gobierno autonomo municipal cuatro...

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL CUATRO CAÑADASDirección de Administración y FinanzasInforme 1er Semestre 2018______________________________________________________________________________________

INFORME DEL PRIMER SEMESTRE GESTION 2018Y

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO

El Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas inicia sus actividadesel 01 de enero del 2018 con un Presupuesto Aprobado por lasorganizaciones sociales a través de un pronunciamiento, posteriormenteaprobado por el Concejo Municipal a través de una Ley Municipal y remitidoal Ministerio de Economía y Finanzas para ser consolidado en el PresupuestoGeneral de la Nación para la gestión 2018.

OBJETIVOS

El Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas, tiene como objetivoslos siguientes:

1. Mejorar los niveles de bienestar social y material del municipiomediante la ejecución directa e indirecta de servicios y obras públicasde interés común, promoviendo el desarrollo de las Comunidadesmediante la formulación de Planes, Programas y Proyectos,concordantes con la Planificación del Desarrollo Local, Departamentaly a la vez Nacional.

2. Promover, fomentar y difundir los valores culturales y las tradicionesdel Municipio, con equidad de género e inclusión social.

3. Implantar políticas orientadas a la preservación del medioambiente elresguardo del ecosistema en la jurisdicción territorial municipal.

4. Construir, mantener, equipar y administrar la infraestructura en lasáreas de salud, educación, género y deportes.

ACCIONES EJECUTADAS

Las principales acciones realizadas por la Dirección de Administración yFinanzas de enero a junio fueron las siguientes:

PLANIFICACION Siguiendo las Normas y Procedimientos de Planificación Municipal y

de acuerdo a las Directrices de Formulación Presupuestaria 2018,el Municipio Cuatro Cañadas ha definido como política de gestióndar mayor cobertura y priorizar las demandas de lasOrganizaciones del municipio de forma participativa, equitativa yconcertadas con los OTBs.

En la presente gestión se ejecutaron las principales actividades yresultados de la gestión municipal, así como las obras ejecutadasque demuestran el cumplimiento de nuestro compromiso en eldesarrollo de la comunidad. Sabemos que las demandas son

1


muchas pero hemos trabajado constantemente para dar solución acada una de las necesidades.

INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE GESTION 2018 DE DIFERENTESUNIDADES QUE DEPENDEN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION YFINANZAS

TRAFICO Y TRANSPORTE

PRESUP %

27 0000 01 Apoyo Funcionamiento Trafico y trasporte 153.600,0

0 35.73%

Control alrededor de la plaza a los transportistas que no portabancasco, ni licencias de conducir, soat, inspección técnica y sus placasen coordinación con seguridad ciudadana

Control de las calles y avenidas realizo control de calles notificando alos dueños de los camiones, chatas, flotas, que dejan estacionado enlas calles y avenidas obstaculizando la libre transitabilidad.

Apoyo al reordenamiento de los camiones con mercadería en la feriadominical.

Reunión y coordinación con la policía para el control de calles,avenidas y carretera principal.

Cierre de calles alrededor de la plaza para el apoyo a los demásdirecciones.

La comisión de Agencia Nacional de Hidrocarburos registro de B-sisadonde se registraron 103 motos, 85 vehículos, 2 flotas, 4 camiones, 9motocarros y 25 maquinarias un total de 228 para que puedan cargarsin ningún problema directo a su tanque.

Salida operativa a diferentes instituciones de moto taxi Pintado de calle santa cruz y calle Tarija Realizo inspección técnica vehicular 2017 total 34 vehículos. Se ha otorgado 12 Tarjetas Municipal de operación a solicitud de los

transportistas para realizar el cambio de servicio de particular apúblico.

Brigada móvil de SegipLa comisión de Segip llego del 2 al 11 de mayo de 2018, el cual se procediósegún el convenio en oficinas de la defensoría en donde se beneficiario 436personas

DATOS GENERALES SOBRE CARNETIZACION

MUNICIPIOTAMITES

NUEVOS

RENOVADAS

REPOSICION

TOTAL

CUATROCAÑADAS

27 107 82 220 436

2


Notificación sobre levantamiento de paradasDe acuerdo a la notificación de ABC Vías Bolivia con el objetivo de mejorar,ampliar y mantenimiento de la carretera principal Santa Cruz – Trinidad se

notificó a las paradas de diferentes instituciones para el levantamiento desus casetas.

Trabajo de Aforo sobre la circulación de vehículos en los puestos depeaje Sinaí y Los Troncos

Se realizó el trabajo de aforo en dos lugares para el proyecto del surtidornuevo, en cual solicitaron información y posteriormente puedaninspeccionar la comisión de YPFB técnico vía ministerio de hidrocarburos yasí podrá beneficiarse nuestro municipio.

En la carretera principal de Santa Cruz - Trinidad se cuantificó con el aforo de un total de 8403 vehículos en 24 horas, que circulan en los puestos de control reten LOS TRONCOS y SINAÍ.

INTENDENCIA MUNICIPAL

PRESUP %

28 0000

01 Apoyo Funcionamiento Intendencia Municipal

171.780,00

31.27%

La Intendencia Municipal realiza diferentes actividades con el apoyo deGendarmería, Policía Nacional, Defensoría de Niñez y Adolescencia - DNNA,Servicio Legal Integral Municipal - SLIM y con el médico Veterinario para elcontrol de los mercados, consumo de bebidas alcohólicas, localesnocturnos, discotecas, decomiso de productos vencidos de mercados yalmacenes.

CONTROL DE MERCADOS Y FRIALES3

NºTIPO DE

VEHÍCULOSLOS

TRONCOSSINAÍ TOTAL

1 Camioneta 1315 1104 2419

2 Mini Bus 865 686 1551

3 Auto 627 779 1406

4 Camión 491 650 1141

5 Moto 484 64 548

6 Tráiler 181 537 713

7 Flota 102 174 276

8 Volqueta 37 125 162

9 Moto Carrito 2 1 3

10 Otros 160 24 184

TOTAL 4264 4144 8403


En el primer semestre se realizó 17 controles diferentes mercados y frialesde la jurisdicción municipal

o MERCADO VILLA FÁTIMA o MERCADO 15 DE AGOSTO o COMUNIDAD PUERTO RICOo COMUNIDAD SAN MIGUEL FLORIDAo COMUNIDAD 26 DE AGOSTOo COMUNIDAD LOS TRONCOS

Este trabajo se realiza cada semana en coordinación con la Intendencia y elmédico veterinario en la cual se decomisado aprox. 68.1 kilos de carne enmal estado.-

carne de res en mal estado = 52.1 kilos carne de pollo en mal estado = 11.2 kilos hígado en mal estado = 1.8 kilos hueso en mal estado = 3 kilos

DECOMISO DE PRODUCTOS VENCIDOS DE MERCADOS YALMACENES

Se realizó los controles de productos vencidos en coordinación con laintendente, gendarmes, médico veterinario y SENASAG en área urbana deCuatro Cañadas y como también en las comunidades de Puerto Rico, 26 deAgosto, San Miguel de Florida y Los Troncos donde se encontró productosvencidos como ser galletas, embutidos, lácteos, diferentes tipos degaseosas, pan y entre otros.

4


CONTROL A MENORES DE EDAD (LOCALES Y DISCOTECAS)La Intendencia municipal en coordinación con la Defensoría de Niñez yAdolescencia - DNA, Servicio Legal Integral – SLIM, Policía Nacional realizolas batidas de acuerdo a Ley Nº 031/2015 de expendio y consumo debebidas alcohólicas a menores de edad de enero-junio de la gestión 2018se han hecho 4 batidas en 8 locales, 4 lenocinios, 3 karaoke y 7 rokolas enárea urbana de Cuatro Cañadas en la cual se encontraron menores de edad,se clausuro y los menores fueron llevado a la defensoría de la niñez yadolescencia y posteriormente a sus casas para dar a conocer a susfamiliares.

INFORME PARA EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ALA ACTIVIDAD ECONOMICA

69 Licencias de funcionamiento emitidas nuevas 39 Licencias de funcionamiento renovadas 14 Licencia de funcionamiento dados de bajas

CITACIONES ENTREGADAS DE ENERO A JUNIO DE LA GESTION2018

Total 35 citaciones entregadas 16 Citaciones entregadas por productos vencidos 9 citaciones entregadas a locales, bares, whisquerias , karaokes,

lenocinios, chicherías 6 citaciones entregadas por carne en mal estado. 1 de citación entregada por mal olor de pozo ciego 1 de denuncia de criadero de chancho 2 citaciones entregadas por tener menor de edad consumiendo

bebidas alcohólica

COBRO DE SITIAJE DE ENERO A JUNIO DE LA GESTION 2018

MES TOTAL

ENERO 3.549.-

FEBRERO 6.79

5


9.-

MARZO 7.281.-

ABRIL 7.274.-

MAYO 7.701.-

JUNIO 3.719.-

MONTO TOTAL 36,323.-

LIBERACION DE DERECHO DE VIA EN LA CARRETERA SANTACRUZ - TRINIDAD

En cumplimiento a la Ley Nº 47/2018 de Cooperación para la liberación dederecho de vía se salió a notificar para el levantamiento de casetas queestán asentadas sobre la carretera Santa Cruz - Trinidad en Cuatro Cañadas,Puerto Rico, 26 de Agosto, San Miguel Florida y Los Troncos en la cual senotificó a 131 casetas. Se ha verificado el levantamiento de casetas, siestán levantando de manera voluntaria sus casetas algunas de lospropietarios.

VERIFICACION DE PENSIONES Y RESTAURANTESSe realizó la verificación en las pensiones y restaurantes en área urbana decuatro cañadas para verificar que los productos que ofrecen a la poblaciónestén en perfectas condiciones y con la higiene necesaria para dar unabuena atención a todos los consumidores, de las cuales se verifico 4restaurante en la que se pudo observar que todo está con normalidad y lahigiene requerida.

OPERATIVO SAN JUANSe realizó la verificación de los embutidos por el día de san juan que loschorizos estén en perfecto estado con los sellos de fecha de vencimientopara dar una buena atención a la población en general y se encontrabatodo en buen estado

CONTROL EN LA ELABORACION DE PROGRAMA MCPAL.ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

Se realiza el control en la elaboración del programa municipal dealimentación complementaria (desayuno escolar) en la Unidad EducativaJuan Pablo II.

CONTROL EN PUNTOS DE INTERNETSe realizó la verificación en los puntos de internet en coordinación con laDefensoría de la niñez con objetivo de no tener estudiantes en los punto deinternet en horario de clases en la cual se encontraron en dos puntosinternet estudiantes y se los notifico a los propietario para que se presenteen las oficina de intendencia para hacer un compromiso que queda

6


terminantemente prohibido tener estudiantes en horarios de clases en casocontrario de volverse a encontrar a los estudiantes será clausurado supunto internet.

ACTIVOS FIJOS Inicio con la nueva inventariación de todos activos fijos en el edificio

municipal todas las direcciones y unidades Realizo la inventariación de activos fijos en el hospital municipal. Realizo la inventariación de activos fijos en las Unidades Educativas

UNIDAD DE RECAUDACIONES IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE EN MORA

La unidad de recaudaciones se realizó en primera instancia un trabajominucioso de los barrios de área urbana de cuatro cañadas identificando atodos los contribuyentes sobre quienes están pagando o no sus impuestos.

EL TRABAJO FINAL EN DIGITAL POR EJEMPLO BARRIO LAFRONTERA

LA IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTES HASTA QUEGESTION PAGARON

BARRIOS2017

2016

2015

2014

2013 2012

2011

2010 2009 2008

NUNCA

BARRIOORIENTAL 30 64 42 20 14 7 1 3 71BARRIOMONTERREY 4 19 10 2 3 7 131BARRIOLINDO 20 44 11 6 2 2 1 36

7


BARRIO JIREH 29 133 45 25 6 4 128BARRIO SANANTONIO 15 36 22 3 2 33BARRIOCENTROFLORIDA 10 51 20 4 1 1 36BARRIOBELLA VISTA 6 37 19 4 1 1 1 41BARRIOMAMEY 32 94 27 14 18 2 1 1 2 83BARRIO SANANDRES 16 115 49 19 13 7 1 1 1 54BARRIONUEVAESPERANZA 3 46 13 2 4 78BARRIO VILLANUEVA 1 26 16 3 3 1 144BARRIOJERUZALEN 4 17 29 BARRIOZALAZAR 9 22 10 2 7BARRIO INTIRAYMI 108 182 52 2 113

278 873 377 112 66 32 3 4 4 7 955

TRAMITES REALIZADOS DE VEHICULOS

ITEM TRAMITE REALIZADO MESES

TOTALTRAMITES

ENE FEBMAR

ABR

MAYJUN

1 INSCRIPCION 9 11 8 7 7 7 49

2 CAMBIO RADICATORIA 4 5 5 3 6 8 31

3CAMBIO RADICATORIA CONTRANSFERENCIA

7 2 7 9 11 17 53

4 TRANSFERENCIA 3 0 1 2 3 10 19

5 MODIFICACION DE DATOS TECNICOS 1 0 5 6

6DUPLICADO PLACA Y PLAQUETAVEHICULOS

0 0 0 2 2

7DUPLICADO CERTIFICADO DEPROPIEDAD

1 1

8 CAMBIO DE SERVICIO A PUBLICO 1 3 0 2 3 9

9 RENOVACION DE SERVICIO PUBLICO 2 2

TOTAL TRAMITES REALIZADOS 172

8


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Llenado de formulario LCV de todas las facturas compras tanto de

bienes y servicios Pago declaración de retención de impuestos al SIN de todas las

retenciones IVA, RC-IVA, IT, IUE hasta el 30 de junio se emitieron 668 comprobantes de gastos

MESESC-31(REGISTRODE EJECUCIONDE GASTOS)

FONDOS DE AVANCE YCAJA CHICA

ENERO 32 3FEBRERO 89 0MARZO 123 5ABRIL 136 2

MAYO 154 3JUNIO 134 2TOTAL 668 15

Se registró libro auxiliar de compras mayores a Bs. 50.000(bancarización) y se realizó el envío de la información de maneraconsolidada de los periodos de enero a diciembre de la gestión 2017 yde acuerdo al cronograma según el último dígito de NIT del serviciode impuestos nacionales hasta la fecha 06/02/2018.

Revisión y archivo de los informes de descargos de repes (reportesde prestaciones establecidas) de los centros de salud y del hospitalmunicipal.

Remisión de las planillas de sueldos del personal de planta ejecutivo,concejales y consultores de línea mensualmente hasta 10 de cadames al ministerio de economía y finanzas.

Archivo de manera ordenada y cronológicamente los comprobantesde ejecución de gastos.

Revisión de los descargos de la documentación de respaldo que seencuentren con las respectivas facturas y/o recibos, informes de lascajas chicas de las diferentes direcciones que manejan. de igualmanera los descargos de rendición de fondos de avance

UNIDAD DE SISTEMALa función principal es el buen funcionamiento de todos los equiposinformáticos (computadora, impresoras, proyectores, fotocopiadoras,escanner, cámaras de seguridad del edifico y hospital y otros) que secuentan bajo control y supervisión municipal, los mismos que están en eledificio municipal, las dependencias del Hospital Municipal, Policía Nacional,Unidades Educativos, Centros de Salud y otras, tarea que hemos estadocumpliendo; además del soporte a los sistemas.

9


Se trabajó en un sistema para la Dirección de catastro, para el registro ycontrol de los predios en el municipio (urbana y rural); mismo que trasvarias pruebas y revisiones está a la espera de una presentación formal,socialización y puesta en marcha, este sistema nos permitirá tener mayorclaridad en la información, un sistema de seguridad en los documentos y laimposibilidad de falsificación de los mismos.

También se realizó el mantenimiento y reparación de múltiples impresorasel Ejecutivo Municipal, además de 6 impresoras de los centros de salud, 3de la U.E. Sagrado Corazón, 1 U.E. Palestina, 2 U.E. Perla del Oriente y 2U.E. Juan Pablo II, además de arreglar dos equipo computación (CPU) dedichos unidades educativas.

Se ha trabajado en la instalación del laboratorio cómputo y red local de 26computadoras en la Unidad Educativa Juan Pablo II en sus nuevosambientes.

Se han habilitado cinco laboratorios de computación de las UnidadesEducativas Perla del Oriente, Sagrado Corazón, Nacional Cuatro Cañadas,Juan Pablo II y Palestina con una red local propia en cada caso y el uso delinternet de cotas para el aprovechamiento de los estudiantes, estando enfuncionamiento.

Se ha elaborado un software de control y seguimiento con marcas deseguridad para el matadero municipal, el mismo que ya está enfuncionamiento, este permitirá hacer un seguimiento más exacto tanto a losproveedores como a los carniceros que trabajan con nuestro matadero;además de permitir que los dueños o propietarios del ganado logren tenerun mejor control dentro nuestras instalaciones.

10


DEPARTAMENTO DECONTRATACIONES

Es el encargado de realizar los procesos de contrataciones de bienes,servicios, consultorías y obras en todas las modalidades de acuerdo a lanormativa vigente en coordinación con las unidades solicitantes. Desde elmes de enero a junio se han realizado las siguientes contrataciones.

CONTRATACION MENOR Contratación menor de Bienes, Servicios y consultorías de Bs. 1 hasta

50.000.00 se han realizado 667 procesos realizados CONTRATACION DIRECTA Contratación directa se han realizados 30 Procesos.

CONTRATACION POR EXCEPCION Contratación por excepción se han realizados 4 Procesos PROGRAMA

DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA A DIFERENTES ÑUCLEOSEDUCATIVOS

Contratación Modalidad ANPE de Bs. 50.001 hasta Bs.1.000.000.-

4 DE COMPRA DE BIENES 2 CONTRATACIONES DE OBRAS 2 DE CONSULTORIAS (AUDITORIAS)

Contratación Modalidad LICITACION PUBLICA mayores Bs.1.000.000.-

1 CONTRATACIONES DE OBRAS SE HAN REPORTADO EN EL SICOES 67 PROCESOS DE CONTRATACION

EN LAS DIFERENTES MODALIDADES (FORM-120, FORM-170, FORM-200, FORM-250, FORM-400 Y FORM-500)

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DE ENERO A JUNIO GESTIÓN2018

11


El Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas inicio sus actividadesdesde el 01 de enero de la gestión 2018 con un techo presupuestario de32.675.899.00 (Treinta y dos millones, seiscientos setenta y cinco mil,ochocientos noventa y nueve 00/100 Bolivianos), en el presupuesto derecursos por los cuáles el Gobierno Municipal pretende captar recursos y elpresupuesto de gastos donde se planifica en que se van a gastar losrecursos.

TECHO PRESUPUESTARIO VIGENTE.-

Actualmente el Gobierno Autónomo Municipal consta con un techopresupuestario vigente de Bs. 53.331.805.00 (Cincuenta y tres millones,trescientos treinta y un mil, ochocientos cinco 00/100 Bolivianos) con unincremento respecto al inicial de Bs. 20.655.906.00. A continuación semuestra gráficamente.

PRESUPUESTO DE RECURSOS VIGENTE.-A continuación se muestra la ejecución presupuestaria de recursos con elpresupuesto vigente y con lo percibido hasta el mes de junio del 2018.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOSPOR RUBROS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOS

DE 01 ENERO A 30 DE JUNIO 2018(En Bolivianos)

DESCRIPCIÓN FF OFPRESUPUESTO

PERCIBIDO SALDO%AVANCE

12


Recursos Propios de laMunicipalidad

20 21011,000,000.

004,232,373.2

76,767,626.7

338.48

Transferencias porCoparticipación Tributaria

41 11317,749,609.

0010,129,555.

387,620,053.6

257.07

Transferencias porImpuesto Directos a losHidrocarburos

41 1198,749,333.0

02,963,863.3

15,785,469.6

933.88

Transferencias porImpuestos Autoridad deBosques y Tierras – ABT

20 230 176,957.00 550.92 176,406.08 0.31

Transferencia de capital -Programa Bolivia Cambia

41 1119,850,412.0

62,892,762.0

36,957,650.0

329.37

Transferencias delGobierno AutónomoDepartamental

42 220 0.00 0.00 0.00 0.00

Transferencia deCorporación Andina deFomento - FPS

43 314 8,636.00 2,661.01 5,974.99 30.81

Transferencia BID -Programa de Agua yAlcantarillado

44 411 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDOS DE CAJA Y BANCO 00 0005,796,857.5

25,796,857.5

20.00

100.00

TOTAL53,331,80

4.5826,018,623

.4427,313,18

1.1448.79

Cómo se puede observar en el cuadro anterior la ejecución presupuestaria de recursos asciende al 48.79%, es decir que al Gobierno Municipal le ha ingresado un monto de Bs. 26.018.623.44.

PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS.-

Como se puede observar en el cuadro anterior el techo presupuestario derecursos propios asciende a Bs. 11.000.000.00 de los cuáles hasta el mes

13


de junio se ha logrado recaudar un monto de Bs. 4.232.373.00 querepresenta un 38.48%.

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENTE.-El presupuesto de gastos del Gobierno Municipal ha sufrido modificacionesfruto de los reformulados y traspasos o modificaciones de presupuestarias,haciendo incrementar el techo presupuestario.

TOTAL

53.331.805

16.867.494

PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA

14


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORÍASPROGRAMATICA

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION 2018

POR CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)CATEGORÍA

PROGRAMÁTICA

DESCRIPCIÓNPRESUPUE

STODEVENGAD

O SALDO % EJEC.PROG

PROY

ACT.

00 0000 000 EJECUTIVO MUNICIPAL 4,227,440.00

1,620,579.83

2,606,860.17

38.33%

00 0000 001 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

4,227,440.00

1,620,579.83

2,606,860.17 38.33%

01 0000 000 CONCEJO MUNICIPAL 1,697,474.00

700,605.28 996,868.72 41.27%

01 0000 001 FUNCIONAMIENTO CONCEJOMUNICIPAL

1,697,474.00

700,605.28 996,868.72 41.27%

15


SUB - TOTAL FUNCIONAMIENTO

5,924,914.00

2,321,185.11

3,603,728.89 39.18%

10 0000 000PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

533,828.23 195,983.68 337,844.55 36.71%

10 0000 001 APOYO UNIDAD AGROPECUARIA MUNICIPAL

129,500.00 99,420.35 30,079.65 76.77%

10 0000 002 APOYO UNIDAD ÉTNICA AYOREA MUNICIPAL

27,500.00 13,583.33 13,916.67 49.39%

10 0000 003 APOYO FUNCIONAMIENTO VETERINARIA MUNICIPAL

47,500.00 29,620.00 17,880.00 62.36%

10 0000 004 APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS

80,000.00 53,360.00 26,640.00 66.70%

10 0000 005APOYO A PRODUCCIÓN DE CITRICOS CAMPO EXPERIMENTAL G.A.M.C.C

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00%

10 0000 006 APOYO MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

10 0001 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD PROVIDENCIA 135,831.23 0.00 135,831.23 0.00%

10 0002 00 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO C/ CAINE

3,497.00 0.00 3,497.00 0.00%

11 0000 000 SANEAMIENTO BASICO 438,898.00 12,922.01 425,975.99 2.94%

11 0001 000CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE ELEVADOCOM. MEXICO CHICO

90,000.00 0.00 90,000.00 0.00%

11 0002 000

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO BARRIO SUCRE COM. 26 DE AGOSTO

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00%

11 0003 000 PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO COM. SANTA FE 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

11 0004 000CONST. POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDEPENDENCIA

3,435.00 3,434.80 0.20 99.99%

11 0005 000 CONST. POZO DE AGUA POTABLE COM. SANTA FE

3,435.00 3,434.80 0.20 99.99%

11 0006 000

CONST. POZO DE AGUA POTABLE SEDE SINDICAL DE MUJERES INTERCULTURALES

3,392.00 3,391.40 0.60 99.98%

11 0007 000CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD CANAAN (PREINVERSIÓN)

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%

11 0008 000

CONST. POZO DE AGUA POTABLE MUJERES CAMPESINAS INDÍGENAS BARTOLINA SISA

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

11 0009 000CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MONTE RICO (PREINV)

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

11 0010 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE NACIONES UNIDAS

4,709.00 1,399.27 3,309.73 29.71%

16


(CUATRO CAÑADAS)

11 9002 000CONST. SIST. AGUA POTABLE 4 DE MARZO (CUATRO CAÑADAS)

3,927.00 1,261.74 2,665.26 32.13%

13 0000 000DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

194,241.00 99,120.72 95,120.28 51.03%

13 0000 001 APOYO VIVERO MUNICIPAL 100,241.00 56,488.00 43,753.00 56.35%

13 0000 002 APOYO UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL

94,000.00 42,632.72 51,367.28 45.35%

14 0000 000ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

497,376.00 219,900.82 277,475.18 44.21%

14 0000 001MANTENIMIENTO DE CALLES, PLAZAS, PARQUES Y AVENIDAS

157,536.00 78,931.20 78,604.80 50.10%

14 0000 002RECOJO DE BASURA Z/ URBANA Y RURAL CUATRO CAÑADAS

289,840.00 140,969.62 148,870.38 48.64%

14 0001 000PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

1,202,800.00

120,758.80 1,082,041.20

10.04%

16 0000 001MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA ALUMBRADO PÚBLICO

202,800.00 120,758.80 82,041.20 59.55%

16 0000 002ADQUISICIÓN DE PANTALLAS Y REPUESTOS ALUMBRADO PÚBLICO

1,000,000.00 0.00 1,000,000.0

0 0.00%

17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

4,027,818.00

582,778.54 3,445,039.46

14.47%

17 0000 001 MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS

758,948.00 383,902.47 375,045.53 50.58%

17 0000 002 MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL

100,000.00 20,500.00 79,500.00 20.50%

17 0000 003RIPIADO DE CALLES Y AVENIDAS ÁREA URBANA Y RURAL

335,000.00 47,654.94 287,345.06 14.23%

17 0000 004RIPIADO DE CALLES BARRIOTRANSPORTE CUATRO CAÑADAS

70,000.00 69,994.35 5.65 99.99%

17 0000 005APERTURA DE CALLES BARRIO INTIRRAIMI CUATROCAÑADAS

5,000.00 4,838.48 161.52 96.77%

17 0000 006ADQUISICIÓN DE TUBOS DEHORMIGON ARMADO BARRIO SAN ANTONIO

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%

17 0000 007 RIPIADO DE CALLES BARRIOJIREH CUATRO CAÑADAS

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

17 0000 008RIPIADO DE CALLES BARRIO1RO MAYO CUATRO CAÑADAS

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

17


17 0000 009ADQUISICIÓN MOTOR PALA CARGADORA FRONTAL CATERPILLAR

257,296.00 0.00 257,296.00 0.00%

17 0000 010PROVISION Y COLOCADO PUENTE ALCANTARILLA BARRIO INTIRRAIMI

85,000.00 0.00 85,000.00 0.00%

17 0000 011ADQUISICIÓN MOTONIVELADORA G.A.M.C.C.

1,740,000.00 0.00

1,740,000.00 0.00%

17 0000 012PROVISION Y COLOCADO PUENTE ALCANTARILLA BARRIO NUEVA ESPERANZA

85,000.00 0.00 85,000.00 0.00%

17 0001 000CONST. PUENTE DE HORMIGON ARMADO BARRIO NUEVA ESPERANZA

0.00 0.00 0.00 0.00%

17 0002 000CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL BARRIO BELLA VISTA CUATRO CAÑADAS

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%

17 0003 000REFACCION DE BAÑO SEDE BARRIO BELLA VISTA CUATRO CAÑADAS

27,201.00 12,081.30 15,119.70 44.41%

17 0004 000 CONST. PARQUE INFANTIL B/CENTRO FLORIDA 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%

17 0005 000 CONST. TINGLADO PARA SEDE BARRIO LA FRONTERA 8,708.00 8,707.00 1.00 99.99%

17 0006 000 MEJ. DE CALLES DE BARRIO URKUPIÑA

31,439.00 0.00 31,439.00 0.00%

17 0007 000 MEJORAMIENTO DE CALLES BARRIO MONTERREY

91,427.00 35,100.00 56,327.00 38.39%

17 0008 000 CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO SEDE BARRIO BELLLA VISTA

22,799.00 0.00 22,799.00 0.00%

17 0103 000CONSTRUCCION TINGLADO PARA LA SEDE BARRIO MAMEY CUATRO CAÑADAS

130,000.00 0.00 130,000.00 0.00%

18 0000 000 GESTION DE CAMINOS VECINALES

2,244,193.00 619,785.01 1,624,407.9

9 27.62%

18 0000 001MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES JURISDICCIÓN MUNICIPAL

714,100.00 484,669.76 229,430.24 67.87%

18 0000 002RIPIADO DE CAMINOS POR PUNTOS Y TRAMOS 1 KM COMUNIDAD ALTO PERU

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

18 0000 003RIPIADO DE CAMINOS POR PUNTOS Y TRAMOS 1.5 KM COMUNIDAD UNIFICADA

150,000.00 0.00 150,000.00 0.00%

18 0000 004RIPIADO DE CAMINOS POR PUNTOS Y TRAMOS 1 KM COMUNIDAD 3 DE ABRIL

70,000.00 32,559.30 37,440.70 46.51%

18 0000 005

RIPIADO DE CAMINOS POR PUNTOS Y TRAMOS 2 KM COMUNIDAD PARAÍSO 25 DE MAYO

140,000.00 0.00 140,000.00 0.00%

18


18 0000 006RIPIADO DE CAMINOS POR PUNTOS Y TRAMOS 1 KM COMUNIDAD 5 DE JUNIO

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

18 0000 007RIPIADO DE CAMINOS POR PUNTOS Y TRAMOS 1 KM COMUNIDAD PUERTO RICO

130,000.00 69,996.65 60,003.35 53.84%

18 0000 008

RIPIADO DE CAMINOS POR PUNTOS Y TRAMOS 1 KM COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

18 0000 009

RIPIADO DE CAMINOS POR PUNTOS Y TRAMOS 1 KM COMUNIDAD PUERTO CESPEDES

70,000.00 32,559.30 37,440.70 46.51%

18 0000 010ADQUISICIÓN DE TUBOS DEHORMIGON ARMADO COMUNIDAD LAS PALMAS

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%

18 0000 011ADQUISICIÓN DE TUBOS DEHORMIGON ARMADO COMUNIDAD CAINE

0.00 0.00 0.00 0.00%

18 0000 012

RIPIADO DE CAMINOS POR PUNTOS Y TRAMOS 1.1 KM DE LA COM. BELEN Y LA COM. VILLA IMPERIAL

78,000.00 0.00 78,000.00 0.00%

18 0000 013

ADQUISICIÓN DE TUBOS DEHORMIGON ARMADO COMUNIDAD SAN CRISTOBAL

6,500.00 0.00 6,500.00 0.00%

18 0000 014 RIPIADO DE CAMINO COMUNIDAD PORVENIR 17,980.00 0.00 17,980.00 0.00%

18 0000 015 RIPIADO DE CAMINO COMUNIDAD BELEN 30,939.00 0.00 30,939.00 0.00%

18 0000 016RIPIADO DE CAMINO COMUNIDAD VILLA CHARCAS

57,824.00 0.00 57,824.00 0.00%

18 0000 017 RIPIADO DE CAMINO COMUNIDAD 3 DE ABRIL

30,939.00 0.00 30,939.00 0.00%

18 0000 018 RIPIADO DE CAMINO COMUNIDAD UNIFICADA

30,939.00 0.00 30,939.00 0.00%

18 0000 019RIPIADO DE CAMINO COMUNIDAD NACIONES UNIDAS

30,939.00 0.00 30,939.00 0.00%

18 0000 020MEJORAMIENTO DRENAJE PLUVIAL COMUNIDAD LOS TRONCOS

52,394.00 0.00 52,394.00 0.00%

18 0000 021RIPIADO DE CAMINO COMUNIDAD NUEVA AMÉRICA

30,304.00 0.00 30,304.00 0.00%

18 0000 022RIPIADO DE CAMINO COMUNIDAD PUERTO CESPEDES

30,939.00 0.00 30,939.00 0.00%

18 0000 023RIPIADO DE CAMINO COMUNIDAD SAN CRISTOBAL

30,939.00 0.00 30,939.00 0.00%

19


18 0000 024RIPIADO POR PUNTOS Y TRAMOS COM. GRAN CHACO

31,393.00 0.00 31,393.00 0.00%

18 0000 025

RIPIADO DE COMUNIDADES POR PUNTOS Y TRAMOS (COM. SAN MIGUEL DE FLORIDA, 26 DE AGOSTO Y PUERTO RICO)

35,064.00 0.00 35,064.00 0.00%

18 0000 026MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%

18 0000 027

RIPIADO DE CAMINOS POR PUNTOS Y TRAMOS COMUNIDAD VILLA IMPERIAL

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

18 0000 028RIPIADO DE CALLES COMUNIDAD 26 DE AGOSTO

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

18 0001 000

CONST. PUENTE ALCANTARILLA TUBO CIRCULAR COMUNIDAD CAINE

90,000.00 0.00 90,000.00 0.00%

19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL

356,418.00 139,508.72 216,909.28 39.14%

19 0000 001FORTALECIMIENTO DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

218,318.00 111,162.40 107,155.60 50.92%

19 0000 002

APOYO CENSO CATASTRAL COMUNIDADES (PUERTO RICO, SAN MIGUEL DE FLORIDA)

5,000.00 3,031.00 1,969.00 60.62%

19 0000 003

PARQUE LINEAL SOBRE LA CAÑADA CHIMPALOMA - CAMINO CUATRO DE MARZO

15,500.00 3,548.32 11,951.68 22.89%

19 0000 004 EQUIPAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO 10,600.00 7,517.00 3,083.00 70.92%

19 0000 005 AMPLIACIÓN MANCHA URBANA - HOMOLOGACIÓN 107,000.00 14,250.00 92,750.00 13.32%

20 0000 000 GESTION DE SALUD 12,491,654.34

5,502,023.73

6,989,630.61 44.05%

20 0000 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE SALUD

2,977,200.57

1,455,280.37

1,521,920.20 48.88%

20 0000 002 APOYO MISIÓN MILAGRO 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%

20 0000 003 APOYO AL PROGRAMA CHAGAS Y DENGUE 165,000.00 73,053.31 91,946.69 44.27%

20 0000 004 APOYO FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIAS 175,000.00 68,762.18 106,237.82 39.29%

20 0000 005 APOYO CONVENIO BONO JUANA AZURDUY 20,000.00 7,272.71 12,727.29 36.36%

20 0000 006DOTACIÓN DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO NUTRIBEBE

200,000.00 99,969.60 100,030.40 49.98%

20 0000 007 DOTACION DE MEDICAMENTOS FARMACIA

400,000.00 145,573.20 254,426.80 36.39%

20


HOSPITAL MUNICIPAL

20 0000 008MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD JURISDICCION MUNICIPAL

80,000.00 79,994.20 5.80 99.99%

20 0000 009 APOYO PROGRAMA MI SALUD 125,000.00 17,324.54 107,675.46 13.86%

20 0000 010 APOYO AL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS TBC 50,000.00 17,688.11 32,311.89 35.38%

20 0000 011 APOYO PROGRAMA UMADIS 50,800.00 10,020.00 40,780.00 19.72%

20 0000 012 APOYO FUNCIONAMIENTO CENTRO DE SALUD

808,500.00 512,155.15 296,344.85 63.35%

20 0000 013 APOYO PROGRAMA VIH Y SALUD REPRODUCTIVA

30,000.00 2,337.71 27,662.29 7.79%

20 0000 014 APOYO A PROGRAMA ZOONOSIS

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%

20 0000 015 APOYO A PROGRAMA DIABETES

20,000.00 2,147.71 17,852.29 10.74%

20 0000 016 APOYO A PROGRAMA PAP 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%

20 0000 017

MANTENIMIENTO Y REFACCION HOSPITAL MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%

20 0000 018EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DE LOSANGELES

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%

20 0000 019

EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD RED CUATRO CAÑADAS (SALUD INTEGRAL)

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%

20 0000 020

EQUIPAMIENTO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUATRO CAÑADAS (SALUD INTEGRAL)

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%

20 0000 021ACONDICIONAMIENTO SALADE RAYOS X HOSPITAL MUNICIPAL

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

20 0000 022APOYO FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL DE SALUD

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%

20 0000 099PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL

2,751,189.00

1,019,098.00

1,732,091.00 37.04%

20 0001 000AMPLIACION DE COCINA DEL HOSPITAL MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%

20 0002 000 REFACCIÓN CENTRO DE SALUD PUERTO RICO 32,650.00 18,834.70 13,815.30 57.69%

20 0003 000 CONST. CENTRO DE SALUD NUEVO PALMAR 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00%

20 0004 000AMPLIACION DE CENTRO DESALUD SAN MIGUEL DE FLORIDA

210,000.00 0.00 210,000.00 0.00%

21


20 0005 000 AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD MONTE RICO

210,000.00 0.00 210,000.00 0.00%

20 0006 000AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD LOS TRONCOS 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%

20 0007 000AMPLIACIÓN DE FARMACIA CENTRO DE SALUD PUERTO RICO

17,350.00 0.00 17,350.00 0.00%

20 0100 000

CONST. BLOQUE EMERGENCIA, LABORATORIO Y COCINA COMEDOR HOSPITAL MUNICIPAL

2,983,964.77

1,972,512.24

1,011,452.53 66.10%

21 0000 000 GESTION DE EDUCACIÓN 11,735,506.29

3,262,861.01

8,472,645.28 27.80%

21 0000 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO SECTOR EDUCACIÓN

1,615,737.00 755,168.19 860,568.81 46.74%

21 0000 002MANTENIMIENTO UNIDADESEDUCATIVAS JURISDICCION MCPA

290,000.00 199,483.00 90,517.00 68.79%

21 0000 003 APOYO AL PROGRAMA PIAN 272,400.00 115,678.61 156,721.39 42.47%

21 0000 004APOYO FERIAS PEDAGOGICAS CIENTIFICAS EN LOS CUATRO NÚCLEOS

40,000.00 5,860.50 34,139.50 14.65%

21 0000 005 DOTACION MATERIAL DIDACTICO JURIDICCION CC 100,000.00 96,841.40 3,158.60 96.84%

21 0000 006FUNCIONAMIENTO CENTROS DE COMPUTO UNIDADES EDUCATIVAS

45,000.00 20,550.00 24,450.00 45.67%

21 0000 008 APOYO DISTRITACION SECTOR EDUCACION

35,000.00 18,372.33 16,627.67 52.49%

21 0000 009 PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR URBANO Y RURAL

49,270.00 0.00 49,270.00 0.00%

21 0000 010 APOYO AL CENTRO ALTERNATIVO

259,800.00 105,269.50 154,530.50 40.52%

21 0000 011EQUIPAMIENTO DE PROYECTORAS DATAS PARA LAS U.E.

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

21 0000 012 ADQUISICIÓN CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS U.E 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%

21 0000 013EQUIPAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS PARA BTH

100,000.00 35,500.00 64,500.00 35.50%

21 0000 015 EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS

100,000.00 93,456.00 6,544.00 93.46%

21 0000 016 APOYO POST-ALFABETIZACION

2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%

21 0000 017 PROVISIÓN DE RELLENO U.E. JUAN PABLO II "B"

100,000.00 39,378.45 60,621.55 39.38%

21 0000 018

PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA N.E. SAGRADO CORAZON DE JESÚS

40,200.00 17,991.90 22,208.10 44.76%

22


21 0000 019

PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA N.E. SANANTONIO

48,800.00 21,841.00 26,959.00 44.76%

21 0000 020

PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA N.E. PERLA DEL ORIENTE

85,200.00 21,789.90 63,410.10 25.58%

21 0000 021

PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA N.E. JUAN PABLO II A

185,600.00 47,467.20 138,132.80 25.58%

21 0000 022

PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA N.E. JUAN PABLO II B

11,000.00 4,923.10 6,076.90 44.76%

21 0000 023

PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA N.E. NACIONAL CUATRO CAÑADAS

130,400.00 33,349.80 97,050.20 25.58%

21 0000 024

PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA N.E. JOSÉ LUIS CASTRO

134,400.00 34,372.80 100,027.20 25.58%

21 0000 025

PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA N.E. 26 DE AGOSTO

59,000.00 26,406.15 32,593.85 44.76%

21 0000 026

PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA N.E. SANMIGUEL DE FLORIDA

25,000.00 11,189.05 13,810.95 44.76%

21 0000 027 PROVISIÓN RELLENO U.E. SAN ANTONIO 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%

21 0001 000CONST. BATERIA DE BAÑO U.E. COMUNIDAD VILLA PRIMAVERA

55,000.00 0.00 55,000.00 0.00%

21 0003 000

CONSTRUCCION DE BATERIA DE BAÑO U.E. BELEN BARRIO SAN ANDRES

50,000.00 49,114.40 885.60 98.23%

21 0004 000CONSTRUCCION DOS AULAS U.E. MONTE SION CAMPO 18

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00%

21 0005 000 CONST. EMBARDADO U.E. PUERTO RICO FASE II 35,000.00 34,789.40 210.60 99.40%

21 0006 000

CONSTRUCCION DE BATERIA DE BAÑO PARA NIVEL INICIAL U.E. NACIONAL CUATRO CAÑADAS

100,000.00 99,824.40 175.60 99.82%

21 0007 000 CONST. BATERIA DE BAÑO U.E. COM. 4 DE MARZO 50,000.00 49,240.70 759.30 98.48%

23


21 0008 000CONST. MODULO EDUCATIVO UE PUERTO RICO

62,527.76 0.00 62,527.76 0.00%

21 0009 000 CONSTRUCCIÓN COCINA U.E. 26 AGOSTO

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%

21 0010 000CONSTR. PROCENIO U.E. PERLA DEL ORIENTE CUATRO CAÑADAS FASE I

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00%

21 0011 000CONSTRUCCION TINGLADO UNIDAD EDUCATIVA PALESTINA

29,225.00 29,224.00 1.00 100.00%

21 0012 000IMPLEMENTACIÓN VERJA METÁLICA U.E: SAN ANTONIO

40,000.00 0.00 40,000.00 0.00%

21 0015 000 CONST. MODULO EDUCATIVO JUAN PABLO II

6,784,946.53

1,295,779.23

5,489,167.30 19.10%

22 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

1,106,000.00

394,539.26 711,460.74 35.67%

22 0000 001 APOYO AL DEPORTE JURISDICCIÓN MUNICIPAL

286,000.00 180,741.99 105,258.01 63.20%

22 0000 002 JUEGOS PLURINACIONALES CLASIFICATORIOS

130,000.00 129,970.60 29.40 99.98%

22 0000 003

APOYO JUEGOS DEPORTIVOS PLURINACIONALES PRIMARIO Y SECUNDARIO PRIMERA FASE

300,000.00 250.00 299,750.00 0.08%

22 0000 004 APOYO ESCUELA MUNICIPALDEPORTE 180,000.00 33,741.67 146,258.33 18.75%

22 0000 005ADECUACIÓN PISTA ATLÉTICA BARRIO SAN ANDRES

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

22 0000 006 ILUMINACIÓN DE CANCHA COMUNIDAD LINARES

50,000.00 49,835.00 165.00 99.67%

22 0000 007

MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO BARRIO ORIENTAL CUATRO CAÑADAS

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%

22 0000 008APOYO OLIMPIADAS ESTUDIANTILES NIVEL INICIAL

15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%

22 0000 009 APOYO OLIMPIADAS ESTUDIANTILES CEAS 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%

22 0000 010 ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL B/ ORIENTAL 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00%

23 0000 000PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO

240,000.00 68,273.50 171,726.50 28.45%

23 0000 001APOYO ACTIVIDADES CULTURALES JURISDICCIÓN MUNICIPAL

240,000.00 68,273.50 171,726.50 28.45%

25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS

638,797.00 239,022.10 399,774.90 37.42%

24


VULNERABLES Y DE LA MUJER

25 0000 001 APOYO FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES DE GENERO

103,000.00 65,623.67 37,376.33 63.71%

25 0000 002 APOYO ORGANIZACIÓN DE MUJERES

100,000.00 5,861.00 94,139.00 5.86%

25 0000 003 APOYO AL SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM)

198,920.00 115,689.10 83,230.90 58.16%

25 0000 004 SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPALES IDH D.S. 2145

6,877.00 0.00 6,877.00 0.00%

25 0000 005APOYO FUNCIONAMIENTO INSTITUTO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS

200,000.00 48,053.33 151,946.67 24.03%

25 0000 006 APOYO FUNCIONAMIENTO ADULTO MAYOR 30,000.00 3,795.00 26,205.00 12.65%

26 0000 000DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

213,780.00 120,856.19 92,923.81 56.53%

26 0000 001 APOYO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

213,780.00 120,856.19 92,923.81 56.53%

27 0000 000 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

253,600.00 54,887.34 198,712.66 21.64%

27 0000 001 APOYO FUNCIONAMIENTO TRAFICO Y TRANSPORTE

153,600.00 54,887.34 98,712.66 35.73%

27 0000 002ADQUISICIÓN DE SEÑALÉCTICAS VERTICALESPREVENTIVAS

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%

28 0000 000 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 182,277.00 64,216.49 118,060.51 35.23%

28 0000 001 APOYO FUNCIONAMIENTO INTENDENCIA MUNICIPAL 171,780.00 53,720.69 118,059.31 31.27%

28 0001 000 CONST. COOP. MULTIACTIVA 10 DE OCTUBRE 3,499.00 3,498.60 0.40 99.99%

28 0002 000 CONST. CENTRO COMERCIAL VILLA FATIMA 3,498.00 3,497.90 0.10 100.00%

28 0003 000 CONST. MERCADO CENTRAL15 DE NOVIEMBRE 3,500.00 3,499.30 0.70 99.98%

29 0000 000 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 579,155.00 347,698.43 231,456.57 60.04%

29 0000 001 FUNCIONAMIENTO MATADERO MUNICIPAL 509,155.00 347,698.43 161,456.57 68.29%

29 0001 000 MEJORAMIENTO MATADERO MUNICIPAL 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00%

31 0000 001 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ADESASTRES NATURALES 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00%

33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 200,000.00 88,575.26 111,424.74 44.29%

33 0000 001 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA 200,000.00 88,575.26 111,424.74 44.29%

34 0000 000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

1,879,456.56 764,574.10 1,114,882.4

6 40.68%

34 0000 001 ADQUISICION DE SEGUROS PARQUE AUTOMOTOR 230,000.00 160,937.84 69,062.16 69.97%

25


34 0000 002 GASTOS JUDICIALES 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

34 0000 003 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

579,356.56 303,063.68 276,292.88 52.31%

34 0000 004 ELABORACIÓN AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD E IDH

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

34 0000 005 APOYO AL RESPONSABLE SECCION VEHICULOS RUAT

52,500.00 28,058.73 24,441.27 53.45%

34 0000 006 APOYO UNIDAD DE COMUNICACION

286,000.00 112,505.51 173,494.49 39.34%

34 0000 007 APOYO RESPONSABLE INFORMATICO

50,000.00 3,420.00 46,580.00 6.84%

34 0000 008FORTALECIMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

257,000.00 107,701.67 149,298.33 41.91%

34 0000 009 APOYO UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 61,800.00 48,886.67 12,913.33 79.10%

34 0000 010

ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS ESPECÍFICOS DEL G.A.M.C.C.

12,800.00 0.00 12,800.00 0.00%

34 0000 011ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS PROYECTOS UPRE

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

34 0000 012 FORTALECIMIENTO CONCEJO MUNICIPAL

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%

34 0000 099 FONDO DE PARTICIPACION YCONTROL SOCIAL

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%

97 0000 000PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS

0.00 0.00 0.00 0.00%

97 0000 001 PREVISIONES PARA GASTOSDE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00%

98 0000 000PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – OTRAS TRANSFERENCIAS

6,987,943.16 924,998.20 6,062,944.9

6 13.24%

98 0000 001REVOLUCIÓN TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN 566,892.00 566,892.00 0.00 100.00%

98 0000 002

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL Y OTORGACIÓN DE INCENTIVOS Nº 27

25,704.16 0.00 25,704.16 0.00%

98 0000 032 RENTA DIGNIDAD 589,418.00 275,782.96 313,635.04 46.79%

98 0000 034 FONDO DE EDUCACION CIVICA 3,930.00 1,838.54 2,091.46 46.78%

98 0000 090 APORTE SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 70,999.00 35,484.70 35,514.30 49.98%

98 0000 100AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

231,000.00 45,000.00 186,000.00 19.48%

98 0000 200

CONST. PISCIGRANJAS CENTRALES 9, 10A, 10B Y 11B MUNICIPIO CUATRO CAÑADAS

5,500,000.00 0.00 5,500,000.0

0 0.00%

26


99 0000 000

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

1,353,149.00 673,024.48 680,124.52 49.74%

99 0000 001DEUDAS DE INVERSIÓN ( CREDITO FNDR MERCADO MUNICIPAL Y MAQUINARIA)

1,353,149.00 673,024.48 680,124.52 49.74%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO

53,331,804.58

16,867,493.50

36,464,311.08 31.63%

En síntesis podemos indicar lo siguiente:

PRESUPUESTO

EJECUTADO SALDO % AVANCE

53,331,804.58

16,867,493.50

36,464,311.08

31.63

El cuadro expuesto referente a la ejecución presupuestaria de gastos nosmuestra que del presupuesto Bs. 53.331.804,58 el Gobierno Municipalejecutó o gasto un monto de Bs. 16.867.493,50 con un saldo de Bs.36.464.311,08 haciendo en porcentaje de ejecución del 31.63%.

CONCLUSIONESDespués de haber transcurrido el primer semestre de la gestión 2018, y unavez evaluada todas las acciones ejecutadas, se concluye en lo siguiente:

La Ejecución Presupuestaria de Recursos o Ingresos en el periodo esregular, con una ejecución presupuestaria de recursos del 48.79%.

En Recursos Propios que son ingresos que Genera el GobiernoMunicipal por Catastro se ejecución de recursos del 38.48%.

La ejecución de los gastos de funcionamiento tanto del EjecutivoMunicipal como del H. Concejo Municipal se enmarcan dentro de losporcentajes establecidos y la ejecución del total de los gastos defuncionamiento del 39.18%.

Se cumplió los compromisos de pago de deudas contraídas en lasanteriores gestiones por el Gobierno Municipal.

La Ejecución Presupuestaria de gastos en el periodo es Regular, conuna Ejecución Presupuestaria de Gastos del 31.63%.

27

gobierno autonomo municipal cuatro...

Documents