gestión de calidad ley 872 de 2003, decreto 4110 de 2004,decretos departamentales 0025 y 0063 de...

Gestión de Calidad

Ley 872 de 2003, Decreto 4110 de 2004,Decretos Departamentales 0025 y 0063 de 2005 (Decretos

modificados con la reforma institucional del 2008)

y 140 de 2007

•Administración del Sistema de Gestión de la Calidad.

•Seguimiento acciones de mejoramiento, correctivas y preventivas.

•Informar acciones de mejoramiento al comité y preparar revisión por la Dirección

•Control de Documentos

Origen NTCGP 1000:2004

Ley 87230/12/2003

Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder

Público y en otras Entidades Prestadoras de Servicios.

Artículo 2 - Parágrafo Transitorio “Las entidades obligadas a aplicar el sistema de gestión de calidad, contarán con un término de cuatro (4) años

a partir de la expedición de la reglamentación”.

Decreto 411009/12/2004

Por la cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

El plazo de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

vence en Diciembre de 2008.

Origen NTCGP 1000:2004

Objetivo NTCGP 1000:2004

Constituirse en una Herramienta de gestión que permita dirigir y

evaluar el desempeño institucional.

Satisfacción Social en la Prestación de los servicios

a cargo.

1. Herramienta de Gestión 2. Satisfacción Social

CCLLIIEENNTTEE//UUSSUUAARRIIOO

RREEQQUUIISSIITTOOSS



Realizacióndel Producto(y/o Servicio)


Mejora Continua del S.G.C.

CCLLII

EENNTTEE//

UUSSUUAARRII

OO

SSAATTIISSFFAACCCCIIÓÓNN

CCLLII

EENNTTEE//

UUSSUUAARRII

OO


EntradaEntradaEntradaEntrada

Responsabilidadesde la Dirección


Medición, Análisis,Mejora

Gestión delos RecursosGestión de

los Recursos

SalidaSalida

ProductoServicio

SalidaSalida

ProductoServicio

NTCGP 1000:2004NTCGP 1000:2004

MODELO DE GESTIÓN NTCGP 1000:2004MODELO DE GESTIÓN NTCGP 1000:2004

Principios de la Gestión de la Calidad

Principios Gestión de la Calidad

1. Enfoque al Cliente

2. Liderazgo

Determina las expectativas,necesidades y requisitos para la satisfacción del

Cliente.

Gente alineada en la dirección y propósito

de la empresa.


3. Participación del Personal

4. Enfoque Basado en Procesos

Excelencia de la gente con alto grado de ética en la utilización de sus

Habilidades.

El resultado deseado se alcanzacuando las actividades y los

recursos se gestionan como unproceso.

TRANSFORMACIÓNENTRADAS SALIDAS

PROVEEDOR CLIENTE

CONTROL

ACTUARPLANEAR

HACER

5. Enfoque de Sistema para la Gestión

Manejo de un sistema de Procesos interrelacionado para el logro de objetivos.








Mejora Continua del S.G.C.

CCLLII

EENNTTEE//

UUSSUUAARRII

OO


CCLLII

EENNTTEE//

UUSSUUAARRII

OO


EntradaEntradaEntradaEntrada



Medición, Análisis,Mejora

Gestión delos RecursosGestión de

los Recursos

SalidaSalida

ProductoServicio

SalidaSalida

ProductoServicio

NTCGP 1000:2004NTCGP 1000:2004


PPLANEAR

Definir lasMetas

Definir los métodos que permitirán

alcanzar las metaspropuestas

VVERIFICAR

Verificar losresultadosde la tareaejecutada

HHACER

Educar yEntrenar

Ejecutar la tarea y

recogerlos datos

ActuarCorrectivamente

AACTUAR

6. Mejora Continua Siempre es posible implementarManeras más prácticas y mejores

para entregar los productos.


8. Relaciones Mutuamente Beneficiosas.

7. Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisiones.

Creación de valor y capacidadde las organizaciones.

Análisis de datos e Información.


10. Transparencia.

9. Coordinación, Cooperación y articulación.

Actuaciones y decisiones claras.

Trabajo en equipo, en y entre entidades.

• Fortalecimiento de la Imagen Institucional de la Entidad.• Normalización de procesos y actividades.• Establecimiento de herramientas orientadas a la mejora de los

procesos – indicadores de gestión, acciones correctivas y preventivas -.

• Una oportunidad para mejorar o establecer una cultura de calidad al interior de la Entidad.

• Establecimiento de una herramienta formal de gestión para dirigir y controlar a la Entidad.

• Generación de confianza en la ejecución de los servicios de la Entidad.

• Mejora en la relaciones con clientes y partes interesadas.• Establecimiento de metodologías para el mantenimiento de las

comunicaciones con nuestros clientes.• Medición de la satisfacción de los clientes de la Entidad.• Disminución de los reportes de quejas y reclamos.

Beneficios del SGCBeneficios del SGC

Beneficios del SGC Beneficios del SGC Relacionados con el Talento Relacionados con el Talento HumanoHumano

• Sensibilización al talento humano de la Entidad frente a la importancia de la calidad en el desarrollo de los procesos.

• Capacitación y formación gestión de la calidad y control interno.

• Divulgación formal de políticas, objetivos y directrices institucionales y se determina la participación del talento humano en el cumplimiento de las metas propuestas por la Entidad.

• Aprendizaje de la relaciones de la Entidad con proveedores y clientes.

• Normalización en la operación de procesos y actividades.

Talento Humano Gobernación

ORGANIZACION DEL SGC EN LA GOBERNACIONORGANIZACION DEL SGC EN LA GOBERNACION

Decreto 0140 del 1° de agosto de 2007Decreto 0140 del 1° de agosto de 2007

Comité de Calidad

Dirección de Desarrollo

Organizacional

Representante de la Alta Dirección

Alta Dirección

Equipos de Calidad

SGCSGCDECRETO 140DECRETO 140

01/08/200701/08/2007

ORGANIZACION DEL SGC EN LA GOBERNACIONORGANIZACION DEL SGC EN LA GOBERNACION

Decreto 0140 del 1° de agosto de 2007Decreto 0140 del 1° de agosto de 2007• El Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad

• El Comité de la Calidad, como órgano de dirección, formulación y definición de estrategias para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y su Secretaría Técnica.

• La Dirección de Desarrollo Organizacional como dependencia para la administración y mantenimiento del sistema y de los documentos de calidad.

• Los equipos de calidad de cada Dependencia para elaborar, proponer, evaluar la documentación y las acciones correctivas y preventivas que surjan de las auditorias.

• La Alta Dirección del Sector Central de Departamento conformado por el Gobernador, Los Secretarios y Directores

• Destinar los recursos requeridos para la implementación del sistema de gestión de la Entidad.

• Aprobar el modelo de gestión de la Entidad – Mapa o Red de Procesos –.

• Aprobar las Políticas y Objetivos relacionados con el sistema de gestión de la Entidad.

• Aprobar el Manual de Gestión de la Calidad.

• Participar activamente en la revisión por la dirección del sistema de gestión de la Entidad.

Responsabilidades de la Responsabilidades de la Alta DirecciónAlta Dirección

• Elaborar los documentos dentro de los plazos establecidos.• Revisar, aprobar y difundir ladocumentación del Sistema de Gestión de la Calidad.• Implementar acciones dirigidas a la mejora de los procesos.• Implementar las políticas, directrices y criterios determinados en los documentos de la Entidad.• Medir y analizar los resultados de los indicadores de gestión de los procesos.• Participar de la ejecución de los ciclos de auditoría del SGC.

RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES SERVIDORES PÚBLICOSSERVIDORES PÚBLICOS

SISTEMA INTEGRADO

DE GESTIÓN y CONTROL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

NTCGP1000:2004

SISTEMADE CONTROLINTERNO –

MECI

CONSTITUCIÓNPOLÍTICA

ARTÍCULO189

ARTÍCULO209

LEY 87 DE 1993

DECRETO 2145 DE 1999

ARTÍCULO269

MARCO LEGALMARCO LEGAL

DECRETO 1599 DE 2005

DECRETO DPTAL No. 0056 de 2006

Resolución No. 412 de 2007.

Resolución No. 0464 de 2008

LEY 489 DE 1998

• Coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.• Establecer las acciones, las políticas, los métodos, los

procedimientos y los mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo de la Entidad Pública.

OBJETIVO GENERAL MECIOBJETIVO GENERAL MECI

Herramienta que permite desarrollar, implementar y mantener en operación el

Sistema de Control Interno. El Modelo Estándar de Control Interno comporta tres principios: Autocontrol,

Autogestión y Autorregulación.

Departamento de CundinamarcaDepartamento de CundinamarcaModelo Estándar de Control Interno

MECI 1000:2005

DEFINICIÓN

AUTOCONTROL

Capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar

desviaciones y efectuar correctivos.

PRINCIPIOS MECIPRINCIPIOS MECI

Capacidad institucional para aplicar de manera participativa los

métodos y procedimientos establecidos en la normatividad

que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de

Control Interno.


AUTOREGULACIÓN

Capacidad para interpretar, coordinar y aplicar la función administrativa que le ha

sido asignada.


AUTOGESTIÓN

Sistema de Control InternoSistema de Control Interno

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