META GERENCIA

1.1 Certificar norma ISO9001:2008 en XXX SA para el

segundo semestre del 2012, foco en:

-Planta

-Logística

-Compras

-Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional

ACCIONES RESP. FECHA

Comunicar y alinear a los trabajadores de la

Compañía con el proyecto de certificación.31/03/2012

Levantar procesos operacionales, administrativos

y documentarlos, para realizar auditorías

internas.

31/05/2012

Ejecutar auditorías externas, con el fin de lograr

la certificación en la norma ISO9001:2008.31/06/2012

Obtener certificación ISO9001:2008 31/08/2012

ACTIVIDADES FECHA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES

1.- Definir Gantt Dic-11

2.- Definir Empresa Certificadora Dic-11

3.- Validar y comunicar política Mar-12

4.- Crear cultura ISO Abr-12

4.1.- MKT/DO ->Comunicación Mar-12

4.2.- Curso gerencial Abr-12

4.3.- Curso auditores ISO Mar-12

5.- Normalizar procesos Abr-12

6.- Auditorías internas May-12

7.- Auditoría pre certificación primera semana de junio

8.- Auditoría inicial tercera semana de junio

9.- Auditoría de certificación primera semana de julio

10.- Primera revisión SGC Jul-12

11.- Segunda revisión SGC Jul-13

Crear cultura ISO

Normalizar procesos Auditorías internas

Actividades y Procedimientos para la Implementación de la Norma ISO9001:2008

Actividades de la gerencia

1.- Generar política de calidad

2.- Comunicar (registrar firma de capacitación) de la política de calidad a todos los trabajadores

3.- Generar planificación de objetivos de calidad

4.- Manual de Calidad

5.- Procedimiento Revisión Gerencial

Procedimientos del Negocio

Procedimiento Fabricacion de Bases y Colchones

Procedimiento Gestión de Reclamos de clientes

Procedimiento de Compras

Procedimiento Evaluación de Proveedores

Procedimiento de Bodega

Procedimiento de Despacho

Procedimiento Capacitación y Entrenamiento

Procedimiento RRHH (Cada trabajador debe tener asociada una descripción de cargo)

Procedimiento Mantención de Infraestructura y ambiente de trabajo

Procedimiento de Evaluación de Satisfacción de Clientes

Procedimiento Diseño y Desarrollo de Productos

Procedimiento de Calibraciones

Procedimientos del SGC

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

Procedimiento de producto no conforme

Procedimiento Control y Desarrollo de documentos

Procedimiento Control de Registros

Procedimiento de control de la producción

Procedimiento de Auditorias Internas

Actividades y Procedimientos para la Implementación de la Norma ISO9001:2008

Fecha implementación

actividad

Dic-11

Feb-12

Ene-12

Ene-12

Ene-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Feb-12

Listado de Procedimientos y Plan de Auditorías

Código Procedimientos LíderSupervisor

de apoyo

MC-SG-01 Manual de Calidad

Producción

PR-OP-106 Procedimiento Fabricacion de Bases y Colchones

Post venta

PR-VS-709 Procedimiento Gestión de Reclamos de clientes

Compras

PR-GAF-300 Procedimiento de compras

PR-GAF-301 Procedimiento Evaluación de Proveedores

Bodega

PR-GAF-302 Procedimiento de bodega

Logística

PR-VS-701 Procedimiento de Despacho

RRHH y DO

PR-RH-600 Procedimiento Capacitación y Entrenamiento

PR-RH-601 Procedimiento RRHH

Mantenciones

PR-OP-130 Procedimiento Mantención de Infraestructura y ambiente de trabajo

Comercial

PR-GC-210 Procedimiento de Evaluación de Satisfacción de Clientes

Diseño y desarrollo

PR-SG-08 Procedimiento diseño y desarrollo de productos

Calibraciones

PR-OP-105 Procedimiento de Calibraciones

Auditoría

PR-SG-05 Procedimiento de Auditorias Internas

Calidad

PR-SG-04 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

PR-SG-07 Procedimiento de producto no conforme

PR-SG-01 Procedimiento Control y Desarrollo de documentos

PR-SG-02 Procedimiento Control de Registros

PR-SG-30 Procedimiento de control de la producción

Gerencia General

PR-SG-06 Procedimiento Revisión Gerencial

Listado de Procedimientos y Plan de Auditorías

Fecha primera

versión

Fecha

implementación

Avance

documental

Auditoría

interna

Dic-11 Ene-12 80% Feb-12

Ene-12 Feb-12 40% Mar-12

Ene-12 Feb-12 30% Abr-12

Ene-12 Feb-12 50% Abr-12

Ene-12 Feb-12 80% Abr-12

Ene-12 Feb-12 40% May-12

Ene-12 Feb-12 0% Mar-12

Ene-12 Feb-12 30% Abr-12

Ene-12 Feb-12 0% Abr-12

Ene-12 Feb-12 20% May-12

Ene-12 Feb-12 0% Abr-12

Ene-12 Feb-12 40% May-12

Ene-12 Feb-12 0% May-12

Ene-12 Feb-12 80% Mar-12

Ene-12 Feb-12 80% Mar-12

Ene-12 Feb-12 80% Mar-12

Ene-12 Feb-12 80% Mar-12

Ene-12 Feb-12 80% Mar-12

Ene-12 Feb-12 40% Mar-12

Dic-11 Ene-12 50% Mar-12