formatos y forma de llenado para la integraciÓn de

FORMATOS Y FORMA DE LLENADO PARA LA INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMAS

2019 Fecha enero- 2019

Página 1

Organigrama estructural

Anexo 1

Forma de llenado del Organigrama Estructural

Anexo 1. Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades

1.- Para escribir el nombre de la Unidad Administrativa dentro del rectángulo será letra Arial Narrow

con numero de fuente 7 en MAYUSCULAS, acentuado y con estilo de fuente normal; así como

plasmar el nombre de las unidades administrativas hasta el nivel de Departamento u homologo, sin

abreviaturas.

2.- El tipo de figura a utilizar será de forma rectangular con dimensiones de 1.06 cm de alto por

3.00 cm de largo; el grosor de la línea del rectángulo y de los conectores es de .75 punto tal como

se presenta a continuación:

DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE …

SUBSECRETARÍA X



Página 2

3.- Es importante que las unidades administrativas con igual nivel jerárquico se diagramen de

forma alineada, ejemplo:

4.- Una vez que el Organigrama Estructural Propuesto haya sido aprobado por las tres instancias

revisoras a través de Dictamen; se requiere cambiar la denominación de este formato a

Organigrama Estructural con la leyenda al pie de página del número de registro asignado por la

Secretaría de la Contraloría e Imprimir en tamaño Doble carta a color en 4 tantos, para iniciar el

tramite de firmas.

5.- Para identificar el Organigrama Estructural que se presenta así como la fecha de vigencia será

con letra Arial Narrow con numero de fuente 12, en mayúsculas y con estilo de fuente negrita.

El cuadro resumen situado en el margen superior derecho con letra Arial Narrow con numero de

fuente 8 y con estilo de fuente normal.

En el margen superior izquierdo el escudo del Estado y en el margen derecho la ceiba con

acrónimo correspondiente a la Institución que corresponda el Organigrama Estructural.

Ejemplo:


SUBSECRETARÍA X

II

III

IV

SUBSECRETARÍA X

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO NOMBRE DE LA INSTITUCION

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO MES Y AÑO



Página 3

Organigrama estructural con nombres y niveles

Anexo 2

Forma de llenado del Organigrama Estructural con nombres y niveles

Anexo 2. Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades

1.- Número de la unidad responsable autorizada hasta el nivel de Dirección u homologa, según el

catalogo de claves programáticas vigentes de la Secretaría de Finanzas y Planeación

2.- Nombre completo del Titular de la Unidad Administrativa; en el caso de que esta se encuentre

vacante, deberá plasmar el numero que corresponda a la plaza.

Ejemplo: Vacante: 258

3.- Para escribir el nombre de la Unidad Administrativa dentro del rectángulo será letra Arial Narrow

con numero de fuente 7 en MAYUSCULAS, acentuado y con estilo de fuente normal; así como



Página 4

plasmar el nombre de las unidades administrativas hasta el nivel de Departamento u homologo, sin

abreviaturas.

4.- Nivel Presupuestal actual

5.- El tipo de figura a utilizar será de forma rectangular con dimensiones de 1.06 cm de alto por

3.00 cm de largo; el grosor de la línea del rectángulo y de los conectores es de .75 punto tal como

se presenta a continuación:

6.- Es importante que las unidades administrativas con igual nivel jerárquico se diagramen de

forma alineada, ejemplo:

7.- Para identificar el Organigrama Estructural que se presenta así como la fecha de vigencia será

con letra Arial Narrow con número de fuente 12, en mayúsculas y con estilo de fuente negrita;

El cuadro resumen situado en el margen superior derecho con letra Arial Narrow con número de

fuente 8 y con estilo de fuente normal.

En el margen superior izquierdo el escudo del Estado y en el margen derecho la ceiba con

acrónimo correspondiente a la Institución que corresponda el Organigrama Estructural.


SUBSECRETARÍA X


SUBSECRETARÍA X

II

III

IV

SUBSECRETARÍA X



Página 5

Ejemplo:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO

Con la finalidad de poder homologar el diseño y presentación de los Organigramas de las distintas

Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades que integran el Poder

Ejecutivo de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, a continuación se señalan

algunas especificaciones y recomendaciones que servirán de guía para el efecto:

PROGRAMA

El programa de cómputo a utilizar para la elaboración de los organigramas será “POWER POINT”,

o en su caso “MICROSOFT OFFICE VISIO” del cual se utilizarán ciertas herramientas básicas,

tales como:

- Conectores: herramienta que permitirán entrelazar y determinar el flujo y tramo de control

de las Unidades Administrativas que se reflejan en una estructura.

- Auto formas (diagrama de flujo): herramienta que proporcionará las figuras que

representarán a las Unidades Administrativas que integran un organigrama.

- Cuadro de texto: se utilizará para colocar títulos, notas, fechas, etc.

- Estilo de línea: permite especificar el tipo de relación que se da dentro de una

organización, sea de autoridad o Staff.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO NOMBRE DE LA INSTITUCION

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO MES Y AÑO



Página 6

COLOCACIÓN DE LAS FIGURAS

La colocación de las Unidades Administrativas se dará conforme a los diferentes niveles

jerárquicos (no salariales) que se tengan en la organización; en la Administración Pública Estatal,

refiriéndonos a una Dependencia o Entidad los niveles se iniciarán con el numero romano II y en el

supuesto caso que en una estructura no contemple todos los niveles siempre prevalecerá un orden

consecutivo en los Números Romanos.

Es de suma importancia que las Unidades Administrativas con igual nivel

jerárquico se diagramen de forma alineada, por ejemplo:



Página 7

EN DEPENDENCIAS.

EN ENTIDADES.



Página 8

Cuadro comparativo estructural actual / propuesta

Anexo 3

Forma de llenado del Cuadro Comparativo

Anexo 3.

Todo cambio de jerarquía derivado de una reestructuración requiere forzosamente una clave de

adscripción y la actualización de la clave programática.

La Estructura autorizada/registrada se presenta completa y en orden.

CAP cambio de jerarquía y adscripción de la unidad administrativa afectando por ende la clave

programática respectiva.

C/N cambio de denominación de la unidad administrativa.



Página 9

V/F en el caso de que la unidad administrativa tenga que ser omitida de la estructura previa

justificación.

N/C para las nuevas unidades administrativas previa justificación, apegados a los niveles

establecidos en el tabulador aprobado.

S/M sin movimiento.

1.- FECHA DE AUTORIZACIÓN/REGISTRO: Fecha de la Estructura Autorizada/Registrada

vigente de la institución.

2.- UNIDAD RESPONSABLE: Clave de la unidad responsable según catálogo oficial de la

Secretaría de Finanzas y Planeación.

3- NOMBRE DE UNIDAD RESPONSABLE: Denominación de la Unidad Responsable, según

catálogo oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

4.- NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AUTORIZADA/ REGISTRADA: Nombre de la

Unidad Administrativa autorizada, siguiendo el orden que presenta en la Estructura Orgánica

Autorizada/Registrada.

5.- NIVEL: Nivel salarial que le corresponde al puesto de la Unidad Administrativa Autorizada en la

Estructura.

6.- CLAVE DE ADSCRIPCIÓN ACTUAL: Corresponde a la Clave de Adscripción de la Unidad

Administrativa Autorizada/Registrada vigente, según catálogo oficial de la Oficialía Mayor.

7.- NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PROPUESTA: Nombre de la Unidad

Administrativa a reestructurar (Cambio de Denominación, cambio de adscripción y programática o

por Nueva Creación).

8.- NIVEL: Nivel salarial autorizado presupuestalmente, que le corresponde al puesto del titular de

la Unidad Administrativa a reestructurar.



Página 10

9.- TIPO DE MOVIMIENTO: Afectación en la Unidad Administrativa clasificada en los siguientes

tipos: Cambio de denominación (C.N.), Cambio de adscripción afectando clave programática

(CAP), Unidad Administrativa de Nueva Creación (N.C.), Unidad Administrativa Cancelada (V/F),

Sin movimiento (SM).

10.- JUSTIFICACIÓN: Justificar de manera breve y concisa el porqué de la modificación en cada

uno de las unidades que se estén afectando derivado de la reestructuración.

11.- CLAVE DE ADSCRIPCIÓN PROPUESTA: Corresponde únicamente a la Oficialía Mayor a

través de la Dirección de Recursos Humanos establecer la nueva clave de adscripción en caso de

aprobarse el Dictamen.

12.- CLAVE PROGRAMATICA PROPUESTA: Corresponde únicamente a la Secretaria de

Finanzas y Planeación a través de la Dirección de Planeación Hacendaria y Política Presupuestal,

establecer la nueva clave programática en caso de aprobarse el Dictamen.

PLANTILLA DE PERSONAL PROPUESTA

Anexo 4

Forma de llenado plantilla de personal propuesta

Anexo 4

1.- Mes y Año de Corte debe coincidir con la Estructura Propuesta comenzando con mes y año.

Ejemplo Mayo 2019.

2.- Consecutivo debe indicarlo para así identificar el total de empleados.

3.- Un. Resp. Clave de la unidad responsable según catálogo oficial de la Secretaría de Finanzas y

Planeación, se extrae de la clave denominada Estructura programática 21111011-01-1101-

0101E02953220002-04062-5199-0117-601.



Página 11

5.- Cve.Componente. Se extrae de la clave denominada Estructura programática 21111011-01-

1101-0101E02953220002-04062-5199-0117-601.

6.- Adscripción. Clave en la cual se encuentran adscritos los empleados hasta nivel departamento

según el catálogo oficial de la Oficialía Mayor.

7.- Nombre Adscripción. Denominación de la Clave de Adscripción Autorizada / Registrada en el

Organigrama Estructural.

8.- No. Plaza. Número asignado a todo los empleados pudiendo estar ocupada o vacante.

9.- Tipo. Así sea el caso de los empleados de Confianza ( C), Base (B) y tiempo determinado (T).

10.- Estatus. Se le denomina Co (confianza), Ba (Base), VD (vacante definitiva), VR (Vacante

Reservada).

11.- Nivel. Es el nivel salarial aprobado en el Tabulador que le corresponde al puesto de la Unidad

Administrativa Autorizada en la Estructura o en su caso asignar el propuesto si es de nueva

creación.

12.- Nombre Puesto. Se crea un puesto para cada grupo de actividades con autoridad eficiente

para dirigir actividades intergrupales según nombramiento expedido.

13.- No. Emp. Es asignado a cada trabajador, en el caso de vacantes el espacio en blanco.

14.- Nombre Empleado. Nombre completo del empleado comenzando con el apellido paterno.

15.- CURP. Clave Única de Registro de Población.

16.- Fecha Ingreso. Indicar la fecha de alta del empleado a Gobierno como muestra el ejemplo.



Página 12

ORGANIGRAMA OCUPACIONAL PROPUESTO HASTA JEFATURA DE OFICINA

Anexo 5

Forma de llenado organigrama ocupacional propuesto hasta jefatura de oficina

Anexo 5

ORGANIGRAMA OCUPACIONAL.- Son aquellos que indican, para cada unidad consignada, las necesidades en cuanto a puestos, así como el número de plazas existentes o necesarias.



Página 13

1.- Mes y Año de Corte debe coincidir con la Estructura Propuesta comenzando

con mes y año. Ejemplo Mayo 2019.

2.- Nombre de la Unidad Administrativa de acuerdo al Organigrama propuesto.

3.- Es el nivel salarial que le corresponde al puesto de la Unidad Administrativa

Autorizada en la Estructura o en su caso asignar el propuesto si es de nueva

creación.

4.- Total de puestos con el mismo nivel salarial en cada unidad administrativa de

adscripción.

5.- Nombre de la denominación de la función u actividad del empleado.

6.- Total de puestos por unidad administrativa.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO HASTA JEFATURA DE OFICINA

Anexo 6



Página 14

FORMA DE LLENADO ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO HASTA JEFATURA DE OFICINA

ANEXO 6

ORGANIGRAMA FUNCIONAL. Tiene por objeto presentar gráficamente la denominación de las unidades administrativas, sus interrelaciones y las principales funciones, definidas como el conjunto de actividades afines y coordinadas, que tienen asignadas cada una de las unidades de la institución, necesarias para alcanzar sus objetivos, como se ejemplifica en el siguiente gráfico.

El Organigrama Funcional se deberá desarrollar hasta nivel 600 Jefe de Oficina.

1.- Mes y Año de Corte debe coincidir con la Estructura Propuesta comenzando con mes y año. Ejemplo Mayo 2017.

2.- Nombre de la Unidad Administrativa de acuerdo al Organigrama propuesto.

3.- Numero consecutivo para cada una de las funciones. 4.- Funciones básicas, conforme a las atribuciones y Facultades de la Institución para el alcance de los Objetivos y Metas.



Página 15

ESTRUCTURA ORGÁNICA

ANEXO 7

Forma de llenado

Anexo 7 ESTRUCTURA ORGANICA.

Representación gráfica en el organigrama y al orden de presentación; los nombres

deberán estar en congruencia con la plantilla de personal, nombramientos y

niveles asignados.



Página 16

1.- Mes y Año de Corte debe coincidir con la Estructura Propuesta comenzando

con mes y año. Ejemplo Junio 2018.

La descripción de la Estructura Orgánica, debe corresponder a su representación

gráfica en los Organigramas y al orden de presentación; los nombres deberán

estar en congruencia con la plantilla de personal, nombramientos y niveles

asignados.

Así mismo, deberán señalarse en primer lugar las áreas sustantivas y

seguidamente las de apoyo.

Ejemplo:

1.0.- Despacho de la Secretaría de Ecología.

1.0.1.- Dirección Jurídica.

1.1.- Dirección General de Planeación.

1.1.1.- Dirección de ...

1.1.1.0.1 Departamento “x”

1.1.1.0.2 Departamento “y”

1.2.- Dirección General de Protección Ambiental.

1.2.1.- Dirección de .....

(......)



Página 17

HOJA DE PRESENTACIÓN DE FIRMAS DEL TITULAR (ANEXO I)

VO. BO. APROBO

(6)

(7)

NOMBRE Y FIRMA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA (3)

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (4)

FECHA DE CORTE (5)



Página 18

(ANEXO II) UNIDAD ADMINISTRATIVA ADSCRITA (8)

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ESTA JUSTIFICANDO (9)

OBJETIVO: (10) MARCO LEGAL: (11)

A. ATRIBUCIONES:

B. FACULTADES:

C. FUNCIONES:

VO. BO. APROBO

(12)

(13)

NOMBRE Y FIRMA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE Y FIRMA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE



FECHA DE CORTE (5)

(2)



Página 19

INSTRUCTIVO DE LLENADO

EN EL ENCABEZADO TENDRÁ QUE ANEXAR LO SIGUIENTE: (1). Logo del Gobierno del Estado. (2). Logo de la Institución Pública. (3). NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA.- Escribir el nombre de la Dependencia, Entidad, Órgano Administrativo Desconcentrado. (4). JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (5). FECHA DE CORTE.- INDICARÁ EL MES Y EL AÑO.

HOJA DE PRESENTACIÓN DE FIRMAS DEL TITULAR (ANEXO I)

(6). VO. BO.- Anotar el nombre del Dirección Administrativa y deberá ser firmada. (7). APROBO.- Anotar el nombre del Titular de la Institución Pública y deberá ser firmada. Nota: Esta hoja de presentación de firmas del Titular será la portada de todo el anexo de la justificación técnica

CUERPO DEL DOCUMENTO (ANEXO II)

(8). NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADSCRITA.- Anotar el nombre de la unidad administrativa adscrita conforme aparece en el organigrama propuesto. (9). UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ESTA JUSTIFICANDO.- Nombre de la Unidad administrativa que se justifica conforme aparece en el organigrama propuesto. (10). OBJETIVO.- Describir la finalidad de la unidad administrativa que se está justificando y deberá redactarse de la manera breve de la siguiente manera:

Es el fin que se pretende alcanzar como resultado de un conjunto de actividades afines; su redacción debe sujetarse a las siguientes consideraciones:

A. Inicie la redacción con un verbo en infinitivo; B. El contenido debe responder a las preguntas: ¿Qué hace? y ¿Para qué se

hace?; C. Evite el uso de varios verbos en su descripción; cuando requiera más de

un verbo, procure que éstos lleven una secuencia lógica.



FECHA DE CORTE (5)

(2)



Página 20

(11). MARCO LEGAL.- Mencionar el nombre del documento que da origen, así como los artículos en el que se encuentra y la fecha de publicación. Deberá dividirlo de la siguiente manera:

A. ATRIBUCIONES.- Se transcriben las atribuciones que le son otorgadas en el documento que les da origen:

A. Dependencia: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Q. Roo

B. Órgano Administrativo Desconcentrado: Decreto o Acuerdo. C. Entidad: Ley o Decreto de Creación.

Considerar lo siguiente:

Se trasladan tal cual está en el documento que le da origen, según corresponda a la unidad administrativa que se está justificando, solo en caso del titular de la institución pública pasaran todas las atribuciones.

La numeración deberá ser con número romano, como aparece en el documento

que le da origen.

B. FACULTADES: Deberá de derivar de las atribuciones las facultades. Considerar lo siguiente:

La numeración deberá ser con número romano y deberá tener 5 o más facultades.

Concepto de facultad.- El Poder y/o derecho que le es otorgado a una Unidad Administrativa, para actuar al interior o exterior de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública Estatal, respecto de asuntos que son de intereses para las mismas.

C. FUNCIONES: Las funciones deberá de derivar de las facultades. Considerar lo siguiente:

Deberá contener por lo menos una función derivada por cada facultad y ser redactados al inicio del párrafo con verbo en infinitivo.

Describir 5 o más funciones sustantivas.

Enumerar con números romanos.



FECHA DE CORTE (5)

(2)



Página 21

Deberá coincidir las funciones de la justificación Técnica con el organigrama funcional.

Concepto de Funciones: Conjunto de actividades asignadas a cada una de las unidades administrativas que integran una institución, definidas a partir del ordenamiento que la crea. Funciones Sustantivas: Son las prioritarias para una institución pública de acuerdo con su instrumento jurídico de creación. Constituyen la razón de ser de una Institución Pública.

(12). NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- Anotar el nombre del Dirección

Administrativa y deberá ser firmada.

(13). NOMBRE Y FIRMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE.- Anotar el nombre de unidad administrativa responsable y deberá ser firmada. Nota: Se tendrá que rubricar todas las hojas que competan a cada una de las unidades administrativas responsables.

(2)



FECHA DE CORTE (5)



Página 22

MIR (MATRIZ DE INDICADORES POR RESULTADOS) ALINEADO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (Para el caso de

Unidades Administrativas de nueva creación o reestructuración y/o modificación).

Líneas del Programa Sectorial.

Tema Líneas de Acción Tema Línea de Acción

Programa Sectorial Programa de Desarrollo

Líneas del PED de Programa de Desarrollo.

Programa Líneas de Acción Tema Línea de Acción

PED Programa de Desarrollo



Página 23

Líneas del PED de Programa de Desarrollo

Programa Líneas de Acción Tema Línea de Acción

2

3

4

5

6

7

1. Redactar l íneas de acción

2. Definir entregables por l ínea de acción

3. Establecer un objetivo y una estrategia del tema

4. Ubicar un indicador de cada objetivo y estrategia.

PED Programa de Desarrollo

PROGRAMA

20: GERENCIA

PÚBLICA

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): A la herramienta de planeación

estratégica que expresa en forma sencilla, ordenada y homogénea la lógica

interna de los programas presupuestarios, a la vez que alinea su contribución a

los ejes de política pública y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y sus

programas derivados, y a los objetivos estratégicos de los Entes Públicos; que

coadyuva a establecer los indicadores estratégicos y de gestión, que constituirán

la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño y este

alineado al Plan Estatal de Desarrollo.



Página 24

Programa Presupuestario.

Insertar/Modificar Programa Presupuestario

Vínculo con Programa de Desarrollo

Programa de Desarrollo:

Tipo de P.D.

Tema:

Objetivo:

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Unidad Responsable:

Tipo de Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Registro del Fin, sus indicadores y metas:



Página 25

Programa

Presupuestario:

Objetivo:

Índice:

Fin:

Supuesto:

Finalidad:

Clave (Número) del

Indicador:

Indicador:

Descripción:

Unidad de Medida:

Año:

Valor:

Posición:

Método de Cálculo:

Medio de Verificación:

Periodicidad:

Dimensión:

Referencias

Adicionales:

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

Categoría:

Unidad Responsable:

¿Es para Cuenta

Pública?

Insertar/Modificar Fin

Datos de Identificación del Indicador

Insertar/Modificar Indicador de Fin

Alineación Funcional

Datos del Fin

Objetivo del PED ó Programa Sectorial

F

Metas:2021 2022

Línea Base:

2022Posición:

2021

Año:

Valor:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

De: 0

Hasta

: 0

De: -

Hasta

: 0

De: 0

Hasta

: 0

0 00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Rojo

0.00

#¡DIV/0!

Verde

Amarillo

Denominador 0 0

Semáforo

Numerador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variables: NombreUnidad de

Medida

Calendario ProgramadoMeta

Programada

en el Año

Tipo de Método:

Metas del Indicador

Meta:Comportamiento del Indicador hacia la

Meta:



Página 26

Registro del Propósito, sus indicadores y metas:

Año:

Valor:


De: -

Hasta

: -

De: -

Hasta

: -

De: -

Hasta

: -

00

0.000.000.00

0 0 0 0 0

Numerador 0.00 0.00 0.00

Denominador 0 0

Verde

Amarill

o

0 0 0 0.00

Rojo

0.00

#¡DIV/0!

0.00 0.000.00

Semáforo

Metas del Indicador

Meta:Comportamiento del Indicador hacia

la Meta:Tipo de Método: PORCENTAJE

Variables: NombreUnidad de

Medida

Calendario ProgramadoMeta

Programa

da en el

0.00 0.00 0.00

Programa

Presupuestario:

Objetivo:

Índice:

Propósito:

Supuesto:

Población Objetivo /

Área de Enfoque:

Función:

Clave (Número) del

Indicador:

Indicador:

Descripción:

Unidad de Medida:

Año:

Valor:



Periodicidad:

Dimensión:

Referencias

Adicionales:

2017 2018 2019 2020

Categoría:

Unidad Responsable:

¿Es para Cuenta

Pública?


Insertar/Modificar Indicador de Propósito


Metas:2021 2022

propósito

0

Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo

0

Datos del Propósito

Línea Base:



Página 27

Registro de Componentes, sus indicadores y metas:

Programa

Presupuestario:

Línea de Acción:

Tipo de Alineación:

Índice:

Componente:

Supuesto:

Subfunción:

Actividad Institucional:

Clave (Número) del

Indicador:

Indicador:

Descripción:

Unidad de Medida:



Periodicidad:

Dimensión:

Categoría:

Unidad Responsable:

¿Es para Cuenta

Pública?

componente

0

Línea de Acción del Programa de Desarrollo

Datos del Componente

C


Insertar/Modificar Indicador de Componente


Año: Año:

Valor: Valor:


De: -

Hasta

: -

De: -

Hasta

: -

De: -

Hasta

: -

Numerador 0 0 0 0 0

000 0 0 0 0 0

Semáforo

Metas del Indicador

Línea Base: Tipo de Método:

Variables: Nombre Unidad de Medida

Meta

Programa

da en el

Verde

Amarill

o

0 0 0 0

Rojo

0 0

#¡DIV/0!

0

0

0 0

Meta:Comportamiento del Indicador

hacia la Meta:

Denominador

Calendario Programado

0 0 0



Página 28

Tipo de

Beneficiario:

Unidad

Responsable:

Beneficiarios: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Hombres 0

Mujeres 0

Grupos Marginales 0

Total por Mes: 0

Tipo:

Subtipo:

Proyecto:

Descripción:

Proyectos Relacionados con el Componente

Acción de apoyo realizada

Insertar/Modificar Beneficiarios

DIRECCIÓN GENERAL



Página 29

Registro de Actividades, sus indicadores y metas:

Programa

Presupuestario:

Componente:

Línea de Acción:

Tipo de Alineación:

Índice:

Actividad:

Supuesto:

Subfunción:

Actividad Institucional:

Clave (Número) del

Indicador:

Indicador:

Descripción:

Unidad de Medida:



Periodicidad:

Dimensión:

Categoría:

Unidad Responsable:

¿Es para Cuenta

Pública?

Insertar/Modificar Actividad

Línea de Acción del Programa de Desarrollo

Datos de la Actividad


Insertar/Modificar Indicador de la Actividad


Año: Año:

Valor: Valor:


De: -

Hasta

: -

De: -

Hasta

: -

De: -

Hasta

: -

Meta

Programa

da en el

Semáforo

Metas del Indicador

Línea Base: Meta:

Comportamiento del

Indicador hacia la

Meta:

Tipo de Método:

0.00

Variables: Nombre Unidad de MedidaCalendario Programado

Numerador 0.00 0.00 0.00 0.000.00

0.00 0.00

#¡DIV/0!

Verde

0.00 0.00Denominador 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

Amarill

o

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Rojo

0.00 0.00



Página 30

Formato 4 x 4.

(Nombre del Programa Presupuestario)

(Nombre de la Institución)

NIVEL Número Elemento PED/PS OBJETIVO INDICADORMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTO

OBSERVACIONES DE ALINEACIÓN

(Para componentes y actividades)

Fin Indicar número programa PED/

Tema del PS, según tipo de

programa

F -

No aplica

Propósito Indicar número del Tema P - No aplica

Componente Indicar Número

Tema.L.A.Ejemplo: 4.15

C.1 - Relación directa o relación asociada

Actividad Indicar Número


C.1.A.1 - Relación directa o relación asociada




Componente Indicar Número


C.2 - Relación directa o relación asociada







PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

INSTITUCIÓN:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)



Página 31

Formato por Proyección por Plaza.

Plantilla de personal. Es el documento que describe dentro de la Dependencia o

Entidad, la relación de personal adscrito dentro de cada Unidad Administrativa,

describiendo las características propias del puesto que ocupa dentro de esta,

reflejando el número de plazas ocupadas, vacantes y en su caso las que se

cubren por honorarios y/o eventuales;

NOMINA ESTATUS EMPLEADO # PLAZA NOMBRE DEP CLAVE ANTECESORFUENTE DE

FINANCIAMIENTO

ESTATUS

PLAZAFUNCION NIVEL INGRESO RFC CURP

REGIMEN

ISSSTE IND-REGIMEN AÑO MES DIA

AHO

SOLIDARIO

BASE

AHORRO

SOLIDARIO

SUELDO

TIEMPO

DETERMINADO

HONORARIOS

ASIMILABLES

SUELDO

EVENTUAL

JUBILADO

BECAS

ESCOLARES

QUINCENAL

APOYO

SERVICIO

SOCIAL

MENSUAL

SUELDO

CONFIANZA SUELDO BASE

COMPENSACIO

N BASE

RESPONSABILI

DAD DE

MANDO

CANASTA

BASICA/

RIESGO POR

DESEMPEÑO

AYUDA

DESPENSA

AYUDA

TRANSPORTE

APOYO

VIVIENDA QUINQUENIO VIDA CARA EST. ESPECIAL COMP.X SERV.

COMPENSACIO

N HACIENDA

BASE

COMPENSACIO

N HACIENDA

CONFIANZA

COMPENSACIO

N HACIENDA

EVENTUAL

TOTAL

PERCEPCIONE

S

PERCEPCIONE

S PARA

AGUINALDO

BASE Y

CONFIANZA

BASE ISSSTE BASE

FOVISSTE/SAR QUINQUENIO

DIAS PARA

ESTIMULO

MENSUAL

DIAS PARA

ESTIMULO

CUATRIMESTR

AL

DIAS PARA

ECONOMICOS ESTADO CIVIL SEXO ESCOLARIDAD

GUARDERIAS

(1414)

ESTIMULO

MADRES (1544)

ESTIMULO

PADRES (1544)

PRIMA

DOMINICAL

APOYO

ESCOLAR

EMPLEADO

(1551)

APOYO

ESCOLAR

HIJOS (1547)

APOYO DE

LENTES (1548)

APOYO POR

DEFUNCION

(1592)

PAQUETE

ESCOLAR (CO)

(1547) vales

PAQUETE

ESCOLAR (BA)

(1547)vales

MOCHILA (CO)

(1547)

SUELDO

TIEMPO

DETERMINADO

HONORARIOS

ASIMILABLES

SUELDO

EVENTUAL

JUBILADO

APOYO BECAS

QUINCENAL

APOYO SERV

SOC MENSUAL

SUELDO

CONFIANZA SUELDO BASE

COMPENSACIO

N BASE

RESPONSABILI

DAD DE

MANDO

CANASTA

BASICA

AYUDA

DESPENSA

AYUDA

TRANSPORTE

APOYO

VIVIENDA QUINQUENIO VIDA CARA EST. ESPECIAL COMP.X SERV.

COMPENSACIO

N HACIENDA

BASE

COMPENSACIO

N HACIENDA

CONFIANZA

COMPENSACIO

N HACIENDA

EVENTUALES

TOTAL

PERCEPCIONE

S ANUAL



Página 32

Formato Calendarizada por mes, por Plaza y partida específica.

Clave Pptal Corta Nueva AÑONumero

PlazaTipo Nomina Nivel

Numero

EmpleadoNombre Puesto Especifico Tipo Plaza

Estatus

PlazaIngreso RFC CURP

Onomastic

osSexo

Clave

Partida

Proyeccion

Total

Proyeccion

Enero

Proyeccion

Febrero

Proyeccion

Marzo

Proyeccion

Abril

Proyeccion

Mayo

Proyeccion

Junio

Proyeccion

Julio

Proyeccion

Agosto

Proyeccion

Septiembre

Proyeccion

Octubre

Proyeccion

Noviembre

Proyeccion

Diciembre

Formato Concentrado por mes, por Plaza y Capitulo.

Clave Pptal Corta Nueva AÑO

Numero

PlazaTipo Nomina Nivel

Numero

EmpleadoNombre Puesto Especifico Tipo Plaza

Estatus

PlazaIngreso RFC CURP

Onomastic

osSexo

CAPITULOProyeccion

Total

Proyeccion

Enero

Proyeccion

Febrero

Proyeccion

Marzo

Proyeccion

Abril

Proyeccion

Mayo

Proyeccion

Junio

Proyeccion

Julio

Proyeccion

Agosto

Proyeccion

Septiembre

Proyeccion

Octubre

Proyeccion

Noviembre

Proyeccion

Diciembre

formatos y forma de llenado para la integraciÓn de

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