formato manual de calidad

ELABORACION DEL MANUAL DE CALIDAD, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS INSTRUCTIVOS DE TRABAJO.

Elementos aplicables para elaborar el manual de calidad, los procedimientos y los instructivos de trabajo de la Empresa SOGUR NATURE S. de R. L.

1. Tipografía (Especifica el tipo de letra y su tamaño en puntos)1.1.Century Gothic 11.

2. Encabezado:2.1.Logotipo Oficial de la Empresa SOGUR NATURE S. de R. L. (alineado a la

izquierda).2.2.Tipo de Documento (alineado a la derecha MANUAL DE CALIDAD ó

PROCEDIMIENTO ó INSTRUCTIVO DE TRABAJO).2.3.Título de Documento (No aplica al Manual de Calidad). (Alineado al centro

en la parte derecha del tabulado).2.4.Revisión. (alineado a la izquierda).

Estado de revisión actual de un documento, comienza a partir del número uno (001) y se incrementa consecutivamente.

2.5.Clave. Identificación asignada a un documento y se conforma de cinco caracteres que representan a la Empresa SOGUR NATURE S. de R. L. (SONAT).

2.6.Código. (alineado al centro). Identificación asignada a un documento y se conforma de siete caracteres representados los dos primeros por la clave del tipo de documento, un guion como separador, los tres siguientes corresponden a la clave del Macroproceso, un guion como separador y los dos últimos el numero consecutivo iniciado con 01, ver tablas anexas. Ejemplo:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Daniel A. Gamboa Daniel A. Gamboa Daniel A. Gamboa

INSTRUCTIVO DE TRADAJOELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

REVISION:

001 CLAVE: SONAT CODIGO: IT-GED-01 PAGINA: 1 DE 3

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CLAVETIPO DE DOCUMENTO

MC Manual De CalidadPO ProcedimientoIT Instructivo de TrabajoPC Plan de CalidadFO Formato

2.7.Numero de Página. (alineado a la derecha)Identifica el número de la página con respecto al total

3. Pie de Pagina3.1. Leyendas

3.1.1.ELABORÓ3.1.1.1. Nombre

Nombre completo de la persona que elabora el documento.3.1.1.2. Puesto

Señala el cargo de quien elabora el documento3.1.2.REVISÓ

3.1.2.1. NombreNombre completo de la persona que revisa el documento.

3.1.2.2. PuestoSeñala el cargo de quien revisa el documento

3.1.3.AUTORIZÓ3.1.3.1. Nombre

Nombre completo de la persona que autoriza el documento.3.1.3.2. Puesto

Señala el cargo de quien autoriza el documento3.1.4. COPIA CONTROLADA

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REVISION:


CLAVE NOMBRE DEL MACROPROCESOPLE Planeación EstratégicaARM Administración de Recursos NaturalesARF Administración de Recursos FinancierosDRH Desarrollo HumanoSIS Sistema de Información y SoporteGED Gestión de DocumentosMAM Medición, Análisis y Mejora

4. Apartados del Documento.4.1.Objetivo del Documento. No aplica a instructivo de Trabajo

Describe el propósito y el alcance del documento.4.2.Definiciones. No aplica a instructivo de Trabajo

Explicación de las palabras técnicas empleadas en el documento.4.3.Descripción.

4.3.1.Diagrama de Flujo. No aplica a instructivo de trabajoRepresentación gráfica secuencial y lógica del proceso o actividad

4.3.2.Descripción escrita de los pasosPlasmar en forma de texto cada uno de los pasos y en su caso la descripción del Diagrama de Flujo.4.3.2.1. Responsable

Señala la obligación del puesto para cada paso del Diagrama de Flujo.

4.3.2.2. Documentos de ReferenciaCita por código al documento que se requiere en el Diagrama de Flujo.

4.4.Historial de Cambios.Identifica cronológicamente los cambios aplicados al documento.4.4.1.Leyendas

4.4.1.1. HISTORIAL DE CAMBIOS4.4.1.2. NUMERO DE REVISION4.4.1.3. FECHA4.4.1.4. DESCRIPCION DEL CAMBIO

ELABORACIÓN DE FORMATOSElementos aplicables para elaborar los formatos de la Empresa SOGUR NATURE S. de R. L.1. Identificador del Formato

1.1.Logotipo Oficial de la Empresa SOGUR NATURE S. de R. L. (Ubicación y alineación libre)

1.2.Título del formato. (Ubicación y alineación libre)1.3.Clave del formato. (Ubicación y alineación libre)1.4.Código del formato. (Ubicación y alineación libre)

2. Contenido del Formato. (cada área lo definirá según sus requerimientos)

CONTROL DE CAMBIOREVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN

01 01/Mayo/2016 Alta de Documento

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REVISION:


OBJETIVO DEL DOCUMENTOEstablecer un mecanismo de registro y control de los documentos que contiene los lineamientos, políticas y procedimientos, así como de los formatos y sus respectivos instructivos de trabajo, de los distintos procesos y actividades que conforman el Sistema de Calidad de la Empresa SOGUR NATURE S. de R. L.

DEFINICIONESTIPOS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN SOGUR NATURE S. de R. L.

NIVEL

TIPO DE DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

I Manual de Calidad Documento que especifica el Sistema de Calidad de la Empresa

II Procedimiento Documento que especifica QUIÉN lo hace y QUÉ pasos deben aplicarse a un proceso o actividad

III Instructivo de Calidad

Plan de Trabajo

Documento que describe CÓMO deben realizarse los pasos de un proceso o una actividad.Documento que especifica QUÉ procedimiento y RECURSOS deben aplicarse, QUIÉN y CUÁNDO deben aplicarlos a un proceso, proyecto o producto/servicio.

IV Formatos Documento que al ser llenado se convierte en un Registro con información del proceso o actividad

Líder del Proceso: Es el coordinador y responsable del funcionamiento de un proceso.Documentos Internos: son todos los documentos relacionados con el funcionamiento del Sistema de Calidad generados por la empresa.Documentos Externos: Son todos los documentos de fuente externa utilizados por la empresa para su funcionamiento.Documentos Obsoletos: Son documentos oficiales en desuso que se resguardan como antecedentes.Copia Controlada: Son documentos oficiales vigentes.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Daniel A. Gamboa Daniel A. Gamboa Daniel A. Gamboa

PROCEDIMIENTOCONTROL DE DOCUMENTOS

REVISION:

001 CLAVE: SONAT CODIGO: PO-GED-01 PAGINA: 1 DE 5

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DIAGRAMA DE FLUJO

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INICIODocumentos Internos

2. RELLENADO DE “SOLICITUD DE ALTA, BAJA

O CAMBIO DEL DOCUMENTO”

4. COMUNICAR ELRESULTADO DE LA

5. ELABORACIÓN Y REVISION DEL

6. VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

7. IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO

8. AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO

9. ACTUALIZACIÓN DE LA “LISTA MAESTRA DE

DOCUMENTOS”

A

A

1. ENTREGA/RECEPCIÓN DE

3. CONTROL DEDOCUMENTOS OBSOLETOS

FIN

INICIODocumentos Externos

2. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

1. ACTUALIZACIÓN DE LA “LISTA MAESTRA DE

DOCUMENTOS”

FIN


REVISION:


CONTROLADA

DESCRIPCIÓNCONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS1. LLENADO DE “SOLICITUD DE ALTA, BAJA O CAMBIO DEL DOCUMENTO”Responsable: cualquier área de la empresaCualquier dirección o departamento de la empresa SOGUR NATURE S. de R. L. tendrá que llenar unas SOLICITUD DE ALTA, BAJA O CAMBIO DE DOCUMENTO (FO-GED-01) y entregársela al área de control de documentos.Este formato podrá ser solicitado al Área de Control de Documentos.Todos los documentos Nivel I, II y III deberán ser revisados al menos una vez al año2. COMUNICAR EL RESULTADO DE LA SOLICITUDResponsable: Área de Control de DocumentosEl Área de Control de Documentos es el responsable de revisar las solicitudes de alta, baja o cambio del documento y comunicarle al are solicitante el resultado.Para la aprobación del formato FO-GED-01 “Solicitud de Alta, Baja o Cambio del Documento” se hace conforme a la siguiente tabla:TIPO DE DOCUMENTO APROBACIÓN DE DOCUMENTOManual de Calidad Comité de CalidadProcedimiento Comité de CalidadInstructivo de Trabajo Líder del ProcesoPlanes de Calidad Líder del procesoFormatos Líder del proceso3. ELABORACIÓN Y REVISION DEL DOCUMENTOResponsable: Área SolicitanteEl Área Solicitante elabora el alta o cambio al documento mediante el Instructivo de Trabajo IT-GED-01 “Elaboración de un Documento”En el caso de baja de un documento el Área de Control de Documentos tramita este movimiento pasando directamente al punto 7 “Actualización de lista maestra de documentos”4. VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTOResponsable: Área de Control de DocumentosEl Área de Control de Documentos es responsable de darle una revisión para asegurarse que el documento cumple con todas las características descritas en el IT-GED-01 “Elaboración de un documento”. (código, Numero de Revisión, Titulo y demás características)

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REVISION:


CONTROLADA

5. IMPRESIÓN DEL DOCUMENTOResponsable: Área de Control de DocumentosEl Área de Control de Documentos procede a la impresión del número de copias controladas del documento según la FO-GED-02 “Lista Maestra de Documentos”.Una vez impresas todas las copias se procede a asignarle el número de copia controlada a cada una de las hojas del juego de documentos con plumos de color verde.Nota: los documentos que no cuenten con el número de copia controlada en color verde se consideran sin validez oficial.6. AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTOResponsable: C. Secretario/Director de ÁreaLa autorización de los documentos se realiza mediante firma autógrafa solamente en la caratula de cada juego de copias y se hace de acuerdo con la siguiente tabla:TIPO DE DOCUMENTO AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOManual de Calidad C. SecretarioProcedimiento C. SecretarioInstructivo de Trabajo Director de ÁreaPlanes de Calidad Director de ÁreaFormatos No llevan firma de autorización7. ACTUALIZACIÓN DE LA “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS”Responsable: Área de Control de DocumentosUna vez autorizado los documentos se procede a actualizar la “Lista Maestra de Documentos” FO-GED-02. En el caso de alta se agrega una fila más con el nuevo documento, cuando sea cambio se actualiza la fila del documento y en el caso de baja se elimina la fila.8. ENTREGA/RECEPCIÓN DE DOCUMENTOSResponsable: Área de Control de DocumentosLas copias controladas de los documentos se distribuyen a las áreas correspondientes utilizando la “Lista de Distribución de Documentos” FO-GED-03.En el caso de altas de documentos se entrega las copias controladas a las Áreas Solicitantes mediante el FO-GED-03.Cuando sean cambios en el documento se entregan las copias controladas de la revisión nueva y se recogen todas las anteriores mediante el FO-GED-03.En caso de baja de documentos se recogen todas sus copias controladas mediante el FO-GED-03

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REVISION:


CONTROLADA

9. CONTROL DE DOCUMENTOS OBSOLETOSResponsable: Área de Control de DocumentosPara el control de documentos obsoletos se procede como sigue:Se aplicará un sello con la palabra “DOCUMENTO OBSOLETO” a la copia controlada número uno y será resguardada por el área de control de documentos en la carpeta de documentos obsoletos y el resto de las copias controladas serán destruidas.Asimismo, se define que en la empresa se resguardarán una revisión anterior al documento vigente en la carpeta de documentos obsoletos, aplicable a Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos de Trabajo y Planes de Calidad.CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO EXTERNO.Responsable: Área de Control de DocumentosEl área de control de documentos identificara los documentos externos por medio de una etiqueta adherible colocada de manera visible en dicho documento que se codificara según el IT-GED-01 “Elaboración del Documento”.2. ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS.Responsable: Área de Control de DocumentosEl área de control de documentos procederá a actualizar la “Lista Maestra de Documentos” FO-GED-02 en la sección de documentos externos el código, título del documento externo y área que lo resguarda.

CONTROL DE CAMBIOREVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN

01 01/Mayo/2016 Alta de Documento

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REVISION:


1. MISIÓNEs una propuesta encaminada a la obtención de una bebida a base de soya que satisfaga las necesidades de salud de nuestros clientes y tener una iniciativa laboral con un sentido de autonomía.2. VISIÓNNos proyectamos como una empresa líder en el campo de los lácteos y naturales, manteniendo la buena calidad y buen sabor; siguiendo los parámetros de higiene que se requieren para la elaboración del yogurt. Con un precio accesible y estable.3. POLÍTICA DE CALIDADEn SOGUR NATURE S. DE R. L. nos comprometemos a mantener la calidad e inocuidad de los productos a base de soya, elaborados a través de un programa de mejoramiento continuo, donde se mezcla la calidad de materias primas, la tecnología y el entrenamiento y compromiso del talento humano con el cual contamos, logrando alcanzar las metas de la empresa y la completa satisfacción de nuestros clientes.4. VALORES DE SOGUR NATURE S. DE R. L.Excelencia:En todo momento nos planteamos desafíos mutuos para mejorar nuestros productos y nuestros procesos y así superarnos. Siempre nos esforzamos por comprender los negocios de nuestros clientes y ayudarlos a lograr sus metas. Compromiso:Con nuestros clientes, al brindarles productos de calidad; con la sociedad, al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal, y con el medio ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el cuidado de éste.Integridad: En nuestra empresa queremos ofrecer a nuestros clientes mayor seguridad brindándoles en nuestros productos mejor calidad y un excelente servicioInnovación:Con la misma creación de este producto pretendemos revolucionar el mercado sacando productos diferentes para la satisfacción de las necesidades del cliente.

COPIA CONTROLADA

FORMATOMANUAL DE CALIDAD

REVISION:

001 CLAVE: SONAT CODIGO: FO-GED-01 PAGINA: 1 DE 1

formato manual de calidad

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