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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL)
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS
(PERSONAL)
JULIO 2010
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Con fundamento a lo dispuesto por el Artículo 17 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; 14 y 17, fracción III del
Reglamento Interior de este Organo Administrativo Desconcentrado,
he tenido a bien expedir el:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL)
El presente documento fue aprobado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna del Registro Agrario Nacional en su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 7 de julio de 2010, en cumplimiento a lo establecido por el articulo 23, fracción XI, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, incorporando las adecuaciones propuestas por los integrantes de dicho Comité.
ING. JUAN MANUEL EMILIO CEDRÚN VÁZQUEZ DIRECCIÓN EN JEFE
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INDICE PAG
I. CODIGO DE CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SECTOR AGRARIO, MISION ,VISION Y POLITICA
5
II. PRESENTACIÓN
7
III. MARCO LEGAL
9
IV. OBJETIVO GENERAL
15
V. PROCEDIMIENTOS
17
1. ALTAS DE PERSONAL DE BASE Y OPERATIVO DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO
18
2. PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFIANZA
28
3. REANUDACIÓN DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE
37
4. CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN
46
5. BAJA DE PERSONAL
55
6. CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
63
7. SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES
74
8. SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)
82
9. ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE)
91
10. SEGURO INSTITUCIONAL DE VIDA
98
11. HOJAS UNICAS DE SERVICIO
105
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12. HOJAS RUSP
112
13. INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
121
14. KARDEX
127
15. SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO
134
16. NÓMINA DE PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
141
17. SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIÓN MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO
152
18. ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
158
19. PAGO DE PRIMA VACACIONAL
171
20. PAGO DE QUINQUENIO
176
21. PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA
182
22. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS E INDEMNIZACIONES
190
23. OPERACIÓN DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)
195
24. LIQUIDACIÓN ANUAL DEL FONAC
203
25. PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL FONAC A BENEFICIARIOS
213
26. PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NÓMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
219
27. PAGAS DE DEFUNCIÓN
227
28. PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
233
29. PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
244
30. PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES
258
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I. CODIGO DE CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SECTOR AGRARIO, MISION, VISION Y
POLITICA
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Código de Conducta de los Servidores Públicos del Sector Agrario. Las y los Servidores Públicos del Registro Agrario Nacional, han asumido una posición Etica, para abatir, prevenir y erradicar los niveles de corrupción, ante el entorno que los rodea, reafirmando la convicción de servicio a la comunidad agraria, logrando con esto presentar una nueva imagen de lo que es la Administración Pública Federal, para recuperar la confianza y credibilidad del ciudadano, inspirados en la Misión, Visión y Política de éste Órgano Desconcentrado: Misión Llevar el control de la tenencia de la tierra y de los derechos constituidos respecto a la propiedad rústica y de las figuras asociativas, a través de la función registral y de su publicidad; resguardo documental, asistencia técnica y catastral, para garantizar la seguridad jurídica y el carácter público de la información, en beneficio de los sujetos de derecho agrario y demás solicitantes de los servicios Visión Ser una institución altamente confiable y eficiente en el otorgamiento de la certeza jurídica a los sujetos de derecho agrario, que apoye los procesos económicos y organizativos en el medio rural. Política Los servicios regístrales de asistencia técnica, catastrales, resguardo documental y de publicidad, a cargo del Registro Agrario Nacional, se proporcionan de conformidad a la normatividad aplicable, de manera eficaz, oportuna, expedita, transparente y por personal competente y comprometido.
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II. PRESENTACION
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PRESENTACION La Dirección General de Finanzas y Administración ha elaborado el Manual de Procedimientos de Recursos Humanos (Personal), con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al Articulo 18 Fracción VI del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Dentro de este marco de referencia, el presente Manual de Procedimientos tiene como propósito fundamental servir como un instrumento de apoyo para las Unidades Administrativas de Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales del Registro Agrario Nacional, al ofrecer en forma sistemática los pasos a seguir, las instancias que participan y el marco legal que fundamenta su actuación para el desarrollo de las actividades relacionadas con los Recursos Humanos. El proceso de modernización administrativa exige la adecuación constante de nuestros sistemas, métodos y procedimientos; dentro de este contexto se requiere la actualización e implementación de normas, políticas y procedimientos que se ajusten a nuestra realidad, bajo un estricto apego a los ordenamientos jurídico administrativos que rigen en nuestra institución. Este documento presenta las principales políticas que nos guían, descritas de una manera sencilla, con el propósito de uniformar criterios, bajo la premisa de simplificar trámites y hacer mejor nuestro trabajo.
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III. MARCO LEGAL
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MARCO LEGAL CONSTITUCION Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos LEYES Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional. Ley Federal del Trabajo Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Por Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría Ley Federal de Derechos Ley General de Bienes Nacionales Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley de Planeación Ley del Servicio de Tesorería de la Federación Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente Ley Agraria Ley Federal de Procedimiento Administrativo Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
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Ley de Ingresos de la Federación correspondiente a cada Ejercicio Fiscal. Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley de Fiscalización Superior de la Federación Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Ley de Protección Civil para el Distrito Federal CODIGOS Código Civil Federal. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Código Federal de Procedimientos Penales. Código Federal de Procedimientos Civiles. Código Fiscal de la Federación REGLAMENTOS Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría Reglamento del Código Fiscal de la Federación Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal Reglamento de las Comisiones de Seguridad, Higiene y medio ambiente en el Trabajo, del régimen del ISSSTE. Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional Reglamento Tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles propiedad Federal ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para la administración, rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes.
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Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con los mismos. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio del Sector Público DECRETOS Decreto por el que se crea la Medalla Benemérito de la Reforma Agraria. Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. Decreto para la coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro Decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente a cada ejercicio fiscal. Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a cada ejercicio fiscal. ACUERDOS Acuerdo por el que las Entidades de la Administración Pública Federal, se agruparán por Sectores a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, se realicen a través de las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos. Acuerdo por el que se fijan los criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades, en lo referente a familiares de los Servidores Públicos. Acuerdo por el que los titulares de las dependencias, coordinadoras del Sector y de las propias entidades de la Administración Pública Federal, se abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el Servicio Público o designar en su caso, a representantes de elección popular. Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública.
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Acuerdo que establece los lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la enajenación onerosa de inmuebles de propiedad federal que no sean útiles para la prestación de servicios públicos. Acuerdo que establece los lineamientos generales para la aplicación del Programa de Ahorro de Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal. Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. CIRCULARES Y OFICIOS Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la Contratación de Seguros sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. (dirigidos a los Oficiales Mayores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal). Oficio-Circular número 001 de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante la cual da a conocer los lineamientos y normas que regulan el ejercicio de las asignaciones autorizadas. Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se establece un mecanismo de información con base en indicadores de gestión conforme a los cuales las Representaciones, Delegaciones, y oficinas con que cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República en el exterior, deberán reportar sus erogaciones, actividades y el cumplimiento de los programas a su cargo. DOCUMENTOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS Instructivo que establece reglas para la compatibilidad de empleos.
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Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002. Señales y Avisos para Protección Civil, Colores, Formas y Símbolos a utilizar Lineamientos relativos a la integración del reglamento tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para su administración, rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes. Manual de Organización General de la Secretaría de la Reforma Agraria. Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Federal Centralizada. Manual de Organización General del Registro Agrario Nacional. Normas Generales para el Registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Publica Federal. OTRAS DISPOSICIONES Aviso mediante el cual se da a conocer a los interesados que la documentación original para el control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal que obraba en la Secretaría de la Reforma Agraria podrá ser consultada en el Registro Agrario Nacional. Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de la Reforma Agraria. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Programa Sectorial Agrario 2007-2012. NOTA: Así como cualquier otra disposición jurídico-administrativa que se aplique en materia agraria.
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IV. OBJETIVO GENERAL
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OBJETIVO GENERAL El presente Manual se constituye como una herramienta de consulta y guía a través del señalamiento de una serie de procedimientos para el desarrollo de las actividades cotidianas, que desarrolla la Dirección General de Finanzas y Administración en materia de Recursos Humanos (Personal); su importancia radica en la actualización permanente de acuerdo a las circunstancias que se presenten, por lo tanto éste no es un documento estático sino por el contrario, es actual y vigente, debido a que se enriquecerá con las aportaciones de todos los participantes en los procesos con el tema aquí tratado.
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V. PROCEDIMIENTOS
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1.- ALTAS DE PERSONAL DE BASE Y OPERATIVO DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO
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OBJETIVO Realizar y controlar los movimientos de altas del personal de nuevo ingreso, de conformidad a las instrucciones recibidas, para ocupar plazas vacantes, solicitadas por las unidades administrativas, así como verificar que cumplan con la documentación requerida con el fin de integrarlos al sistema de nómina del Registro Agrario Nacional para que reciban el pago de sus remuneraciones y prestaciones en tiempo y forma.
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NORMAS
Las Unidades Administrativas, efectuarán sus propuestas de contratación de personal. El Director General de Finanzas y Administración, previo acuerdo con el Director en Jefe, autorizará la contratación de personal La incorporación del personal extranjero, deberá hacerse en estricto apego a lo dispuesto por el articulo 9° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; dicho personal presentará además de la documentación genérica que se exige a los nacionales el permiso de permanencia en el país, expedido por la Secretaría de Gobernación con la autorización para realizar actividades. Los movimientos de nuevo ingreso se efectuarán atendiendo a las medidas de austeridad y racionalidad presupuestarias dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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POLITICAS Para llevar a cabo la contratación de personal que haya causado baja en alguna dependencia por haberse incorporado a un Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal (antes Retiro Voluntario), se deberán tomar en cuenta los términos y lineamientos de ese programa en particular, para que un trabajador reingrese a la Administración Pública Federal.
El trabajador de nuevo ingreso deberá hacer entrega dentro de los 10 días hábiles siguientes a su contratación la siguiente documentación:
− Cédula Personal de Información Básica − Declaración de no haber causado baja por separación voluntaria dentro de la
Administración Pública Federal − Declaración de empleo en la Administración Pública Federal − Curriculum vitae ( actualizado ) − Acta de nacimiento − Cuatro fotografías tamaño infantil − Cartilla del Servicio Militar (Liberada ) * − Clave Única de Registro de Población − Constancia de estudios − Certificado médico − Dos cartas de recomendación originales (únicamente para ocupar plazas de nivel 2 al 11)
Los movimientos de alta deberán ser tramitados dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de efectos, de manera que se generen oportunamente las remuneraciones y prestaciones al personal.
• Imponer preventiva de pago al personal de nuevo ingreso que no haya entregado la
documentación personal completa.
* No aplica para los trabajadores mayores de 41 años de acuerdo a la ley del Servicio Militar, artículos 5 y 251
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ALTAS DE PERSONAL DE BASE Y OPERATIVO DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección General de Finanzas y Administración
1 Recibe:
De la Comisión Nacional Mixta de Escalafón oficio de autorización si se trata de ocupar plaza de base, para llevar a cabo la contratación del personal de nuevo ingreso.
De la Unidad Administrativa solicitud de propuesta si se trata de ocupar una plaza operativo de confianza de nivel 11
Los turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
2 Recibe:
Oficio de autorización de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón.
Oficio solicitud de propuesta para ocupar plazas de nivel 11
Los turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 3 Recibe oficio de autorización o solicitud de propuesta los registra y los turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
4 Recibe oficio de autorización de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón para ocupar plaza de base, se pasa a la actividad No.11.
5 Recibe solicitud de propuesta para ocupar una plaza operativa de
confianza de nivel 11, solicita a la Dirección General de Finanzas y Administración Visto Bueno y lo turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 6 Recibe y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración solicitando el Visto Bueno para dar tramite al movimiento.
Dirección General de Finanzas y Administración
7 Recibe solicitud y emite el Visto Bueno, autorizando o rechazando la propuesta, y lo envía a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 8 Recibe el Visto Bueno y lo turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
9 Recibe Visto Bueno.
¿Es autorizado el movimiento de Nuevo Ingreso?
10 NO: Gira oficio a la Unidad Administrativa solicitante, comunicándole la improcedencia del movimiento.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ALTAS DE PERSONAL DE BASE Y OPERATIVO DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
11 SI: solicita a la Unidad Administrativa la documentación del trabajador dentro de los 10 días hábiles siguientes a su contratación, misma que se encuentra detallada en la pagina de Políticas de Contratación de este Procedimiento (Pág.23)
En oficinas centrales, al personal de nuevo ingreso, se le efectúan los siguientes trámites:
• Alta en el Seguro Institucional
• Alta en el ISSSTE
• Alta en el Seguro de Ahorro para el Retiro.
• Alta al Seguro de Separación Individualizado (A solicitud del trabajador).
En el ámbito delegacional, las Unidades Administrativas envían los formatos, señalados anteriormente ya requisitados, para su revisión y trámite ante las instancias respectivas
12 Solicita a través de INTERNET a la Secretaría dela Función Pública Constancia de no inhabilitación para el personal de nuevo ingreso
13 Solicita en forma verbal al Departamento de Remuneraciones al personal tramite al trabajador tarjeta de debito para el pago de sus remuneraciones.
14 Procede, una vez que se cuenta con toda la documentación integrada, a la elaboración de las Cédulas de Movimiento de Personal, considerando los datos de la plaza a ocupar.
15 Turna las cédulas, debidamente requisitadas para rúbrica, a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 16 Recibe, revisa y rubrica las cédulas y las turna a firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
17 Recibe, revisa y solicita autorización a la Dirección General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración
18 Recibe, analiza y autoriza las cédulas de movimiento y las devuelve a la Subdirección de Personal.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ALTAS DE PERSONAL DE BASE Y OPERATIVO DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Personal 19 Recibe, las cédulas de movimiento y las turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal.
20 Recibe cédulas y procede a darlos de alta en el Sistema de Nómina clasificando las cédulas y asignándole un número de folio para su control, asimismo, se captura la cédula de información básica con el fin de tener actualizada la base de datos del Sistema de Nómina y se obtiene el número de empleado como identificación del trabajador.
¿Se cuenta con toda la documentación personal del trabajador?.
21 NO: Elabora memorándum al Departamento de Remuneraciones al Personal a fin de que se imponga la preventiva de pago, hasta en tanto el trabajador entregue toda su documentación.
22 SI: Efectúa el depósito de pago de sus remuneraciones
23 Elabora reporte de los movimientos capturados y lo turna junto con una copia de las cédulas para el trámite de movimiento de Personal al Departamento de Remuneraciones al Personal para el pago correspondiente; al Area de Kárdex para la apertura y registro en las tarjetas presupuestal y alfabética del trabajador de nuevo ingreso y al área de Servicios al Personal y a la Subdirección de Relaciones Laborales, en el caso de Oficinas Centrales, para que se le asigne al trabajador de nuevo ingreso tarjeta de control de asistencia. (personal de base)
24 Envía al área del archivo el original de la Cédula para el trámite de movimientos de personal con la documentación para la integración del expediente personal del trabajador.
25 Entrega al trabajador copia de la cédula de movimientos (Hoja Amarilla), en Oficinas Centrales, para las Delegaciones Estatales, se le hace llegar en sobre al trabajador su copia.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
ALTAS DE PERSONAL DE BASE Y OPERATIVO DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO
DIRECCION GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL
1 7
2
3 6 8
4 5 9 NO SI 10
A
RECIBE: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN. OFICIO SOLICITUD DE PROPUESTA PARA OCUPAR PLAZAS DE NIVEL 11 LOS TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL
RECIBE OFICIO DE AUTORIZACION O SOLICITUD DE PROPUESTA LOS REGISTRA Y LOS TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.
INICIA
OFICIO RECIBE SOLICITUD DE PROPUESTA PARA OCUPAR UNA PLAZA OPERATIVA DE CONFIANZA DE NIVEL 11, SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN VISTO BUENO
RECIBE Y TURNA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN SOLICITANDO EL VISTO BUENO PARA DAR TRAMITE AL MOVIMIENTO.
RECIBE EL VISTO BUENO Y LO TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.
RECIBE VISTO BUENO.
¿ES AUTORIZADO
EL MOVIMIENTO
DE NUEVO INGRESO?
GIRA OFICIO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE, COMUNICÁNDOLE LA IMPROCEDENCIA DEL MOVIMIENTO.
TERMINA
RECIBE: DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN OFICIO DE AUTORIZACIÓN SI SE TRATA DE OCUPAR PLAZA DE BASE, PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO. DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITUD DE PROPUESTA SI SE TRATA DE OCUPAR UNA PLAZA OPERATIVO DE CONFIANZA DE NIVEL 11 LOS TURNA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
RECIBE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN PARA OCUPAR PLAZA DE BASE, SE PASA A LA ACTIVIDAD NO.11.
RECIBE SOLICITUD Y EMITE EL VISTO BUENO, AUTORIZANDO O RECHAZANDO LA PROPUESTA, Y LO ENVÍA A LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL.
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DIAGRAMA DE FLUJO
ALTAS DE PERSONAL DE BASE Y OPERATIVO DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
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11 12 13 14 15
16
19
17
18
B
SOLICITAN EN INTERNET A LA SFP CONSTANCIA DE NO INHABILITACION PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO
RECIBE, REVISA Y RUBRICA LAS CEDULAS Y TURNA A FIRMA DE LA D.R.H.M.
A
SOLICITA EN FORMA VERBAL AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRAMITE AL TRABAJADOR TARJETA DE DEBITO PARA EL PAGO DE SUS REMUNERACIONES.
ELABORACION DE CEDULAS DE PERSONAL CONSIDERANDO LOS DATOS DE LA PLAZA A OCUPAR
TURNA CEDULAS, DEBIDAMENTE REQUISITADAS PARA RUBRICA A LA SUBDIRECCION DE PERSONAL
RECIBE, REVISA Y SOLICITA AUTORIZACION A LA D.G.F.A.
RECIBE, ANALIZA Y AUTORIZA LAS CEDULAS DE MOVIMIENTO Y LAS DEVUELVE A SUBDIRECCION DE PERSONAL
RECIBE CEDULAS DE MOVIMIENTO Y LAS TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
SOLICITA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJADOR DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU CONTRATACIÓN, MISMA QUE SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA PAGINA DE POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO (PÁG.23)
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DIAGRAMA DE FLUJO
ALTAS DE PERSONAL DE BASE Y OPERATIVO DE CONFIANZA DE NUEVO INGRESO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
20 NO SI 21 22 23 24 25
RECIBE CEDULAS Y PROCEDE A DAR DE ALTA EN EL SISTEMA DE NOMINA, SE OBTIENE EL NUMERO DEL EMPLEADO COMO IDENTIFICACION
B
CUENTA CON TODA LA
DOCUMENTACION PERSONAL DEL TRABAJADOR
ELABORA MEMORANDUM AL DEPARTAMENTO DE REMUREACIONES AL PERSONAL A FIN DE QUE SE PONGA LA PREVENTIVA DE PAGO, HASTA QUE EL TRABAJADOR ENTREGE LA DOCUMENTACION
EFECTUA EL DEPOSITO DE PAGO DE SUS REMUNERACIONES
ENVIA AL AREA DE ARCHIVO EL ORIGINAL DE LA CEDULA PARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTOS DEL PERSONAL CON LA DOCUMENTACION PARA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE PERSONAL DEL TRABAJADOR
ENTREGA COPIA DE CEDULA DE MOVIMIENTO (HOJA AMARILLA EN OFICINAS CENTRALES Y EN DELEGACIONES ESTATALES SE HACE LLEGAR EN SOBRE AL TRABAJADROR SU COPIA
TERMINA
ELABORA REPORTE DE MOVIMIENTOS CAPTURADOS Y LO TURNA CON COPIA AL DEPTO. DE REMUNERACIONES AL PERSONAL, AREA DE KARDEX, SERVICIOS DE PRSONAL Y SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES, SE LE ASIGNA TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA (PERSONAL DE BASE)
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2.- PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFIANZA
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OBJETIVO Recibir, analizar, controlar y operar las solicitudes de movimientos de promoción a favor de los trabajadores que envían las Unidades Administrativas integrarlos al Sistema de Nómina para que reciban el pago de sus remuneraciones de acuerdo al nivel salarial autorizado.
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NORMAS La Subdirección de Personal, analizará y emitirá su opinión sobre la viabilidad de las propuestas de promoción efectuadas por las Unidades Administrativas previo acuerdo con el Director General de Finanzas y Administración, harán sus propuestas de promoción, contando con el visto bueno del sindicato, en el caso de plazas operativas de base. El Director General de Finanzas y Administración, previo acuerdo con el Director en Jefe, autorizará los movimientos de promoción de personal
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POLITICAS
• Llevar a cabo las promociones, se deberá contar con el análisis del Departamento de Administración de Personal sobre la viabilidad de ocupar una plaza.
• Las promociones de personal en plazas de nivel operativo de base se realizan siempre
tomando en consideración los factores escalafonarios establecidos en el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón de la Secretaría de la Reforma Agraria.
• Al llevar a cabo promociones entre el personal de base se deberá contar con el visto
bueno del sindicato.
• En el caso de las promociones de personal con titularidad en plaza de base a una de confianza el trabajador deberá solicitar a la Subdirección de Relaciones Laborales licencia por tiempo indefinido a su plaza de base
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFINAZA
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección General de Finazas y Administración 1
Recibe de las Unidades Administrativas las propuestas de promoción y solicita información a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales tanto de la plaza a ocupar como de la situación laboral del trabajador propuesto.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales 2 Recibe propuesta y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 3 Recibe propuesta analiza y solicita información al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal 4
Recibe y analiza la propuesta de promoción, solicita información al área de kárdex de la situación laboral del trabajador y de la plaza a ocupar, elabora tarjeta informativa y la turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 5 Recibe tarjeta informativa, analiza y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración 6
Recibe información, la analiza y previo acuerdo con el Director en Jefe, autoriza o rechaza el movimiento solicitado, y lo comunica a la Subdirección de Personal
Subdirección de Personal 7 Recibe instrucciones y las comunica al Departamento de Administración de Personal
¿Es aceptada la propuesta de promoción?
Departamento de Administración de Personal 8 No: Informa a las Unidades Administrativas a través de un oficio el
motivo de rechazo.
9 Si: Comunica a la Unidad Administrativa la autorización para llevar acabo la promoción y procede al llenado de la cédula de movimiento de promoción y la turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 10 Recibe, revisa, rubrica y turna la cédula para su autorización a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales 11
Recibe, revisa y firma la cédula de promoción de plaza y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración para su autorización definitiva.
Dirección General de Finanzas y Administración 12 Recibe cédula de promoción, autoriza y turna a la Dirección de
Recursos Humanos y Materiales.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFINAZA
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
13 Recibe cédula autorizada y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 14 Recibe y turna la cédula al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
15 Recibe cédula y le asigna un número de folio y la captura en el Sistema de Nómina.
16 Elabora reporte de los movimientos capturados y se turna copia al Departamento de Remuneraciones al Personal, a las Areas de Servicios al Personal y a la de Kárdex.
17 Turna cédula original junto con los antecedentes al archivo para su integración en el expediente del trabajador.
18 Entrega en Oficinas Centrales, al trabajador copia de la cédula de movimientos (hoja amarilla) para las Delegaciones Estatales, se envía en sobre la copia al trabajador.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFINAZA
DIRECCION GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL
1
6
2
2
3 5 7
4 SI NO 8
A
RECIBE DE LAS UNIDADES ADMVAS. PROPUESTA DE PROMOCION, Y SOLICITA A LA D.R.H.M TANTO DE LA PLAZA A OCUPAR, SITUACION LABORAL DEL TRABAJDOR PROPUESTA
RECIBE PROPUESTA Y TURNA A LA SUBDIRECCION DE PERSONAL
RECIBE PROPUESTA ANALIZA Y SOLICITA INFORMACION AL DEPTO. DE ADMON. PERSONAL
RECIBE Y ANALIZA PROPUESTA DE PROMOCION, SOLICITA INFORMACION A KARDEX, ELABORA TARJETA INFORMATIVA Y TURNA
RECIBE INFORMACION, ANALIZA Y PREVIO ACUERDO CON EL D.J. AUTORIZA O RECHAZA MOVIMIENTO
INICIA
OFICIO
RECIBE TARJETA INFORMATIVA, ANALIZA Y TURNA A LA D.G.F.A.
RECIBE TARJETA INFORMATIVA, ANALIZA Y TURNA.
ES ACEPTADA LA PROPUESTA DE PROMOCION
INFORMA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A TRAVES DE UN OFICIO EL MOTIVO RECHAZO
TERMINA
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFINAZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALES DIRECCION GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION
9
15 16
10 14
11 13
12
COPIAS
B
COMUNICA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION LLEVAR A CABO LA PROMOCION
RECIBE REVISA, RUBRICA Y TURNA LA CEDULA PARA SU AUTORIZACION A LA D.R.H.M.
RECIBE REVISA Y FIRMA LA CEDULA DE PROMOCION DE PLAZA Y TURNA LA D.G.F.A. PARA SU AUTORIZACION DEFINITIVA
RECIBE CEDULA DE PROMOCION, AUTORIZA Y TURNA A LA D.R.H.M
OFICIO
RECIBE CEDULA AUTORIZADA Y TURNA A LA SUBIDRECCION DE PERSONAL.
RECIBE Y TURNA LA CEDULA AL DEPARTAMENTO DE ADMON. DE PERSONAL
A
RECIBE CEDULA Y LE ASIGNA UN NUMERO DE FOLIO Y LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE NOMINA
ELABORA REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS CAPTURADOS Y SE TURNAN COPIAS AL DEPTO DE REMUN. AL PERSONAL Y AREAS, SERVICIOS AL PERSONAL Y KARDEX
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DIAGRAMA DE FLUJO
PROMOCIONES DE PERSONAL A PLAZAS OPERATIVAS DE BASE Y CONFINAZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
17
18
COPIA
TURNA CEDULA ORIGINAL JUNTO CON LOS ANTECEDENTES AL ARCHIVO PARA SU INTEGRACION EN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR
ENTREGA AL TRABAJADOR COPIA DE CEDULA DE MOVIMIENTO (HOJA AMARILLA) EN DELEGACIONES ESTATALES SE ENVIA EN SOBRE LA COPIA AL TRABAJADOR
B
TERMINA
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3.- REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE
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OBJETIVO
Dar, trámite a la petición del trabajador de reincorporarlo a su plaza de base que dejó reservada, así como al sistema de nomina para que reciba el pago de sus remuneraciones y prestaciones a que tiene derecho.
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NORMAS
Para la reanudación de labores el trabajador deberá contar con plaza de base reservada. El trabajador entregará por escrito en la Dirección de Recursos Humanos ó en su Unidad Administrativa correspondiente, su solicitud de reanudación de labores.
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POLITICAS
• Reanudación de labores por haber gozado de una licencia sin goce de sueldo por asuntos particulares:
El trabajador deberá con un mínimo con 15 días de anticipación a la fecha de su incorporación a sus labores, presentar por escrito su solicitud en la Dirección General de Finanzas y Administración ó en su caso a la Subdelegación Administrativa.
• Reanudación de labores por haber gozado de una licencia sin goce de sueldo por
ocupar una plaza de confianza en el Registro Agrario Nacional o en otra Dependencia de la Administración Pública Federal:
El trabajador presentará por escrito su solicitud con un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha de su incorporación, a fin de estar en posibilidad de comunicar el término de nombramiento en el caso que esté ocupando su plaza de base reservada.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección General de Finanzas y Administración
1 Recibe de las Unidades Administrativas escrito de petición del trabajador de reincorporación, a su plaza de base que dejo reservada y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
2 Recibe escrito de petición de reincorporación del trabajador a su plaza de base reservada y turna a la Subdirección de Personal para su trámite.
Subdirección De Personal 3 Recibe y turna escrito de reincorporación del trabajador al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
4 Recibe, revisa y analiza el escrito de reincorporación,
¿Es procedente la reincorporación?
5 No: Informa a la Unidad Administrativa el motivo del rechazo.
6 Si: Se analiza si la plaza a la que se va a reincorporar el trabajador está vacante.
¿Se encuentra vacante la plaza?
7 No: Elabora oficio de término de nombramiento al trabajador que está ocupando la plaza provisionalmente.
8 Si: Elabora cédula de movimiento de reanudación de labores y turna a la Subdirección de Personal para su rúbrica
Subdirección de Personal 9 Recibe, analiza y rubrica la cédula de reincorporación de labores y la turna a firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
10. Recibe, analiza y firma la cédula de reincorporación de labores y la turna para su autorización definitiva a la Dirección General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración
11 Recibe y analiza la cédula de reincorporación de labores, la firma y la regresa a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 12 Recibe la cédula firmada y la turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
13 Recibe la cédula, le asigna un número de folio y la captura en el sistema de nómina.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS DE BASE
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
14 Elabora reporte de los movimientos capturados y turna copia al Departamento de Remuneraciones, y áreas de Servicios al Personal y kárdex.
15 Turna cédula original y antecedentes al archivo para su integración en el expediente del trabajador.
16 Entrega al trabajador copia de la cédula de reanudación, o se le envía en sobre si se encuentra en alguna delegación estatal.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS
DE BASE
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DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL
1
2
3
4 NO SI 5
A
RECIBE ESCRITO DE PETICION DE REINCORPORACION DEL TRABAJADOR A SU PLAZA DE BASE RESERVADA Y TURNA
RECIBE Y TURNA ESCRITO DE REINCORPORACION DEL TRABAJADOR AL DEPTO. ADMON. PERSONAL
RECIBE, REVISA Y ANALIZA EL ESCRITO DE REINCORPORACION
INICIA
OFICIO
INFORMA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EL MOTIVO DEL RECHAZO
TERMINA
RECIBE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESCRITO DE PETICION DEL TRABAJADOR DE REINCORPORACION, A SU PLAZA DE BASE QUE DEJO RESERVADA Y TURNA
ES PROCEDENTE LA REINCORPO- RACION
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DIAGRAMA DE FLUJO
REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS
DE BASE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALES DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION
6
NO SI 7 8
9
2
10
11
B
ANALIZA SI LA PLAZA A LA QUE SE VA A REINCORPORAR EL TRABAJADOR ESTA VACANTE
RECIBE, ANALIZA Y RUBRICA LA CEDULA DE REINCORPORACION DE LABORES Y LA TURNA A FIRMA D.R.H.M.
RECIBE ANALIZA Y FIRMA LA CEDULA DE REINCORPORACION DE LABORES Y LA TURNA PARA AUTORIZACION DEFINITIVA A LA D.G.F.A.
RECIBE Y ANALIZA LA CEDULA DE REINCORPORACION DE LABORES, LA FIRMA Y REGRESA A LA SUBDIRECCION PERSONAL
A
ELABORA CEDULA DE MOVIMIENTO DE REANUDACION DE LABORES Y TURNA A LA SUBDIRECCION DE PERSONALPARA SU RUBRICA
SE ENCUENTRA VACANTE LA PLAZA
TERMINA
ELABORA OFICIO DE TERMINO DE NOMBRAMIENTO AL TRABAJADOR QUE ESTA OCUPANDO LA PLAZA PROVISIONALMENTE
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DIAGRAMA DE FLUJO
REANUDACION DE LABORES POR LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO EN PLAZAS OPERATIVAS
DE BASE
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
12
13 14 15 16 17
COPIA
RECIBE LA CEDULA FIRMADA Y LA TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
ELABORA REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS CAPTURADOS Y TURNA COPIA AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES, AREAS DE SERVICIO DE PERSONAL Y KARDEX
B
TERMINA
RECIBE LA CEDULA LE ASIGNA UN NUMERO DE FOLIO Y LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE NOMINA
TURNA CEDULA ORIGINAL Y ANTECEDENTES AL ARCHIVO PARA INTEGRACION EN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR
ENTREGA AL TRABAJADOR COPIA DE LA CEDULA DE REANUDACION, O SE LE ENVIA EN SOBRE SI SE ENCUENTRA EN ALGUNA DELEGACION ESTATAL
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4.- CAMBIOS DE ADSCRIPCION
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OBJETIVO Realizar los trámites de cambio de adscripción, solicitados por el personal operativo de base, siempre y cuando se cuente con la anuencia de las unidades administrativas involucradas, así como del dictamen emitido por la Subdirección de Relaciones Laborales.
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NORMAS
Contar con la autorización o anuencias de las unidades administrativas involucradas y del trabajador, y enviarlas a la Subdirección de Relaciones Laborales. La Subdirección de Relaciones Laborales, dictaminará el cambio de adscripción solicitado por las Unidades Administrativas, e informará lo procedente tanto al trabajador como al área de personal.
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POLITICAS El trabajador deberá presentar por escrito su petición de cambio de adscripción. El Departamento de Administración de Personal requerirá por escrito a las Unidades Administrativas su opinión ó anuencia al cambio de adscripción solicitado por el trabajador. Se concederá el cambio de adscripción al trabajador siempre y cuando el movimiento cubra las necesidades laborales del área a la que desea ser reubicado, sin afectar las funciones en la Unidad Administrativa donde actualmente se encuentra laborando.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO CAMBIOS DE ADSCRIPCION
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Personal 1 Recibe de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales el oficio de solicitud de cambio de adscripción del trabajador y lo turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
2 Recibe oficio de solicitud, la analiza y elabora oficios requiriendo la anuencia de las dos Unidades Administrativas involucradas y los turna a la Subdirección de Personal para su visto bueno.
Subdirección de Personal 3 Recibe solicitud de anuencia a las Unidades Administrativas, los rubrica y los pasa a firma del Director de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
4 Recibe oficios, los analiza, los firma y los devuelve a la Subdirección de Personal
Subdirección de Personal 5 Recibe oficios firmados y los entrega al Depto. de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
6 Envía a las Unidades Administrativas los oficios solicitando su anuencia, y espera su contestación.
Subdirección de Personal 7 Recibe, a través de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, la respuesta de la Unidades Administrativas y las turna al Departamento de Administración de Personal
Departamento de Administración de Personal
8
Recibe las anuencias.
¿Son positivas para el trabajador?
9
NO: elabora oficio al trabajador, si se encuentra adscrito a oficinas centrales o a la Unidad Administrativa a donde pertenezca, informándole el motivo por el cual no es procedente su solicitud.
10 SI: elabora oficio a la Subdirección de Relaciones Laborales, con las dos anuencias.
Subdirección de Relaciones Laborales
11 Recibe anuencias, analiza y emite Dictamen de autorización de cambio de adscripción, informando al trabajador su cambio de adscripción, indicando la fecha de efectos y turna copia a la Subdirección de Personal
Subdirección de Personal 12 Recibe copia del dictamen, y lo turna al Departamento de Administración de Personal
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO CAMBIOS DE ADSCRIPCION
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento De Administración de Personal
13
Recibe dictamen en el que se indica la aprobación y la fecha de incorporación del trabajador a la nueva Unidad Administrativa.
14 Elabora cédula de movimiento de cambio de adscripción.
15 Recaba la firma de la cédula para el trámite de movimiento de personal en la Subdirección de Personal y la envía a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
16 Recibe y firma la cédula de movimiento de personal y la turna a la Dirección General de Finanzas y Administración para su autorización.
Dirección General de Finanzas y Autorización
17 Autoriza y firma el movimiento de cambio de adscripción y la turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 18 Recibe y turna la cédula ya autorizada al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
19 Recibe la cédula ya autorizada la registra en la libreta de control de movimientos para asignarle un número de folio y se captura en el Sistema de Nómina.
20 Captura los movimientos, elabora relación y se envía junto con una copia de la cédula al Area de Servicios al Personal, Kárdex, Departamento de Remuneraciones y Archivo para ser integrados al expediente del trabajador.
21 Entrega al trabajador copia de su movimiento ( hoja amarilla ) o se le envía en sobre si se encuentra adscrito en alguna delegación estatal.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
CAMBIOS DE ADSCRIPCION
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
1
3 5 7
2
6 8
4
RECIBE SOLICITUD DE ANUENCIA A LAS UNIDADES ADMVAS. LOS RUBRICA Y PASA A FIRMA DEL D.R.H.M.
INICIA
OFICIO
RECIBE DE LA D.R.H.M. EL OFCIO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE ADSCRIPCION DEL TRABAJADOR Y LO TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
RECIBE OFICIOS FIRMADOS Y LOS ENTREGA AL DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL
RECIBE, ATRAVES DE LA D.R.H.M., LA RESPUESTA DE LAS UNIDADES ADMVAS. LAS TURNA AL DEPTO DE ADMON.. DE PERSONAL
A
RECIBE OFICIO SOLICITUD, ANALIZA Y ELABORA OFICIO REQUIRIENDO LA ANUENCIA DE LAS DOS UNIDADES ADMVAS. INVOLUCRADAS Y TURNA PARA SU VO.BO.
RECIBE OFICIOS, LOS ANALIZA, LOS FIRMA Y LOS DEVUELVE A LA SUBDIRECCION DE PERSONAL
ENVIA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS OFICIOS SOLICITANDO SU ANUENCIA, Y ESPERA SU CONTESTACION
RECIBE LAS ANUENCIAS
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DIAGRAMA DE FLUJO
CAMBIOS DE ADSCRIPCION
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
PERSONAL SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE PERSONAL
NO SI
9 10 10 13
11
12
B
RECIBE DICTAMEN EN EL QUE SE INDICA LA APROBACION Y LA FECHA DE INCORPORACION DEL TRABAJADOR A LA NUEVA UNIDAD ADMINISTRATIVA
RECIBE ANUENCIAS, ANALIZA Y EMITE DICTAMEN DE AUTORIZACION DE CAMBIO DE ADSCRIPCION INDICANDO FECHA DE EFECTOS
RECIBE COPIA DEL DICTAMEN, Y LOS TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
A
LAS ANUENCIAS SON POSITIVAS PARA EL TRABAJADOR
ELABORA OFICIO A LA SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES, CON LAS DOS ANUENCIAS
TERMINA
ELABORA OFICIO AL TRABAJADOR, INFORMANDOLE EL MOTIVO POR EL CUAL NO ES PROCEDENTE LA SOLICITUD
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COPIAS
DIAGRAMA DE FLUJO
CAMBIOS DE ADSCRIPCION
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
DIRECCIÓN GENRAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE PERSONAL
14
15 19 20 21
16
17
18
ELABORA CEDULA DE MOVIMIENTO DE CAMBIO DE ADSCRIPCION
B
TERMINA
RECABA LA FIRMA DE LA CEDULA PARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTO DE PERSONAL EN LA SUBDIRECCION DE PERSONAL Y LA ENVIA A LA D.R.H.M
RECIBE Y FIRMA LA CEDULA DE MOVIMIENTO DE PERSONAL Y LA TURNA A LA D.G.F.A. PARA SU AUTORIZACION
ENTREGA AL TRABAJADOR COPIA DE SU MOVIMIENTO (HOJA AMARILLA) O SE LE ENVIA EN SOBRE A LA DELEGACION ESTATAL
CAPTURA LOS MOVIMIENTOS, ELABORA RELACIÓN Y SE ENVIA JUNTO CON UNA COPIA DE LA CEDULA A LAS AREAS CORRESPONDIENTES
RECIBE LA CEDULA YA AUTORIZADA LA REGISTRA EN LA LIBRETA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS PARA ASIGNARLE NUMERO DE FOLIO Y CAPTURAR EN EL SISTEMA DE NOMINA
RECIBE Y TURNA LA CEDULA YA AUTORIZADA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
AUTORIZA Y FIRMA EL MOVIMIENTO DE CAMBIO DE ADSCRIPCION Y LO TURNA ALA SUBDIRECION DE PERSONAL
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5.- BAJA DE PERSONAL
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OBJETIVO
Operar las bajas del personal y desincorporar del sistema de nómina de acuerdo a los causados que la originaron; con el fin de no generar pagos en demasía.
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NORMAS
Para realizar el movimiento de baja se deberá contar con el escrito de renuncia del trabajador, con el dictamen de la Subdirección de Relaciones Laborales, resolución del Órgano Interno de Control, o dictamen por incapacidad o invalidez total y permanente emitido por el ISSSTE., en el que se especifique la fecha y motivo de la baja. Para efectuar las bajas por licencia por asuntos particulares o por ocupar una plaza de confianza se deberá contar con el dictamen de la Subdirección de Relaciones Laborales.
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POLITICAS
• La Subdirección de Relaciones Laborales deberá informar con oportunidad los términos de
nombramiento o de licencia por asuntos particulares y/o por tiempo indefinido para no generar pagos en demasía, de acuerdo al calendario de pagos vigente.
• Estos movimientos deberán ser tramitados dentro de los 5 días posteriores a la fecha que
cause efecto, para estos casos se deberá enviar la siguiente documentación, según corresponda:
♦ Renuncia original del trabajador ♦ Renuncia original por jubilación ♦ Dictamen médico (aprobado) de invalidez o de incapacidad total y permanente emitido
por el I.S.S.S.T.E. ♦ Acta de defunción certificada ♦ Aviso de baja al I.S.S.S.T.E.
Las Unidades Administrativas deberán enviar, vía fax, los escritos de renuncia al momento que tengan conocimiento de éstas, a fin de evitar pagos en demasía, pues de no ser así se puede incurrir en las responsabilidades, administrativas contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos. Antes de entregar una cédula de baja al trabajador o a la Unidad Administrativa correspondiente, el Departamento de Administración de Personal deberá verificar que se cuente con el formato de no adeudo, debidamente requisitado por los responsables así como comprobar en el Departamento de Remuneraciones que el trabajador dado de baja no tenga pagos en demasía y en caso de tenerlos efectuar el reintegro correspondiente.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO BAJA DE PERSONAL
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección General de Finanzas y Administración
1 Recibe escrito de renuncia por parte de las Unidades Administrativas o en su caso el dictamen de término de nombramiento o de licencia sin goce de sueldo por asuntos particulares de la Subdirección de Relaciones Labores en la que indica la fecha de efectos y lo turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
2 Recibe y turna la renuncia y/o dictamen a la Subdirección de Personal.
Subdirección De Personal 3 Recibe y analiza el escrito de renuncia y/o dictamen y lo envía al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
4 Recibe escrito de renuncia y procede a verificar que no sea extemporánea.
¿La renuncia y/o dictamen es extemporáneo?
5 Si: Elabora un memorándum firmado por el Jefe del Departamento de Administración de Personal solicitando al Departamento de Remuneraciones imponer preventiva de pago al trabajador, así como a la Unidad Administrativa solicitando la recuperación de dicho importe y se envían al Subdirector de Personal para su autorización.
6 No: Elabora la cédula para el trámite de movimiento de baja
Subdirección de Personal 7 Recibe y analiza la cédula de baja la firma y la turna para su autorización a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
8 Recibe, revisa y autoriza la cédula de baja y la regresa a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 9 Recibe y revisa la cédula ya autorizada y la turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
10 Recibe cédula autorizada y procede a capturar en el Sistema de Nómina la baja correspondiente para suspender el pago, asignándole un número de folio a cada una para su control.
11 Elabora relación y turna junto con una copia de todas las bajas al Area de Servicios al Personal para que realice las bajas ante el ISSSTE y METLIFE, al Kárdex para su registro en las tarjetas al Departamento de Remuneraciones.
12 Entrega en oficinas centrales copia de la cédula al extrabajador (hoja amarilla) y en el caso de las delegaciones estatales se les hace llegar en sobre.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO BAJA DE PERSONAL
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
13 Turna la cédula y el escrito de renuncia original o el dictamen de la Subdirección de Relaciones Laborales al archivo para su integración en el expediente del trabajador.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
BAJA DE PERSONAL
DIRECCION GENRAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL
1
2
8
3 7
4 SI NO 5 6
INICIA
OFICIO
RECIBE ESCRITO DE RENUNCIA POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMVAS. O EN SU CASO EL DICTAMEN DE TERMINO DE NOMBRAMIENTO O DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
RECIBE ESCRITO DE RENUNCIA Y PROCEDE A VERIFICAR QUE NO SEA EXTEMPORANEA
RECIBE, REVISA Y AUTORIZA LA CEDULA DE BAJA Y LA REGRESA ALA SUBDIRECION DE PERSONAL
A
RECIBE Y TURNA LA RENUNCIA Y/O DICTAMEN A LA SUBDIRECCION DE PERSONAL
RECIBE Y ANALIZA EL ESCRITO DE RENUNCIA Y/O DICTAMEN Y LO ENVIA AL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL
RECIBE Y ANALIZA LA CEDULA DE BAJA Y LA FIRMA Y LA TURNA PARA SU AUTORIZACION A LA D.R.H.M.
ELABORA CEDULA PARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTO DE BAJA
LA RENUNCIA Y/O DICTAMEN ES EXTEMPORANEO
TERMINA
ELABORA MEMORANDUM FIRMADO POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMON. DE PERSONAL, ALA UNIDAD ADMON. SOLICITANDO AL DEPTO. DE REMUNERACIONES IMPONER LA PREVENTIVA DE PAGO AL TRABAJADOR SOLICITANDO LA RECUPERACION DE DICHO IMPORTE SE ENVIA A LA SUBDIRECCION DE PERSONAL
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62 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
BAJA DE PERSONAL
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
9
10 11 12 13
TURNA LA CEDULA Y EL ESCRITO DE RENUNCIA ORIGINAL O EL DICTAMEN DE LA SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES AL ARCHIVO PARA INTEGRACION EN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR
RECIBE CEDULA AUTORIZA Y PROCEDE A CAPTURAR EN EL SISTEMA DE NOMINA LA BAJA CORRESPONDIENTE
ELABORA RELACIÓN Y TURNA JUNTO CON COPIA TODAS LAS BAJAS AL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL PARA QUE REALICE LAS BAJAS ANTE ISSSTE, METLIFE Y KARDEX
A
EN OFICINAS CENTRALES ENTREGA COPIA DE CEDULA AL EXTRABAJADOR (HOJA AMARILLA) Y EN LAS DELEGACIONES ESTATALES EN SOBRE
TERMINA
RECIBE Y REVISA LA CEDULA YA AUTORIZADA Y LA TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
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DIA MES AÑO
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6.- CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
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OBJETIVO Incorporar a los servidores públicos que lo soliciten, al Programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva en la Administración Pública Federal, preservando el adecuado cumplimiento de las funciones del Registro Agrario Nacional, para promover el desarrollo productivo e individual de los trabajadores.
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DIA MES AÑO
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NORMAS
La ejecución y la implementación del programa de Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no se afecte el adecuado cumplimiento de las funciones del Registro Agrario Nacional. El dictamen de las solicitudes estará al visto bueno del Jefe inmediato y del Director General y/o Delegado Estatal a la que se encuentra adscrito el trabajador. La autorización de dicho dictamen estará a cargo del Director General de Finanzas y Administración y tendrá el carácter de irrevocable.
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POLITICAS
Los sujetos de la presente norma, serán los trabajadores del Registro Agrario Nacional con plaza presupuestal. La incorporación a este programa será por decisión propia de cada Servidor Público. Quedan excluidos del programa los Servidores Públicos de Mando y Homólogos, así como los que laboren bajo el régimen de honorarios. Los trabajadores deberán solicitar su incorporación al programa por escrito, en los formatos establecidos, señalando las funciones que realizan.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección General de Finanzas y Administración
1 Recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lineamientos y normas para la implementación de los Programas de conclusión de la prestación de Servicios en forma definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal y los turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su análisis.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
2 Recibe lineamientos y norma del programa y los turna a la Subdirección de Personal para su difusión a las Unidades Administrativas.
Subdirección de Personal 3 Recibe lineamientos y los turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
4 Recibe lineamientos y normas que regulan el Programa y los analiza.
5 Elabora y emite las convocatorias que contienen los lineamientos y beneficios para los trabajadores que decidan incorporarse y las turna a firma del Director General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración
6 Analiza y firma las convocatorias y las turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
7 Elabora oficio a las delegaciones estatales para la difusión de los Programas y en oficinas centrales se colocan las convocatorias en lugares visibles para conocimiento de los trabajadores que deseen incorporarse.
8 Recibe de las unidades administrativas la solicitud al Programa, renuncia al puesto actual, o en su caso, la reincorporación a su base reservada, solicitud de licencia prejubilatoria, en caso de jubilación y constancia de no adeudo, del personal interesado y los remite a oficinas centrales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
9 Recibe de las Unidades Administrativas la documentación de incorporación al programa, en tres tantos con firmas autógrafas y las turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 10 Recibe la documentación y la turna al Departamento de Administración de Personal. (Ver Actividad No.15)
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DIA MES AÑO
68 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Personal 11 Solicita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y al OIC se informe si el trabajador tiene antecedentes laborales, que impidan su incorporación al programa.
Elabora oficio de contestación de cada una de las Unidades Administrativas suscrito por el Director General de las mismas informando la situación del trabajador.
12 Recibe oficio lo analiza y elabora escrito de aceptación al Programa en mención con firma de Director General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración
13 Recibe oficio, lo analiza y da su autorización al Programa con fecha de baja según corresponda.
Subdirección de Personal 14 Recibe autorización al Programa y lo turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
15 Recibe el oficio firmado con la autorización correspondiente y lo envía a la Unidad Administrativa.
Unidad Administrativa 16 Recibe la autorización del Director General de Finanzas y Administración.
17
¿El Dictamen es favorable?
No: Comunica al trabajador que no es procedente su incorporación al Programa.
18 SI: Continúa con el proceso y solicitud de documentación faltante.
Departamento de Administración de Personal
19 Recibe la documentación.
20 Solicita al área de kardex se elaboren constancias de servicios con el fin de determinar la antigüedad efectiva del trabajador.
21 Elabora en el sistema de nómina la cédula de cálculo individual para que el Departamento de Remuneraciones efectué el pago correspondiente, así como emita los cheques de liquidación
22 Integra toda la documentación en dos expedientes.
23 Turna al Organo Interno de Control para su revisión y validación correspondiente uno de estos expedientes.
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69 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
24 Procede a elaborar la cédula para el trámite de movimientos de personal y la turna a firma de la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 25 Recibe y firma la cédula y la pasa a firma del Director de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
26 Recibe y firma la cédula y la regresa al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
27 Recibe la cédula firmada y se procede a capturar en el sistema de nómina la baja del trabajador.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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70 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
DIRECCION GENRAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL
1
6 6
2
9
3 10
4 5 7 8
INICIA
RECIBE DE LA S.H.C.P. LINEAMIENTOS Y NORMAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL RETIRO VOLUNTARIO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMON. PUBLICA FEDERAL
RECIBE LINEAMIENTOS Y NORMAS QUE REGULAN EL PROGRAMA Y LOS ANALIZA
A
RECIBE LINEAMIENTOS Y NORMA DEL PROGRAMA Y LOS TURNA PARA SU DIFUSION A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
RECIBE LINEAMIENTOS Y LOS TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
ELABORA OFICIO A LAS DELEGACIONES ESTATALES PARA LA DIFUSION Y EN OFICINAS CENTRALES SE PONE CONVOCATORIA
ANALIZA Y FIRMA LAS CONVOCATORIAS Y TURNA
RECIBE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA DOCUMENTACION DE INCORPORACION AL PROGRAMA EN TRES TANTOS CON FIRMAS AUTOGRAFAS
RECIBE DOCUMENTACION Y LA TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL (VER ACTIVIDAD NO.15)
ELABORA Y EMITE LAS CONVOCATORIAS QUE CONTINEN LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES QUE DECIDEN INCORPORARSE Y TURNA A FIRMA
SOLICITA AL TRABAJADOR EL LLENADO DEL FORMATO COMO SOLICITUD AL PROGRAMA, RENUNCIA AL PUESTO ACTUAL, O EN SU CASO LA REINCORPORACION A SU BASE RESERVADA, SOLICITUD DE LICENCIA PREJUBILATORIA, CONSTANCIA DE NO ADEUDO Y LO REMITE A OFICINAS CENTRALES
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71 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
11
15 12 14
13
15
A
RECIBE AUTORIZACION AL PROGRAMA LO TURNA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
SOLICITA A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y AL ORGANO INTERNO DE CONTROL SE INFORME SI EL TRABAJADOR TIENE ANTECEDENTES LABORALES, QUE IMPIDAN SU INCORPORACION AL PROGRAMA
RECIBE OFICIO LO ANALIZA Y ELABORA CARTA DE ACEPTACION AL PROGRAMA SE TURNA A FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
B
RECIBE OFICIO, LO ANALIZA Y DA SU AUTORIZACION AL PROGRAMA DE CON LA FECHA DE BAJA, SEGÚN CORRESPONDA.
RECIBE EL OFICIO FIRMADO CON LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE Y LO ENVIA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
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DIAGRAMA DE FLUJO
CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
16
NO SI 17 18
19 20 21 22
B
COMUNICA AL TRABAJADOR QUE NO PROCEDE SU INCORPORACION AL PROGRAMA
TERMINA
C
¿EL DICTAMEN
ES FABORABLE?
CONTINUA CON EL PROCESO Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION FALTANTE
RECIBE LA DOCUMENTACION RECIBE LA
AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
ELABORA EN EL SISTEMA DE NOMINA LA CEDULA DE CALCULO INDIVIDUAL PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES EFECTUE EL PAGO CORRESPONDIENTE
SOLICITA AL AREA DE KARDEX SE ELABOREN CONSTANCIAS DE SERVICIOS CON EL FIN DE DETERMINAR LA ANTIGÜEDAD EFECTIVA DEL TRABAJADOR
INTEGRA TODA LA DOCUMENTACION EN DOS EXPEDIENTES
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DIAGRAMA DE FLUJO
CONCLUSION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES
23
24
25 27
26
RECIBE Y FIRMA LA CEDULA Y LA REGRESA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
TERMINA
B
TURNA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SU REVISION Y VALIDACION CORRESPONDIENTE UNO DE ESTOS EXPEDIENTES
PROCEDE A ELABORAR LA CEDULA PARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y LO TURNA A LA SUBDIR. DE PERSONAL
RECIBE Y FIRMA LA CEDULA Y LA FIRMA DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
RECIBE LA CEDULA FIRMADA Y SE PROCEDE A CAPTURAR EN EL SISTEMA DE NOMINA LA BAJA DEL TRABAJADOR
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7.- SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
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OBJETIVO
Dar de alta a los servidores públicos de mando y enlace vigentes adscritos en este órgano desconcentrado, en la aseguradora correspondiente, así como a su cónyuge e hijos, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización y sean atendidos a través de la red médica.
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76 15 V 2002
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NORMAS
Únicamente podrán incorporarse a este beneficio los Servidores Públicos de mando y enlace vigentes. Los Servidores Públicos de Mando y enlace podrán incluir a su cónyuge hasta los 79 años de edad. Asimismo, a sus hijos dependientes económicos hasta los 24 años de edad sin costo alguno, ya que el Gobierno Federal cubre la prima del seguro básico.
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DIA MES AÑO
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POLITICAS
• Dar de alta a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días a su fecha de ingreso.
• En el supuesto de que el trabajador desee incluir a sus padres en este beneficio el
costo de la póliza será cubierta en su totalidad por éste.
• La suma asegurada básica tiene un rango de 74 a 295 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el D.F., dependiendo del nivel salarial del servidor público.
• La suma asegurada básica puede ser potenciada a rangos superiores y hasta 1000
salarios mínimos generales mensuales vigentes en el D.F.
• Si el trabajador hubiera estado asegurado ininterrumpidamente en otras Instituciones se le efectuará el reconocimiento de antigüedad siempre y cuando se inscriban en los primeros 30 días a partir de su fecha de ingreso al puesto.
• Quedan asegurados los hijos que cumplan 25 años, así como los ascendentes que
cumplan 80 años, hasta concluir la vigencia de la póliza.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Envía cédula de movimiento del personal de mando para iniciar el trámite de alta ante Aseguradora correspondiente, al Área de Servicios al Personal.
2 Recibe, cédula de movimiento para el personal de nuevo ingreso de Mando y enlace por parte del Departamento de Administración de Personal.
3 Efectúa el alta del servidor público en la Aseguradora correspondiente, en un plazo no mayor de 30 días a su fecha de ingreso, en base a la cédula de movimiento. Si el trabajador está adscrito a alguna delegación estatal del Registro Agrario Nacional, se envía a ésta mediante oficio signado por el Subdirector de Personal, el formato denominado “CONSENTIMIENTO PARA SER ASEGURADO Y AUTORIZACION DEL DESCUENTO DEL SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MEDICOS MAYORES” para que sea requisitado y así el trabajador pueda dar de alta a sus dependientes económicos (cónyuge, hijos y padres).
4 Procede inmediatamente si el servidor público está adscrito a Oficinas Centrales, a requisitar el formato antes citado, para su posterior envío, los formatos requisitados se sellan y relacionados se envían a la Aseguradora correspondiente por medio de oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, acompañados del más reciente comprobante de pago de los trabajadores.
5 Envía sellado de recibido, el oficio, la relación y las copias del formato, la copia para el contratante al archivo de la Subdirección de Personal, para que sea integrada a su expediente personal, conservando el acuse del oficio con la copia para el asegurado, hasta recibir el certificado emitido por la Aseguradora.
6 Recibe el certificado, éste se fotocopia, para archivar una copia del mismo y el original se envía mediante oficio signado por el Subdirector de Personal, para que sea entregado al trabajador junto con la copia del consentimiento destinada al asegurado.
7 Solicita el trabajador por escrito dar de baja, alta y/o de sus dependientes en el seguro se elabora oficio firmado por el Director de Recursos Humanos y Materiales, se turna a la Aseguradora, anexando copia de la petición del trabajador.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
8 Solicita el trabajador por escrito potenciar su seguro se elaborará oficio firmado por el Director de Recursos Humanos y Materiales, se turna a la Aseguradora correspondiente.
9 Brinda apoyo cuando el servidor público o alguno de sus dependientes económicos incluidos en este seguro, requieren de asesoría para el mejor uso de este servicio siempre con el fin de que sean atendidos eficazmente.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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80 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
1 2 3
4 5
RECIBE CEDULA DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE MANDO, Y ENLACE POR PARTE DEL DEPTOI. DE ADMON. DE PERSONAL
ENVIA CEDULA PARA INICIAR EL TRAMITE DE ALTA ANTE LA ASEGURADORA CORRESPONDIENTE AL AREA DE SERVICOS AL PERSONAL
A
INICIA
EFECTUA EL ALTA DEL SERVIDOR PÚBLICO EN LA ASEGURADORA CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS A SU FECHA DE INGRESO
PROCEDE A REQUISITAR EL FORMATO Y ENVIA A LA SEGURADORA CORREPONDIENTE SI ESTA EN OFICINAS CENTRALES INMEDIATAMENTE
ENVIA SELLADO DE RECIBIDO A LA SUBDIR. DE PERSONAL PARA INTEGRARSE AL EXPEDIENTE DEL PERSONAL
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81 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
SEGURO COLECTIVO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
6 7 8
9
BRINDA APOYO CUANDO EL SERVIDOR PUBLICO O ALGUNO DE SUS DEPENDIENTES ECONOMICOS INCLUIDOS REQUIEREN UNA ASESORIA PARA MEJOR USO DE ESTE SERVICIO
ELABORA ESCRITO SI EL TRABAJADOR DESEA DAR DE BAJA O DE ALTA A SUS DEPENDIENTES
RECIBIDO EL CERTIFICADO ESTE ES FOTOCOPIADO SE ARCHIVA UNA COPIA Y EL ORIGINAL SE ENVIA OFICIO SIGNADO POR EL SUBDIR. DE PERSONAL PARA ENTREGARSE AL TRABAJADOR
A
TERMINA
SOLICITA TRABAJADOR POTENCIAR SU SEGURO SE ELABORA UN ESCRITO FIRMADO POR ELDIR. DE R.H.M. SE TURNA A LA ASEGURADORA CORRESPONDIENTE
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82 15 V 2002
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8.- SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)
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83 15 V 2002
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OBJETIVO
Dar cumplimiento al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 1992 de incorporar a un Sistema de Ahorro para el Retiro a los trabajadores de este Órgano Desconcentrado que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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84 15 V 2002
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NORMAS Se incorporará al Sistema de Ahorro para el Retiro a todos aquellos trabajadores que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores al Servicio del Estado. Las aportaciones las realiza la institución y no existe ningún descuento para el trabajador. Quedan excluidos para unificaciones y traspasos de cuenta las Afores.
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85 15 V 2002
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POLITICAS Queda excluido del S.A.R., el personal que labora bajo el régimen de honorarios. El control de las cuentas las maneja la institución Bancaria Banamex. Se realizará unificaciones y traspasos de cuentas del personal que haya laborado en otra Institución del Gobierno Federal, presentando su último estado de cuenta. Todos los trámites de altas, modificaciones de nombre, beneficiarios y unificaciones de cuenta, deberán tramitarse a través de la Subdirección de Personal.
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DIA MES AÑO
86 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Envía copia de las Cédulas de Movimiento de Personal de Nuevo Ingreso, turna al Area de Servicios al Personal.
Area de Servicios al Personal 2 Recibe cédulas de alta de movimiento de personal adscrito a oficinas centrales, requisita el formato autorizado por Banaméx denominado SAR-ISSSTE-04 en base a la cédula de alta de movimientos de personal y los datos generales proporcionados por el trabajador.
3 Recaba las firmas autógrafas para el formato del trabajador con tinta negra.
4 Envía las Delegaciones estatales, los formatos requisitados, revisa los datos de dicho formato con la plantilla de personal proporcionada por el Departamento de Administración de Personal.
5 Regresa en caso de que se haya requisitado incorrectamente mediante oficio girado por la Subdirección de Personal para su corrección.
6 Turna una vez requisitado y revisados al Departamento de Administración de Personal para su análisis y rubrica.
7 Turna posteriormente a la Subdirección de Personal para su firma como responsable del trámite.
8 Espera ya firmado por el trabajador y el Subdirector de personal que el ISSSTE le asigne el número de seguridad social y a su vez el número de Control Interno el cual es proporcionado por el Banco.
9 Tramita oficio girado por la Subdirección de Personal ya requisitado en su totalidad ante la Gerencia de Banaméx.
10 Turna la copia de la dependencia una vez efectuado el trámite al archivo de la Subdirección de Personal para ser integrado al expediente del trabajador.
11 Entrega la copia del trabajador directamente al personal adscrito a oficinas centrales firmando de recibido en relación que para tal fin se elabora.
12 Envía para el personal adscrito en la Delegaciones Estatales copia del trabajador mediante oficio Firmado por la Subdirección de Personal para ser entregada dicha copia al interesado.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Area de Servicios al Personal 13 Llena el formato SAR-09/SAR-ISSSTE-09, si el trabajador solicita la unificación de sus estados de cuenta de (Banamex a Banamex), el cual una vez requisitado correctamente y con una firma original de trabajador se continúa con el trámite similar dado al formato SAR-04/SAR-ISSSTE-04, si el trabajador solicita transferir otros estados de cuenta (de otro Banco a Banamex), se requisita el formato SAR-07/SAR-ISSSTE-07, el cual a diferencia de los otros antes descritos, este no requiere la firma del trabajador ya que una vez requisitado lo firma el Subdirector de Personal, para posteriormente darle trámite a los formatos anteriores.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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88 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL
1
2
3 4 5 6
ENVIA COPIA DE LAS CEDULAS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO
INICIA
RECIBE CEDULA DE ALTA DE MOVIMIENTO DE PERSONAL ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES
RECABA LAS FIRMAS AUTOGRAFAS PARA EL FORMATO DEL TRABAJADOR
ENVIAN LAS DELEGACIONES ESTATALES LOS FORMATOS REQUISITADOS Y SE REVISAN CON PLANTILLA DE PERSONAL PROPORCIONADA POR EL DEPTO. ADMON. PERSONAL
A
TURNA UNA VEZ REQUISITADO Y REVISADOS AL DEPTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL PARA SU ANALISIS Y RUBRICA
REGRESA EN CASO DE QUE SE HAYA REQUISITADO INCORRECTAMENTE MEDIANTE OFICIO GIRADO POR LA SUBDIR. PERSONAL PARA CORRECCION
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89 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
7 8 9
10 11
TRAMITA ANTE BANAMEX MEDIANTE OFICIO GIRADO POR LA SUBDIRECCION DE PERSONAL
B
ENTREGA LA COPIA DEL TRABAJADOR AL PERSONAL ADSCRITO FIRMANDO A OFICINAS CENTRALES RECIBIDO
A
TURNA A LA SUBDIR.PERSONAL PORSTERIORMENTE PARA SU FIRMA COMO RESPONSABLE DEL TRAMITE
ESPERA QUE EL ISSSTE ASIGNE EL NUMERO DE SEGURIDAD Y NUMERO DE CONTROL INTERNO PROPORCIONADO POR EL BANCO.
TURNA COPIA DE LA DEPENDENCIA UNA VEZ EFECTUADO EL TRAMITE, A LA SUBDIR. PERSONAL Y SE ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR
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90 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
12 13
ENVIA COPIA DEL TRABAJADOR MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR LA SUBDIR. PERSONAL PARA SER ENTREGADO AL INTERESADO
LLENA FORMATO SAR-09/SAR-ISSSTE-09, SI EL TRABAJADOR SOLICITA UNIFICACION DE CUENTAS LLENA FORMATO SAR-07/SAR-ISSSTE-07, SI EL TRABAJADOR SOLICITA TRASPASO DE CUENTAS.
B
TERMINA
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91 15 V 2002
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9.- ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO
(ISSSTE)
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92 15 V 2002
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OBJETIVO
Proporcionar a todos los trabajadores y a sus familiares adscritos a este Órgano Desconcentrado servicios de atención médica, así como las prestaciones de recreación, eventos y cultura, capacitación, préstamos, créditos hipotecarios y seguro de jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios.
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DIA MES AÑO
93 15 V 2002
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NORMAS
Todo trabajador adscrito a este Órgano Desconcentrado cuyas relaciones se rigen por el apartado B del artículo 123 Constitucional, gozará de estas prestaciones. Los trabajadores y la Dependencia se regirán por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
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DIA MES AÑO
94 15 V 2002
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POLITICAS
Dar de alta y/o baja ante el ISSSTE a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días a su fecha de efectos del movimiento. Cada Delegación de este Órgano Desconcentrado tendrá la facultad y la obligación de dar de alta y de baja a sus trabajadores ante las oficinas del ISSSTE correspondiente, y serán coordinadas por oficinas centrales para que efectúen estos trámites en tiempo y forma.
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DIA MES AÑO
95 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE)
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Turna copia al Area de Servicios al Personal, de todas las cédulas de altas, bajas y modificaciones de sueldo y nombre.
Area de Servicios al Personal 2 Recibe la cédula de alta, baja o modificación de sueldo para conocer nombre, R.F.C., con su homonimia, clave de cobro, nivel y sueldo para el trabajador de nuevo ingreso, adscrito a Oficinas Centrales, se le solicita la información necesaria para tramitar su alta ante el ISSSTE.
3 Captura las bajas, altas y modificaciones de sueldo en el sistema denominado MMA la información obtenida implantado por el ISSSTE, se imprime para enviarla en texto y diskette a dicho Instituto mediante oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
4 Efectúa las Delegaciones Estatales, los diversos trámites ante las unidades del ISSSTE y envían la copia correspondiente de cada trabajador para que sea archivada en el expediente personal.
5 Entrega copia al trabajador del aviso de inscripción del trabajador, firmada de recibido en la copia para la Dependencia y esta se envía al archivo de la Subdirección de Personal para que sea integrada en el expediente personal.
6 Informa al Jefe del Departamento de Administración de Personal, que número de seguridad social le asignó el ISSSTE al trabajador, para que se capture en la base de datos del sistema de nómina
7 Envía las modificaciones de nombre y/o R.F.C., mediante oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, anexando copia del acta de nacimiento y CURP del trabajador.
8 Informa al trabajador que desee realizar cambio de domicilio particular que debe acudir a su clínica para realizar dicho trámite.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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96 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL
1
2
3
4
5
TURNA COPIA DE TODAS LAS CEDULAS DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO O NOMBRE
B
RECIBE CEDULA DE ALTA, BAJA O MODIFICACION DE SUELDO O NOMBRE PARA TRAMITAR SU ALTA EN EL ISSSTE
INICIO
CAPTURA LAS BAJS, ALTAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO EN EL SISTEMA DENOMINADO MMA IMPLANTADO POR EL ISSTE SE IMPRIME Y SE ENVIA EN DISKETTE MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR LA D.R.H.M
GIRA EL ISSSTE COPIA DE INSCRIPCION AL TRABAJADOR DA COPIA Y LA COPIA FIRMADA DE RECIBIDA SE ENVIA A LA SUBDIR. PERSONAL P/ARCHIVAR EN EL EXPEDIENTE PERSONAL
EFECTUA DIVERSOS TRAMITES ANTE LAS UNIDADES DEL ISSSTE ENVIAN COPIA DE CADA TRABAJADOR SE ARCHIVA EN EXPEDIENTER PERSONAL EN LAS DELEGACIONES ESTATALES
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DIA MES AÑO
97 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES DE SUELDO (ISSSTE)
AREA DE SERVICIO AL PERSONAL
6
7
8
INFORMA EL NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL QUE LE ASIGNO EL ISSSTE AL TRABAJADOR P/CAPTURAR EN EL SISTEMA DE NOMINA
B
ENVIA MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR LA D.R.H..M LAS MODIFICACIONES DE NOMBRE Y R.F.C. ANEXANDO COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO Y CURP DEL TRABAJADOR
INFORMA AL TRABAJADOR QUE PARA CAMBIO DE DOMICILIO PARTICULAR SE DEBERA ACUDIR A SU CLINICA
TERMINA
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98 15 V 2002
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10.- SEGURO INSTITUCIONAL DE VIDA
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99 15 V 2002
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OBJETIVO
Dar de alta ante la aseguradora correspondiente a todos los trabajadores de esta institución, con la finalidad de proporcionar al trabajador y a sus familiares seguridad económica en el caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente.
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DIA MES AÑO
100 15 V 2002
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NORMAS La suma asegurada básica es de 40 meses de sueldo integrado bruto (sueldo base mas compensación garantizada) sin ningún costo para el trabajador, la cual se podrá incrementar si el interesado así lo solicita a 34,51 ó 69 meses mas de suma asegurada con un costo de 1.3, 1.9 ó 2.5% de sueldo integrado bruto del servidor público por el Gobierno Federal apareciendo como concepto 50. En caso de baja del trabajador por incapacidad total y permanente y contara con mas de 69 años de edad, la suma asegurada será únicamente por la cobertura básica de 40 meses de salario
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DIA MES AÑO
101 15 V 2002
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POLITICAS
1.- Todo trabajador que ingrese a laborar a este órgano desconcentrado en plaza presupuestal se le otorgará esta prestación. 2.- En el caso del personal adscrito en Oficinas Centrales el Departamento de Administración de Personal, será el responsable de requisitar los formatos referentes a este seguro, si así lo solicita el trabajador. 3.- Para el personal de las Delegaciones Estatales estas enviaran la documentación ante la Subdirección de Personal para realizar los trámites correspondientes. 4.- El trabajador puede modificar en cualquier momento la designación de sus beneficiarios.
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DIA MES AÑO
102 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO SEGURO INSTITUCIONAL
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Envía copia de la cédula de personal de nuevo ingreso y turna a la Area de Servicios al Personal.
Area de Servicios al Personal 2 Recibe del Departamento de Administración de Personal la cédula de alta del personal de nuevo ingreso.
3 Requisita en dos originales los formatos autorizados por la aseguradora correspondiente denominados “Consentimiento para ser Asegurado y Designación de Beneficiarios”, del Seguro Institucional de Vida y Elección de incremento de Suma Asegurada y potenciación y autorización de descuentos de nómina. Para el personal adscrito a oficinas centrales, en base a la cédula de alta de movimientos de personal y a los datos proporcionados por el trabajador, para saber su R.F.C., nombre completo y porcentajes de sus beneficiarios.
4 Revisa, en el caso de las delegaciones estatales, los cuales ya se envían los formatos requisitados, los datos ahí asentados con la plantilla de personal proporcionada por el Departamento de Administración de Personal.
5 Regresa en caso de que se haya requisitado incorrectamente, mediante oficio para su corrección.
6 Envía en original al Departamento de Remuneraciones para aplicar descuento correspondiente de acuerdo a la suma asegurada elegida Envía la aseguradora el original, una vez que el trabajador firmó el formato, relacionado mediante oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales a la aseguradora correspondiente.
7 Remite posteriormente, el documento al archivo de la Subdirección de Personal para ser integrado al expediente del trabajador.
8 Entrega el otro formato original una vez efectuado el trámite, si el trabajador esta adscrito a oficinas centrales, su copia, acompañada de un instructivo para el cobro de este seguro, firmando de recibido en relación elaborada ex profeso.
9 Envía, si el trabajador está adscrito a una delegación estatal del Registro Agrario Nacional, mediante oficio firmado por la Subdirección de Personal dirigido al Subdelegado Administrativo, el original la copia para el asegurado acompañada de la documentación similar a la que se le entrega al trabajador de oficinas centrales.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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103 15 V 2002
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FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 7 VII 2010
DIAGRAMA DE FLUJO
SEGURO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL
1
1
2 3 4 4 5 6
A
ENVIA COPIA DE LA CEDULA DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y TURNA AL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL
INICIA
REGRESA, MEDIANTE OFICIO EN CASO QUE SE HAYA REQUISITADO INCORRECTAMENTE PARA SU CORRECCION
ENVIA LA ASEGURADORA EL ORIGINAL UNA VEZ QUE EL TRABAJADOR FIRME EL FORMATO, SE ENVIA FIRMADO POR LA D.R.H.M. A LA ASEGURADORA MEDIANTE OFICIO
REVISA EN EL CASO DELEGACIONES ESTATALES LAS CUALES YA ENVIAN LOS FORMATOS REQUISITADOS CON LA PLANTILLA DE PERSONAL PROPORCIONADA POR EL DEPTO DE ADMON. PERSONAL
INICIA
REQUISITA EL FORMATO AUTORIZADO POR LA ASEGURADORA PARA PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES “CONSENTIMIENTO PARA SER ASEGURADO Y EL PORCENTAJE PARA SUS
RECIBE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL LA CEDULA DE ALTA DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO
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104 15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION 13 VII 2009
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 7 VII 2010
DIAGRAMA DE FLUJO
SEGURO INSTITUCIONAL
AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL
7
8
9
A
ENTREGA COPIA UNA VEZ EFECTUADO EL TRAMITE SI EL TRABAJADOR ESTA ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES FIRMANDO DE RECIBIDO EN RELACIÓN ELABORADO EXPROFESO
ENVIA MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR LA SUBDIR. DE PERSONAL DIRIGIDO AL SUBDEL. ADMON. SI EL TRABAJADOR ESTA ADSCRITO A UNA DELEGACION, COPIA PARA EL ASEGURADO
TERMINA
ENVIA LA COPIA AL ARCHIVO DE LA SUBDIR. PERSONAL PARA SER INTEGRADO AL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR
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11.- HOJAS UNICAS DE SERVICIO
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OBJETIVO
Proporcionar a los trabajadores este documento cuando haya causado baja en forma definitiva, de este órgano desconcentrado, con el fin de que realice ante las instancias correspondientes los trámites que les sean necesarios.
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NORMAS
Las Hojas Únicas de Servicio, se formulan de conformidad a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos.
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POLITICAS
Este documento se proporciona en 4 tantos originales y únicamente al personal que haya laborado por plaza federal y causado baja por cualquier motivo en este Órgano Desconcentrado. Se elaboran Hojas Únicas de Servicio de los extrabajadores que causaron baja a partir de abril del 1998 a la fecha.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO HOJAS UNICAS DE SERVICIO
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe petición por escrito del trabajador y la turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 2 Recibe la petición del trabajador y la turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
3 Revisa la solicitud, verificando que el solicitante haya causado baja en este órgano desconcentrado y que los datos que proporciona estén correctos, misma que se turna al área de kàrdex
Procede su elaboración?
4 No: informa al interesado el motivo del rechazo.
5 Si: se solicita la tarjeta kardex en la misma área.
6 Analiza documentación del expediente personal del extrabajador, si en su caso, la tarjeta kardex no indica la fecha de ingreso que el extrabajador solicita, ve si hay copia de recibos de sueldo, contratos por lista de raya y nominas de PIDER, documentación únicamente avalatoria para antigüedad.
7 Plasma en borrador en formato de las Hojas Únicas de Servicios, los movimientos presupuestales que tuvo el extrabajador, al momento de su ingreso y hasta la fecha de su baja definitiva.
8 Captura, revisa, firma y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 9 Recibe, firma y turna al Departamento de Administración de Personal para su seguimiento.
Departamento de Administración de Personal
10 Recibe, y envía a la delegación estatal correspondiente, mediante oficio, para firma de recibido por el extrabajador, misma que deberá remitirla al área administrativa, para quedar resguardada en su expediente personal.
11 Firma de recibido, el interesado si reside en la zona metropolitana de esta ciudad, directamente al área administrativa misma que será resguardada en su expediente personal.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
HOJAS UNICAS DE SERVICIO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
1
2
3 4 5
RECIBE PETICION DEL TRABAJADOR Y LA TURNA
REVISA LA SOLICITUD, VERIFICANDO QUE EL TRABAJADOR HAYA CAUSADO BAJA
INICIA
SOLICITA LA TARJETA KARDEX EN LA MISMA AREA
A
¿PROCEDE SU ELABORACION?
SI
NO
RECIBE PETICION ESCRITO DE TRABAJADOR Y LA TURNA
INFORMA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL INDICANDOEL MOTIVO DEL RECHAZO
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DIAGRAMA DE FLUJO
HOJAS UNICAS DE SERVICIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL
6 7 8 10 11
9
PLASMA EN BORRADOR FORMATO CON LOS DATOS DE LAS HOJAS UNICAS DE SERVICIOS, Y LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE TUVO EL TRABAJADOR DESDE SU INGRESO HASTA LA FECHA DE SU BAJA DEFINITIVA
CAPTURA, RECIBE, FIRMA Y TURNA
RECIBE, FIRMA Y TURNA PARA SU SEGUIMIENTO
TERMINA
A
FIRMA DE RECIBIDO EL INTERESADO SI RECIBE EN LA ZONA METROPOLITANA MISMO QUE SE ARCHIVARA EN SU EXPEDINTE PERSONAL
ANALIZA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE PERSONAL DEL TRABAJADOR, PIDEN DOCUMENTACION AVALATORIA DE ANTIGUEDAD
RECIBE Y ENVIA A LA DELEGACION ESTATAL CORRESPONDIENTE, MEDIANTE OFICIO PARA FIRMA DE RECIBIDO POR EL EXTRABAJADOR, PARA QUEDAR RESGUARDADA EN SU EXPEDIENTE PERSONAL
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12.- HOJA RUSP
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OBJETIVO
Establecer las bases conforme a las cuales se integrará y operará un sistema de registro que permita contar con información del personal civil al servicio de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a través de este sistema, que se denominara RUSP, operarán el Registro de Personal Civil a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Registro Único del Servicio Público Profesional, previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
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NORMAS
La Subdirección de Personal será la responsable de llevar a cabo la validación y trámite de la ¨HOJA RUSP¨, tanto en Oficinas Centrales como en las Delegaciones Estatales. En caso de tratarse de un servidor público inactivo que desee solicitar su ¨HOJA RUSP¨, o realizar modificaciones a la misma, podrá acudir a la Subdirección de Registro Único de Servidores Públicos presentado documentación soporte que avale los datos a actualizar.
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POLITICAS Cada trabajador que ingrese a prestar sus servicios al Gobierno Federal y a quien le aplique la Ley del Servicio Profesional de Carrera deberá llevar a cabo su registro en el portal WWW.rusp.gob.mx Para llevar a cabo el registr4o se deberá contar con la documentación comprobatoria correspondiente la cual es solicitada al ingresar al portal RUSP y de la cual el trabajador deberá entregar copia en la Subdirección de Personal para que esta la resguarde en el expediente personal de cada trabajador y lleve a cabo su validación.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
HOJA RUSP
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Personal 1 Recibe copia de la cédula de movimiento de personal para que el trabajador de Nuevo Ingreso registre y actualice sus datos en el RUSP.
Departamento de Administración de Personal
2 Recibe documentación de los trabajadores adscritos a las delegaciones estatales y de los adscritos en oficinas centrales.
3 Valida el registro del RUSP con la documentación existente en el expediente personal de cada trabajador.
4 Informa al personal adscrito en las delegaciones estatales se informa mediante oficio las inconsistencias que resultaron de la validación para su corrección correspondiente.
5. Informa directamente a los trabajadores adscritos en oficinas centrales las inconsistencias que resultaron de la validación para su corrección.
6 Después de 2 semanas se verifica en el portal RUSP si el trabajador ya llevo a cabo las correcciones.
¿El trabajador realizo las correcciones?.
7 SI: Una vez que el trabajador registre correctamente los datos el RUSP proporcionara la HOJA RUSP la cual se remitirá en 2 tantos para la validación de la Subdelegación Administrativa y del trabajador la cual una vez revisada se devolverá a of. Centrales para la autorización correspondiente.
8 El departamento de Administración de Personal imprime la HOJA RUSP en dos tantos para firma de los trabajadores adscritos en oficinas centrales para la autorización correspondiente.
Subdirección de Personal 9 Turna dichas hojas para la autorización del Director de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Mateirlaes
10 El Director de Recursos Humanos y Materiales revisa nuevamente la HOJA RUSP, si ya no existiera alguna modificación firma de autorizado.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
HOJA RUSP
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Personal 11 Una vez requisitaza, validada, firmada por el trabajador y autorizada por el Director de Recursos Humanos y Materiales envía una de las hojas al archivo de la Subdirección de Personal para ser integrada en el exp. Personal del trabajador, la segunda es entregada al trabajador el cual firma de recibido en relación que para tal fin se elabora.
12 La HOJA RUSP que corresponda al personal adscrito en alguna delegación estatal, mediante oficio firmado por la Subdirección de Personal envía copia al trabajador.
13 No: Si el RUSP corresponde a algún trabajador adscrito en alguna delegación estatal se informa a la Subdirección Administrativa de Recursos Humanos que no se ha actualizado dicha información para que esta sea actualizada y estar en posibilidad de tramitar la HOJA RUSP.
14 Informa personalmente a los trabajadores adscritos en oficinas centrales que su RUSP no ha sido actualizado para que lleven a cabo dicha actualización y estar en posibilidad de tramitar la HOJA RUSP.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
HOJA RUSP
DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
1
2
3
4
5
6
RECIBE DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A LAS DELEGACIONES ESTATALES Y DE LOS ADSCRITOS EN OFICINAS CENTRALES.
VALIDA EL REGISTRO DEL RUSP CON LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN EL EXPEDIENTE PERSONAL DE CADA TRABAJADOR.
INFORMA AL PERSONAL ADSCRITO EN LAS DELEGACIONES ESTATALES SE INFORMA MEDIANTE OFICIO LAS INCONSISTENCIAS QUE RESULTARON DE LA VALIDACIÓN PARA SU CORRECCIÓN CORRESPONDIENTE.
INICIA
INFORMA DIRECTAMENTE A LOS TRABAJADORES ADSCRITOS EN OFICINAS CENTRALES LAS INCONSISTENCIAS QUE RESULTARON DE LA VALIDACIÓN PARA SU CORRECCIÓN.
A
DESPUÉS DE 2 SEMANAS SE VERIFICA EN EL PORTAL RUSP SI EL TRABAJADOR YA LLEVO A CABO LAS CORRECCIONES.
REMITE COPIA DE LAS CEDULAS DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL AREA DE SERVICIOS AL PERSONAL
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DIAGRAMA DE FLUJO
HOJA RUSP
DEPARTAMENTO DE PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL
1
7 8
9
SI
UNA VEZ QUE EL TRABAJADOR REGISTRE CORRECTAMENTE LOS DATOS EL RUSP PROPORCIONARA LA HOJA RUSP LA CUAL SE REMITIRÁ EN 2 TANTOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJADOR LA CUAL UNA VEZ REVISADA SE DEVOLVERÁ A OF. CENTRALES PARA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL IMPRIME LA HOJA RUSP EN DOS TANTOS PARA FIRMA DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS EN OFICINAS CENTRALES PARA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
TURNA DICHAS HOJAS PARA LA AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
A
¿EL TRABAJADOR REALIZO LAS CORRECCIONES?
B
C
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DIAGRAMA DE FLUJO
HOJA RUSP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL
10
11
12
13 14
EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES REVISA NUEVAMENTE LA HOJA RUSP, SI YA NO EXISTIERA ALGUNA MODIFICACIÓN FIRMA DE AUTORIZADO.
B
TERMINA
NO
TERMINA
C
SI EL RUSP CORRESPONDE A ALGÚN TRABAJADOR ADSCRITO EN ALGUNA DELEGACIÓN ESTATAL SE INFORMA A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS QUE NO SE HA ACTUALIZADO DICHA INFORMACIÓN PARA QUE ESTA SEA ACTUALIZADA Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE TRAMITAR LA HOJA RUSP.
UNA VEZ REQUISITAZA, VALIDADA, FIRMADA POR EL TRABAJADOR Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ENVÍA UNA DE LAS HOJAS AL ARCHIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL PARA SER INTEGRADA EN EL EXP. PERSONAL DEL TRABAJADOR, LA SEGUNDA ES ENTREGADA AL TRABAJADOR EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EN RELACIÓN QUE PARA TAL FIN SE ELABORA.
LA HOJA RUSP QUE CORRESPONDA AL PERSONAL ADSCRITO EN ALGUNA DELEGACIÓN ESTATAL, MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL ENVÍA COPIA AL TRABAJADOR.
INFORMA PERSONALMENTE A LOS TRABAJADORES ADSCRITOS EN OFICINAS CENTRALES QUE SU RUSP NO HA SIDO ACTUALIZADO PARA QUE LLEVEN A CABO DICHA ACTUALIZACIÓN Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE TRAMITAR LA HOJA RUSP.
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13 INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
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OBJETIVO
Integrar la documentación personal y laboral del trabajador en un solo expediente, con el fin de servir como fuente de información de datos veraces, actualizados y oportunos.
Ordenar y clasificar los expedientes del personal activo e inactivo del Registro Agrario Nacional de acuerdo a los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
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NORMAS
Integrar los expedientes de personal y clasificarlos de acuerdo al catalogo de los archivos de la Administración Pública Federal.
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POLITICAS
Los expedientes deberán contener la documentación personal y laboral del trabajador.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Envía al Area de Archivo las cédulas de movimientos de personal originales con la documentación soporte que sirvió para elaborarlas.
Area Archivo 2 Recibe relación y movimientos de personal que fueron integrados a la nómina y se procede a separarse por tipo de movimiento.
3 Procede, cuando se trata de movimientos de alta, a abrir un expediente, al cual se le asigna un número progresivo para su control y se le ubica de acuerdo a su Unidad Administrativa.
4 Anota en la libreta el número de expediente del trabajador de nuevo ingreso de acuerdo a su Unidad Administrativa para facilitar su localización en el momento en que se requiera, asimismo se le integra una carátula que indica la documentación contenida.
5 Archiva posteriormente, en su expediente, los documentos relacionados con la situación laboral y administrativa del trabajador.
6 Folea cada una de las hojas del expediente personal de cada trabajador, para un mejor control de los documentos.
7 Integra la cédula que originó el movimiento, en el caso de baja definitiva ya sea por renuncia, por término de nombramiento, incapacidad comunicada por el ISSSTE, defunción, abandono de empleo, Jubilación y Retiro Voluntario por tiempo indefinido, y separa estos expedientes de los que se encuentran vigentes y los integra en la relación de control de bajas.
8 Integra la cédula, cuando se trata de movimientos de licencias por asuntos particulares, por comisión sindical con goce de sueldo y suspensión, destitución e inhabilitación temporal, y se sigue conservando el expediente con los que se encuentran vigentes.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL AREA DE ARCHIVO
1
2
3
4
5
6
7 8
ENVIA CEDULAS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL ORIGINALES CON DOCUMENTOS DE SOPORTE
PROCEDE, CUANDO SE TRATA DE UN MOVIMIENTO DE ALTA ABRIR UN EXPEDIENTE SE LE ASI GNA NUMERO PROGRESIVO PARA SU CONTROL
INICIO
ANOTA EN UNA LIBRETA EL No. DE EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR DE NUEVO INGRESO
ARCHIVA POSTERIORMENTE EN SU EXPEDIENTE, LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON SU SITUACION LABORAL Y ADMVAS.
TERMINA
FOLEA Y CLASIFICAR EL EXPEDIENTE PERSONAL
RECIBE RELACION Y MOVIMIENTOS DE PERSONAL QUE FUERON INTEGRADOS A LA NOMINA
INTEGRA LA CÉDULA QUE ORIGINÓ EL MOVIMIENTO, EN EL CASO DE BAJA DEFINITIVA YA SEA POR RENUNCIA, POR TÉRMINO DE NOMBRAMIENTO, INCAPACIDAD COMUNICADA POR EL ISSSTE
INTEGRA LA CEDULA, CUANDO SE TRATA DE LICENCIA Y SE SIGUE CONSERVANDO EL EXPEDIENTE
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14 KARDEX
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OBJETIVO
Registrar, actualizar y controlar movimientos de personal en tarjetas kardex de acuerdo a los procedimientos establecidos, con la finalidad de contar en información sobre el, para proporcionar información de la situación laboral de los trabajadores y plazas vacantes.
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129 15 V 2002
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NORMAS
Contar con las tarjetas kardex alfabética y presupuestal de cada uno de los trabajadores con información personal y laboral. Actualizar las tarjetas kardex, conforme al tabulador emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que se pueda proporcionar información oportuna y veraz.
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130 15 V 2002
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POLITICAS
Registrar y elaborar movimientos de plazas, cambios de adscripción, nuevos ingreso, licencias médicas, licencias por asuntos particulares u otros, en tarjetas kardex, conforme a las cédulas de movimiento, a fin de contar con información del desarrollo laboral y antigüedad en el servicio.
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131 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO KARDEX
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Turna al área de Kardex las cédulas de movimientos autorizadas y generadas quincenalmente.
Area de Kardex 2 Recibe y procede a clasificar las cédulas de movimiento por adscripción y tipo de movimiento, para buscar tarjetas kardex en archiveros de personal ya existente.
¿Los movimientos de la cédula pueden ser?
a)
Promoción de plaza, cambio de adscripción, licencias médicas, modificaciones a R.F.C o nombres, u otros se descargarán en las tarjetas kardex ya existentes se actualizara el puesto, clave presupuestal y adscripción, fecha de movimiento, zona económica y sueldo actual.
b) Baja por renuncia, Invalidez jubilación, pensión, separación voluntaria, inhabilitación o término de nombramiento, se anotará en la tarjeta kardex el motivo de la baja, última clave presupuestal, clave de pago y fecha de la baja, misma que se enviara a carpetas de bajas y la tarjeta presupuestal quedará como vacante para ser asignada a otro trabajador.
c) Nuevo ingreso elaborar tarjeta kárdex alfabética, donde se anotaran los datos generales del empleado contenidos en la cédula de movimiento, así como la integración de la tarjeta presupuestal vacante.
d) Licencia por asuntos particulares o por ocupar puesto de confianza en otra dependencia, se asentarán los datos correspondientes de la cédula de movimiento en la tarjeta kardex, quedando inactiva únicamente por el periodo que indique la licencia y se procederá a mandar la tarjeta alfabética a la carpeta de las inactivas y la tarjeta presupuestal al control de plazas vacantes.
3 Analiza las cédulas de movimiento en la asignación de plazas, se detecta, con que plazas vacantes se cuenta y cual es su situación actual de la misma , para poder informar a la jefatura de administración de personal y poder ser ocupadas posteriormente por los empleados activos o de nuevo ingreso.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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132 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
KARDEX
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL AREA DE KARDEX
1
2
a) b)
TURNA LAS CEDULAS DE MOVIMIENTOS AUTORIZADAS Y GENERADAS QUINCENALMENTE
RECIBE Y PROCEDE A CLASIFICAR LAS CEDULAS DE MOVIMIENTO PARA BUSCAR TARJETAS KARDEX EN ARCHIVEROS DE PERSONAL YA EXISTENTE
INICIO
A
¿LOS
MOVIMIENTOS DE LA CEDULA PUEDEN SER?
BAJA POR RENUNCIA, INVALIDEZ, JUBILACION, PENSION SEPARACION VOLUNTARIA, INHABILITACION OTERMINO DE NOMBRAMIENTO, SE ANOTA EN LA TARJETA EL MOTIVO DEL MOVIMIENTO Y SE ENVIA A CARPETA DE BAJAS
DESCAGA EN LAS TRAJETAS DE KARDEX YA EXISTENTES, PROMOCION DE PLAZA, CAMBIO DE ADSCRIPCION, LICENCIAS MEDICAS, MODIFICACIONES A R.F.C. O NOMBRES
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133 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
KARDEX
AREA DE KARDEX
c) d)
3
NUEVO INGRESO ELABORAN UNA TARJETA DONDE ESTAN TODOS LOS DATOS
LICENCIA POR ASUNTOS PARTICULARES O POR OCUPAR PUESTOS DE CONFIANZA EN OTRA DEPENDENCIA ASENTARA LOS DATOS CORRESPONDIENTES DE LA CEDULA DE MOVIMIENTO EN LA TARJETA KARDEX, QUEDANDO INACTIVA POR EL PERIODO INDICADO
ANALIZA LAS CEDULAS DE MOVIMIENTO EN LA ASIGNACION DE PLAZAS, DETECTA, CON QUE PLAZA VACANTE SE CUENTA Y CUAL ES SU SITUACION ACTUAL DE LA MISMA, PARA PODER INFORMAR A LA JEFATURA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y PODER SER OCUPADAS .
TERMINA
A
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15 SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO
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OBJETIVO
Fomentar el ahorro de los Servidores Públicos de Mando y enlaces con el fin de preservar la dignidad y el ingreso de estos al separarse de su empleo hasta en tanto se reincorporan al mercado laboral.
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FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 7 VII 2010
NORMAS
El Seguro de Separación Individualizado es un beneficio que únicamente se otorga a los Servidores Públicos de Mando y Enlace. El seguro se constituye con recursos que aportan tanto el Gobierno Federal como los Servidores Públicos de Mando y Enlace.
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POLITICA
Se otorga sólo a solicitud y por escrito del interesado.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe la solicitud por escrito del trabajador de incorporación, modificación de porcentaje o renuncia, a este seguro y la turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 2 Recibe y turna la solicitud al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
3 Recibe la solicitud del trabajador.
¿Procede el descuento?
4 No: Archiva la renuncia a este seguro en el expediente personal del trabajador.
5 Si: Recibe la solicitud del Servidor Público en el que indica el porcentaje mensual que desea se le descuente de su sueldo integro (2, 4, 5 y 10 %), o la modificación al porcentaje que actualmente tiene.
6 Procede a la captura para efectuar quincenalmente el descuento vía nómina.
7 Genera reporte previo para revisar la captura, así como la aplicación correcta del porcentaje de aportación solicitado por el Servidor Público de Mando y Enlace.
8 Elabora resumen quincenal por nivel y porcentaje de descuento.
9 Elaboran oficios a la Dirección de Recursos Financieros para la solicitud de los recursos .
10 Realiza el depósito bancario a favor de la Aseguradora correspondiente con las aportaciones del Gobierno Federal, y la de los trabajadores.
11 Genera diskette de la información individualizada de los descuentos efectuados en nómina a los trabajadores de este órgano desconcentrado, para ser enviado a la Aseguradora correspondiente y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
12 Concilia semestralmente con la Aseguradora correspondiente para la elaboración con los estados de cuenta correspondientes a este seguro.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
1
2
3 4 5
RECIBE SOLICITUD POR ESCRITO MODIFICACION DE PORCENTAJE O RENUNCIA A ESTE SEGURO Y LO TURNA
INICIO
RECIBE Y TURNA LA SOLICITUD
RECIBE LA SOLICITUD DEL TRABAJADOR
OFICIO
A
ARCHIVA LA RENUNCIA A ESTE SEGURO EN EL EXPEDIENTE PERSONAL DEL TRABAJADOR
RECIBE SOLICITUD DEL SERVIDOR EN EL QUE INDICA EL % MENSUAL QUE DESEA SE DESCUENTE DE SU SULEDO INTEGRO
¿PROCEDE EL DESCUENTO?
NO SI
TERMINA
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DIAGRAMA DE FLUJO
SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
6 7 8
9 10
11
12
OFICIO
A
SEMESTRALMENTE CONCILIA CON LA ASEGURADORA CORRESPONDIENTE PARA LA ELABORACION CON LOS ESTADOS DE CUENTA CORRESPONDIENTES A ESTE SEGURO
TERMINA
PROCEDE A LA CAPTURA PARA EFECTUAR QUINCENALMENTE EL DESCUENTO VIA NOMINA
SE GENERA REPORTE PARA REVISAR CAPTURA ASI COMO APLICACIÓN CORRECTA DEL % SOLICITADO POR EL SERVIDOR PUBLICO DE MANDO Y ENLACE
ELABORA RESUMEN QUINCENAL POR NIVEL Y PORCENTAJE DE DESCUENTO
ELABORAN OFICIOS A LA D.R.F. PARA LA SOLICITUD DE LOS RECURSOS
SE REALIZA EL DEPOSITO BANCARIO A FAVOR DE LA ASEGURADO CORRESPONDIENTE CON LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS TRABAJADORES
GENERA DISKETTE DE LA INFORMACIÓN DE LOS DECUENTOS EFECTUADOS EN NOMINA A LOS TRABAJADORES DE ESTE ORGANO PARA SER ENVIADOS A AHISA Y SHCP
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16 NOMINA DE PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
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OBJETIVO
Brindar en forma correcta y oportuna el pago de remuneraciones al personal adscrito al Registro Agrario Nacional, así como sus repercusiones de descuentos y prestaciones.
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NORMAS
Los servidores públicos tendrán las siguientes prestaciones de acuerdo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentada en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ayuda para despensa (Todos los niveles)
Previsión social múltiple (Hasta nivel 27ZB)
Ayuda por servicios (Hasta nivel 27ZB)
Apoyo para desarrollo y capacitación (Hasta nivel 27ZB)
Ayuda de guardería (Personal de base)
Día de las madres (Personal de base)
Servidor Agrario
Días económicos no disfrutados (Personal de base)
Estímulos por puntualidad y asistencia
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POLITICAS El Director de Recursos Humanos y Materiales o a quien delegue la facultad serán los responsables de elaborar la nómina. El pago a los servidores públicos se hará mediante depósito bancario. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales, a través de la Subdirección de Personal entregan los comprobantes de su depósito a los servidores públicos.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Personal para su atención, las propuestas de la Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales para nuevos ingresos, reingresos y promociones
Subdirección de Personal 2 Recibe propuestas, analiza y turna al Departamento de Administración de Personal, para elaborar la Cédula para el Trámite de Movimientos de Personal.
Departamento de Administración de Personal
3 Recibe propuestas, analiza, elabora y rubrica Cédula para el Trámite de Movimientos de Personal y turna a la Subdirección de Personal, para rúbrica.
Subdirección de Personal 4 Recibe cédula, revisa, rubrica y turna para firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
5 Recibe, revisa cédula, firma y turna para firma de autorización de la Dirección General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración
6 Recibe, cédula, revisa, firma y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.
Subdirección de Personal 7 Recibe, revisa cédula y turna al Departamento de Administración de Personal para su captura en el Sistema de Nómina.
Departamento de Administración de Personal
8 Recibe, cédula captura en el Sistema de Nómina y turna una copia (hoja azul) al Departamento de Remuneraciones al Personal, para validar la generación del pago ordinario y/o extraordinario, en su caso.
9 Recibe y emite a través del sistema de nómina el “Listado de Cheques previos para su revisión, clasificado por filiación”, PROG: SNR31004 (nómina extraordinaria y devolución por descuentos indebidos año en curso y anterior) para su validación.
¿Es correcta la generación del pago extraordinario?
10 No: Elimina el sistema de nómina el pago generado incorrectamente, realiza la liquidación en forma manual, captura los importes correctos y comunica la corrección de manera verbal al Area de Nómina (ver actividad número 12)
11 Si: Comunica este hecho al Area de Nómina
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Area de Nóminas 12 Recibe comunicado, cierra la nómina emite “Resumen de Conceptos Previo a la Generación de Nómina clasificados por nivel de puestos (PROG SNR30010) y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su validación.
Departamento de Remuneraciones al Personal
13 Recibe resumen de conceptos, valida y comunica al Area de Nómina para que genere la nómina.
Area de Nómina 14 Recibe comunicado, genera nómina y emite resúmenes por clave presupuestal y de percepciones y descuentos de nómina ordinaria extraordinaria y devolución por descuentos indebidos años en curso y anterior (PROG. SNR31008). Y turna al Departamento de remuneraciones al personal, para su validación.
Departamento de Remuneraciones al Personal
15 Recibe resúmenes valida y comunica al área de nómina su validación.
Area de Nómina 16 Recibe comunicado, emite comprobantes de pago, listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales, así como resumen en cinco tantos (PROG: SNR310008) y los turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
17 Recibe comprobantes de pago y listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales
¿El trabajador labora en Direcciones Generales?
18 Si: Entrega a los interesados los comprobantes de percepciones y descuentos y firman de recibido en los listados y archiva los listados para su resguardo.
19 No: Remite a las Delegaciones Estatales mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en su sobre cerrado y confidencial, los comprobantes de percepciones y descuentos y listados, para entrega y firma de los interesados.
Delegaciones Estatales 20 Recibe comprobantes y listados, entrega comprobantes a los interesados y remite listados a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, debidamente firmados.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
21 Recibe, revisa listados y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 22 Recibe, analiza listados y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Remuneraciones al Personal
23 Recibe listados y archiva, para su reguardo.
Area de Nomina 24 Genera diskette para depósito y resumen por clave presupuestal y de percepciones y descuentos del depósito y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su depósito y archiva el acuse de recibo.
Dirección de Recursos Financieros
25 Recibe resumen y diskette, transmite el diskette a la institución bancaria para depósito de los trabajadores.
26. Genera al día siguiente de la transmisión, listados de Detalles de Transacciones y turna al Departamento de Remuneraciones del Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
27 Recibe, revisa información y archiva el acuse de recibo.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL DIRECCION GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION
1 5
2 4 7
3 8 9
6
A
RECIBE , ANALIZA Y TURNA LAS PROPUESTAS DE LA DIRECCIONES GRALES Y/O DELEGACIONES ESTATALES PARA NUEVOS INGRESOS, REINGRESOS Y PROMOCIONES
RECIBE, ANALIZA Y TURNA PARA ELABORAR LA CEDULA PARA EL TRAMITE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
RECIBE PROPUESTA ANALIZA, ELABORA Y RUBRICA CEDULA
RECIBE CEDULA, REVISA, RUBRICA Y TURNA PARA FIRMA
RECIBE CEDULA, REVISA, FIRMA Y TURNA PARA SU TRAMITE
RECIBE REVISA CEDULA Y TURNA PARA SU CAPTURA EN EL SISTEMA DE NOMINA
INICIA
RECIBE, REVISA CEDULA FIRMA Y TURNA PARA FIRMA DE AUTORIZACION
RECIBE CEDULA DE NOMINA CAPTURA EN EL SISTEMA Y TURNA COPIA AZUL
RECIBE Y EMITE A TRAVES DEL SISTEMA DE NOMINA LISTADO DE CHEQUES PARA SU REVISION CLAISIFICADO POR FILIACION
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DIAGRAMA DE FLUJO
NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
10 11
12 14 16
13 15 17
A
¿ES CORRECTA LA GENERACION DEL PAGO EXTAORDINARIO?
NO SI
ELIMINA EL PAGO EN EL SISTEMA DE NOMINA REALIZA LA LIQUIDACION EN FORMA MANUAL Y CAPTURA LOS IMPORTES CORRECTOS (VER ACTIVIDAD No. 12)
COMUNICA ESTE HECHO AL AREA DE NOMINA
RECIBE COMUNICADO, CIERRA LA NOMINA EMITE RESUMEN DE CONCEPTOS POR NIVEL DE PUESTOS Y TURNA
RECIBE RESUMEN DE CONCEPTOS, VALIDA Y COMUNICA PARA QUE GENERE LA NOMINA
RECIBE COMUNICADO, GENERA NOMINA Y EMITE RESUMENES Y TURNA RECIBE RESUMENES
VALIDA Y COMUNICA AL AREA DE NOMINA SU VALIDACION
RECIBE COMUNICADO, EMITE COMPROBANTES DE PAGO, LISTADO DE FIRMAS Y DE LAS DIR GRALES Y DEL. ESTATALES Y LOS TURNA
RECIBE COMPROBANTE DE PAGO Y LISTADOS DE FIRMAS
B
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DIAGRAMA DE FLUJO
NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL
18 19 23
20
21
22
OFICIO
B
¿EL TRABAJADOR LABORA EN DIRECCIONES GENERALES?
NOSI
ENTREGA A LOS INTERESADOS LOS COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y FIRMAN DE RECIBIDO EN LOS LISTADOS
REMITE A LAS DELEGACIONES ESTATALES OFICIO SUSCRITO LA DRHM EN SOBRE CERRADO LOS COPROBANTES Y LISTADOS
RECIBE COMPROBANTES DE LISTADOS ENTREGA COMPROBANTES Y REMITE LISTADOS DEBIDAMENTE FIRMADOS
RECIBE, REVISA LISTADOS Y LOS TURNA
RECIBE, ANALIZA Y TURNA
RECIBE LISTADOS Y ARCHIVA, PARA SU RESGUARDO
C
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DIA MES AÑO
151 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
NOMINA DEL PERSONAL CON PLAZA PRESUPUESTAL
AREA DE NOMINA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
24
25 26
27
GENERA DISKETTE PARA DEPOSITO Y RESUMEN POR CLAVE PRESUPUESTAL Y TURNA
C
RECIBE RESUMEN Y DISKETTE, TRANSMITE DISKETTE PARA EL DEPOSITO DE LOS TRABAJADORES
GENERA AL DIA SIGUIENTE LISTADO DE TRANSICIÓN Y TURNA
RECIBE, REVISA INFORMACION Y ARCHIVA EL ACUSE DE RECIBO
TERMINA
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17 SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACION MEDIANTE
DEPOSITO BANCARIO
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OBJETIVO
Brindar en forma correcta y oportuna el pago de remuneraciones al personal adscrito al Registro Agrario Nacional.
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154 15 V 2002
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NORMAS
La Dirección General de Finanzas y Administración autorizará la asignación de remuneraciones para el personal al servicio del Estado, adscrito al Registro Agrario Nacional, y reglamentaria del artículo 123 de la Constitución, dichas percepciones se apegarán a los niveles establecidos en los tabuladores de los sueldos autorizados al personal de base, y de confianza que previamente apruebe la Unidad de Servicio Civil, conforme a la disponibilidad de recursos calendarizados. La Dirección General de Finanzas y Administración determinará los mecanismos administrativos internos que permitan el control y pago de manera correcta y oportuna, conforme a lo dispuesto en las normas siguientes:
− Las Delegaciones Estatales realizarán las gestiones para dar de alta a los trabajadores, en la sucursal de la institución Bancaria seleccionada. Una vez que el Banco cuente con la información, procesará y entregará la tarjeta de débito a los trabajadores.
− Las Delegaciones Estatales enviarán copia del contrato de la tarjeta de débito para su
alta en el Sistema de Nómina. − La Dirección General de Finanzas y Administración enviará en forma sistematizada a
la Institución Bancaria la nómina a nivel de importes netos en los términos y plazos que se convengan.
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DIA MES AÑO
155 15 V 2002
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POLITICAS
Los trámites de bajas del personal se deberán efectuar los días 15 o el último día del mes, y las altas los días 1 y 16 del mes correspondiente. Así mismo, al personal dado de alta se le deberá de pagar a más tardar 20 días hábiles después de la contratación, por lo cual se deberá enviar a la Dirección General de Finanzas y Administración la documentación para el alta respectiva con ese mismo número de días.
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DIA MES AÑO
156 15 V 2002
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FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 7 VII 2010
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Administración de Personal
1 Solicita al Departamento de Remuneraciones al Personal se tramite cuenta ante la Institución Bancaria (BBVA Bancomer, S.A.) par el personal de nuevo ingreso.
Departamento de Remuneraciones al Personal
2 Entrega al trabajador solicitud de apertura de cuenta para su llenado a la cual le debe anexar copia fotostática de identificación oficial (pasaporte, cédula profesional o credencial de elector) así como copia de comprobante de domicilio reciente (agua, luz, Telmex o predial).
3 Elabora oficio a la Institución Bancaria, suscrito por la Subdirección de Personal en el que solicita se apertura la cuenta Nómina Bancomer, el cual debe contener número de convenio celebrado entre el Registro Agrario Nacional y la Institución Bancaria, nombre del trabajador y R.F.C.
4 Entrega oficio y solicitud al trabajador para que acuda a la Institución Bancaria y tramite su tarjeta de débito.
Trabajador 5 Recibe de la Institución Bancaria tarjeta de débito y contrato original y entrega copia fotostática del mismo al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
6 Recibe copia fotostática del contrato y captura en el Sistema de Nómina el número de cuenta.
7 Elabora oficio al Departamento de Administración de Personal en el que envía copia fotostática del contrato para su archivo de manera permanente.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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157 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
SISTEMA DE PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE
PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL TRABAJADOR
1
2 3 4 6 6 7
5
OFICIO
INICIO
SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL SE TRAMITE CUENTA ANTE LA INSTITUCIÓN BANCARIA (BBVA BANCOMER, S.A.) PAR EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.
RECIBE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA TARJETA DE DÉBITO Y CONTRATO ORIGINAL Y ENTREGA COPIA FOTOSTÁTICA DEL MISMO AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL.
RECIBE COPIA FOTOSTÁTICA DEL CONTRATO Y CAPTURA EN EL SISTEMA DE NÓMINA EL NÚMERO DE CUENTA.
ENTREGA OFICIO Y SOLICITUD AL TRABAJADOR PARA QUE ACUDA A LA INSTITUCIÓN BANCARIA Y TRAMITE SU TARJETA DE DÉBITO.
SOLICITUD
ENTREGA AL TRABAJADOR SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PARA SU LLENADO A LA CUAL LE DEBE ANEXAR COPIA FOTOSTÁTICA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL (PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL O CREDENCIAL DE ELECTOR) ASÍ COMO COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (AGUA, LUZ, TELMEX O PREDIAL).
OFICIO
ELABORA OFICIO A LA INSTITUCIÓN BANCARIA, SUSCRITO POR LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL EN EL QUE SOLICITA SE APERTURA LA CUENTA NÓMINA BANCOMER, EL CUAL DEBE CONTENER NÚMERO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL Y LA INSTITUCIÓN BANCARIA, NOMBRE DEL TRABAJADOR Y R.F.C.
ELABORA OFICIO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN EL QUE ENVÍA COPIA FOTOSTÁTICA DEL CONTRATO PARA SU ARCHIVO DE MANERA PERMANENTE.
TERMINA
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158 15 V 2002
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18 ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS
EXTRAORDINARIAS
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159 15 V 2002
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OBJETIVO
Establecer las bases para la asignación, pago y control de las horas extraordinarias autorizadas después de su la jornada ordinaria de trabajo.
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160 15 V 2002
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NORMAS
Las horas extraordinarias se pagarán con un 100% más del salario asignado a las horas de jornada ordinaria, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales deberán de observar lo siguiente: La jornada extraordinaria de labores se registrará en tarjetas o en listas de asistencia, y el horario se ajustará a las necesidades del servicio que la originen; la jornada extraordinaria no excederá de dos horas y media diarias ni de tres veces consecutivas en una semana y deberá iniciarse cuando menos media hora después de concluida la ordinaria y que ésta no exceda de las 18:00 horas. Cuando se requiera laborar después de este horario, se podrá hacer siempre y cuando se cuente con el acuerdo correspondiente de la Dirección en Jefe para permanecer en las instalaciones. La jornada extraordinaria de trabajo deberá ser de carácter temporal y su duración se apegará a la realización de los trabajos sustantivos y de apoyo a éste o de extrema urgencia. Las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales deberán elaborar documento en el que además de justificar, se establezca la necesidad de asignar tiempo extraordinario, el tiempo que se requerirán los servicios, los trabajos a realizar y su impacto en el cumplimiento del Programa Operativo Anual o la emergencia en la elaboración de algún trabajo de apoyo o sustantivo que incida en el incremento de la productividad en los servicios que presta en el Registro Agrario Nacional, así como la plantilla del personal a laborar, especificando las actividades a desarrollar y lo remitirán a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su revisión y en su caso autorización respectiva. Las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales en la asignación de la jornada extraordinaria, deberán apegarse a los Lineamientos por los cuales se establecen los horarios de utilización y permanencia en las instalaciones del Registro agrario Nacional, expedidos por el C. Oficial Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria el 20 de abril de 2001. Las horas extraordinarias de trabajo deberán ser compatibles con el horario normal establecido en el Organo desconcentrado y posteriores a la jornada normal ordinaria continua. La falta de asistencia a la jornada ordinaria implica que el personal no deba laborar la jornada extraordinaria. No se autoriza justificaciones de entrada y/o salida de la jornada extraordinaria. Para el pago de tiempo extraordinario la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, elaborará las nóminas, mismas que podrán ser revisadas en cualquier momento por el Órgano Interno de Control. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales, validará y autorizará las nóminas de tiempo extraordinario y a su vez la remitirá a la Dirección de Recursos Financieros, para la transmisión del depósito. Lo no previsto en la presente norma, así como la interpretación administrativa de los mismos, se sujetará a lo que disponga la Dirección General de Finanzas y Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
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POLITICAS
Los servidores públicos que ocupan puestos de nivel operativo hasta el nivel 8 podrán laborar tiempo extraordinario. Se entenderá por tiempo extraordinario de trabajo el excedente de tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida. El tiempo extraordinario que se pague al trabajador no formará parte del salario. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales, será la responsable de autorizar el pago de tiempo extraordinario.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe de las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales oficio de solicitud para laborar tiempo extraordinario, analiza y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 2 Recibe, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Revisa que los datos del personal propuesto para laborar tiempo extraordinario estén correctos, y analiza que cumplan con las normas y lineamientos establecidos.
¿Se autoriza tiempo extraordinario?
4 NO: Se elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales dirigido a la Dirección General y/o Delegación Estatal, informando el motivo de la negativa.
5 SI: Elabora oficio de autorización de tiempo extraordinario suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, dirigido a las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales.
6 Remite oficio de autorización a la Subdirección de Personal, para su validación.
Subdirección de Personal 7 Recibe, analiza y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su autorización.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
8 Recibe, analiza y firma oficio de autorización de tiempo extraordinario.
9 Remite oficio de autorización a la Subdirección de Personal para su trámite.
Subdirección de Personal 10 Recibe oficio de autorización y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite
Departamento de Remuneraciones al Personal
11 Recibe oficio de autorización, para su trámite.
¿Labora tiempo extraordinario en Oficinas Centrales?
12 NO: Remite a las Delegaciones Estatales oficio de autorización para laborar tiempo extraordinario.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
13 Recibe, de las Delegaciones Estatales relación del personal que laboró tiempo extraordinario, así como las horas laboradas, revisa y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Personal 14 Recibe relación, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
15 Recibe relación del personal con las horas laboradas, captura y elabora disquete, para procesar el pago en el sistema de nómina.
16 Genera nómina de tiempo extraordinario y emite resúmenes por grupo institucional y proceso, así como disquete para transmisión del depósito bancario.
17 Emite comprobantes de pago, listados de firmas y disquete de las Delegaciones Estatales, así como resumen en tres tantos.
18 Elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales solicitando a la Dirección de Recursos Financieros se transmita el pago de la nómina de tiempo extraordinario.
Subdirección de Personal 19 Recibe oficio, valida, rubrica y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para su firma.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
20 Recibe, valida, firma y turna a la Subdirección de Personal, para su trámite.
Subdirección de Personal 21 Recibe oficio y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
22 Recibe oficio y tramita junto con el disquete ante la Dirección de Recursos Financieros, para que se transmita el depósito a las cuentas de los trabajadores que laboraron tiempo extraordinario.
Dirección de Recursos Financieros
23 Recibe resumen de nómina, disquete y transmite el pago correspondiente.
Departamento de Remuneraciones al Personal
24 Remite a las Delegaciones Estatales mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en sobre cerrado y confidencial, los comprobantes de percepciones y descuentos y listados, para entrega y firma de los interesados.
Delegaciones Estatales 25 Recibe comprobantes y listados, entrega comprobantes a los interesados y remite comprobación a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
26 Recibe listados, analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su resguardo.
Subdirección de Personal 27 Recibe listados, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su resguardo.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO ASIGNACION Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Remuneraciones al Personal
28 Recibe listados y archiva.
29 SI: Remite copia del oficio de autorización a la Subdirección de Relaciones Laborales, con el fin de controlar el registro en las tarjetas de asistencia.
Subdirección de Relaciones Laborales
30 Recibe copia del oficio de autorización para su control, y al término de cada mes contabiliza las horas laboradas y envía la información a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 31 Regresa a la actividad número 14.
Departamento de Remuneraciones al Personal
32 Regresa a la actividad números 15, 16, 17 y 18.
Subdirección de Personal 33 Regresa a la actividad número 19.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
34 Regresa a la actividad número 20.
Subdirección de Personal 35 Regresa a la actividad número 21.
Departamento de Remuneraciones al Personal
36 Regresa a la actividad número 22.
Dirección de Recursos Financieros
37 Realiza actividad número 23.
Departamento de Remuneraciones al Personal
38 Entrega a los interesados los comprobantes de percepciones y descuentos y firman de recibido los listados y se archivan para su resguardo.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL
1 8 9
2 7 10
3 4 5 6
OFICIO OFICIO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
RECIBE DE LAS DIR. GRALES Y DELEGACIONES ESTATALES OFICIO DE LAS SOLICITUDES PARA LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO
INICIA
RECIBE, ANALIZA Y TURNA
REVISA LOS DATOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA ELABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO
¿SE AUTORIZA TIEMPO
EXTRAORDINARIO?
NO SI
SE ELABORA OFICIO SUSCRITO POR LA DRHM INFORMANDO EL MOTIVO DE LA NEGATIVA
ELABORA OFICIO DE AUTORIZACION
REMITE OFICIO DE AUTORIZACION PARA SU VALIDACION
RECIBE ANALIZA Y TURNA PARA SU AUTORIZACION
RECIBE, ANALIZA Y FIRMA OFICIO DE AUTORIZACION DE TIEMPO EXTRAORDINARIO
REMITE OFICIO DE AUTORIZACION PARA SU TRAMITE
RECIBE OFICIO DE AUTORIZACION Y TURNA PARA SU TRAMITE
A
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DIAGRAMA DE FLUJO
ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL
11 12 15
13
14
OFICIO
RECIBE OFICIO DE AUTORIZACION PARA SU TRAMITE
REMITE OFICIO DE AUTORIZACION A LAS DELEGACIONES
A
¿LABORA TIEMPO EXTRAORDINARIO EN
OFICINAS CENTRALES?
NO
SI
RECIBE DE LAS DELEGACIONES ESTATALES RELACION DEL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA REVISA Y TURNA
RECIBE RELACION, ANALIZA Y TURNA
RECIBE RELACION, CAPTURA Y ELABORA DISKETTE PARA PROCESAR EL PAGO EN SISTEMA DE NOMINA
B
1
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DIAGRAMA DE FLUJO
ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
16 17 18 22
19 21 .
20
OFICIO
OFICIO
GENERA NOMINA DE TIEMPO EXTRA Y EMITE RESÚMENES, ASI COMO DISKETTE PARA TANSMISION DE DEPOSITO BANCARIO
ELABORA OFICIO SUSCRITO POR LA DRHM TRANSMITA EL PAGO DE NOMINA DE TIEMPO EXTRA
B
EMITE COMPROBANTES DE PAGO LISTADO DE FIRMAS Y DISKETTE DE LAS DELEGACIONES ESTATALES
RECIBE OFICIO VALIDA RUBRICA Y TURNA
RECIBE, VALIDA, FIRMA Y TURNA
C
RECIBE OFICIO Y TURNA
RECIBE OFICIO Y TRAMITA JUNTO CON EL DISKETTE ANTE LA DRF PARA QUE SE TRANSMITA EL DEPOSITO A LOS TRABAJADORES QUE LABORARON TIEMPO EXTRA
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DIAGRAMA DE FLUJO
ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
23
24
25
26
C
RECIBE RESUMEN DE NOMINA, DISKETTE Y TRANSMITE PAGO
REMITE ANTE LAS DELEGACIONES ESTATALES SOBRE CERRADO Y CONFIDENCIAL LOS COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS Y LISTADOS PARA ENTREGA Y FIRMA DE LOS INTERESADOS
RECIBE COMPROBANTES Y LISTADOS, ENTREGA COMPROBANTES A LOS INTERESADOS Y REMITE COMPROBACION
RECIBE LISTADOS ANALIZA Y TURNA PARA SU RESGUARDO
D
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DIAGRAMA DE FLUJO
ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
27
28 29 32
30
34
D
RECIBE LISTADOS, ANALIZA Y TURNA
RECIBE LISTADOS Y ARCHIVA
RECIBE COPIA DEL OFICIO DE AUTORIZACION PARA SU CONTROL Y AL TERMINO DE CADA MES CONTABILIZA LAS HORAS LABORADAS Y ENVIA LA INFORMACION
REGRESA A LA ACTIVIDAD NUMERO 20
E
REMITE COPIA DE AUTORIZACION CON EL FIN DE CONTROLAR EL REGISTRO EN LAS TARJETAS DE ASISTENCIA
1
REGRESA A LA ACTIVIDAD NUMERO 14
REGRESA A LA ACTIVIDADES NUMEROS 15, 16, 17 Y 18
REGRES A LA ACTIVIDAD NUMERO 18
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DIAGRAMA DE FLUJO
ASIGNACIÓN Y PAGO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
35
36 38
37
º
E
REGRESA A LA ACTIVIDAD NUMERO 21
REGRESA A LA ACTIVIDAD NUEMRO 22
REALIZA ACTIVIDAD NUMERO 23
ENTREGA A LOS INTERESADOS LOS COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS Y FIRMAN LOS LISTADOS Y SE ARCHIVAN
TERMINA
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19 PAGO DE PRIMA VACACIONAL
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172 15 V 2002
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OBJETIVO
Establecer las bases para el pago de la prima vacacional.
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NORMAS
La presente norma será aplicada en Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales. Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicio disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborales cada uno, en las fechas que se señalan al efecto. Los trabajadores que en los términos del artículo 30 de la Ley citada disfruten de uno o de los dos períodos de diez días hábiles de vacaciones, percibirán una prima adicional del 50% de 10 días del sueldo tabular en los meses de mayo y diciembre, sobre el sueldo o salario que le corresponda durante dichos periodos.
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174 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Personal 1 Instruye al Area de Nómina, para que proceda al cálculo y pago de prima vacacional.
Area de Nomina 2. Recibe instrucción, emite listado y turna al Departamento de Administración de Personal.
Departamento de Administración de Personal
3 Recibe listado, revisa, determina el personal que tiene derecho al pago de prima vacacional y turna al Area de Nómina.
Area de Nomina 4 Recibe listado validado, calcula prima vacacional y el impuesto sobre la renta.
5 Emite resumen de conceptos previo a la generación de nómina clasificado por nivel de puesto, y lo turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
6 Recibe resumen, revisa, valida y turna al Area de Nómina.
Area de Nomina 7 Recibe resumen validado e incluye en la nómina y turna al Departamento de Remuneraciones del Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
8 Archiva los resúmenes generados por el pago de la prima vacacional.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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175 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DE PRIMA VACACIONAL
SUBDIRECCION DE PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
1
2
4 5
7
3
6
8
INSTRUYE AL AREA DE NOMINA PARA QUE PROCEDA AL CALCULO Y PAGO DE PRIMA VACACIONAL
RECIBE INSTRUCCIÓN, EMITE LISTADO Y TURNA
RECIBE LISTADO, REVISA Y DETERMINA EL PERSONAL QUE TIENE DERECHO AL PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y TURNA
RECIBE LISTADO VALIDADO, CALCULA LA PRIMA VACACIONAL Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RECIBE RESUMEN VALIDADO E INCLUYE EN LA NOMINA Y TURNA
RECIBE RESUMEN, REVISA, VALIDA Y TURNA
INICIA
EMITE RESUMEN DE CONCEPTOS PREVIO A LA GENERACIÓN DE NOMINA CLASIFICADO POR NIVEL DE PUESTO Y LO TURNA
TERMINA
ARCHIVA LOS RESÚMENES GENERADOS POR EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL
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176 15 V 2002
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20 PAGO DE QUINQUENIO
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DIA MES AÑO
177 15 V 2002
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OBJETIVO
Otorgar a los trabajadores la prima quinquenal de acuerdo a los servicios prestados dentro de la Administración Pública Federal.
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DIA MES AÑO
178 15 V 2002
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NORMAS
Esta prestación es únicamente a favor de los trabajadores que cuentan con 5, 10, 15, 20, y 25 años de servicios efectivos en el Gobierno Federal, considerando las fechas de ingreso al Sector Gobierno. Para el pago de la prima quinquenal a los trabajadores del Registro Agrario Nacional, se efectuará conforme los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los servidores públicos que laboraron como personal docente en la Secretaría de Educación Pública, como miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas o del Servicio Exterior Mexicano, y que actualmente prestan sus servicios en alguna Dependencia o entidad que rija su relación jurídico-laboral por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tienen derecho a que se les computen los años de servicio. Los servidores públicos que desempeñen dos empleos dentro de la Administración Pública Federal y que cuenten con la autorización de compatibilidad correspondiente, solamente recibirán el pago por concepto de prima quinquenal en la plaza de mayor antigüedad. El Registro Agrario Nacional deberá efectuar las previsiones anuales de recursos en sus respectivos presupuestos de egresos, a fin de cubrir adecuada y oportunamente esta prestación.
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179 15 V 2002
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POLITICAS
Todas las solicitudes por inconsistencia y omisiones de dicho pago serán turnadas a través de la Unidad de Correspondencia de la Dirección General de Finanzas y Administración. Para el cómputo de los años de servicio prestados, no se tomarán en cuenta los períodos en los que se presente cualquiera de las incidencias siguientes: − Licencias sin goce de sueldo para asuntos particulares. − Licencias sin goce de sueldo para el desempeño de comisiones sindicales o para cargos
de elección popular. − Faltas injustificadas. − Suspensión de labores por sanción, de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo de
la S.R.A. − En aquellos casos de servidores públicos que se hubieren acogido a los distintos
programas especiales de retiro voluntario establecidos por el Gobierno Federal, la antigüedad se computará a partir de su reingreso.
La prima quinquenal se cubrirá en la forma y por los conductos en que se pagan las remuneraciones ordinarias, con cargo a la partida. Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados. Para la acumulación de antigüedad, los servidores públicos deberán de acreditar ante la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, el tiempo de servicios efectivamente prestado, mediante la presentación de la hoja única de servicios original o copia al carbón, que para el efecto expida la dependencia o entidad donde hayan laborado anteriormente.
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180 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DE QUINQUENIO
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe del personal de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales, solicitud de pago de prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados, lo analiza y turna a la Subdirección de Personal
Subdirección de Personal 2 Recibe solicitud, analiza y turna al Departamento de Administración de Personal para que verifique los años de servicio efectivo en el gobierno federal.
Departamento de Administración de Personal
3 Recibe solicitud, revisa que cumpla con la antigüedad dentro del servicio del Gobierno Federal.
¿Cumple con los requisitos?
4 NO: Elabora y entrega oficio de respuesta en el que notifica al área solicitante, las razones de la negativa y archiva el acuse de recibido.
5 SÍ: Elabora cédula para pago de quinquenio y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su análisis y liquidación.
Departamento de Remuneraciones al Personal
6 Recibe cédula para pago de quinquenio analiza y determina período, prima quinquenal, impuesto sobre la renta, fondo de pensiones y diversas prestaciones ISSSTE, servicio médico y maternidad e importe líquido a pagar.
7 Captura en el Sistema de Nómina, la liquidación correspondiente y genera reportes para su revisión y validación.
8 Notifica al Departamento de Administración de Personal, mediante memorándum, la quincena en que se aplicó la prima quinquenal.
9 Archiva la solicitud y liquidación.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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181 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DE QUINQUENIO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL
1
2
3 4
5
6
7
8 9
MEMORANDUM
OFICIO
RECIBE SOLICITUD, ANALIZA Y TURNA PARA QUE VERIFIQUE LOS AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO EN EL GOBIERNO FEDERAL
RECIBE SOLICITUD, REVISA QUE CUMPLA CON LA ANTIGÜEDAD DENTRO DEL SERVICIO DEL GOBIERNO FEDERAL
CAPTURA EN EL SISTEMA DE NOMINA, LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE Y GENERA REPORTES PARA SU REVISIÓN Y VALIDACION
ELABORA CEDULA PARA PAGO DE QUINQUENIO Y TURNA PARA PAGO DE QUINQUENIO
RECIBE CEDULA PARA PAGO DE QUINQUENIO, ANALIZA Y DETERMINA IMPORTE LIQUIDO A PAGAR
INICIA
¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS?
SINO
NOTIFICA CON MEMORANDUM AL DEPTO DE ADMIN. DE PERSONAL LA QUINCENA QUE SE APLICO LA PRIMA QUINQUENAL
ARCHIVA SOLICITUD Y LIQUIDACION
TERMINA
RECIBE DEL PERSONAL DE LAS DIR. GRALES Y DELEGACIONES ESTATALES SOLICITUD DE PAGO DE PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO PRESTADOS, LO ANALIZA Y TURNA
TERMINA
ELABORA Y ENTREGA OFICIO DE RESPUESTA LAS RAZONES DE LA NEGATIVA Y ARCHIVA ACUSE DE RECIBIDO
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21 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
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183 15 V 2002
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OBJETIVO
Tramitar y aplicar los descuentos a los trabajadores por concepto de Pensión Alimenticia, para dar cumplimiento a las órdenes judiciales emitidas por los juzgados en favor de los beneficiarios.
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184 15 V 2002
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NORMAS
El cálculo de pensión alimenticia al trabajador contribuyente, deberá realizarse en estricto apego al dictamen de sentencia del Juez. La Dirección de Recursos Humanos y Materiales notificará al Juez correspondiente, el trámite y pago de pensión alimenticia; para Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales. El pago se realizará a la fecha de emisión del dictamen del juez. El trámite para el pago por concepto de Pensión Alimenticia, se efectuará dentro de los 15 días siguientes a la recepción del dictamen del Juez, como máximo.
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185 15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION 13 VII 2009
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 7 VII 2010
POLITICAS
El trámite para la obtención de la Tarjeta de Débito deberá hacerse ante BBVA Bancomer, S.A. a favor de las beneficiarias de pensión alimenticia, y estará a cargo de la Subdirección de Personal en Oficinas Centrales y Subdelegados Administrativos en Delegaciones Estatales.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe del Juzgado de lo Familiar, mandato judicial en el cual instruye la cuota fija o el porcentaje a descontar sobre el sueldo y demás percepciones ordinarias y extraordinarias que obtiene el demandado previas deducciones de Ley, por concepto de pensión alimenticia provisional o definitiva, en favor de los beneficiarios, analiza y turna para su atención a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 2 Recibe oficio, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Recibe y determina en base a los tabuladores vigentes, el importe líquido sobre el cual se aplica el porcentaje a descontar.
4 Elabora oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en el que comunica al Juzgado las percepciones, deducciones, importe líquido y cantidad a descontar al demandado y a cubrir a la demandante, por concepto de pensión alimenticia; así como la quincena en la que se empieza a aplicar.
¿Tiene el demandante tarjeta de débito o cuenta maestra BBVA Bancomer?
5 SÍ: Solicita copia del contrato o estado de cuenta, captura en el sistema de nómina los datos personales de la demandante, número de cuenta, número de expediente, número y fecha del oficio, nombre del Juez, Juzgado, cuota fija o porcentaje a descontar y vigencia.
6 NO: Entrega al demandante, solicitud de apertura de cuenta de tarjeta de débito BBVA Bancomer, para su llenado, a la cual deberá anexar la siguiente documentación (ver actividad número 8):
7 Recibe del demandante la solicitud y verifica que los datos estén correctos.
8 Elabora y envía oficio de solicitud de apertura de tarjeta de débito a la Institución Bancaria (BBVA Bancomer) suscrito por la Subdirección de Personal, el cual debe contener número de convenio celebrado entre el Registro Agrario Nacional y la Institución Bancaria, nombre de la demandante y Registro Federal de Causantes, turna a la Institución Bancaria y anexa para su trámite, la solicitud debidamente requisitada por el interesado.
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DIA MES AÑO
187 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
BBVA Bancomer, S.A. 9 Recibe oficio solicitud y comunica al Departamento de Remuneraciones al Personal el día en que la interesada debe presentarse a recoger la tarjeta de débito.
Departamento de Remuneraciones al Personal
10 Comunica a la interesada el día en que debe acudir a la Sucursal para recoger la tarjeta de débito (nómina inmediata)
Interesada 11 Recibe del Banco tarjeta de débito activada y contrato original, y entrega copia fotostática del mismo al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
12 Recibe copia del contrato, captura en el sistema de nómina los datos personales de la demandante, número de cuenta, número de expediente, número y fecha del oficio, nombre del Juez, Juzgado, cuota fija o porcentaje a descontar y vigencia.
.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIA MES AÑO
188 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
1
2
3
4
5
6
OFICIO
RECIBE DEL JUZGADO MANDATO JUDICIAL EN EL CUAL INSTRUYE EL PORCENTAJE A DESCONTAR SOBRE EL SUELDO
ELABORA OFICIO SUSCRITO POR LA DRHM EN EL CUAL COMUNICA AL JUZGADO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA ASI COMO LA QUINCENA QUE SE EMPIEZA A APLICAR
SOLICITA COPIA DEL CONTRATO O ESTADO DE CUENTA CAPTURA EN EL SISTEMA DE NOMINA LOS DATOS PERSONALES DEL DEMANDANTE
ENTREGA AL DEMANDATE SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DE TARJETA DE DÉBITO (VER ACTIVIDAD No. 8)
RECIBE DETERMINA EN BASE A LOS TABULADORES VIGENTES EL IMPORTE LIQUIDO A DESCONTAR
RECIBE OFICIO, ANALIZA Y TURNA
OFICIO
INICIA
¿TIENE EL DEMANDANTE TARJETA DE DEBITO O CUENTA MAESTRA BBVA BANCOMER?
SINO
A
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DIA MES AÑO
189 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL BBVA BANCOMER, S.A. INTERESADA
7
8
10
12
9
11
RECIBE DEL DEMANDANTE LA SOLICITUD Y VERIFICA QUE LOS DATOS ESTEN CORRECTOS
ELABORA Y ENVIA OFICIO DE SOLICITUD DE APERTURA DE TARJETA DE DEBITO BBV BANCOMER SUSCRITO POR LA SP EL CUAL DEBE CONTENER CONVENIO DEL RAN Y DEL BANCO
COMUNICA A LA INTERESADA QUE DEBE DE ACUDIR A LA SUCURSAL A RECOGER LA TARJETA DE DEBITO
RECIBE COPIA DEL CONTRATO CAPTURA EN EL SISTEMA DE NOMINA LOS DATOS PERSONALES DE LA DEMANDANTE
RECIBE DEL BANCO TARJETA ACTIVADA Y CONTRATO ORIGINAL Y ENTREGA COPIA FOTOSTÁTICA DEL MISMO
RECIBE OFICIO SOLICITUD Y COMUNICA AL DEPTO RENUMERACIONES AL PERSONAL EL DIA QUE EL INTERESADO DEBE PRESENTARSE A RECOGER LA TARJETA DE DEBITO
OFICIO
TERMINA
A
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22 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E
INDEMNIZACIONES
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191 15 V 2002
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OBJETIVO
Elaborar planilla de liquidación de sueldos y salarios caídos, enviándola a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para su presentación en el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; a fin de que se emita el laudo respectivo, en base al cual elaborará posteriormente la nómina correspondiente de liquidación del trabajador.
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DIA MES AÑO
192 15 V 2002
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NORMAS
El cálculo de liquidación se efectuará conforme a los tabuladores del Gobierno Federal. El cálculo de la liquidación se hará apegado a lo estipulado en el Laudo Condenatorio emitido por el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E INDEMIZACIONES
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe oficio de solicitud con copia anexa del laudo condenatorio emitido por el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para elaboración de planilla de liquidación de salarios caídos y/o aguinaldo y prima vacacional, en su caso, girado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos; analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.
Subdirección de Personal 2 Recibe oficio, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Recibe oficio, elabora planilla de liquidación de sueldos y salarios caídos en la cual se desglosa mes con mes el período señalado en el laudo condenatorio, en base al tabulador de sueldos del Gobierno Federal.
4 Elabora oficio suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración, anexa planilla de liquidación signada por la Dirección General de Recursos Humanos y Materiales y envía a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para que sea presentada ante el H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
5 Archiva acuse de recibido.
6 Elabora nómina de liquidación de aguinaldo y/o prima vacacional (en su caso) con cargo a la partida 3905 sueldos y salarios caídos, suscriben la Dirección General de Finanzas y Administración, Dirección de Recursos Humanos y Materiales y Dirección de Recursos Financieros, turna a la Dirección de Recursos Financieros.
Dirección de Recursos Financieros
7 Recibe nómina de liquidación, elabora cheque con cargo a la partida 3905 sueldos y salarios caídos y los turna al Departamento de Remuneraciones al personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
8 Recibe nómina y póliza cheque, remitiéndolos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de dar cumplimiento al Laudo dictado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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194 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS E INDEMNIZACIONES
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
1
2
3
4
5
6 8
7
RECIBE OFICIO, ANALIZA Y TURNA AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL.
ARCHIVA ACUSE DE RECIBIDO
RECIBE NÓMINA DE LIQUIDACIÓN, ELABORA CHEQUE CON CARGO A LA PARTIDA 3905 SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS Y LOS TURNA AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL, PARA SU TRÁMITE.
INICIA
ELABORA OFICIO SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ANEXA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN SIGNADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Y ENVÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA QUE SEA PRESENTADA ANTE EL H. TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
TERMINA
OFICIO
OFICIO
OFICIO
RECIBE OFICIO DE SOLICITUD CON COPIA ANEXA DEL LAUDO CONDENATORIO EMITIDO POR EL H. TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA ELABORACIÓN DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE SALARIOS CAÍDOS Y/O AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL, EN SU CASO, GIRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS; ANALIZA Y TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL, PARA SU ATENCIÓN.
ELABORA NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE AGUINALDO Y/O PRIMA VACACIONAL (EN SU CASO) CON CARGO A LA PARTIDA 3905 SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS, SUSCRIBEN LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Y DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, TURNA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.
RECIBE NÓMINA Y PÓLIZA CHEQUE, REMITIÉNDOLOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
RECIBE OFICIO, ELABORA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS EN LA CUAL SE DESGLOSA MES CON MES EL PERÍODO SEÑALADO EN EL LAUDO CONDENATORIO, EN BASE AL TABULADOR DE SUELDOS DEL GOBIERNO FEDERAL.
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195 15 V 2002
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23 OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE
(FONAC)
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196 15 V 2002
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OBJETIVO
Llevar a cabo con precisión la aplicación de la operación y control del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC), con la finalidad de evitar dilaciones, errores o confusiones en los movimientos del fondo, y a su vez informar quincenalmente a la S.H.C.P., el número de trabajadores vigentes, de los que causaron baja, así como las aportaciones de los Trabajadores, Sindicato y Gobierno Federal, a fin de que dicha Dependencia, efectúe la transferencia de recursos al Banco Nacional de México y lleve su contabilidad interna.
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DIA MES AÑO
197 15 V 2002
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NORMAS
Se excluyen del FONAC a los servidores públicos de mando, de enlace que cuenten con el Seguro de separación individualizado, así como al personal contratado bajo el régimen de honorarios. El fiduciario administrará los recursos del FONAC de acuerdo con lo establecido en el contrato de fideicomiso constituido para tal fin, atendiendo en todo caso a las instrucciones que reciba de la fideicomitente. Para todos los recursos que no se tenga previsto su destino en el presente manual, la fideicomitente será la única facultada para determinar su aplicación Los recursos del FONAC se integran con: 1. La aportación inicial del Gobierno Federal. 2. Las aportaciones quincenales de los participantes, del Sindicato, así como del Gobierno Federal, y 3. Los rendimientos financieros.
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DIA MES AÑO
198 15 V 2002
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POLITICAS
Tendrán el carácter de participantes todos los trabajadores al servicio del Estado con plazas operativas de base o de confianza, hasta el nivel inferior al personal de mando del Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal, que expresen por escrito su voluntad de participar Los trabajadores manifestarán su conformidad de pertenecer al FONAC a través del llenado y firma de las Cédula de Inscripción Individual formato FONAC-01, misma que deberá conservarse en el expediente del trabajador. Participantes: A los trabajadores inscritos, mismos que tienen el carácter de fideicomisarios en el contrato de fideicomiso. Personal de Base: A los trabajadores afiliados al Sindicato de La Secretaría de la Reforma Agraria.
Trabajador de Confianza: Al personal que cuente con plaza de confianza en la Dependencia o Entidad, de acuerdo con el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal.
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DIA MES AÑO
199 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Promueve en Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales, la inscripción de nuevos miembros al Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 2 Recibe y revisa las solicitudes de inscripción al FONAC y las turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Con base a las solicitudes recibidas integra el padrón de participantes del FONAC, con la finalidad de contar con los datos para el registro de asegurados y mantenerlo permanentemente actualizado.
4 Requisíta formatos FONAC-02 ó 02B con las aportaciones de los trabajadores, gobierno federal y sindicato conforme al 1° ó 2° período de inscripción, firmados por la Dirección General de Finanzas y Administración y la Dirección de Recursos Financieros, enviándolos a la S.H.C.P.
5 Elabora oficio a la S.H.C.P. de solicitud de depósito de aportación del periodo inicial y extraordinario firmados por el Director General de Finanzas y Administración, anexando el formato FONAC-02 ó 02B, conforme al periodo de que se trate y envía a la S.H.C.P. para su trámite.
6 Elabora oficio a BANAMEX de solicitud de aseguramiento de los participantes inscritos en periodo inicial y extraordinario firmado por el Director General de Finanzas y Administración, anexando diskette y formatos FONAC-02 ó 02B, conforme al periodo de que se trate y envía copia a la S.H.C.P. para su trámite.
7 Genera reporte de nómina quincenal, la revisa y determina el número de aportaciones en cada quincena de acuerdo a tipo de plaza (base o confianza)
8 Requisita reportes quincenales de personal vigente y desincorporados en los formatos FONAC-03 y 04
9 Elabora quincenalmente oficio de solicitud de elaboración de cheque a la Dirección de Recursos Financieros para el pago de aportaciones del personal activo en el FONAC
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
10 Envía a afirma de las Direcciones de Recursos Humanos y Materiales y Recursos Financieros el oficio del entero de las aportaciones y los formatos FONAC-03 y 04.
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DIA MES AÑO
200 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Subdirección de Personal 11 Remite a la S.H.C.P. quincenalmente el oficio del entero y los formatos FONAC-03 y 04 conforme al calendario establecido, a fin de que dicha dependencia lleve su control presupuestal y libere los recursos depositándolos en BANAMEX en la cuenta del FONAC del R.A.N.
Departamento de Remuneraciones al Personal
12 Se integra el expediente y se archiva.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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DIA MES AÑO
201 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
1
2
3
4 5 6
OFICIO
OFICIO
PROMUEVE EN DELEGACIONES ESTATALES Y OFICINAS CENTRALES LA INSCRIPCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS AL FONAC Y TURNA
REQUISITA FORMATO FONAC-02 O 02B CON LAS APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES, GOBIERNO FEDERAL Y SINDICATO CONFORME AL 1° O 2° PERIODO FIRMADO POR LA DGFA Y LA DRHMY ENVIÁNDOLOS A LA SHCP
ELABORA OFICIO A LA SHCP DEPOSITO DE APORTACIÓN DEL PERIODO INICIAL Y EXTRAORDINARIOS FIRMADOS POR LA DGFA ANEXANDO FORMATO FINAC 02 O 02B CONFORME AL PERIODO DE QUE SE TRATE Y ENVIA A LA SHCP
ELABORA OFICIO A BANAMEX DE SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL PERIODO INICIAL Y EXTRAORDINARIO FIRMADO POR LA DGFA ANEXANDO DISKETTE Y FORMATOS CONFORME AL PERIODO DE QUE SE TRATE Y ENVIA COPIA A LA SHCP PARA SU TRAMITE
CON BASE A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS INTEGRA EL PADRÓN DE PARTICIPANTES DEL FONAC CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS DATOS PARA EL REGISTRO DE ASEGURADOS Y MANTENERLO PERMANENTEMENTE ACTUALIZADO
RECIBE Y REVISA LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DEL FONAC Y LAS TURNA PARA SU TRAMITE
INICIA
A
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202 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL
7 8 9 12
10
11
OFICIO
OFICIO
GENERA REPORTE DE NOMINA QUINCENAL, LA REVISA Y DETERMINA EL NUMERO DE APORTACIONES EN CADA QUINCENA DE ACUERDO A TIPO DE PLAZA (BASE O COFIANZA)
REMITE ANTE SHCP QUINCENALMENTE ELOFICIO DEL ENTERO Y LOS FORMATOS FONAC 03 Y 04 CONOFORME AL CALENDARIO ESTABLECIDO A FIN DE QUE DICHA DEPENDENCIA LLEVE SU CONTROL PRESUPUESTAL Y LIBERE LOS
ENVIA A FIRMA DE LAS DRHM Y RECURSOS FINANCIEROS EL OFICIO DEL ENTERO DE LAS APORTACIONES Y LOS FORMATOS FONAC-03 Y 04
RQUISITA REPORTES QUINCENALES DE PERSONAL VIGENTE Y DESINCORPORADOS EN LOS FORMATOS FONAC-03 Y 04
TERMINA
A
ELABORA QUINCENALMENTE OFICIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUES A LA DRF PARA EL PAGO DE APORTACIONES DEL PERSONAL ACTIVO EN EL FONAC
SE INTEGRA EL EXPEDIENTE Y SE ARCHIVA
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203 15 V 2002
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24 LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
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DIA MES AÑO
204 15 V 2002
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OBJETIVO
Entregar en tiempo y forma los cheques de caja, por concepto de liquidación anual del Fondo de Ahorro Capitalizable a los trabajadores inscritos que concluyeron el ciclo.
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DIA MES AÑO
205 15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION 13 VII 2009
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NORMAS
Los sujetos de la presente norma serán los trabajadores que al término del ciclo estén activos y hayan cotizado las 24 quincenas que comprenden dicho periodo ordinario o las 12 quincenas del periodo extraordinario. Los responsables de la aplicación de la presente norma serán la Unidad de Operación y Control y la Unidad de Finanzas y Operación Contable.
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DIA MES AÑO
206 15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION 13 VII 2009
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 7 VII 2010
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Remuneraciones al Personal
1 Elabora el programa interno de liquidación, con base en el calendario de actividades emitido por la S.H.C.P.
2 Elabora formatos FONAC-12 Y 12B “Trabajadores desincorporados durante el ciclo, pendientes de liquidación” durante los periodos de julio o enero enviando a BANAMEX con copia a la S.H.C.P. antes de la fecha limite establecida en el calendario de actividades, para el resguardo de los recursos.
3 Depura el padrón de ahorradores vigentes a liquidar y excluir a aquellos que causaron baja del FONAC antes del 15 de julio, para tramitar posteriormente su liquidación
4 Considera para efectos de la liquidación anual a todos los que aportaron hasta la primera quincena de julio
Subdirección de Personal 5 Acude, conjuntamente con el responsable de la Unidad de Finanzas y Operación Contable, a la reunión anual en la S.H.C.P. en donde se da a conocer el factor de distribución y recibir los estados de cuenta correspondientes al cierre del ciclo y remite la información al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
6 Calcula la liquidación individual de los participantes sumando las aportaciones del trabajador, gobierno federal no capitalizable y sindicato, según sea el caso, dependiendo del período de ingreso – julio o enero - al total de las aportaciones se le aplicará el factor de distribución para determinar los rendimientos, la suma de las aportaciones más el rendimiento dará como resultado el importe del cheque de liquidación.
7 Genera el medio magnético y la nómina de liquidación.
8 Elabora oficio de solicitud de cheques de liquidación firmado por el Director General de Finanzas y Administración, indicando el nombre del personal habilitado para recibirlos
9 Anexa al oficio el medio magnético con la primera hoja de listado y entregar al gerente de sistemas fiduciario de BANAMEX con copia a la S.H.C.P.
Banamex 10 Emite cheques para la liquidación anual del FONAC, e informa a la Subdirección de Personal la fecha para recogerlos.
Subdirección de Personal 11 Recibe la instrucción del banco e instruye al Departamento de Remuneraciones para que recoja los cheques.
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207 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Remuneraciones al Personal
12 Acude por los cheques al centro de cómputo e información del fiduciario.
13 Verifica la correcta entrega de los cheques
14 Elabora el listado de nómina y el estado de cuenta individual
15 Elabora oficios para firma de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para la remisión de cheques, nóminas y estados de cuenta a las delegaciones estatales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
16 Recibe oficios para firma y autorización de envío de cheques a delegaciones y los turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 17 Recibe oficios autorizados para el envío de cheques a las Delegaciones Estatales y los turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
18 Recibe oficios y envía cheques, nóminas y comprobantes enviándolos a oficinas foráneas para su pago
19 Elabora oficio informativo y calendario de pago a los trabajadores de oficinas centrales, lo envía para firma de autorización de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales
20 Entrega cheques del fondo de ahorro a los trabajadores, recabando la firma en el listado de Nómina, talones de cheques y copia del estado de cuenta individual.
21 Recibe en un lapso aproximado de 15 días después de la fecha de pago establecida, la documentación comprobatoria del pago, enviada por las diversas unidades administrativas.
− Talones de cheque firmados
− Recibo de pago firmado
− Nómina firmada
− Estados de cuenta firmados
− Cheques cancelados (No reclamados)
22 Elabora oficio de comprobación de pago de liquidación anual de FONAC dirigido a la S.H.C.P. y requisita los formatos FONAC-08, 13b y 15, y los envía a firma de la Dirección General de Finanzas y Administración y la Dirección de Recursos Financieros.
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208 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección General de Finanzas y Administración y Dirección de Recursos Financieros
23 Reciben formatos y oficios para autorizar la comprobación de la liquidación anual, la revisan, autorizan y remiten a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
24 Recibe documentación autorizada, la analiza y la turna al Departamento de Remuneraciones al Personal (ver actividad 26).
25 Recibe oficio de comprobación de pago y formatos FONAC-08, 13b y 15 debidamente firmados, anexa cheques cancelados y envía a la S.H.C.P. para notificar la liquidación del ciclo.
Departamento de Remuneraciones al Personal
26 Revisa la situación administrativa del personal que no fue considerado en la liquidación anual del FONAC.
¿Concluyeron el ciclo?
27 No: pasa al procedimiento de liquidación FONAC a trabajadores desincorporados. (ver actividad 2 )
28 Si: regresa a la actividad No. 9 y 12
29 Integra expediente con la documentación soporte y acuses generados en el procedimiento y archiva.
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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DIA MES AÑO
209 15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION 13 VII 2009
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 7 VII 2010
DIAGRAMA DE FLUJO
LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL SUBDIRECCION DE PERSONAL BANAMEX
1 2 3 4 6 7 8 9
5
10
OFICIO
CONSIDERA PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN ANUAL A TODOS LOS QUE APORTARON HASTA LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO
CALCULA LA LIQUIDACIÓN INDIVIDUAL DE LOS PARTICIPANTES SUMANDO LAS APORTACIONES DEL TRABAJADOR, GOBIERNO FEDERALNO CAPITABLIZABLE Y SINDICATO Y DETERMINA EL RESULTADO EL IMPORTE DEL CHEQUE DE LIQUIDACION
EMITE CHEQUES PARA LA LIQUIDACION ANUAL FONAC, E INFORMA
ACUDE CONJUNTAMENTE CON RESPONSABLE DE LA UF Y OC A LA REUNION ANUAL DE LA SHCP DONDE SE DA A CONOCER EL FACTOR DE DISTRIBUCION Y RECIBIR LOS ESTADOS DE CUENTA Y REMITE INFORMACION
DEPURA EL PADRON DE AHORRADORES VIGENTES A LIQUIDAR Y EXCLUIR LOS QUE CAUSARON BAJA ANTES DEL 15 DE JULIO PARA TRAMITAR POSTERIORMENTE SU LIQUIDACION
INICIA
A
ELABORA FORMATOS FONAC-12 Y 12B TRABAJADORES DESINCORPORADOS DURANTE EL CICLO PENDIENTES DE LIQUIDACION DURANTE LOS PERIODOS JULIO O ENERO EVIA A BANAMEX CON COPIA A SHCP ANTES DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA RESGUARDO DE LOS FLUJOS
GENERA EL MEDIO MAGNETICO Y LA NOMINA DE LIQUIDACION
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE CHEQUES DE LIQUIDACION FIRMADO POR EL DGFAINDICANDO EL NOMBRE DEL PERSONAL HABILITADO PARA RECIBIRLOS
ANEXA AL OFICIO EL MEDIO MAGNETICO CON LA PRIMERA HOJA DE LISTADO Y ENTREGA AL GERENTE DE SISTEMAS FIDUCIARIOS DE BANAMEX CON COPIA A LA SHCP
ELABORA PROGRAMA INTERNO DE LIQUIDACION CON BASE EN EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES EMITIDOS POR LA SHCP
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DIAGRAMA DE FLUJO
LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
11 17
12 13 14 15 18 19
16
OFICIO
OFICIOS
OFICIOS
OFICIOS
OFICIOS
RECIBE LA INSTRUCCIÓN DEL BANCO E INSTRUYE PARA RECOGER CHEQUES
ELABORA OFICIOS PARA FIRMA DE LA DRHM PARA REMISION DE CHEQUES, NOMINAS Y ESTADO DE CUENTA A LAS DELEGACIONES ESTATALES
ACUDE POR LOS CHEQUES AL CENTRO DE COMPUTO E INFORMACIÓN DEL FIDUCIARIO
VERIFICA LA CORRECTA ENTREGA DE LOS CHEQUES
A
ELABORA LISTADO DE NOMINA Y EL ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL
RECIBE OFICIOS PARA FIRMA Y AUTORIZACION PARA EL ENVIO DE CHEQUES A LA DELEGACIONES ESTATALES
RECIBE OFICIOS AUTORIZADOS PARA EL ENVIO DE CHEQUES A LAS DELEGACIONES ESTATALES
RECIBE OFICIOS Y ENVIA CHEQUES DE NOMINA Y COMPROBANTES ENVIANDOLOS A OFICINAS FORÁNEAS PARA SU PAGO
ELABORA OFICIO INFORMATIVO Y CALENDARIO DE PAGO A LOS TRABAJADORES DE OFICINAS CENTRALES LO ENVIA A FIRMA DE AUTORIZACION DE LA DRHM
B
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DIAGRAMA DE FLUJO
LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
20 21 22 26
23
24 25
OFICIOS
OFICIOS
ENTREGA CHEQUES DEL FONDO DE AHORRO A LOS TRABAJADORES RECABANDO FIRMA EN EL LISTADO DE NOMINA, TALONES DE CHEQUES Y COPIA DEL EDO. DE CUENTA INDIVIDUAL
RECIBE DOCUMENTACIÓN AUTORIZADA LA ANALIZA Y LA TURNA (VER ACTIVIDAD NUMERO 26)
RECIBEN FORMATOS Y OFICIOS PARA AUTORIZAR LA COMPROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN ANUAL , LA REVISAN, AUTORIZAN Y REMITEN
RECIBE EN UN LAPSO APROXIMADO DE 15 DIAS DESPUES. DE LA FECHA DEL PAGO ESTABLECIDA ENVIADA POR LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISRATIVAS
B
ELABORA OFICIO DE COMPROBACION DE PAGO DE LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC DIRIGIDO A SHCP Y REQUISITA LOS FORMATOS FONAC-08 13B Y 15 Y LOS ENVIA A FIRMA
REVISA LA SITUACION ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL QUE NO FUE CONSIDERADO EN LA LIQUIDACION ANUAL DEL FINAL
RECIBE OFICIO DE COMPROBACIÓN DE PAGO Y FORMATOS DEBIDAMENTE FIRMADOS, ANEXA CHEQUES CANCELADOS Y ENVIA A LA SHCP PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACIÓN DEL CICLO
C
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DIAGRAMA DE FLUJO
LIQUIDACION ANUAL DEL FONAC
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
27
28
29
C
PASA AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION FONAC A LOS TRABAJADORES (VER ACTIVIDAD NUMERO 2)
REGRESA LA ACTIVIDAD NUMEROS 9 Y 12
¿CONCLUYERON EL CICLO?
NO SI
INTEGRA EXPEDIENTE CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y ACUSES GENERADOS EN EL PROCEDIMIENTO Y ARCHIVA
TERMINA
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25 PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL FONAC A
BENEFICIARIOS
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OBJETIVO
Gestionar la certificación de la Cédula de Inscripción del FONAC, en el menor tiempo posible, para coadyuvar a la simplificación de trámites por parte de los beneficiarios ante METLIFE México, para la expedición del cheque por concepto del Seguro de Vida.
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NORMAS
La reclamación del seguro de vida del FONAC, deberán hacerla directamente los beneficiarios o trabajador en las oficinas de METLIFE México. Cuando un participante labore en el interior de la República y fallezca o se determine su invalidez total y permanente, el seguro de vida será tramitado directamente por los beneficiarios o trabajador ante la representación de METLIFE México, en los Estados. Los derechos para el cobro del seguro prescribirán en dos años (artículo 81 de la ley sobre el contrato de seguro), contados a partir de la fecha del fallecimiento o de la sentencia de invalidez total y permanente, emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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POLITICAS
Disfrutar del beneficio colateral que proporciona el FONAC, consistente en un seguro de vida, independiente de la causa del fallecimiento, o por invalidez total y permanente en los términos del contrato del seguro. Cada participante al inscribirse al FONAC, deberá designar beneficiario (s) proporcionando los datos correctos, para que en caso de fallecimiento, se tramite el pago del seguro y se entregue la liquidación que corresponda a la (s) persona (s) designada (s), de no hacerlo, las acciones sobre los derechos que se originen, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DEL SEGURO DE VIDA DEL FONAC A BENEFICIARIOS
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe del trabajador o beneficiario(s), el escrito de solicitud para la certificación de la Cédula de Inscripción y llevar a cabo el trámite del pago del seguro de vida FONAC.
Subdirección de Personal 2 Recibe solicitud con la Cédula anexa, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Recibe y analiza solicitud con documentación soporte anexa, para turnarla a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, por ser el área facultada para llevar a cabo dicha certificación.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
4 Recibe Cédula de Inscripción FONAC, y la certifica, enviándola a la Subdirección de Personal
Subdirección de Personal 5 Recibe Cédula, la revisa y la turna al departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
6 Recibe Cédula, la revisa y la entrega a los beneficiarios o trabajador.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DEL SEGURO DE VIDA DEL FONAC A BENEFICIARIOS
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
1 4
2 5
3 6
RECIBE DEL TRABAJADOR O BENEFICIARIOS ESCRITO DE SOLICITUD PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CEDUA DE INSCRIPCION Y LLEVAR A CABO EL TRAMITE DEL PAGO DEL SEGURO DE VIDA FONAC
INICIA
RECIBE SOLICITUD CON CEDULA ANEXA, ANALIZA Y TURNA PARA SU TRAMITE
RECIBE Y ANALIZA SOLICITUD CON LA DOCUMENTACION SOPORTE ANEXA PARA TURNARLA A LA DRHM POR SER EL AREA FACULTADA PARA LLEVAR A CABO DICHA CERTIFICACION
RECIBE CEDULA DE INSCRIPCIÓN FONAC Y LA CERTIFICA
RECIBE CEDULA , LA REVISA Y LA TURNA
RECIBE CEDULA, LA REVISA Y LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS O TRABAJADOR
TERMINA
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26 PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
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220 15 V 2002
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OBJETIVO
Establecer bases para el control y pago de las obligaciones establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal Vigente del impuesto sobre nómina.
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NORMAS
El impuesto sobre nóminas se determinará, aplicando la tasa del 2% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo del personal subordinado. El impuesto sobre nóminas se causará en el momento en que se realicen las erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagará mediante declaración, en la forma oficial aprobada, que deberá presentarse a más tardar el día 15 del mes siguiente.
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POLITICAS
Se pagará impuesto sobre nóminas por las erogaciones económicas por concepto de remuneración al trabajo del personal subordinado, independientemente de la designación que se otorgue. Se entenderá por erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral.
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223 15 V 2002
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe cada mes de la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, reporte de lo ejercido en las Direcciones Generales en las partidas 1319 “Remuneraciones por Horas Extraordinarias”, 1308 “Compensaciones por Servicios Eventuales” y 1506 “Estímulos al Personal”, analiza y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.
Subdirección de Personal 2 Recibe reporte, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su análisis e integración.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Recibe reporte, analiza e integra a la base para determinar el impuesto sobre nóminas.
Area de Nómina 4 Genera resumen de nómina de las Direcciones Generales y Delegación del Distrito Federal y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal para su análisis e integración de las partidas 1103 “Sueldos Compactados”, 1301 “Prima Quinquenal por años de Servicios Efectivos Prestados”, 1305 “Prima de Vacaciones y Dominical”. 1306 “Gratificación de Fin de Año”, 1506 “Estímulos al Personal” y 1507 “Otras prestaciones”.
Departamento de Remuneraciones al Personal
5 Recibe resumen de nómina para su análisis e integración.
6 Integra el reporte y resumen de nómina y determina el importe mensual a pagar del impuesto del 2% sobre nóminas.
7 Elabora oficio de solicitud de cheque y formulario de declaración del impuesto sobre nóminas y lo turna a la Subdirección de Personal para su validación.
Subdirección de Personal 8 Recibe, valida y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su firma, oficio de solicitud de cheque y formulario de declaración del impuesto sobre nóminas.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
9 Recibe, valida, firma y turna el Oficio de solicitud de cheque y el Formulario de Declaración del Impuesto Sobre Nóminas a la Dirección de Recursos Financieros para validar y elaborar cheque.
Dirección de Recursos Financieros
10 Recibe la solicitud, valida y elabora cheque y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración para firma de cheque y Formulario.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección General de Finanzas y Administración.
11 Recibe, autoriza, firma cheque y Formulario y lo regresa al Departamento de Remuneraciones al Personal para su pago.
Departamento de Remuneraciones al Personal
12 Recibe de la Dirección General de Finanzas y Administración cheque y Formulario y paga en la Institución Bancaria, el Impuesto Sobre Nóminas.
13 Envía a la Dirección de Recursos Financieros póliza cheque y declaración del impuesto sobre nóminas pagado, para su registro y control.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES LA PERSONAL AREA DE NOMINA
1 9
2 8
3 5 6 7
4
OFICIO
RECIBE CADA MES DE LA SUBSIR DE CONTAB Y PRESUPUESTO REPORTE DE LO EJERCICIO EN LAS DIR GRALES EN LAS PARTIDAS 1319, 1309 Y 1506 ANALIZA Y TURNA
RECIBE REPORTE, ANALIZA Y TURNA PARA SU ANÁLISIS E INTERGACION
RECIBE REPORTE, ANALIZA E INTEGRA A LA BASE PARA DETERMINAR EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS
RECIBE RESUMEN DE NOMINA PARA SU ANALISIS E INTEGRACION
INTEGRA EL REPORTE Y RESUMEN DE NOMINA Y DETERMINA EL IMPORTE MENSUAL A PAGAR DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA
GENERA RESUMEN DE NOMINA DE LAS DIR GRALES Y DEL DF Y TURNA PARA SU ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LAS PARTIDAS 1103, 1301, 1305, 1306, 1506 Y 1507
INICIA
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE CHEQUE Y FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA Y LO TURNA
RECIBE VALIDA Y TURNA A LA DRHM PARA SU FIRMA, OFICIO DE SOLICITUD DE CHEQUE Y FORMULARIO DE DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA
RECIBE VALIDA, FIRMA Y TÚRNA EL OFICIO DE SOLICITUD DE CHEQUE Y EL FORMULARIO DEL DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS A LA DRF PARA VALIDAR Y ELABORAR CHEQUE
A
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226 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
10
11
12 13
RECIBE LA SOLICITUD, VALIDA Y ELABORA CHEQUE Y TURNA A LA DGFA PARA FIRMA DE CHEQUE Y FORMULARIO
A
RECIBE, AUTORIZA FIRMA CHEQUE Y FORMULARIO Y LO REGRESA PARA SU PAGO
ENVIA A LA DRF POLIZA CHEQUE Y DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS PARA SU REGISTRO Y CONTROL
RECIBE CHEQUE Y FORMULARIO Y PAGA EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA, EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS
TERMINA
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227 15 V 2002
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27 PAGAS DE DEFUNCION
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228 15 V 2002
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FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 7 VII 2010
OBJETIVO
Gestionar las pagas de defunción que se otorgan a los familiares o personas que cubran los gastos por el fallecimiento de los servidores públicos, generados por el funeral.
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NORMAS
La presente norma es aplicable en oficinas centrales y delegaciones estatales del Registro Agrario Nacional. Los sujetos a la norma de pagas de defunción serán, el personal de estructura del Registro Agrario Nacional. Los responsables de la aplicación de la presente norma serán la Dirección General de Finanzas y Administración, la Dirección de Recursos Financieros y la Dirección de Recursos Humanos y Materiales y los servidores públicos a quienes se delegue la facultad correspondiente de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
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FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 7 VII 2010
POLITICAS
El derecho a solicitar el Pago de Marcha con motivo del deceso de los servidores públicos, corresponde a los familiares o a las personas que hayan realizado el gasto por el fallecimiento, sepelio, inhumación o cremación y en general, los derivados del funeral del trabajador fallecido, a cuyo nombre se extienda la factura de los gastos funerarios. Las pagas de defunción se cubrirán a los familiares o a la persona que se haya hecho cargo de los gastos generados por el funeral y que las tramite presentando la documentación comprobatoria a nombre del solicitante; los derechos derivados de la presente norma en ningún caso podrán ser objeto de cesión. El derecho de los beneficiarios a solicitar el Pago de Marcha prescribe al año, contado a partir de la fecha de defunción del trabajador. Tratándose del trabajador fallecido adscrito en oficinas centrales, el cheque deberá ser recogido por el beneficiario en el Departamento de Remuneraciones al Personal dependiente de la Subdirección de Personal de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales; en los casos del ámbito foráneo, la citada Dirección, remitirá el cheque a la Delegación Estatal correspondiente.
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231 15 V 2002
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FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 7 VII 2010
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGAS DE DEFUNCION
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe escrito de solicitud de Pago de Defunción del beneficiario, lo analiza y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 2 Recibe, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
3 Recibe, revisa y verifica que el nombre del solicitante sea el mismo que figura en la factura de gastos funerarios y que la solicitud de Pago de Defunción del beneficiario contenga la siguiente documentación:
• Copia certificada del acta de defunción.
• Original de la factura de gastos de defunción, a nombre del solicitante.
• Copia del último talón de pago del trabajador fallecido.
• Copia de identificación oficial del beneficiario (cartilla del servicio militar nacional, licencia, credencial de elector).
¿ Es correcto el nombre?
4 NO: Elabora oficio de improcedencia, obtiene la firma del Director de Recursos Humanos y Materiales y envía al domicilio del solicitante o al de adscripción del trabajador fallecido.
5 SÍ: Elabora oficio de solicitud, obtiene el visto bueno de la Subdirección de Personal y firma del Director de Recursos Humanos y Materiales, anexa documentación del solicitante y envía a la Dirección de Recursos Financieros, para la elaboración del cheque y entrega al beneficiario.
6 Integra expediente con los antecedentes y acuses generados en el procedimiento y archiva.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGAS DE DEFUNCION
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
1
2
3 4 5 6
OFICIO
OFICIO
RECIBE ESCRITO DE SOLICICTUD DE PAGO DE DEFUNCIÓN DEL BENEFICIARIO, LO ANALIZA Y TURNA
RECIBE, ANALIZA Y TURNA
TERMINA
INICIA
¿ES CORRECTO EL NOMBRE?
NO SI
ELABORA OFICIO DE IMPROCEDENCIA OBTIENE LA FIRMA DEL DIRECTOR DE DRHM Y ENVIA AL DOMICILIO DEL SOLICITANTE O AL DE ADSCRIPCION DEL TRABAJOR FALLECIDO
INTEGRA EXPEDIENTE CON LOS ANTECEDENTES Y ACUSES GENERADOS EN EL PROCEDIMIENTO Y ARCHIVA
ELABORA OFICIO DE SOLICITUD, OBTIENE EL VISTO BUENO DE LA SP Y FIRMA DRHM ANEXA DOCUMENTACIÓN DEL SOLICITANTE Y ENVIA A LA DRF PARA LA ELABOACION DEL CHEQUE Y ENTREGA AL BENEFICIARIO
RECIBE, REVISA Y VERIFICA QUE EL NOMBRE DEL SOLICITANTE SEA EL MISMO QUE FIGURA EN LA FACTURA DE GASTOS FUNERARIOS
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233 15 V 2002
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28 PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES (HONORARIOS)
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OBJETIVO
Llevar a cabo la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales, de acuerdo a los recursos autorizados, con el propósito de controlar el ejercicio del Capitulo 1000 de la Clasificación por Objeto del Gasto en vigor, mediante el establecimiento de los elementos esenciales que deberán observarse para la celebración de dichos contratos, también conocidos como contratos de honorarios asimilables a salarios.
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NORMAS
Los sujetos de la presente norma serán los prestadores de servicios profesionales contratados mediante el régimen de honorarios asimilables a salarios. Por su naturaleza jurídica, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Honorarios, establecerá exclusivamente la prestación de un servicio independiente (no subordinado), por lo tanto, no existe ninguna relación de carácter laboral entre quien presta sus servicios y el Registro Agrario Nacional. Para el desempeño de sus actividades, el prestador de servicios profesionales: no deberá registrar su asistencia, no estará sujeto a un horario, no recibirá órdenes por escrito, no será designado mediante nombramiento o constancia, no quedará subordinado a un jefe inmediato, y no estará sujeto al mecanismo de pago aplicable a los trabajadores con plaza presupuestal. Los responsables de la aplicación de la presente norma serán la Dirección General de Finanzas y Administración, la Dirección de Recursos Financieros y la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.
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POLITICAS
ESPECIFICACIONES Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos en el presupuesto autorizado de servicios personales. Asimismo se deberá sujetar a lo que previamente se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La vigencia de los contratos no podrá exceder del 31 de diciembre del año en curso. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeñe el personal de plaza presupuestaria, salvo en el caso previsto en el párrafo siguiente. Cuando por las necesidades temporales del Registro Agrario Nacional sea indispensable realizar contrataciones para desempeñar actividades o funciones equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria, se requerirán las autorizaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Los contratos deberán registrarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, dentro de los 30 días naturales a su celebración. El prestador de servicios profesionales deberá presentar un informe mensual de las actividades que realice durante la vigencia del contrato a los titulares de las Direcciones Generales y/o Delegaciones Estatales. En cualquier momento, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad para el Registro Agrario Nacional y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, dando aviso por escrito al prestador de servicios. El expediente personal del prestador de servicios profesionales se integrará de la siguiente documentación en copia fotostática:
• Acta de nacimiento • Cartilla militar (si es el caso) • Currículum vitae • Constancia de estudios • 1 fotografía tamaño infantil a color o blanco y negro • Credencial de elector
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección General o Área Requirente
1
Solicita a la Dirección en Jefe la contratación de Servicios Profesionales (Honorarios), adjuntando los formatos de justificación técnico y funcional correspondientes. (ANEXO UNICO)
Dirección en Jefe 2 Recibe solicitud de la Dirección General o Área Requirente, revisa, y en su caso envía oficio de instrucción a la Dirección General de Finanzas y Administración, para llevar a cabo la contratación, cambio de sueldo, cambio de adscripción o baja del prestador de servicios profesionales.
Dirección General de Finanzas y Administración
3 Recibe y analiza la solicitud de la Dirección en Jefe y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para verificar la viabilidad de la contratación y en su caso, iniciar el trámite.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
4 Recibe oficio de instrucción, verifica que no se tenga suscrito con el mismo prestador de servicios contrato por servicios profesionales en alguna de las partidas del capítulo 3000, valida y turna a la Subdirección de Personal para efectuar el trámite correspondiente.
Subdirección de Personal 5 Recibe oficio de instrucción, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
6 Recibe oficio de instrucción, analiza y verifica si existen recursos disponibles para llevar a cabo la contratación.
¿Hay recursos disponibles?
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Remuneraciones al Personal
7
No: Elabora oficio a las Direcciones Generales o Áreas requirentes suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración en el que informa que no procede la contratación.
TERMINA PROCEDIMIENTO
8 Si: Ingresa al sistema informático designado por la Secretaría de la Función Pública para registrar las .altas, cambios o bajas de los Contratos de Honorarios de Servicios Profesionales.
9 Elabora oficio a la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos de la Secretaría de la Reforma Agraria suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración en el que solicita el registro de altas, cambios o bajas en el sistema informático designado por la Secretaría de la Función Pública.
10 Recibe oficio de autorización por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria y elabora el contrato por el período autorizado en dos tantos.
11 Recaba firmas del prestador de servicios, de la Dirección General o Área requirente, de la Dirección General de Finanzas y Administración y del testigo.
12 Una vez validado el contrato, captura en el Sistema de Nómina los datos personales del prestador de servicios, sueldo bruto y vigencia.
13 Abre expediente y archiva el contrato con la documentación personal del trabajador.
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DIA MES AÑO
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección General o Área Requirente
14
Resguarda el informe mensual de actividades, como lo especifica el contrato durante su vigencia.
15 Envía a la Dirección General de Finanzas y Administración, a mes vencido, oficio informativo donde señala que el prestador de servicios cumplió con las actividades encomendadas, de acuerdo al objeto del contrato, para efectuar el pago de los honorarios correspondientes.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
DIRECCIÓN GENERAL O ÁREA REQUIRENTE DIRECCIÓN EN JEFE DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
INICIO
SOLICITA A LA DIRECCIÓN EN JEFE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS), ADJUNTANDO LOS FORMATOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICO Y FUNCIONAL CORRESPONDIENTES. (ANEXO UNICO)
RECIBE SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL O ÁREA REQUIRENTE, REVISA, Y EN SU CASO ENVÍA OFICIO DE INSTRUCCIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN, CAMBIO DE SUELDO, CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN O BAJA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES.
1 2 3 4
A
RECIBE OFICIO DE INSTRUCCIÓN, VERIFICA QUE NO SE TENGA SUSCRITO CON EL MISMO PRESTADOR DE SERVICIOS CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ALGUNA DE LAS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 3000, VALIDA Y TURNA A LA SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL PARA EFECTUAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
RECIBE Y ANALIZA LA SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN EN JEFE Y TURNA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN Y EN SU CASO, INICIAR EL TRÁMITE.
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
SI
NO
¿HAY RECURSOS DISPONIBLES?
A
RECIBE OFICIO DE INSTRUCCIÓN, ANALIZA Y VERIFICA SI EXISTEN RECURSOS DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN.
5 6
INGRESA AL SISTEMA INFORMÁTICO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA REGISTRAR LAS .ALTAS, CAMBIOS O BAJAS DE LOS CONTRATOS DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES
8
ELABORA OFICIO A LAS DIRECCIONES GENERALES O ÁREAS REQUIRENTES SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EN EL QUE INFORMA QUE NO PROCEDE LA CONTRATACIÓN.
B
RECIBE OFICIO DE INSTRUCCIÓN, ANALIZA Y TURNA AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL, PARA SU TRÁMITE.
7
FIN
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECCIÓN GENERAL O ÁREA REQUIRENTE
B
ELABORA OFICIO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA SUSCRITO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SOLICITA EL REGISTRO DE ALTAS, CAMBIOS O BAJAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
9
10
RECIBE OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA Y ELABORA EL CONTRATO POR EL PERÍODO AUTORIZADO EN DOS TANTOS.
RECABA FIRMAS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL O ÁREA REQUIRENTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DEL TESTIGO.
UNA VEZ VALIDADO EL CONTRATO, CAPTURA EN EL SISTEMA DE NÓMINA LOS DATOS PERSONALES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, SUELDO BRUTO Y VIGENCIA.
ABRE EXPEDIENTE Y ARCHIVA EL CONTRATO CON LA DOCUMENTACIÓN PERSONAL DEL TRABAJADOR.
11
12
13 14
15
RESGUARDA EL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, COMO LO ESPECIFICA EL CONTRATO DURANTE SU VIGENCIA.
FIN
ENVÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, A MES VENCIDO, OFICIO INFORMATIVO DONDE SEÑALA QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO, PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES.
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ANEXO UNICO
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29 PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE
AÑO
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OBJETIVO
Brindar en forma correcta y oportuna el pago de aguinaldo al personal adscrito al Registro Agrario Nacional.
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NORMA
Conforme al Artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaría del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cuál deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y será equivalente a 40 días de salario cuando menos, sin deducción alguna. El ejecutivo federal dictará las normas conducentes para fijar la proporción y el procedimiento para el pago de aguinaldo en los casos en que el trabajador hubiere prestado sus servicios por un período menor a un año, así como el decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año.
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POLITICAS
El pago de aguinaldo o gratificación de fin de año se hará por medio de depósito bancario. Los servidores públicos recibirán el comprobante de pago de su aguinaldo o gratificación de fin de año.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1 Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Personal las Bases para el pago de Aguinaldo o Gratificación de fin de año que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación a fines de noviembre o principios de diciembre de cada año.
Subdirección de Personal 2 Recibe Bases, analiza y turna al Area de Nómina, para el cálculo del aguinaldo.
Area de Nomina 3 Recibe Bases, analiza y calcula el pago de aguinaldo, así como la deducción correspondiente al impuesto del aguinaldo.
4 Calcula el pago de la primera y segunda parte de aguinaldo proporcional al tiempo laborado.
5 Genera reporte previo y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación.
Departamento de Remuneraciones al Personal
6 Recibe reportes, valida y remite al Area de Nómina para que genere la nómina.
Area de Nomina 7 Genera nómina y emite “Resúmenes por Clave Presupuestal” y de “Percepciones y Descuentos de Nómina extraordinaria año en curso, ordinaria pensión alimenticia, y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación.
Departamento de Remuneraciones al Personal
8 Recibe Resúmenes, valida y comunica al Área de Nómina su validación.
Area de Nomina 9 Recibe comunicado, emite comprobantes de pago, listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales, así como resumen en cinco tantos y los turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
10. Recibe comprobantes de pago y listados de firmas de las Direcciones Generales y Delegaciones Estatales.
11 Entrega a los interesados los comprobantes de percepciones y descuentos y firman de recibido en los listados.
12. Archiva los listados para su resguardo.
13. En caso del personal de Delegaciones Estatales remite a las Delegaciones Estatales mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, en sobre cerrado y confidencial, los comprobantes de percepciones y descuentos y listados, para entrega y firma de los interesados.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Delegaciones Estatales 14. Recibe comprobantes y listados, entrega comprobantes a los interesados y remite listados a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, debidamente firmados.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
15. Recibe, revisa listados y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 16. Recibe, revisa listados y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
17. Recibe listados para su resguardo y archiva.
18. Recibe del Area de Nómina, resumen, elabora y turna a la Dirección de Recursos Financieros, memorándum suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, y comunica el importe de la nómina para pago a los trabajadores mediante depósito bancario, así como el pago a terceros.
19. Archiva acuse, con resumen anexo.
20 Elabora relación en el formato “Cancelación de Depósitos no Efectuados en la Quincena”, los marca en el Sistema de Nómina para no envío al banco, lo turna al Área de Nómina
Area de Nomina 21 Genera disquette para depósito y “Resumen por Clave Presupuestal de Percepciones y Descuentos” y lo turna al Departamento de Remuneraciones al Personal.
Departamento de Remuneraciones al Personal
22 Recibe disquette y resumen del depósito, revisa y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para su depósito y archiva el acuse de recibo.
Dirección de Recursos Financieros
23. Recibe resumen y disquette, transmite el disquette a la Institución Bancaria para depósito de los trabajadores.
24. Genera al día siguiente de la transmisión, listado de Detalles de Transacciones Aceptadas y Rechazadas.
25 Comunica al Departamento de Remuneraciones al Personal, para que le informe el motivo de los rechazos.
Departamento de Remuneraciones al Personal
26 Recibe comunicado, investiga el motivo del rechazo y lo comunica a la Dirección de Recursos Financieros para que retransmita el o los depósitos rechazados.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Financieros
27 Retransmite el o los depósitos rechazados e informa al Departamento de Remuneraciones al Personal la transmisión exitosa de los mismos.
Departamento de Remuneraciones al Personal
28 Recibe información y archiva el acuse de recibo.
¿En el caso de personal inactivo?
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
29 Recibe del trabajador escrito en el que solicita pago de aguinaldo proporcional al tiempo laborado, y turna a la Subdirección de Personal, para su atención.
Subdirección de Personal 30 Recibe solicitud, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
31 Recibe solicitud, analiza, determina y comunica la procedencia del pago al Área de Nómina.
Area de Nomina 32 Recibe comunicado y regresa a las actividades 4 y 5.
Departamento de Remuneraciones al Personal
33 Regresa a las actividades número 6 a la 19.
Area de Nomina 34 Genera disquette para elaboración de cheques y “Resumen por Clave Presupuestal y de Percepciones y Descuentos” del pago y lo turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
35 Recibe disquette y resumen del pago, revisa y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales para la elaboración de cheques y archiva el acuse de recibo.
Dirección de Recursos Financieros
36. Recibe resumen y disquette, elabora cheques, para el pago a los trabajadores.
¿El trabajador laboró en las Direcciones Generales?
37 SÍ: Entrega los cheques a los interesados.
38 NO: Remite pólizas cheque a la Subdirección de Personal, para su trámite.
Subdirección de Personal 39 Recibe pólizas cheques, turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su envío.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
AREA Y/O PUESTO ACTIV. NUM. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Departamento de Remuneraciones al Personal
40 Recibe pólizas cheques, revisa y envía a las Delegaciones Estatales, mediante oficio suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales en sobre cerrado y confidencial, para su pago.
Delegaciones Estatales 41 Recibe pólizas cheques, paga a los interesados y envía a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, póliza debidamente firmada, para su comprobación.
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
42 Recibe póliza, analiza y turna a la Subdirección de Personal.
Subdirección de Personal 43 Recibe póliza, analiza y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
44 Recibe póliza, revisa y turna a la Dirección de Recursos Financieros mediante memorándum, para su comprobación.
45 Archiva, acuse de recibo.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL
1
2
3
4
5
7
6
8
RECIBE, ANALIZA Y TURNA A LA SUB DE PERSONAL PARA EL PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO QUE PUBLICA SHCP EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN A FINES DE NOV. O PRINCIPIOS DE DIC. DE CADA AÑO
RECIBE BASES, ANALIZA Y TURNA PARA EL CALCULO DEL AGUINALDO
RECIBE BASE, ANALIZA Y CALCULA EL PAGO DE AGUINALDO, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DEL AGUINALDO
CALCULA EL PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL TIEMPO LABORADO
GENERA NOMINA Y EMITE RESUMEN PARA SU VALIDACION
RECIBE REORTES, VALIDA Y REMITE PARA QUE GENERE LA NOMINA
INICIA
GENERA REPORTE PREVIO Y TURNA PARA SU VALIDACION
RECIBE RESÚMENES, VALIDA Y COMINUCA SU VALIDACION
A
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253 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS Y MATERIALES
9
10
11
12
13
14
15
RECIBE COMUNICADO, EMITE COMPROBANTES DE PAGO LISTADOS DE FIRMAS DE LAS DIR GRALES Y DEL. ESTATALES ASI COMO RESUMEN EN CINCO TANTOS Y LOS TURNA
RECIBE COMPROBANTES DE PAGO Y LISTADOS DE FIRMAS DE LAS DIRECCION GENERALES Y DELEGACIONES ESTATALES
RECIBE COMPROBANTES Y LISTADOS, ENTREGA COMPROBANTES A LOS INTERESADOS Y REMITE LISTADOS A LA DRHM DEBIDAMENTE FIRMADOS
ENTREGA A LOS INTERESDOS LOS COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS Y FIRMAN DE RECIBIDO EN LOS LISTADOS
EN CASO DEL PERSONAL DE DELEGACIONES ESTATALES REMITE A LAS DELEGACIONES ESTATALES MEDIANTE OFICIO SUSCRITO POR LA DRHM EN SOBRE CERRADO Y CONFIDENCIAL LOS COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS Y LISTADOS, PARA ENTREGA Y FIRMA DE LOS INTERESADOS
RECIBE, REVISA LISTADOS Y TURNA
ARCHIVA LOS LISTADDOS PARA SU RESGUARDO
B
A
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254 15 V 2002
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL AREA DE NOMINA DIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS
16
17
18
19
20
22
21
23
24
25
RECIBE, REVISA LISTADOS Y TURNA
RECIBE LISTADOS PARA SU RESGUARDO Y ARCHIVA
GENERA DISQUETTE PARA DEPOSITO Y RESUMEN POR CLAVE PRESUPUESTAL DE PERCEPCIÓN Y DESCUENTOS Y LO TURNA
RECIBE DEL AREA DE NOMINA, RESUMEN, ELABORA Y TURNA A LA DRF MEMORANDUM SUSCRITOS POR LA DRHM Y COMUNICA EL IMPORTE DE LA NOMINA PARA PAGO A LOS TRABAJADORES MEDIANTE DEPORSITO BANCARIO, ASI COMO EL PAGO A TERCEROS
ELABORA RELACION EN EL FORMATO DE CANCELACIÓN DE DEPOSITOS NO EFECTUADOS EN LA QUINCENA LOS MARCA EN EL SISTEMA DE NOMINA PARA NO ENVIO AL BANCO, LO TURNA
RECIBE RESUMEN Y DISQUETTE, TRANSMITE EL DISKETTE A LA INSTITUCIÓN BANACARIA PARA DEPOSITO DE LOS TRABAJADORES
ARCHIVA ACUSE, CON RESUMEN ANEXO
C
B
RECIBE DISQUETTE Y RESUMEN DEL DEPOSITO REVISA Y TURNA A LA DRF MEDIANTE MEMORANDUM SUSCRITO POR LA DRHMPARA SU DEPOSITO Y ARCHIVA EL ACUSE DE RECIBIDO
GENERA AL DIA SIGUENTE DE LA TRANSMISIÓN, LISTADO DE DETALLES DE TRANSACCIONES ACEPTADAS Y RECHAZADAS
COMUNICA AL DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL, PARA QUE LE INFORME EL MOTIVO DE LOS RECHAZOS
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES LA PERSONAL
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL
26
28
31
27
29
30
RECIBE COMUNICADO, INVESTIGA EL MOTIVO DEL RECHAZO Y LO COMUNICA A LA DRF PARA QUE RESTRASNMITA EL O LOS DEPOSITOS RECHAZADOS
RETRANSMITE EL O LOS DEPOSITOS RECHAZADOS E INFORMA LA TRANSMISIÓN EXITOSA DE LOS MISMOS
RECIBE INFORMACIÓN Y ARCHIVA EL ACUSE DE RECIBIDO
RECIBE DEL TRABAJADOR ESCRITO EN EL QUE SOLICITA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL TIEMPO LABORADO Y TURNA PARA SU ATENCION
RECIBE SOLICITUD, ANALIZA Y TURNA PARA SU TRAMITE
RECIBE SLICITUD, ANALIZA, DETERMINA Y COMUNICA LA PROCEDENCIA DEL PAGO
D
C
¿EN EL CASO DE PERSONAL INACTIVO?
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256 15 V 2002
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FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 7 VII 2010
DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
AREA DE NOMINA DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE PERSONAL
32
34
33
35
40
36
37
38
39
RECIBE COMUNICADO Y REGRESA LAS ACTIVIDADES 4 Y 5
REGRESA A LAS ACTIVIDADES NUMERO 6 A LA 19
GENERA DISQUETTE PARA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y RESUMEN POR CLAVE PRESUPUESTAL Y DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS DEL PAGO Y LO TURNA PARA SU TRAMITE
RECIBE RESUMEN Y DISQUETTE, ELABORA CHEQUES PARA EL PAGO A LOS TRABAJADORES
RECIBE DISQUETTE Y RESUMEN DEL PAGO, REVISA Y TURNA A LA DRF MEDIANTE MEMORANDUM SUSCRITO POR LA DRHM PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y ARCHIVA EL ACUSE DE RECIBO
E
D
¿EL TRABAJADOR LABORO EN LAS DIRECCIONES GENERALES?
1
1
SI NO
ENTREGA LOS CHEQUES A LOS INTERESADOS
REMITE POLIZAS CHEQUE A LA SUB DE PERSONAL PARA SU TRAMITE
RECIBE POLIZAS CHEQUES, TURNA PARA SU ENVIO
RECIBE POLIZAS CHEQUES, REVISA Y ENVIA A LAS DELEGACIONES ESTATALES MEDIANTE OFICIO SUSCRITO POR LA DRHMEN EN SOBRE CERRADO Y CONFIDENCIAL PARA SU PAGO
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL)
DIA MES AÑO
257 15 V 2002
FECHA DE ACTUALIZACION 13 VII 2009
FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 7 VII 2010
DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
DELEGACIONES ESTATALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCION DE PERSONAL DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIONES AL PERSONAL
41
42
43
44
45
E
RECIBE POLIZAS CHEQUES, PAGA A LOS INTERESADOS Y ENVIA A LA DRHM POLIZA DEBIDAMENTE FIRMADA PARA SU COMPORBACION
RECIBE POLIZA, ANALIZA Y TURNA
RECIBE POLIZA, ANALIZA Y TURNA PARA SU TRAMITE
RECIBE POLIZA, REVISA Y TURNA MEDIANTE MEMORANDUM PARA SU COMPROBACION
ARCHIVA, ACUSE DE RECIBO
TERMINA
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30 PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE
AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES
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OBJETIVO
Brindar en forma correcta y oportuna el pago de aguinaldo al personal contratado por servicios profesionales adscrito al Registro Agrario Nacional.
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NORMAS
El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes para fijar la proporción y el procedimiento para el pago de aguinaldo en los casos en que el trabajador hubiere prestado sus servicios profesionales por un periodo menor a un año, así como el decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año.
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POLITICAS El personal que presta sus servicios por medio de contrato su pago de aguinaldo se hará mediante cheque a su favor.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
1. Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Personal para su atención, las Bases para el pago de Aguinaldo o Gratificación de fin de año que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación a fines de noviembre o principios de diciembre de cada año.
Subdirección de Personal 2. Recibe Bases, analiza y turna al Área de Nómina, para el cálculo del aguinaldo.
Area de Nomina 3. Recibe Bases, analiza y calcula el pago de aguinaldo, así como la deducción correspondiente al impuesto del aguinaldo.
4 Genera listados de pago en cuatro tantos y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su validación y rúbrica.
Departamento de Remuneraciones al Personal
5 Recibe listados de pago, valida, rubrica y turna a la Subdirección de Personal, para su rúbrica.
Subdirección de Personal 6 Recibe listados de pago, rubrica y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para rúbrica y firma
Dirección de Recursos Humanos y Materiales
7 Recibe listados de pago, rubrica, firma y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
8 Elabora oficio a la Dirección de Recursos Financieros, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales en el que solicita cuentas por liquidar directas para el pago de aguinaldo.
Dirección de Recursos Financieros
9 Recibe oficio y elabora cuentas por liquidar directas.
10 Remite al Departamento de Remuneraciones al Personal cuentas por liquidar directas en disco y formato.
Departamento de Remuneraciones al Personal
11 Elabora oficio a la Dirección General Adjunta de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de la Reforma Agraria suscrito por la Dirección General de Finanzas y Administración en el que remite cuentas por liquidar directas para el registro en el SIAFF.
12 Elabora oficio a la Dirección de Recursos Financieros suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales en el que remite listados de pago para su validación y firma y se anexa copia del oficio tramitado en la Secretaría de la Reforma Agraria en el que remite cuentas por liquidar directas para el registro en el SIAFF.
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PROFESIONALES
AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Dirección de Recursos Financieros
13 Recibe listados de pago, valida, firma y turna a la Dirección General de Finanzas y Administración.
Dirección General de Finanzas y Administración
14 Recibe listados de pago, firma y turna a la Dirección de Recursos Financieros, para su trámite.
¿El prestador de servicios profesionales está adscrito a Oficinas Centrales?
Dirección de Recursos Financieros
15 SI: Recibe listados de pago en dos tantos originales y turna al Área de Caja para elaboración de cheques y pago.
16 Paga y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal, listados de pago en un tanto original debidamente firmados por los prestadores de servicios profesionales.
Departamento de Remuneraciones al Personal
17 Recibe listados de pago, para su resguardo.
Dirección de Recursos Financieros
18 NO: Recibe y turna al Departamento de Remuneraciones al Personal listados de pago en dos tantos originales para su trámite.
Departamento de Remuneraciones al Personal
19 Elabora oficio a las Delegaciones Estatales, suscrito por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales en el que envía listados de pago en dos tantos originales, para elaboración de cheques y pago.
Delegación Estatal 20 Recibe y regresa a la actividad 16.
TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR
SERVICIOS PROFESIONALES
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL ÁREA DE NÓMINA
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL
RECIBE BASES, ANALIZA Y CALCULA EL PAGO DE AGUINALDO, ASÍ COMO LA DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DEL AGUINALDO
OFICIO OFICIO
RECIBE ANALIZA Y TURNA A LA SP PARA SU ATENCIÓN LAS BASES PARA EL PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO QUE PUBLICA LA SHCP EN EL DOF A FINES DE NOV. O PRINCIPIOS DE DIC DE C/AÑO
OFICIO OFICIO
GENERA LISTADOS DE PAGO EN CUATRO TANTOS Y TURNA PARA SU VALIDACIÓN Y RÚBRICA
1 2
3
45
RECIBE , REVISA, RUBRICA Y TURNA PARA SU FIRMA
RECIBE , REVISA, FIRMA Y TURNA PARA SU VALICACIÓN Y FIRMA
A
67
INICIO
RECIBE OFICIO ANALIZA Y LO TURNA PARA EL CALCULO DEL AGUINALDO
RECIBE LISTADOS DE PAGO, VALIDA , RUBRICA Y TURNA PARA SU RUBRICA
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DIA MES AÑO
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DIAGRAMA DE FLUJO
PAGO DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL CONTRATADO POR
SERVICIOS PROFESIONALES
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECCIÓN GENERAL DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
8
10
RECIBE Y ELABORA CLC PARA EL PAGO DE AGUINALDO
9
A
11
DISCO
REMITE CLC PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN DISCO Y FORMATO
OFICIO
OFICIO
OFICIO
ELABORA OFICIO A LA DGACP DE LA SRA , SUSCRITOS POR LA DGFA Y REMITE CUENTAS POR LIQUIDAR PARA EL REGISTRO EN EL SIAFF *1
¿EL PRESTADOR DE SERVICIOS ESTÁ ADSCRITO A OFICINAS CENTRALES
12 13 14
15SI
NO16
17
B
LISTADO
ELABORA OFICIO A LA DRF SUSCRITO POR DRHM EN EL QUE SOLICITA CUENTAS CLC PARA EL PAGO DE AGUINALDO
ELABORA OFICIO A LA DRF, SUSCRITOS POR LA DRHM, EN EL QUE REMITE LISTADOS DE PAGO PARA SU VALIDACIÓN Y FIRMA Y SE ANEXA OFICIO A LA DGACP DE LA SRA (*1),
FIN
RECIBE LISTADOS PARA SU RESGUARDO
PAGA Y TURNA LISTADOS EN 1 TANTO ORIGINAL C/FIRMAS
RECIBE LISTADOS DE PAGO, FIRMA Y TURNA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA SU TRÁMITE.
RECIBE LISTADOS DE PAGO, VALIDA Y FIRMA Y TURNA A DGFA
RECIBE LIS TADOS DE PAGO EN 2 TANTOS Y TURNA A CAJA PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y PAGO
1
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SERVICIOS PROFESIONALES
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DELEGACIÓN ESTATAL
RECIBE Y TURNA LISTADOS DE PAGO EN 2 TANTOS PARA SU TRÁMITE
B
18 19
LISTADO
ELABORA OFICIO SUSCRITO POR LA DRHM Y ENVÍA NÓMINA EN 2 TANTOS ORIGINALES A LA DELEGACIÓN ESTATAL PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y PAGO
20
RECIBE Y REGRESA A LA ACTIVIDAD 16.
1