fignÁr andrÁs 2007. 11. 16

Magyar Controlling Egyesület Szeged, 2007 november 15-16

MCE Konferencia 2007A controlling gyakorlata

INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATA CONTITECH RUBBER INDUSTRIAL KFT.-NÉL

FIGNÁR ANDRÁS2007. 11. 16.


• Egyedi tervezésű, innovatív, exportpiacra termelő gyártókapacitás

• Minőségfejlesztés• Termékszerkezet bővítés• On - line termelésprogramozási és felügyeleti

rendszer

A PÁLYÁZÓ PROJEKT: IX - ACT

Olajipari tömlők gyártására alkalmas, új technológia telepítése a CRI Kft. Üzemcsarnokának IX. hajójába

Project IX - ACT


Project IX - ACT

BERUHÁZÁS CONTROLLING A CRI KFT. - NÉL

• A ContiTech Rubber Industrial Kft a Continental – csoport tagja

• A Continental csoport beruházási politikája: forrásközpontosítás és belső pályázat útján történő forráselosztás


Project IX - ACT

Projekt ráfordítás >

250 eE

Egyedi projekt

tervezés

CRCR(SAP E3)(SAP E3)

Öt éves cash-flow + maradványérték

IRR HU 25 -30 %, ROS HU 10 %, Pay back HU < 4 év

10 %, max. 50 eE túllépés estén

Megvalósítási idő max. 24 hónap. Megvalósulási audit 2 év működés után

Tartalmi és formai követelmények

•Célmeghatározás

•Projektleírás

•Pénzügyi elemzésProfitabilitás,megtérülés,érzékenység vizsgálat

• Környezetvédelem, biztonság, egészség szerepeltetése

•Kiegészítő CR


Project IX - ACT

PROJEKTLEÍRÁS Célmeghatározás: jelen helyzet, tervezett helyzet

• Termeléstervezés: termékek, specifikáció, gyártó kapacitás• Ipari folyamattervezés: gépkapacitás, szabványok, munkamódszerek,

elrendezési tervek, anyagáramok, humán erőforrás-szükségletek• Részletes tervezés: gépek, szerszámok, energiaszükséglet,

elektronika, kutatás-fejlesztés, termelési kontroll• Minőségtervezés: tűrések, hibák• Környezetvédelem, biztonságtechnika, egészségvédelem tervezése:

jogi környezet, auditok, kézikönyvek• Ráfordítások: tervezési költségek, beszerzések, beruházások (vagy

előre kialkudott, vagy jól becsült árakon) • Pénzügyi-gazdasági elemzés (kontrollerek)• Feladatok ütemezése • Alternatív megoldások, döntéselemzés


< 25 >=25 >=150 >=500 >=1000 >=3000

Ügyvezető

Gazdasági igazgató

vagy controller

BU vezető

BUcontroller

CT- AG EB – tag

Divíziócontroller

CT- AGEB – elnök

Divíziócontroller

Continental AG Divízió - felelős EB - tag

Continental AG pénzügyi,controller és jogi felelős EB – tagjai

Continenal AG

EB - elnök

Continental AG pénzügyi,controller és jogi felelős EB – tagjai

Jóvá – hagyó

Kontroll

Project IX - ACT

• A CR JÓVÁHAGYÁSA (eEUR)


Project IX - ACT

A GOP – 2007 – 2.1.1/C PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

• A PÁLYÁZÓ CÉG ADATAI• MŰSZAKI TARTALOM • CÉLPARAMÉTEREK• BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGVETÉS• ELŐÍRT MÉRTÉKŰ, ÁRBEVÉTEL NÖVEKEDÉS VÁLLALÁSA

3 ÉVRE• FENNTARTHATÓSÁG • KÖRNYEZETTUDATOS MŰKÖDTETÉS


Project IX - ACT

BERUHÁZÁS CONTROLLING A GYAKORLATBAN

• BERUHÁZÁSI AD HOC MUNKACSOPORT LÉTREHOZÁSA

• EGYEDI ELJÁRÁSREND A BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁSÁRA

• DOKUMENTÁLÁS, ARCHIVÁLÁS


Project IX - ACT

A MUNKACSOPORT MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI

• A munkacsoport tagjai között a viszony kooperatív és nem hierarchikus

• A tagok részletes tennivalóit a mindenkor érvényben lévő GANTT-diagram határozza meg

• Minden megbeszélés, tárgyalás, vagy egyeztetés eredményéről emlékeztető, vagy jegyzőkönyv készül (menedzsment termék)


Project IX - ACT

A BERUHÁZÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI

1. A projekt műszaki tartalmának a meghatározása

Menedzsment termékek:

• WORKSHOP-EMLÉKEZTETŐK• MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ• TELEPÍTÉSI VÁZLAT• KÖLTSÉGVETÉS• GANTT-DIAGRAM


Project IX - ACT

A BERUHÁZÁSI MUKACSOPORT FELADATAI

2. Versenyeztetés és a beszállítók kiválasztása


• AJÁNLATKÉRÉSEK• A PÁLYÁZÓKKAL FOLYTATOTT, AZ AJÁNLATOK TARTALMÁT

ÉS FELTÉTELEIT TISZTÁZÓ MEGBESZÉLÉSEKRŐL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK

• A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYVEI• MEGRENDELÉSEK A NYERTES PÁLYÁZÓKHOZ• ALÁÍRT SZERZŐDÉSEK


Project IX - ACTA BERUHÁZÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI

3. A beruházási folyamat lebonyolítása


• A BESZÁLLÍTÓKKAL FOLYTATOTT KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEKRŐL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK

• A GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐRZÉSEK SORÁN FELVETT CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK

• A LESZÁLLÍTOTT BERENDEZÉSEK ÁTVÉTELÉT IGAZOLÓ CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK

• A TELEPÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉS/VAGY BERENDEZÉSEK HELYSZÍNI MUNKÁIRÓL VEZETETT ÉPÍTÉSI NAPLÓK (HARD COPY)

• A PRÓBAÜZEMEK ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYVEI

• A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELEK JEGYZŐKÖNYVEI

• TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSOK

• SZÁMLÁK


Project IX - ACT

A BERUHÁZÁSI MUNKACSOPORT FELADATAI

4. A beruházási folyamat lebonyolításaMenedzsment termékek:

• A BESZÁLLÍTÓKKAL FOLYTATOTT KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEKRŐL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK

• A GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐRZÉSEK SORÁN FELVETT CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK

• A LESZÁLLÍTOTT BERENDEZÉSEK ÁTVÉTELÉT IGAZOLÓ CHECK-LISTÁK ÉS JEGYZŐKÖNYVEK

• A TELEPÍTETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉS/VAGY BERENDEZÉSEK HELYSZÍNI MUNKÁIRÓL VEZETETT ÉPÍTÉSI NAPLÓK (HARD COPY)

• A PRÓBAÜZEMEK ÉRTÉKELŐ JEGYZŐKÖNYVEI

• A MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELEK JEGYZŐKÖNYVEI

• TELJESÍTÉSI IGAZOLÁSOK

• SZÁMLÁK


Project IX - ACT

ÖSZTÖNZÉS

• Lebonyolítást ösztönző rendszer kialakítása a program sikeressége érdekében

• Sikeresség = az eredetileg rendelkezésre állt beruházási kereten (CR) belül lebonyolított összes beszerzés, a határidőre történő beüzemelés és a működőképesség együttesen


• prémiumkitűzés

• prémiumteljesítési önértékelés


Köszönöm a figyelmüket!

Project IX - ACT

fignÁr andrÁs 2007. 11. 16

Documents