fg-xx plan de auditoría interna 2016

8/18/2019 Fg-xx Plan de Auditoría Interna 2016

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BSH-PE PLAN DE AUDITORIA INTERNA FG-17/00

ALCANCE: Fabricación de electrodomésticos de línea blanca (Refrigeradores, congeladores y cocinas)

OBJETIVO:Verificar que el Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el raba!o se encuentra conforme a los lineamientos establecidos "or #S$ %&'SA y si esta im"lementado en forma efica*

CRITERIOS DE AUDITORÍA:+orma S- ./00.1200/, +orma -$SAS .300.12004, Requisitos legales, 5ocumentos internos de #S$ %&' SA

EQUIPO AUDITOR:• Auditor líder 1 6atty astillo Reyna (6R)

•

Auditores 1 7ilagros Valle (7V), Vi8ien 9i (V9)• Auditores en entrenamiento 1 Rodrigo 99uco (R9) , Ric:ard $ern;nde (R$)

FECHA: 2< y =0 de 'nero 20.>DIAS AUDITOR1 0> días auditor

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FECHA HORA AREA SECCIÓN/PROCESO REQUISITOS A AUDITAR AUDITOR(ES) A!"#$%" &!A'&$*+ISO1,001:00, OHSAS 1.001:007

&! !"! 0, /*/*4, /*@*.,/*@*=, /*@*/

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Res"onsable dealmacén deinsumos

.>100%

.4100 2+"!"$4$!" 7antenimiento /*2, /*=*., /*/*2, /*/*=,/*/*>, /*/*4, /*@*.,/*@*=, /*@*/

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7VBV9R$

9íder demantenimiento

.4100%

.3100Reunión de enlace

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FECHA HORA AREA SECCIÓN/PROCESO REQUISITOS A AUDITAR AUDITOR(ES) A!"#$%" &!A'&$*+

.@100 %

.>100R!#'H'4+"

Selección, inducción,ca"acitación y desarrollo:umano

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Gerente de R$

.@100?.>100 I"9!"$!*+$"&'$+3

Gestión del cambio /*2, /*=*., /*/*2, /*/*=,/*/*>, /*/*4, /*@*.,/*@*=, /*@*/

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9íder de '

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