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MANUAL DE CALIDAD

Fecha de vigencia: 11/10/2011 Versión: 06

Código: GCM-01

PLÁSTICOS Y METALES RECICLABLES LTDA.

1 OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo del presente manual es consolidar, resumir y dar a conocer la planificación y dirección del conjunto de actividades que afectan la calidad dentro de todo el Sistema de Gestión de la Calidad de Plásticos y Metales Reciclables Ltda.

2 ALCANCE DEL SGC DE PLÁSTICOS Y METALES RECICLABLES LTDA.

“Procesos de compra, recolección, transporte, selección, clasificación, recuperación y comercialización de material recuperable industrial y de desempaque automotriz (Plásticos, Metales, Cartón y Madera)”. Este manual enuncia todas las actividades que hemos desarrollado, los procedimientos que se han implementado al igual que todas las medidas que se han adoptado con el fin de dar cumplimiento a todos los requisitos tanto de los clientes, como normativos y de la norma ISO 9001:2008.

2.1. Exclusiones del SGC Se tendrá como exclusión el numeral 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO de la norma ISO 9001:2008 en su totalidad, debido a que Plásticos y Metales Reciclables Ltda., no diseña ninguna clase de producto o servicio novedoso en el mercado de materiales reciclables. Se excluye el numeral 7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ya que en ningún momento los productos requieren de validación. Se excluye el numeral 7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD de la norma ISO 9001:2008, debido a que en Plásticos y Metales Reciclables Ltda., en ningún momento de la recuperación del material se requiere de identificación, debido a que por el tipo de material no es pertinente etiquetarlo.

3 DEFINICIONES USADAS EN EL MANUAL

Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad Plásticos y Metales Reciclables Ltda., así como, la declaración del compromiso gerencial con relación a la calidad del producto ofrecido.

Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de Gestión para dirigir y controlar la organización con respecto a la calidad.

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Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de la organización relativa a la calidad, expresada formalmente por la alta dirección.

Mejora continua: Acción recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

Proveedor: Persona o entidad que suministra a la organización materiales, productos y/o servicios.

Organización: Se refiere a la empresa Plásticos y Metales Reciclables Ltda. quien es la unidad a la que se aplica la Norma ISO 9001:2008.

Cliente: Organización o persona que solicita y adquiere los productos ofrecidos por la organización.

Proceso: Conjunto de actividades que utilizan recursos para transformar entradas en salidas.

Producto: Resultado de un proceso.

Procedimiento: Documento perteneciente a las actividades propias del Sistema de Calidad en los que se definen actividades y responsabilidades que involucran a más de una función o área de la organización.

Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

NOTA: Otras palabras que no llegase a estar contenidas en el ítem anterior se pueden encontrar en la Norma ISO 9000:2005.

4 ESTRUCTURA DEL MANUAL

Este manual describe claramente los diferentes elementos que constituyen nuestro Sistema de Gestión de la Calidad en Plásticos y Metales Reciclables Ltda., agrupados en cuatro grupos que constituyen el ciclo de mejoramiento continuo en el cual se basa la Norma ISO 9001:2008. A continuación se presenta la estructura del manual:

Introducción: Donde se muestra una óptica general de lo que constituye el Manual de Calidad. 1. Objetivo del Manual. 2. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de Plásticos y Metales Reciclables Ltda.

Exclusiones del SGC. 3. Definiciones usadas en el Manual.

Estructura: Donde se presenta el índice general de numerales contenidos en el Manual. 4. Estructura del Manual. 5. Control del Manual.

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o Responsabilidades del Coordinador de Calidad. o Responsabilidades del Gerente. o Responsabilidades del Comité de Calidad.

Información de la empresa: Se describe claramente la organización. 6. Presentación. 7. Organización. 8. Gama de Productos. 9. Requisitos del cliente.

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Presenta las partes que constituyen el sistema implementado para Plásticos y Metales Reciclables Ltda. 10. Política de Calidad. 11. Mapa de Procesos. 12. Requisitos del SGC. 13. Documentación. 14. Procesos de dirección. 15. Procesos de producción. 16. Procesos de apoyo. 17. Objetivos e indicadores.

5 CONTROL DEL MANUAL

5.1. Responsabilidades del Coordinador de Calidad

Mantener actualizado el presente manual, así como mantenerlo controlado y debidamente almacenado.

Garantizar la disponibilidad del manual de calidad a todo el personal.

Identificar el manual y controlar su distribución a quienes lo soliciten.

5.2. Responsabilidades del Gerente

Aprobar el manual de calidad y velar por que se cumplan los requerimientos definidos en este.

Conocer y dar a conocer el manual de calidad en todos los niveles de la organización con la colaboración de los directores de proceso.

5.3. Responsabilidades del Comité de Calidad

Revisar que el manual de calidad cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los de la organización.

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6 PRESENTACION

Plásticos y Metales Reciclables Ltda., compra y comercializa material reutilizable proveniente de las industrias en especial las del sector automotriz. Pertenece al sector industrial del reciclaje de materiales. P&MR Ltda. ofrece productos en cuatro grandes grupos que son: plástico, maderas, metales y cartón. Nos encontramos ubicados en la Carrera 33 Nº 17 – 25 (sede principal) y la. Calle 19 C Nº 33-80 (sede auxiliar), además, contamos con más de 50 empleados con las competencias necesarias para realizar las labores de la organización.

Vendemos productos e insumos para sectores como el de la ornamentación, la carpintería, la construcción entre otros. Atendiendo clientes mayoristas y minoristas. Siempre buscando la satisfacción de nuestros clientes.

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7 ORGANIZACIÓN

8 GAMA DE PRODUCTOS

Plásticos: o Plásticos (Por peso). o Cartón plástico (Por peso o unidad). o Espumas (Por peso). o Icopor (Por peso).

Metales: o Tubos de varias dimensiones (Por peso). o Laminas (Por peso o unidad). o Platinas (Por peso). o Tornillos (Por peso).

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o Chatarra (Por peso). o Bases (Por peso). o Cajas (Por unidad).

Cartón: o Caja lamina (Por peso). o Cartón retal (Por peso). o Plegadiza (Por peso). o Estibas (Por peso).

Madera: o Listones (Por peso). o Tablas (Por peso). o Bases (Por peso). o Leña (Por peso). o Triplex (Por peso o unidad).

9 REQUISITOS DEL CLIENTE

Teniendo en cuenta que nuestro SGC tiene un enfoque directo al cliente y pensando en la satisfacción del mismo, a continuación se presentan los requisitos del cliente que son atendidos por los productos y servicios de Plásticos y Metales Reciclables Ltda. Estos requisitos aplican tanto para clientes corporativos como los de bodega.

Precio.

Calidad del producto.

Calidad del servicio y atención.

Tiempo de entrega.

Disponibilidad de producto.

Condiciones de envío.

Condiciones de pago.

10 POLITICA DE CALIDAD

PPlláássttiiccooss yy MMeettaalleess RReecciiccllaabblleess LLttddaa,, ccoommeerrcciiaalliizzaa mmaatteerriiaall rreecciiccllaabbllee aauuttoommoottrriizz ee iinndduussttrriiaall,,

bbuussccaannddoo ssuu ssoosstteenniibbiilliiddaadd eenn eell ttiieemmppoo,, ccuummpplliieennddoo rreeqquueerriimmiieennttooss ddee ccaalliiddaadd eessttaabblleecciiddooss yy

mmaanntteenniieennddoo uunn pprroocceessoo ddee mmeejjoorraa ccoonnttiinnúúaa..

CCoonnttaammooss ccoonn eexxcceelleennttee ttaalleennttoo hhuummaannoo ee iinnssttaallaacciioonneess aaddeeccuuaaddaass,, ccoonn eell ffiinn ddee hhaacceerr pprroodduuccttiivvaa

uunnaa aammpplliiaa vvaarriieeddaadd ddee mmaatteerriiaalleess

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11 MAPA DE PROCESOS

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12 REQUISITOS DEL SGC

Nu

mera

l

REQUISITO NTC ISO 9001:2008

Nuestros Procesos

Gestión

Gerencial

Gestión Financier

a

Gestión de

Suministros

Gestión de Operacion

es

Gestión Comercia

l

Gestión de

Calidad

Gestión S&SO

Gestión Humana

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Solo Titulo

4.1 REQUISITOS GENERALES X

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

Solo Titulo

4.2.1 Generalidades X

4.2.2 Manual de Calidad X

4.2.3 Control de los documentos X X X X X X X X

4.2.4 Control de registros X X X X X X X X

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Solo Titulo

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN X

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE X X

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD X

5.4 PLANIFICACIÓN (SISTEMA DE CALIDAD)

Solo Titulo

5.4.1 Objetivos de la calidad X X X X X X X X

5.4.2 Planificación del SGC X X

5.5.1 Responsabilidad y autoridad X X X

5.5.2 Representante de la dirección X X

5.5.3 Comunicación interna X X

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Solo Titulo


5.6.2 Información de entrada para revisión X X X X X X X X

5.6.3 Resultados de la revisión X X

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Solo Titulo

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS X

6.2 RECURSOS HUMANOS Solo Titulo


6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

X

6.3 INFRAESTRUCTURA X

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO X X X

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Solo Titulo

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

X X

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Solo Titulo

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

X X

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

X X

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7.2.3 Comunicación con los clientes X X

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO Solo Titulo (N/A)

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo


7.4 COMPRAS Solo Titulo

7.4.1 Proceso de compras X

7.4.2 Información de las compras X

7.4.3 Verificación de los productos comprados

X

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

X

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

X

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio


7.5.3 Identificación y trazabilidad N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

7.5.4 Propiedad del Cliente X

7.5.5 Preservación del producto X

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

X X

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Solo Titulo

8.1 GENERALIDADES X X X X X X X X

8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO Solo Titulo

8.2.1 Satisfacción del cliente X X

8.2.2 Auditoría interna X

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos X X X X X X X X

8.2.4 Seguimiento y medición del producto X X

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

X X X

8.4 ANÁLISIS DE DATOS X X X X X X X X

8.5 MEJORA Solo Titulo

8.5.1 Mejora continua X X X X X X X X

8.5.2 Acción correctiva X X X X X X X X

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13 DOCUMENTACIÓN

Pirámide Documental del Sistema de Gestión de la Calidad

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14 PROCESOS DE DIRECCION

Caracterización de Gestión Gerencial (GG):

GESTIÓN GERENCIAL (PROPÓSITO) Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de la organización, estableciendo objetivos, estrategias y políticas, que permitan la toma de decisiones orientadas a la mejora continua, satisfacer a los clientes, logrando la rentabilidad y competitividad de la organización en el sector del reciclaje.

Proveedores:

CCA. y otros proveedores.

Mercado nacional.

Todos los procesos

Recursos:

Capital de trabajo.

Recursos humanos.

Instalaciones adecuadas.

Documentación:

GGP-01 Revisión por la gerencia.

GGP-02 Transacciones corporativas.

Clientes:

Clientes corporativos.

Todos los procesos

Entradas: Indicadores para el cumplimiento de la política de calidad.

Acciones preventivas y correctivas implementadas.

Informes de indicadores de Gestión.

Información de las actividades económicas realizadas por la

empresa.

Información de los proveedores.

Informe de entradas de materiales por proveedor.

Seguimiento a las acciones propuestas y acciones disciplinarias.

Cumplimiento legal.

Estándares para la elaboración de documentos y registros.

Identificación de oportunidades de mejora.

Cumplimiento Objetivos de Calidad

Petición Autorización Presupuesto Anual

ISO 9001:2008.

RUT.

Normas técnicas Colombianas.

Información de las tendencias del mercado.

Oportunidades externas.

Oportunidad de negocio.

Información del mercado nacional.

Información de nuevos clientes.

Salidas: • Política de Calidad

• Política de Seguridad y Salud Ocupacional

• Objetivos de Calidad

• Indicadores de gestión

• Decisiones y mejoras sobre los resultados de la revisión por la

dirección.

• Consultas para la toma de Decisiones financieras.

• Acciones de Mejora implementadas.

• Autorización de pagos.

• Resultados de transacciones corporativas.

• Autorización de Compras.

• Pautas e información para la organización y programación del

trabajo.

• Pedidos especiales para clientes de tipo corporativo.

• Políticas de comisiones y precios.

• Solicitud de mejoras a infraestructura

• Políticas de comisiones y precios

• Solicita y Autoriza la vinculación de Personal

• Aprobación de pagos relacionados con personal.

• Necesidades de capacitación.

• Solicitud de cumplimiento de requisitos legales.

• Solicitud de acciones disciplinarias.

• Personal evaluado.

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Interacción de Gestión Gerencial (GG):

Proceso GESTION GERENCIAL

Entrada Manejo Resultado

Gestión de Compras

Órdenes de compra. Las órdenes de compra deben ser autorizadas por la Gerencia antes de su envío.

Ordenes de compras aprobadas o rechazadas.

Cotizaciones de proveedores. El Gerente revisa las cotizaciones cuando se va a adquirir un producto con un proveedor por primera vez y selecciona la más adecuada.

Nuevos proveedores para la organización basados en las cotizaciones que el Gerente autorice.

Órdenes de compra. Informar sobre los requisitos de compra al proveedor. Compras mayores pagadas.

Proveedores evaluados en categoría “C”.

El Gerente será informado verbalmente de los proveedores que por su baja calificación son rechazados por la organización.

Listado de proveedores con calificaciones “A” y “B”.

Informes de proceso. El Gerente recibe información referente a los indicadores de Gestión de Compras.

Basado en la información de los informes pueden resultar acciones correctivas u oportunidades de mejora.

Gestión de Operaciones

Cronograma de mantenimiento preventivo.

El Gerente da el visto bueno a la información consignada en el cronograma.

Mantenimientos preventivos realizados.

Mantenimiento correctivo. Estas reparaciones se realizan con el aval de la Gerencia. Mantenimientos correctivos realizados.

Información de CCA. El Gerente da disposiciones de último minuto al Director Operativo. Modificaciones en la planificación de las actividades diarias.

Informes de proceso. El Gerente recibe información referente a los indicadores de Gestión de Operaciones.


Gestión Comercial

Condiciones de entrega y envío. El Gerente autoriza condiciones de entrega especiales y/o envío. Domicilios.

Informe de satisfacción al cliente. La Gerencia recibe la información de las dos encuestas anuales. Dependiendo de la información pueden resultar acciones correctivas, preventivas u oportunidades de mejora.

La Gerencia recibe información en el momento que un cliente presente una queja.

Dependiendo de la información pueden resultar acciones correctivas, preventivas.

Posibles ventas corporativas. La Gerencia recibe propuestas formales para ventas de tipo corporativo. Venta corporativa aprobada.

Informes de proceso. El Gerente recibe información referente a los indicadores de Gestión de Ventas.


Gestión de Recursos Humanos

Requisiciones de personal. El Gerente revisa y autoriza las requisiciones de personal. Si hay autorización se continúa con el procedimiento de selección y contratación.

Personal preseleccionado (administrativo).

La segunda entrevista la realiza el Gerente. Personal contratado o no.

Nómina. El Gerente da el visto bueno para la autorización de pago de la nómina. Nomina pagada.

Autorización de capacitación. La autorización para realizar capacitaciones en horas laborales la brinda el Gerente.

Capacitaciones.

Informes de proceso. El Gerente recibe información referente a los indicadores de Gestión de Recursos Humanos.


Gestión de Calidad

Documentos elaborados dentro del SGC.

El Gerente firma los documentos para su liberación y utilización dentro de la organización.

Documentos autorizados para su uso dentro de P&MR.

Solicitud de auditorías internas. El Gerente dará aval o no para realizar la auditoría interna. Auditoría interna en el momento que se autorice.

Reunión de apertura y cierre de auditorías internas.

El Gerente preside y toma decisiones en estas reuniones. Tiempos de auditoría y fechas de cierre de no conformidades.

Acciones correctivas y preventivas. La Gerencia participa en el comité de calidad que evalúa y cierra estas acciones.

Actividades para el cierre satisfactorio de acciones correctivas y preventivas.

Informes de proceso. El Gerente recibe información referente a los indicadores de Gestión de Calidad.


Planificación estratégica. El Gerente encabeza la toma de decisiones para las actividades de mejora continua dentro de la organización.

Plan de planificación y direccionamiento estratégico.

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Recursos:

Instalaciones adecuadas.

Personal competente

Clientes:

Clientes corporativos.

Procesos internos.

Documentación:

GCP-02 Control de Documentos

GCP-03 Control de Registros

GCP-04 Auditorías Internas

GCP-05 Acciones Correctivas y Preventivas

GCP-06 Producto no Conforme

GCP-07 Procedimiento de Metrología

GCP-08 Comunicación Interna

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Proveedores:

Empresas de calibración de equipos.

Proveedores de equipos de medición.

ICONTEC

Entradas: Información externa referente a calidad. No conformidades Requisitos CLIO Requisitos ISO9001:2008 Normas técnicas Colombianas. Oportunidades externas. Información de entidades publicas Política de Calidad Política de Seguridad y Salud Ocupacional Objetivos de Calidad Indicadores de gestión Decisiones y mejoras sobre los resultados de la revisión por la dirección e Indicadores Acciones de Mejora implementadas. Autoridad sobre la administración con el SGC. Necesidades de modificación de documentos. Acciones preventivas y correctivas. Información del presupuesto de calidad. Informes de desempeño de proceso aprobados por la gerencia. Identificación de oportunidades de mejora en los distintos procesos. Personal para inducción. Formatos de proceso para diligenciar. Queja y/o reclamo de un cliente Fichas técnicas, catálogos y/o portafolio. Información de los proveedores

Salidas: Estándares para la elaboración de documentos y registros.

Procedimientos revisados, aprobados y actualizados.

Documentos y formatos vigentes en la página WEB.

Programa de Auditorías, además de su planificación y realización.

Capacitaciones sobre SGC.

Nivel de Cumplimiento de los indicadores de gestión de cada proceso

de la empresa.


Cumplimiento Objetivos de Calidad

Petición Autorización Presupuesto Anual

Aseguramiento metrológico

Solicitud de capacitaciones. Insumo cronograma capacitación

Registros de actividades realizadas

Reportes de inspecciones planeadas.

Cumplimiento de normas SISO

Necesidad de EPP y Dotaciones.

Reportes de incidentes.

GESTIÓN DE CALIDAD (PROPÓSITO)

Promover la mejora continua del sistema de gestión de la calidad cumpliendo con las directrices definidas y los lineamientos de la norma NTC ISO 9001:2008. Verificar la implementación de las acciones de mejora requeridas en el sistema de gestión de calidad. Planificar, programar y ejecutar las auditorías de calidad. Definir controles para la documentación y registros de la empresa.

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Interacción de Gestión de Calidad (GC):

Proceso GESTION DE CALIDAD


Gestión Gerencial Planificación

El Coordinador de Calidad debe obtener la información de planificación para el buen desarrollo del SGC.

Mejora continua.

Gestión de recursos humanos Personal para inducción y re inducción

Programar y realizar inducción sobre seguridad y salud ocupacional

Inducciones realizadas.

Gestión de Compras Gestión de Operaciones Gestión de Ventas Gestión de Recursos Humanos

Informes de Proceso

El Coordinador de Calidad en conjunto con los otros Coordinadores, generan el conjunto de informes para las revisiones por la gerencia. El Coordinador de Calidad los revisa antes de pasarlos al Gerente.

Información para la Revisión por la Gerencia.

Requerimientos de estandarización

El Coordinador de Calidad debe estandarizar o normalizar las actividades, tareas y procedimientos para su buena realización.

Procedimientos, Instructivos, Registros.

No conformidades

El Coordinador de Calidad debe levantar y asegurarse de dar respuesta a las no conformidades encontradas en las auditorías internas o revisiones por la gerencia.

Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Oportunidades de Mejora.

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Caracterización de Gestión Financiera (GF):

Proveedores:

Partes Interesadas (Clientes, Accionistas, proveedores)

Todos los procesos

Clientes:

Partes Interesadas (Clientes, Accionistas, proveedores)

Todos los procesos

GESTIÓN FINANCIERA (PROPÓSITO) Registrar y contabilizar los hechos económicos derivados del desarrollo del objeto social de la empresa, además controlar y revisar los ingresos y egresos de dinero incurridos por la empresa para el desarrollo de su objeto social, garantizando en todo momento la confiabilidad de la información financiera

Recursos:

Software AURORA

Computadores con Microsoft® Office®, Internet, Memorias USB.

PUC, Régimen contable colombiano, Estatuto tributario, Código de comercio.

Documentación:

GFP-01. Procedimiento de Contabilidad

Entradas: Política de Calidad Política de Seguridad y Salud Ocupacional Objetivos de Calidad Indicadores de gestión Información de las actividades económicas realizadas por la empresa Planillas y/o registros autorizados por la Gerencia para realizar el pago. Presupuesto anual aprobado. Formatos de proceso para diligenciar. Interfaces del paquete de nómina en Aurora. Decisiones y mejoras sobre los resultados de la revisión por la dirección. Consultas para la toma de Decisiones financieras. Acciones de Mejora implementadas. Resultados de las transacciones corporativas. Registros Autorizados para pagos corporativos. Registros Autorizados para pagos propios del proceso. Impuesto a pagar. Código de Comercio. Extractos bancarios, recibos de consignación. NIT o RUT de los clientes. Normas de seguridad. Estándares para la elaboración de documentos y registros. Procedimientos y formatos revisados, aprobados y actualizados vigentes en la página WEB. Capacitaciones sobre SGC. Identificación de oportunidades de mejora. Registros y/o contratos de los acuerdos pactados en las negociaciones. Formatos de Cotización, estados de cartera, documentación y registro de nuevos clientes al sistema. Órdenes de compra autorizadas. Información sobre descuentos pactados. Suministros solicitados para el buen desempeño de los procesos. Información de los proveedores. Registros contables legibles. Plan Único de Cuentas.

Salidas: Información financiera de la empresa (Estados e indicadores financieros)

Informes de transacciones bancarias.

Balances y estados de pérdidas y ganancias.

Flujos de caja y presupuestos.

Certificaciones de pagos realizados

Informe de ejecución de compras

Documentos de las compras

Liquidación de impuestos.

Cumplimiento de pagos en cheque

Análisis de informes contables.

Cuentas pagadas

Registros contables organizados y archivados Información requerida de mantenimientos y gastos de Operaciones. (Facturas de mantenimientos realizados, para autorizar el pago o verificar dicho mantenimiento y valor cobrado) Facturas causadas del proceso de Compras. Aprobación y verificación de los datos de las ventas. Análisis de las comisiones de ventas Información contable de los empleados. Revisión de pagos a empleados para ser pre-aprobado por el contador. Registros de pagos relacionados con personal (préstamos, pagos y descuentos) Necesidades de modificación de documentos. Acciones preventivas y correctivas. Información del presupuesto de calidad. Toma de acciones correctivas y/o preventivas Reportes de incidentes. Cumplimiento de normas de Seguridad y Salud Ocupacional.

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Interacción de Gestión Financiera (GF):

Proceso GESTION FINANCIERA


Gestión de Compras

Facturas de compra o Cuentas de cobro.

Las Facturas de compra o Cuentas de cobro deben ser causadas en la fecha de emisión de dichos registros.

Aprobación de los pagos a terceros.


Copia de soportes que justifiquen los gastos generados en el proceso de Gestión de operaciones.

Se Archivan estos soportes en los registros contables correspondientes.

Obtener de forma ordenada los soportes de gastos del proceso de gestión de Operaciones

Gestión Comercial

Registros de Cotizaciones. Se revisa la información proporcionada por este formato, para luego registrarlo en el software Contable en el paquete de facturación.

Impresión de Facturas de Venta.

Registros y documentos de cierre de negocios corporativos

Se archiva en las carpetas destinadas para los clientes y proveedores corporativos

Documentos archivados

Informe de las ventas diarias. Se compara con la información registrada en facturación Aprobación y verificación de los datos de las ventas. Análisis de las comisiones de ventas.


Entrega de la nómina, liquidaciones, prestamos, descuentos, prestaciones sociales, pago de seguridad social, reintegro de incapacidades.

Revisar y Analizar, y luego registrar en el software Aurora por estos conceptos, y finalmente realizar los comprobantes contables que correspondan a cada actividad, Ejemplo, para el reintegro de incapacidades, se realiza un recibo de caja, o para las nóminas, se realiza el comprobante de egreso.

Información registrada en el software contable. Pagos en cheque, efectivo y/o transacción bancaria. Recibos de caja por conceptos de ingresos.

Todos los procesos

Solicitud de informes o registros sobre ingresos y/o egresos en el proceso que lo requiera.

Consulta en el software contable, los ingresos y egresos requeridos en cada proceso, y también sus registros físicos si así se solicita.

Informes impresos entregados a los diferentes procesos de la empresa.

Recursos necesarios para el desarrollo de los procesos

Realización de los presupuestos de los estados financieros como el P&G.

Presupuesto revisado por la gerencia.

Gestión Gerencial

Necesidades de información financiera Generar y analizar los informes solicitados por gerencia. Estados de tesorería, estados financieros, presupuestos, documentos de negocios corporativos, para toma de decisiones.

Registros que necesitan ser aprobados para su respectivo pago

Realizar la gestión para la aprobación de los pagos autorizados previamente por la gerencia

Pagos realizados

Gestión de Calidad

Política de calidad, Procedimientos aprobados No conformidades presentadas.

Entendimiento de la política de calidad para generar objetivos y su posterior medición y análisis por medio de indicadores. Aplicación de los procedimientos.

Objetivos e indicadores para el cumplimiento de la política de calidad. Acciones preventivas y correctivas implementadas.

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15 PROCESOS MISIONALES Caracterización Gestión Operaciones (GO):

GESTIÓN DE OPERACIONES (PROPÓSITO) Dirigir y controlar eficazmente las actividades relacionadas con la gestión de operaciones, tales como la logística de vehículos, actividades de selección de materiales y mantenimiento a infraestructura, para de esta forma asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por Plásticos y Metales Reciclables Ltda.

Clientes:

• Gestión de Ventas.

Proveedores: Proveedores Corporativos.

Cualquier otro proveedor calificado que pueda brindar insumos para la producción.

Gestión de compras.

Documentación: •Procedimiento de Logística y Transporte •Procedimiento de Tratamiento de Metal y Madera •Procedimiento de Dirección Operativa y de Mantenimiento •Procedimiento de Tratamiento de Cartón y Plástico •Instructivo de Oxicorte, Instructivo de Cartón, Instructivo de

Plástico •Instructivo de Desarme, Instructivo de Operación Proveedores •Instructivo de Vehículos, Instructivo de Montacargas

Instructivo de Cortadoras, Instructivo de Onduladora

Recursos:

Vehículos (Camiones carpados y planchones). Pistolas Neumáticas. Montacargas Herramental adecuado. Personal calificado Embaladoras..

Suministros.

Salidas: Productos listos para la venta. Informes de indicadores de Gestión. Solicitud de aprobación de presupuesto. Informe entrada de materiales por proveedor. Información de tipo económico.

Fechas de Pago Descuentos Pactados Registros Autorizados para pagos corporativos. Registros y/o soportes de pagos o insumos propios del proceso.

Requisiciones para la compra de insumos Cotizaciones de servicios. Formatos de proceso para diligenciar. Cumpliendo de normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Cumplimiento de solicitudes de mantenimiento. Necesidades de EPP y Dotaciones Necesidades de capacitación. Reportes de incidentes. Disponibilidad de personal para el cumplimiento de las actividades SYSO. Productos listos para la comercialización. Logística para transporte de productos vendidos y/o servicios

comprados. Solicitud de certificaciones. Necesidades de capacitación del personal frente al SGC. Necesidades de Documentación Acciones preventivas y correctivas. Identificación de oportunidades de mejora en los distintos procesos. Formatos para el registro de novedades de personal. Propuestas de formación y capacitación para el personal. Acciones disciplinarias. Información relacionada con el personal. (Estado de los contratos, Vacaciones etc.) Solicitud de Permisos (Operativo) y solicitudes de Préstamos (Ocasionalmente). Registros de pago de seguridad social. Formatos de proceso para diligenciar. Insumos para el cronograma de capacitación.

Entradas: Políticas y objetivos de calidad Política de Seguridad y Salud Ocupacional Indicadores de gestión Decisiones y mejoras sobre los resultados de la revisión por la dirección. Solicitud de mejoras a infraestructura. Pautas e información para la organización y programación del trabajo. Materias primas. Dotación al personal Información requerida de mantenimientos y gastos de Operaciones. Suministros solicitados para el buen desempeño de los procesos. Requisiciones de compra autorizadas. Personal operativo nuevo que más se acerque a los perfiles de cargo. Información relacionada con el personal. (Estado de los contratos, Vacaciones etc.) Solicitud de Permisos (Operativo) y solicitudes de Préstamos (Ocasionalmente). Sanciones disciplinarias. Gestión para la realización de la evaluación de desempeño. Formatos de proceso para diligenciar. Estándares para la elaboración de documentos y registros. Documentos y formatos revisados, aprobados y actualizados en la página WEB. Información de la Norma ISO 9001:2008. Capacitaciones sobre SGC. Solicitudes de Mantenimiento. Mantenimiento y repuestos de Concesionarios. Requisitos legales. Necesidades del mercado. Solicitud para disposición del personal. Cronograma de Capacitaciones. Formato para reporte de incidentes. Normas de seguridad. Elementos de protección personal y dotación. Cumplimiento del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Identificación de oportunidades de mejora.

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Proceso GESTION DE OPERACIONES


Gestión Gerencial

Materias primas (Compras corporativas).

El Director de Operaciones recibe la materia prima, la cual procesa para generar la producción de la organización.

Productos listos para las ventas por bodega y ventas corporativas.

Pedidos especiales. El Director de Operaciones recibe pedidos especiales para clientes de tipo corporativo.

Materiales y productos para satisfacer los clientes corporativos.

Objetivos y metas. El Director de Operaciones en conjunto con el Gerente pactan las metas a nivel operacional de la organización.

Mejoras en la productividad de la empresa, resultados.

Gestión de Compras Suministros.

El Director de Operaciones recibe insumos, herramental y demás equipos para lograr realizar las actividades diarias.

Productos listos para la venta.

Gestión de Ventas Necesidad de producto terminado.

Los Vendedores con el Coordinador Comercial pueden necesitar algún producto en especial por su nivel bajo de disponibilidad.

Productos disponibles en bodega para la venta.

Gestión de Recursos Humanos Personal idóneo para realizar las actividades.

El Director de Operaciones es la persona que dirige todo el personal operativo, requiriendo personal entrenado para la realización de las actividades.

Desarrollo de actividades adecuadamente y siguiendo los instructivos y procedimientos del SGC.

Gestión de Calidad

Manejo de documentos y registros del SGC.

El Director de Operaciones debe asumir el manejo y control de registros y documentos como está estipulado.

Documentos y registros controlados.

Información de indicadores. Los informes de proceso se realizan con la ayuda del Coordinador de Calidad basado en esta información.

Informes de proceso.

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Caracterización Gestión Comercial (VE): Interacción Gestión Comercial (VE):

GESTIÓN COMERCIAL (PROPÓSITO) Dar soporte a las expectativas de la organización, comercializando los diferentes materiales, desarrollando estrategias que promuevan un buen servicio al cliente, brindando satisfacción a sus necesidades.

Entradas: Productos listos para la venta. Quejas, reclamos y sugerencias. Política y Objetivos de Calidad Política de Seguridad y Salud Ocupacional Indicadores de gestión Decisiones y mejoras sobre los resultados de la revisión por la dirección. Ideas de Negocios. Pedidos especiales para clientes de tipo corporativo. Cumplimiento de metas comerciales. Políticas de comisiones y precios. Autorización de descuentos. Aprobación y verificación de los datos de las ventas. Análisis de las comisiones de ventas. Cumplimiento de pagos en cheque, efectivo de las transacciones comerciales. Suministros solicitados para el buen desempeño de los procesos. Logística para transporte de productos vendidos y/o servicios comprados. Estándares para la elaboración de documentos y registros. Procedimientos. Documentos y formatos revisados, aprobados y actualizados, vigentes en la página WEB. Información de la Norma ISO 9001:2008. Capacitaciones sobre SGC. Identificación de oportunidades de mejora. Entrega EPP Clientes Formato de reporte de incidentes Solicitud para disposición del personal Normas de seguridad. Cumplimiento del programa de seguridad industrial. Elementos de protección personal y dotación. Cumplimiento del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Nichos de mercado. Oportunidades del mercado. Requisitos legales. Normas técnicas Colombianas.

Información de las tendencias del mercado.

Salidas: Informes de gestión. •Solicitud de aprobación de presupuesto.

Información de tipo económico. Registros Autorizados para pagos corporativos. Registros Autorizados para pagos propios del proceso Cumplimiento de los requisitos Gerenciales. •Utilización óptima de recursos. •Nivel de satisfacción de los clientes. •Tendencias y comportamiento del mercado. •Estrategias comerciales. •Nuevos Proveedores corporativos. •Oportunidades de negocios. •Registros y/o contratos de los acuerdos pactados en las negociaciones. •Formatos de Cotización, estados de cartera, documentación y registro de nuevos clientes al sistema. •Requisiciones para la compra de insumos. •Registro y/o soportes de insumos del proceso. •Formatos de proceso para diligenciar. •Solicitud de Apoyo Logístico. •Requerimientos de materiales. •Alistamiento de Pedidos. •Proveedores corporativos. •Materiales. •Transportes de materiales a clientes. •Políticas de comisiones y acuerdos que afecten las condiciones contractuales. Comisiones aprobadas por la gerencia. •Consultas y reporte de novedades relacionadas con el personal comercial. •Solicitud de gestión de incentivos a nivel comercial. •Solicitud de capacitaciones. Cumplimiento de normas de Seguridad y Salud Ocupacional. •Necesidades de EPP y Dotaciones •Necesidades de capacitación. •Reporte de incidentes. •Disponibilidad de personal.

•Sugerencias sobre condiciones laborales no aptas. •Necesidades de capacitación del personal frente al SGC. Necesidades de Documentación •Acciones de Mejora implementadas •Identificación de oportunidades de mejora en los distintos procesos. •Insumos para el cronograma de capacitación. •Entrega de registros de actividades realizadas (Paz y salvo, capacitaciones, inducción etc.). •Solicitudes para correctivos disciplinarios del proceso.

Recursos:

Básculas

Personal calificado para ventas.

Suministros para ventas.

Bodegas de almacenamiento.

Software y hardware de facturación.

Documentación:

VEP-01 Procedimiento de ventas.

VEP-02 Servicio al cliente.

Proveedores:

Gestión de operaciones.

Mercado nacional.

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Proceso

GESTION DE COMERCIAL


Gestión Gerencial

Pedidos especiales. El Coordinador Comercial recibe pedidos especiales para clientes de tipo corporativo.

Materiales y productos para satisfacer los clientes corporativos.

Objetivos y metas. El Coordinador Comercial en conjunto con el Gerente, pactan las metas a nivel de ventas.

Mejoras en la productividad de la empresa, resultados.

Gestión de Compras Insumos.

El Coordinador Comercial recibe insumos, herramental y demás equipos para lograr realizar las actividades diarias.

Productos vendidos.

Gestión de Operaciones Producto terminado.

El Coordinador Comercial toma el producto terminado que realiza el proceso de Gestión de Operaciones y lo vende.

Ventas de producto por bodega.


Personal idóneo para realizar las actividades.

El Coordinador Comercial es la persona que dirige todo el personal de ventas, requiriendo personal entrenado para la realización de las actividades.

Desarrollo de actividades adecuadamente y siguiendo los instructivos y procedimientos.

Gestión de Calidad


El Coordinador Comercial debe asumir el manejo y control de registros y documentos como está estipulado.


Información de indicadores. Los informes de proceso se realizan con la ayuda del Coordinador de Calidad basado en esta información.


Metrología. El Coordinador Comercial y los Vendedores acatan las indicaciones de metrología.

Mediciones realizadas correctamente para las ventas.

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16 PROCESOS DE APOYO

Caracterización de Gestión de Suministros (GS):

Proveedores:

Proveedores de productos y servicios críticos y otros.

Todos los procesos

GESTIÓN DE SUMINISTROS (PROPÓSITO) Dar soporte a los procesos de la organización en cuanto al manejo de los proveedores, adquisición de los productos y servicios necesarios, así como la verificación de los productos y servicios.

Clientes:

Todos los procesos.

Gestión financiera.

Documentación:

GSP-01 Procedimiento de compra de Suministros.

GSP-02 Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores.

Recursos:

Medios de comunicación.

Recursos económicos para ejecutar las compras.

SALIDAS: Informes de indicadores de Gestión. Presupuestos aprobado por la gerencia. Solicitud de aprobación de pagos a proveedores. Información de Proveedores seleccionados y evaluados. Análisis de las compras. Los mejores precios a través de cotizaciones. Suministros solicitados para el buen desempeño de los procesos. Órdenes de compra autorizadas. Información sobre descuentos pactados. Requisiciones de compra autorizadas. Información de los proveedores. Proveedores para la realización de actividades relacionadas con el ambiente de trabajo. Requisitos de documentación de proveedores. Necesidades de Documentación Productos y/o servicios comprados. Reportes de incidentes Necesidades de capacitación. Cumpliendo de normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Acciones de Mejora implementadas. Identificación de oportunidades de mejora en el proceso Formatos de proceso para diligenciar.

ENTRADAS: Información de los proveedores. Listados de precios. Fichas técnicas, catálogos y/o portafolio.• Estándares para la elaboración de documentos y registros. Requisiciones de Compra Normas de seguridad. Cumplimiento del programa de seguridad industrial. Elementos de protección personal y dotación. Cumplimiento del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Procedimientos. Documentos y formatos revisados, aprobados y actualizados vigentes en la página WEB. Información de la Norma ISO 9001:2008. Capacitaciones sobre SGC. Identificación de oportunidades de mejora. Política y Objetivos de Calidad Política de Seguridad y Salud Ocupacional Indicadores de gestión Decisiones y mejoras sobre los resultados de la revisión por la dirección Autorización de Compras. Autorización Recursos económicos para ejecutar las compras. Documentos de las compras realizadas. Facturas causadas del proceso de Compras. Cuentas pagadas

Requisiciones para la compra de insumos. Registro y/o soportes de insumos del proceso. Cotizaciones de servicios. Gestión de actividades relacionadas con el ambiente de trabajo. Formatos de proceso para diligenciar.

Documentación:

GSP-01 Procedimiento de compra de Suministros.

GSP-02 Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores.

Recursos:

Medios de comunicación.

Recursos económicos para ejecutar las compras.

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Interacción de Gestión de Suministros (GS):

Proceso GESTION DE SUMINISTROS


Gestión Gerencial

Ordenes de compras mayores. El Coordinador de compras recibe la solicitud.

Si es autorizada se realizara la compra solicitada.

Proveedores críticos y demás.

El Coordinador de Compras recibe sugerencia de cuáles pueden ser los proveedores adecuados para realizar las compras.

Proveedores evaluados y registrados en la organización como críticos.

Gestión de Operaciones Requisiciones de productos o servicios

El Coordinador de Compras recibe la solicitud, realiza la gestión para la compra.

Si es autorizada, se realizará la compra solicitada.

Gestión de Ventas Requisiciones de productos o servicios




Requisiciones de productos o servicios



Gestión de Calidad

Requisiciones de productos o servicios




El Coordinador de Compras debe asumir el manejo y control de registros y documentos como está estipulado.


Información de indicadores.

Los informes de proceso se realizan con la ayuda del Coordinador de Calidad basado en esta información.


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Caracterización de Gestión de Gestión Humana (GH):

Salidas: Personal administrativo y operativo nuevo que más se acerque a los perfiles de cargo. Informes de indicadores de Gestión Propuestas de formación y capacitación para el personal. Seguimiento a las acciones propuestas y acciones disciplinarias. Información relacionada con el personal. (Estado de los contratos, Vacaciones etc.) Registro de nómina, seguridad social, liquidaciones y pagos de personal en general para su aprobación por gestión financiera y gerencia y pago. Resultados Propuestas para mejorar el clima organizacional. Solicitud de Permisos (Administrativo) y solicitudes de Préstamos. Cumplimiento legal relacionado con el personal. Gestión para la realización de la evaluación de desempeño. Gestión del cumplimiento del reglamento interno de trabajo. Formatos de proceso para diligenciar. Presupuesto anual de RRHH. Interfaces del paquete de nómina en Aurora. Requisición de insumos. Cotizaciones de servicios. Gestión de actividades relacionadas con el ambiente de trabajo. Propuestas de formación y capacitación para el personal. Registros de pago de seguridad social. Sanciones disciplinarias. Personal para inducción. Personal de la empresa capacitado y evaluado. Memorandos. Información sobre acciones disciplinarias relacionada con personal comercial. Necesidades de capacitación del personal frente al SGC. Necesidades de Documentación Acciones de Mejora implementadas. Identificación de oportunidades de mejora en los distintos procesos. Personal para inducción. Formatos de proceso para diligenciar. Cumplimiento de normas laborales y de seguridad social. Exámenes médicos ocupacionales. Necesidades de EPP y Dotación. Identificación de necesidades de capacitación. Informar sobre de Incidentes. Cumplir normas de seguridad Seguimiento a condiciones de salud de los empleados. Toma de acciones de tipo legal relacionado con Seguridad y Salud.

Proveedores:

Mercado laboral.

Ministerio de la protección social.

EPS, AFP, ARP, Cajas de compensación

Todos los procesos de la organización.

GESTIÓN HUMANA (PROPÓSITO) Garantizar la contratación y actualización permanente de todo el personal que se desempeña en los distintos procesos de la organización.

Clientes:

Todos los procesos de la organización.

Entradas:

Política y Objetivos de Calidad

Política de Seguridad y Salud Ocupacional

Indicadores de gestión

Decisiones y mejoras sobre los resultados de la revisión por la

dirección

Demanda Laboral.

Normatividad Legal.

Personal con experiencia en el negocio.

Queja y/o reclamo de un cliente.

Solicita y Autoriza la vinculación de Personal

Aprobación de pagos relacionados con personal.

Solicitud de acciones disciplinarias.


Documentos y formatos revisados, aprobados y actualizados vigentes

en la página WEB.

Información de la Norma ISO 9001:2008.



Entrega de registros de actividades realizadas

Análisis Exámenes Ocupacionales

Inducción de personal.

Normas de seguridad.

Cumplimiento del programa de seguridad industrial.

Elementos de protección personal y dotación.

Novedades que se presenten a nivel de la salud de los empleados. Novedades de personal (Ausencias, incapacidades, etc.)

Recursos:

Recursos económicos y físicos para el proceso

Disponibilidad del tiempo para ejecución de actividades con el personal.

Documentación: GHP-01 Procedimiento de selección y contratación de personal GHP-02 Procedimiento de liquidación de nomina GHP-03 Procedimiento de Inducción y capacitación GHP-05 Procedimiento Evaluación de desempeño GHI-01 Instructivo Clasificación de Material

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Proceso GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Entrada Manejo y/o transformación Salida

Gestión Gerencial

Requerimiento de personal. Aplicar el procedimiento de Selección y contratación de personal.

Personal idóneo contratado o personal despedido.

Aprobación de Recursos físicos y económicos.

Proporcionar capacitación, motivación, bienestar y estabilidad al personal

Personal comprometido y satisfecho.

Solicitud de acciones disciplinarias Con base en el reglamento interno de trabajo, hoja de vida del empleado, y el código sustantivo de trabajo, se aplica la acción disciplinaria al empleado

Acción disciplinaria aplicada

Todos los procesos

Necesidades de capacitación. Gestionar las necesidades de capacitación requeridas por el personal de la organización, excepto las de ARP.

Personal capacitado según necesidades.

Situaciones fuera de lo común que afectan el Desempeño del empleado.

De acuerdo a la información suministrada, se indaga al empleado sobre la situación presentada, realizando sensibilización en el empleado

Acciones necesarias para solución de problemas. Empleado sensibilizado.

Gestión de Compras Elementos y servicios comprados de acuerdo a las especificaciones de las requisiciones.

Dar el uso adecuado a los recursos físicos o servicios suministrados.

Capacitaciones, recursos suministrados, eventos, desempeño y mejoras para la organización.


Requerimiento de personal. Aplicar el procedimiento de Selección y contratación de personal.

Personal idóneo contratado o personal despedido.

Novedades de nómina. Registrar en la nómina las novedades para la correspondiente liquidación. (Ausencias, permisos, sobretiempos, etc.)

Registro de Nomina.

Solicitud de acciones disciplinarias. Con base en el reglamento interno de trabajo, hoja de vida del empleado, y el código sustantivo de trabajo, se aplica la acción disciplinaria al empleado.

Acción disciplinaria aplicada.

Gestión de Calidad

Procedimientos de gestión de calidad como control de documentos y de registros

Manejar y controlar registros y documentos según procedimientos de Gestión de Calidad.

Solicitudes de cambios a la documentación y formatos.

Solicitud de informes de gestión. Registrar la información necesaria para la medición de los indicadores de gestión propios del proceso.

Informes de proceso para revisión por la gerencia.

Gestión de S&SO

Revisión de Exámenes médicos de ingreso y retiro

Dar cumplimiento a los requisitos del proceso de selección y contratación.

Información para realizar el seguimiento por parte de S&SO

Información de accidentes de trabajo e incapacidades.

Registrar información de la nómina. Registro en la hoja de vida.

Seguimientos a las incapacidades y realización de informes.

Gestión Financiera

Información del pago de comisiones del proceso comercial

Se recibe esta informaron para que sea aprobado por gerencia y luego registrarlo en la liquidación de nómina mensual

Pago de comisiones del proceso comercial en la nomina

Información contable acerca de valores devengados y deudas del empleado por periodos, según se necesite.

Realizar las liquidaciones de prestaciones sociales, revisión de saldos de préstamos, certificados de retención, fondos de ahorro, etc.

Liquidaciones definitivas de prestaciones sociales realizadas. Solicitudes de empleados realizadas y/o revisadas.

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Caracterización de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SYSO):

Recursos:

Norma OSHAS 18001

Ley 100 de 1993

Compendio de Normas S&SO (ARSEG)

Documentación:

SYSOM-01 Manual de Normas de Seguridad

SYSOP-01 Procedimiento para Panorama de Condiciones de Trabajo.

SYSOP-02 Procedimiento de Investigación de Incidentes.

SYSOP-03 Procedimiento de Selección, Entrega y Control de EPP.

SYSOPG-01 Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

SYSOPG-02 Programa de Saneamiento Ambiental

SYSOPG-03 Programa de Orden y Aseo.

SYSOPG-04 Programa de Inspecciones Planeadas.

Salidas: Política y Objetivos de Calidad

Política de Seguridad y Salud Ocupacional

Indicadores de gestión

Decisiones y mejoras sobre los resultados de la revisión por la

dirección

Demanda Laboral.

Normatividad Legal.

Personal con experiencia en el negocio.

Queja y/o reclamo de un cliente.

Solicita y Autoriza la vinculación de Personal

Aprobación de pagos relacionados con personal.

Solicitud de acciones disciplinarias.


Documentos y formatos revisados, aprobados y actualizados

vigentes en la página WEB.

Información de la Norma ISO 9001:2008.



Entrega de registros de actividades realizadas

Análisis Exámenes Ocupacionales

Inducción de personal.

Normas de seguridad.

Cumplimiento del programa de seguridad industrial.

Elementos de protección personal y dotación.

Novedades que se presenten a nivel de la salud de los empleados. Novedades de personal (Ausencias, incapacidades, etc.)

ENTRADAS Política y Objetivos de Calidad • Política de Seguridad y Salud Ocupacional • Indicadores de gestión • Decisiones y mejoras sobre los resultados de la revisión por la dirección. • Autorización de Recursos. • Autorización para la implementación de la normatividad legal. • Suministros para el buen desempeño del proceso. • Reportes de incidentes • Necesidades de EPP y Dotación. • Certificaciones de pagos realizados. • Cumplimiento de normas laborales y de seguridad social. • Exámenes médicos ocupacionales. • Personal para inducción. • Ambiente seguro para los clientes y proveedores. • Gestión adecuada de los residuos. • Necesidades de seguridad y salud. • Decreto 1016 de 1989 (Programa de salud Ocupacional) • GTC 45 (Panorama de riesgos) • Decreto 2413 (COPASO) • Decreto 1401 (Investigación de accidentes) • Formatos de proceso para diligenciar. • Seguimiento a condiciones de salud de los empleados. • Toma de acciones de tipo legal relacionados con Seguridad y Salud. • Estándares para la elaboración de documentos y registros. • Documentos y formatos revisados, aprobados y actualizados vigentes en la página WEB. • Información de la Norma ISO 9001:2008. • Capacitaciones sobre SGC. • Identificación de oportunidades de mejora.

Proveedores: Ministerio de la protección social

Todos los procesos de la empresa

AFP’s, EPS’s, ARP’s e IPS’s

Clientes: Ministerio de la protección social

Todos los procesos de la empresa

GESTIÓN SYSO (PROPÓSITO) Dirigir y Controlar todas aquellas actividades encaminadas al aseguramiento de las buenas condiciones de trabajo con el fin de prevenir que se presenten incidentes y enfermedades profesionales.

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Interacción de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SYSO):

Proceso GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Entrada Manejo y/o transformación Salida


Personal para inducción y re inducción

Programar y realizar inducción sobre seguridad y salud ocupacional

Inducciones realizadas.

Solicitudes de seguimiento de incapacidades, terapias y exámenes.

Análisis de las incapacidades, seguimiento de terapias, se hace un análisis de los exámenes realizados informando a recursos humanos si existe.

Necesidad de solicitar consulta por EPS (Cita programada). Informe de terapias y exámenes.

Personal para la entrega de dotación y EPP

Realizar la entrega y registro mediante firma, de la dotación y EPP al personal

Personal protegido frente a riesgos identificados.

Todos los procesos

Necesidades de señalización, EPP, y equipos de protección.

Detectar riesgos y mitigarlos a través de la entrega de elementos de protección personal

Personal protegido de riesgos y probables accidentes.

Necesidades de Capacitación.

Realización de capacitaciones para mitigar riesgos y concienciar el personal de la importancia de la S&SO

Personal capacitado para realizar trabajos seguros.

Investigación de riesgos, incidentes y accidentes

Identificar los riesgos en los puestos de trabajo, recolección de la información necesaria, análisis de causas y registro en el formato de panorama de riesgos.

Panorama de riesgos.

Personal de la empresa interesado en pertenecer al COPASO.

Llevar a cabo actividades programadas por el proceso de S&SO con el fin de desarrollar el Programa de Salud Ocupacional, en compañía de un grupo elegido en consenso (COPASO)

COPASO constituido y programa de S&SO implementado en la empresa.

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17 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

Código Nombre GCM-01 Manual de calidad

GCP-02 Control de documentos

GCP-03 Control de registros

GCP-04 Auditorías internas

GCP-05 Acciones correctivas y preventivas

GCP-06 Producto no conforme

GCP-07 Procedimiento de metrología

GCP-08 Comunicación interna

GFP-01 Procedimiento de contabilidad

GGP-01 Revisión por la gerencia

GGP-02 Transacciones corporativas

GOI-01 Instructivo de oxicorte

GOI-02 Instructivo de cartón

GOI-03 Instructivo de plástico

GOI-04 Instructivo de desarme

GOI-05 Instructivo de operación proveedores

GOI-06 Instructivo de vehículos

GOI-07 Instructivo de montacargas

GOI-08 Instructivo de cortadoras

GOI-09 Instructivo de onduladora

GOP-01 Procedimiento de logística y transporte

GOP-02 Procedimiento de tratamiento de metal y madera

GOP-03 Procedimiento de dirección operativa y de mantenimiento

GOP-04 Procedimiento de tratamiento de cartón y plástico

GOP-05 Procedimiento de mantenimiento

GSP-01 Procedimiento de compra de suministros

GSP-02 Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores

GHP-01 Procedimiento de selección y contratación de personal

GHP-02 Procedimiento de liquidación de nomina

GHP-03 Procedimiento de inducción y capacitación

GHP-05 Procedimiento evaluación de desempeño

SYSOM-01 Manual de normas de seguridad

SYSOP-01 Procedimiento para panorama de condiciones de trabajo

SYSOP-02 Procedimiento de reporte, atención, investigación y análisis de incidentes

SYSOP-03 Procedimiento de selección, entrega y control de EPP

SYSOPG-01 Programa de seguridad industrial y salud ocupacional

SYSOPG-02 Programa de saneamiento, orden y aseo

SYSOPG-03 Programa de vigilancia epidemiológica protección auditiva

SYSOPG-04 Programa de inspecciones planeadas

SYSOPG-05 Programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular

SYSOPG-06 Programa de vigilancia epidemiológica protección visual

VEP-01 Procedimiento de ventas

VEP-02 Servicio al cliente

fecha de vigencia: manual de calidad versión: 06 código

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