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“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú”

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EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

II TRIMESTRE 2008

Mediante Resolución de Secretaría General Nº 046-2008-VIVIENDA-SG de fecha 22 de mayo del 2008 se aprobó el Plan Operativo Institucional 2008 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, documento de gestión que refleja las metas físicas y financieras, concordantes con los objetivos propuestos en el Plan. Estas metas han sido formuladas por las diferentes Unidades Orgánicas del Ministerio y corresponde a sus respectivas actividades y proyectos, los cuales han sido clasificados según el ámbito de Urbanismo, Vivienda, Saneamiento, Construcción y Medio Ambiente.

La Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en cumplimiento de sus funciones, ha efectuado la evaluación correspondiente al Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2008; se sustenta en los informes presentados por los responsables de los Órganos de Línea, de Asesoramiento y Apoyo; así como de Defensa Nacional, Procuraduría, Programas y Proyectos.

El presente documento consolida información acerca de los avances y ejecución de las metas físicas y financieras de las actividades y proyectos, programados para ser ejecutados en el segundo trimestre del 2008 por cada una de las unidades orgánicas de la Institución, lo que permite conocer el nivel de avance y/o cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

El documento consta de tres partes. En el primero, se muestra las acciones desarrolladas por las Unidades Orgánicas, Programas y Proyectos y los importantes logros obtenidos en el trimestre evaluado ; en el segundo, se señala los problemas técnicos, administrativos y financieros que limitan el buen desempeño en el cumplimiento de las metas y acciones y se plantean las recomendaciones para superarlos. Finalmente, se recoge la sustentación de las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2008.

Con la elaboración del presente documento se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3º de la Resolución antes mencionada respecto a informar periódicamente sobre el avance logrado en las actividades y proyectos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.


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A. EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS

UNIDADES ORGANICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

I. DESPACHO MINISTERIAL Y GABINETE DE ASESORES 1. Resultados Generales: En la meta 00001 Conducción de Líneas de Política Institucional se programó realizar 137 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 288 acciones, cifra que representa un 210.22% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 34.68% de avance de la meta anual. 2. Representación de los Resultados: A efecto de reflejar el comportamiento de estas unidades orgánicas durante el II Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

INFORMACION Y/O PROGRAMACION

POI

INCREMENTO Y/ O DISMINUCION

RESPECTO AL II TRIMESTRE

META FISICA Y FINANCIERA MODIFICADA

PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril- junio META FISICA ANUAL 545 Acciones 545 Acciones PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

137 Acciones

137 Acciones

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 1 501 940,00 (S/. 51 000,00) S/. 1 450 940,00

AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO MENSUAL

PROGRAM. FISICA FISICO %

ACUMULADO FISICO MONTO % ACUMULADO %

Enero 45 59 12.36 59 38 047,23 11.43 38 047,23 2.62 Febrero 45 61 12.79 120 54 730,47 16.44 92 777,70 6.39 Marzo 47 69 14.47 189 66 055,65 19.84 158 833,35 10.95 Abril 46 125 26.21 314 51 368,89 15.44 210 202,24 14.49 Mayo 45 72 15.09 386 59 425,84 17.85 269 628,08 18.58 Junio 46 91 19.08 477 63 253,36 19.00 332 881,44 22.94

TOTAL : 274 477 100.0 332 881,44 100.0 SALDO ACTUAL: S/. 1 118 058,56

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DESPACHO MINISTERIAL

Avance Físico II Trimestre

Actividad / Proyecto

Componente

Meta Presupuetaria

Meta Anual Programada Meta %

1.000110 Conducción y Orientación Superior

3.039413 Conducción y Supervisión Sectorial

Meta 00001 Conducción de Líneas de Política Institucional

545 Acciones 100%

288 acciones

52.84

TOTAL: 545 288 52.84 AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DESPACHO MINISTERIAL (Nuevos Soles)

Avance Financiero II Trimestre


Componente

Meta Presupuestaria

Presupuesto Modificado

(PIM) Monto % 1.000110 Conducción y Orientación Superior

3.039413 Conducción y Supervisión Sectorial

Meta 00001 Conducción de Líneas de Política Institucional

1 450 940,00

174 048,09

12.00

TOTAL:

1 450 940,00

174 940,00 12.00


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AVANCE FISICO II TRIMESTRE

CONCEPTO

META ANUAL

PROGRAMACION II TRIMESTRE

CANTIDAD % Formular y aprobar las políticas del Sector 04 01 01 100 Dirigir Comites de Alta Dirección del Sector 36 09 09 100 Coordinar con PCM 48 12 12 100 Coordinar con otros Minsterios 48 12 12 100 Coordinar Congreso y Comisiones pertinentes 48 12 12 100 Coordinar con representantes del Sector Privado 48 12 12 100 Difundir los Planes del Sector 48 12 12 100 Presentar proyectos e inaugurar obras 48 12 12 100 Conferencia de Prensa y exposiciones 24 06 06 100 Establecer contacto directo con la ciudadania 48 12 12 100 Proyectos de Ley 12 03 01 33.33 Resoluciones Supremas 02 01 04 400 Resoluciones Ministeriales 85 22 168 58.33 Decretos Supremos 12 03 08 763.63 Firma de convenios 34 08 07 87.50

TOTAL: 545 137 288 Ejecución Física Trimestral : 210.21% de lo programado

3. Logros importantes: Se impulsarón políticas para garantizar la seguridad en las construcciones por lo que a nivel de Ministerial se conformo una Comisión Multisectorial para inspeccionar la seguridad de las construcciones de Lima , así como reglamentar la Ley Nº 29090 a fin de reducir la informalidad dar celeridad y seguridad a las consrucciones, así como polizas para salvarguardar vidas humanas. Se impulsa el apoyo a los Gobiernos Regionales y Locales en la habilitación de terrenos para viviendas sociales, en relación al fomento habitacional, entre ellos la conversión de terrenos públicos poniendolos aptos para la construcción de las viviendas de interes social Se continua impulsando el apoyo de las zonas afectadas por el sismo en materia de reconstrucción a traves del FORSUR. Así como reuniones de gestión con BID y UNOPS en relación a los proyectos del PIMBP y PASH, se continua con la inspección en la entrega de titulos en zonas de Ica, Pisco y Sunampe,así como entrega de módulos de vivienda. Difunde en cada intervención los Planes del Sector y los programas de saneamiento: Techo Propio y Mi Barrio. Ha suscrito 14 convenios del shcok de inversiones y de Cooperación interinstitucional con EPS., se han emitido 168 resoluciones ministerialres ,12 coordinaciones con otros ministros y 12 coordinaciones con el Congreso de la República e igual número con Comisiones pertinentes, entre otras muchas más tareas relacionadas al cumplimiento de los encargos de Comités. 4. Analisis: Los resultados materia de la presente evaluación, observa que la producción del avance físico en el Despacho Ministerial y Gabinete de Asesores es sumamente optimo, sin embargo esta evolución es superior en un 77.28% al avance financiero, situación que suguiere normalizar a traves de propuestas programáticas para la regulación de estas dos variables en los próximos trimestres, con el propósito de mantener el equilibrio entre la eficacia del gasto en función a la eficiencia de las acciones. Así mismo del analisís efectuado en el trimestre se ha percibido un incremento en la asignación presupuestal del 3.40% (S/. 51 000,00) respecto al marco legal del Primer Trimestre 2008. Así mismo se puede apreciar que la programación de la meta física del II Trimestre es inferior a la ejecución del mismo periodo en un 210%, lo que meritua que tendrá que revisarse urgentemente las programaciones y establecer una propuesta que incorpore las mayores ejecuciones en el marco físico anual.


4

Está situación deberíá de optimizarse en los próximos meses, mejorando la eficacia del gasto ( 12% en el II Trim. ) respecto de la meta física atendida ( 52.84% en el II Trim), logrando ser más eficientes en su ejecución, guardando el equilibrio entre la meta física y avance financiero, y evitando con ello que los recursos asignados no sufran algún recorte presupuestal por menor ejecución, para atender demandas de otras unidades orgánicas en el Pliego.

Ejecucion PresupuestalII Trimestre

S/. 1,118,058.56

ProgramadoS/.

1,450,940.00

S/. 332,881.44

PIM Ejecutado SALDO


Saldo: S/. 1,118,058.56

Ejecutado: S/.

332,881.44

Ejecutado SALDO

II. VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO 1. Resultados Generales En la meta 00001 Dirección de Línea de Política del Sector se programó realizar 298 acciones de las cuales, al término de trimestre, se han ejecutado 176 acciones, cifra que representa un 59.06% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 51.45% de avance de la meta anual. 2. Representación de los Resultados A efecto de reflejar el comportamiento de esta unidad orgánica durante el II Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:




ACUMULADO POI AL I TRIMESTRE 2008




PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril- Junio META FISICA ANUAL 754 Acciones 754 Acciones PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

298 Acciones

298 Acciones

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 924 320,00 S/. 3 478,00 S/. 927 798,00

Actividades 2008

4646

45

125

72

9144.5

4545.5

4646.5

Abril Mayo Junio

Prog

. Fisic

a

0

50

100

150II Trimestre

Avan

ceProgramacion Av ance


5




Enero 29 56 14.43 56 55 721,50 12.90 55 721,50 6.00 Febrero 30 66 17.01 122 69 786,07 16.17 125 507,57 13.53 Marzo 156 90 23.20 212 90 310,73 20.92 215 818.30 23.26 Abril 206 65 16.75 277 81 506,41 18.87 297 324,71 32.04 Mayo 45 58 14.94 335 67 221,77 15.56 364 546,48 39.29 Junio 47 53 13.67 388 67 295,41 15,58 431 841,89 46.54

TOTAL : 513 388 100.0 431 841,89 100.00 SALDO ACTUAL: S/. 495 956,11

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DESPACHO VICE MINISTERIAL



Componente

Meta Presupuetaria



3.039497 Dirección y Supervisión de Vivienda y Urbnismo

Meta 00001 Dirección de Líneas de Políticas del Sector

754 Acciones

100%

176

acciones

23.34

TOTAL: 754 176 23.34

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DESPACHO MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

(Nuevos Soles)



Componente

Meta Presupuestaria



3.039497 Dirección y Supervisión de Vivienda y Urbnismo

Meta 00001 Dirección de Líneas de Políticas del Sector

927 798,00

216 023,59

23.28

TOTAL:

927 798,00

216 023,59

23.28

DISTRIBUCION DE LAS LINEAS DE POLITICA: DESPACHO VICE MINISTERIAL DE VIVIENDA Y

URBANISMO AVANCE FISICO

II TRIMESTRE

CONCEPTO

META ANUAL PROGRAMACION II TRIMESTRE

CANTIDAD % Formulación,supervisión y evaluación de aplicación de políticas del Sub Sector

24

06

08

133.34

Orientación, coordinación y evaluación de políticas de entidades bajo el ambito del VMVU

36

09

12

133.34

Promoción, aprobación,y suscripción de Convenios interinstitucionales

418

214

55

25.70

Reuniones de función y gestión Vice ministerial 180 45 77 171.11 Participación en Comites de Alta Dirección, Intersectoriales y Directorios Estatales

96

24

24

100

TOTAL:

754

298

176

Ejecución Física Trimestral : 59.06% de lo programado 3. Logros importantes: Se ha promovido la formulación de propuestas para reglamentar la Ley Nº 29090 que propugna reducir la informalidad y la construcción con celeridad y seguridad, incluyendo pólizas de seguros para salvaguardar vidas humanas. se dispuso así mismo la formulación de propuestas de acciones de prevención en las zonas de riesgo por lluvias y por friaje. En cuanto a Vivienda se propuso la


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modificación de la Ley del Bono, mediante Decreto Legislativo, para incrementar el valor máximo del BFH a fin de dinamizar la construcción de viviendas de interés social.

Así mismo se está orientando la conversión de terrenos públicos en terrenos que puedan ser aptos para la construcción de viviendas; asimismo la continua evaluación de alternativas para atender la creciente demanda de viviendas de interés social que permitan que sectores de menores ingresos puedan acceder a viviendas ya que el sector se ha planteado la construcción de 450,000 viviendas hacia el 2011; en el pte. periodo se ha entregado la vivienda 68,445, estando ubicadas las últimas entregas en condominios del parque Huaylas en Chorrillos, Parques de Surco, estando en proceso de construcción en los “Parques del Agustino”, proyectándose la construcción de más de 1,300 viviendas en Cusco y Cañete en terrenos del sector público; en la zona de emergencia del sur, afectados por el terremoto,.Se puso en funcionamiento la oficina principal de FORSUR en Ica y se promovió la aprobación de proyectos para los damnificados (70), asimismo se entregaron 25 casas de material noble en Chincha, títulos de propiedad en Ica y proyectado la construcción de 1,886 viviendas nuevas en Pisco, habiéndose aprobado además la ejecución del Plan de Acción y Prevención de desastres naturales en la región Ica, priorizando las zonas inundables y de otro lado se establecieron propuestas e instrumentos par la reconstrucción desde los Gobiernos Locales.

En cuanto a la promoción, aprobación y suscripción de Convenios, se ha concretado la firma de 55 convenios de los 214 programados, habiéndose diferido la firma de 180 convenios del PIMBP con municipalidades distritales rurales, cuyo desplazamiento para el evento masivo se ha reprogramado por razones coyunturales del ciclo de ejecución de las obras; en tanto se ha firmado convenios para la ejecución de proyectos de La Calle de mi Barrio con las municipalidades de Catacaos, Moquegua, Huánuco, Chulucanas, Comas, Abancay, Rioja, Castilla, Mariscal Nieto, El Santa, Magdalena del Mar, Cusco, El Dorado, Yauyos, Lurin, Pátapo, Mantaro, Moyabamba; Convenios de Estabilidad jurídica con Preinversión Aventura Plaza S.A., de asistencia técnica para el Plan de Desarrollo de la Municipalidad de Jauja, asistencia técnica para Plan Tsunami con Municipalidad de Ica, Asistencia Técnica para Planes Urbanos en Red con la Municipalidad de Cañete, con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Tecnológica del Perú para Cursos especializados de Agente Inmobiliario, con la Municipalidad de Breña para la elaboración del perfiles del proyecto Mi Quinta y con el Fondo Mi Vivienda por la administración de S/.75 777 000,00 para financiamiento de BFH Construcción en Sitio Propio.

Se efectuo reuniones de DNU sobre lanzamiento del Sistema de Información de Oportunidades de Negocios SION,

En cuanto a la participación en Comités de Alta Dirección, el Viceministro ha participado en todos los comités de Vivienda convocados así como en las reuniones convocadas por el Comité Preinversión Saneamiento y la Comisión Intersectorial Aire Limpio.

4. Analisis: Los resultados materia de la presente evaluación, observa que la producción del avance físico y avance financiero mantiene un equilibrio en su ejecución, situación que se recomienda mantener en los próximos trimestres conservando con ello una equidad entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto, asegurando de esta manera resultados sustentables y sostenibles al cierre de ejercicio. Así mismo del analisís efectuado en el trimestre evaluado, se há percibido un incremento en la asignación presupuestal en un 0.38% (S/.3 478,00), respecto al PIM al I Trimestre 2008.Está situación deberá mejorar la eficacia del gasto y la eficiencia de las metas físicas en atención de los objetivos y metas programadas.


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Ejecucion PresupuestalS/.

431,841.89

S/. 927,798.00

S/. 495,956.11

PIM Ejecutado SALDO

Ejecucion Presupuestal

S/. 495,956.11

S/. 431,841.89

Ejecutado SALDO

III.VICEMINISTRO DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 1. Resultados Generales: En la meta 00001 Fomento de Actividades del Sector se programó realizar 87 acciones de las cuales, al término de trimestre, se han ejecutado 226 acciones, cifra que representa un 259.77% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 94.41% de avance de la meta anual. 2. Representación de Resultados

A efecto de reflejar el comportamiento de esta unidad orgánica durante el II Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:



INFORMACION Y/O PROGRAMACION AL I TRIMESTRE




PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril-Junio META FISICA ANUAL 338 Acciones 02 340 Acciones PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

87 Acciones

87 Acciones

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 739 557,00 S/. 739 557,00

Actividades 2008206

45 47

58

65

53

050

100150200250

Abril Mayo Junio

Prog

. Fisic

a

020406080II Trimestre

Avan

ce

Programacion Avance


8




Enero 27 24 7.48 24 43 872,32 18.06 43 872,32 5.93 Febrero 28 38 11.83 62 42 177,31 17.36 86 049,63 11.64 Marzo 28 33 10.28 95 32 742,24 13.48 118 791,87 16.06 Abril 27 78 24.30 173 41 639,00 17.14 160 430,87 21.69 Mayo 28 70 21.81 243 43 202,96 17.79 203 633,83 27.53 Junio 32 78 24.30 321 39 262,72 16.17 242 896,55 32.84


AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DESPACHO MINISTERIAL



Componente

Meta Presupuetaria



3.039496 Dirección y Supervisión de Construc ción y Saneamiento

Meta 00001 Fomento de Actividades del Sector

340 Acciones 100%

226 Acciones

66.47

TOTAL: 340 226 66.47 AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE VICE DESPACHO MINISTERIAL DE

CONATRUCCION Y SANEAMIENTO (Nuevos Soles)



Componente

Meta Presupuestaria



3.039496 Dirección y Supervisión de Construc ción y Saneamiento

Meta 00001 Fomento de Actividades del Sector

739 557,00

124 104,68

16.78

TOTAL:

739 557,00

124 104,68

16.78

DISTRIBUCION DE LAS LINEAS DE POLITICA: DESPACHO VICE MINISTERIAL DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

AVANCE FISICO

II TRIMESTRE CONCEPTO


CANTIDAD % Evaluación y aprobación de los documentos técnicos presenytados por las unidades orgánicas a su cargo, así como de os documentos de gestión cuando corresponda.

02

01

0

0

Elaboración tramitración y seguimiento de las propuestas normativas requeridas en materia de construcción, saneamiento y medio ambiente.

02

01

0

0

Visación de proyectos de oficio y/o resoluciones que le sean propuestos por la Alta Dirección

168 42 118 280.95

Suscripción de convenios con los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, EPS, así como entidades públicas y privadas de competencia.

02 01 14 1400

Atención de solicitudes de información presentados por Congresistas de la República, PCM, u otras entidades públicas y privadas.

164 41 94 229.27

Apoyo técnico en las actividades destinadas a implementación de los PIP financiados por el MVCS a favor de los G.R. , G.L. y EPSs

02 01 0 0

TOTAL: 340 87 226 Ejecución Física Trimestral : 259.77% de lo programado


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3. Logros importantes: En la meta 00001 Fomento de Actividades del Sector se programó realizar 87 acciones de las cuales, al término de trimestre, se han ejecutado 226 acciones, cifra que representa un 259.77% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 94.41% de avance de la meta anual. Entre las principales actividades desarrolladas en el trimeste evaluado esta referido a la suscripción de Convenios, con Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Entidades Prestadoras del Servicio de Saneamiento, entre Oficios y Resoluciones Ministeriales, 118 documentos, el cual representa 280.95% al semestre. En lo que respecta a la suscripción de Convenios, con Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Entidades Prestadoras del Servicio de Saneamiento, así como con entidades públicas y privadas en el marco de sus competencias; se suscribieron 14 Convenios, en el marco del Shock de Inversiones, representando 1400% de avance al trimestre en función a lo programado. Se atendieron 94 solicitudes de información presentados por congresistas de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y otras entidades públicas y privadas en el marco de su competencia, lo cual representa un 229.27% al trimestre. 4. Analisis: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico en el Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento fue muy superior a lo programado en el trimestre por el orden del 259.77% aspecto que deberá de evaluarse a fin que la unidad orgánica efectue una propuesta de incorporación de acciones para poder reprogramar la Meta Física Anual, por cuanto el avance físico efectuado alcanza al II Trimestre el 94.41% , en contraste con el avance financiero que registra tan solo el 32.84% del Presupuesto (PIM). Para poder detereminar el equilibrio entre el avance físico y financiero del Trimestre evaluado la unidad organica deberá tomar en cuenta que la evolución financiera representa sólo el 25.24% del avance físico en el periodo, lo que expresa que la producción fue sumamente optima al haber ejecutado sus acciones con pocos recursos financieros representando un ahorro del Presupuesto, pero que sin embargo la situación suguiere replantear las propuestas programáticas para la regulación de estas dos variables en los próximos trimestres, que nos admita mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo la estructura del formato presentado por la unidad orgánica evaluada (Cuadro 1) debe de reflejar en su ejecución de meta física, resultados en función a la sumatoria de las tareas desarrolladas en el trimestre. Se ha observado un incremento de 02 Metas Física Anual, lo que representa el 0.59%. Se ha observado que en el II trimestre no se ha efectuado incremento en la Asignación Presupuestal en respecto al PIM del Primer Trimestre 2008. Está situación deberá de optimizarse en los próximos meses, mejorando la eficacia del gasto y la eficiencia en la ejecución de las metas físicas para el cumplimiento de los objetivos y metas programados, evitando con ello que los recursos asignados sufran algún recorte presupuestal por menor ejecución, para atender demandas de otras unidades orgánicas en el Pliego.


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242,896.55

S/. 739,557.00

S/. 496,660.45

PIM Ejecutado SALDO


S/. 242,896.55

S/. 496,660.45

Ejecutado SALDO

IV. SECRETARIA GENERAL 1. Resultados Generales: En la meta 00001 Conducción de Roles y Misiones Asignadas se programó realizar 421 acciones de las cuales al término del trimestre se han ejecutado 421 acciones, alcanzando un avance del 100% respecto de la programación del periodo evaluado, y del 42.67% respecto de la meta anual 2008 2. Representación de Resultados:




INFORMACION Y/O PROGRAMACION Al I TRIMESTRE


RESPECTO DEL II TRIMESTRE


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril- Junio META FISICA ANUAL 440 Acciones 835 Acciones 1,275 Acciones PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

105 Acciones

316 Acciones

421 Acciones

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 1 085 926,00 S/. 51 916,00 S/. 1 137 842,00

Actividades 2008

322827

78 70 78

020406080

100

Abril Mayo Junio

II Trimestre

Programacion Avance


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AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO

MENSUAL PROGRAM.

FISICA FISICO % ACUMULADO

FISICO MONTO % ACUMULADO % Enero 35 42 7.72 42 81 415,54 17.00 81 415.54 7.16 Febrero 35 45 8.27 87 68 790,85 14.37 150 206,39 13.20 Marzo 35 36 6.62 123 70 930,58 14.81 221 136,97 46.18 Abril 131 131 24.09 254 73 603,87 15.37 294 740,84 61.55 Mayo 172 172 31.62 426 103 641,86 21.64 398382.70 35.01 Junio 118 118 21.68 544 80 500,74 16.81 478 883,44 42.09


AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: SECRETARIA GENERAL



Componente

Meta Presupuetaria



3.039412 Conducción en Apoyo y Asesoramiento

Meta 00001 Conducción de roles y misiones asignadas

1,275 Acciones 100%

421 acciones

33.02

TOTAL: 1,275 421 33.02

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: SECRETARIA GENERAL (Nuevos Soles)



Componente

Meta Presupuestaria



3.039412 Conducción en Apopyo y Asesoramiento

Meta 00001 Conducción de roles y misiones asignadas

1 137 842,00

257 746,47

22.65

TOTAL:

1 137 842,00

257 746,47 22.65

DISTRIBUCION DE LA CONDUCCIONES DE ROLES Y MISIONES ASIGNADAS


CONCEPTO META ANUAL


CANTIDAD % Planeamiento, superv. y ejecuc. de actividades 522 169 169 100 Aprobación de Resoluc. de Secret. General 104 33 33 100 Inplemen. de recomend. de acciones de control 84 8 8 100 Coordinación de reorganiz. y reestruct. Sector 22 8 8 100 Coord. y monitoreo proceso de Plan Estrat. Inst. 413 175 175 100 Superv. y monitoreo formulac. Políticas instituc. 12 3 3 100 Coord. y superv. Prog. Capacitación. Institucional 4 1 1 100 Reunión de coordinación con unidades orgánicas 98 20 20 100 Coord. y superv. rediseño de proc. gestión téc. 12 3 3 100 Intervención de procesos administ. y/o arbitrales 4 1 1 100

TOTAL: 1,275 421 421 Ejecución Física Trimestral : 100% de lo programado

3. Logros importantes: Se efectuaron 169 acciones de coordinación vinculadas al planeamiento, supervisión, y ejecución de actividades (planes operativos, presupuestal, inversiones, administrativa, estadística e informatica). Se aprobaron 33 expedientes relacionados a la aprobación de Resoluciones de Secretaria General para dictar medidas y/o acciones administrativas, así mismo se realizaron 8 acciones vinculadas con la implementación de recomendaciones de las acciones de control derivadas al Despacho Ministerial; Así como 175 acciones de coordinación y monitoreo de proceso de planeamiento estrategico institucional y 20 reuniones de coordinación con unidades orgánicas. Se han realizado 3 acciones relacionadas a la coordinación y supervisión de rediseño de Proceso de Gestión Técnico Administrativo mas eficiente, en el marco de la Ley 27628, Ley de Modernización de la Gestión del Estado y el Decreto Supremo N` 002/2002/VIVIENDA. Así como un proceso arbitral.


12

4. Analisis: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico en la Secretaría General tuvo una evolución acorde con lo programado, sin embargo este desarrollo muestra una ejecución mayor en 31.41% respecto del avance financiero reflejado en el trimestre, situación que suguiere replantear a traves de propuestas programáticas la regulación de estas dos variables para los próximos trimestres, que nos admita mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo del analisís efectuado en el trimestre se observa que se ha incrementado 835 acciones más en la Meta Física Anual registrada al primer trimestre 2008, el mismo que representa el 189.77% es decir de 440 a 1,275 acciones. En cuanto a la evaluación de la programación trimestral se incremento en 316 acciones (301%) respecto a la programación prevista en el POI 2008; y el cuanto al presupuesto asignado se incremento en 4.79% (S/.51 916,00) respecto al marco legal registrado al I trimestre 2008. Está situación deberá ir adecuandose en los próximos meses, mejorando con la eficacia en la ejecución del gasto y la eficiencia en la atención de los compromisos para el cumplimiento de los objetivos programados.


S/. 658,958.56

S/. 1,137,842.00

S/. 478,883.44

PIM Ejecutado SALDO


S/. 478,883.44

S/. 658,958.56

Ejecutado SALDO

V. UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 1. Resultados Generales: En la meta 00001 Conducción de Roles y Misiones Asignadas se programó realizar en el trimestre 23,410 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 22,900 acciones, cifra que representa un 97.82 % de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 51.63% de avance de la meta anual, siendo los principales acciones, las transferencias de archivos al Archivo Central, organización documental, descripción documental y automatización del fondo documental.

Actividades 2008

118

172131

131172

118

050

100150200

Abril Mayo Junio

II Trimestre

Programacion Av ance


13

2. Representación de los Resultados: A efecto de reflejar el tabajo de esta unidad orgánica durante el II Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación: ACTIVIDAD: 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR






PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril- Junio META FISICA ANUAL 59,776 Acciones 41,894 acciones 101,670 Acciones PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

14,944 Acciones

8,466 acciones

23,410 Acciones

AVANCE PERIODO

MENSUAL PROGRAM.


FISICO Enero 4,978 9,654 18.33 9,654 Febrero 4,978 10,029 19.04 19,683 Marzo 4,988 9,913 18.82 29,596 Abril 7,802 7,839 14.89 37,435 Mayo 7,802 5,340 10.15 42,775 Junio 7,806 9,721 18.59 52,496

TOTAL : 38,354 52,496 100.0

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: TRAMITE DOCUMENTARIO



Componente

Meta Presupuetaria




Meta 00001 Conducción de Roles y Misiones Asignadas

101,670 Acciones 100%

22,900

acciones

22.52

TOTAL: 101,670 22,900 22.52

ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE TRAMITE DOCUMENTARIO


CONCEPTO

META ANUAL


CANTIDAD % Recepción, registro, distribución y control de document. ordinaria al Congreso de la República

37,427

9,183

9,296

101.23

Seguimiento registro y control de dispositivos 769 210 234 111.43 Ditribución de documentación emitida porel MVCS 18,577 4,950 3,882 78.42 Coordinación deactividades de Archivo Central 37 12 11 91.67 Adquisición de material bibliográfico 925 210 681 324.28 Organización técnica de acervo bibliográfico 1,745 540 258 47.77 Servicio referencia lectura 1,350 180 15 8.33 Servicio de préstamo circulación 1,450 450 114 25.34 Servicio de repografia 2,593 750 501 66.80 Servicio de desimenación de información 15 3 0 Inventario de acervo bibliogáfico 3 1 0 Mantenimiento y conservación de acervo bibliográf. 301 90 54 60 Pre clasificaión y descarte de material bibliográfico 1,726 210 140 66.67 Autorización de de acervo bibliografico 14 3 0 Servicio de prestamo de documentos 1,343 300 381 127 Servicio de consulta y orientación del usuario 673 150 114 76 Servicio de evaluación y procesamiento de inf. 195 45 38 84.44 Recepción, verificación y devolución de las unid. 1,068 300 358 119.33 Transf.interna de archivos gestión Archivo Central 7,320 840 1,641 195.36 Organización documental 6,060 900 1,312 145.78 Descripción documental 6,960 1,200 1,312 109.33


14


CONCEPTO

META ANUAL


CANTIDAD % Automatización del fondo documental 5,760 1,500 1,400 93.33 Conservación documental 3,270 840 821 97.74 Selección documental 2,070 540 334 61.85 Administ., mantenimiento y gestión documental 19 3 3 100

TOTAL: 101,670 23,410 22,900 Ejecución Físíca Trimestral: 97.82% de lo programado

3. Logros importantes: Unidad de Trámite Se efectuo la distribución interna y control de 9,296 expedientes, así como el seguimiento, registro y control de 234 expediente relacionados a dispositivos legales emitidos. Se efectuo la distribución de 3,882 expedientes al exterior de la Sede Central, referidos a documentación emitida por las Unidades Orgánicas del Ministerio, como once (11) reuniones para la coordinación de actividades del Archivo Central y del Centro de documentación e información, con los responsables de ambos equipos y el servicio de atención de requerimientos de préstamo de acervo documental y bibliográfico: Así mismo se efectuo 1,641 transferencias internas al Archivo Central, así como 1,400 automatizaciones del fondo documental, entre otras importantes actividades.

Centro de Información Se efectuo la adquisición de material bibliográfico y documental (estudios y proyectos); organización técnica del acervo documental; servicio de reprografía; mantenimiento y conservación del acervo bibliográfico; pre-calificación y descarte de material bibliográfico y documental; entre otras acciones.

Archivo Central Ver sus logros en el cuadro arriba señalado respècto a las actividades protocolares de Tramite Documentario.

4. Analisis: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico de la Unidad de Tramite Documentario tuvo una evolución en el Segundo Trimestre por el orden del 22.52% respecto del nuevo Marco Anual la cual fue incrementada en 41,894 acciones la misma que representa el 70% de la Meta Anual 2008, situación que suguería replantear a traves de propuestas programáticas la regulación de esta variable, a fin que guarde un equilibrio respecto a la meta física anual en relación de la meta física trimestral programada. En ese sentido esta actividad tuvo un avance del 97.82 % respecto de lo programado en el periodo, lo que resulta optimo considerando la reformulación de la Meta Física Anual. Lo cual indica que la propuesta de ampliación de metas fue conducente lo que permitirá mantener la armonía entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto, lo cual se viene reflejando en el avance físico acumulado el cual al II trimestre alcanzó el 51.63% ( 52,496 de 101,670 acciones) . En cuanto al recurso financiero esta considerado en la Meta presupuestal de la Secretaría General.


15


S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

PIA PIM Ejecutado

VI UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 1. Resultados Generales: En la meta 00002 Realización de Actividades Protocolares y Proyección de Imagen Institucional se programó realizar 7,239 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 7,239 acciones, cifra que representa el 100% de la Meta Anual, y teniendo un avance acumulado de 18% de la meta anual. 2. Representación de los Resultados: A efecto de reflejar el tabajo de esta unidad orgánica durante el II Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación: ACTIVIDAD: 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR




RESPECTO DEL II TRIMESTRE


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril - Junio META FISICA ANUAL 10,310 Acciones 30,264 Acciones 40,574 Acciones PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

2,635 Acciones

4,604 Acciones

7,239 Acciones





Enero 899 883 6.35 883 34 907,76 15.76 34 907,76 4.29 Febrero 909 3,084 22.18 3,967 49 898,91 22.52 84 806,67 10.42 Marzo 947 2,700 19.42 6,667 23 328,78 10.54 108 135.45 13.29 Abril 913 1,760 12.66 8,427 20,762.24 9.37 128 879,69 15.84 Mayo 918 2,625 18.87 11,052 57,464.67 25.94 186 362,36 22.91 Junio 804 2,854 20.52 13,906 35 145.90 15.87 221 508,26 27.22

TOTAL : 5,390 13,906 100.0 221 508,26 100.0 SALDO ACTUAL: S/. 592 123,74 AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL



Componente

Meta Presupuetaria




Meta 00002 Realización de actividades protocolares y de proyección de imagen institucional

10,310 Acciones

100%

7,239

acciones

70.21

TOTAL: 10,310 7,239 70.21

Actividades 2008

7,8067,802

7,802

5,3407,839

9,721

7,8007,8027,8047,8067,808

Abril Mayo Junio

Prog

. Fisic

a

0

5,000

10,000

15,000II Trimestre

Avan

ce

ProgramacionFi i

Avance 1 T i


16

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: UNIDAD DE COMUNICACIÓN

INSTITUCIONAL (Nuevos Soles)



Componente

Meta Presupuestaria




Meta 00002 Realización de actividades protocolares y de proyección de imagen institucional

813 632,00

78,226.91

9.61

TOTAL:

813 632,00

78,226.91

9.61%

DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y PROYECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL


CONCEPTO META ANUAL

PROGRAMACION IITRIMESTRE

CANTIDAD % Atención de visitas Ministeriales- protocolares 2336 600 600 100 Producción de videos 11 2 2 100 Apoyo y supervisión de eventos 184 64 64 100 Desayuno de tabajo 11 0 0 Participación de Ferias y eventos de convocatoria masiva

22

9

9

100

Reuniones de Comité : Comunicaciones del Sector 16 3 3 100 Edición de boletines institucionales 12 3 3 100 Grabación de eventos 306 102 102 100 Salidas a provincias para cubrir actividades D.M. 79 15 15 100 Elaboración Notas de Prensa, ayuda memoria, inf. 855 197 197 100 Tomas fotograficas de actividades 34092 5632 5,632 100 Apoyo a actividades internas del Ministerio 2083 482 482 100 Elaboración de afiches 11 1 1 100 Elaboración de banderolas promocionales 46 7 7 100 Elaboración de folletería 9 1 1 100 Merchandisin ( polos,llaveros,solaperos,tarjeteros) 4 0 0 Cratividad publicitaria – campaña 6 2 2 100 Absolución de consultas realizadas en las páginas WEB MVCS

491 119

119

100

TOTAL: 40574 7239 7,239 Ejecución Físíca Trimestral: 100.00% de lo programado

3. Logros importantes: Se participó en nueve (09) Ferias y Eventos de convocatorias masivas. Se efectuaron tres (03) reuniones de Comité de Comunicaciones del sector sobre las estrategias de comunicación a nivel Ministerial y de Gobierno. Se efectuaron 102 grabaciones y filmaciones de eventos ministeriales y/o presidenciales. Se llevaron a cabo 15 salidas al interior del país pàra cubrir actividades ministeriales (Pisco, Junín, Chincha, Ica, Cañete, Ayacucho, Cusco, Tarapoto, Chiclayo y Huancayo ٕ entre otros. Así mismo se elaboraron siete (7) banderolas promocionales; entre otras muchas actividades. Por otro lado, se ejecutaron 2 campañas publicitarias sobre: Logros y Avances del Sector Vivienda y Construcción, así mismo se efectuaron 5,632 tomas fotográficas. 4. Analisis: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico de la Unidad de Comunicación Institucional, muestra una evolución mayor por el orden del 70.21% respecto del avance financiero reflejado en el trimestre, situación que suguiere replantear a traves de propuestas programáticas la regulación de estas dos variables para los próximos trimestres, que nos permita mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto, propugnando de esta manera se efectue el cumplimiento de los objetivos programados


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Así mismo del analisís efectuado en el trimestre no ha registrado ninguna modificación física ni financiera en la programación anual, como tampoco trimestral, lo que meritua revisar un replanteo de metas físicas respecto a la asignación presupuestal, la cual refleja una ejecución financiera sólo del 9.61% respecto al 70.21 % de la ejecución de meta física. Por lo revisado, esta unidad orgánica al II Trimestre ( 2do) se ha ejecutado el 100% de programación trimestral, habiendo a la fecha en terminos de ejecución efecuado un avance físico de 7,239 respecto de la programación inicial anual, la misma que fue modificada a una meta de 40,574 acciones, teniendo sólo un avance financiero de 9.61%, por lo cual es urgente que revisen las cifras financieras y actividades físicas, con la finanlidad de evitar que no sufran en los próximos trimestres un recorte en su asignación presupuestal, por menor gasto. Asignación que podría ser trasnferido a otra Meta Presupuestaria deficitaria.


221,508.26

S/. 813,632.00

S/. 592,123.74

PIM Ejecutado saldo


S/. 592,123.74

S/. 221,508.26

Ejecutado saldo

VII. OFICINA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 1. Resultados Generales: En la meta 00001 Monitoreo del Sistema de Control se programó 27.70 acciones de las cuales al término del trimestre, se han ejecutado 34.38 acciones, cifra que representa un 124% de ejecución respecto de la programación en el periodo y un acumulado de 55.23% de avance de la meta anual. 2. Representación de los Resultados: A efecto de reflejar el comportamiento de esta unidad orgánica durante el II Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.015030 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Actividades 2008

804918913

2,8542,6251,760

0

1000

2000

3000

Abril Mayo Junio

II Trimestre

Programacion Avance


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ESTRUCTURA

PROGRAMATICA INFORMACION Y/O PROGRAMACION

AL PRIMER TRIM.

INCREMENTO Y/ O DISMINUCION DEL

II TRIMESTRE


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril- Junio META FISICA ANUAL 111 informes 111 informes PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

29 informes

29 informes





Enero 07 09 14.67 09 67 610,65 12.84 67 610,65 6.87 Febrero 05 08 13.05 17 72 986,42 13.86 140 597,07 14.29 Marzo 09 9.93 16.20 26.93 70 308,81 13.35 210 905,88 21.44 Abril 11 9.4 15.33 36.33 178 406,31 33.87 389 312,19 39.57 Mayo 07 6.35 10.35 42.68 66 118,89 12.54 455 431,08 46.29 Junio 11 18.63 30.40 61.31 71 333,65 13.54 526 764,73 53.54

TOTAL : 50.0 61.31 100.0 526 764,73 100.0 SALDO ACTUAL: S/. 457 162,27 AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



Componente

Meta Presupuetaria


1.015030 Supervisión y Control

3.00006 Acciones de Control y Auditoría

Meta 00001 Monitoreo del Sistema de control

111 100%

34.38 acciones

30.97

TOTAL: 111 34.38 30.97 AVANCE FINANCIERO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (Nuevos Soles)



Componente

Meta Presupuestaria


(PIM) Monto % 1.015030 Supervisión y Control

3.00006 Acciones de Control y Auditoría

Meta 00001 Monitoreo del Sistema de control

983 927,00

315 858,85

32.106

TOTAL: 983 927,00 315 858,85 32.10

DISTRIBUCION DE ACCIONES EN EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

AVANCE FISICO

II TRIMESTRE CONCEPTO


CANTIDAD % Acciones de Control 7 3 1.23 3.58 Actividades de Control 104 26.00 33.15 96.42

TOTAL: 111 29.00 34.38 100 Ejecución Físíca Trimestral: 124.12% de lo programado

3. Logros importantes: Informes emitidos en el periodo Abril - Junio 2008

• Informe de Auditoría Nº 03-2008-2-5303 “Examen Especial al Organismo para la Reconstrucción y Desarrollo del Sur – ORDESUR”, emitido el 21.May.2008; fue remitido a la Contraloría General y al Despacho Ministerial el 22.May.2008.

• Informe de Auditoría Nº 04-2008-2-5303 “Examen Especial a las Contrataciones de Publicidad suscritas por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y la Empresa Montecristo Editores SAC”, el informe se emitió el 20.Jun.2008 y fue remitido simultáneamente a la Contraloría General y al Despacho del señor Ministro el 23.Jun.2008.


19

• Informe de Auditoría Nº 05-2008-2-5303 “Examen Especial a la elaboración de los Expedientes Técnicos, Procesos de Contratación y Ejecución de las obras del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento- PARSSA, en los Departamentos de Lambayeque, Cajamarca y La Libertad”, el presente informe constituye el cuarto informe generado en la acción de control, documento que fue remitido a la Contraloría General y al Despacho del señor Ministro el 30.Jun.2008.

ACTIVIDADES DE CONTROL Actividades de Control Programadas:

• Código 2-5303-2008-002 “Informe del Cumplimiento del Plan Anual de Control 2007-2008”, esta actividad de control fue reportada a la Contraloría General el 10 de abril del 2008;

• Código Nº 2-5303-2008-005 “Veedurías – Control Preventivo”.- En cumplimiento de lo establecido en la Resolución de Contraloría Nº 528-2005-CG, que aprobó la Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNC “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional”, en el Segundo Trimestre 2008 el OCI VIVIENDA ha participado en 21,5 veedurías.

Participación del OCI en procesos donde no se acreditó veedor, haciendo de conocimiento a la administración diversos aspectos consignados en las bases y que constituían riesgos:

CCoonnccuurrssoo PPúúbblliiccoo NNºº 000011--22000077--VVIIVVIIEENNDDAA--OOGGAA--UUEE000011 “Contratación del servicio de

Vigilancia para los locales del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento”, se acreditó un veedor para asistir al proceso de selección, a la fecha se estima un avance del 70%, encontrándose el Informe emitido para ser supervisado por la Jefatura;

ADS Nº 001-2008/VIVIENDA-OGA-UE002 “Adquisición de un plotter multifuncional para la Dirección Nacional de Urbanismo”, esta veeduría cuenta al culminar el primer semestre con un avance del 50%;

Licitación Pública Nº 001-2007/VIVIENDA/VMCS/PAPT, Lote 2: Refuerzos al sistema de distribución del Agua Potable para Piura – Castilla”, obra financiada con el Banco Japonés JBIC, cuenta con procedimientos definidos por esa entidad financiadota, encontrándose al culminar el primer semestre próximos a iniciar la etapa de negociación, en ese sentido del 50%;

En la Addjjuuddiiccaacciióónn ddee MMeennoorr CCuuaannttííaa NN°° 009999--22000088--VVIIVVIIEENNDDAA--OOGGAA--UUEE..000011 referida a la contratación de una Consultoría para la Formulación de un Informe Legal, respecto a las controversias surgidas entre el Ministerio y las Empresas Asunción Contratistas Generales e Inversiones y Constructora SINALCE SAC. A través del Memorando Nº 213-2008/VIVIENDA-OCI del 30.May.2008 se puso en conocimiento del Director General de Administración, los aspectos detectados luego de la revisión de las Bases Administrativas.

Información reportada a la Contraloría General en el Primer Semestre en relación al control preventivo: Adicionalmente a la información que reporta el OCI luego de la participación de los veedores acreditados, también genera mensualmente el Formato F- 01 “Información Básica Mensual para determinar la realización de Veedurías”, establecida su presentación por la Contraloría General en la Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSN y el seguimiento de los contratos sucritos por el Programa Agua Para Todos, con cargo al shock de inversiones y contratados directamente por dicho programa, es así que al primer semestre se han generado 10 reportes, los cuales pasamos a detallar a continuación:


20

a. REPORTE FORMATO F-01:

Se han emitido cinco (5) Reportes de Formatos F-01 entregados a la Contraloría General mediante Oficios Nos. 027-2008/VIVIENDA-OCI, 042-2008/VIVIENDA-OCI y 083-2008/VIVIENDA-OCI.

b. REPORTE AVANCES DE CONTRATOS SUSCRITOS POR EL PROGRAMA AGUA

PARA TODOS CON CARGO AL SCHOCK DE INVERSIONES: Se han remitido a la Contraloría General cinco (5) reportes relacionados con los avances de los contratos suscritos con cargo al schock de inversiones.

1. Código 2-5303-2007-007 “Participación en Comisión de Cautela de SOA”, en el Segundo

Trimestre se ha emitido un Informe de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales, perteneciente al servicio prestado por la Sociedad de Auditoría Portal Vega & Asociados SC. encargada de realizar la Auditoría Financiera Operativa del Ejercicio 2007 al Programa de Apoyo al Sector Habitacional –PASH del MVCS, informe que fue remitido a la Contraloría General mediante Oficio N°001-2007/VIVIENDA-CC-PASH y simultáneamente al Despacho Ministerial.

2. Código 2-5303-2007-009 “Inspección de Activos Fijos”, se ha llevado a cabo la inspección de los activos fijos en las cuatro Unidades Ejecutoras del Ministerio, encontrándose el Informe proyectado sujeto a ajustes luego de la supervisón efectuada por la Jefatura, por lo que se estima un avance del 85%;

3. Código 2-5303-2007-010 “Evaluación de Denuncias”, en el presente trimestre se han atendido al 100% dos (2) denuncias y cuatro (4) denuncias se encuentran en proceso de investigación, todo lo cual hace un total de 4.4 denuncias atendidas en el segundo semestre;

4. Código Nº 2-5303-2008-012 “Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas”.- La presente actividad concluyó con la emisión del Informe respectivo el 24 de abril del 2008, documento que fue remitido simultáneamente en esa fecha a la Gerencia de Fiscalización de Declaraciones Juradas de la Contraloría General mediante Oficio Nº 066-2008/VIVIENDA-OCI y al Despacho Ministerial a través de la Hoja de Elevación Nº 009-2008/VIVIENDA-OCI;

5. Código Nº 2-5303-2008-015 “Cumplimiento de metas e indicadores de desempeño establecidos por los sectores encargados de la supervisión de las Políticas Nacionales en el marco del D.S. Nº 027-2007-PCM.- Como resultado de la acción de control llevada a cabo se emitió el informe respectivo, documento que fue emitido el 30.Jun2008 y entregado al Despacho Ministerial mediante Hoja de elevación Nº 017-2008/VIVIENDA-OCI;

6. Código Nº 2-5303-2008-016 “Verificación que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal, el programa de beneficios aprobados en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE a favor de sus funcionarios y servidores”.- La presente actividad se concluyó con la emisión del Informe respectivo, documento que fue entregado al Despacho Ministerial mediante Hoja de Elevación Nº 008-2008/VIVIENDA-OCI del 18.ABR.2008;

7. Código Nº 2-5303-2008-018 “TUPA y Ley del Silencio Administrativo”, Al no haber atendido en el plazo establecido la solicitud de ampliación de 41 días calendario del Contrato de Compraventa Nº 003/VIVIENDA-OGA-EXO-UE 002 por la adquisición de 300 módulos de vivienda prefabricados para la atención de las zonas declaradas en emergencia, solicitada por el Contratista Asunción Contratistas Generales SAC, habiendo quedado aprobada en aplicación del artículo 232 del Reglamento en razón de haber operado el silencio administrativo positivo. Como resultado de la labor encomendada se emitió la Hoja Informativa Nº 003-2008/VIVIENDA-OCI del 18.Jun.2007 documento que fue entregado al Despacho del Secretario General a través del Memorando Nº 239-2008/VIVIENDA-OCI del 19.Jun.2008.

4. Analisis Los resultados materia de la presente evaluación, observa que la producción del avance físico y avance financiero refleja un equilibrio en su ejecución con relación de 32.10 % financiero frente 30.97% de físico con un margen de 3.65% , situación que se recomienda mantener en los próximos trimestres, conservando con ello la equidad entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto, asegurando de esta manera resultados sustentables y sostenibles al cierre de ejercicio.


21

Así mismo del analisís efectuado en el trimestre evaluado, se ha mantenido la asignación presupuestal al I Trimestre 2008 (S/.983 927,00) y la ejecución acumulada al II Trimestre há alcanzado el 53.54% de avance lo cual resulta optimo si se tiene en consideración que el avance físico fue de 55.53%. Está situación deberá continuar optimizandose, mejorando con la eficiencia en la ejecución del gasto y la eficacia en la atención de los compromisos para el cumplimiento de los objetivos programados.


526,764.73

S/. 983,927.00

S/. 457,162.27

PIM Ejecutado saldo


S/. 526,764.73

S/. 457,162.27

Ejecutado saldo

VIII. OFICINA DE DEFENSA NACIONAL 1. Resultados Generales: En la meta 00001 Orientación, Supervisión y Evaluación de las acciones de Defensa Nacional se programó realizar 48 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 61 acciones, cifra que representa un 127% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 67.55% de avance físico de la meta anual y con respecto al avance financiero ha alcanzado el 40.68% respecto al Presupuesto anual asignado. 2. Representación de Resultados: A efecto de reflejar el comportamiento de esta unidad orgánica durante el I Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:




AL SEGUNDO TRIM.

INCREMENTO Y/ O DISMINUCION DEL II TRIM


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril - Junio META FISICA ANUAL 188 acciones 188 acciones PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

48 acciones

48 acciones

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 199 858,00 S/. 1 076,00 S/. 200 934,00

Actividades 2008

79.7 11

18.63

9.4 6.35

0

5

10

15

Abril Mayo Junio

Prog

. Fisic

a

05101520

II Trimestre

Avan

ce

ProgramacionFi i

Avance 1 T i


22

AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO

MENSUAL PROGRAM.


FISICO MONTO % ACUMULADO % Enero 24 24 18.90 24 12 609.57 15.42 12 609.57 6.31 Febrero 17 17 13.39 41 12 931.68 15.82 25 451.25 12.72 Marzo 25 25 19.69 66 15 459.14 18.91 41 000.39 20.51 Abril 18 32 25.19 98 14 270,66 17.46 55 271.05 27.50 Mayo 15 12 9.45 110 14 071,77 17.21 69 342.82 34.51 Junio 15 17 13.38 127 12 411,24 15.18 81 754.06 40.68


AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DEFENSA NACIONAL Avance Físico

II Trimestre


Componente

Meta Presupuetaria



3.039349 Acciones de Prevención y atención de desastres

Meta 00001 Orientación, supervisión y evaluación de planeamiento de las acciones de Defensa Nacional

188

100%

61

acciones

32.45

TOTAL: 188 61 32.45 AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DEFENSA NACIONAL (Nuevos Soles)



Componente

Meta Presupuestaria



3.039349 Acciones de Prevención y atención de desastres

Meta 00001 Orientación, supervisión y evaluación de planeamiento de las acciones de Defensa Nacional

200 934,00

40 753,67

20.28

TOTAL: 200 934,00 40 753,67 20.28

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE DEFENSA NACIONAL


CONCEPTO META ANUAL


CANTIDAD % Reuniones de coordinacióncon los sistemas de Defensa Nacional y de Defensa cIvil

48

12

10

83.34

Reuniones de coordinación con instancias internas 80 18 19 105.55 Documentos relacionados con la planificación, lineamientos de política, informes de trabajo, evaluación y monitoreo de las acciones de Defensa nacional y Defensa Civil.

14

3

3

100

Actividades de Fortalecimiento Institucional 7 2 4 200 Informes relacionados con acciones de atención de emergencias.

27

10

22

220

Capacitación y difusión delPlan Sectorial de Prevención y atención de desastres y laDoctrina de Seguridad y Defensa Nacional.

7

2

2

100

Documentos de formulación y evaluación del POI 2008 de la Oficina de Defensa Nacional

5

1

1

100

TOTAL: 188 48 61 Ejecución Físíca Trimestr se efectuo en un 127.08% de lo programado

3. Logros importantes:

1. Se efectuarón 10 reuniones de coordinación con el Sistema de Defensa Nacional - Defensa Civil,

convocadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI relacionados a: “Situación climática en el territorio nacional y PSOE de sectores” ( 03.04.2008); “Reunión de coordinación frente a la temporada heladas 2008” (10.04.2008); “Proyección climática y conferencia de prensa de los sectores sobre bajas temperaturas”, (24.04.2008);


23

“Proyección Climática, intervención de ENIEX y ONG`s en apoyo a la prevención de desastres”, (08.05.2008); “Proyección climática, evento Niño y Primera respuesta de la ONG protección Civil”, (22.05.2008); “Situación climática, Organización del COEN con los sectores ante un desastre”, (21.05.2008); “Situación climática, Informes y evaluaciones ante la ocurrencia de un evento natural”, ( 06.06.2008); “Situación climática y los Sectores como están organizados ante un evento natural”, (12.06.2008); “Situación climática y Riesgo de peligros inminente en Matucana”, (19.06.2008); “Situación climática y los Sectores como están organizados ante un evento natural”, (26.06.2008);

2. Se efectuarón 19 reuniones de coordinación con instancias internas, entre ellas Organismos

Públicos Descentralizados, así como Direcciones Nacionales y Regionales, evacuando informes: • Recursos para el proyecto – Muro Trombe, (Informe N° 037-2008-Vivienda-ODN de fecha: 01-04-

08), dirigido al Despacho Ministerial, donde se sugiere una alternativa de financiamiento, enmarcado dentro de todos los programas existentes y que a la fecha no han sido ejecutados, utilizar sus recursos siempre y cuando existe una Declaratoria de Urgencia.

• Incendio – Distrito Breña (Memorando Nº 063-2008-Vivienda-ODN de fecha 14-04-08), dirigido al Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, para coordinar con los funcionarios de la municipalidad de Breña, sobre la evaluación “in situ” de la vivienda ubicada en Jr. Castrovirreyna Nº 352.

• Actividades en la Región Huanuco (Informe Nº 038-2008-Vivienda-ODN de fecha 19-04-08), al Despacho Ministerial, se realizo la entrega de equipos y materiales del Sector vivienda al Gobierno Regional de Huanuco, así mismo se realizo el monitoreo “in situ” en los Distritos de Huanuco y Distrito Monzón, sobre el Cuadro de Evaluación de daños y Cuadro de Necesidades para el apoyo a los damnificados.

• Apoyo a los damnificados de la Región Amazonas (Memorando Nº 070-2008-Vivienda-ODN de fecha 22-04-08) dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, el cual recomienda que el cuadro de Consolidación de Daños debe estar tan solo las provincias de Uctubamba y Bagua.

• Damnificados Zona de San Mauricio, Provincia Nazca (Memorando Nº 071-2008-Vivienda-ODN de fecha 22-04-08) dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, el cual solicitan bono 6000 para estas localidades.

• Apoyo con Calaminas y materiales de construcción (Memorando Nº 072-2008-Vivienda-ODN de fecha 22-04-08) dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, para informarle que los pobladores del Barrio de Miraflores – Dist. Santa Rosa de Sacco Yauli – Junin, no se puede atender por el sector por no estar las localidades en “Declaratoria de Estado de Emergencia”.

• Departamentos Declarados en Estado de Emergencia”, (Informe Nº 042-2008-Vivienda-ODN de fecha: 23-04-08), dirigido al Secretario General, cuadro pre-liminar de los departamentos D.E.E.

• Exposición del Muro Trombe, (Informe Nº 043-2008-Vivienda-ODN de fecha: 25-04-08), dirigido al Despacho Ministerial, sobre la tecnología del Muro Trombe y su empleo.

• Actas de Empadronamiento – Región Tumbes (Memorando Nº 084-2008-Vivienda-ODN de fecha 05-05-08), dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, el expediente presentado por la región tumbes presenta anomalías en el empadronamiento y se devuelve para su corrección.

• Construcción de módulos de vivienda – distrito de Cuchumbaya – Región Moquegua (Memorando Nº 086-2008-Vivienda-ODN de fecha 06-05-08) dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, solicita apoyo a los damnificados con módulos, la solicitud no procede por no encontrarse en Declaratoria de Estado de Emergencia.

• Departamentos declarados en estado de emergencia, (Informe Nº 046-2008-Vivienda-ODN de fecha: 07-05-08), dirigido al Secretario General, cuadro pre-liminar de los departamentos D.E.E.

• Documento sobre: “Proyecto de Oficio” (Memorando Nº 100-2008-Vivienda-ODN de fecha 03-06-08), dirigido al despacho de Secretario General, la Comunidad Nativa “Ashaninha” solicita que el sector vivienda sea el coordinador ante la Presidenta de la Comisión de Defensa – Dra. Mercedes Cabanillas Bustamante.

• Documento sobre: “Invitación especial y emisión de acuerdos de los pueblos indígenas de la Región Pasco – Selva” (Memorando Nº 0102-2008-Vivienda-ODN de fecha 03-06-08), dirigido a


24

Secretario General, etnias Ashaninka y Yaneshas del valle del Pichis invitan al Sr. Presidente de la Republica y Ministros al Congreso de Comunidades Nativas.

• Informe sobre: “Reunión con los burgomaestres de la Región Huancavelica” (Informe Nº 050-2008-Vivienda-ODN de fecha 06-06-08) dirigido al Despacho Ministerial, donde se abordaron diversos temas, dentro de los cuales el tema de apoyo social, al ODN hizo entrega de un anillado con los diversos programas sociales con que cuenta el sector.

• Proyecto de financiamiento Municipalidad Provincial de Lampa – Puno (Memorando Nº 0105-Vivienda-ODN de fecha 06-06-08) dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, el alcalde Municipal solicita financiamiento para la construcción de defensas ribereñas.

• Muro trombe – reunión el día 11-06-08 (Informe nº 051-2008-Vivienda-ODN de fecha 12-06-08) dirigido al Despacho Ministerial, sobre organismos como OPS y Construyendo Perú para sumar esfuerzos en la financiación del muro trombe.

• Reunión sostenida con el AA.HH. Pacifico de Villa – Chorrillos (Informe Nº052-2008-Vivienda-ODN de fecha 16-06-08) dirigido al Despacho Ministerial, en la que concluyeron la reubicación del AA.HH en mención, en “Programa de viviendas, Conjunto Residencial Santísimo Salvador las Palmas – Pachacamac (300 lotes disponibles)” y Nueva Esperanza (al norte del cementario Municipal Villa María del triunfo).

• Departamentos Declarados en Estado de Emergencia, (Informe Nº 053-2008-Vivienda-ODN de fecha: 27-06-08), dirigido al Secretario General, cuadro pre-liminar de los departamentos D.E.E.

• Acciones del Sector en el Sismo 15-AGO-2007 (Informe Nº 055-2008-Vivienda-ODN de fecha 30-06-08), dirigido al Secretario General, donde el INDECI solicita la intervención del sector vivienda y OPD`s del sector que intervinieron en el sismo del 15-08-07. para la publicación “Lecciones Aprendidas”.

3. Se elaboraron 03 documentos relacionados con la planificación, lineamientos de política, informes de trabajo, evaluación y monitoreo de las acciones de Defensa Nacional y Civil.

• Reunión de coordinación de las instituciones comprometidas en el proceso de la subvención por perdidas materiales, (Informe Nº 045-2008-Vivienda-ODN de fecha: 30-04-08), dirigido al Despacho Ministerial, las acciones del sector vivienda con los programas sociales y los lineamientos de política en la intervención en el sismo del 15 de agosto de 2007.

• Brigadas de Emergencia V Cumbre ALCUE Perú 2008” (Informe Nº 047-2008-Vivienda-ODN de fecha 15-04-08) dirigido al Despacho Ministerial, da a conocer la conformación del Brigadas del Sector Vivienda.

• Importancia de los Planes Estratégicos en el Desarrollo Nacional (Memorando Nº 092-2008-Vivienda-ODN de fecha 21-05-08) dirigido Oficina General de Planificación y Presupuesto, intervención del sector a través de la Oficina de Defensa Nacional.

4. Se efectuarón 04 reuniones de Fortalecimiento Institucional. • Formulación del Plan de Acción Frente a la temporada Heladas 2008”, el sector intervino, sobre la

tecnología del Muro Trombe y su empleo, que se desarrollo el día 10 de Abril en el Auditórium del Ins tituto Nacional de Defensa Civil - INDECI – San Isidro. (Informe Nº 039-2008-Vivienda-ODN de fecha: 10-04-08), dirigido al Despacho Ministerial.

• Formación de: “V Cumbre ALCUE Perú 2008”, el sector intervino a través de ODN y ONACOSPI en el Comité Multisectorial de Crisis ALCUE con sede en VII Región de La Policía Nacional del Perú, del día 13 al 16 de Mayo de 2008, (Informe Nº 048-2008-Vivienda-ODN de fecha 19-05-08), dirigido al Despacho Ministerial.

• CC.NN. Ashaninka – distrito Puerto Bermúdez – Pasco”, el sector intervino, a través de la ODN donde expuso la intervención del sector ante la ocurrencia de un fenómeno natural, la conformación de brigadas y la difusión del PSPAD del sector. Se realizo en la ciudad de Puerto Bermúdez del 22 al 24 del mes de mayo (Informe Nº 049-2008-Vivienda-ODN de fecha 27-05-08) dirigido al Secretario General.

• Exposición en el auditórium INDECI sobre: “Luego de la ocurrencia de un fenómeno de origen natural que causa graves daños y/o desastre. ¿Cómo están organizados el Sector Vivienda”, el sector intervino a través de la ODN, donde expuso como interviene el sector y activa el plan de brigadas y plan de contingencia y coordinación con los Organismos Públicos Descentralizados. Se realizo en el auditórium del INDECI el día 26 de Junio (Informe Nº054-2008-Vivienda-ODN de fecha 27-06-08) dirigido al Despacho Ministerial.


25

5. Se realizaron 22 coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Locales, para la realización de Informes sobre inspecciones de viviendas que se encuentran en zonas de emergencia, tales como:

• Apoyo de electromotobombas” (Memorandum Nº 052-2008-Vivienda-ODN de fecha 02-04-08),

dirigido al Director Nacional de Saneamiento, la región Huanuco solicita el apoyo de 05 electrobombas.

• Pedido de la Municipalidad distrital de Cáceres del Perú” (Informe Nº 040-2008/Vivienda-ODN de fecha 15-04-08), dirigido al Despacho Ministerial, solicita apoyo a los damnificados de esta localidad, se recomienda que el pedido sea solicitado al Gob. Regional de Ancash.

• Apoyo de módulos de vivienda y programa Techo Propio – Región Amazonas” (Memorando Nº 059-2008-Vivienda-ODN de fecha 10-04-08) dirigido al despacho Ministerial, en referencia al Centro poblado “El Aserradero”.

• Apoyo de módulos de vivienda – Región Piura” (Memorando Nº 060-2008-Vivienda-ODN de fecha 11-0408), dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, en referencia al apoyo a los damnificados.

• Pedido del Congreso” (Memorando Nº 061-2008-Vivienda-ODN de fecha 11-04-08) dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, en referencia al pedido del Congresista de la Republica Sr. José Alfonso Maslucán Culqui sobre el C.P. “El Aserradero” – Dpto. Amazonas.

• Solicitud de apoyo a familias damnificadas Municipalidad Distrital de Matapalo” (Memorando Nº 062-2008-Vivienda-ODN de fecha 11-04-08) dirigido al Director nacional de Vivienda, sobre el pedido del alcalde de matapalos para el apoyo a los damnificados.

• Beneficio del Bono 6000 – Municipalidad Distrital de Nazca”, (Informe Nº 041-2008-Vivienda-ODN de fecha: 15-04-08), dirigido al Despacho Ministerial, la localidad solicita beneficios del Bono 6000, se recomienda que no es aplicable a esta localidad, por el motivo que el evento que afecto no es el del sismo del 15 de agosto de 2007.

• Pedido del Congreso” (Memorando Nº 064-2008-Vivienda-ODN de fecha 15-04-08) dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, en referencia al pedido del Congresista de la Republica Sr. Miguel Guevara Trelles apoyo a los damnificados de la región Piura.

• Requerimiento de módulos de vivienda – Región Huanuco” (Memorando Nº 065-2008-Vivienda-ODN de fecha 15-04-08) dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, en referencia al pedido del Presidente del Gob. Regional de Huanuco sobre el apoyo a los damnificados.

• Apoyo a los damnificados de la Región Amazonas” (Memorando Nº 067-2008-Vivienda-ODN de fecha 16-04-08) dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, en referencia al pedido de todas las provincias de amazonas, pero tan solo son Uctubamba y Bagua.

• Pedido del Congreso” (Memorando Nº 069-2008-Vivienda-ODN de fecha 18-04-08) dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, en referencia al pedido del Congresista de la Republica Sra. Marisol Espinoza Cruz, en apoyo a los damnificados de la región Piura.

• Documento sobre: “Solicita apoyo con módulos y equipos por emergencia – Lambayeque” (Memorando Nº 073-2008-Vivienda-ODN de fecha 22-04-08) dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, en referencia al pedido del Presidente del Gob. Regional de Lambayeque en apoyo a los damnificados.

• Requerimiento de Adquisición de módulos de vivienda y planchas de calamina” (Memorando Nº 075-2008-Vivienda-ODN de fecha 24-04-08) dirigido al Secretario General, manifestando de los pedidos de las Regiones D.E.E sobre el apoyo del cuadro de necesidades de estos.

• Provincia de Chanchamayo – Junín” (Informe Nº 044-2008-Vivienda-ODN de fecha 28-04-08), al Despacho Ministerial, se realizo el monitoreo “in situ” al Distrito de La Merced y San Ramón por precipitaciones pluviales e inundaciones.

• Documento sobre: “Entrega de Planchas de Calamina de la Región Amazonas” (Memorando Nº 080-2008-Vivienda-ODN de fecha 28-04-08) dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, solicita la región amazonas el apoyo de planchas de calamina en apoyo a los damnificados.

• Documento sobre: “Apoyo de electromotobombas” (Memorandum Nº 081-2008-Vivienda-ODN de fecha 29-04-08), dirigido al Director Nacional de Saneamiento, la región Amazonas solicita el apoyo de 01 electrobomba.

• Pedido de apoyo Región Piura” (Memorando Nº 082-2008-Vivienda-ODN de fecha 29-04-08), dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, solicita apoyo con módulos prefabricados y calaminas.


26

• Damnificados zona de San Mauricio – Prov. Nazca” (Memorando Nº 085-2008-Vivienda-ODN de fecha 05-05-08) dirigido al Viceministro de Vivienda y Urbanismo, solicita subvención por perdidas de materiales.

• Documento sobre: “CC.PP Santa Cruz, distrito de San Jorge de Siga-San Martín” (Memorando Nº 099-2008-Vivienda-ODN de fecha 30-05-08), dirigido Viceministro de Vivienda y Urbanismo, solicita apoyo de viviendas.

• Apoyo al distrito de Bambamarca – Cajamarca” (Memorando Nº 101-2008-Vivienda-ODN de fecha 03-06-08), dirigido Viceministro de Vivienda y Urbanismo, solicita apoyo con programas de vivienda, bonos y FONAS-Banco de Materiales.

• Opinión requerimiento de Declaratoria de Estado de Emergencia, varias provincias del departamento de Amazonas” (Memorando Nº 0103-2008-Vivienda-ODN de fecha 03-06-08) dirigido Viceministro de Vivienda y Urbanismo, donde el Crnl. EP ( r) Ciro Mosqueira Lovón Jefe ( e) INDECI, requiere opinión sobre las declaratorias de Estado de Emergencia de las otras provincias que no fueron incluidas en el D.S. Nº020-2008-PCM.

• Pedido de Congreso” (Memorando Nº 0108-2008-Vivienda-ODN de fecha 16-06-08) dirigido Viceministro de Vivienda y Urbanismo, atraves del cual el Sr. Congresista de la República – Ing. Carlos Canepa la Cotera solicita apoyo a los damnificados del C.P Uña de Gato – Tumbes.

6. Se efectuaron 02 eventos de capacitación sobre el Plan Sectorial de Prevención y Atención de

Desastres del Sector Vivienda - PSPAD, así como la difusión de la Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional. Efectuados en el Distrito de La Merced y San Ramón y en el distrito Puerto Bermúdez – Pasco.

4. Analisis: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico de la Oficina de Defensa Nacional, ha desarrollado en el Segundo Trimestre un 36.89% más que el avance financiero, situación que suguiere replantear a través de propuestas programáticas la regulación de estas variables a fin que guarde un equilibrio respecto a la meta física anual y trimestral programada, debiendo reformular para ello sus acciones para los próximos dos trimestres, que nos permita mantener la armonía entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo del analisís efectuado en el trimestre evaluado, se observa que se ha mantenido la meta física anual respecto al I Trimestre, así mismo un incremento de 127.8% respecto a la programación física trimestral del periodo; Así mismo existe un incremento en la asignación presupuestal por el orden del 0.54% (S/.1 076,00) respecto al marco legal al Primer Trimestre 2008. Es preciso señalar que el estandar optimo de ejecución al segundo semestre debería alcanzar un avance físico y financiero del 50%, sin embargo el avance físico acumulado sobrepaso en 17.55% del promedio deseado ( 67.55) y contriamente el avance financiero estuvo 9.32% por debajo de la línea promedio (40.68), resultado que meritua una revisión para los próximos 02 trimestres, que nos permita mantener la armonía entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.


81,754.06

S/. 200,934.00

S/. 119,179.94

PIM Ejecutado saldo

Actividades 2008

15

18

15

17

32

12

13141516171819

Abril Mayo Junio

Prog

. Fisic

a

010203040

II Trimestre

Avan

ce

Programacion Avance


27


S/. 81,754.06

S/. 119,179.94

Ejecutado saldo

IX. PROCURADURÍA PÚBLICA 1. Resultados Generales:

En la meta 00001 Defensa Judicial del Estado se programó realizar 3,198 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 3,204 acciones, cifra que representa un 100% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 47% de avance de la meta anual. 2. Descripción de Resultados:


ACTIVIDAD: 1.00169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO ESTRUCTURA


POI


RESPECTO AL POI


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril- Junio META FISICA ANUAL 2,922 expedientes 3,828 expedientes 6,750 expedientes PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 624 153,00 S/. 624 153,00




Enero 228 385 9.14 385 53 042,46 15.95 53 042.46 8.50 Febrero 222 339 8.05 724 48 957,04 14.72 101 999,50 16.34 Marzo 236 282 6.70 1,006 51 418,68 15.46 153 418.18 24.58 Abril 2,179 2,189 52.00 3,195 65 084,76 19.57 218 502,94 35.00 Mayo 395 410 9.74 3,605 55 153,51 16.57 273 656,45 43.84 Junio 624 605 14.37 4,210 58 958,87 17.73 332 615,32 53.29

TOTAL : 3,884 4,210 100.0 332 615,32 100.0 SALDO ACTUAL: S/. 291 537,68

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROCURADURIA PÚBLICA



Componente

Meta Presupuetaria


1.000169 Defensa Judicial del Estado


Meta 00001 Defensa Judicial del Estado

6,750 Expedient.

100%

3,204

Exped.

47.47

TOTAL: 6,750 3,204 47.47


28

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROCURADURIA PÚBLICA (Nuevos Soles)



Componente

Meta Presupuestaria


(PIM) Monto % 1.000169 Defensa Judicial del Estado


Meta 00001 Defensa Judicial del Estado

624 153,00

179 197,14

28.26

TOTAL:

624 153,00

179 197,14

28.26

DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES ATENDIDOS POR LA PROCURADURIA PUBLICA


CONCEPTO

META ANUAL


CANTIDAD % Interposición y contestación de expedientes judiciales 2,286 1,925 1,925 100 Realizar acciones para concluir procesos judiciales 243 68 68 100 Informes mensuales al Consejo de Defensa Judicial sobre estado de los procesos

12

3

3

100

Informes semestrales sobre las acciones derivadas de los informes de control

2

0

0

0

Elaboración de informes sobre estados de procesos 11 1 1 100 Elaboración de informe tévcnico jurídicos para iniciar acciones judiciales

2

1

1

100

Mantenimiento de la base de procesos judiciales 4,194 1,200 1,206 100.5 TOTAL: 6,750 3,198 3,204

Ejecución Físíca Trimestral: 100.18% de lo programado 3. Logros importantes:

• Interposición y contestación de expedientes judiciales

Se patrocinó 1,925 expedientes de los cuales 1,413 expedientes en materia civil y 100 transferidos en materia penal, 102 en materia constitucional, en materia laboral 225 expedientes, entre otros. Mediante Resolución Suprema Nº 066-2008-JUS se dio por concluido la designación del Procurador Ad Hoc de los Asuntos Judicial del Ex PETT; por lo que en virtud a la referida Resolución Suprema y el D.S. Nº 005-2007-VIVIENDA que dispuso la fusión por absorción del Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural – PETT, con el Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal-COFOPRI, se nos ha transferido 1,812 expedientes.

• Realizaron acciones necesarias para la conclusión de procesos judiciales. Se programó 68 expedientes y se concluyó dichos procesos: 48 expediente en materia civil; 08 expedientes en materia constitucional y 12 expedientes en material labora concluidosl. De los 68 expedientes concluidos, 53 expedientes son favorables y 15 son desfavorables. Cabe resaltar que entre los procesos concluidos favorables, se encuentra el interpuesto por Carmen Montes Rodriguez contra COFOPRI, sobre Indemnización por daños y perjuicios; en el que se ahorró al Estado $ 30,000.00 Dólares Americanos. El proceso laboral seguido por América Penado Arroyo contra el Ex Pett sobre Beneficios Sociales; en el que se ahorró al Estado S/ 33,571.00 Nuevos Soles y finalmente el proceso laboral interpuesto por María Herrera Quezada contra PARSSA, sobre Indemnización por despido arbitrario, en el que se ahorró al Estado S/ 39,345.75 Nuevos Soles

• Elaboración de informes sobre el estado de los procesos

Se programó y se elaboró 01 documento. La información fue solicitada por la Superintendencia de Bienes Nacionales y estuvo referida sobre el estado situacional de los procesos judiciales relacionados con las Pampas de San Bartolo.


29

• Elaboración de informes técnico jurídicos para iniciar acciones judiciales. Se programó y elaboró 01 documento. Referido a la realización de un informe técnico solicitando al Secretario General la expedición de Resolución Ministerial que autorice a transigir y conciliar en los procesos judiciales de obligación de dar suma de dinero que tengan menor cuantía.

• Mantenimiento de la Base de procesos judiciales

De las 1,200 acciones programadas se ejecuto 1,206 acciones. 4. Analisis: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico de la Procuraduría Pública, ha desarrollado en el segundo Trimestre 2008 un 40.47% más que en avance financiero, situación que suguiere replantear a través de propuestas programáticas la regulación de estas variables a fin que guarde un equilibrio respecto a la meta física anual y trimestral programada, debiendo reformular para ello sus acciones para los próximos dos trimestres, que nos permita mantener la armonía entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo del analisís efectuado en el trimestre evaluado, se observa que se mantiene la asignación presupuestal respecto al PIM del I Trimestre 2008. El avance financiero se ajusta a la trimestral, registrando un ejecución financiera por el orden del 28.26%, porcentaje que se ajusta a la programación anualizada. En el orden de ejecución física y financiera al II Trimestre, se puede apreciar que existe una mayor ejecución física.


S/. 291,537.68

S/. 624,153.00

S/. 332,615.32

PIM Ejecutado saldo


S/. 291,537.68

S/. 332,615.32 Ejecutado saldo

Actividades 2008

624

2,179

395410

2,189

605

0500

1,0001,5002,0002,500

Abril Mayo Junio

Prog

. Fisic

a

05001,0001,5002,0002,500

II Trimestre

Avan

ce

ProgramacionFi i

Avance 1 T i


30

X. OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 1. Resultados Generales: En la meta 00001 Acciones de Asesoramiento Jurídico se programó realizar 639 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 807 acciones, cifra que representa un avance físico de 126.29% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 91.16% de avance de la meta anual. 2. Representación de los Resultados:




INFORMACION Y/O PROGRAMACION AL I TRIM. 2008


RESPECTO II TRIM.


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril- Junio META FISICA ANUAL 1,516 Acciones 976 2,492 Acciones PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

807 acciones

807 acciones

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 770 661,00 (S/. 6 425,00) S/. 764 236,00




Enero 115 144 10.42 144 51 905,17 15.83 51 905,17 6.79 Febrero 115 222 16.07 366 48 800,26 14.89 100 705,43 13.18 Marzo 115 209 15.13 575 54 225,05 16.54 154 930,48 20.27 Abril 213 307 19.46 882 77 983,90 23.79 232 914,38 30.48 Mayo 213 262 19.46 1,144 54 276,46 16.55 287 190,84 37.58 Junio 213 238 19.46 1,382 40 654,06 12.40 327 844,90 42.90

TOTAL : 994 1,382 100.0 327 844,90 100.0 SALDO ACTUAL: S/. 436 391.10

AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: ASESORIA JURIDICA Avance Físico

II Trimestre


Componente

Meta Presupuetaria



3.000170 Asesoría de Naturaleza Jurídica

Meta 00001 Acciopnes de Asesoramiento Jurídico

2,492 100%

1544 acciones

61.95

TOTAL: 2,492 1544 61.95

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: ASESORIA JURIDICA (Nuevos Soles) Avance Financiero

II Trimestre


Componente

Meta Presupuestaria Presupuesto Modificado


3.000170 Asesoría de Naturaleza Jurídica

Meta 00001 Acciopnes de Asesoramiento Jurídico

764 236,00

172 914,42

22.63

TOTAL: 764 236,00 172 914,42 22.63

DISTRIBUCION DE ACCIONES EN ASESORIA LEGAL AVANCE FISICO

II TRIMESTRE

CONCEPTO META ANUAL


CANTIDAD % Emisión de opiniones técnicos legales 1544 390 515 132.05 Elaboración de proyectos e normas legales y administrativas

584

150

229

152.67

Elaboración de proyectos de convenio y/o contratos que suiscriba la Alta Dirección

148

45

09

20.00


31


CONCEPTO

META ANUAL


CANTIDAD % Participación en reuniones de coordinación con distintas unidades orgánicas dentro y fuera del Ministerio

84

21

21

100

Absolución de consultas legales solicitadas por Entidades Públicas y Proivadas vía correop electronico.

120

30

30

100

Sistematización legislativa revisión diaria de la normatividad nacional evaluando las modifica ciones o derogaciones de la Normas del Sector

12

3

3

100

TOTAL: 2,492 639 807 100 Ejecución Físíca Trimestral: 126.29% de lo programado


• Emisión de Opiniones Técnicos – Legales: se programaron 390 acciones y se ejecutaron 515, lo que representa un avance físico del 132% respecto a lo programado y del 33.35 % con relación a la meta anua.

• Elaboración de proyectos de normas legales y administrativas (Leyes, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Ministeriales, Viceministeriales y de Secretaría General): Se programó 150 acciones y se ejecutaron 229, lo que representa un avance físico del 152.67% con relación a lo programado y del 39.21% con relación a la meta anual.

• Elaboración de proyectos de Convenios y/o Contratos que suscriba la Alta Dirección: Se programó 45 acciones y se ejecutaron 9, lo que representa un avance físico del 20% con relación a lo programado.

• Participación en reuniones de coordinación con las distintas Unidades Orgánicas dentro o fuera del Ministerio: Se programó 21 acciones y se ejecutaron 21, lo que representa un avance físico del 100% con relación a lo programado.

Absolución de consultas legales solicitadas por entidades públicas y privadas vía

telefónica o correo electrónico, cuando las consultas son muy puntuales: Se programó 30 acciones y se ejecutaron 30, lo que representa un avance físico del 100% con relación a lo programado y del 50% con relación a la meta anual;

Sistematización Legislativa: Esta acción consistente en el estudio y revisión diaria de la normatividad nacional publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, donde se evalúa las disposiciones competentes al sector. Se elabora un consolidado mensual y se confecciona files de normas legales por orden de jerarquía (Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales), concordando las normas vigentes con las anteriores;

Asimismo, para el I trimestre se programó 3 acciones y se ejecutaron 3, lo que representa un avance físico del 100% con relación a lo programado y del 50% con relación a la meta anual.

4. Analisis: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico de Oficina General de Asesoría Jurídica, ha desarrollado el 39.32 % más que en avance financiero en el trimesre evaluado, situación que suguiere replantear a través de propuestas programáticas la regulación de estas variables a fin que guarde un equilibrio respecto a la meta física anual y trimestral programada, debiendo reformular para ello sus acciones para los próximos tres trimestres, que nos permita mantener la armonía entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo del analisís efectuado en el trimestre evaluado, precisamos que se mantiene la meta física anual respeto al trimetre anterior, así mismo el marco de asignación financiera ha sufrido una reducción por el orden del 0.83% respecto al marco al I Trimestre 2008.


32

El avance financiero se aproxima al promedio trimestral, registrando en el II trimestre una ejecución financiera por el orden del 22.63%, y del 42.90 % respecto a la ejecución acumulada al II trimestre, porcentaje que se ajusta a la programación anualizada; y en cuanto al avance físico acumulado al mes de junio 2008 logro un avance del 55.45%. respecto a la meta física anual. La meta financiera representa el 129.25% más respecto al avance físico evaluado.


S/. 436,391.10

S/. 764,236.00

S/. 327,844.90

PIM Ejecutado saldo


S/. 436,391.10

S/. 327,844.90

Ejecutado saldo

XI. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Unidad de Planificación, Programación y Racionalización

1. Resultados Generales En el período evaluado, la Unidad de Planificación, Programación y Racionalización, desarrollo la meta 00001 Dirección y Asesoramiento del Componente 3.000173 Asesoramiento Técnico en el que se programó la cantidad de 21 acciones de las cuales se ejecutaron 8..50 de ellas, representando este movimiento un avance físico del 40.48% respecto al periodo evaluado y del 9.44 % respecto a la programación anual. 2. Representación de Resultados

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, PROGRAMACION Y RACIONALIZACION - OGPP

AVANCE FISICO

II TRIMESTRE

CONCEPTO META ANUAL


CANTIDAD % Objetivos Generales, Parciales y Específicos 2009 del MVCS

1

1

Actividades 2008

217

216 216

269269 269

215.5

216

216.5

217

217.5

Abril May o Junio

Prog

. Fisic

a

0

100

200

300IITrimestre

Avan

ceProgramacionFisica

Avance 2do. Trim.


33


CONCEPTO

META ANUAL


CANTIDAD % Participación en la formulación del PPto 2009. Metas Físicas y Proyección al Cierre 2008

1 1

Formulación del Plan Institucional del MVCS 2009 1 Revisión de Planes Insritucioanles de OPDs del Sector Vivienda

3

Elaboración del POI 2008 MVCS 1 Elaboración del POI 2009 MVCS 1 Evaluación de POI 2007 del MVCS III y IV Trimest. 2 Evaluación de POI 2008 del MVCS I, II y III Trimest 3 1 Actualización y Modificac. del POI MVCS 2007 1 Actualización y Modificac. del POI MVCS 2008 3 1 Formulación del Plan Estrategico Sectorial Multianual 2007-2011

1

Formulación del Plan Estrategico Institucional 2007-2011

1

Evaluación Anual del Plan Estrategico Sectorial Multianual 2007-2011 periodo 2007

1

Evaluación Anual del Plan Estrategico Institucional 2007-2011 periodo 2007 y I Semestre 2008

2

Informe de opinión técnica en temas de su competencia ( Congreso, PCM, Convenios, etc.)

12

3

Revisión y visación de Notas de Modificación Pptal 12 3 Informe de Rendición de Cuentas del Titular 2007 1 Elaboración de Programación de Metas en Matríz de Políticas Nacionales 2008 a cargo del MVCS DS 027-2007-PCM

1

Seguimiento de Políticas Nacionales bajo el ambito del Sector VCS 2007 y I Sem. 2008

2

Apoyo a los estudios de prefactivilidad 6 2 Revisión y actualización del ROF,MOF,TUPA,CAP 4 1 0.25 25 Revisión del PAP en coordinación con U. Personal 2 Informes de opinión técnica sobre documentos de gestión y otros de racionalización ( Ministerio,etc)

12

3

3

100

Inventario de Directivas Internas del MVCS 1 1 1 100 Asistencia Téc. a Direcciones Regionales y OPD 12 3 3 100 Propuesta metodológica para formulación de Directiva para procedimientos administrativos

1

0.25

Manual de procedimientos administrativos MVCS 1 1 Formular los Planes de Capacitación 2008 y 2009 de la OGPP

1

1

TOTAL: 90 21 8.50 9.44 Ejecución Físíca Trimestral: 40.48% de lo programado

3. Logros importantes: Se emitió opinión a los siguientes documentos de gestión: alcanzó una ejecución del 100 %: • Manual de Operaciones del Programa de Agua parta Todos - PAPT, • Manual de Operaciones del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP y • Manual de Operaciones del Programa de Gestión Territorial - PGT. Se elaboraron 03 informes de opinión técnica sobre documentos de gestión entre otros de racionalización, cuyo avance representa el 25% de lo programado anual (12). Se inicio el proceso de rediseño en la estructura orgánica del MVCS respecto, a la revisión y actualización del ROF, CAP, MOF y TUPA, alcanzada a la Alta Dirección para conocimiento. El avance es del 25%. Se se dio inicio al inventario de las directivas del MVCS, con un avnce del 25%. Se dio asistencia tecnuica als regiones de Piura, Tacna y Huancavelica; así mismo se inicio con la elaboración de la propuesta para la formulación de Directiva para la elaboración de los Procedimientos Administrativos en el MVCS.


34

Unidad de Presupuesto

1. Resultados Generales En la meta 00001 Dirección y Asesoramiento se programó realizar 64 acciones, sin embargo el avance físico ascendió a 159 acciones, resultando una mayor ejecución por el orden de 248.44% respecto a lo programado en el segundo trimestre; acción efectuada debido a un incremento no programado de opiniones presupuestarias que se realizan por:

Ampliaciones de Calendario de compromisos, 150.00 %; Opiniones presupuestarias que se efectuan por demanda de diferentes areas, 423.33% Informes y propuestas de R.M., R.S., D.S. y otros dispositivos no programables ,400.00 %; Información a auditores externos de información presupuestal del MVCS 2006, 159 accion;

2. Representación de Resultados

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO – OGPP


CONCEPTO META ANUAL


CANTIDAD % Programación del proyecto de Presupuesto 2009 1 1 1 100 Formulación del Proyecto de Presupuesto 2009 1 0 Elaboración de los anexos del Plan Institucional sobre el proyecto de Presupuesto y consolidado según Directiva

1

0

Programación mensualizada de Presupuesto 2009 1 0 Elaboración de RM que aprueba PIA 2009 MVCS 1 0 Previsión Presupuestal Trim. Mensualizada de Ingresos y Gastos 2008- 2009 MVCS

4

1

1

100

Evaluación y aprobación de losCalendarios de Compromisos Mensual 2008 ( Inicial y modif..)

27

6

9

150

Elaboración de opiniones presupuestales 2008 270 30 127 423.33 Seguimiento y Monitoreo de la Ejecuc.PPtal 2008 15 12 3 25 Información relativa al Proceso Presupuestario de ingresosy gastos ( Formato 3 GN y 04 GN)

4

1

1

100

Resoluciones de Creditos y Anulaciones mewnsuales 2007-2008

12

3

3

100

Conciliación del marco presupuestal 2007-2008 con la DNPP-MEF

3

0

Elaboración de la Información Pptal 2007 para cierre contable del MVCS: PP1,PP2y anexos

2

0

Evaluación Presupuestaria 2007-2008 MVCS 2 1 1 100 Elaboración de Inf. Pptal para el Portal de Transpariencia 2007-2008

5

1

1

100

Elaboración de informes y propuestas RM, D.S.,R.S y otros dispositivos legales

19

2

8

400

Elaboración de ejecución PPtal para audoitores externos 2007

1

0

1

66.67

Seguimiento y monitoreo de la Ejecución Pptal 2007-2008

8

3

2

66.67

Elaboración de informes y requerimiento de las entidades del Sector Público (MEF, PCM, Contralo

17

3

1

33.33

TOTAL: 394 64 159 40.35 Ejecución Físíca Trimestral: 248.44% de lo programado


Formulación y Programación: Se elaboro la programación presupuestal y el Proyecto Ppto 2009 del MVCS. Se efectuo previsión presupuestal trimestral mensualizada para el III trimestre 2008; Se efectuo evaluación y aprobación de las solicitudes de calendario de compromisos resentadas por las 04 U.E.


35

Control y Evaluación: Se elaboraron 127 informes de opinión presupuestal; Se realizaron 03 informes de seguimiento y monitoreo a la ejecución presupuestal del Ministerio; Se preparo información relativa al proceso presupuestario de ingresos y gastos correspondiente al I Trimestre 2008; Se prepararon informes mensuales y proyectos de Resolución de Secretaría General que formalizan créditos y anulaciones realizadas a las 04 UE

Unidad de Inversiones

1. Resultados Generales: En la meta 00001 Dirección y Asesoramiento se programó realizar 98 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 153 acciones, cifra que representa un 156.1% en el trimestre y 27.6% de avance anual. 2. Representación de Resultados:

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE INVERSIONES


CONCEPTO META ANUAL


CANTIDAD % Actualización Programa Multianual de Inversión del sector 2008-2011

1

0

0

0

POI de la OPI Vivienda 2008 1 0 0 0 Evaluación Trimestral Plan Operativo 2007-2008 4 1 0 0 Evaluación Trim. Del avance físico-financ. de proy. de ejecución 2007 y 2008 del MVCS y Sectorial

4

1

0

0

Seguimiento de proyectos declarados viables OPI-VIVIENDA - DGPM

44

15 0

0

Evaluación de proyectos 170 45 32 71.11 Revisión de expedientes técnicos para solicitar su ejecución del Sector

55

15

0

0

Evaluación del Perfil Menor 124 30 11 36.67 Evaluación PIPs declarados viables por delegación 15 10 0 0 Talleres de capacitación 21 5 4 80.00 Asistencia técnica de aplicación del SNIP 100 25 54 216

Difusión de la Normativa 3 1 0 0 Preparación de Guias de edintificación, formulación y evaluación de proyectos

1

0 0-


3. Logros importantes: Se han evaluado 32 estudios de pre inversión, de los cuales 24 fueron perfiles y 08 estudios de prefactibilidad; Se han ejecutado 54 acciones de asistencia técnica en aplicación del SNIP a los formuladores de proyectos así como a los Alcaldes de las obras donde se encuentran localizados los proyectos a funcionarios de Gobiernos Regionales y locales de los distritos de Cajamarca, Ayacucho,Piura, Cusco entre otras importantes ciudades; En cuanto ala capacitación de 04 talleres, los mismos que correspondieron a identificación, formulación,evaluación de proyectos, y se han brindado capacitación de lops profesionales de los Gobiernos Locales y de EPS de los Dptos de Huanuco, Tumbes y Lima ( ANEPSSA y SEDAPAL).


36

Unidad de Cooperación Internacional 1. Resultados Generales: Resultados Generales En la meta 00001 Dirección y Asesoramiento se programó realizar 18 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 29 acciones, cifra que representa un 161% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 48% de avance de la meta anual. 2. Representación de los Resultados: DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE COOPRERACION INTERNACIONAL - OGPP


CONCEPTO

META ANUAL


CANTIDAD

%

Opinión sectorial sobre solicitudes de Cooperacón Técnica Internacional

6

1

4

400

Seguimiento a la gestión y negociación de los Programas, Proyectos y actividades de Cooperación Internacional.

4

1

5

500 De conformidad sectorial para la adscripción de expertos, voluntarios ante la APCI

8

3

6

200

Conformidad sobe la aprobación y aceptación de donaciones provenientes del exterior

4

2

0

0

Opinión sectorial para la inscripción y/o renovación de ONGs en la APCI

8

2

2

100

Opinión sectoriza para el registro de proyectos ( Plan de operaciones) de ENIEX y ONGD

2

0

2

Difusión de becas y cursos del exterior (APCI) 4 1

2

200

Capacitación y difusión Normativas de Cooperación Internacional a Organismos Públicos

4

1

0

0

Preparación de Directivas sectoriales sobre procedimientos

1

1

0

0

Seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y/o actividades con CI

8

3

5

166.67

Conducir el sistema de cooperación internacional del Sector en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

8

2

2

100.00 Consolidación sectorial de la programación trimestral de desembolsos

4

1

1

100.00



Opinión sectorial sobre solicitudes (temas) de Cooperación Técnica Internacional: Se gestionó la solicitud de opinión técnica sobre Proyecto “Perú Mejoramiento de Acceso a Servicios de Agua en Menores Municipios presentado por el BID y la ONG Agua Limpia. Asimismo se emitió opinión del proyecto “Reconstrucción Solidaria Participativa y Democrática por Terremoto Sur Fase I “Catholic Relief Services – CRS-Perú. De igual modo se emitió opinión a la solicitud del “Proyecto Reconstruccion de Localidades afectadas por el Terremoto - Yauyos y Castrovirreyna - CRS – Perú.

Se concluyó el trimestre con la opinión del sector acerca del “Proyecto Mejoras de Condición de Vida de Poblaciones en Zonas Vulnerables, mediante el Fortalecimiento de Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana presentada por CESAL. Seguimiento a la gestión y negociación de los Programas, proyectos y actividades: Se realizarón 05 seguimientos a la Gestión de los Programas, proyectos y actividades, cuyo avance representa el 66.67 % de lo programado anual (06).


37

Se ha efectuado el seguimiento de la Carta Convenio PE-093/2008 de la Corporación Andina de Fomento-CAF para el “Proyecto Monitoreo y Control de Calidad para las Inversiones en Agua Potable y Saneamiento” y seguimientos a la Cooperación Técnica de la CAF para el “Proyecto de Fortalecimiento del Proceso de Descentralización y la Gobernabilidad del Sector de Saneamiento en el Perú”, al Acuerdo Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Implementación del proyecto “Programa de Asistencia Técnica en Desarrollo Urbano para Asentamientos Amazónicos” y al Acuerdo de Cooperación entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y el MVCS en la revisión del texto final del mismo. La conformidad sectorial para la adscripción de expertos, voluntarios ante la APCI: Se efectuó la prórroga de adscripción de los expertos: Michael Horst Rosenauer, Frank J. Rojas Ortuste y Bertha Monje Natush en el Programa de Agua Potable y Alcantarillado-Proagua-GTZ. Asimismo se efectuó la adscripción de voluntarios a: Marie-Graciela Graf y Moritz Brennecke en el Programa de Agua Potable y Alcantarillado-Proagua-GTZ. Finalmente en el periodo se tramitó la adscripción del experto Marion Vogel en el Programa de Agua Potable y Alcantarillado-Proagua-GTZ. Conformidad sobre la aprobación y aceptación de donaciones provenientes del exterior: No ingresaron donaciones durante el período en evaluación, debido a que éstas deben ser aprobadas en los presupuestos de los países donantes por tratarse de fondos públicos en el mejor de los casos; asimismo nuestro sector no tuvo demanda de algún bien a las fuentes cooperantes, por lo tanto esta actividad es eventual y esta sujeta a la disponibilidad de los países donantes. Opinión sectorial para la inscripción y/o renovación de ONG`s en la APCI: Se realizarón 02 opiniones sectoriales, la primera fue la solicitud de renovación de inscripción en el registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Receptoras de Cooperación Técnica Internacional a la ONG VIDA DIGNA y la segunda fue la opinión favorable a la solicitud de inscripción en el registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Receptoras de Cooperación Técnica Internacional a la ONG Asociación Bíblica Salud, Nutrición para Niños y Ancianos - ABISNNA INTERNACIONAL, cuyo avance representa el 100 % de lo programado en el presente trimestre.. Opinión sectorial para el Registro de Proyectos (Plan de Operaciones) de ENIEX y ONGD: Se emitió opinión técnica al proyecto “Mejora las Condiciones de Vida de Poblaciones en Zonas Vulnerables, mediante el Fortalecimiento de Instrumentos de Reordenación Territorial y Planificación Urbana” requisito para ser inscrito en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional-APCI presentado por la ENIEX-CESAL. También se emitió opinión técnica al proyecto “Reconstrucción Física y Social de Tambo de Mora”, Provincia de Chincha afectado por el sismo del 15 de agosto 2007. Difusión de Becas y Cursos del exterior: Se efectuó la convocatoria de beca del Gobierno del Japón-JICA sobre “Capacitación en Gestión ocupacional en la Industria de la Construcción”. Asimismo se efectuó la convocatoria de beca del Gobierno de Israel sobre el seminario “E-Government in Practice “ Capacitación y difusión Normativas de Cooperación Internacional a Organismos Públicos: Se establecerá una reprogramación para el tercer y cuarto trimestre. Preparación de directivas sectoriales sobre procedimientos: Se establecerá una reprogramación para el tercer y cuarto trimestre Seguimiento a la ejecución de los programas, proyectos y/o actividades con Cooperación Internacional: Se efectuó el seguimiento a la solicitud de último estudio referente al proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú-Tercera Etapa - PTRT3”. De igual modo se efectuó el seguimiento a los proyectos de cooperación internacional por la reunión de ministros responsables de


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comercio de APEC. También se realizó el trámite y seguimiento a la suscripción del texto del “Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de la Republica Federativa del Brasil sobre “Programa de Asistencia Técnica y Desarrollo Urbano para Asentamientos Amazónicos” Asimismo se trabajó en el seguimiento de la información sobre las actividades desarrolladas por las instituciones peruanas que participan en los programas de cooperación que se ejecutan en el marco de las Cumbres Iberoamericanas. También se efectuó las coordinaciones, visitas de campo y asistencia a las negociaciones entre la Misión Japonesa - JICA y los equipos técnicos de los Gobiernos Regionales de Piura y Lambayeque para el proyecto de “Estudio de Formulación de un Programa de Abastecimiento de Agua y Saneamiento” para la Zona Norte del País. Conducir el sistema de cooperación internacional del Sector en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas: Se dio inicio a las gestiones de la solicitud destinada a la concertación de una operación de endeudamiento externo para el proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa - PTRT3”. Se procedió también a la revisión en el programa anual de concertaciones del “Programa de Participación del Sector Privado (PSP)” Consolidación Sectorial de la Programación Trimestral de Desembolsos: Se efectuó la revisión, consolidación y remisión al Ministerio de Economía y Finanzas-DNEP, de la Programación Trienal de Desembolsos Externos del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para los años 2009-2011.

CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD: 1.017859 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ESTRUCTURA

PROGRAMATICA INFORMACION Y/O PROGRAMACION AL PRIMER TRIM.

INCREMENTO Y/ O DISMINUCION II

TRIMESTRE


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Enero- Marzo META FISICA ANUAL 952 acciones 952 acciones PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

204 acciones

204 acciones

PRESUPUESTO ASIGNADO S/ 2 ,212, 884.00 1,500.00 S/ 2, 214, 384.00




Enero 45 118.2 19.81 118.20 137 626,34 15.13 137 626.34 6.21 Febrero 66 93.00 15.58 211.20 135 451,48 14.89 273 077.82 12.33 Marzo 93 88.05 14.75 299.25 127 017,16 13.96 400 094,98 18.07 Abril 87 115.00 19.27 414.25 132 691.27 14.58 532 786.25 24.06 Mayo 81 76.00 12.74 490.25 131 026.87 14.40 663 813.12 29.97 Junio 83 106.5 17.85 596.75 246 084.10 27.05 908 897.22 41.05

TOTAL : 455 596.75 100.0 909,897.22

100.0

SALDO ACTUAL: S/. 1 304, 486.78

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICCION Y PRESUPUESTO



Componente

Meta Presupuetaria


1.017859 Conduccion y Orientacion superior

3.000173 Asesoramiento Técnico

Meta 00001 Dirección y Asesoramiento - OGPP

952 100%

299.25 acciones

31.43

TOTAL: 952 299.25 31.43


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AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES: OFICINA GENERAL DE PLANIFICCION Y PRESUPUESTO (Nuevos Soles)



Componente

Meta Presupuestaria



3.000173 Asesoramiento Técnico

Meta 00001 Dirección y Asesoramiento - OGPP

2 214 384,00

400 094,98

18.07

TOTAL: 2 214 384,00 400 094,98 18.07

ANALISIS: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, ha desarrollado en el Primer Trimestre el 42.51% más que en avance financiero, situación que suguiere replantear a través de propuestas programáticas la regulación de estas variables a fin que guarde un equilibrio respecto a la meta física trimestral y anual programada, debiendo reformular para ello sus acciones para los próximos tres trimestres, que nos permita mantener la armonía entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo del analisís efectuado en el trimestre evaluado, se observa un incremento en la asignación presupuestal por el orden del 0.07% (S/. 1 500, 00) respecto al PIA 2008. El avance financiero esta distante del promedio trimestral, registrando una ejecución financiera por el orden del 18.07%, porcentaje que se deberá considerar en las posibles regulaciones de la programación presupuestal anualizada.


S/. 2,214,384.00

S/. 2,212,884.00

S/. 509,802.24

PIA PIM Ejecutado

XII. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1. Resultados Generales: En la meta 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos se programó realizar 15, 332 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado la totalidad 15,090 acciones, cifra que representa un 98.42% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 35.01% de avance de la meta anual. 2. Representación de los Resultados: DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - OGA

AVANCE FISICO I I TRIMESTRE

CONCEPTO

META ANUAL


CANTIDAD % META 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos

3,526

886

879

5.08

Promover de recursos financierosy logísticos en apoyo a las UE 001, 002 y 003

177

45

45

0.28

Actividades 2008

8387

81

76

115 106.5

788082848688

Abril May o Junio

Prog

. Fisic

a

0

50

100

150IITrimestre

Avan

ce

ProgramacionFisica

Avance 2do. Trim.


40


CONCEPTO

META ANUAL


CANTIDAD % Emitir información presupuestal y financoiera de la ejecución del gasto, con arreglo a normatividad.

222

54

54

0.36

Supervisar, coordinar las actividades de las unidades administrativas que conforman Adm.Gral.

2,000

498

498

3.33

Emitir directivas y normas de procedimientos de control interno

21

5

6

0.03

Revisión y visación de documentos oficiales y para cumplimiento de obligaciones

1,106

284

276

1.08

META: 00003 Servicios al Cliente 39,570 6,540 7,378 94.92 Alojamiento de visitantes al hootel 3,330 600 191 2.05 Restaurant y bar 1,470 240 523 4.87 Utilización de pozas de baños termales (03 pozas) 34,770 5800 13,279 88.00

43,096 7,526 8,257 100.00 Ejecución de compromisos respecto a lo programado en el Trimestre: 98.42%

3. Logros Principales: Meta 00001: Conduccion de los Sistemas Administrativos Siendo la principal función de la Oficina General de Administración, la provisión de recursos financieros y logísticos en apoyo a las dependencias que conforman las Unidades Ejecutoras 001, 002 y 003, se desarrollaron 45 acciones en el Segundo Trimestre del presente año, lo que representa el 25% de la programación del año, mediante la autorización de trámites conforme a la normatividad para la atención de requerimientos de contrataciones SNP, consultorias y materiales, con la fuente de Recursos Ordinarios, asimismo, se autorizaron los tramites pertinentes para la ejecución de los recursos provenientes de prestamos y donaciones provenientes del BID, KfW y Fondo de Desarrollo Peru Canadá, en el marco de los respectivos Convenios y Acuerdo Separado suscritos por el MVCS.

Con relación a la información presupuestaria, se realizaron 54 acciones en el Segundo Trimestre del presente año, lo que representa el 24% de la programación anual, como resultado de la conducción de la ejecución presupuestaria del gasto, a través de la formulación presupuestaria anual, mensualización del presupuesto aprobado, propuesta de los calendarios trimestrales, determinación de ampliaciones, notas de modificatorias, etc. para garantizar la correcta y oportuna de la ejecución presupuestaria a la Oficina General de Planificación y Presupuesto.

La Administración General cumple sus funciones de supervisión y coordinación de las actividades con las Unidades Administrativas de Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería y Personal, que ejecutan las funciones según su competencia en el marco de la normatividad y sistemas aprobados para el Sector Público, Se realizaron 498 acciones en el Segundo Trimestre del año, lo que representa el 25% de la programación correspondiente.

En el Segundo Trimestre del año, se realizaron 06 acciones, que representa el 29% de la programación anual, relacionadas con el control interno, mediante la propuesta de la Directiva de Austeridad, revisión de procedimientos de pagos y transferencias financieras, Procedimientos Administrativos para la provisión y castigo de las cuentas incobrables, administración del uso y control del FPPE. Asimismo, se dispuso el inicio de la implementación del SIGA, como un mecanismo electrónico de control de las operaciones administrativas.

Las acciones de revisión y firma de documentos oficiales, alcanza a 276 acciones, que representa el 25 %, que comprende resoluciones directorales por reconocimiento de adeudos, encargos, autorización del Fondo Para Pagos en Efectivo y otros de carácter remunerativo del personal cesante y nombrado, asimismo, se estiman visaciones en resolutivos ministeriales y convenios interinstitucionales para la ejecución del Bono Familiar Habitacional y transferencias financieras.

Así mismo se supervisó el pago de obligaciones por concepto de Sentencias Judiciales presupuestadas para el presente ejercicio 2007, en el marco del Art. 70º de la Ley Nº 228411, Segunda Disposición Final de la Ley Nº 28831, en el orden de prelación.


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Meta 00003: Servicios al Cliente

En lo que se refiere a los Servicios al Cliente en el Hotel Yura, cuya supervisión de la administración fue asumida por la Oficina General de Administración mediante la Resolución Ministerial Nº 125-2003-VIVIENDA, de fecha 09 de junio del 2003, en el Primer Trimestre del año se realizaron las siguientes acciones: 191 acciones por alojamiento de visitantes, 523 acciones en atención en restaurante y bar y 6,664 acciones en utilización de pozas de baños termales, que representan el 6 % , 36 % y 19 % respectivamente, con relación a la programación del año. Estos ingresos están destinados al financiamiento de los gastos de personal y de bienes y servicios necesarios para mantener la normal operatividad de dicho hotel.

Unidad de Abastecimiento 1. Resultados Generales: En la Meta 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos se programó realizar 1,080 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 1,156 acciones, cifra que representa un 107.04% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 23.12% de avance de la meta anual. 2. Representación de los Resultados:

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE ABASTECIMIENTO AVANCE FISICO

II TRIMESTRE

CONCEPTO META ANUAL


CANTIDAD % Tareas Formular y consolidar Cuadro de Necesidades y Plan de Adquisiciones y Contrataciones

1

1

1

0.04

Programar y ejecutar requerimientos de bienes 1,150 260 331 15.42 Registrar y elaborar kardfex,Pecosas y Notas de Entrada y Almacén

36

9

9

0.38

Formular y ejecutar procesos de selección 650 170 78 3.33 Formular inventario físico de bienes del MVCS 2 0 Programar y ejecutar los requerimientos se Ss. 2,885 570 700 29.89 Programar y ejecutar los requerimientos de mantenimiento de la flota vehícular del MVCS

200

51

18

0.77

Control y superv. servicios de seguridad y limpieza 48 12 12 0.51 Elaborar estadística básicas consumo de Bs. y Ss. 12 3 3 0.13 Formular, elaborar y evaluar el POI de la Unidad 4 1 1 0.04 Informe de compromisos SIAF, ejecución de calendarios y compromisos no devengados.

12

3

3

0.13

TOTAL: 5,000 1,080 1,156 49.36 Ejecución de compromisos respecto a lo programado en el Trimestre: 108.43%

3. Logros Principales: Se formuló y consolidó el Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con procesos de selección sin tomar en cuenta las compras corporativas.

Se programó y ejecutó los exigencias de bienes del Ministerio con ejecución de 331 requerimientos de bienes, tomándose como medida el número de órdenes de compra emitidas en el período, reportando por el software SAV y registradas en sistema SIAF-SP

Se logró registrar y elaborar el kárdex, pecosas y Notas de Entrada a Almacén, dicha información se encuentra en permanente actualización.

Se realizaron 78 procesos de selección, correspondiendo en su totalidad a Adjudicaciones de menor cuantía.

Se logró atender 700 requerimientos de servicios, tomándose como medida el número de órdenes de servicio emitidas en el período, reportando por el software SAV y registradas en el sistema SIAF-SP: Servicio vehicular, seguridad y limpieza; estadísticas básicas de consumo de bienes y servicios; formular, elaborar y evaluar el POI de la Unidad; Informes de Compromisos SIAF, Ejecución de Calendarios y Compromisos no Devengados.


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Unidad de Personal 1. Resultados Generales: En la meta 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos del componente 3.00693 Gestión Administrativa, se programó realizar 712 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 710 acciones, cifra que representa un 100% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 61% de avance de la meta anual. Asimismo en la meta 0001 Asistencia al Pensionista del componente 3.00938 Pago se Pensiones, se programó realizar 3 acciones de las cuales al termino del trimestre se han ejecutado el 100% 2. Representación de los Resultados:

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE PERSONAL – OGA


CONCEPTO

META ANUAL


CANTIDAD % Acciones de Administración del CAFAE 26 6 6 1.56 Formulación y Evalñuación del POI 5 1 1 0.39 Información de Transparencia 24 6 6 1.17 Comisión de concursos 2 1 0 Comisión permanente de Procesos Administrativos 5 1 1 0.39 Revisión, actualizac. y propuesta de modif..l CAP 4 1 0 Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 4 1 1 0.19 Procesos técnicos de remuneraciones y pensiones 480 111 111 28.66 Procesos téc. normativi y desplaz. y de beneficios 125 32 32 6.24 Procesos de capacitación 12 3 3 0.58 .Procesos téc. control y asistencia y reg. Pers. 1,238 534 534 57.31 Programa de bienestar y asistencia médica 60 15 15 2.92

TOTAL: 1,997 544 513 100.00 Ejecución de Meta Física respecto a lo programado en el Trimestre: 94.30%

3. Logros importantes: En el segundo trimestre se realizó 06 acciones administrativas del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo-CAFAE, relacionadas con las reuniones del CAFAE-VIVIENDA y con la elaboración de las Actas de las Reuniones ordinarias y extraordinarias del CAFAE, constituyendo un avance del trimestre del 100% con respecto a lo programado y del 54% con respecto a la meta anual.

Con respecto a las acciones de la Comisión de Concurso, no se ha efectuado acción alguna por encontrarse vigente la normas de Austeridad y Racionalidad de la Ley Anual de Presupuesto para el

Se procesó la información de la situación de los Procesos Administrativos ejecutados mediante 01 documentos, por lo que se tiene un avance al II Trimestre del 100 % con respecto a lo programado para el trimestre y del 60 % de la programación anual.

Se elaboró el proyecto de 01 documento para actualizar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), conforme a la situación de plazas existentes en el ejercicio 2008 para su aprobación correspondiente, constituyendo un avance del trimestre del 100% con respecto a lo programado y del 50% con respecto a la meta anual.

Se efectuaron 111 documentos relacionados a los Procesos Técnicos de Remuneraciones y Pensiones, que comprende las planillas únicas de pagos del personal nombrado, obrero permanente y contratado por servicios personales; las relaciones de pago de incentivos laborales; y las relaciones de pagos de los contratados por servicios no personales de las Unidades Ejecutoras 001, 002 y 003; así como actividades especializadas del Sistema Único de Remuneraciones y Pensiones y su interacción con otros Sistemas Administrativos, por lo que se tiene un avance del trimestre del 100% con respecto a lo programado y del 54% con respecto a la meta anual.


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Se realizaron 03 documentos relacionados a los Procesos de Capacitación, por los eventos que fueron requeridos por las dependencias para sus servidores, por lo que se tiene un avance al II Trimestre del 100% con respecto a lo programado y del 50% con respecto a la meta anual.

Asimismo, se realizaron 534 documentos relacionados a los Procesos Técnicos de Control de Asistencia, Permanencia y Registro de Personal, tales como los reportes de registro de ingresos y salidas; el control y seguimiento del Rol Anual de Vacaciones; el control de licencias, permisos y días por subsidios; la elaboración de reportes para el pago el Estímulo Variable e Incentivo Laboral; y el control, actualización y depuración de Legajos Personales, por lo que se tiene un avance al II Trimestre del 100% con respecto a lo programado y del 67% con respecto a la meta anual.

En cuanto al Programa de Bienestar y Asistencia Médica, se realizaron 15 documentos relativos a la administración de la Póliza del Seguro Médico Familiar; la coordinación de programas de campañas de salud; programas de recreación, culturales, deportivos y de apoyo social dirigidos a la promoción humana de los servidores y su familia; y la promoción de eventos masivos, por lo que se tiene un avance al II Trimestre del 100% con respecto a lo programado y del 50% con respecto a la meta anual.

META 00001: Asistir al Pensionista

Se efectuaron 03 documentos relacionados a la formulación de planillas de pensiones, por lo que se tiene un avance del trimestre del 100% con respecto a lo programado y del 50% con respecto a la meta anual.

Unidad de Contabilidad 1. Resultados Generales: En la meta 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos se programó realizar 51 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 46 acciones, cifra que representa un 90.20% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 19.10% de avance de la meta anual. 2. Representación de Resultados:

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD - OGA


CONCEPTO

META ANUAL


CANTIDAD % Formular balance General y de Gestón 12 4 5 125 Formular Balance ejecución de Presupuesto Trim. 4 1 1 100 Registros y Reportes de modif..Pptal mens.UE 01 98 25 19 76 Registros y Reportes de ejec..Pptal mens.UE 001 12 3 3 100 Formular actas de arqueos y fondos y valores 11 3 3 100 Elaborar informe sobre adopción de medidas correctivas para implantar recomendaciones de los informes de Auditoría

1

0

0

Cierre contable y presupuestal 2007 1 0 0 0 Control previo de las operaciones de gasto 60 15 15

100

TOTAL: 199 51 46 100.00 Ejecución de Meta Física respecto a lo programado en el Trimestre: 99.20 %


1. Formular Balance General y de Gestión Se ha efectuado la presentación de la información financiera correspondiente a los meses de Enero a Mayo 2008, por lo que se tiene un avance del trimestre del 125% con respecto a lo programado, un 41.67% del trimestre con respecto a la meta anual y 50% de la ejecución acumulada al semestre con respecto a la meta anual. Los documentos obtenidos están referido a los Estados Financieros y Presupuestarios preparados correspondiente a los meses de Enero a Mayo de 2008.


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2. Formular Balance Ejecución del Presupuesto Trimestral Se ha efectuado la presentación de la información presupuestal del Primer Trimestre 2008, por lo que se tiene un avance del trimestre del 100% con respecto a lo programado, un 25% del trimestre con respecto a la meta anual y 50% de la ejecución acumulada al semestre con respecto a la meta anual. El documento obtenido está referido a la preparación y presentación de la información presupuestal del primer trimestre 2008 (Ejecución de Ingresos y Gastos). 3. Elaborar Reportes de Modificación Presupuestal Se ha efectuado la presentación de las modificaciones presupuéstales del Segundo Trimestre 2008 mensualmente. Los 19 documentos elaborados están referidos a las Notas de Modificación Presupuestal (reportes) de los meses de Abril a Junio, las cuales tienen por finalidad dar el Marco Presupuestal para la Ejecución del Gasto respectivo. La ejecución trimestral alcanzó un 76% respecto a la programación trimestral, 19.39% del trimestre con respecto a la meta anual y 33.67% de la ejecución acumulada al semestre con respecto a la meta anual. 4. Elaborar Reportes de Ejecución Presupuestal Mensual El avance de esta meta es del 100% con respecto a lo programado del segundo trimestre, 25% del trimestre con respecto a la meta anual y 50% de la ejecución acumulada al semestre con respecto a la meta anual. Los 03 documentos obtenidos esta referido a la preparación y presentación de la información presupuestal mensual de Abril a Junio.

5. Formular Actas de Arqueos de Fondos y Valores El avance de esta meta es del 100% con respecto a lo programado del segundo trimestre, 27.27% del trimestre con respecto a la meta anual y 54.55% de la ejecución acumulada al semestre con respecto a la meta anual. Se ha efectuado tres Actas de Arqueo correspondiente a los meses de Abril a Junio.

6. Elaborar Informes sobre adopción de medidas correctivas para implementar recomendaciones

Se determinó a la Sociedad de Auditoría, por parte de la Contraloría General, encargada de auditar la información Financiera y Presupuestal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006 que en base a su Informe se implantara y adoptara las medidas correctivas a las observaciones efectuadas.

7. Formular Cierre Contable Presupuestal 2007 La información de Cierre Presupuestal y Contable 2007 para la Cuenta General, se elaboró y presentó el 31 de Marzo de 2008.

8. Control Previo de las Operaciones de Gasto El avance de esta meta es del 100% con respecto a lo programado del segundo trimestre, 25% del trimestre con respecto a la meta anual y 50% de la ejecución acumulada al semestre con respecto a la meta anual. Se ha efectuado la verificación de la documentación como una acción de control interno de las fases de devengado y girado de los gastos, asimismo, la revisión de las rendiciones de cuenta, de los desembolsos a terceros, transferencias financieras y por encargo, y de los gastos de viaje, realizados en el segundo trimestre.

Unidad de Tesoreria

1. Resultados Generales: En la meta 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos se programó realizar 28 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado el 100% y un acumulado de 50% de avance de la meta anual. 2. Representación de Resultados:


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DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE TESORERIA –OGA AVANCE FISICO

II TRIMESTRE

CONCEPTO META ANUAL


CANTIDAD % Emisión de cheques y Comprobantes de Pago 12 3 6 10.91 Registros laborales administrativ. y reportes SIAF 12 3 6 1. Trámites docmentos de pago ( internos y externos) 12 3 6 Administración, uso, control de FPPE 12 3 6 Recaudación de recursos 12 3 6 Libro, Bancos, Libro Caja 12 3 6 Conciliaciones bancarias N/A y N/C 12 3 6 Control de documentos valorados y garantias 12 3 6 Conciliación con MEF ( Tesoro y Crédito Público) 2 1 1 Dirección y aprobación de las acciones de la Unid. 12 3 6

TOTAL: 110 28 55 Ejecución de la Meta Física respecto a lo programado en el Trimestre : 196.43

3. Logros principales: Emisión de cheques y comprobantes de pago En este trimetre se emitieron 1,801 comprobantes de pago y 1,538 cheques en el SAV por las fuentes que ejecutaron gastos, las mismas que fueron debidamente registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera SIAF-SP en la fase de girado. Registros, laborales administrativas y reportes SIAF Los documentación que se generaron en nuestra gestión administrativa fueron: DOCUMENTOS EMITIDOS ABRIL MAYO JUNIO TOTAL Comprobante de pago 636 539 626 1,801 Cheque 582 450 506 1,538 C. O. E. 65 87 103 255 C. O. 133 157 202 492 C.C.I 426 220 358 1,004 1,842 1,453 1,795 5,090 Trámite documentarios de pagos (internos y externo) Los pagos por todas las fuente se efectuaron como sigue:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL S/.

Recursos Directamente Recaudados

190,901.32

273,608.35

341,731.39

806,241.06

Recursos Ordinarios 40,783,533.64

9,454,201.72

9,438,031.72

59,675,767.08

Recur por Oper Ofic de Credit Exter

193,390.32

140,198.61

1,809,801.15

2,143,390.08

Donaciones Y Transferencias 54,571,335.41

-

2,172,727.39

56,744,062.80

95,739,160.69

9,868,008.68

13,762,291.65

119,369,461.02

FUENTES DE

FINANCIAMIENTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL $ Recur por Oper Ofic de Credit Exter

1,316,831.15

527,542.38

464,627.05

2,309,000.58

Donaciones Y Transferencias -

1,316,831.15

527,542.38

464,627.05

2,309,000.58


46

Administración, uso y control de FPPE Se atendió oportunamente el pago de operaciones de menor cuantia de los meses de abril, mayo y junio conforme a los requerimientos formulados por las diferente Unidades, las mismas que se encuentran debidamente registradas en los Libros Auxiliares del Fondo. Recaudación de recursos Se registrarón ingresos según fuente de financiamiento por los que se emitierón y procesarón recibos de ingresos. Todas estas operaciones son debidamente registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera SIAF-SP, tanto en la fase del determinado como del recaudado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL S/.

Recursos Directamente Recaudados 155,181.88 418,164.95 393,199.39 966,546.22

Recursos Ordinarios 45,765,612.06 5,651,519.89 13,252,549.00 64,669,680.95 Recur por Oper Ofic de Credit Exter 28,612,124.05 199,562.56 7,681,509.17 36,493,195.78

Donaciones Y Transferencias 28,422,981.93 61,749.15 13,397,974.41 41,882,705.49

102,955,899.92 6,330,996.55 34,725,231.97 144,012,128.44 FUENTES DE FINANCIAMIENTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL $ Recur por Oper Ofic de Credit Exter 121,648.42 159.26 4,109,841.98 4,231,649.66

Donaciones Y Transferencias -

121,648.42 159.26 4,109,841.98 4,231,649.66 Libro bancos, libro caja Los Libros Bancos y Libro Caja son registrados durante la labor diaria a través del Sistema Integral de Administración Financiera SIAF-SP los que son conciliados o arqueados al fin de mes según sea el caso ante de ser presentados a contabilidad. En estos libros se refleja la situación económica del Ministerio de Vivienda. Conciliación bancarias, y n/a La contrastación de los movimientos de los libros bancos de la entidad con los saldos de los extractos bancarios al cierrre de mes se efectuó con el propósito de verificar su conformidad y determinar las operaciones pendientes de registro en uno y otro lado los mismos que son mostrados en la conciliación. Control de documentos valorados y garantías Existen Contratos que según condiciones del mismo se requieren la presentación de carta-fianza otorgada por el contratista o proveedor para proseguir con su ejecución. En nuestra Unidad exciste carta-fianza que su control y custodio se efectua considerando los requisitos formales que son necesarios. Conciliaciones con MEF (tesoro y crédito público) Se efectuó la conciliación con la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economia y Finanzas de los desembolsos recibidos hasta el 30 de junio del año fiscal 2008 (Primer semestre).


47

Dirección y aprobación de la acciones de la unidad Al termino del II trimestre del año en curso se ha cumplido con lo propuesto en el plan de la Unidad de tesorería en cuanto a la atención de expedientes correspondientes al año, los cuales están ordenados correlativamente en archivadores de palanca.

CONSOLIDADO DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD: 1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA ESTRUCTURA


I TRIMESTRE


TRIMESTRE


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril- Mayo META FISICA ANUAL 50,402 Acciones 50,402 Acciones PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

17,031 acciones

17,031 acciones

PRESUPUESTO ASIGNADO S/.9 082 589.00 ( S/. 21 545,00) S/ 9 061 044,0




Enero 6,540 5,432 21.00 5,432 685 002,14 15.11 685 842,14 7.55 Febrero 6,035 6,053 23.40 11,485 762 473.46 16.82 1 447 475.60 15.94 Marzo 4,456 5,339 20.64 16,824 744 064,20 16.41 2 191 539.80 24.13 Abril 2,595 3,017 11.66 19,841 903 289.37 19.93 3 094 829.17 34.07 Mayo 3,099 3,291 12.73 23,132 724 545.87 15.98 3 819 375.04 42.05 Junio 2,623 2,733 10.57 25,865 713 655.10 15.74 4 533 030.14 49.90

TOTAL : 25,348 25,865 100.0 4 533 030.14 100.0 SALDO ACTUAL: S/.4 528 013.86 AVANCE FISICO CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



Componente

Meta Presupuetaria


1.000267 Gestion Administrativa

3.000693 Gestión Administrativa

Meta 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos

10,820 acciones

100%

2,737

25.29

Meta 00002 Mantenimiento de la Infraestructura

0

0

0

Meta 00003 Servicio al Cliente

39,570 acciones 100%

6,540

16.53

1.00347 Obligaciones Previsionales

3.000938 Pago de Pênsiones

Meta 00001 Asistencia al Pensionista

12 documentos 100%

03

25.00

TOTAL: 50,402 9,280 18.41 AVANCE FINANCIERO CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (Nuevos Soles)



Componente

Meta Presupuestaria


(PIM) Monto % 1.000267 Gestion Administrativa


Meta 00001 Conducción de la Gestión de los Sistemas Administrativos

6 135 596,00

1 259 403,02

13.90

Meta 00002 Mantenimiento de la Infraestructura

1 786 448,00

557 515,07

6.15

Meta 00003 Servicio al Cliente (alojam.,alimentación)

210 000,00

43 853,06

0.48

1.00347 Obligaciones Previsionales

3.000938 Pago de Pênsiones

Meta 00001 Asistencia al Pensionista

929 000,00

180 719,19

1.99

TOTAL: 9 061 044 2 041 490,34 22.53


48

ANALISIS: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico de la Oficina General de Administración, ha venido desarrollando en el segundo Trimestre el 22.37% más que en avance financiero, situación que suguiere replantear a través de propuestas programáticas la regulación de estas variables a fin que guarde un equilibrio respecto a la meta física trimestral y anual programada, debiendo reformular para ello sus acciones para los próximos trimestres, que nos permita mantener la armonía entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo del analisís efectuado en el trimestre evaluado, se observa un decrecimiento en la asignación presupuestal por el orden del 0.237% (S/.21 545, 00) respecto al PIA 2008, debido a ajustes en la ejecución presupuestal. El avance financiero esta muy cercano del promedio trimestral, registrando una ejecución financiera por el orden del 22.53%, porcentaje que es sumamnte optimo, y que de mantenerse este comportamiento, proyecta una ejecución presupuesal muy equilibrada concordante con la programación presupuestal anualizada.


S/. 2,341,490.34

S/. 9,142,197.00

S/. 9,061,044.00

PIA PIM Ejecutado


S/. 9,061,044.00

S/. 2,341,490.34

PIM Ejecutado

XIII. OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA Unidad de Estadística

1. Resultados Generales: En la Meta 00001 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos se programó realizar 59.1 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 55.5 acciones, cifra que representa un 93.90% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 24.42 % de avance de la meta anual.

Actividades 2008

2,6232,5953,099

3,2913,017 2,733

2,2002,4002,6002,8003,0003,200

Abril May o Junio

Prog

. Fisic

a

0

1,000

2,000

3,000

4,000IITrimestre

Avan

ce

ProgramacionFisica

Avance 2do. Trim.


49

Unidad de Informática 1. Resultados Generales: En la Meta 00001 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos se programó realizar 20 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 20 acciones, cifra que representa un 100% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 44 % de avance de la meta anual 2. Representación de Resultados: ACTIVIDAD: 1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA



POI


RESPECTO AL POI


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril -Junio META FISICA ANUAL 247 Acciones ( 5 Acciones) 242 Acciones PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

56.5 Acciones

2.6 Acciones

59.1 Acciones

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 2 159 038,00 22 500 S/. 2 181 538,00




Enero 16.4 15.9 14.44 15.9 155 144 79 22.42 155 144,79 7.11 Febrero 19.9 19.4 17.64 35.3 177 728,14 25.69 332 872,93 15.26 Marzo 20.2 19.2 17.46 54.5 69 476,11 10.04 402 349,04 18.44 Abril 18.9 17.9 16.27 72.4 68 366,31 9.88 470 715,35 21.57 Mayo 20.4 19.4 17.64 91.8 116 620,10 16.86 587 335,45 26.92 Junio 19.8 18.2 16.55 110.0 104 529,00 15.11 691 864,45 31.71

TOTAL : 115.60 110.0 100.0 691 864,45 100.0 SALDO ACTUAL: S/. 1 489 673,55 AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES: OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Avance Físico I Trimestre


Componente

Meta Presupuetaria


1.000267 Gestion Administrativa

3.001280 Sistemas de Información

Meta 00001 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos

242 acciones 100%

59.10 acciones

24.42

TOTAL: 242 59.10 24.42 AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES: OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (Nuevos Soles)



Componente

Meta Presupuestaria


(PIM) Monto % 1.000267 Gestion Administrativa

3.001280 Sistemas de Información

Meta 00001 Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos

2 181 538.00

289 515.41

13.27

TOTAL: 2 181 538,00 289 515.41 13.27 DISTRIBUCION DE ACCIONES DE LA OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

AVANCE FISICO I TRIMESTRE

CONCEPTO

META ANUAL

PROGRAMACION I TRIMESTRE

CANTIDAD % Evaluac. y monitoreo de informac. Estad de OPDs 12 3 3 5.52 Consistencia y Proces.de la Enc Econ. Anual 2008 1 0.5 0.5 0.92 Desarr.de encuesta de opinión gerencial del Sector 1 Desarrollo de ecuesta económica anual 2007 1 Prticipación en Gestión Interinstitucional del Sector 12 3 3 5.52


50

AVANCE FISICO I TRIMESTRE

CONCEPTO

META ANUAL

PROGRAMACION I TRIMESTRE

CANTIDAD % Elab. y explot. de boletín Estad.Mensual del Sector 12 3 3 5.52 Explotación de encuesta ENAHO 2008 1 1 Explotación de encuesta ENAHO 2007 1 Explotación de la encuesta EEA 2008 1 Consistencia y explotación de EOO – desarr. Soc 1 Desarrollo de estadísticas comparativas internac. 1 Elaboración del Compendio Estadístico el sector 1 0.70 0.70 1.28 Actualización información presentada en la Web. 12 3 3 5.52 Elaboración del reporte económico semanal 50 11 11 20.18 Formulac. y evaluación del Plan Operativo Instituí. 4 1 1 1.83 Elaborac. de informes, presentaciones y otras lab 12 3 3 5.52 Elñaborac. Cuadros estadíst. de Memoria Instituc. 1 Directorio de Empresas sel Sector Construcción 1 0.30 0.30 0.52 Indicadores de Saneamiento 2 Elab. De Informativo estadístico de Vivienda 4 1 Elaboración mensual de Rep. Indicad. Construcc. 12 3 3 5.52 Elaboración del Empleo del sector Construcción 1 Elaboración de Carpeta Ministerial 12 3 3 5.51 Explotación de Censo de Poblac. Y viv. 2007 1 Coord., verificac.y elaborac. reportes Unid. Inform. 4 1 1 1.83 Mantenimiento de Intranet 4 1 1 1.83 Mantenimiento de Sistemas con Tecnología Web. 4 1 1 1.83 Mantenimiento de Portal Web Institucional 4 1 1 1.83 Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento 4 1 1 1.83 Mantenimiento del Sistema de Contabilidad 4 1 1 1.83 Mantenimiento del Sistema de Tesorería 4 1 1 1.83 Mantenimiento del Sistema de Recursos Humanos 4 1 1 1.83 Mantenimiento del Sistema Convenios Internac. 4 1 1 1.83 Migración del sistema de Abastecimiento SAV 2 Migración del sistema de Contabilidad SAV 2 Migración del sistema de Tesorería SAV 2 Migración del sistema de Recursos Humanos SAV 2 Migración del sistema de Convenios Internac. SAV 2 Elaboración y manten. del reportador gráfico Web 4 1 1 1.83 Implementación del Sist. Data Entry control Proy. 1 1 1 1.83 Mantenimiento del Sist. Data Entry control Proy. 3 Mantenimiento del Sistema Control del PASH 4 1 1 1.83 Elaboración términos de referen. consultoría PASH 1 1 1 1.83 Seguimiento informes y entregables consult.PASH 3 Administrac. y Mantenimiento de la base de datos 4 1 1 1.83 Asistencia téc. hardware, software y mant. Equipo 4 1 1 1.83 Formulación y Evaluación de Plan Operativo Inform 4 1 1 1.83 Formulac. y seguimiento Plan Estrateg. Tec. e Infor 4 1 1 1.83 Administ. y Manten. de la red de datos 4 1 1 1.83 Implem. y mantenim. de la NTP 12207 4 1 1 1.83 Implem. y mantenim. de la NTP 17799 4 1 1 1.83

TOTAL: 247 56.50 54.5 100 Ejecución Físíca Trimestral: 96.46% de lo programado

3. Logros importantes: Unidad de Estadística

1. Evaluación y monitoreo de la información estadística de todas las OPD’s 2. Consistencia y Procesamiento de la Encuesta Económica Anual 2006 (EEA 2006) 3. Participación en la Gestión Interinstitucionales del Sector 4. Elaboración y explotación del Boletín Estadístico Mensual del Sector 5. Explotación de la encuesta ENAHO 2006 (Déficit Habitacional) 6. Actualización de la información presentada en la Web 7. Elaboración del Reporte Económico Semanal 8. Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional 9. Elaboración de Informes, Presentaciones y otras labores. 10. Directorio de emperezas del Sector Construcción 11. Elaboración del Informativo de Estadística de Vivienda (Seguimiento Trimestral) 12. Elaboración Mensual del Reporte de Indicadores de Construcción 13. con información estadística de vivienda, saneamiento y otros de coyuntura.


51

Unidad de Informática: Coordinación, Verificación Y Elaboración De Reportes De La Unidad De Informática.. Mantenimiento de la Intranet Mantenimiento de Sistemas con Tecnología Web. Mantenimiento del Portal Web Institucional Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento – SAV Mantenimiento del Sistema de Contabilidad - SAV Mantenimiento del Sistema de Tesorería - SAV Mantenimiento del Sistema de Recursos Humanos – SAV Mantenimiento del Sistema de Convenios Internacionales – SAV Elaboración y mantenimiento del reportador grafico Web. Implementación del sistema DATA ENTRY para el control de proyectos Mantenimiento del Sistema Gestión del PASH. Elaboración de términos de referencia para consultoría de sistemas PASH

• Administración y mantenimiento de la Base de Datos. Asistencia Técnica en Hardware, Software y Mantenimiento Preventivo / Correctivo de Equipos de

Cómputo. Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático. Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías e Información. Administración y Mantenimiento de la Red de datos Implementación y Mantenimiento de la NTP 12207 - PCM Implementación y Mantenimiento de la NTP 17799 - PCM

ANALISIS: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico de la la Oficina General de Estadística e Informática, nos permite observar un moderado avance físico, de 24.42 % en el Segundo Trimestre y un 13.27 % de avance financiero, situación que suguiere readecuar a través de propuestas programáticas la regulación de estas variables a fin que guarde un equilibrio respecto a la meta física trimestral y anual programada.


2,181,538.00

S/. 2,159,038.00

S/. 289,515.41

PIA PIM Ejecutado

XIV. OFICINA COORDINACIÓN SECTORIAL Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 1. Resultados Generales: En la meta 00001 Coordinación Intra e Interinstitucional se programó realizar 70 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado 59 acciones, cifra que representa un 84.29% de ejecución respecto a la programación en dicho periodo y un acumulado de 24.18% respecto de la programación de la meta física anual. 2. Representación de los Resultados:

Actividades 2008

20.418.9 19.8

18.2

17.9

19.4

1818.5

1919.5

2020.5

21

Abril May o Junio

Prog

. Fisic

a

1717.51818.51919.520

II Trimestre

Avan

ce

ProgramacionFisica

Avance 2do. Trim.


52

ACTIVIDAD: 1.017859 ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO



POI


RESPECTO AL POI


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Enero- Marzo META FISICA ANUAL 244 Acciones 244 Acciones PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

61 acciones

61 acciones

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 503 009,00 S/. 600,00 S/. 503 609,00




Enero 15 18 15.00 18 44 315,33 15.64 44 315,33 8.80 Febrero 27 22 18.33 40 42 693,56 15.07 87 008,89 17.28 Marzo 28 19 15.83 59 39 623,60 13.99 126 632,49 25.15 Abril 20 18 15.00 77 58 565,19 20.68 185197.68 36.77 Mayo 22 21 17.50 98 54 666,04 19.30 239863.72 47.63 Junio 19 22 18.34 120 43 408,70 15.32 283272.42 56.25

TOTAL : 131 120 100.0 283 272,42

100.0

SALDO ACTUAL: S/. 220 336,58 AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: ONACOSPI

Avance Físico I Trimestre


Componente

Meta Presupuetaria


1.017859 Asesoramiento Técnico Jurídico

3.039486 Coordinación y Difusión de Acciones Sectoriales

Meta 00001 ONACOSPI – Coordinación Intra e Interinstitucional

244 acciones 100%

61 acciones

25.00

TOTAL: 244 61 25.00 AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: ONACOSPI (Nuevos Soles)

Avance Financiero I I Trimestre


Componente

Meta Presupuestaria


(PIM) Monto % 1.017859 Asesoramiento Técnico Jurídico

3.039486 Coordinación y Difusión de Acciones Sectoriales

Meta 00001 ONACOSPI – Coordinación Intra e Interinstitucional

503 609,00

156 639,93

31.10

TOTAL: 503 609,00 156 639,93 31.10

DISTRIBUCION DE ACCIONES DE ONACOSPI


CONCEPTO

META ANUAL


CANTIDAD % Promoción de Política, Planes, Programas y Proyectos del Sector.

25

7

7

11.40

Seguimiento y Monitoreo de las acciones de los Directores Regiones de MVCS, así como implementación y ejecución de las mismas en el marco de las Políticas Nacionales.

31

7

7

11.40 Selección y nombramiento de representantes del Sector en la Sociedad de Beneficencia Pública y Juntas de participación Sectorial

25

7

3

4.92 Impulsar elproceso de descentralización y transferencia de funciones Sectoriales

26

3

4

6.56

Promover la ejecución de las obras, programas y proyectos sociales

19

5

6

9.83


53


CONCEPTO

META ANUAL


CANTIDAD % Dialogos Descentralizados 12 3 0 0 Elaboración y evaluación del Ppto ONSACOSPI 1 1 0 0 Elaboración y evaluación delPOI de ONACOSPI 5 1 1 1.64 Seguimiento de acciones de los representantes del Sector ante la Soc. de Benef. Públiac y Juntas de Participación social anivel nacional.

39

10

12

19.67

Coordinaciones para la realización de actividades 23 6 6 9.83 Coordinación con las Direcciones Nacionales y con las Direcciones Regionales de VCS la realización de exposiciones y fores para difundir proyectos

23

7

7

11.40 Otras actividades por encargo del Desp. Ministerial 15 4 8 13.11

TOTAL: 244 61 61 100 Ejecución Físíca Trimestra: 100.00 % de lo programado

3. Logros importantes: Resultados Generales En la meta 00001 Coordinación Intra e Interinstitucional se programó realizar 61 acciones de las cuales, al término del trimestre, se han ejecutado la totalidad (61 acciones), cifra que representa un 100% de ejecución en dicho periodo y un acumulado de 50% de avance de la meta anual. Descripción de Resultados 1. Promoción de la Políticas, Planes, Programas y proyectos del Sector Se puede apreciar que se ha ejecutado el 100.00% de la meta programada y del 48.00% con respecto a la meta anual. 2. Seguimiento y Monitoreo de las acciones de los Directores Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de la implementación y ejecución de las mismas en el marco de las Políticas Nacionales. Se han realizado coordinaciones con los Directores Regionales de Vivienda, a fin de monitorear las acciones que vienen ejecutando para la promoción y difusión de los planes, programas, proyectos que desarrolla el sector en cada región. Lo expuesto demuestra, que se ha cumplido al 100.00% lo programado para el trimestre evaluado y en un 41.94% con respecto a la meta anual programada. 3. Selección y Nombramiento de los Representantes del Sector en las Sociedades de Beneficencias Públicas y Juntas de Participación Social Como podemos observar en este II Trimestre, se ha elaborado y coordinado la propuesta y designado a 3 (Tres), representantes del sector ante los Directorio de las Sociedad de Beneficencias Pública y Junta de Participación Social a Nivel Nacional. Se puede apreciar que se ha ejecutado en un 42.86% de lo programado para el trimestre y se ha alcanzado un 20.00% con respecto a la meta anual. 4. Impulsar el Proceso de Descentralización y Transferencia de Funciones Sectoriales. En el trimestre evaluado se han realizado reuniones permanentes con los representantes de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros y comunicación con los representantes de los Gobiernos Regionales para el levantamiento de las observaciones. En lo que respecta a esta meta, se ha superado la programación 133.33% de la meta propuesta en el trimestre y en un 73.08% con respecto a la meta anual.


54

5. Promover la ejecución de las obras, programas, y proyectos sociales, así como atender a la Demanda Social del Sector. Coordinar la información Sectorial para proveer al Despacho Ministerial del estado Situacional de las obras, programas y proyectos del Sector. El 04 de Abril se participó en una Reunión de Trabajo con los Pobladores de Paraíso Alto del Distrito de Villa María del Triunfo, donde manifestaron los pobladores; que COFOPRI viene levantando información en la zona para la formalización, pero que no estarían incluidos 6 AA.HH. perjudicando a más de 3,000 pobladores de la zona, así como no estarían incluidos en el programa de Agua Para Todos del Esquema Paraíso Alto – Sector 308; por lo que se programó una reunión el 16 de Abril en el Ministerio, con los funcionarios de COFOPRI y los representantes de las zonas. Asimismo el día 15 de Abril se programo una reunión con los pobladores del Distrito de Punta Negra con la finalidad de abordar temas relacionados al Saneamiento Físico Legal de la zona. Realizar el seguimiento al cumplimiento de lo ofrecido por el Sector. El 10 de junio se programó el Distrito de Carabayllo, una reunión de trabajo informativa, con la finalidad de dar a conocer a los pobladores de la zona, respecto al avance del perfil reforzado del Programa Agua Para Todos, Esquema Lomas de Carabayllo. Asimismo, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los Gobernadores y Autoridades de las Ciudades de Tarma, Chachapoyas, La Merced y Pichanaqui, con la finalidad de recorrer por las principales obras que desarrolla el sector en dichas localidades y verificar los avances In Situ. Demanda Social Se ha participado en reuniones preliminares con diferentes representantes de organizaciones populares de los pueblos de Lima y Provincias con la finalidad de canalizar su acceso a diversos programas que viene impulsando el sector. El día 14 de Mayo, se llevó a cabo una reunión con los dirigentes de la Asociación Grupo Impulsor del Plan Concertado de las Lomas de Carabayllo “AGIDELCA”, quienes solicitan la Instalación de la Mesa de Trabajo en la zona. En este trimestre se ha superado la meta al 120.00% de lo programado y en un 73.68% con respecto a la meta anual. 6. Diálogos Descentralizados del Sector. En este trimestre no ha sido posible programar diálogos Descentralizados, por la necesidad de coordinar los eventos y encuentros culturales de apoyo con respecto al V encuentro de Presidentes de América Latina, El Caribe y La Unión Europea. ALC-UE. Por lo expuesto, en esta meta no se ha podido cumplir, la misma que será reprogramado en el siguiente trimestre. 7. Elaboración y Evaluación del Presupuesto de ONACOSPI Se esta coordinando la ejecución de informes internos, para la elaboración del Informe Anual para ser remitido a la OGPP. Pendiente de Elaboración. 8. Elaboración y Evaluación del POI de ONACOSPI En esta meta se ha avanzado en un 100.00% con lo programado y un 40.00% con respecto a la meta anual.


55

9. Seguimiento de Acciones de los Representantes del Sector ante las Sociedades de Beneficencia a Nivel Nacional En lo que se refiere a esta meta, se ha superado en 120.00% a lo programado y en un 51.28% con respecto a la meta anual. 10. Coordinaciones para la realización de actividades de Capacitación y Asistencia Técnica. Encuentros Descentralizados. ENCUENTROS REGION FECHA

I Encuentro de Gestión y Descentralización Ciudad de HUARAZ

Ancash 23, 24 y 25 de Abril

I Encuentro de Gestión y Descentralización Ciudad de JAEN.

Cajamarca y Amazonas 07, 08 y 09 de Mayo

I Encuentro de Gestión y Descentralización Ciudad de HUAMANGA

Ayacucho 21, 22, y 23 de Mayo

I Encuentro de Gestión y Descentralización Ciudad de AREQUIPA

Arequipa 04, 05 y 06 de Junio

I Encuentro de Gestión y Descentralización Ciudad de LA MERCED

Junín 26 y 27 de Junio

En lo referente a la presente meta, se ha cumplido con lo programado al 100.00% y de un 39.13% con respecto a la meta anual. 11. Coordinar con las Direcciones Nacionales y con las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento la realización de exposiciones y foros, para difundir proyectos y programas del sector entre promotores, construcciones y/o usuarios, según las necesidades de cada región En la presente meta, se ha cumplido con lo programado al 100.00% y se ha obtenido un avance de 47.83% con respecto a la meta anual. 12. Otras actividades por encargo del Despacho ministerial Se Programaron visitas a diversas localidades, con la finalidad de coordinar la llegada del Ministro para cumplir con las inauguraciones de las Obras Programados por el Sector. Asimismo, por encargo especial del Ministro, se ha mantenido comunicación con los Damnificados del terremoto del 15 de Agosto, donde en el presente trimestre se ha programado visitas zonas de Chincha, Pisco, Ica, Además, se asistió por encargo de la Alta Dirección, a las reuniones de trabajo convocada por la Presidencia del Concejo de Ministro para el desarrollo de Actividades de Encuentros Culturales y Sociales desarrollados en la Ciudad de Lima con motivo de la V Cumbre ALC-UE. Se ha superado la meta programada del 200.00% para el presente trimestre evaluado y de 108.33% con respecto a la meta anual programado. Se coordinó con las diversas OPD`s, Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Locales para la promoción, difusión y comunicación de las Políticas, Planes, Programas y proyectos del Sector.


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Con la finalidad de informar y capacitar a las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el Marco del Proceso de Transferencia de Funciones, el sector ha implementado desarrollar actividades de capitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales. Asimismo, se han realizado coordinaciones con los Directores Regionales de Vivienda, a fin de monitorear las acciones que vienen ejecutando para la promoción y difusión de los planes, programas, proyectos que desarrolla el sector en cada región. Se ha elaborado y coordinado la propuesta designación de 2 representantes del sector ante el Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social a Nivel Nacional. Se han realizado reuniones permanentes con los representantes de la Secretaría de descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros y comunicación con los representantes de los Gobiernos Regionales para el levantamiento de las observaciones.

En relación a Demanda Social, se ha participado en reuniones preliminares con diferentes representantes de organizaciones populares de los pueblos de Lima y Provincias con la finalidad de canalizar su acceso a diversos programas que viene impulsando el sector. En la presente meta, se ha cumplido con lo programado al 100% y se ha obtenido un avance de 17.39% con respecto a la meta anual. Asimismo, por encargo especial del Ministro, se ha continuado implementando el apoyo a los damnificados del terremoto del 15 de Agosto, donde en el presente trimestre se ha programado visitas del 17 al 20 de Enero a las zonas de Chincha, Pisco, Ica. Los pobladores de Pisco Playa, señalaron la necesidad de implementar un mayor número de Módulos posibiliten vivir con dignidad, normalizar su vida y poder afrontar el año escolar que se viene. 4. Analisis: Se observa que la producción del avance financiero de ONACOSPI es mayor en 24.4% al avance físico, reflejando un comportamiento adecuado inadecuado relacion de las variables, situación que no permite mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.


S/. 156,639.93

S/. 503,009.00

S/. 503,609.00

PIA PIM Ejecutado

XV. DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO 1. Resultados Generales: La Dirección Nacional de Urbanismo cuenta con cuatro (04) actividades y un (01) proyecto, los mismos que son materia de la evaluación del Primer Trimestre.

Actividades 2008

19

20 22

211822

17181920212223

Abril May o Junio

Prog

. Fisic

a

0510152025

II Trimestre

Avan

ce

ProgramacionFisica

Avance 2do. Trim.


57

En la evaluación participan quince (15) metas presupuestarias, y a traves de las mismas se han programado 6,151 acciones de las cuales al término del trimestre, se han ejecutado 3,010.79 acciones, cifra que representa un 48.95% respecto de la programación física del trimestre evaluado y un acumulado de 73.74% de avance físico respecto a la meta anual. 2. Representación de Resultados:


EVALUCION DEL PLAN OPERTAIVO INSTITUCIONAL-POI: II TRIMESTRE 2008 ACTIVIDAD: 1.018126 NORMATIVIDAD, GESTION Y ASESORAMIENTO ACTIVIDAD: 1.018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL ACTIVIDAD: 1.018063 MANEJO DE SUELOS ACTIVIDAD: 1.041162 ARANCELAMIENTO PROYECTO: 2.056450 PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE

SECHURA Y PLAN DE DESARROLLO URBANO DE SECHURA



AL PRIMER TRIMESTRE

INCREMENTO Y/ O DISMINUCION II TRIMESTRE


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril- Junio META FISICA ANUAL 6,144 tareas 09 Acciones 6,153 Acciones PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL 1,429.87 tareas 1,570.84 tareas 3,000.71 tareas

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 8 610 450,00 (S/. 1 149 350,00) S/. 7 461 100,00




Enero 473.31 314.86 6.94 314.86 167,927.53 15.15 167 927,53 2.25 Febrero 479.36 604.76 13.33 919.62 172,874.64 15.60 340 802.17 4.57 Marzo 477.20 606.86 13.37 1526.48 165,382.61 14.92 506 184,78 6.78 Abril 603.96 603.04 13.29 2,129.52 166,555.20 15.03 672,739.98 9.02 Mayo 1,197.37 1206.37 26.59 3,335.89 193,277.80 17.44 866,017.78 11.61 Junio 1,199.38 1201.38 26.48 4,537.27 242,460.12 21.87 1,108,477.90 14.86 TOTAL : 4,430.58 4,537.27 100.0 1,108,477.90 100 SALDO ACTUAL: S/. 6,352,622.10 AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: URBANISMO



Componente

Meta Presupuetaria


1.018126 Normatividad , Gestión y Asesoramient

3.000684 Formulación, Normativ. y Difusión

Meta 00001 Acciones Administ.

12 acciones 100% 3 acciones

25 Meta 00002 Formulación y/o

actualización de Normas referidas al Desarrollo Urbano y Seguridad Física

03 Normas 100%

0.06 de 3 normas 2

Meta 00003 Asistencia Técnica para el Desarrollo Urbano: sobre Consultas Técnicas, Ases., Eventos y Difusión en materia de Des. Urbano y Seguridad Física.

81 acciones 100%

36 acciones 44.44

Meta 00004 Programación e implementacion de Base de Datos y elaboración y/o act ualización de Cartografía Digital-Banco de Datos Especializados

6 acciones

100%

0.35 de acción

5.83


58



Componente

Meta Presupuetaria


Meta 00005 Capacitación y Asistencia Técnica a Gob. Loc., Prov. y distritales con relación a Mejoramiento Integ de Barrios de Apoyo PMIB

50 acciones 100%

3 informe técnico

6

1.018138 Planeamiento Territorial

3.000987 Planeamiento Urbano

Meta 00001 Plan Nacional de Desarrollo Urbano y Acondi cionamiento Territorial en localidades previamente seleccionadas-Coordinacione y monitoreo de estudios

08 planes 100% 0.4 de Plan 5

Meta 00002 Asesoramiento y Asistencia Técnica ( A los Gobiernos Locales para ela borar Planes de Desarrollo Urbano, en ciudades de Regiones priorizadas por acciones de Paz y Desarrollo

25 acciones 100%

0.6 de acción

2.4

Meta 00003 Amazonas -Chachapoyas

01 Acción 100%

No hubo ejecución

1.018063 Manejo de Suelos


Meta 00001 Estudios de Base para la revitalización de centros Históricos

01 estudio 100%

0.13 de estudio 13

Meta 00002 Asistencia Tecnica para la elaboración de catastros urbanos en ciudades seleccionadas previamente,

24 acciones 100%

No hubo ejecución 0

1.041162 Arancelamiento 3.000162 Arancelamien to de áreas urbanas y rústicas a nivel nacional

Meta 00001 Actualización de Planos Básicos Arancelarios digitalizados en Distritos de Lima Metropolitana y Provin cia Constitucional del Callao

754 planos 100%

377 Plano Básico

50

Meta 00002 Actualización de los listados de Valores Oficiales de Terrenos Rústicos y Urbanos de 1864 centros Poblados y 1472 Dist

5,176 registros

100%

2,588 Registros 50

Meta 00003 Actualizar los Valores Unitarios Oficiales y Comerciales de Edificación que servirán de base para las Obligaciones Tributarias

04 documentos (Cuadros de

Valores Unitarios de Edificación)

100%

2.25 docum 56.25

3.118145 Capacitación en Arancelamiento

Meta 00001 Ejecución de Eventos de Capacitación en Arancelamientos

05 eventos 100%

No hubo ejecución 0

Proyecto 2.056450 Plan de acondicionamiento Territorial de la provincia de Sechura y Plan de Desarrollo Urbano de Sechura

2.006261 Desarrollo Urbano

Meta 00001 Plan de Desarrollo urbano

Un (01) proyecto por error del MEF fue conside rado a la DNV correspondiendo a DNU Estando a espera de Transf. recursos

A espera de Transfeenc. Finananc.

0

6,151 3,010.79 48.95

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: URBANISMO (Nuevos Soles)



Componente

Meta Presupuestaria


(PIM) Monto % 1.018126 Normatividad , Gestión y Asesoramient

3.000684 Formulación, Normatividad y Difusión

Meta 0001,0002,0003,0004 y 0005

3,433,905.00 472,122.07.00 13.75


59



Componente

Meta Presupuestaria


(PIM) Monto % 1.018138 Planeamiento Territorial

3.000987 Planeamiento Urbano

Meta 00001, 00002 3,628,345.00 36,140.96 1.00



Meta 00001, 0002 180,770.00 7,470.00 4.13

1.041162 Arancelamiento

3.000162 Arancelamien to de áreas urbanas y rústicas a nivel nacional

Meta 0001,0002,0003 1,056,840.00 86,560.09 8.19

3.118145 Capacitación en Arancelamiento

Meta 00001 Ejecución de Eventos de Capacitación en Arancelamientos

160 590,00 0 0

Proyecto 2.056450 Plan de acondicionamiento Territorial de la provincia de Sechura y Plan de Desarrollo Urbano de Sechura

2.006261 Desarrollo Urbano

Meta 00001 Plan de Desarrollo urbano

150 000,00

0,00

0

TOTAL: 8,610,450.00 602,293.12 6.99

3. Logros importantes: La Dirección Nacional de Urbanismo en el transcurso del 2do trimestre del 2008 ha llevado a cabo avances en las Metas de la Actividad 1.018126 Normatividad, Gestión y Asesoramiento: en el Componente 3.000684 Formulación, Normatividad y Difusión; en la Actividad 1.018138 Planeamiento Territorial, Componentes 3.000987 Planeamiento Urbano; en la Actividad 1.018063 Manejo de Suelos: Componente 1.039557 Manejo de Suelos, Actividad 1.041162 Arancelamiento en el Componente 3.000162 Arancelamiento de Areas Urbanas y Rústicas a Nivel Nacional. Fueron realizadas 3 acciones administrativas de la Dirección Nacional de Urbanismo, significando un avance en el trimestre del 25% con lo cual se tuvo un avance acumulado de 6 acciones, significando el 50% de la meta física anual modificada.

• Se han llevado a cabo acciones programadas en relación a la operatividad y funcionamiento de la Dirección Nacional de Urbanismo, habiéndose realizado gestiones administrativas, informe de acciones realizadas como Convenios Interinstitucionales, Comisiones de Servicio, control de ejecución presupuestal, informes de coordinación en aspectos de materia de la DNU en relación al Desarrollo Urbano, gestiones administrativas de arancelamiento, etc;

• Se ha suscrito Convenio interinstitucional, con los Gobiernos Locales para Asistencia Técnica en formulación de Planes de Desarrollo Urbano a Municipalidades Fronterizas con el Ecuador. Se ha participado en el Taller Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo a propósito del terremoto del 15 de Agosto 2007, organizado por el MVCS y el Programa de las NN.UU. para los Asentamientos Humanos - Un Habitat. Se hizo la revisión de una Matriz, conteniendo aspectos como: Análisis de la situación, identificación de problemas, iniciativas, acciones institucionales. El taller formó parte de acciones programadas para la elaboración de una Guía para los Funcionarios Municipales y un Manual de Capacitación para la Gestión del Riesgo;

• Se ha participado en el Seminario Taller “Crecer Red de Protección Social organizado por la PCM , con el objetivo de recepcionar de las instituciones invitadas los aportes al primer borrador de los Lineamientos para la conformación de la “Red de Protección Social”;

• Se ha asistido a la reunión convocada por el Viceministro de Vivienda y Urbanismo para la revisión de aspectos y acuerdos sobre Tambo de Mora ( con Acuerdo de Concejo poder exonerar de pago para independización de terreno; indicar los parámetros para contruir y la situación de estudio de riesgo en elaboración por la Cooperación Italiana–COPI; empadronamiento de 420 personas en albergue; diseño de la loza de concreto; ubicación de loza; habilitación urbana; desarrollo de la justificación de la estrategia operativa para el Sistema de oportunidades de Inversión- SION Perú;


60

• Se ha elaborado un estudio, ubicando las zonas del País que cuentan con los mejores potenciales para la implementación de energías renovables (solar y eólica) a fin de proponer la localización de las posibles ciudades ecológicas; igualmente, se ha elaborado un informe sobre las demandas sociales y contracciones del mercado en el país;

• Se realizó coordinación, apoyo y seguimiento de la elaboración de la Ley de Desarrollo Urbano en Convenio con el PASH. Evaluación del segundo informe del equipo técnico consultor; así mismo se ha realizado calificación y ordenamiento de las normas legales, Revisión y opinión legal sobre Addenda; opinión sobre observación de Dictámenes de Proyecto de ley, opinión sobre pago de justiprecio por expropiaciones de terrenos;

• Fueron atendidos consultas técnicas, asesoramientos y difusión en aspectos de Desarrollo Urbano Regional y de documentos orientadores;

• Fueron elaborados aproximadamente 30 Informes Técnicos, en relación al manejo de aspectos técnicos–urbanísticos y legales en diferentes lugares del país, así como en respuesta a consultas técnicas de personas naturales e instituciones, los que se atendieron según la demanda que se presentó;

• Se han desarrollando 2 acciones: Recopilación y Procesamiento de Estadísticas Urbanas para la Base de Datos y actualización y elaboración de Cartografía Digital, para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;

• Se ha realizado procesamiento digital de la imágen de satélite de alta resolución de la ciudad de Huánuco y Tarapoto; edición y digitalización de la cartografía a nivel de manzanas de la ciudad de Huánuco y Tarapoto, siendo la escala de vectorización de 1/1500; elaboración de mapas temáticos de la Región Huancavelica para la localización de Centros Poblados Intermedios;

• Se ha realizado la elaboración y edición de un Mapa sobre Proyectos de Inversión en la ciudad de Trujillo, así como el procesamiento digital de la imagen de satélite Landsat TM de la Región de La Libertad;

• Se han identificado Centros Poblados de la Cuenca del Río Pisco, teniendo como fuente el Censo Nacional 2005- X de Población y V de Vivienda del INEI;

• Se ha realizado la vectorización y edición de coberturas temáticas de la ciudad de Trujillo sobre la Imagen de Satélite de Alta Resolución QuickBird. La escala de vectorización es de 1:1500, para el Sistema de Información de Oportunidades de Negocios- SION Perú;

• Se hizo la elaboración de Planos de las ciudades de Tumbes e Iquitos en base a imágenes Satelitales;

• Se ha coordinado en las ciudades de Moyobamba, Tarapoto, Rioja, Nueva Cajamarca, Huánuco, Tingo María con los gobiernos regionales y municipalidades provinciales e instituciones públicas y privadas solicitando información digital para elaborar el mapa de Oportunidades de Inversión;

• Se ha efectuado la elaboración de Plano de Ubicación, Lotización, topográfico, Perfiles , instalaciones con sus correspondientes memorias descriptivas y presupuesto para el terreno Cerro San Carlos, ubicado en el Distrito de Tupac Amaru Inca en la Provincia de Pisco- Departamento de Ica;

• Se ha hecho seguimiento del ingreso de la información del 3/000 al sistema de recaudación de las municipalidades;

• Se ha venido dando apoyo en coordinación con el BID-PASH participándose en actividades y coordinación con los consultores responsables de realizar la evaluación del Protocolo de Investigación de los Proyectos Pilotos de Mejoramiento Integral de Barrios. Informe técnico del informe final presentado de las ciudades de Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Iquitos Chimbote, Huancayo, Pucallpa y Tacna;

• Se vienen llevando a cabo asistencia técnica, en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Aguaytía – Ucayali;


61

• Se ha proporcionado asistencia técnica en la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Padre Abad en el Dpto. de Ucayali;

• Se ha venido proporcionando supervisión a algunos municipios que no se encuentran en áreas de los Planes de Paz y Desarrollo y han elaborado sus Planes Urbanos con sus recursos, como en los casos de Barranca;

• Se están realizando revisiones preliminares de información y asimismo se han establecido coordinaciones con posibles fuentes cooperantes. Las coordinaciones para la formulación de un Convenio con la Cooperación AECID y el MVCS, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento también permitiría el apoyo de esta Cooperación para la rehabilitación de Centros Históricos y restauración de monumentos;

• Se han actualizado 377 Planos Básicos; así como los listados arancelarios de terrenos urbanos en 1,864 centros poblados menores, 1472 distritos que no poseen planos básicos arancelarios con poblaciones menores a cinco mil habitantes, los cuales son considerados según el mapa de estrato socio económico realizado por el INEI, en situación de pobreza y de extrema pobreza; y actualizado los valores arancelarios de terrenos rústicos correspondientes a 1,840 distritos a nivel nacional, en función de la norma para determinar los valores oficiales de terrenos rústicos;

• Fueron ejecutados aproximadamente 2,588 Registros. Actualización de valores arancelarios en el Dpto. de Junín, Prov. de Concepción, Jauja y Distritos de Sausa, Yauyos. Muquiyauyos, Acollo, Yauli, Chucllu,v Pichanaqui, Satipo, Mazamari, Pangoa y San Martín de Pangoa, Chongos Altos, Sapallanga y San Jerónimo;

• Se ha ejecutado los Cuadros de Valores Unitarios Oficiales de Edificación correspondientes a las regiones de costa, sierra y selva, vigentes para el ejercicio fiscal 2008.

4. Analisis: En la presente evaluación se observa que la producción del avance físico de la Dirección Nacional de Urbanismo nos permite concebir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es mayor en 85.72% respecto del avance fínanciero reflejado en el trimestre, situación que suguiere replantear en algunas propuestas programáticas la regulación de las variables para los próximos trimestres, para que se vea reflejado el optimo equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo se ha registrado una modificación presupuestal que desminuye el Marco Legal de estas actividades y proyecto por 13.35% (S/.1 149 350,00); así mismo la meta física anual registra un incremento respecto de la programación anual al primer trimestre por el orden de 0.15% y la programación de las actividades mensuales ha experimentado un crecimiento por el orden del 109.85% respecto al Primer Trimestre 2008. El trimestre evaluado ha experimentado un comportamiento atipico, debido a que su ejecución física refleja una ejecución del 48.95% respecto de una ejecución financiera muy por debajo del promedio (6.99%), indice que no guarda relación con los esquemas normales de ejecución, mostrando desequilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto;problema que es necesario superar. Finalmente, precisar que existe una descompensación en la integración del avance físico y financiero acumulado al segundo trimestre, por cuanto la ejecución física alcanzó el 73.74% y el financiero el 14.86%, aspecto que se requiere revisar para determinar el comportamiento entre ambas variables, lo que requerirá establecer una propuesta de modificación inmediata.


62

EJECUCION PRESUPUESTAL PIM S/. 7,461,100

S/.1,108,478

S/. 6,352,622

EJECUTADO SALDO

XVI. DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA 1. Resultados Generales En el POI 2008 de la Dirección Nacional de Vivienda, se programó como meta física anual 68,933 tareas en 13 metas presupuéstales, correspondiente a cuatro (04) actividades y dos (02) proyectos. Al II Trimestre 2008, la DNV viene desarrollando seis (06) actividades y un (01) proyecto, que comprende en conjunto 38 metas presupuestales, que son materia de la evaluación. La meta física anual reprogramada alcanza a 70,875 tareas. La ejecución de la meta física en el II Trimestre 2008 fue de 22,571 tareas, cifra que representa el 137.4% respecto de la programación física del periodo evaluado (16,422 tareas) y el 31.8% respecto de la meta anual programada (modificada) de 70,875 tareas. El avance físico acumulado al II Trimestre es de 42,950 tareas; es decir el 60.6% de la meta anual. La ejecución de la meta financiera en el II Trimestre 2008 fue de S/.30,599,056.02, monto que representa 60.1 veces mayor a la meta financiera alcanzada en el I trimestre 2008 que fue de S/.500,801.90 y el 18.9% del PIM (S/.161,806,035.00). El avance financiero acumulado al II Trimestre 2008 fue de S/.31,099,857.92; es decir el 19.2% del PIM. 2. Representación de Resultados

El avance alcanzado en las metas físicas y financieras, correspondientes a las actividades y proyecto a cargo de la Dirección Nacional de Vivienda durante el II Trimestre 2008, se muestran a continuación:

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II TRIMESTRE 2008 – DIRECCIÓN NACIONAL DE VIVIENDA A. Actividades y proyecto en ejecución:

CODIGO

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

1.018126 Normatividad, Gestión y Asesoramiento 1.018050 Investigación y Estudio sobre Vivienda 1.018011 Fomento Habitacional 1.000413 Promoción y Difusión Técnica 1.059766 Gestión del Bono Familiar Habitacional 1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Reconstrucción de la Zona del Sismo del 15-08-07 2.001621 Estudio de Preinversión

Actividades 2008

603.96

1,197.37 1,199.38

1,201.381,206.37

603.04

0

300

600

900

1200

1500

abril mayo junio

Pro

g Fí

sica

II trimestre

Programacion Física Avance 2do Trimestre


63

B. Metas físicas y financieras


META PROGRAMADA POI

INCREMENTO Y/ O DISMINUCION RESPECTO

AL POI

META MODIFICADA RESPECTO

AL POI META FISICA ANUAL 68,933 tareas 1,942 tareas 70,875 tareas META FISICA TRIMESTRAL 17,336 tareas 5,235 tareas 22,571 tareas 3/

META FINANCIERA ANUAL (S/.) 2,968,718.00 1/ 158,834,317 161,803,035.00 2/ 1/ Corresponde al PIA. 2/ Corresponde al PIM. 3/ Meta ejecutada.

C. Ejecución física y financiera en el II Trimestre 2008 AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles) PERIODO

MENSUAL PROG. FISICA FISICO %

ACUM. FISICO MONTO % ACUMULADO %

Abril 2,633 6,790 30 27,169 6,433,587.22 21 6,934,389.12 4 Mayo 4,633 4,948 22 32,117 6,319,725.80 21 13,254,114.92 8 Junio 9,156 10,833 48 42,950 17,845,743.00 58 31,099,857.92 19

TOTAL 16,422 22,571 100 30,599,056.02 100 PIM 161,803,035.00 SALDO 130,703,177.08

Fuente: SIAF - Reporte Ejecución Compromisos vs Marco 2008 del mes de Enero a Noviembre, de fecha 02/12/2008

D. Avance físico de las actividades y proyecto, según meta presupuestal.

Avance Físico Actividad / Proyecto

Componente

Meta Presupuestaria

Meta Física

Anual Modificada

(A)

II Trim. Ejec.

Acum. Al II Trim. (B)

% (B)/(A)

Meta 00001 Gestión Administrativa 12 acciones

100%

03

06

50

Meta 00002 Revisión, Formalización y Actualización de la Normativa Edificadora

04 Normas

100%

02

05

125

Meta 00003 Difusión, Capacitación y Asesoramiento Técnico de la Normativa Edificadora a nivel de ciudades del país.

10,000 personas

capacitadas 100%

2,000

3,393

34

1.018126 Normatividad , Gestión y Asesoramiento


Meta 00004 Acciones de Monitoreo del uso del bono S/. 6 000,00 en las ciudades de Ica, Pisco, Chincha, Cañete y sus distritos

16 informes

100%

04

04

25

1.018050 Investigación y Estudio sobre Vivienda

1.000561 Elaboración de Estudios

Meta 00001 Elaboración de documentos técnicos para Programas y/o Proyectos habitacionales

12 documentos

100%

0 0

0

Meta 00001 Elaboración de Estudios para mantener cartera de proyectos

12 estudios

100%

05

05

42

Meta 00002 Elaboración de documentos referidos identificar, calificar y seleccionar terrenos disponibles a nivel nacional

12 documentos

100%

03

07

58

Meta 00003 Registro de Proyectos Techo Propio

24 proyectos 100% 0 03

13

1.018011 Fomento Habitacional

1.002798 Mejoramiento de la producción Habitacional

Meta 00004 Vivienda Rural 03 Exp. Téc. 100% 03 03 100

1.000413 Promoción y Difusión Técnica

3.000530 Difusión y Promoción

Meta 00001 Promover la Difusión de los Programas de Vivienda 45,000 familias

100% 17,377

36,350

81

Meta 00001 Otorgamiento del BFH modalidad Vivienda Nueva.

2,507 familias 100%

0 0 0

Meta 00002 Otorgamiento del BFH modalidad Construcción en Sitio Propio.

2,954 familias 100%

1,063

1,063

36

3.009128 Bono Familiar Habitacional

Meta 00003 Otorgamiento del BFH modalidad Mejoramiento de Vivienda.

2,374 familias 100%

190

190

8

1.059766 Gestión del Bono Familiar Habitacional

3.122579 Bono Buen Pagador

Meta 00001 Beneficiar a Familias con BBP

6,000 familias 100%

0

0

0

1.029434 Atención de

3.000196 Atención de Emergencias y

Meta 00001 Acciones de Prevención y Atención de desastres en la zona del 1,921 Módulos

100% 1,921 1,921 100


64


Componente

Meta Presupuestaria

Meta Física

Anual Modificada

(A)

II Trim. Ejec.

Acum. Al II Trim. (B)

% (B)/(A)

sismo del 15 de agosto en el marco del D.U. Nº 006-2008

Desastres y Apoyo a la Reconstrucción de la Zona del Sismo del 15-08-07

Urgencias

Meta 00002 al 0023 Transferencias Financieras a entidades varias. 22 Transf.

Financ. 100%

0 0 0

2.001621 Estudios de Pre Inversión


Meta 00001 Elaboración de Perfiles de Pre Inversión 02 documentos

100% 0 0 0

TOTAL: 70,875 22,571 42,950 61 Fuente: Evaluación del POI 2008 II Trimestre - DNV

E. Avance financiero de las actividades y proyecto, según meta presupuestal: Vivienda. (En Nuevos Soles)

Avance Financiero Actividad/Proy

ecto Componente Meta Presupuestaria Presupuesto

Modificado (PIM) (A) II Trim. Acum. Al II

Trim. (B)

% (B)/(A)

Meta 00001 Gestión Administrativa 1,433,567.00 247,840.66 498,271.24 34.8

Meta 00002 Revisión, Formalización y Actualización de la Normativa Edificadora 56,183.00 12,383.00 24,383.00 43.4

Meta 00003 Difusión, Capacitación y Asesoramiento Técnico de la Normativa Edificadora a nivel ciudades del país.

688.00 0.00 480.20 69.8

1.018126 Normatividad, Gestión y Asesoramiento


Meta 00004 Acciones de Monitoreo del uso del bono S/. 6 000,00 en las ciudades de Ica, Pisco, Chincha, Cañete y sus distritos

300,000.00 27,750.00 27,750.00 9.3

1.018050 Investigación y Estudio sobre Vivienda


Meta 00001 Elaboración de documentos técnicos para Programas y/o Proyectos habitacionales

207,957.00 22,251.00 38,549.50 18.5

Meta 00001 Elaboración de Estudios para mantener la cartera de proyectos 426,476.00 55,399.50 122,017.80 28.6

Meta 00002 Elaboración de los documentos referidos a identificar, calificar y seleccionar terrenos disponibles a nivel nacional

434,388.00 102,995.92 208,400.75 48.0

Meta 00003 Registro de Proyectos Techo Propio 13,464.00 4,150.00 13,464.00 100.0

1.018011 Fomento Habitacional

1.002798 Mejoramiento de la Producción Habitacional

Meta 00004 Vivienda Rural 59,120.00 0.00 0.00 0.0

1.000413 Promoción y Difusión Técnica

3.000530 Difusión y Promoción

Meta 00001 Promover la Difusión de los Programas de Vivienda 240,475.00 50,243.50 90,498.99 37.6

Meta 00001 Otorgamiento del BFH modalidad Vivienda Nueva. 107,000.00 0.00 0.00 0.0

Meta 00002 00001 Otorgamiento del BFH modalidad Construcción en Sitio Propio. 89,054,410.00 17,807,930.00 17,807,930.00 20.0


Meta 00003 00001 Otorgamiento del BFH modalidad Mejoramiento de Vivienda. 11,357,158.00 1,273,000.00 1,273,000.00 11.2

1.059766 Gestión del Bono Familiar Habitacional

3.122579 Bono Buen Pagador

Meta 00001 Beneficiar a Familias con BBP 35,799,149.00 0.00 0.00 0.0

Meta 00001 Acciones de Prevención y Atención de desastres en la zona del sismo del 15 de agosto en el marco del D.U. Nº 006-2008

11,000,000.00 10,995,112.44 10,995,112.44 100.0

1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la

Reconstrucción de la Zona del Sismo del

15-08-07

3.000196 Atención de

Emergencias y Urgencias Meta 0002 al 0023 Transferencias Financieras

a favor de diversas entidades. 11,213,000.00 0.00 0.00 0.00



Meta 00001 Elaboración de Perfiles de Pre Inversión 100,000.00 0.00 0.00 0.0

TOTAL 161,803,035.00 30,599,056.02 31,099,857.92 19.2


65

Fuente: SIAF - Reporte Ejecución Compromisos vs Marco 2008 del mes de Enero a Noviembre, de fecha 02/12/2008

3. Logros importantes: Durante el II Trimestre 2008, hubo ejecución física y financiera en 12 de las 38 metas

presupuestales, correspondientes a las actividades y proyecto de la DNV. Se solicito a la OGA la anulación de la Meta 00003 Registro de Proyectos Techo Propio de la

Actividad 1.018011 Fomento Habitacional en concordancia con la R.M. Nº 038-2008-VIVIENDA que delega al Fondo MIVIVIENDA S.A. el proceso de inscripción y otorgamiento de código de los Proyectos que se presenten al Registro de Proyectos de Vivienda del Programa Techo Propio, para todas las modalidades de aplicación del Bono Familiar Habitacional – BFH. La presente delegación es a partir del 22.02.08, fecha de publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Se formuló 02 proyectos de normas, las que fueron aprobadas: 1. R. D. Nº 006-2008-VIVIENDA-VMVU/DNV del 04.04.08, publicado en El Peruano el

16.04.08. Aprueban Formulario de Inscripción o Renovación en el Registro de Agente Inmobiliario – FIR y contenido básico de la Malla Curricular que contendrá el Curso de Especialización del Agente Inmobiliario.

2. D. S. Nº 043-2008-PCM del 25.06.08, publicado en El Peruano el 26.06.08. Modifican el reglamento aprobado por D. S. Nº 091-2007-PCM (Reglamento para el otorgamiento de la ayuda económico-social dispuesta en el artículo 2º literal B del D.U. Nº 023-2007-Subvención por Perdidas Materiales), así como el D.S. Nº 010-2008-PCM (modificó el Reglamento aprobado por D.S. Nº 091-2007-PCM.

Como parte del Programa de difusión, capacitación y asistencia técnica a nivel de ciudades, se realizó ferias informativas: Difusión del acceso al BFH en sus tres modalidades, en los distritos de Ate-Vitarte, Carabayllo, Villa María del Triunfo, Ventanilla y San Juan de Lurigancho: El contenido fue los Programas de vivienda de interés social: Techo propio. Asistieron 2,000 participantes.

Dentro de las acciones de monitoreo del uso del Bono S/.6,000 en las ciudades de Ica, Pisco, Chincha, Cañete y sus distritos; se elaboraron 04 informes con resultados de la verificación de las viviendas donde el jefe del hogar recibió la tarjeta BANMAT, la difusión de las sanciones por el mal uso del subsidio alcanzado y la visita realizada a los establecimientos dispensadores de los materiales de construcción, donde se puede emplear la tarjeta. Los informes comprenden a: - 1er. Informe: Pisco (ciudad), Humay y San Clemente. - 2do. Informe: Chincha Alta, el Carmen, y Pueblo Nuevo. - 3er. Informe: Localidades de Los Aguijes, Parcota y San Juan Bautista. - 4to. Informe: Localidades de El Imperial, Cerro Azul y Chilca.

Se elaboró 05 proyectos de diferentes tipos de vivienda (módulo) temporal para zonas de desastres: termo acústicos, con paneles exteriores y techo fibrocemento, con paneles exteriores y techo de aluzinc, en madera machihembrada y con muro de ladrillo tipo “H”.

Se elaboró 03 documentos referidos a: 1. Convenios de Cooperación Interinstitucional: Convenio Marco Ministerio del Interior – PNP

(Lima) 2. Saneamiento Legal: Comisión de Coordinación 010-2002-MTC, Ministerio del Interior –

PNP (Sesión Nº 32), Alipio Ponce – S. J. M. 3. Convocatoria y Ejecución: Buena Pro CG&M Proyectos y Construcciones S. A. C. “El

Imperial” Cañete – Lima y Huancaro-Pampahuasi-Cusco Se elaboró 03 expedientes técnicos relacionados a mejorar las condiciones de vida de la

población rural: Vivienda Sismorresistente y saludable de adobe reforzado con malla polipropileno-módulo piloto en la zona rural de Ica y Módulos de viviendas productivas en los distritos de Lunahuaná y Cañete.-Departamento de Lima.

A través de la Vitrina Inmobiliaria de Lima, principal centro de información, promoción y difusión de los programas de vivienda, se atendió a un total de 17,377 familias, de los cuales 11,327 corresponden a familias interesadas en las viviendas del programa Techo Propio y 6,050 a viviendas del programa Mivivienda.


66

Se efectuaron desembolsos por un monto de S/.17’807,930.00 y S/.1’273,000.00 equivalentes al importe de 1,063 BFH modalidad Construcción en sitio propio y 190 BFH modalidad mejoramiento de vivienda, respectivamente.

Se adjudicaron los procesos para la adquisición e instalación de 1,921 módulos en la zona del sismo del 15 de agosto en el marco del D. U. Nº 006-2008.

Otras acciones de importancia ejecutadas en el marco de las funciones de la DNV son: - Participación en reunión de la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento

Nacional de Edificaciones-D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA.; la DNV actúa como Secretaría Técnica de la Comisión Permanente.

- Coordinaciones con instituciones educativas superiores que se encargarán del dictado del Curso de Especialización del Agente Inmobiliario y la firma de convenios : Universidad del Pacífico, ESAN, IST no estatal del Sur, UNI, Instituto de Alta Gerencia, Instituto de Investigación Profesional Abraham Valdelomar y el Centro de Estudios Profesionales y Académicos – CEPEA.

- Atención de 17 expedientes sobre Declaratorias de Fábrica autorizadas al amparo de los DD.LL 21192, 21567 y 22385.

- Elaboración de los documentos: “Vivienda Departamental”, “Indicadores de Vivienda-Gestión”, “Indicadores de Vivienda-Histórico”, “Indicadores Económicos” (los 3 últimos documentos de actualización mensual)

4. Análisis: Los resultados obtenidos durante el II Trimestre 2008, muestran un avance en la meta física de 31.8% con relación a la meta física anual programada (modificada), siendo mayor al avance de la meta financiera para el mismo periodo, que alcanzó a 18.9% con respecto al PIM; esta situación debe ser tomado en cuenta por la entidad ejecutora a fin de lograr el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Esta comparación, para el periodo enero a junio 2008 (I Semestre) es de 61% y 19.2% respectivamente. La meta física anual programada en el POI 2008 de la DNV es de 68,933 tareas, al II Trimestre 2008 esta meta registra un incremento de 1,942 tareas (2.8%), alcanzando a 70,875 tareas, que se explica por la inclusión de la actividad: Atención de desastres y apoyo a la reconstrucción de la zona del sismo del 15-08-07 que contempla la ejecución de 1, 943 tareas. La meta física programada correspondiente al II Trimestre 2008 fijado en el POI 2008 de la DNV (17,336 tareas), es mayor en 914 tareas, respecto a la meta física programada (modificada) para igual periodo de 16,422 tareas La meta física ejecutada en el II Trimestre 2008 de 22,571 tareas, representa un incremento atípico de 5,235 tareas (60.4%) respecto a la meta física programada en el POI 2008 para el mismo periodo de 17,336 tareas; este incremento se explica por la reprogramación de las metas físicas correspondientes a los Bonos Familiares Habitacionales. La ejecución financiera al II Trimestre 2008 fue de S/. 31’099,857.92, equivalente al 19.2% del PIM ascendente a S/161’803,035.00 Durante el II Trimestre 2008, la ejecución financiera fue de S/. 30’599,056.02 que representa el 18.9% del PIM (S/.161,803,035.00). Esta ejecución muestra un mayor gasto si comparamos con la ejecución financiera del I Trimestre 2008 ascendente a S/.500,801.90


67

EJEC UC IÓN F ISIC A II T rimestre 2008

(Nº de Tareas)

2,6334,633

9,156

10,833

4,948

6,790

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,000

Abril M ayo Junio0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

PROG. FÍSICA EJEC. FÍSICA

EJEC UC IÓN P R ESUP UEST A L II T rimestre 2008 (En Nuevos So les)

EJEC. II TRIM ., 30,599,056.02

PIA, 2,968,718.00

PIM , 161,803,035.00

PIM PIA EJEC. II TRIM .

XVII DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO 1. Resultados Generales La Dirección Nacional de Saneamiento cuenta con siete (07) actividades y tres (03) proyectos, los mismos que son materia de la evaluación del Segundo Trimestre 2008. En la evaluación participan 61 metas presupuestales, a través de las mismas se han programado 130 tareas y se ejecutaron 197 tareas, cifra que representa el 151.54% respecto de la programación física del periodo evaluado y el 29.85% respecto de la meta física anual (660 tareas). 2. Representación de los Resultados:

A efecto de reflejar el comportamiento de esta Dirección Nacional durante el II Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II TRIMESTRE 2008: DNS

CODIGO

ACTIVIDAD/PROYECTO

1.015031 Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano y Rural.

1.026585 Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes.

1.015157 Apoyo a Emergencias y Urgencias. 1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación. 1.058806 Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento. 1.000060 Asistencia a Instituciones Públicas y Privadas. 1.040422 Transferencia para el Programa de Medidas de Rápido Impacto. 2.015874 Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento. 2.001621 Estudios de Preinversión. 2.040423 Gestión del Programa de Medidas de Rápido Impacto – PMRI.

ESTRUCTURA


POI


RESPECTO AL POI


PERIODO DE EJECUCION Enero – Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril-Junio META FISICA ANUAL 439 tareas 221 tareas 660 tareas 1/ PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

111 tareas

19 tareas

130 tareas

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 121 015 694,00 S/. 16 081 521,00 S/. 137 097 215,00 1/ No incluye la meta física de 29,270 equipos de un total de 30,000 - Meta 00001 del Componente 3.000196 Atención de emergencias y Urgencias – Actividad1.015157 Apoyo a Emergencias y Urgencias, con el propósito de comparar con el numero de tareas programado en el Plan Operativo Institucional.


68


PROG. FISICA FISICO %


Abril 42 38 19.29 163 2 661 020,37 14.28 26 407 558,68 19.26 Mayo 45 99 50.25 262 6 916 013,05 37.12 33 323 571,73 24.31 Junio 43 60 30.46 322 9 054 103,36 48.60 42 377 675,09 30.91

TOTAL : 130 197 100.0 18 631 136,78 100.00 PIM S/. 137 097 215,00 SALDO ACTUAL: S/. 94 719 539,91

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DNS


Componente

Meta Presupuestaria

Meta Anual

Programada (A)

II TRIM ACUM. AL II

TRIM. (B)

%

(B)/(A)

3.000249 Capacitación y Asistencia Técnica

Meta 00001 Asistencia a las EPS sobre temas de gestión institucional y participación del Sector Privado.

11 eventos 100%

0 5 45

3.000451 Coordinación y Orientación de las inversiones

Meta 00001 Elaboración de Estudios de fortalecimiento del Sector Saneamiento. 01 estudio

100%

0 0 0

3.001097 Promoción, ejecución y evaluación de las acciones de política

Meta 00001 Implementación de políticas, adecuación de normas legales, promover la participación del Sector Privado, Conducción y administración.

328

acciones 100%

96

208

63

1.15031 Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano y Rural

3.00006 Acciones de Control de Auditoria

Meta 00001 Contratar un consultor auditor técnico que se encargara de realizar auditoria técnica financiera del Proyecto de Tumbes

01 acción

de auditoria

100%

0

0

0

1.26585 Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes

3.000180 Asistencia a Instituciones Públicas

Meta 00001 Transferencia financiera del MVCS para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes

12 Transf.

Financ. 100%

4

6

50

Meta 00001 Adquisición de plantas de tratamiento porta tiles para el abastecimiento de agua en los departamentos de Junín, Huanuco, San Martín y Ucayali

30,000 Equipos 100%

0

0

0

1.015157 Apoyo a Emergencias y Urgencias

3.000196 Atención de Emergencias y Urgencias

Meta 00002 Transporte de plantas de tratamiento porta tiles a las zonas que se requiera

7 Servicio

100%

0

0

0

Meta 00001 Transferencia financiera para una obra de rehabilitación de infra estructura de saneamiento en la localidad de Pisco

02 Transf.

Financ. 100%

0

1

50

3.009543 Transferencia Financiera a Gobiernos Locales

Meta 00002 Transferencia financiera para la elaboración de expedientes técnicos de 53 proyectos de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en la Provincia de Yauyos.

53 Transf. Financ. 100%

53 53 100

Meta 00002 Transferencia financiera para obras de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en las localidades de la ciudad de Ica.


1 1 50

Meta 00005 Transferencia financiera para obras de rehabilitación de agua potable y desagüe en San Vicente de Cañete.


2 2 100

Meta 00008 Transferencia financiera para 01 obras de rehabilitación de interceptor Coronel Castillo en la ciudad de Mala.


1 1 100

Meta 000010 Transferencia financiera para 03 obras de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en las Urb. de San Joaquín, Manzanilla y Barrio Santa Rosa de San Joaquín


0 3 100

Meta 000011 Transferencia financiera para 01 obra de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en Cercado de Parcona – Ica.


0 1 100

Meta 00014 Transferencia financiera para 02 obra de rehabilitación de infraestructura resaneamiento de la localidad de Imperial.


2 2 100

1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación

3.0152833 Transferencia Financiera a Empresas

Meta 00015 Transferencia financiera para 01 obras de rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias 01 Transf.

Financ. 100%

1 1 100


69


Componente

Meta Presupuestaria

Meta Anual

Programada (A)

II TRIM ACUM. AL II

TRIM. (B)

%

(B)/(A)

– Calango. Meta 00017 Transferencia financiera para 01 obra de renovación de las redes de desagüe y reconexiones domiciliarias en la localidad de Quilmanà.


1 1 100

3.0162830 Rehabilitación de las casetas de bombeo Nº 1 y Nº 2 en la localidad de Salinas.

Meta 00001 Transf. Financ. Para rehabilitacion de las casetas de bombeo Nº 1 y Nº 2 en la localidad de Salinas.


1 1 100

3.0162831 Reconstrucción de caseta de válvulas del reservorio.

Meta 00001 Transf. financ. Reconstrucción de caseta de válvulas del reservorio.400 m3 Mala.


1 1 100

3.0162832 Rehabilitación de caseta de válvulas del reservorio.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de caseta de válvulas del reservorio 750 m3 San Vicente de Cañete.


1 1 100

3.0162833 Rehabilitación de la planta de tratamiento de agua.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de la planta de tratamiento de agua en Alminares.


1 1 100

3.0162834 Rehabilitación de las obras civiles de la caseta de bombeo.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de la obras civiles de la caseta de bombeo de pozo Nº 3 San Vicente


1 1 100

3.0162835 Rehabilitación de terraplén laguna de oxidación.

Meta 00001 Transf. Financ. Terraplén laguna de oxidación Cerro Azul. 01 Transf.

Financ. 100%

1 1 100

3.0162836 Rehabilitación del colector de desagüe.

Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de 752.85 mt de colector de desagüe Av. Cutervo de la ciudad de Ica.


1 1 100


Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de 699.70 mt de y 33.25 mt colector de desagüe Av. Fernando León de Vivero - Ica


1 1 100

3.0162838 Rehabilitación de reservorio elevado.

Meta 00001 Transf. Finasnc. Rehabilitación de reservorio elevado 100 m3 Los Aquijes - Ica


1 1 100

3.0162839 Rehabilitación de reservorio apoyado.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de reservorio apoyado de 375 m3 Huacachina-Ica.


1 1 100

3.0162840 Rehabilitación del colector principal.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de 97.40 mt colector principal Av. Siete – Ica.


1 1 100


Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de 360.00 mt colector principal prolongación Av. Matias Manzanilla – Ica.


1 1 100

3.0162842 Rehabilitación de la red de desagüe.

Meta 00001 Trans. Financ. Rehabilitación de la red de desagüe. 3ra. Cuadra calle Callao Chincha Alta– Ica.


1 1 100


Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de la red de desagüe Av. Emancipación – Sunampe – Ica.


1 1 100

3.0162844 Rehabilitación del talud externo de laguna facultativa.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación del talud externo de laguna facultativa efectado por el terremoto del 15-08-2007


1 1 100

3.0162845 Rehabilitación de colectores.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de colectores Urb. La Esperanza y calles aledañas – Pisco.


1 1 100

3.0162846 Rehabilitación de colector secundario.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de colector secundario calle Callao – Pisco- Ica.


1 1 100


Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de colectores A.H. Gonzáles Prada – Pisco- Ica.


1 1 100

Meta 00001 Asistencia técnica y seguimiento a las DRVCS para la implementación del CIAS en 7 ámbitos priorizados.

30 Acciones

100% 0 0 0

1.058806 Sistema de Información Sectorial de Agua y Saneamiento

3.160856 Implementación del Sistema de Información. Meta 00002 Desarrollo de talleres a nivel

nacional y regional de inducción, promoción y difusión en los ámbitos

07 Eventos 100%

0 0 0


70


Componente

Meta Presupuestaria

Meta Anual

Programada (A)

II TRIM ACUM. AL II

TRIM. (B)

%

(B)/(A)

priorizados. Meta 00001 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto de renovación y ampliación de redes del sistema de agua potable de la ciudad de Palpa – Ica-


0 0 0

Meta 00002 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Ica.


0 0 0

Meta 00003 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto de optimización del servicios de agua potable de Emapisco S.A – Pisco – Ica.


0 0 0

1.000060 Asistencia a Instituciones Publicas y Privadas

3.000180 Asistencia a Instituciones Públicas.

Meta 00004 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto de recolección y tratamiento de aguas residuales Distrito de San Andrés – Pisco – Ica.


0 0 0

2.112835Transfrencias para MDRI EPS.

Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS Sierra Central Tarma – Junín.


0 0 0

2.112836 Transferencias para MDRI EPS.

Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. Y actualiz. De catastro de usuarios EPS Moquegua S.R.Ltda.


0 0 0


Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS Chavin S.A. Huaraz


0 0 0


Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS Moyabamba SR. Moyabamba.


0 0 0


Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS Selva Central S.A. Huancayo


0 0 0


Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS SEDA Huanuco.


0 0 0

2.112842 Transferencias para MDRI EMAPA.

Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS EMAPA Cañete


0 0 0

1.040422 Transferencia para el Programa de Medidas de Rápido Impacto

2.112843 Transferencias para MDRI EMAPA

Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS EMAPA Huaral S.A.


0 0 0

2.000740 Infraestructura de Saneamiento Básico

Meta 00001 Recursos para obras de agua potable y alcantarillado para ser transferidos

09 obras

100% 0 0 0

Meta 00001 Elaboración de Estudios para la preparación del programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento

02

Estudios 100%

0 0 0

Meta 00002 Consultorías para la puesta en marcha de la Unidad Técnica y la sensibilización y comunicación del Programa

35 Estudios 100 %

0 0 0

2.15874 Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento

2.0006735 Estudio y Gestión de Proyecto 1/

Meta 00003 Gastos en la implementación y operativos de la Unidad Técnica

11 Acciones

100 % 0 0 0

2.01621 Estudios de Preinversión


Meta 00001 Elaboración de Estudios de Pre Inversión

20 Estudios 100 %

1 2 10


71


Componente

Meta Presupuestaria

Meta Anual

Programada (A)

II TRIM ACUM. AL II

TRIM. (B)

%

(B)/(A)

Meta 00001 Elaboración de perfil y estudio de factibilidad para la PSP en la EPS SEMAPA Barranca.

02 Estudios 100 %

0 0 0

Meta 00002 Elaboración de estudios de perfil y factibilidad para la PSP en la EPS Grau - Piura

02 Estudios 100 %

0 0 0

Meta 00003 Consultorios de sensibilización y comunicación para la PSP en EPS – Lima

02 Informes

100% 0 0 0

Meta 00004 Gastos de implementación y operativos de la Unidad Técnica del FAPEP – Lima

24 Informes

100% 12 12 50

2.006735 Estudio y Gestión de Proyectos

Meta 00005 Auditoria físico financiera del FAPEP - Lima

01 Informe 100% 0 0 0

Meta 00001 Recursos para obras de agua potable y alcantarillado para ser transferidos a 09 EPSs

08 obras

100% 0 0 0 2.040423 Gestión

del Programa de Medidas de Rápido Impacto – PMRI

3.077224 Gestión del Programa y Otros Meta 00002 Dirección, coordinación,

supervisión y monitoreo para la implementación del PMRI.

60

Acciones 100%

5 5 8

TOTAL 660 2/ 197 322 49 1/ Las metas de este componente fueron anuladas, los recursos fueron reasignados al Proyecto Estudios de Preinversión. 2/ No incluye las metas físicas de las metas presupuestales anuladas del componente 2.006735 – Actividad 2.015874 Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento.

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: DNS

Avance Fínanciero (En S/.) Actividad / Proyecto

Componente

Meta Presupuestaria

Presupuesto

Modificado (A) II TRIM ACUM. AL II

TRIM.(B)

% (B)/(A)

3.000249 Capacitación y Asistencia Técnica

Meta 00001 Asistencia a las EPS sobre temas de gestión institucional y participación del Sector Privado.

23,910.00 0 0 0

3.000451 Coordinación y Orientación de las inversiones

Meta 00001 Elaboración de Estudios de fortalecimiento del Sector Saneamiento. 0 0 0 0

3.001097 Promoción, ejecución y evaluación de las acciones de política

Meta 00001 Implementación de políticas, adecuación de normas legales, promover la participación del Sector Privado, Conducción y administración.

2,171,034.00 420,694.00 809,467.60 37.3

1.15031 Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano y Rural

3.00006 Acciones de Control de Auditoria

Meta 00001 Contratar un consultor auditor técnico que se encargara de realizar auditoria técnica financiera del Proyecto de Tumbes

70,000.00 0 0 0

1.26585 Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes

3.000180 Asistencia a Instituciones Públicas

Meta 00001 Transferencia financiera del MVCS para el Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes 23,617,582.00 4,022,310.22 6,248,735.08 26.5

Meta 00001 Adquisición de plantas de tratamiento porta tiles para el abastecimiento de agua en los departamentos de Junín, Huanuco, San Martín y Ucayali

6,550,000.00 0 0 0 1.015157 Apoyo a Emergencias y Urgencias

3.000196 Atención de Emergencias y Urgencias Meta 00002 Transporte de

plantas de tratamiento porta tiles a las zonas que se requiera

72,000.00 0 0 0

Meta 00001 Transferencia financiera para una obra de rehabilitación de infra estructura de saneamiento en la localidad de Pisco

12,454,467.00 0 12,454,467.00 100

1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación

3.009543 Transferencia Financiera a Gobiernos Locales Meta 00002 Transferencia

financiera para la elaboración 688,508.00 688,508.00 688,508.00 100


72


Componente

Meta Presupuestaria

Presupuesto


TRIM.(B)

% (B)/(A)

de expedientes técnicos de 53 proyectos de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en la Provincia de Yauyos. Meta 00002 Transferencia financiera para obras de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en las localidades de la ciudad de Ica.

2,512,225.00

1,824,765.00 1,824,765.00 72.6

Meta 00005 Transferencia financiera para obras de rehabilitación de agua potable y desagüe en San Vicente de Cañete.

1,757,244.00 1,757,244.00 1,757,244.00 100

Meta 00008 Transferencia financiera para 01 obras de rehabilitación de interceptor Coronel Castillo en la ciudad de Mala.

400,664.00 400,664.00 400,664.00 100

Meta 000010 Transferencia financiera para 03 obras de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en las Urb. de San Joaquín, Manzanilla y Barrio Santa Rosa de San Joaquín

7,387,537.00 0.00 7,387,537.00 100

Meta 000011 Transferencia financiera para 01 obra de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en Cercado de Parcona – Ica.

1,281,806.00 0.00 1,281,806.00 100

Meta 00014 Transferencia financiera para 02 obra de rehabilitación de infraestructura resaneamiento de la localidad de Imperial.

1,465,197.00 1,465,197.00 1,465,197.00 100

Meta 00015 Transferencia financiera para 01 obras de rehabilitación de redes de agua potable y reconexiones domiciliarias – Calango.

225,725.00 225,725.00 225,725.00 100

3.0152833 Transferencia Financiera a Empresas

Meta 00017 Transferencia financiera para 01 obra de renovación de las redes de desagüe y reconexiones domiciliarias en la localidad de Quilmanà.

249,609.00 249,609.00 249,609.00 100

3.0162830 Rehabilitación de las casetas de bombeo Nº 1 y Nº 2 en la localidad de Salinas.

Meta 00001 Transf. Financ. Para rehabilitacion de las casetas de bombeo Nº 1 y Nº 2 en la localidad de Salinas. 10,143.00 10,143.00 10,143.00 100

3.0162831 Reconstrucción de caseta de válvulas del reservorio.

Meta 00001 Transf. financ. Reconstrucción de caseta de válvulas del reservorio.400 m3 Mala.

13,902.00 13,902.00 13,902.00 100

3.0162832 Rehabilitación de caseta de válvulas del reservorio.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de caseta de válvulas del reservorio 750 m3 San Vicente de Cañete.

20,607.00 20,607.00 20,607.00 100

3.0162833 Rehabilitación de la planta de tratamiento de agua.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de la planta de tratamiento de agua en Alminares.

59,029.00 59,029.00 59,029.00 100

3.0162834 Rehabilitación de las obras civiles de la caseta de bombeo.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de la obras civiles de la caseta de bombeo de pozo Nº 3 San Vicente

33,006.00 33,006.00 33,006.00 100


73


Componente

Meta Presupuestaria

Presupuesto


TRIM.(B)

% (B)/(A)

3.0162835 Rehabilitación de terraplén laguna de oxidación.

Meta 00001 Transf. Financ. Terraplén laguna de oxidación Cerro Azul. 115,085.00 115,085.00 115,085.00 100


Meta 00001 Transf. Financ. para Rehabilitación de 752.85 mt de colector de desagüe Av. Cutervo de la ciudad de Ica.

262,614.00 262614.00 262,614.00 100


Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de 699.70 mt de y 33.25 mt colector de desagüe Av. Fernando León de Vivero - Ica

578,071.00 578,071.00 578,071.00 100

3.0162838 Rehabilitación de reservorio elevado.

Meta 00001 Transf. Finasnc. Rehabilitación de reservorio elevado 100 m3 Los Aquijes - Ica

148,222.00 148,222.00 148,222.00 100

3.0162839 Rehabilitación de reservorio apoyado.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de reservorio apoyado de 375 m3 Huacachina-Ica.

188,796.00 188,796.00 188,796.00 100


Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de 97.40 mt colector principal Av. Siete – Ica.

72,522.00 72,522.00 72,522.00 100


Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de 360.00 mt colector principal prolongación Av. Matias Manzanilla – Ica.

395,889.00 395,889.00 395,889.00 100


Meta 00001 Trans. Financ. Rehabilitación de la red de desagüe. 3ra. Cuadra calle Callao Chincha Alta– Ica.

25,028.00 25,028.00 25,028.00 100


Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de la red de desagüe Av. Emancipación – Sunampe – Ica.

333,006.00 333,006.00 333,006.00 100

3.0162844 Rehabilitación del talud externo de laguna facultativa.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación del talud externo de laguna facultativa efectado por el terremoto del 15-08-2007

72,917.00 72,917.00 72,917.00 100


Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de colectores Urb. La Esperanza y calles aledañas – Pisco.

3,478,377.00 3,478,377.00 3,478,377.00 100

3.0162846 Rehabilitación de colector secundario.

Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de colector secundario calle Callao – Pisco- Ica.

320,880.00 320,880.00 320,880.00 100


Meta 00001 Transf. Financ. Rehabilitación de colectores A.H. Gonzáles Prada – Pisco- Ica.

1,320,644.00 1,320,644.00 1,320,644.00 100

Meta 00001 Asistencia técnica y seguimiento a las DRVCS para la implementación del CIAS en 7 ámbitos priorizados.

124,663.00 0 0 0 1.058806 Sistema de Información Sectorial de Agua y Saneamiento

3.160856 Implementación del Sistema de Información.

Meta 00002 Desarrollo de talleres a nivel nacional y regional de inducción, promoción y difusión en los ámbitos priorizados.

75,666.00 0 0 0

Meta 00001 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto de renovación y ampliación de redes del sistema de agua potable de la ciudad de Palpa – Ica-

38,000.00 0 0 0

Meta 00002 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto integral de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Ica.

148,010.00 0 0 0

1.000060 Asistencia a Instituciones Publicas y Privadas

3.000180 Asistencia a Instituciones Públicas.

Meta 00003 Transf. Financ. 90,000.00 0 0 0


74


Componente

Meta Presupuestaria

Presupuesto


TRIM.(B)

% (B)/(A)

para estudio de perfil del proyecto de optimización del servicios de agua potable de Emapisco S.A – Pisco – Ica. Meta 00004 Transf. Financ. para estudio de perfil del proyecto de recolección y tratamiento de aguas residuales Distrito de San Andrés – Pisco – Ica.

71,990.00 0 0 0

2.112835Transfrencias para MDRI EPS.

Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS Sierra Central Tarma – Junín.

686,814.00 0 0 0


Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. Y actualiz. De catastro de usuarios EPS Moquegua S.R.Ltda.

486,053.00 0 0 0


Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS Chavin S.A. Huaraz

1,402,509.00 0 0 0


Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS Moyabamba SR. Moyabamba.

436,743.00 0 0 0


Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS Selva Central S.A. Huancayo

971,401.00 0 0 0


Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS SEDA Huanuco.

1,327,135.00 0 0 0

2.112842 Transferencias para MDRI EMAPA.

Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS EMAPA Cañete

1,069,316.00 0 0 0

1.040422 Transferencia para el Programa de Medidas de Rápido Impacto

2.112843 Transferencias para MDRI EMAPA

Meta 00001 Transf. Financ. del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectoriz. De la red, recategoriz. y actualiz. De catastro de usuarios EPS EMAPA Huaral S.A.

664,272.00 0 0 0


Meta 00001 Recursos para obras de agua potable y alcantarillado para ser transferidos

39,031,718.00 0 0 0

2.15874 Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento 2.0006735

Estudio y Gestión de Proyecto 1/

Meta 00001 Elaboración de Estudios para la preparación del programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento

0 0 0 0


75


Componente

Meta Presupuestaria

Presupuesto


TRIM.(B)

% (B)/(A)

Meta 00002 Consultorías para la puesta en marcha de la Unidad Técnica y la sensibilización y comunicación del Programa

0 0 0 0

Meta 00003 Gastos en la implementación y operativos de la Unidad Técnica

0 0 0 0


Meta 00001 Elaboración de Estudios de Pre Inversión 898,844.00 7,527.50 15,057.50 1.7

Meta 00001 Elaboración de perfil y estudio de factibilidad para la PSP en la EPS SEMAPA Barranca.

397,856.00 0 0 0

Meta 00002 Elaboración de estudios de perfil y factibilidad para la PSP en la EPS Grau - Piura

397,856.00 0 0 0

Meta 00003 Consultorios de sensibilización y comunicación para la PSP en EPS – Lima

192,410.00 0 0 0

Meta 00004 Gastos de implementación y operativos de la Unidad Técnica del FAPEP – Lima

388,034.00 111,655.26 111,655.26 28.8

2.01621 Estudios de Preinversión

2.006735 Estudio y Gestión de Proyectos

Meta 00005 Auditoria físico financiera del FAPEP - Lima 16,950.00 0 0 0

Meta 00001 Recursos para obras de agua potable y alcantarillado para ser transferidos a 09 EPSs

19,691,229.00 0 0 0 2.040423 Gestión del Programa de Medidas de Rápido Impacto – PMRI

3.077224 Gestión del Programa y Otros

Meta 00002 Dirección, coordinación, supervisión y monitoreo para la implementación del PMRI.

113,500.00 8,500.00 8,500.00 7.5

TOTAL 137,097,215.00 18,631,136.78 42,377,675.09 30.9 1/ Las metas de este componente fueron anuladas, los recursos fueron reasignados al Proyecto Estudios de Preinversión. 3. Logros importantes En la Actividad Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano y Rural

Se emitieron 12 opiniones legales, destacando entre ellos: - Los Convenios Específicos entre el MVCS y las EPS EMAPICA, EMAPISCO y EMAPA

CAÑETE, para transferencia de recursos. - Proyecto de Resolución Viceministerial de aprobación del Plan de Acción del FOCAS. - Resolución Ministerial designando el equipo nacional del Sistema de Información Sectorial en

Agua y Saneamiento. - Informes de opinión sobre diversos proyectos de Ley, Decretos Legislativos y Resoluciones

Ministeriales de transferencia de recursos de FORSUR. - Resoluciones Directorales de aprobación de contratos de explotación, entre otros.

Se han emitido 15 informes de opinión sobre perfiles de proyectos en el marco del SNIP, correspondientes a los departamentos de Ica (1), Lima (7), Loreto (1), Arequipa (2), Cajamarca (3) y Moquegua (1).

Se realizaron 6 acciones de asistencia técnica para la formulación de estudios de preinversión en los departamentos de Ica (1), Pasco (1), Cusco (1), Loreto (1), Lima (2).

Se realizaron 3 acciones de coordinación de las obras de reconstrucción en la zona afecta por el sismo: Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Yauyos y Castrovirreyna.

Se realizaron 3 acciones de saneamiento rural, relacionadas al seguimiento a los convenios establecidos entre el MVCS y la Agencias de Cooperación respecto a las acciones que ejecuta el Sector en el ámbito de pequeñas ciudades y rural.

Se realizo 3 acciones de seguimiento a proyectos en ejecución: - Operaciones en marcha de los proyectos de las ciudades de Huancavelica, Puno, Cajamarca y

Ayacucho, financiados con fondos de la KFW.


76

- Seguimiento a los proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en las ciudades de Piura y Chimbote (pe-p25) e Iquitos (PE-P29).

- Seguimiento a las actividades del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR)

Seguimiento a los procesos de Participación del Sector Privado-PSP en la empresas: EPS Grau 8Piura), SEDAM Huancayo (Junín), EPSEL (Lambayeque) y SEDALIB (La Libertad)

Se realizaron 3 acciones relacionadas a la supervisión de las inversiones, a cargo del Concesionario de Tumbes.

Se evaluaron 38 estudios de impacto ambiental, de los cuales 24 fueron aprobados y el resto observados, de proyectos ubicados en Tacna (5),Lima (12), Junín (3), Pasco (2), Arequipa (3), Piura (4), Huanuco (2), Lambayeque (2), La Libertad (1), Ancash (2), Ucayali (1) y Loreto (1)

En coordinación con el ONACOSPI se realizo la difusión de los alcances del Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 en los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Ambas y Junín. En el caso de Cajamarca se incluyo una presentación sobre el avance en la elaboración del Plan Regional de Saneamiento, que viene ejecutando el Programa de Agua y Saneamiento (PAS) del Banco Mundial con financiamiento de la cooperación canadiense.

En la Actividad Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes

Se realizaron 4 transferencias financieras por un monto de S/. 4’032,501.06 En la Actividad Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación

Se realizaron transferencias financieras para la elaboración de expedientes técnicos de 53 proyectos de rehabilitación de infraestructura de saneamiento en la Provincia de Yauyos.

Se realizaron 8 transferencias financieras para obras de rehabilitación de localidades de Ica, Cañete, Mala, Imperial, Calando y Quilmanà.

Se realizó una transferencia financiera para la rehabilitación de la caseta de bombeo Nº 1 y Nº 2 en la localidad de Las Salinas.

Se realizo 17 transferencias financieras para la ejecución de de diversas obras de rehabilitación en diversa localidades ubicadas en las zonas afectadas por el sismo de agosto del 2007 a cargo del FORSUR, como: Mala, San Vicente de Cañete, Alminares, San Vicente, Cerro azul, Ica, Los Aquijes, Huacachina, Chincha Alta, Sunampe y Pisco.

En el Proyecto Estudios de Preinversión

Se elaboro un estudio de preinversión. Ase elaboro 12 informes relacionados a gastos de implementación y operativos de la unidad

técnica del FAPEP. Se realizaron visitas de promoción de la PSP en Huancayo, Lambayeque y La Libertad,

sosteniendo reuniones con Presidentes Regionales y Alcaldes provinciales y funcionarios de PROINVESION sobre los procesos de participación privada que se vienen gestionando.

En el Proyecto Gestión del Programa de Medidas de Rápido Impacto

Se ejecuto 5 acciones relacionadas a la dirección, coordinación, supervisión, y monitoreo para la implementación del Programa (en el mes de junio se inicio las actividades del coordinador)

4. Analisis Los resultados obtenidos por la Dirección Nacional de Saneamiento, nos permite inferir lo siguiente: El Avance físico alcanzado en el II trimestre 2008 (197 tareas) es mayor en 57.6% respecto al ejecutado en el I trimestre (125 tareas). A su vez, representa el 29.8% de la meta física anual modificada, El avance físico acumulado al II trimestre que es de 322 tareas, significa que se ha ejecutado el 48.8% de meta física anual modificada (660 tareas)


77

El Avance financiero alcanzado en el II trimestre 2008 (S/.18’631,136.78) es menor en 21.5% respecto al ejecutado en el I trimestre (S/.23’746,538.31). A su vez, representa el 13.6% del PIM (S/.137’097,215.00). El avance físico acumulado al II trimestre que es de S/.42’377,675.09 significa que se ha ejecutado el 30.9% del PIM. En resumen, se observa un caso atípico, por un lado se incrementa la ejecución de las metas físicas llegando a un nivel aceptable y por otro, disminuye la ejecución de metas financieras, situación que sugiere replantear la programación de metas para los meses posteriores a fin cumplir con las metas y objetivos propuestos en el Plan Operativo Institucional y procurar mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.

EJEC UC IÓN F ISIC A II T rimestre 2008

(Nº de Tareas)

42

45

43

60

99

38

4141424243434444454546

Abril M ayo Junio0

20

40

60

80

100

120

PROG. FÍSICA EJEC. FÍSICA

EJEC UC IÓN P R ESUP UEST A L II T rimestre 2008 (En Nuevos Soles)

EJEC. II TRIM ., 42,377,675.09

PIA, 91,960,620.00

PIM , 137,097,215.00

PIM PIA EJEC. II TRIM .

XVIII DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION 1. Resultados Generales: La Dirección Nacional de Construcción cuenta con tres (03) actividades, los mismos que son materia de la evaluación del Segundo Trimestre. En la evaluación participan siete (07) metas presupuestarias, y a traves de las mismas se han programado 668 tareas y su ejecución al término del trimestre fue de 526 tareas para el 2do trimestre, cifra que representa el 78.74% respecto de la programación física del periodo evaluado y del 86.47% respecto de la meta física anual. 2. Representación de Resultados:

A efecto de reflejar el comportamiento de esta Dirección Nacional de Construcción durante el II Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.015860 PLANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTIVIDAD: 1.016088 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS ACTIVIDAD: 1.041163 TASACIONES


78




TRIMESTRE


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril - Junio META FISICA ANUAL 2,247 Actividades 2,247 Actividades PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL 668 Actividades (143 actividades) 525 Actividades

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 3 864 818,00 63,324.00 S/. 3 928 142,00




Enero 19 119 15.01 119 156,895.29 12.22 156,895.29 4.06 Febrero 92 59 7.44 178 222,518.78 17.35 379,414.07 9.48 Marzo 138 89 11.22 267 209,438.12 16.33 588,852.19 15.24 Abril 214 105 13.24 372 208,797.56 16.28 797,649.75 20.64 Mayo 221 102 12.86 474 254,948.71 19.88 1,052,598.46 27.24 Junio 233 319 40.23 793 230,084.27 17.94 1,282,682.73 32.65

TOTAL : 917 793 100 1,282,682.73 100.0 SALDO ACTUAL: S/. 2,645,459.27

AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: CONSTRUCCION

Avance Físico I I Trimestre


Componente

Meta Presupuetaria


1.015860 Planeamiento de la Infraestructura

3.000190 Asistencia Técnica y Fortalecimiento.

Meta 00001 Facilitar a los Gobiernos Locales la adquisición de equipamiento

80 Municipalidad 100% 26 acciones 33.00

3.009428 Planeamiento de la Construcción

Meta: 00001 Organizar, Programar y Ejecutar las actividades de la Dirección Nacional de Construcción

12 acciones

100% 06 acciones 50.00

3.009440 Promoción de la Construcción Economica Social

Meta: 00001 Actualizarel Marco Normativo del Sector Construcción

07 acciones

100% 04 acción 50.00

1.016088 Supervision y Liquidacion de Obras

3.000803 Liquidación de Obras

Meta 00001 Realizar la Liquidación Técnica y Financiera de las obras ejecutadas por el ex ORDESUR

140 obras 100%

09 revisiones téc nicas de liquida ción de obras y una (01) Liquida ción técnica de obras ejecutada x Ex ORDESUR

26.00

1.041163 Tasaciones

3.001304 Tasaciones de Inmuebles (Terre nos y Edificaciones) y Bienes Mueble (Maqui narias, Equipos Ense res y otros bienes)

Meta 00001 Efectuar Tasaciones

2,000 peritajes 100%

481 pericias valuatorias

36.00

3.118146 Capacitación en Tasaciones

Meta 00001 Eventos de Capacitación

03 eventos 100%

No hubo ejecución de

eventos 0.00

Proyecto: 1.001621 estudios de pre inversion

1.002214 Estudios de Pre-Inversión

Metas 00001 Elaboración de proyectos de pre-inversión sobre sistemas constructivos no convencionales con la tecnología limpia

05 estudios 100%

No se efectuo estudios de Pre- Inversión

0.00

2,247 Acciones 526 Acciones 23.41


79

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: CONSTRUCCION (Nuevos Soles)



Componente

Meta Presupuestaria


(PIM) Monto % 1.015860 Planeamiento de la Infraestructura

3.000190 Asistencia Técnica y Fortalecimiento.

Meta 00001 Facilitar a los Gobiernos Locales la adquisición de Equipamiento

109,411

25,060.08 22.9

3.009428 Planeamiento de la Construcción

META: 00001 Organizar, Programar y Ejecutar las actividades de la Dirección Nacional de Construcción

738,553 135,124.10 18.30

3.009440 Promoción de la Construcción Economica Social

META: 00001 Actualizarel Marco Normativo del Sector Construcción

94,000

20,400,00 21.70

1.016088 Supervision y Liquidacion de Obras

3.000803 Liquidación de Obras

Meta 00001 Realizar la Liquidación Técnica y Finan ciera de las obras ejecutadas por el ex ORDESUR

173,625

10,133.33 5.83

1.041163 Tasaciones

3.001304 Tasaciones de Inmuebles (Terren os y Edificaciones) y Bienes Mueble (Maqui narias,Equipos Ense res y otros bienes)

Meta 00001 Efectuar Tasaciones

2,575,570 495,735.20 19.24

3.118146 Capacitación en Tasaciones

Meta 00001 Eventos de Capacitación 111,983 7.377.83 6.60

Proyecto: 1.001621 estudios de pre inversion

1.002214 Estudios de Pre-Inversión

Metas 00001 Elaboración de proyectos de pre-inversión sobre sistemas constructivos no convencionales con la tecnología limpia

125,000.00

0.00 0

TOTAL:

3,928,142.00

693,830.54

17.66


80

REVISION DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE LAS LIQUIDACIONES DE OBRAS EJECUTADAS POR GOB. LOC. PROVINCIALES

Nº INSTITUCIÓN OBRA MONTO

RENDIDO (S/.)

1 Municipalidad Provincial de Tacna – Tacna Reconstrucción Cuna Jardín PNP 79,680.62

2 Municipalidad Provincial de Tacna – Tacna Rehabilitación del C.E. 42250 César Cohaila Tamayo 99,994.70

3 Municipalidad Provincial de Tacna - Tacna Remodelación y Cobertura del CEI 198 Margarita Bacigalupo de Lombardi 62,918.00

4 Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua Rehabilitación del Canal Omo Alto 97,539.99 5 Municipalidad Provincial de Tacna – Tacna Reconstrucción, Comedor Este – Ciudad Nueva 45,796.88 6 Municipalidad Provincial de Tacna – Tacna Rehabilitación C.E. 42017 Neysser Llacsa 210,551.73 7 Municipalidad Provincial de Tacna - Tacna Rehabilitación CEI 367 Boca del Río 44,986.67

8 Municipalidad Provincial de la Melgar – Puno. Reconstrucción CES La Salle Santa Rosa 155,540.31

S/. 797,008.90


Se coordinó con las diversas OPD`s, Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y

Saneamiento, Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Locales para la promoción, difusión y comunicación de las Políticas, Planes, Programas y proyectos del Sector.

Suscripción de 07 convenios marco para la tasación de bienes muebles e inmuebles con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, IRTP, SUNARP, PUCP, AATE, FONAFE y MERIDIAN.

Suscripción de 22 Convenios Específicos para la tasación de bienes muebles e inmuebles con PROVIAS NACIONAL, PRODUCE, ESSALUD, SUNASS, MTC, IRTP, SUNARP y PUCP.

Suscripción de 157 contratos con peritos y supervisores adscritos, del 108-2008 al 264-2008. Suscripción de 21 addendas a los contratos con peritos y supervisores adscritos. Seminario Regional de Promoción y Gestión de la Construcción, realizado en la ciudad de Ica,

en el Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Ica, con la participación de 180 profesionales y público relacionado a la actividad del sector construcción.

Seminario Regional de Promoción y Gestión de la Construcción, realizado en la ciudad de Cuzco, en el Auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Cuzco, con la participación de 84 profesionales y público relacionado a la actividad del sector construcción.

Se ha enviado 26 expedientes, con el detalle de las especificaciones técnicas de las maquinarias pesadas, con el respectivo crédito aprobado por el Banco de la Nación a CONSUCODE, entidad encargada de realizar el estudio de mercado y el proceso de la licitación hasta la buena pro.

Se ha realizado la revisión tecnica de 01 obra, las que se encuentran en proceso de aprobación con la resolución correspondiente, para luego ser transferido al respectivo sector, referente a las acciones de liquidación de obras ejecutadas en el año 2003 por el ex ORDESUR

Se ha realizado 481 peritajes, en los departamentos Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Ica, Junin, La Libertad, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali.

4. Analisis: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico de la Dirección Nacional de Construcción nos permite concebir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es mayor en 24.56% respecto del avance fínanciero, situación que suguiere replantear a traves de propuestas programáticas la regulación de estas dos variables para los próximos trimestres, permitiendo de esta manera mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.


81

En el trimestre evaluado se ha efectuado una modificación presupuestal en la Programación Anual, la misma que ha reflejado un incremento en el Presupuesto por el orden del 1.63%. Respecto a la ejecución financiera el nivel alcanzado en el trimestre (17.66 %), se encuentra por debajo del promedio programado mostrando una moderación entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. En tanto que el 32.65% de ejecución financiera acumulada esta en una relación cercana con el 35.29% de ejecución física, pero en aproximadamente 15% del promedio optimo ( 50%). En cuanto al avance físico del trimestre evaluado el resultado es optimo, por cuanto el 23.41% reflejado esta por encima de las exigencias del promedio de gasto mensual.


S/. 693,830.54

S/. 3,861,218

S/. 3,928,142

PIA PIM Ejecutado

Actividades 2008

233

214221

102105

319

200

210

220

230

240

Abril May o Junio

Prog

. Fisic

a

0

100

200

300

400II Trimestre

Avan

ce

ProgramacionFisica

Avance 2do. Trim.


82

XXIII OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE 1. Resultados Generales: La Oficina de Medio Ambiente, cuenta con una (01) actividad, la misma que es materia de la evaluación del Primer Trimestre. En la evaluación participan cinco (05) metas presupuestarias, y a traves de las mismas se han programado 72 tareas y su ejecución al término del trimestre fue de 91 tareas, cifra que representa el 126.38 % respecto de la programación física del periodo evaluado y del 33.82 % respecto de la meta física anual. 2. Representación de los Resultados: A efecto de reflejar el comportamiento de esta Dirección Nacional durante el II Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

ACTIVIDAD: 1.015169 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE



POI


RESPECTO AL POI


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril - Junio META FISICA ANUAL 269 tareas 02 tareas 272 tareas PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

72 tareas

19 tareas

91 tareas

PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 2 413 233,00 S/. 2 413 233,00




Enero 16 24 13 24 184 002.22 21.90 184 002,22 7.62 Febrero 22 34 18.47 58 148 815,41 15.04 332 817,63 13.79 Marzo 25 35 19.02 93 151 775,27 13.30 484 592,90 20.08 Abril 25 26 14.13 119 221,204.37 19.40 705,797.27 29.35 Mayo 22 30 16.30 149 222,852.12 19.53 928,649.39 38.48 Junio 25 35 19.02 184 212,188.48 18.60 1,140,837.87 47.27

TOTAL : 135 184 100 1,140,837.87 100.0 SALDO ACTUAL: S/. 1,272,395.13

AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: MEDIO AMBIENTE

Actividad / Proyecto Componente Meta Física Meta

Programada Avance

II Trimestre 1.015169 Asesoramiento y Gestion del Medio Ambiente

3.000760 Instrumentos de Gestión Ambiental

Meta 00001 Revisión y Evaluación de Expedientes Técnicos para Estudios de Impacto Ambiental

83 informes

100%

39 informes 47%

3.000856 Mejoramiento de las Condiciones Medio Ambientales

Meta: 00001 Seguimiento y Gestión Administrativa

12 acciones

100%

03 acciones 25%

Meta: 00002 Mantenimiento y Operatividad de los Viveros Forestales

40 acciones

100%

10 acciones

25% Meta: 00003 Participación en el

Comité de Gestión del Aire Limpio para Lima y Callao

125 acciones

100%

36 acciones 28.80%

3.039539 Gestión Ambiental Transectorial y Desc.

Meta: 00001 Gestión e Implementación de la Política Ambiental a nivel nacional.

12 acciones 100%

03 acciones 25 %

TOTAL:

272 acciones 91 acciones 33.83%


83

DISTRIBUCION POR REGIONES: Informes Técnicos de Clasificación Ambiental de PIP REGION INFORMES REGION INFORMES

Arequipa 03 La Libertad 01 Ancash 01 Lima 11 Cajamarca 01 Loreto 01 Huanuco 02 Piura 03 Junin 04 Tacna 01 TOTAL: 28 AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: MEDIO AMBIENTE

(Nuevos Soles) Avance Financiero

I I Trimestre


Componente


(PIM) Monto % 1.015169 Asesoramiento y Gestion del Medio Ambiente

3.000760 Instrumentos de Gestión Ambiental

Meta 00001 Revisión y Evaluación de Expedientes Técnicos para Estudios de Impacto Ambiental

50 300,00

33,400.00

66.40

3.000856 Mejoramiento de las Condiciones Medio Ambientales

META: 00001 Seguimiento y Gestión Administrativa

943,353.00

247,063.41

26.18

META: 00002 Mantenimiento y Operatividad de los Viveros Forestales

1,419,762.00

350,781.56

24.70

META: 00003 Participación en el Comité de Gestión del Aire Limpio para Lima y Callao

36,000.00

9,000.00 25.00

3.039539 Gestión Ambiental Transectorial y Descentralizada

META: 00001 Gestión e Implementación de la Política Ambiental a nivel nacional.

108,097.00

16,000.00

14.80

TOTAL:

2,507,212.00

656,244.97

26.17


Se coordinó con las diversas OPD`s, Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y Saneamiento, Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales y Locales para la promoción, difusión y comunicación de las Políticas, Planes, Programas y proyectos del Sector.

Se elaboraron 09 Informes para la inscripción o reinscripción de empresas consultoras autorizadas a elaborar Estudios de Impacto Ambiental en el Sector.

Se elaboraron 30 informes técnicos de clasificación ambiental de proyectos de inversión de actividades de Saneamiento. Las cuales se dieron en las siguientes regiones:

REGION INFORMES

Arequipa 3 Ancash 1 Cajamarca 1 Huanuco 2 Junín 4 La Libertad 1 Lima 11 Loreto 1 Piura 3 Tacna 1


84

Se logró un avance físico de 03 acciones consistentes en la ejecución de las acciones inherentes a la coordinación para pagos de haberes de los servidores nombrados, trámites de adquisición de bienes, pago de tarifas y gestión administrativa.

Se ejecutaron 06 acciones de las 08 acciones programadas en el presente periodo, las acciones programadas se desarrollaron en los Complejos Biotecnológicos y Núcleos de Producción, las cuales consistieron en lo siguiente: Producción de Plantas y Manejo de Bosques; Producción de Compust y Humus; Apoyo a Programas del Sector.

Se ejecutaron 36 acciones de las 34 acciones programadas en el presente periodo, referidos a la coordinación y participación en las reuniones del Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima y Callao y de la Iniciativa de Aire Limpio para Ciudades de América Latina y el Caribe; Promover la implementación de las medidas del 1er Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima y Callao, PISA-2005-2010; Gestión para la Implementación de la Red de Monitoreo y Pronóstico de la Calidad del Aire.

Se ejecutaron 7 acciones de las 9 programadas en el presente periodo, referidosa la Coordinación con Gobiernos Regionales, Locales e Instituciones Público Privadas y agencias de Cooperación para de Investigaciones Programa y Proyectos Ambientales; Desarrollo de Investigaciones y Validaciones de Tecnologías Alternativas: Validación del Uso de plástico en materiales de construcción.Ejecución del Proyecto SWITCH.Ejecución del Proyecto StereoSat Perú.Ejecución del Proyecto de Saneamiento Ecológico.Ejecución del Proyecto de Uso de VETIVER para estabilización de suelos y Tratamiento de Agua Residual

4. Analisis: El trimestre evaluado ha experimentado un incremento en las acciones realizadas, esto se refleja en su ejecución física con un 26.38. % respecto a lo programado para este trimestre, asi mismo se refleja una moderación entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.

XXIV PROGRAMAS

Actividades 2008

22

25

25

35

26

30

20

22

24

26

Abril May o Junio

Prog

. Fisic

a

010203040

II Trimestre

Avan

ce

ProgramacionFisica

Avance II Trim.


S/. 1,140,838

S/. 2,413,233

S/. 1,272,395.13

PIM Ejecutado Saldo


S/. 1,140,838

S/. 1,272,395

Ejecutado Saldo


85

PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS COMPONENTES MIBARRIO, LA CALLE DE MI BARRIO, MI PUEBLO, MUROS DE CONTENCIÓN, MI QUINTA Y COMPONENTE PROTECCION AMBIENTAL Y

ECOLOGÍA URBANA EN LIMA Y CALLAO

Con fecha 8 de mayo del 2007, se publica en el diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 017-2007/VIVIENDA, disponiéndose la creación del PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS bajo el ámbito del Despacho Vice Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y aprueban la fusión de diversos Programas de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre ellos el ”Programa de Mejoramiento Integral de Barrios” denominado Mi Barrio, del Proyecto de Mejoramiento Integral de Vivienda y Pueblos Rurales - “Mejorando Mi Pueblo”, del Proyecto Piloto “La Calle de Mi Barrio” y del Programa de Protección Ambiental y Ecología Urbana en Lima y Callao. 1. Resultados Generales: Para el proceso de evaluación del presente trimestre el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP, considera ocho (08) proyectos y una (01) actividad, la misma que son materia de analisís. En la evaluación participan Dieciseis (16) metas presupuestarias, y a traves de las mismas se han programado 1,003 tareas y su ejecución física al término del trimestre fue de 12.235 tareas, cifra que representa el 4.0886% respecto de la programación física del periodo evaluado y del 1.22% respecto de la meta física anual. 2. Presentación de los Resultados:

A efecto de reflejar el comportamiento de este Programa durante el II Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

EVALUCION DEL PLAN OPERTATIVO INSTITUCIONAL-POI: II TRIMESTRE 2008 PROYECTO: 2.031709 MEJORANDO MI PUEBLO PROYECTO: 2.031513 PREVISION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

DE LA “CALLE DE MI BARRIO” PROYECTO: 2.031667 PREVISION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS

DE “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - MI BARRIO” , “ MI QUINTA” Y “ MUROS DE CONTENCION”

PROYECTO: 2. .027512 INSTALACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR”

PROYECTO: 2.027510 TRATAMIENTO ECOLOGICO DE ESPACIOS URBANOS VULNERABLES DESTINADOS A AREAS VERDES

PROYECTO: 2.027514 CAPACITACION AMBIENTAL PROYECTO: 2.027515 GESTION Y ADMINISTRACION – PROGRAMA DE PROTECCION

AMBIENTAL Y ECOLOGIA URBANA EN LIMA Y CALLAO” PROYECTO: 2.000270 GESTION DE PROYECTOS ACTIVIDAD: 1.045275 TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES DEL PROGAMA INTEGRAL

DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS





PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril- Junio META FISICA ANUAL: Acciones 394 Acciones 46.00 440.00


86





Estudio 250 Estudios 250.00 Obras 250 Obras 41.00 291.00 Instalacion 01 instalación 1.00 Evento 10 eventos 8.00 18.00 Documento 1.00 1.00 Muro de contensión 1.00 1.00 Metros cuadrados

01 intervención (139,819 M2)

1.00

Transferencia Financiera 0.00 0.00 906.00 97.00 1,003.00 PROGR. FISICA TRIMESTRAL: Acciones 09 Acciones 64.00 73.00 Estudio 07 estudios (7.00) 0.00 Obras 84 obras 130.00 214.00 Instalacion 0.00 0.00 Evento 01 evento 3.00 4.00 Documento 1.00 1.00 Muro de contensión 0.00 Metros cuadrados 0.25 Interervención

(34,956 M2)

0.25 Transferencia Financiera 4.00 4.00 101.25 195.00 296.25 PRESUP.ASIGNADO INICIAL. Acciones

163 989 982,00

163 989 982,00

Estudio 1 382 750,00 1 382 750,00 Obras 80 951 456,00 80 951 456,00 Instalacion 21 089,00 21 089,00 Evento 19 384,00 19 384,00 Documento 1 500,00 1 500,00 Muro de contensión 60 863,00 60 863,00 Metros cuadrados 246 248,00 246 248,00 TOTAL PRESUPUESTO PIMBP: S/. 246 610 909,00 62 363,00 246 673 272,00




Enero 3.0833 3.0755 13.64 3.0755 357 031,50 15.81 357 031,50 0.15 Febrero 7.0833 3.2159 14.26 6.2914 376 924,20 16.69 733 955,70 0.30 Marzo 91.0834 4.0322 17.87 10.3236 406 459,02 18.00 1 140 414,72 0.46 Abril 29.08 3.090 13.70 13.4136 382 434.72 16.93 1 522 849,44 0.62 Mayo 238.08 3.054 13.53 16.4676 376 196,73 16.65 1 899 046,17 0.77 Junio 32.09 6.091 27.00 22.5586 359 439,78 15.92 2 258 485,95 0.92

TOTAL : 400.5 22.5586 100.0 2 258 485,95 100.00 SALDO ACTUAL: S/. 244 414 787,05

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA – PIMBP


Acum. Proyecto y/o Actividad

Componente

Meta Presupuetaria

Meta Anual Programada Meta % Físico/

% 2.031709 Mejorando Mi Pueblo 3.000561 Elaboración de

Estudios Meta 00001 Elaboración de perfiles de Pre inversión del PMMP

250 Estudios

100%

00

0.00

0.00

3.009320 Gestión de Proyectos

Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyctos de “Mejorando Mi Pueblo”

250 Obras

100%

00

0.00

0.00

2.031513 La Calle de Mi Barrio 2.009320 Gestión de Proyectos

Meta 00001 Previsión de Recursos para la

94 acciones

00

0.00


87


Acum. Proyecto y/o Actividad

Componente

Meta Presupuetaria

Meta Anual Programada Meta % Físico/

% ejecución de Proyectos de la “Calle de Mi Barrio

100% 0.00


Meta 00001 Elaboración de Perfilis de Pre Inversión del PIMBP

94 Acciones 100%

00 0.00 0.00

2.031667 Atención de Barrios 2.123019 Mejoramiento de Predios y Destugurización

Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de “Mejoramiento Integral de Barrios - Mi Quinta”

41 obras

100%

00

0.00

0.00


Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de la “Mejoramiento Integral de Barrios - Mi Barrio

15 Acciones 100%

00

0.00

0.00

Meta 00002 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de “Mejoramiento Integral de Barrios – Muros de Contención”

201 Acciones

100%

00

0.00

0.00

2.006311Elaboración de expedientes técnicos

Meta 00001 Elaboración de 01 expediente tácnico para la construcción de Muros de Albañilería

01 documento

100%

01

documen

100.00

01 docum. 100%


Meta 00001 Ejecución del proyecto” Construcción de Muros de Albañ. en la Quinta Jr. Huanuco 779 - Lima

01 Muro 100%

0.00

0.00

0.00

1.027510 Tratamiento eco lógico de espacios urba nos vulnerables destina dos a areas verdes

3.01380 Preservación del Medio Ambiente

Meta 00001 Labores de mantenimiento, tratamiento y manejo de areas urbanas deterioradas y vulnerables

12 Acciones

100%

03

acciones

25.00

06 acc.

50%

3.01685 Mitigación de impactos ambientales

Meta 00001 Recuperación de areas deterioradas y vulnerables

01 Recuperación (139,819 M2)

100%

0.2351 32,871

M2

23.51

0.5587 78,117

1.027512 Instalación del Vivero Municipal en el distrito de Villa El Salvador

2.018960 Instalación de Viveros

Meta 00001 Acondiciona miento de areas para la instalación de Vivero Forestal

01 instalación

100%

00

00

00

1.027514 Capacitación Ambiental

3.002029 Promoción para el desarrollo de iniciati vas ambientales locales

Meta 000001 Fortalecimien to de la Gestión Ambien tal Local

18 eventos

100%

02

evento

11.00

03 even 16.67

1.027515 Gestión de Administración – Progra ma de Protección Ambien tal y Ecología Urbana en Lima y Callao

3.000695 Gestión de Poyectos

Meta 00001 Seguimiento, Evaluación,Control y Normatividad de Proyectos de protección Ambiental

12 acciones

100%

03

acciones

25.00

06

accione 50%

2.000270 Gestión de Proyectos 3.122310 Gestón de Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos

Meta 00001 Administración y Gestión del PIMBP

12 acciones

100 %

3.00

25.00

06

acción 50%

1.045275 Transferencia para intervenciones del Programa Integral Mejor. Barrios y Pueblo

3.082111 Mejorando Mi pueblo

Meta 00001 Transfrencia de Recursos Financie ros a los G.R.

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL: 1,003.00 12.235 1.22 22.558 2.25%


88

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PIMBP


II Trimestre


Componente


(PIM) Monto %

Acum

2.031709 Mejorando Mi Pueblo


Meta 00001 Elaboración de perfiles de Pre inversión del PMMP

1 382 750,00

0.00

0.00

0.00


Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyctos de “Mejorando Mi Pueblo”

76 413 819,00

0.00

0.00

0.00

3.031513 Atención de Barrios


Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de la “Calle de Mi Barrio

93 897 074,00

0.00

0.00

0.00


Meta 00001 Elaboración de Perfilis de Pre Inversión del PIMBP

470 000,00

0.00

0.00

0.00

2.031667 Atención de Barrios

2.123019 Mejoramiento de Predios y Destugurización

Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de “Mejoramiento Integral de Barrios - Mi Quinta”

4 537 637,00

0.00

0.00

0.00


Meta 00001 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de la “Mejoramiento Integral de Barrios - Mi Barrio

40 065 426,00

0,00

0.00

0.00

Meta 00002 Previsión de Recursos para la ejecución de Proyectos de “Mejoramiento Integral de Barrios – Muros de Contención”

25 935 000,00

0,00

0.00

0.00

2.006311Elaboración de expedientes técnicos

Meta 00001 Elaboración de 01 expediente tácnico para la construcción de Muros de Albañilería

1 500,00

1 500,00

100.00

1 500,00

100.00


Meta 00001 Ejecución del proyecto” Construcción de Muros de Albañ. en la Quinta Jr. Huanuco 779 - Lima

60 863,00

0,00

0.00

0.00

1.027510 Tratamiento eco lógico de espacios urba nos vulnerables destin a areas verdes

3.001380 Preservación del Medio Ambiente

Meta 00001 Labores de mantenimiento, tratamiento y manejo de areas urbanas deterioradas y vulnerables

1 742 163,00

422 101.05

24.23

878 632,77

50.43

3.01685 Mitigación de impactos ambientales

Meta 00001 Recuperación de areas deterioradas y vulnerables

246 248,00

5 232.18

0.00

5 232.18

2.1 1.027514 Capacitación Ambiental

3.002029 Promoción para el desarrollo de iniciati vas ambientales locales

Meta 000001 Fortalecimien to de la Gestión Ambien tal Local

19 384,00

4 578,00

23.62

9 756,00

50.33

1.027515 Gestión de Administración – Programa de Protecció Ambiental y Ecología Urbana Lima y Callao

3.000695 Gestión de Poyectos

Meta 00001 Seguimiento, Evaluación,Control y Normatividad de Proyectos de protección Ambiental

385 139,00

52 569,00

13.65

104 238,

27.07


3.122310 Gestón de Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos

Meta 00001 Administración y Gestión del PIMBP

1 495 180,00

632 090,51

42.27

1 259 127,

84.21

1.027512 Instalación del Vivero Municipal en el distrito de Villa El Salvador

2.018960 Instalación de Viveros

Meta 00001 Acondiciona miento de areas para la instalación de Vivero Forestal

21 089,00

0,00

0.00

0.00

1.045275 Transferencia para intervenciones del Programa Integral Mejor. Barrios y Pueb.

3.082111 Mejorando Mi Pueblo

Meta 00001 Transfrencia de Recursos Financie ros a los G.R.

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL : 246 673 272,00 1 118 070,74

0.453 2 258 485,9 0.916


89

ANALISIS Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del Programa Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP nos permite admitir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es mayor en 62.87% respecto del avance fínanciero, situación que suguiere replantear a traves de propuestas programáticas la regulación de estas dos variables para los próximos trimestres, permitiendo de esta manera mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo entre el avance acumulado físico y financiero refleja una notoria diferencia, al reflejarse en el comportamiento físico al mes de junio un avance superior en 59.29% al avance financiero. Así mismo del analisís efectuado en el Segundo Trimestre se ha registrado una modificación presupuestal que ha originado un incremento en el Marco Legal de estas actividades por el orden del 0.025% (S/. 62 363,00); así mismo la meta física anual registra un incremento respecto de la programación anual al Primer Trimestre por el orden de 10.71% ( 97.00 tareas) y la programación trimestral se ha incrementado en el número de tareas por el orden de 192.59% ( 195 tareas) respecto de la programación trimestral del Primer Trimestre. El trimestre evaluado ha experimentado un comportamiento atipico, debido a que su ejecución física refleja un promedio de ejecución muy infimo (1.22%) respecto de una ejecución financiera casi inexistente (0.453%), indice que no guarda relación con los esquemas normales de ejecución, mostrando en ambos casos un notorio desequilibrio entre la programación física financiera respecto de sus ejecuciones, desarticulando toda coordinación entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.


S/. 1,118,071

S/. 265,058,946

S/. 246,673,272

PIA PIM Ejecutado

PROGRAMA DE GESTION GENERAL - PGT 1. Resultados Generales: El Programa de Gestión Territorial (PGT) cuenta con la Actividad 1.058385 Programa de Gestión Territorial, Componente 1.018449 Gestión Administrativa, Meta 00001 Administración y Difusión del Programa de Gestión Territorial En la evaluación participan una (01) meta presupuestaria, y a traves de la misma se ha programado 11 tareas y su ejecución al término del trimestre evaluado fue de 06 tareas, cifra que representa el 54.54% respecto de la programación física del periodo evaluado y del 25.00% respecto de la meta física anual. 2. Representación de los Resultados: A efecto de reflejar el comportamiento este programa durante el II Trimestre, se ilustra el desarrollo de sus actividades en la estructura que se señala a continuación:

Actividades 2008

050

100150200250

Abril Mayo Junio

II Trimestre

ProgramacionFisica

Avance 2do. Trim.


90

ACTIVIDAD: 1.058385 PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL



RESPECTO I TRIM.


TRIMESTRE


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril- Junio META FISICA ANUAL 24 tareas 24 tareas PROGRAMACION FISICA TRIMESTRAL

11 tareas

11 tareas

PRESUPUESTO ASIGNADO 0,00 767 150,00 S/. 767 150,00




Abril 19 1 8.33 1 0,00 0,00 Mayo 12 3 25.00 4 11 500,00 46.79 11 500,00 1.50 Junio 14 8 66.67 12 13 076,25 53.21 24 576,25 3.20


AVANCE FISICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL-TGP

Actividad / Proyecto Componente Meta Física Meta Programada

Avance II Trimestre

1.058385 Programa de Gestión Territorial


Meta 00001 Administración y difusión del Programa de Gestión Territorial

115 acciones

100%

12 acciones

10.43%

TOTAL:

115 acciones 100%

12 acciones

10.43% DISTRIBUCION DE LAS CIUDADES INTERMEDIAS : TGP

CIUDADES INTERMEDIAS




Cañete Pisco Paita * Jaén Andahuaylas Ilo Cajamarca * Tarma Marcona Huarmey Huacho Iquitos Tarapoto Pichanaqui Pucallpa Tingo María Ayacucho Juliaca Puerto Maldonado * Loreto TOTAL: 20 AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES: PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL-TGP


II Trimestre


Componente


(PIM) Monto % 1.058385 Programa de Gestión Territorial


Meta 00001 Administración y difusión del Programa de Gestión Territorial

767 150,00

24 576,25

3.20

767 150,00 24 576,25 3.20 3. Logros importantes:

Se coordinaron acciones con el INDECI, la Municipalidad Distrital de la Punta y el Instituto de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú para la implementación de un Plan Tsunami en los distritos de Pisco Playa, Tambo de Mora, la caleta de San Andres y Paracas, en el departamento de ICA, los cuales fueron emitidos en Abril, Mayo y Junio de acuerdo a lo programado;


91

Se coordinó con el grupo GEA la elaboración de Manuales y Guías de los Planes de Desarrollo a ser aplicados en la zona del desastre del Sur, lográndose un avance de 100% con respecto a la meta trimestral y de 25% con respecto a la meta anual programada;

Se ha suscrito 1 Convenio de Asistencia Técnica en el mes de junio con la Municipalidad Distrital de La Punta para la implementación de un Plan Tsunami en varios distritos del departamento de ICA, en el marco del Programa de Rehabilitación y Reconstrucción de la zona de ICA declarada en emergencia por el Secreto Supremo Nº 068-2007-PCM;

Se concertaron acciones con varios organismos como el BID, la CAF, la Cooperación Canadiense, etc.; lográndose la aprobación de fondos para el Programa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para la ejecución del Perfil de proyecto Nº PE-T1143, “Manejo Integral de Riesgos de Desastres Naturales, y se realizaron coordinaciones técnicas con el BID para realizar los últimos ajustes en el perfil del proyecto, a través de telé conferencias con la sede central de Washington;

Se ejecutaron 6 acciones de asistencia técnica en las localidades de Chincha, Pisco, ICA, Paracas y Cañete, afectadas por el ultimo sismo ocurrido en el 15 de agosto del 2007 en el departamento de ICA, trabajo que significó un avance de 54.55% con respecto a la meta trimestral y de 25% con respecto a la meta anual programada.

4. Analisis: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del avance físico del Programa de Gestión Territorial - TGP nos permite admitir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es mayor en 69.32% respecto del avance fínanciero, situación que suguiere replantear a traves de propuestas programáticas la regulación de estas dos variables para los próximos trimestres, permitiendo de esta manera mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo del analisís efectuado en el segundo trimestre se ha efectuado una modificación presupuestal que ha originado la apertura del Marco Presupuestal para el PGT por el orden del 100% ( S/. 767 150,00 ) debido a que recien se aperturo presupuesto em el programa durante el mês de abril. El trimestre evaluado ha experimentado un comportamiento atipico, debido a que su ejecución física refleja un promedio de ejecución por debajo de lo normal (10.43%) debiendo ser lo ideal 33%. En cuanto a su ejecución financiera en nivel de gasto se encuentra por debajo de lo programado en el año (3.20%) debiendo ser en un primer tramo igual a un promedio de 10% a 11 %, y en un segundo tramo un avance optimo cercano al 33%, mostrando brechas operatvas entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto; siendo necesario recomendar su las medidas corresctivas para los próximos trimestres.


S/. 24,576

S/. 0S/. 767,150PIA PIM Ejecutado

Actividades 2008

05

101520

Abril Mayo Junio

II Trimestre

ProgramacionFisica

Avance 2do. Trim.


92

PROYECTO 2.14844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH

1. Resultados Generales: En el POI 2008 del Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional, se programó como meta física anual 9,001.50 tareas en 13 metas presupuéstales de los 05 componentes que comprende el programa. Al II Trimestre 2008, esta meta es menor en 2,141 tareas; es decir alcanza a 6,860.50 tareas en 20 metas presupuestales. La ejecución de la meta física en el II Trimestre 2008 fue de 816.70 tareas, cifra que representa el 22.7% respecto de la programación física del periodo evaluado (3,599.60 tareas) y el 11.9% respecto de la meta anual programada (modificada) de 6,860.50 tareas. El avance acumulado al II Trimestre es de 1,672.80 tareas; es decir el 24.4% de la meta anual. La ejecución de la meta financiera en el II Trimestre 2008 fue de S/.8,878,872.38, monto que representa 83.8% de la meta financiera alcanzada en el I trimestre 2008 que fue de S/.10,595,472.27 y el 15.1% del PIM (S/.58,787,182.00). El avance financiero acumulado al II Trimestre 2008 fue de S/.19,474,344.65; es decir el 33.1% del PIM. 2. Representación de los Resultados: EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II TRIMESTRE 2008 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL (PASH) A. Proyecto: 2.014844 PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL-

PASH

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN


3.122580 Bono de Formalizacion Inmobiliaria

1.009265 Desarrollo Institucional y Sectorial

1.009403 Mejoramiento Integral de Barrios

3.000695 Gestion de Proyectos B. Metas físicas y financieras

META FISICA Y FINANCIERA META PROGRAMADA

POI

INCREMENTO Y/ O DISMINUCION RESPECTO

AL POI

META MODIFICADA RESPECTO

AL POI

META FISICA ANUAL 9,001.50 tareas - 2,141 tareas 6,860.50 tareas

META FISICA TRIMESTRAL 799.00 tareas 17.70 tareas 816.70 tareas 3/

META FINANCIERA ANUAL (S/.) 58,568,400.00 1/ 218,782 58,787,182.00 2/ 1/ Corresponde al PIA, no incluye a los Componentes: 3.122579 BBP, PIA S/.60,000,000.00 y 3.009128 BFH Metas 00003 y 00004, PIA S/.84,449,068.00 y S/. 25,962,500.00 respectivamente; debido a que no estan incluídos en la Evaluación POI 2008 II Trimestre del PASH. 2/ Corresponde al PIM, no incluye el Componente 3.122579 BBP, PIM S/.499,915.00 3/ Meta Ejecutada


93

META FISICA Y FINANCIERA

INFORMACION Y/O

PROGRAMACION POI

INCREMENTO Y/ O

DISMINUCION RESPECTO AL

POI


META FISICA ANUAL Acciones 333.50 96 429.50

Documentos 0 19 19 Estudios 1 4 5 Exp. Téc. 19 1 20 Familias 8,648 -2263 6,385 Norma 0 2 2 TOTAL 9,001.5 (2,141) 6,860.50

PROGR. FISICA II TRIM Acciones 90 19.8 109.8

Documentos 0 0.60 0.60 Estudios 0 1.60 1.60 Exp. Téc. 13 -13 0 Familias 696 7 703 Norma 0 1.70 1.70 TOTAL 799 17.7 816.70

PPTO. ANUAL 1/ 2/ Acciones 4,615,392.00 1,554,533.00 6,169,925.00

Documentos 0.00 270,720.00 270,720.00 Estudios 64,640.00 298,048.00 362,688.00 Exp. Téc. 1,012,928.00 162,304.00 1,175,232.00 Familias 52,875,440.00 -2,142,794.00 50,732,646.00 Norma 0.00 75,971.00 75,971.00

TOTAL 58,568,400.00 218,782.00 58,787,182.00 1/ Corresponde al PIA 2/ Corresponde al PIM

C. Ejecución física y financiera en el II Trimestre 2008

AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles) PERIODO MENSUAL

PROGRAM. FÍSICA FÍSICO %

ACUM. FÍSICO MONTO % ACUMULADO %

Abril 2,015.90 180.90 22.2 1,037.00 1,739,611.35 19.6 12,335,083.62 21.0

Mayo 1,014.55 184.40 22.6 1,221.40 2,150,538.85 24.2 14,485,622.47 24.6

Junio 569.15 451.40 55.3 1,672.80 4,988,722.18 56.2 19,474,344.65 33.1

TOTAL 3,599.60 816.70 100.0 8,878,872.38 100.0

PIM 58,787,182.00

SALDO 39,312,837.35

D. Avance físico Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional, según meta

presupuestal.

Avance Financiero

Proyecto Componente Meta Presupuestaria

Meta Física Anual

Modificada (A)

II Trim. Acum. Al II Trim.

(B)

% (B)/(A)

Meta 00001 Otorgamiento de BFH para Vivienda Nueva (US$ 3,600)

2,880.00 Familia 100%

571.00 1,305.00 45.31

Meta 00002 Otorgamiento de BFH para Vivienda Nueva - Deuda Cero (US$ 5,000)

0.00 Familia 100%

0.00 0.00

Meta 00005 Interacción Social del BFH 42.00 Acción 100%

18.00 20.00 47.62

Meta 00006 Apoyo a la gestión que incluye asistencia técnica y equipamiento a favor del FOVIS

12.00 Acción 100%

1.00 4.00 33.33

2.14844 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional


Meta 00007 Beneficiar a familias con BFH para Vivienda Nueva en Sitio Propio (US$ 2,800)

24.00 Familia 100%

23.00 23.00 95.83


94

Meta 00008 Otorgamiento de BFH para Mejoramiento de Vivienda (US$ 1,200)

9.00 Familia 100%

9.00 9.00 100.00

3.122580 Bono de Formalización Inmobiliaria

Meta 00001 Otorgamiento de Bono de Formalización Inmobiliaria a familias de bajos ingresos.

2,000.00 Familia 100%

0.00 .00 0.00

Meta 00001 Desarrollo Institucional del Sector Vivienda. 25.00 Acción 100%

5.80 9.80 39.20

Meta 00002 Difusión de la Normativa Sectorial. 1.00

Acción 100%

0.00 0.00 0.00

Meta 00003 Investigación. 2.00

Estudio 100%

0.00 0.00 0.00

Meta 00004 Sistema Nacional de Información Habitacional y Urbanismo.

9.00 Acción 100%

1.00 1.00 11.11

Meta 00005 Modernización de la Normativa referida a vivienda y urbanismo.

2.00 Norma 100%

1.70 2.00 100.00


Meta 00006 Financiamiento Habitacional. 3.00

Estudio 100%

1.60 3.00 100.00

Meta 00001 Otorgamiento del Bonos de Mejoramiento Barrial Localizados en Barrios Urbano Marginales.

1,472.00 Familia 100%

100.00 100.00 6.79

Meta 00002 Actividades de Apoyo al Componente MIDB. 126.00 Acción 100%

52.00 121.00 96.03

Meta 00003 Formulación de Expedientes Técnicos del MIDB.

20.00 Exp. Téc.

100% 0.00 0.00 0.00

Meta 00004 Unidad de Gestión, Asesoramiento y Supervisión del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios - UGAS.

186.00 Acción 100%

25.00 45.00 24.19

1.009403 Mejoramiento Integral de Barrios

Meta 00005 Elaboración de Perfiles de Preinversión para la ejecución de proyectos de MIDB.

19.00 Doc. 100%

0.60 16.00 84.21

Meta 00001 Unidad de Coordinación y Seguimiento del PIASH.

11.00 Acción 100%

3.00 6.00 54.55

Meta 00002 Seguimiento Externo del Programa y Auditoria.

5.50 Acción 100%

1.00 2.00 36.36 3.000695

Gestión de Proyectos

Meta 0003 Acciones Administrativas y Equipamiento UCyS del PIASH.

12.00 Acción 100%

3.00 6.00 50.00

TOTAL 6,860.50 816.70 1,672.80 24.38 Fuente: SIAF - Reporte Ejecución Compromisos vs Marco 2008 del mes de Enero a Noviembre, de fecha 02/12/2008

E. Avance financiero del Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional, según meta

presupuestal. (Nuevos Soles)

Avance Financiero Proyecto Componente Meta Presupuestaria

Presupuesto Modificado (PIM)

(A) II Trim. Acum. Al II Trim. (B)

% (B)/(A)

Meta 00001 Otorgamiento de BFH para Vivienda Nueva (US$ 3,600) 38,334,600.00 7,375,680.00 17,037,840.00 44.4

Meta 00002 Otorgamiento de BFH para Vivienda Nueva - Deuda Cero (US$ 5,000)

0.00 0.00 0.00

Meta 00005 Interacción Social del BFH 232,816.00 83,943.00 93,958.65 40.4

Meta 00006 Apoyo a la gestión que incluye asistencia técnica y equipamiento a favor del FOVIS

10,800.00 900.00 3,600.00 33.3

Meta 00007 Beneficiar a familias con BFH para Vivienda Nueva en Sitio Propio (US$ 2,800)

20,650.00 11,270.00 11,270.00 54.6

2.14844 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional


Meta 00008 Otorgamiento de BFH para Mejoramiento de Vivienda (US$ 1,200) 1,890.00 1,890.00 1,890.00 100.0


95

Proyecto Componente Meta Presupuestaria


(PIM) (A)

Avance Financiero

% (B)/(A)

3.122580 Bono de Formalización Inmobiliaria-BFI

Meta 00001 Otorgamiento de Bono de Formalización Inmobiliaria a familias de bajos ingresos.

2,048,000.00 0.00 0.00 0.0

Meta 00001 Desarrollo Institucional del Sector Vivienda. 878,183.00 116,206.10 203,821.83 23.2

Meta 00002 Difusión de la Normativa Sectorial. 31,680.00 0.00 0.00 0.0

Meta 00003 Investigación. 225,600.00 0.00 0.00 0.0

Meta 00004 Sistema Nacional de Información Habitacional y Urbanismo. 693,060.00 34,829.00 34,829.00 5.0

Meta 00005 Modernización de la Normativa referida a vivienda y urbanismo.

75,971.00 50,393.17 69,592.45 91.6


Meta 00006 Financiamiento Habitacional. 137,088.00 59,354.82 121,622.76 88.7

Meta 00001 Otorgamiento del Bonos de Mejoramiento Barrial Localizados en Barrios Urbano Marginales.

10,327,506.00 576,239.18 576,239.18 5.6

Meta 00002 Actividades de Apoyo al Componente MIDB. 1,016,442.00 165,691.56 324,990.04 32.0

Meta 00003 Formulación de Expedientes Técnicos del MIDB. 1,175,232.00 0.00 0.00 0.00

Meta 00004 Unidad de Gestión, Asesoramiento y Supervisión del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios - UGAS.

1,467,034.00 102,292.14 192,964.85 13.2

1.009403 Mejoramiento

Integral de Barrios

Elaboración de Perfiles de Preinversión para la ejecución de proyectos de MIDB. 270,720.00 8,529.00 227,953.20 84.2

Meta 00001 Unidad de Coordinación y Seguimiento del PIASH. 968,000.00 223,523.40 434,888.40 44.9

Meta 00002 Seguimiento Externo del Programa y Auditoria. 522,520.00 26,297.75 56,878.77 10.9


Meta 0003 Acciones Administrativas y Equipamiento UCyS del PIASH. 349,390.00 41,833.26 82,005.52 23.5

TOTAL 58,787,182.00 8,878,872.38 19,474,344.65 33.1 Fuente: SIAF - Reporte Ejecución Compromisos vs Marco 2008 del mes de Enero a Noviembre, de fecha 02/12/2008


Componente 3.009128 Bono Familiar Habitacional - BFH

Se desembolsó el importe equivalente a 571 BFH para Vivienda Nueva. Se realizó 18 acciones de interacción social del BFH. Se desembolsó el importe equivalente a 23 BFH para Vivienda Nueva en Sitio Propio y 9 BFH

para Mejoramiento de Vivienda. En el mes junio 2008, se aprobó el Convenio de Traspaso de Recursos entre el VMVU y el FMV para la ejecución de los BFH durante el presente año.

Componente 1.009403 Mejoramiento Integral de Barrios - MIDB

Se ejecutó 100 Unidades de Bono de Mejoramiento Barrial-BMB, que corresponden a los

proyectos de Moquegua (BUM: Bello Amanecer, Los Jazmines San Diego) e Ica (BUM: Asociación Comunal de Desarrollo Cachiche) correspondientes a la 3ra convocatoria.

Se ejecutó 52 acciones de acompañamiento social previo a las Asociaciones Municipalidad – Organización Comunitaria - AMOC de las ciudades donde se ejecutaran los proyectos de la 3ra y 4ta convocatoria de MIDB.


96

Se ejecutó 25 acciones de apoyo al programa MIDB, a través del personal de la Unidad de Gestión, Asesoramiento y Supervisión del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios – UGAS.

Se avanzó en la elaboración del Perfil del proyecto MiBarrio de Juliaca (4ta convocatoria)

Componente 1.009265 Desarrollo Institucional y Sectorial - DIS

Se ejecutó 5.80 acciones relacionados al pago a la Pontificia Universidad Católica del Perú por los cursos de capacitación y actualización del personal del VMVU, ejecución de los reglamentos de verificación administrativa, elaboración del manual del plan de desarrollo urbano, desembolso por la Formulación del PESEM y revisión del PEI.

Se ejecutó 01 acción correspondiente a adquisición de computadoras para la UCS del PASH. Se avanzó en un 40% en la gestión del proceso de selección (incluye la aprobación de los

documentos de licitación de la adjudicación directa y un avance del proceso de buena Pro), respecto de las actividades: “Adquisición de Servidores para GIS/Vivienda” y “Desarrollo del Sistema de Información GIS/Vivienda”

Respecto de las actividades de “Inducción a la Gestión Estratégica VMVU” y “Preparación y Conceptualización de Nuevas Tecnologías” los contenidos básicos vienen siendo ajustados por la OGEI en el marco de las nuevas tendencias tecnológicas.

Se elaboró el Reglamento del Sistema de Revisores Urbanos. Se avanzó en la elaboración de la propuesta de Ley de Desarrollo Urbano. Hubo un avance de 1.60 en la elaboración de los estudios:

- “Mercado secundario de hipotecas“ (0.40) - “Leasing Habitacional” (0.80) - “Diagnostico del sistema financiero habitacional- alternativas de financiamiento a la

construcción de proyectos de vivienda y créditos puentes” (0.40)

Componente 3.000695 Gestión de Proyectos

Se ejecutaron 3 acciones relacionadas a la coordinación y seguimiento del Programa. Se ejecutó Auditoria Externa al PASH, correspondiente al año 2007. Se ejecutaron 3 acciones, relacionadas a los operativos de funcionamiento y equipamiento de

la UCS del PASH.

4. Análisis: Los resultados obtenidos durante el II Trimestre 2008, muestran un avance en la meta física de 11.9% con relación a la meta física anual programada (modificada), siendo menor al avance de la meta financiera para el mismo periodo, que alcanzó a 15.1% con respecto al PIM; este comportamiento demuestra una lenta ejecución de la meta física en el trimestre (se ejecutó 816.70 tareas de un total de 3,599.60 tareas programado para el trimestre), situación que no permite alcanzar el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Siendo más notoria, si se realiza la misma comparación en el periodo enero a junio (I Semestre), el avance fue de 24.3% y 33.1% respectivamente. La meta física anual programada en el POI 2008 del PASH fue de 9,001.50 tareas en 13 metas presupuestales, al II Trimestre 2008 esta meta física registra una disminución de 2,141 tareas (23.8%), alcanzando a 6,860.50 tareas en 20 metas presupuestales; es decir, disminuyeron el número de tareas, sin embargo aumentaron el número de metas. La meta física programada para el II Trimestre 2008 (799 tareas) fijado en el POI 2008 del PASH, es menor en 2,800.6 tareas, respecto a la meta física programada (modificada) para igual periodo de 3,599.60 tareas. La meta física ejecutada en el II Trimestre 2008 de 816.70 tareas, significa un incremento de 17.7 tareas (2.2%) respecto a la meta física programada en el POI 2008 para el mismo periodo de 799 tareas; este incremento se explica por el avance físico logrado en las nuevas metas presupuestales creadas en los componentes: BFH, DIS y MIDB.


97

La ejecución financiera al II Trimestre 2008 fue de S/. 19,474,344.65, equivalente al 33.1% del PIM ascendente a S/58,787,182.00 y 33.3% del PIA (S/.58,568,400.00) Durante el II Trimestre 2008, la ejecución financiera fue de S/. 8,878,872.38 que representa el 15.1% del PIM (S/.58,787,182.00) y 15.2% del PIA (S/.58,568,400.00). Esta ejecución muestra un menor gasto de 16.2%, si comparamos con la ejecución financiera del I Trimestre 2008 ascendente a S/.10,595,472.27

PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PAPT

FONAVI EN LIQUIDACION 1. Resultados Generales: Durante el periodo abril - junio 2008, el Programa FONAVI en Liquidación logró 25.92 tareas de las 132.58 programadas en materia de avance de ejecución física la cual refleja un avance porcentual de 17.51%. de avance trimestral y del 28.83% anual. En la evaluación participan sesentaiocho (68) metas presupuestarias, y a traves de las mismas se han programado 25.92 tareas y su ejecución al término del trimestre fue de 25.92 tareas, cifra que representa el 100% respecto de la programación física del periodo evaluado y del 28.83% respecto de la meta física anual, avance que resulta importante en relación al 2.13% de meta financiera al haber solo comprometido sólo una ejecución presupuestal al seguando trimestre por el orden de los S/. 788 068,12 con corte al trimeste evaluado. 2. Representación de los Resultados:

FONAVI EN LIQUIDACION PROYECTO: 2.021522 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO – FONAVI EN LIQUIDACION



Al 1ER TRIMESTRE


RESPECTO II TRIM.


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril – Junio META FISICA ANUAL: Informes 15 informes 15 informes Obras 48.29 0bras 48.29 0bras Supervisión 14.29 supervisiones 14.29 supervisiones Acción 55 acciones 55 acciones 132.58 132.58 PROGR. FISICA TRIMESTRAL: | Informes 02 02 Obras 7.21 7.21 Supervisión 2.71 2.71 Acción 14 14 25.92

25.92

PRESUP.ASIGNADO INICIAL. Informes 2 550 116,00 2 550 116,00 Obras 30 741 891,00 (57 000,00) 30 684 891,00 Supervisión 597 740,00 60 000,00 657 740,00 Acción 3 030 162,00 3 030 162,00 TOTAL PRESUPUESTO ANUAL: 36 919 909,00 3 000,00 36 922 909,00


98




Enero 04 04 9.78 04 0,00 Febrero 06 05 12.22 09 442 124,00 56.10

442 124,00 1.20

Marzo 05 06 14.66 15 78 582,11 9.97 520 706,11 1.41 Abril 5.90 05 12.22 20 99 507,00 12.63 620 213,14 1.68 Mayo 06 06 14.66 26 108 682,00 13.79 728 895,11 1.97 Junio 14.02 12.22 36.46 38.22 59 173,01 7.51 788 068,12 2.13

TOTAL : 40.92 38.22 100.00 788 068,12 100.00 SALDO ACTUAL: S/. 36 134 840,88

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA AGUA PARA TODOS – PAPT - FONAVI

Avance Físico

II Trimestre

Proyecto

Componente

Meta Presupuetaria


2.021522 Infraestructura se Saneamiento – FONAVI liquidación

2.02823 Obras de Infraestructura

Meta 00001 Control, seguimiento de ejecución y culminación y liquidación técnico-financiera de 16 obras inconclusas –Art. 4º Ley Nº 28452

3 informes 100%

1informe 3 infor.

33.33

100.00

Meta 00002 Saneamiento, de las localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacuted- Sist y agua potable y alcantarillado

0.29 obras

100%

0.01

34.48 34.48

Meta 00003 Liquidación de la obra en elAA.HH.José Carlos Mareategui Nº 02

01 acción 100%

00 0.00 0.00

Meta 00004 al 00047 Sistema de agua potable y alcantarillado en diversas localidades del país

43 obras

100%

7.20

7.20 7.20

Meta 00048 la 00062 Supervisión y control de obras de Agua Potable y Alcantarillado de diversas localidades del país.

14.29

supervisiones

0.01

0.070

Meta 00063 Evaluación de obras en problemas

03 informes 100%

00

0.00

Meta 00064 Gestión de obras y problemas inconclusos

09 informes 100%

1.00

11.11

3.00693 Gestión Administrtiva

Meta 00001 Gastos Administrativos para la gestión,coordinación y supervisión de proyectos

54 acciones

100%

14 27

acciones

25.93 50.00

2.021523 Infraestructura de electrificación FONAVI en Liquidación


Meta 00001 al 00005 Obras de electrificación de 05 localidades del país

05 Obras 100%

00

0.00

TOTAL: 132.58 23.22 38.22

17.51 28.83

AVANCE FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA AGUA PARA

TODOS – PAPT - FONAVI (Nuevos Soles)



Componente

Meta Presupuestaria


(PIM) Monto % 2.021522 Infraestructura se Saneamiento – FONAVI liquidación


Meta 00001 Control, seguimiento de ejecución y culminación y liquidación técnico-financiera de 16 obras inconclusas –Art. 4º Ley Nº 28452

289 963,00

289 900,00 289 900,00

99.98

Meta 00002 Saneamiento, de las localidades Tate, Pueblo Nuevo y Pachacuted- Sist y agua potable y alcantariillado

2 635 223,00

0,00

0.00


99



Componente

Meta Presupuestaria


(PIM) Monto % Meta 00003 Liquidación de la

obra en elAA.HH. – Jos♪0Carlos Mareategui Nº 02

75 602,00

0,00

0.00

Meta 00004 al 00047 Sistema de agua potable y alcantarillado en 43 localidades del país

26,521,332,00

0,00

0.00

Meta 00048 al 00062 Supervisión y control de obras de Agua Potable y Alcantarillado de diversas localidades del país.

657 740,00

9 981,80 11 977,80

0.30

Meta 00063 Evaluación de obras en problemas

200 000,00 0,00 0,00

Meta 00064 Gestión de obras y problemas inconclusos

2 060 153,00

1 664,62 1 664,62

0.00

3.00693 Gestión Administrtiva

Meta 00001 Gastos Administrativos para la gestión,coordinación y supervisión de proyectos

2 963 355,00

255 715,59 484 525,70

7.72

2.021523 Infraestructura de electrificación FONAVI en Liquidación


Meta 00001 al 00005 Obras de electrificación de 05 localidades del país

1 519 541,00

0,00

0.00

TOTAL : 36 922 909,00 267 362,01 788 068,12

0.72 2.13

3. Analisis: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del Programa Agua para Todos - PAPT – Liquidación del FONAVI nos permite admitir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es mayor en 87.53% respecto del avance fínanciero, situación que suguiere replantear a traves de propuestas programáticas la regulación de estas dos variables para los próximos trimestres, permitiendo de esta manera mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo del analisís efectuado en el segundo trimestre se ha registrado una modificación presupuestal que ha originado un incremento en el Marco Legal de estas actividades por el orden del 100% (S/. 36 919 909,00); así mismo la meta física anual registra una incorporación respecto de la programación anual inicial por el orden de 100% ( 132.58) y la programación trimestral se ha incorporación igualmente el número de tareas por el orden de 100% (15) respecto de la programación trimestral inicial. El trimestre evaluado ha experimentado un comportamiento atipico, debido a que su ejecución física refleja un promedio de ejecución por debajo del promedio (11.31%) respecto de una ejecución financiera casi inexistente (1.41%), indice que no guarda relación con los esquemas normales de ejecución, mostrando en ambos casos una desproporción entre la programación física financiera respecto de sus ejecuciones, desarticulando toda coordinación entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.


100


S/. 267,362.01

S/. 36,919,909.00

S/. 36,922,909.00

PIA PIM Ejecutado

PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - PRONASAR

PROYECTO: 2.00716 PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL– PRONASAR



AL 1er TRIMESTRE


TRIMESTRE


PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril- Junio META FISICA ANUAL: Informes 762 (152) 610 Dictamenes 03 03 06 Obras 457 (135) 322 Estudios 25 (03) 22 Acción 77 06 83 Visitas 154 0 154 1,478 (277) 1,201 PROGR. FISICA TRIMESTRAL: Informes 112 112 Obras 57 57 Dictamen 00 00 Estudio 05 05 Acción 04 04 Visita 39 39 217 217 PRESUP.ASIGNADO INICIAL. Informes 00 00 Obras 00 00 Supervisión 00 00 Acción 00 00 TOT. PRESUPUESTO ANUAL: 57 187 207,00 7 036 473.00 64 223 680,00




Enero 04 43 15.03 43 0.00 Febrero 06 53 18.53 96 7 093 603,50 24.53 7 093 603,50 6.37 Marzo 05 63 22.03 159 7 347 273,50 25.42 14 440 877,00 22.48 Abril 40 31 10.84 190 3 529 309.00 12.21 17 970 186,00 27.98 Mayo 62 31 10.84 221 6 081 216,00 21.04 24 051 402,00 37.45 Junio 115 65 22.73 286 4 856 921,14 16.80 28 908 323,14 45.01

TOTAL : 232 286 100.00 28 908 323,14 100.00 SALDO ACTUAL: S/. 35 315 356,86

Actividades 2008

14.02

65.9

56

12.22

0

5

10

15

Abril Mayo Junio

II Trimestre

ProgramacionFisica

Av ance 2do. Trim.


101

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL- PRONASAR

Avance Físico

II Trimestre

Proyecto

Componente

Meta Presupuetaria


2.00716 Programa Nacio nal de Agua y Saneamien to Rural - PRONASAR

2.00740 Infraestruc tura se Saneamiento Básico

Meta 00001 Obras de Rehabilitación en el Dpto Piura – 1ra convocatoria

15 obras 100%

00

0.00

Meta 00003 Obras Nuevas en el dpto. de Piura – 1ra Convocatoria

10 obras 100%

00

0.00

Meta 00005 al 00008 Obras de Rehabilitación de 04 ciudades del país

123 obras 100%

01 07

0.81 5.69

Meta 00009 - 00010Obras nuevas dpto Junin y Ayacucho – 2da Convocatoria

16 obras 100%

00

0.00

Meta 00019 al 00022 Obras de Rehabilitación de 04 ciudades

91 0bras 100%

01 24

1.10 26.37

Meta 00023 al 00027 Obras nuevas en 05 ciudades – 2da Convoctoria

45 obras 100%

00 02

0.00 4.44

Meta 00028 Obras de Rehabilitación en Ica

10 obras 100%

00

0.00

Meta 00029 Obras de Rehabilitación en Huanuco – 2da Convocatoria

02 obras 100%

00

0.00

2.007614 Mejoramiento de Ampliación de los sistemas de agua

Meta 00001 Elaboración de expedientes técnicos

15 Estudios 100%

00

0.00

Meta 00002, 0003 y 00007 Rehabilitación y mejoramientos de obras de 03 ciudades

08 obras 100

02 03

25.00 37.50

Meta 00009 Supervisión de Obras 50 0bras 100%

0

0.00

Meta 00010 Sistematización de Proyecto piloto

01 estudio 100%

00

0.00

Meta 00011 Acciones complementa rias a la ejecución de obras

03 acciones 100%

00

0.00

Meta 00012 Equipamiento de apoyo a unidades de gestión

25 acciones 100%

00

0.00

Meta 00013 Rehabilitación y mejoramiento de obras en Apurimac.

01 obra 100%

00

0.00

Meta 00014 laboración de perfiles 04 estudios 100%

00

0.00

Meta 00015 Liquidaiones de obras Ayacucho

03 acciones 100%

00

0.00

Meta 00016 Rehabilitación y mejoramiento de obras en Piura

01 Obra 100%

00

0.00

3.000189 Asistencia Técnica y Capacitación

Meta 00001 al 00041 OTS de 30 ciudades del país – 1ra Convocatoria

170 informes

(Antes fue 177) 100%

22 48

12.94 28.23

Meta 00043 Visita de intervención a las localidades intervenids

130 visitas 100%

22 50

16.92 38.46

Meta 00044 Actividaddes de promoción,inicio y Transf. de obras

36 aciones 100%

00

0.00

Meta 00047 y 00048 OTS Arequipa - 2da Convocatoria

14 informes 100%

00

0.00

Meta 00049 y 00070 Supervisión Técnica de proyectos en varias ciudades del país

66 informes 100%

00

0.00

Meta 00071 Estudios complementarios de componente 1

03 estudios 100%

00

0.00

Meta 00072 Gestión, coordinación y supervisión

72 informes 100%

18 36

25.00 50.00

3.000190 Asistencia Téc nica y Fortalecimiento

Meta 00001 y 00004 Coordinación de gestión técnico social, supervisión de Cusco y Apurimac.

10 informes 100%

00 07

70.00


102


Proyecto

Componente

Meta Presupuetaria


Meta 00007 Difusión 04 acciones 100%

00 01

25.00

Meta 00011 Seguimiento y evaluación

24 visitas 100%

06 10

25.00 41.67

Meta 00012 al 00015 Coordinación de gestión técnico social, supervisión de Cusco y San Martin

39 informes 100%

07 17

17.94 43.59

3.000689 Fortalecimiento Institucional

Meta 00001 Diseño y conducción de la Política Sectorial

02 estudios 100%

00

0.00

Meta 00004 Capacitación y

Asistencia Técnica 11

acciones(antes era 5) 100%

03 05

27.27 45.45

Meta 00005 Sistema de información Sectorial

01 acciones 100%

00 01

100.00


Meta 00001 Dirección,coordina ción, supervisión y monitoreo

193 informes (antes era 384)

100%

45 75

23.31 38.86

Meta 00003 Auditorías del Banco Mundial

03 dictamenes 100%

00

0.00

TOTAL PRONASAR: 1,201 127 286

10.57 23.81

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS: PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

RURAL- PRONASAR Avance Finaciero

II Trimestre Proyecto

Componente

Meta Presupuetaria


(PIM) Meta % 2.00716 Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural - PRONASAR


Meta 00001 Obras de Rehabilitación en el Dpto Piura – 1ra convocatoria

957,092.00

0.00

0.00

Meta 00003 Obras Nuevas en el dpto. de Piura – 1ra Convocatoria

1,691,283.00

0.00

0.00

Meta 00005 - 00008 Obras de rehabilitación de 04 ciudades del país.

17,049,483.00 6,431,022,1411,858,956.95

37.72 69.56

Meta 00009 - 00010Obras nuevas dpto Junin y Ayacucho – 2da Convocatoria

5,314,267.00 1,703,824.004,469,159.80

32.06 84.10

Meta 00019 al 00022 Obras de Rehabilitación de 04 ciudades

7,300,329.00

3,531,872.005,062,363.95

48.37 66.35

Meta 00023 al 00027 Obras nuevas en 05 ciudades – 2da Convoctoria. 2,143,800.00 27,165.00

228,222.00 1.27

10.65

Meta 00028 Obras de Rehabilitación en Ica. 0.00 0.00 0.00

Meta 00029 Obras de Rehabilitación en Huanuco – 2da Convocatoria

516,140.00

0.00 0.00

2.007614 Mejoramiento de Ampliación de los sistemas de agua

Meta 00001 Elaboración de expedientes técnicos

480,000.00

0.00

0.00


103

Avance Finaciero II Trimestre Proyecto

Componente

Meta Presupuetaria


(PIM) Meta % Meta 00002, 0003 y 00007

Rehabilitación y mejoramientos de obras de 03 ciudades

2,556,068.00

282,606.00698,573.50

11.06 27.33

Meta 00009 Supervisión de Obras

198,400.00

0.00 76,455.00

38.54

Meta 00010 Sistematización de Proyecto piloto

414,934.00

3,400.006,375.00

0.82 1.54

Meta 00011 Acciones complementa rias a la ejecución de obras

134,400.00 3,000.003,000.00

2.23 2.23

Meta 00012 Equipamiento de apoyo a unidades de gestión 560,000.00 0,00 0,00

Meta 00013 Rehabilitación y mejoramiento de obras en Apurimac.

576,000.00 0,00 0,00

Meta 00014 laboración de perfiles

41,600.00 0,00 0,00

Meta 00015 Liquidaiones de obras Ayacucho

48,723.00 0,00 0,00

Meta 00016 Rehabilitación y mejoramiento de obras en Piura

159,212.00 0,00 0,00

3.000189 Asistencia Técnica y Capacitación

Meta 00001 al 00041 OTS de 30 ciudades del país – 1ra Convocatoria

13,153,607.00

1,509,414.003,897,027.58

11.48 22.02

Meta 00043 Visita de intervención a las localidades intervenids

96,000.00

40,909.0065,805,20

42.61 68.55

Meta 00044 Actividaddes de promoción,inicio y Transf. de obras. 56,102.00 9,232.00

11,601.65 16.46 20.68

Meta 00047 y 00048 OTS Arequipa - 2da Convocatoria 649,358.00 649,355.93 100.00

Meta 00049 al 00070 Supervisión Técnica de proyectos en varias ciudades del país.

2,406,802.00 0.00 0.00

Meta 00071 Estudios complementarios de componente 1

281,600.00 0.00 0.00

Meta 00072 Gestión, coordinación y supervisión

921,744.00 208,229.00

337,721.00 22.59 36.64

3.000190 Asistencia Téc nica y Fortalecimiento

Meta 00001 y 00004 Coordinación de gestión técnico social, supervisión de Cusco y Apurimac.

1,185,207.00

26,904.00 215,064.14

2.52 18.15

Meta 00007 Difusión 48,000.00

0.00 0.00

Meta 00011 Seguimiento y Evaluación 123,200.00 7,881.00

15,024.28 6.40

12.20 Meta 00012 al 00015

Coordinación de gestión técnico social, supervisión de Cusco y San Martin

1,064,587.00

58,499.00102,579.77

5.50 9.64


104

Avance Finaciero II Trimestre Proyecto

Componente

Meta Presupuetaria


(PIM) Meta % 3.000689

Fortalecimiento Institucional

Meta 00001 Diseño y conducción de la Política Sectorial

164,000.00

0.00

0.00

Meta 00004 Capacitación y Asistencia Técnica

769,720.00 39,696.00

110,059.31 5.16

14.30

Meta 00005 Sistema de información Sectorial

464,594.00 38,212.00

57,195.60 8.22

12.31


Meta 00001 Dirección, coordina ción, supervisión y monitoreo

2,597,428.00

500,581.00 998,783.73

19.27 38.45

Meta 00003 Auditorías del Banco Mundial 100,000.00 45,000.00

45,000.0045.00 45.00

TOTAL PRONASAR:

64,223,680.00 14,467,446.1428,908,323.14

25.53 45.01

ANALISIS: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del PRONASAR nos permite admitir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es menor en 53.08% respecto del avance fínanciero, situación que suguiere replantear a traves de propuestas programáticas la regulación de estas dos variables para los próximos trimestres, permitiendo de esta manera mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo del analisís efectuado en el segundo trimestre se ha registrado una modificación presupuestal que ha originado un incremento en el Marco Legal de estas actividades por el orden del 12.30% (S/. 7,036,473,00); así mismo la meta física anual registra una reducción respecto de la programación del Primer Trimestre por el orden de 18.74% ( 277.00) y la programación trimestral se ha incrementado respecto del 1er trimestre en 1,447%, e igualmente el número de tareas por el orden de 20.13% ( 32.00) respecto de la programación trimestral del periodo evaluado. El trimestre evaluado ha experimentado un comportamiento atipico, debido a que su ejecución física refleja un promedio de ejecución muy por debajo del promedio (10.57%) respecto de una ejecución financiera optima (22.53%), indice que no guarda relación con los esquemas normales de ejecución, mostrando en ambos casos desproporción entre la programación física financiera respecto de sus ejecuciones, alterando toda coherencia entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Finalmente, del proceso de ejecución de ha podido reflejar que el avance físico acumulado que alcanzó el 23.81%, en tanto que la ejecución financiera el comportamiento del nivel de gasto ha experimentado una ejecución por el orden del 45,01%, existiendo una brecha que es necesario que la unidad formuladora replantee para los próximos trimestres.


S/. 64,223,680.00

S/. 36,919,909.00

S/. 14,467,446.14

PIA PIM Ejecutado

Actividades 2008

4062

115

65

31310

50

100

150

Enero Febrero Marzo

II Trimestre

ProgramacionFisica

Av ance 2do. Trim.


105

PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SANEAMIENTO – PARSSA / PAPT



AL 1er TRIMESTRE



PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril- Junio META FISICA ANUAL: Informes 102.00 4.00 106.00 Obras 6.877 6.877 Estudios 103.796 (20.00) 83.796 Acción 31.00 2.00 33.00 Expediente Técnico 29.00 7.00 36.00 Equipos 12.00 12.00 Transferencia Financiera 1.00 1.00 285.676 (7.003) 278.673 PROGR. FISICA TRIMESTRAL: Informes 15 1.00 16.00 Obras 1.5471 (1.17) 0.38 Estudios 2.30 (2.30) 0.00 Acción 4.00 2.00 6.00 Expediente Técnico 8.51 4.79 13.30 Equipos 1.00 3.00 4.00 Transferencia Financiera 0.00 0.00 32.3571 7.32 39.68 PRESUP.ASIGNADO INICIAL. Informes 29 888 160,00 706 748,00 29 888 160,00 Obras 173 907 935,00 (499 160.00) 173 549,846,00 Estudios 15 323 299,00 (1 043 564,00) 15 323 299,00 Acción 34 011 054,00 (207 588,00) 33,325,579,00 Expediente Técnico 872 643,00 872 643,00 Equipos 215 290,00 215 290,00 Transferencia Financiera 631 978,00 631 978,00 TOTAL PRESUPUESTO ANUAL: 254 850 359,00 (1,043,564.00) 253 806 795,00

AVANCE

Ejecución Presupuestal

Periodo Mensual

Programación

Física Físico

%

Acumulad

Físico Monto

%

Acumulado

%

Enero 9.122 5.24 11.45 5.24 7 316 878.15 14.62 7 316 878.15 2.88 Febrero 10.208 6.11 13.34 11.35 7 126 988,74 14.24 14 443 866,89 5.69 Marzo 11.628 10.08 22.00 21.43 8 428 365.37 16.83 22 872 232.26 9.01 Abril 14.06 7.11 15.53 28.54 12,238,784.80 24.45 35,111,017.06 13.83 Mayo 12.16 8.30 18.12 36.84 6,830,654.05 13.64 41,941,671.11 16.52 Junio 13.46 8.96 19.56 45.80 8,120 543.96 16.22 50,062,215.07 19.72 TOTAL: 70.638 45.80 100.00 50,062,215.07 100.00 SALDO ACTUAL: S/. 203,744,579.93

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA

DEL SECTOR SANEAMIENTO – PARSSA / PAPT Avance Físico

II Trimestre

Proyecto

Componente

Meta Presupuetaria


1.015611 Gestión y Dirección de Técnicas de Proyectos


Meta 00001 Dirección Técnica, supervisión y administración de Proyectos- Sede Central

12 acciones

100%

03 06

25.00 50.00

Meta 00004 Dirección Técnica, supervisión y administración de proyectos – Shock de Inversiones

10 acción

100%

03 04

30.00 40.00

2.000270 Gestón de Proyectos


Meta 00001 Dirección Técnica, supervisión y administración de Proyectos- Sede Central

01 estudio

100%

00

0.00


106


Proyecto

Componente

Meta Presupuetaria


2.00616 Mejoramiento y Ampliación de los Siste mas de Agua Potable y Alcantarillado Piura - Castilla

2.056367 Infraestructura de Agua Potable y alcantarillado sanitario

Meta 00001 al 00004 Lote 1, 2, 3A,3B –Sistemas de agua y desague Piura-Castilla

1.166 obras

100%

0.2718 0.803

23.31 68.87

Meta 00005 y 00006 Dirección,inspección,control y supervisión obras Piura-Castilla

24 informes

100%

00 06

0.00 25.00

2.00669 Abastecimiento de agua opotable en la región frontera norte de la TRepública del Perú.

2.056366 Infraestructura de Agua Potable

Meta 00001 Obras de perforación y rehabilitación de pozos - Piura

05 obras

100%

00 01

0.00 20.00

Meta 00002 y 00003 Obras de perforación y rehabilitación de pozos - Piura

12 equipos

100%

04 05

33.33 41.67

Meta 00004 y 00005 Elaboración de expedientes técnicos – Piura y Tumbes

31 exped. Técnicos

100%

06 06

23.08 23.08


Meta 00002 Programa a Crecer 25 estudios 100 %

00

0.00

2.015819 Mejoramiento y expansión de agua potable y alcant. en la ciudad provincial- Iquitos


Meta 00001 al 00003 Obras Cusco y Sicuani Lotes 01,02 y 03

0.701 obras

100%

00

0.00

Meta 00004 al 00009 Dirección, inspección y control de 3 ciudades– Lote 1-Iquitos; Lote 3-Cusco; lote 4 y 5 Sicuani; y supervisión de obra de las respectivas obrass.

68 informes

100%

02 06

2.94 8.82

2.028027 Transferencia para el mejoramiento y ampliación de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Iquitos

3.0000202 Atención a servicios básicos

Meta 00001 Transferencia para el mejoramiento y ampliación de agua potble y alcantarillado en la ciudad de Iquitos

03 acciones

100%

00

00

2.015820 Mejoramiento y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Chimbote

2.056367 Infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario

Meta 00001, 00003 y 00004 Supervisión y liquidación de obra y mejoramiento y expansión de agua potable - Chimbote

03 acciones

100%

00

0.00

Meta 00002 Dirección, inspección y control de obra - Chimbote

14 informes 100%

00 03

00.00 30.00

2.026911 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en provincia de Pasco-II etap

2.000374 Construcción de sistema de agua potable y desague

Meta 00001 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la provincia de Pasco II etapa

0.006 de obra

100%

00

0.00

2.031500 Instalación del sistema de alcantarillado y laguna de estabilización – dist de Shanao-San Martin

2.000740 Infraestructura de saneamiento básico

Meta 00001 Instalación del sistema de alcantarilado y laguna de estabilización del distrito de Shanao

01 exp. téc.

100%

0.20 0.50

20.00 50.00

1.046721 Transferencia para el mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad Bellavista

3.152356 Transferencia financiera para el mejora miento del sist. de agua potable loc. de Bellavista

Meta 00001 Transferencia financiera para el mejoramiento del sistema de agua potable eb la ciudad de Bellavista.

01 tranferencia

financiera 100%

00

0.00

2.017723 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del distrito de Ocolla

2.003740 Construcción delsistema de agua potable

Meta 00001 Liquidación de la supervisión de obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y comnstrucción del sist. de alcantarillado de Acolla

01 acción 100%

00

0.00

Meta 00002 Expediente técnico de saldo de obra de mejoramiento y ampliación del sist. agua potable y construcc.alcantarillado de Acolla

01 estudio

100%

00

0.00


107


Proyecto

Componente

Meta Presupuetaria




Meta 00001 al 00039,0041,0042, 0045,0046,0048,0069,0074-0077 Estudio de prefactibilidad –Sistema de agua potable y alcantarillado de 54 localidades.

51.8 estudios

100%

4.90 6.50

8.68 11.51

Meta 00040, 0.00043, 0.00044, 0.00047, 0.00070, 0.00071, 0.00072 y 0.00073 Estudios de preinversión, perfiles y estudios de prefactibilidad –Sistema de agua potable y alcantarillado de 08 localidades

08 acciones

100%

01 01

12.50 12.50

2.056600 Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua y alcantarillado ciudad de Orcotuna


Meta 00001 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Orcotuna.

01 exp. Tec.

100%

00

0.00


Meta 00001 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Quilcas

01 exp. Tec.

100%

00

0.00

2.056601 2.000740 Infraestructura de saneamiento básico


01 exp. Tec.

100%

00

0.00



01 exp. Tec.

100%

00

0.00

TOTAL PARSSA-PAPT: 278.673 24.37 45.803

8.745 16.44

AVANCE FINANCIERO DE LOS PROYECTOS: PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SANEAMIENTO – PARSSA / PAPT


Proyecto Componente Meta Presupuestaria Meta Anual

Programada ( PIM) Meta %

1.015611 Gestión y Dirección de Técnicas de Proyectos


Meta 00001 Dirección Técnica, supervisión y administración de Proyectos- Sede Central 7,609,436.00

1,621,291.043,009,120.61

39.54

Meta 00004 Dirección Técnica, supervisión y administración de proyectos – Shock de Inversiones

2,565,855.00

709,839.191,244,980.56

48.52

2.000270 Gestón de Proyectos


Meta 00001 Dirección Técnica, supervisión y administración de Proyectos- Sede Central 1,397,627.00

0.00 0

2.00616 Mejoramiento y Ampliación de los Siste mas de Agua Potable y Alcantarillado Piura - Castilla

2.056367 Infraestructura de Agua Potable y alcantarillado sanitario

Meta 00001 al 00004 Lote 1, 2, 3A,3B –Sistemas de agua y desague Piura-Castilla 141,734,290.00

12,553,055.2828,619,195.86

20.19

Meta 00005 y 00006 Dirección,inspección,control y supervisión obras Piura-Castilla

12,973,604.00

2,039,086.376,087,843.44

46.92


108




2.00669 Abastecimiento de agua opotable en la región frontera norte de la TRepública del Perú.


Meta 00001 Obras de perforación y rehabilitación de pozos - Piura 1,086,167.00 192,331,47

337,280.62 31.05

Meta 00002 y 00003 Obras de perforación y rehabilitación de pozos - Piura y Tumbes 215,290.00 10,634.30

14,977.23 6.96

Meta 00004 y 00005 Elaboración de expedientes técnicos – Piura y Tumbes 385,000.00 7,500.00

7,500.00 1.95

2.015819 Mejoramiento y expansión de agua potable y alcantarillado en la ciudad provincial- Iquitos


Meta 00001 al 00003 Obras Cusco y Sicuani Lotes 03,04 y 05

29,795,924.00 0 0

Meta 00004 al 00009 Dirección, inspección y control de 3 ciudades– Lote 1-Iquitos; Lote 3-Cusco; lote 4 y 5 Sicuani; y supervisión de obra de las respectivas obrass.

17,353,716.00

2,623,212.582,749,800.27

15.85

2.028027 Transferencia para el mejoramiento y ampliación de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Iquitos

3.0000202 Atención a servicios básicos

Meta 00001 Transferencia para el mejoramiento y ampliación de agua potble y alcantarillado en la ciudad de Iquitos 14,167,200.00

6,755,054.77 7,071,163.72

49.91

2.015820 Mejoramiento y expansión de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Chimbote


Meta 00001, 00003 y 00004 Supervisión y liquidación de obra y mejoramiento y expansión de agua potable - Chimbote 9,242,347.00 0.00 0.00

Meta 00002 Dirección, inspección y control de obra – Chimbote.

267,588.00 21,690.4236,690.42 13.71

2.026911 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en provincia de Pasco-II etap

2.000374 Construcción de sistema de agua potable y desague

Meta 00001 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la provincia de Pasco II etapa 792,394.00 0.00 0.00

2.031500 Instalación del sistema de alcantarillado y laguna de estabilización – dist de Shanao-San Martin


Meta 00001 Instalación del sistema de alcantarilado y laguna de estabilización del distrito de Shanao 82,350.00 34,337.48

68,674.96 83.39

1.046721 Transferencia para el mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad Bellavista

3.152356 Transferencia financiera para el mejora miento del sistema de agua potable localidad de Bellavista

Meta 00001 Transferencia financiera para el mejoramiento del sistema de agua potable eb la ciudad de Bellavista 631,978.00

0.00 0


109




1.017723 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del distrito de Ocolla

2.00374 Construcción del sistema de agua potable

Meta 00001 Liquidación de la supervisión de obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y comnstrucción del sist. de alcantarillado de Acolla

17,931.00 0.00 0.00

Meta 00002 Expediente técnico de saldo de obra de mejoramiento y ampliación del sist. agua potable y construcción de alcantarillado de distrito de Acolla

18,000.00 - 0

2.015917 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco

2.00374 Construcción delsistema de agua potable

Meta 00001 Obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de la ciudad de Cerro de Pasco 135,358.00 - 0



Meta 00001 al 00039,0041, 0042, 045,0046,0048,0069,0074-0077 Estudio de prefactibilidad –Sistema de agua potable y alcantarillado de 54 localidades.

12,864,108.00 620,273.71813,311.18 6.32

Meta 00040, 0.00043, 0.00044, 0.00047, 0.00070, 0.00071, 0.00072 y 0.00073 Estudio de prefactibilidad –Sistema de agua potable y alcantarillado de 08 localidades.

65,339.00 1,676.20 2.57

2.056600 Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua y alcantarillado ciudad de Orcotuna



0,.00 0.00

0.00



201,793.00 00

0.00

2.056601 2.000740 Infraestructura de saneamiento básico


0.00 00

0.00



203,500.00 00

0.00

TOTAL PARSSA: 253,806,795.00

27,189,982.81 50,062,215.07 10.71

19.72

ANALISIS: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento - PARSA nos permite admitir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es menor en 22.47% respecto del avance fínanciero, situación que suguiere


110

revisar a traves de propuestas programáticas la regulación de estas dos variables para los próximos trimestres, permitiendo de esta manera mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo del analisís efectuado en el segundo trimestre se ha registrado una modificación presupuestal que ha originado un incremento en el Marco Legal de estas actividades por el orden del 0.41% (S/. 1 043,564.00); así mismo la meta física anual registra una disminución respecto de la programación anual al 1er trimetre por el orden de 0.0025% ( 7.003) y la programación trimestral ha incrementado el número de tareas por el orden de 22.62% (7.32) respecto de la programación del 1er trimestre. El trimestre evaluado ha experimentado un comportamiento atipico, debido a que su ejecución física anual (16.44%) refleja un promedio de ejecución muy por debajo de lo normal en 19.95% respecto de una ejecución financiera igualmente muy inferior al promedio trimestral (19.72%), indice que no guarda relación con los esquemas normales de ejecución, mostrando en ambos casos una desproporción entre la programación física financiera respecto de sus ejecuciones, desvirtuando toda coherencia entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto.


253,806,795.0

S/. 249,236,592.0

S/. 27,189,982.8

PIA PIM Ejecutado

Actividades 200814.06

12.1613.46

8.968.3

7.11

0

5

10

15

Abril Mayo Junio

IITrimestre

ProgramacionFisica

Av ance 2do. Trim.


111

PROGRAMA AGUA PARA TODOS - PAPT

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA DE AGUA PARA TODOS - PAPT

ESTRUCTURA


Al 1er TRIMESTRE



PERIODO DE EJECUCION Enero - Diciembre PERIODO DE EVALUACION Abril-Junio META FISICA ANUAL: Obras 68.6663 68.6663 Acción 8.00 8.00 Transferencias Financieras 198.00 9.00 207.00 274.6663 9.00 283.6663 PROGR. FISICA TRIMESTRAL: Obras 0.00 0.00 0.00 Acción 0.00 0.00 0.00 Transferencias Financieras 0.00 120.00 120.00 0.00 120.00 120.00 PRESUP.ASIGNADO INICIAL. Obras 115 991 423,00 0.00 115 991 423,00 Acción 48 273 551,00 0.00 48 273 551,00 Transferencias Financieras 457 003 970,00 52,027,786.00 404,976,184.00 TOTAL PRESUPUESTO ANUAL: 621 268 944,00 52,027,786.00 569,241,158.00

AVANCE

Ejecución Presupuestal

Periodo Mensual

Programación

Física Físico

%

Acumulad

Físico Monto

%

Acumulado

%

Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 4 779 659,00 2.62 4,779,659.00 0.84 Febrero 0.00 0,00 0,00 0,00 6 983 057,00 3.83 11,762,716.00 2.07 Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 11,762,716.00 2.07 Abril 47.00 46.00 45.77 46 70,469,382.00 38.65 82,232,098.00 14.45 Mayo 41.00 40.00 39.80 86 70,552,478.00 38.69 152,784,576.00 26.84 Junio 32.00 14.50 14.43 100.50 29,557,411.96 16.21 182,341,987.96 32.03

TOTAL: 120.00 100.50 100.00 182,341,987.96

100.00

SALDO ACTUAL: S/. 386,899,170.04


112

AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS: PROGRAMA – PROGRAMA

AGUA PARA TODOS -PAPT

Avance Fisico

II Trimestre

Proyecto

Compon.

Meta Presupuesaria


2.017381 Carhuamayo 2.001857 Meta 00001 Carhuamayo 0.784 de obra

00 0.00

2.017382 ciudad de Junin 2.001857 Meta 00001 Ciudad de Junin 0.777 de obra

00 0.00

2.017384 ciudad de Tarma 2.001857 Meta 00001 ciudad de Tarma 01 obra

00 0.00

2.017726 C.P. Buena Vista 2.001857 Meta 00001 C.P. Buena Vista 0.644 obra

00 0.00

2.018394 Virú 2.001857 Meta 00001 Virú 0.577 obra

00 0.00

2.018554 loc. Suitucancha 2.001857 Meta 00001 loc. de Suitucancha 0.395 obra

00 0.00

2.018598 Pichanaki y Sangani

2.001857 Meta 00001 Pichnaki y Sangani 0.398 obra

00 0.00

2.018645 Loc. de Becaria y Letira Vice-Sechura-Piura

2.001857 Meta 00001 Localidades de Becaria y Letira Vice-Sechura-Piura

1.439 obras

00 0.00

2.019248 Loc. Yunguyo 2.001857 Meta 00001 Loc. Yunguyo 0.221 obra

00 0.00

2.022436 Loc. de Calzada 2.001857 Meta 00001 Loc. de Calzada 01 obra

00 0.00

2.023334 Distrito de Yarabamba -Arequipa

2.001857 Meta 00001 distrito Yarabamba -Arequipa 01 obra

00 0.00

2.023392 S.Clem - Sechura 2.056367 Meta 00001 San Clemente - Sechura 01 obra

00 0.00

2.024121 Quispampa Alto Huancabamba

2.056367 Meta 00001 Quispampa Alto Huancabamba 01 obra

00 0.00

2.024436 A.H. Sechura- Piura 2.056367 Meta 00001 AA.HH.Sechura - Piura 01 obra

00 0.00

2.024440 Ciudad Huánuco 2.056367 Meta 00001 Ciudad de Huánuco 01 obra

00 0.00

2.024944 Las Delicias , Flor del Valle, El Tambo, Ramiro Priale, Tamboyacu y Mejora

2.001857 Meta 00001 Las Delicias , Flor del Valle,El Tambo, Ramiro Priale, Tamboyacu y Mejorami

01 obra

00 0.00

2.025614 Ciudad de Huancabamba

2.056367 Meta 00001 Agua Potab. Ciudad de Huancabamba

01 obra

00 0.00

2.026794 P.J. San Luis Mochumi

2.001857 Meta 00001 Conexiones domic. San Luis - Mochumi

0.653 obra 00 0.00

2. 026833 Luya - Lamud 2. 001857 Meta 00001 Luya - Lamud 0.700 obra 00 0.00 0.026911 2.000331 Meta 00001 01 estudio 00 0.00 2. 027988. P.J. Las Flores de la Pradera y Miguel Angel Bartra Grosso - distrito Pimentel

2. 001857

Meta 00001 P.J Las Flores de la Pradera y Miguel Angel Bartra Grosso - dist. Pimentel

0.389 obra

00 0.00

2.028504 Alto Cayma 2.056367 Meta 00001 Sector de Alto Cayma 01 obra 00 0.00 2. 028835. Chuquibamba, Condesuyos – Arequipa.

2. 001857 Meta 00001 Dist. de Chuquibamba - Condesuyos - Arequipa

0.694 obra

00 0.00

2.028907 El Altiplano- Cono Norte YUra- Piura

2.000740 Meta 00001 El Altiplano- Cono Norte Yura- Piura

01 obra

00 0.00

2.029666 Alto de la Alianza- Prov. Tacna

2. 001857 Meta 00001 Alto de la alianza- Prov. Tacna 0.0783 obra 00 0.00

2. 030166. Loc. de Izcuchaca, Teneria, quicos, Larmenta y Tambillo – Huancavelica.

2. 001857 Meta 00001 Loc. de Izcuchaca, Teneria, quicos Larmenta y Tabillo – Huacavelica.

0.376 obra 00 0.00


113

Avance Fisico

II Trimestre

Proyecto

Compon.

Meta Presupuesaria


2.030179 2.001857 Meta 00001 01 estudio 00 0.00 2.030168 H. Urb. Salamanca 2. 001857 Meta 00001 Salamanca I etap José L. Ortiz 0.672 obra 00 0.00 2.030177 C.P. Jallihuaya y Ciudad Jardin

2.001857 00001 Jallihuaya y Ciudad Jardin 0.588 obra 00 0.00

2. 030267. Red de colectores primarios.

2. 001857 Meta 00001 Red de colectores primarios. 0.790 obra

00 0.00

2. 030268. Colectores secundarios ciud. Cusco.

2. 001857.

Meta 00001 Mejoramiento colectores secundarios ciudad Cusco

0.806 obra

00 0.00

2. 030269. Zonas Jaquira, Alto San Sebastian y Larapac.

2. 001857

Meta 00001 Amp. colectores secundarios zonas Jaquira, Alta San Sebastian y Larapac

0.820 obra

00 0.00

2,.030271 2.001857 Mreta 00001 01 estudio 00 0.00 2. 030714. Localidad la Peca. 2. 001857 Meta 00001 Localidad la Peca 0.657 obra 00 0.00 2. 030722. Ciudad de San miguel de Pallaquez.

2. 001857

Meta 00001 Ciudad de San Miguel de Pallaquez

01 obra

00 0.00

2. 030724. Margen izquierda del rio Ica.

2. 001857

Meta 00001 Margen izquierda del rio Ica. 0.447 obra

00 0.00

2. 030725. Local central de la eps EMAPICA S.A.

2. 001857.

Meta 00001 reservorio elevado local central de la EPS. EMAPICA SA.

0.286 obra

00 0.00

2. 030729. Chongos Bajo. 2. 001857.

Meta 00001 Sist. de agua potable y alcant. de la loc. de Chongos Bajo

01 obra

00 0.00

2. 030731. C:P.M. Huayre. 2. 001857 Meta 00001 C.P.M. de Huayre 0.822 obra 00 0.00 2.031764 2.001857 Meta 00001 01 estudio 00 0.00 2. 030747 Paita, El Arenal, Paita, Piura.

2. 001857 Meta 00001 Est. Bomb agua potable hacia Paita. Piura, Piura, Piura.

01 obra 00 0.00

2. 031089. Carabayllo. 2. 000740

Meta Esquema integral Carabayllo 01 obra

00 0.00

2. 031093. Ciudad de Bagua Grande.

2. 001857 Meta 00001 Planta de tratamiento de aguas servidas-ciudad Bagua Grande

0.930 obra

00 0.00

2. 031102. Los Tablazos - La Union.

2. 001857

Meta 00001 Agua potable y construc. del alcant. Los Tablazos - La Union

0.723 obra

00 0.00

2.031500 2.000740 Meta 00001 Expediente Técnico 1.00 0.50 50.00 2. 031599. Ciudad de Ayacucho.

2. 001857

Meta 00001 Planta de tratam. de agua ciudad de Ayacucho.

01 obra

00 0.00

2.032267 C.P. Tajamar-distrito de Sechura.

2. 056367

Meta 00001 C.P. Tajamar-distrito de Sechura. Piura, Piura, Piura.

01 obra

00 0.00

2.034686 Caserio Papayo -Medio Piura-Castilla.

2. 056367 Meta 00001 Caserio el Papayo -Medio Piura-Castilla.

01 obra

00 0.00

2.034693 Jose Ignacio Tavara Pasa km 41, 44, 48.

2. 056367 Meta 00001 Com.Camp. Jose Ignacio Tavara Pasapera km 41,...-Morropón

01 obra

00 0.00

2.035263 Letrinas Caserio Huapalas, Morropon-Piura.

2. 056367 Meta 00001 Letrinas caserio Huapalas, provincia Morropon-Piura.

01 obra

00 0.00

2.035265 Casanas – Morropón – Piura.

2.056367

Meta 00001 Casanas – Morropón – Piura. 01 obra

00 0.00

2035587 Comederos Alto y Bajo – Huancabamba -Piura

2056367

Meta 00001- Comederos Alto y Bajo – Huancabamba -Piura

01 obra

00 0.00

2.035651 Caserios de Huancacarpa bajo-Huancacarpa alto (sector las minas) Huancabamba.

2. 056367

Meta 00001 Caserios de Huancacarpa Bajo-Huancacarpa alto (sector las minas) distrito de Huancabamba.

01 obra

00 0.00

2041796 – Contisuyo- Paucarpata- Arequipa.

2.056367

Meta 00001 Contisuyo- Paucarpata- Arequipa

01 obra

00 0.00

2.043904 Morro Solar – Jaen - Cajamarca

2.056367

00001 Morro Solar – Jaen - Cajamarca 01 obra

00 0.00

2.044011 Cerro Verde- Paucarpata-Arequipa

2.056367

Metas 00001 Cerrito Verde - Paucarpata-Arequipa

01 obra

00 0.00

2.046487 Distrito de la Unión-Piura- Pira

2.056367

Meta 00001 Distrito de la Unión-Piura - Piua 01 obra

00 0.00

1.046721 Trannferencias 3.000180 Meta 00001 Transf. – San Martín 01 acción 00 0.00 Meta 00004 Dpto Ancash 01 acción 00 0.00 Meta 00006 Dpto Arequipa 01 acción 00 0.00 Meta 00007 Dpto Ayacucho 01 acción 00 0.00 Meta 00011 Dpto Huancavelica 01 acción 00 0.00 Meta 00018 Dpto Lambayeque 01 acción 00 0.00 Meta 00033 Dpto Lima 01acción 00 0.00 Meta 00034 Dpto Junin 01 acción 00 0.00


114

Avance Fisico

II Trimestre

Proyecto

Compon.

Meta Presupuesaria


3.083469 Meta 00001 Transf. – Nuevo Imperial 01 Transferencia

01 100.00

3.083489 Meta 00001 Trans Santiago de Chuco 01 Transferencia

01 100.00

3.083514 Meta 00001 Ciudad de Palpa- Ica

01 Transferencia 01 100.00

3.117917 Meta 00001 Nueva Cajamarca-


3.117920 Meta 00001 Monterrico-Angoteros


3.117921 Meta 00001 Oran


3.117922 Meta 00001 Puerto America


3.117923 Meta 00001 Bichayal-Paita


3.117924 Meta 00001 La Huaca


3.117925 Meta 00001 Pebas- AS 01 Transferencia 00 0.00 3.117950 Meta 00001 Loc. Vilque 01 Transferencia 00 0.00 3.117966 Meta 00001 Loc. Caraz -ancash 01 Transferencia 01 100.00 3.117979 Meta 00001 De Sama-Las Yaras-Tacna 01 Transferencia 01 100.00 3.117987 Meta 00001 Rio Puyacaya 01 Transferencia 01 100.00 3.117996 Meta 00001 Coyllur- 01 Transferencia 00 0.00 3.117997 Meta 00001 El Milagro- Cajamarca 01 Transferencia 00 0.00 3.117999 Meta 00001 Contumaza 01 Transferencia 01 100.00 3.118001 Meta 00001 EPS EMAPICA – S.A. 01 Transferencia 00 0.00 3.118002 Meta 00001 Distrito Pacha-Jauja 01 Transferencia 01 100.00 3.118003 Meta 00001 Huamali-Jauja-Junín 01 Transferencia 01 100.00 3.118005 Meta 00001 Quichuai- Hiancayo 01 Transferencia 01 100.00 3.118007 Meta 00001 Barrio La Libertad-Sicaya-

Huancayo- Junin


3.118008 Meta 00001 CPM Jorgr Chavez Dar 01 Transferencia 00 0.00 3.118010 Meta 00001 01 Transferencia 00 0.00 3.117910 Meta 00001 CPM Jorgr Chavez Dar 01 Transferencia 00 0.00 3.118011 Meta 00001 Prque Eterno- 01 Transferencia 01 100.00 3.118012 Meta 00001 Zona sur Trujillo Moche-

Salaverry

01 Transferencia

00

0.00 3.118013 Meta 00001 El Carmelo 01 Transferencia 01 100.00 3.118014 Meta 00001 Tamshyiacu Distrito Fernando

Lores-Maynas


3.118015 Meta 00001 A.H. Fernando Lores-Iq 01 Transferencia 00 0.00 3.118016 Meta 00001 Montero-Ayabaca-Piura 01 Transferencia 00 0.00 3.1117973 Meta 00001 01 Transferencia 00 0.00 3.118026 Meta 00001 Huarmaca- 01 Transferencia 01 100.00 3.118027 Meta 00001 C.P.Malacasi-Salitral 01 Transferencia 01 100.00 3.118028 Meta 00001 Serran - 01 Transferencia 01 100.00 3.118029 Meta 00001 Alcantarill. La Arena -Piura 01 Transferencia 01 100.00 3.118030 Meta 00001 Loc. Jepelacio 01 Transferencia 00 0.00 3.118031 Meta 00001 Loc. Naranjos-Rioja-San Martín 01 Transferencia 00 0.00 3.118058 Meta 00001 Ciudad de Jauja 01 Transferencia 00 0.00 3.118059 Meta 00001 Sist. integ. Carabayllo 01 Transferencia 00 0.00 3.118060 Meta 00001 Ventanilla- Lima 01 Transferencia 00 0.00 3.118061 Meta 00001 Ate Vitarte-LIma 01 Transferencia 00 0.00 3.118062 Meta 00001 San Juan de Lurigancho-Lima 01 Transferencia 00 0.00 3.118064 Meta 00001 Villa El salvador-Codimudes 01 Transferencia 00 0.00 3.118065 Meta 00001 Santa Rosa Ancón 01 Transferencia 00 0.00 3.118066 Meta 00001 Quebrada de Manchay 01 Transferencia 00 0.00 3.118068 Meta 00001 Sapallal-Pte Piedra 01 Transferencia 00 0.00 3.118070 Meta 00001 Huaycan-Ate Vitarte 01 Transferencia 00 0.00 3.118072 Meta 00001 Ignacio Escudero- 01 Transferencia 01 100.00 3.118073 Meta 00001 – Lamas 01 Transferencia 00 0.00 3.119971 Meta 00001 –A.H.- Castilla -Piura 01 Transferencia 00 0.00 3.119973 Meta 00001 – Loc. Lircay 01 Transferencia 00 0.00 3.119974 Meta 00001 – Chupaca-Hyo-Junin 01 Transferencia 00 0.00 3.119975 Meta 00001 – Concepción-Ocopa 01 Transferencia 01 100.00 3.119976 Meta 00001 – La Oroya- Junin 01 Transferencia 00 0.00


115

Avance Fisico

II Trimestre

Proyecto

Compon.

Meta Presupuesaria


3.119983 Meta 00001 – Av. Circunvalación C-1 . 26.IJr. Paraiso C-1

01 Transferencia

00

0.00

3.119984 Meta 00001 – Villa Atalaya Raymondi


3.119985 Meta 00001 – Pimentel-Lambayeq. 01 Transferencia 01 100.00 3.120254 Meta 00001 – Huancas- Huancas

Chachapoyas -Amazonas


3.120257 Meta 00001- Chalhuanca 01 transferencia 00 00 3.120259 Meta 00001- Huayana-Andahuaylas -

Apurimac

01 transferencia 01 100.00

3.120266 Meta 00001- A.H. Las Malvinas-Tumbes 01 transferencia

01 100.00

3.120267 Meta 00001 Alto Cayma –Arequipa 01 transferencia 01 100.00 3.120268 Meta 00001 A.H. Nuevo Tumbes 01 transferencia 01 100.00 3.120270 Meta 00001 Loc. Rica Playa- San Jacinto-

Tumbes


3.120271 Meta 00001 Loc. La Capitana- san Jacinto-Tumbes


3.120273 Meta 00001 Cacerio Vaquería-San Jacinto-Tumbes

01 transferencia

01 100.00

3.120275 Meta 00001 Pampas Villani -Tacna 01 transferencia 01 100.00 3.120276 Meta 00001 Loc. Moyobamba 01 transferencia 00 00 3.120277 Meta 00001 Loc Pinto Recodo 01 transferencia 01 100.00 3.120279 Meta 00001 Loc. La Banda de Shilcayo y

Barrio Huayco-Tarapoto

01 transferencia

00 00

3.120281 Meta 00001 Loc. Calzada-Calzada 01 transferencia 01 100.00 3.120282 Meta 00001 Loc. Miraflores-Santa Rosa –

La Libertad

01 transferencia

00 00

3.120296 Meta 00001 El Barrio de Huayllaca-San Miguel-La Mar

01 transferencia

00

00

3.120302 Meta 00001 El Loc. el Porvenir, Las Delicias, Flor del Valle, Tambo- Ramiro Priale, Tamboyacu

01 transferencia

00

00

3.120303 Meta 00001 Llochegua – Huanta-Ayacucho

01 transferencia

00

00

3.120306 Meta 00001 Cora Cora - Ayacucho 01 transferencia 01 100.00 3.120308 Meta 00001 Loc. Putina- 01 transferencia 01 100.00 3.120309 Meta 00001 San José de Lourdes 01 transferencia 01 100.00 3.120310 Meta 00001 Loc. Colasay-Jaén-Caja 01 transferencia 01 100.00 3.120311 Meta 00001 Ciudad de Juliaca 01 transferencia 01 100.00 3.120312 Meta 00001 AA.HH. Nueva Talara prov.

Talara-Piura


3.120313 Meta 00001 AA.HH. Felipe Cossio del Poamar

01 transferencia

01 100.00

3.120314 Meta 00001 AA.HH. Sanchez Cerro-Talara-Piura

01 transferencia

01 100.00

3.120317 Meta 00001 AA.HH. Las Mercedes –San Juan Bautista-Maynas-Loreto

01 transferencia

01 100.00

3.120318 Meta 00001 AA.HH Colonia-Pampa 01 transferencia 01 100.00 3.120323 Meta 00001 AA.HH.Prov.Integral

Quebrada de Nuevo Horizonte IV Et

01 transferencia

00 00

3.120328 Meta 00001 La Esperanza-Hualmay 01 transferencia 01 100.00 3.120330 Meta 00001 San Juan Masias y anexo –

Callao y San Martín Porres

01 transferencia

00 00

3.120331 Meta 00001 Sta. María de Huachipa-Lurigancho-Chosica

01 transferencia

00

00

3.120334 Meta 00001 Pítipo-Cercado y otras local.-El Algarrobito, La Libertad,DI

01 transferencia

00

00

3.120335 Meta 00001 La Zaranda-Pítipo-Ferreñafe - Lambayeque

01 transferencia

00

00

3.120338 Meta 00001 Chunapampa-Colpa Baja-Huánuco-

01 transferencia

01 100.00

3.120340 Meta 00001 P.J.Fanny Abanto Calle 01 transferencia 01 100.00 3.120342 Meta 00001 P.J. Saul Cantoral Huamani al

este de Chicla


3.120344 Meta 00001 Loc .Nueva Arica 01 transferencia 01 100.00


116

Avance Fisico

II Trimestre

Proyecto

Compon.

Meta Presupuesaria


3.120346 Meta 00001 Jayanca-Chiclayo. Lambayeque

01 transferencia 00 00

3.120347 Meta 00001 AA. HH. Las Dunas y Nuevo Mocce

1 transferencia

01 100.00

3.120348 Meta 00001 AA. HH. Luzmila Templo Condezo

1 transferencia

01 100.00

3.120349 Meta 00001 Loc. Tucume – Lambayeque


3.120352 Meta 00001 Ciudad Huánuco 01 transferencia 01 100.00 3.120354 Meta 00001 CPM Corral de Arena –Olmos-

Lambayeque


3.120355 Meta 00001 Chincha - Ica 01 transferencia 01 100.00 3.120356 Meta 00001 Loc. Olmos 01 transferencia 01 100.00 3.120363 Meta 00001 Cacerio Fanupe –Barrio

Nurevo- Mórrope- Lambayeque


3.120365 Meta 00001 Cacerío Las Delicias-Mórrope - Lambayeque

01 transferencia

00 0.00

3.120366 Meta 00001 Loc. de Huaral 01 transferencia 00 0.00 3.120367 Meta 00001 A.H. Villa Perú-Canada

_Piura-Piura


3.120368

Meta 00001 Av.Simón Bolivar- tramo Av. Mariscal Castilla- Rio Mantario- El Tambo-Huancayo

01 transferencia

01 100.00

3.120369 Meta 00001 El Tambo-Chilca-Hyo. 01 transferencia 00 0.00 3.120370 Meta 00001 Las Vírgenes El Tambo 01 transferencia 01 100.00 3.120372 Meta 00001 Azapampa-Chilca-Hyo 01 transferencia 00 0.00 3.120373 Meta 00001 San Pedro-El Tambo- 01 transferencia 01 100.00 3.120374 Meta 00001 Sec.Medio y Alto Chilca 01 transferencia 01 100.00 3.120376

Meta 00001 Barrio de Sacsamarca- Tarma - Junín

01 transferencia

01 100.00

3.120377

Meta 00001 Loc. Julcan 01 transferencia 01 100.00

3.120378

Meta 00001 AA.HH. 15 de enero Olor Palme y Papá León XXII

01 transferencia

00

00

3.120379

Meta 00001 Saños Chico y La Esperanza-El Tambo-Hyo

01 transferencia

01 100.00

3.120381

Meta 00001 C.P. Curva del Zum –Moche- Trujillo-La Libertad

01 transferencia

00

00

3.120382

Meta 00001 AA.HH. María Elena Moyano –La Esperanza-Trujillo

01 transferencia

01 100.00

3.120383 Meta 00001 Paramonga 01 transferencia 01 100.00 3.120384 Meta 00001 C.P. Alto Trujillo 01 transferencia 00 00 3.120387 Meta 00001 Loc. Mocupe 01 transferencia 01 100.00 3.120398 Meta 00001 Loc. Ticrapo 01 transferencia 00 00 3.120401

Meta 00001 AA..HH. José Carlos Maretegui

01 transferencia

00 00

3.120403 Meta 00001Molino-Pachitea-Huanuco 01 transferencia 01 100.00 3.120404

Meta 00001 C.P. San Juan de Milpo –San Francisco de Yar

01 transferencia

01 100.00

3.120406

Meta 00001 Barrio Asunción- San Pedro de Chango - Chacayan

01 transferencia

01 100.00

3.120407

Meta 00001 Las Palmas-Leocio Prado -Huánuco

01 transferencia

00

00

3.120408 Meta 00001 P.J. Puliachin- 01 transferencia 00 00 3.120409

Meta 00001 Loc. de la Esperanza- Amarilis -Huánuco

01 transferencia

00

00

3.120411 Meta 00001 Paurcatambo- 01 transferencia 00 00 3.120413 Meta 00001 En La Pampa- UP 01 transferencia 00 00 3.120414 Meta 00001 Ciudad Iberia –M 01 transferencia 01 100.00 3.120415 Meta 00001 Ciudad de Iñapar 01 transferencia 01 100.00 3.120416 Meta 00001 Ciud. Puerto Maldonado 01 transferencia 01 100.00 3.120421 Meta 00001 Mesones Muro 01 transferencia 00 00 3.120422 Meta 00001 Ciudad de Quillabamba 01 transferencia 00 00 3.120430 Meta 00001 Pillao-Tranca-Huánuco 01 transferencia 01 100.00 3.120513 Meta 00001 Loc. de Chacayan-Pasco 01 transferencia 00 00 3.120525 Meta 00001 Pítipo-Fereñafe-Lamby 01 transferencia 01 100.00 3.120693 Meta 00001 Ciudad de Aguaytía-Padre Abad

- Ucayali



117

Avance Fisico

II Trimestre

Proyecto

Compon.

Meta Presupuesaria


3.120713 Meta 00001 C.P La Huaca 1ra etapa 01 transferencia 00 00 3.120714 Meta 00001 Campo Redondo –Luya-

Amazonas

01 transferencia

00

00 3.120717 Meta 00001 Los Pelicanos-Ancash 01 transferencia 01 100.00 3.120718 Meta 00001 San Pedro hasta Camara de

Bombeo-Santa-Ancash


3.120724 Meta 00001 Av. Santa Rosa Cruz de Cano y Puquio-Huaura


3.120735 Meta 00001 Nauta 01 transferencia 00 00 3.120739 Meta 00001 Zonas perifericas casco Urbano

– Ilo - Moquegua

01 transferencia

00

00 3.120741 Meta 00001 AA.HH. Tupac Amarú 01 transferencia 00 00 3.120743 Meta 00001 AA.HH. Tahuantinsuyo-

Chaupimarca -

01 transferencia

00

00 3.120746 Meta 00001 Luis Parecedes Maceda 01 transferencia 00 00 3.120747 Meta 00001 Dist. Lacabamba 01 transferencia 01 100.00 3.120748 Meta 00001 Sector Nor Este del Dist. 01 transferencia 01 100.00 3.120752 Meta 00001 Loc. Chupuro –Huancayo- dep.

de Junin 01 transferencia 00 00

3.120753 Meta 00001 San Pedro d Cajas-Junin 01 transferencia 00 00 3.120754 Meta 00001 Loc Sicaya-Hyo-Junin 01 transferencia 00 00 3.120755 Meta 00001 Ahuac Chupaca-Junín 01 transferencia 00 00 3.120759 Meta 00001 C:P. Huinchos-Pataccocha –

Collpa-Andahuaylas


3.120762 Meta 00001 San Jeronimo de Tunan 01 transferencia 00 00 3.120763 Meta 00001 C.P.San Pedro de Pari -

Ondores

01 transferencia

00

00 3.120765 Meta 00001 Ciudad de Huanta 01 transferencia 00 00 3.120767 Meta 00001 Ciudad de Ayacucho 01 transferencia 01 100.00 3.120772 Meta 00001 Loc.Pozuzo Codo -Pasco 01 transferencia 01 100.00 3.120775 Meta 00001 C.P.Mocan- Casagramne

Ascope- La Libertad

01 transferencia

00

00 3.120776 Meta 00001 El Porvenir-Pacasmayo 01 transferencia 00 00 3.120783 Meta 00001 Ciudad de Eten-Chiclayo 01 transferencia 00 00 3.120784 Meta 00001 Tuman-Chiclayo-Lamb 01 transferencia 00 00 3.120789 Meta 00001 AA.HH. Los Alamos y Miramar-

dist.Chancay-Huaral_Lima

01 transferencia

00

00 3.120791 Meta 00001 C.P.Quichas-Oyllón-Lima 01 transferencia 00 00 3.120793 Meta 00001 C.P Simón Bolivar 01 transferencia 00 00 3.120794 Meta 00001 AA.HH. 3 de Oct. -Huaral 01 transferencia 00 00 3.120796 Meta 00001 Villa Cancas 01 transferencia 00 00 3.120798 Meta 00001 Loc. Vice - Vide 01 transferencia 00 00 3.120799 Meta 00001 Loc. Sojo 01 transferencia 00 00 3.120802 Meta 00001 Urb. Sacobsa- 01 transferencia 01 100.00 3.120804 Meta 00001 AA.H. San Judas - Talara 01 transferencia 01 100.00 3.120807 Meta 00001 AA.HH.Victor Raú lHaya de La

Torre


3.120808 Meta 00001 AA.HH. 28 de Julio-Talara - Piura

01 transferencia

01 100.00

3.120810 Meta 00001 Moyabamba –San Martin 01 transferencia 00 00 3.121520 Meta 00001 Ciudad Huacho 01 transferencia 01 100.00 3.120522 Meta 00001 C.P.M. Saltur-Sana- Chiclayo-

Lambayeque 01 transferencia 00 00

3.121523 Meta 00001 Monsefú –Chiclayo-Lambayeque


3.121524 Meta 00001 Bambamarca-Bolivar-La Libertad

01 transferencia

00

00

3.121525 Meta 00001 Huamaq- 01 transferencia 00 00 3.121527 Meta 00001 Asoc.Vivienda Ciudad Municipal

–V.R.Haya de La Torre-

01 transferencia

00

00 3.121579 Meta 00001 AA.HH. Lorenzo Pacaya

Samiria- y Joaquin Abenzur

01 transferencia

00

00 3.122346 Meta 00001 Chao -Virú-La libertad 01 transferencia 01 100.00 3.122353 Meta 00001 Loc. De 01 transferencia 00 00 3.122354 Meta 00001 Dist. Pueblo Nuevo –Ferreñafe -

Lambayeque

01 transferencia

00

00 3.124679 Meta 00001 Putinza -Yauyos 01 transferencia 01 100.00


118

Avance Fisico

II Trimestre

Proyecto

Compon.

Meta Presupuesaria


3.151940 Meta 00001 CPM Villa El Milagro y Cascagales- Ciudad Eten – Lambay.

01 transferencia

00

00

3.152207 Meta 00001 Pozuzo –Oxapampa-Pasco 01 transferencia

00

00

3.121526 Meta 00001 01 transferencia 00 00 2.047198 2.056367 Meta 00001 Caserio Chepito-Bernal-

Sechura - Piura.

01 obra

00 00

2.047410 2.056367 Meta 00001 Dist. Cacerio Miraflores BellaVista- la Unión-Sechura-Piura

01 obra

00

00

2.048789 2.056367 Meta 00001 Cerrito Fatima Yanahuara - Arequipa

01 obra

00

00

2.050337 2.056367 Meta 00001 Cacerio La Piedra – Paderones-Catacaos-Sechura-Piura

01 obra

00

00

2.051091 2.056367 Meta 00001 Cacerio La Peña-Sancor y Las Pampas –Morropón -Piura

01 obra

00

00

2.053813 2.056367 Meta 00001 P.J. Miraflores-Jaen-Cajamarca 01 obra

00

00

2.054315 2.056367 Meta 00001 Frias Ayabaca -Piura 01 obra 00 00 2.054323 2.056367 Meta 00001 Pascador-Sechura-Piura 01 obra 00 00 2.056333 2.056367 Meta 00001 La Ancajima-Hispon-Tongo-

AA.HH. La Mat-Frontera Norte

01 obra

00 00

2.056427 2.056367 Meta 00001 Amarilis-Huánuco 01 obra 00 00 2.056428 2.056367 Meta 00001 Pacanga-Chepen- La Lib 01 obra 00 00 2.056367 Meta 00002 Pacanga-Chepen- La Lib 01 obra 00 00 2.056429 2.056367 Meta 00001 Camana-Arequipa 01 obra 00 00 2.056430 2.056367 Meta 00001 C.P.Oxahuay-Cicchez –

Ayabaca - Piura

01 obra

00 00

2.056431 2.056367 Meta 00001 AA.HH. San José de Moro- Chepen – La libertad

01 obra

00

00

2.056432 2.056367 Meta 00001 AA.HH. El Salvador – Chepen – La Libertad

01 obra

00

00

2.056434 2.056367 Meta 00001 Urb. San Juan Chepen- La Libertad

01 obra

00

00

2.056436 2.056367 Meta 00001 C. P. Cabo Verde Alto Querecotillo – Sullana - Piura

01 obra

00

00

2.056438 2.056367 Meta 00001 UPIS Luis Antonio Egiguren -Piura

01 obra

00

00

2.056439 2.056367 Meta 00001 C.P. Prog. Alto y Bajo y Punta Arena- Tambo Grande - Piura

01 obra

00

00

2.056440 2.056367 Meta 00001 Querecotillo – Sullana -P 01 obra 00 00 2.056442 2.056367 Meta 00001 Loc. de Huachac ,

Manzanares,Quishuar;Marcatuna y Huayao- Manzanares- Huancayo

01 obra

00

00

2.056444 2.056367 Meta 00001 3 de Dic.-Chupaca-Junín 01 obra 00 00 2.056445 2.056367 Meta 00001 Calle San Luis de Lucama –

Cutervo - Cajamarca

01 obra

00 00

2.056448 2.056367 Meta 00001 CCC Huaura-Ccatcca 01 obra 00 00 2.056449 2.056367 Meta 00001 Larapa-Grande-Cusco 01 obra 00 00 1.046721 3.158278 Meta 00001 Guillermo Mercado-Cono Norte

- Arequipa


3.158279 Meta 00001 Apiaar- Yura- Arequipa 01 Transferencia 01 100.00 3.158280 Meta 00001 Las Flores CN-Arequipa 01 Transferencia 01 100.00 3.122428 Meta 00001 Allauca 01 Transferencia 00 00 3.153236 Meta 00001 Ciudad San Ignacio 01 Transferencia 00 00 3.153228 Meta 00001 AA.HH. 17 abril 01 Transferencia 01 100.00 3.153229 Meta 00001 C.P. del dist.Los Aquijes- 01 Transferencia 01 100.00 3.153283 Meta 00001 Ocucaje – Ica - Ica 01 Transferencia 01 100.00 TOTAL :

283.6663 100.50 35.42


119

AVANCE FINANCIERO DE LOS PROYECTOS: PROGRAMA – PROGRAMA AGUA PARA

TODOS -PAPT

Avance Fisico II Trimestre Proyecto

Compon.

Meta Presupuesaria

Meta Anual Programada

Meta % 2.017381 Carhuamayo 2.001857 Meta 00001 Carhuamayo

6,438,982.00 0.00 0.00

2.017382 ciudad de Junin 2.001857 Meta 00001 Ciudad de Junin 4,676,016.00 0.00 0.00

2.017384 ciudad de Tarma 2.001857 Meta 00001 ciudad de Tarma 8,228,820.00 0.00 0.00

2.017726 C.P. Buena Vista 2.001857 Meta 00001 C.P. Buena Vista 613,945.00 0.00 0.002.018394 Virú 2.001857 Meta 00001 Virú 254,487,00 0.00 0.002.018554 loc. Suitucancha

2.001857 Meta 00001 loc. de Suitucancha 174,043.00 0.00 0.00

2.018598 Pichanaki y Sangani

2.001857 Meta 00001 Pichnaki y Sangani 14,183,848.00 0.00 0.00

2.018645 Loc. de Becara y Letira Vice-Sechura-Piura

2.001857 Meta 00001 Localidades de Becara y Letira Vice-Sechura-Piura

2,174,230.00 0.00 0.00

2.019248 Loc. Yunguyo 2.001857 Meta 00001 Loc. Yunguyo 800,667.00 0.00 0.00

2.022436 Loc. de Calzada 2.001857 Meta 00001 Loc. de Calzada 647,996.00 0.00 0.00

2.023334 Distrito de Yarabamba -Arequipa

2.001857 Meta 00001 distrito Yarabamba -Arequipa 197,165.00 0.00 0.00

2.023392 S. Clemente - Sechura

2.056367 Meta 00001 San Clemente - Sechura 1,200,000.00 0.00 0.00

2.024121 Quispampa Alto Huancabamba

2.056367 Meta 00001 Quispampa Alto Huancabamba 164,843.00 0.00 0.00

2.024436 A.H. Sechura- Piura

2.056367 Meta 00001 AA.HH.Sechura - Piura 4,000,000.00 0.00 0.00

2.024440 Ciudad Huánuco

2.056367 Meta 00001 Ciudad de Huánuco 2,000,000.00 0.00 0.00

2.024944 Las Delicias , Flor del Valle, El Tambo, Ramiro Priale, Tamboyacu y Mejora

2.001857 Meta 00001 Las Delicias , Flor del Valle,El Tambo, Ramiro Priale, Tamboyacu y Mejorami

301,862.00 0.00 0.00

2.025614 Ciudad de Huancabamba

2.056367 Meta 00001 Agua Potab. Ciudad de Huancabamba 900,000.00 0.00 0.00

2.026794 P.J. San Luis Mochumi

2.001857 Meta 00001 Conexiones domic. San Luis - Mochumi 315,251.00 0.00 0.00

2. 026833 Luya - Lamud 2. 001857 Meta 00001 Luya - Lamud 1,112,759.00 0.00 0.00

2. 027988. P.J. Las Flores de la Pradera y Miguel Angel Bartra Grosso - distrito Pimentel

2. 001857 Meta 00001 P.J Las Flores de la Pradera y Miguel Angel Bartra Grosso - dist. Pimentel 561,407.00 0.00 0.00

2.028504 Alto Cayma 2.056367 Meta 00001 Sector de Alto Cayma 701,647.00 0.00 0.00

2. 028835. Chuquibamba, Condesuyos – Arequipa.

2. 001857 Meta 00001 Dist. de Chuquibamba - Condesuyos – Arequipa

181,331..00 0.00 0.00

2.028907 El Altiplano- Cono Norte YUra- Piura 2.00074 0

Meta 00001 El Altiplano- Cono Norte Yura- Piura 848,073.00 0.00 0.00


120

Avance Fisico II TrimestreProyecto

Compon.

Meta Presupuesaria


Meta % 2.029666 Alto de la Alianza- Prov. Tacna

2. 001857

Meta 00001 Alto de la alianza- Prov. Tacna

535,514.00 0.00 0.00

2. 030166. Loc. de Izcuchaca, Teneria, quicos, Larmenta y Tambillo – Huancavelica.

2. 001857 Meta 00001 Loc. de Izcuchaca, Teneria, quicos Larmenta y Tabillo – Huacavelica.

336,554.00 0.00 0.00

2.030168 H. Urb. Salamanca

2. 001857 Meta 00001 Salamanca I etapa José L. Ortiz 335,587.00 0.00 0.00

2.030177 C.P. Jallihuaya y Ciudad Jardin

2.001857 00001 Jallihuaya y Ciudad Jardin 524,139.00 0.00 0.00

2. 030267. Red de colectores primarios.

2. 001857 Meta 00001 Red de colectores primarios.

1,113,606.00 0.00 0.00

2. 030268. Colectores secundarios ciud. Cusco.

2. 001857. Meta 00001 Mejoramiento colectores secundarios ciudad Cusco

1,202,556.00 0.00 0.00

2. 030269. Zonas Jaquira, Alto San Sebastian y Larapac.

2. 001857 Meta 00001 Amp. colectores secundarios zonas Jaquira, Alta San Sebastian y Larapac

669,128.00 0.00 0.00

2. 030714. Localidad la Peca.

2. 001857 Meta 00001 Localidad La Peca

1,278,756.00 0.00 0.00

2. 030722. Ciudad de San Miguel de Pallaquez.

2. 001857 Meta 00001 Ciudad de San Miguel de Pallaquez 1,224,369.00 0.00 0.00

2. 030724. Margen izquier da del rio Ica.

2. 001857 Meta 00001 Margen izquierda del rio Ica. 382,543.00 0.00 0.00

2. 030725. Local central de la eps EMAPICA S.A.

2. 001857. Meta 00001 reservorio elevado local central de la EPS. EMAPICA SA.

395,802.00 0.00 0.00

2. 030729. Chongos Bajo. 2. 001857. Meta 00001 Sist. de agua potable y alcant. de la loc. de Chongos Bajo

1,576,089.00 0.00 0.00

2. 030731. C:P.M. Huayre. 2. 001857 Meta 00001 C.P.M. de Huayre 675,961.00 0.00 0.00

2. 030747 Paita, El Arenal, Paita, Piura.

2. 001857 Meta 00001 Est. Bomb agua potable hacia Paita. Piura, Piura, Piura. 64,696.00 0.00 0.00

2. 031089. Carabayllo. 2. 000740 Meta Esquema integral Carabayllo 7,180,008.00 0.00 0.00

2. 031093. Ciudad de Bagua Grande.

2. 001857 Meta 00001 Planta de tratamiento de aguas servidas-ciudad Bagua Grande

19,779,245.00 0.00 0.00

2. 031102. Los Tablazos - La Union.

2. 001857 Meta 00001 Agua potable y construc. del alcant. Los Tablazos - La Union

5,270,306.00 0.00 0.00

2.031500 2.000740 Meta 00001 82,350.00 68,674.96 83.39

2. 031599. Ciudad de Ayacucho.

2. 001857 Meta 00001 Planta de tratam. de agua ciudad de Ayacucho. 911,456.00 0.00 0.00

2.032267 C.P. Tajamar-distrito de Sechura.

2. 056367 Meta 00001 C.P. Tajamar-distrito de Sechura. Piura, Piura, Piura.

500,000.00 0.00 0.00

2.034686 Caserio Papayo -Medio Piura-Castilla.

2. 056367 Meta 00001 Caserio el Papayo -Medio Piura-Castilla. 500,000.00 0.00 0.00


121


Compon.

Meta Presupuesaria


Meta %2.034693 Jose Ignacio Tavara Pasa km 41, 44, 48.

2. 056367 Meta 00001 Com.Camp. Jose Ignacio Tavara Pasapera km 41,...-Morropón 1,000,000.00 0.00 0.00

2.035263 Letrinas Caserio Huapalas, Morropon-Piura.

2. 056367 Meta 00001 Letrinas caserio Huapalas, provincia Morropon-Piura. 0.00 0.00 0.00

2.035265 Casanas – Morropón – Piura.

2.056367 Meta 00001 Casanas – Morropón – Piura. 0.00 0.00 0.00

2035587 Comederos Alto y Bajo – Huancabamba -Piura

2056367 Meta 00001- Comederos Alto y Bajo – Huancabamba -Piura 0.00 0.00 0.00

2.035651 Caserios de Huancacarpa bajo-Huancacarpa alto (sector las minas) Huancabamba.

2. 056367 Meta 00001 Caserios de Huancacarpa Bajo-Huancacarpa alto (sector las minas) distrito de Huancabamba.

0.00 0.00 0.00

2041796 – Contisuyo- Paucarpata- Arequipa.

2.056367 Meta 00001 Contisuyo- Paucarpata- Arequipa 0.00 0.00 0.00

2.043904 Morro Solar – Jaen - Cajamarca

2.056367 00001 Morro Solar – Jaen - Cajamarca 0.00 0.00 0.00

2.044011 Cerro Verde- Paucarpata-Arequipa

2.056367 Metas 00001 Cerrito Verde - Paucarpata-Arequipa 0.00 0.00 0.00

2.046487 Distrito de la Unión-Piura- Pira

2.056367 Meta 00001 Distrito de la Unión-Piura - Piua 0.00 0.00 0.00

1.046721 Transferencias 3.000180 Meta 00001 Transf. – San Martín 0.00 0.00 0.00

Meta 00004 Dpto Ancash 0.00 0.00 0.00 Meta 00006 Dpto Arequipa 0.00 0.00 0.00 Meta 00007 Dpto Ayacucho 0.00 0.00 0.00 Meta 00011 Dpto

Huancavelica 0.00 0.00 0.00

Meta 00018 Dpto Lambayeque 0.00 0.00 0.00

Meta 00033 Dpto Lima 0.00 0.00 0.00 Meta 00034 Dpto Junin 0.00 0.00 0.00 3.083469 Meta 00001 Transf. – Nuevo

Imperial 2,730,307.00 0.00 1,370,646.00 50.20

3.083489 Meta 00001 Palpa - Ica 4,366,790.00 1,711,480.00 39.19 3.083514 Meta 00001 Trans Santiago

de Chuco 1,090,181.00 566,181.00 51.93

3.117910 Meta 00001 245,354.00 0.00 0.00 3.117917 Meta 00001 Nueva

Cajamarca- 9,419,673.00 6,000,000.00 63.70

3.11792 0 Meta 00001 Monterrico-Angoteros 371,177.00 265,392.00 71.50

3.117921 Meta 00001 Oran 719,469.00 197,444.00 27.44 3.117922 Meta 00001 Puerto America 866,306.00 224,623.00 25.93 3.117923 Meta 00001 Bichayal-Paita 2,230,931.00 2,230,931.00 100.00 3.117924 Meta 00001 La Huaca 4,597,842.00 4,597,842.00 100.00


122


Compon.

Meta Presupuesaria


Meta % 3.117925 Meta 00001 Pebas- AS 1,612,496.00 0.00 0.00 3.11795 0 Meta 00001 Loc. Vilque 533,130.00 0.00 0.00 3.117966 Meta 00001 Loc. Caraz -

Ancash 1,043,265.00 265,212.00 24.71

3.117979 Meta 00001 De Sama-Las Yaras-Tacna 2,374,586.00 272,248.00 10.20

3.117986 Meta 000001 136,830.00 0.00 0.00 3.117987 Meta 00001 Rio Puyucaya 62,262.00 62,262.00 100.00 3.117996 Meta 00001 Coyllur- 773,011.00 0.00 0.00 3.117997 Meta 00001 El Milagro-

Cajamarca 195,197.00 0.00 0.00

3.117999 Meta 00001 Contumaza 995,163.00 995,163.00 100.00 3.118001 Meta 00001 EPS EMAPICA –

S.A. 618,759.00 0.00 0.00

3.118002 Meta 00001 Distrito Pacha-Jauja

317,769.00 66,765.00 21.01

3.118003 Meta 00001 Huamali-Jauja-Junín 1,402,979.00 1,402,979.00 100.00

3.118005 Meta 00001 Quichuai- Hiancayo 1,096,509.00 687,373.00 62.69

3.118007 Meta 00001 Barrio La Libertad-Sicaya- Huancayo- Junin

490,634.00 186,156.00 37.94

3.118008 Meta 00001 CPM Jorgre Chavez Darnell 1,400,000.00 0.00 0.00

3.118010 Meta 00001 1,115,807.00 0.00 0.00 3.118011 Meta 00001 Parque Eterno- 99,023.00 99,023.0 100.00 3.118012 Meta 00001 Zona Sur Trujillo

Moche- Salaverry 8,396,674.00 0.00 0.00

3.118013 Meta 00001 El Carmelo 547,908.00 547,908.00 100.00 3.118014 Meta 00001 Tamshyiacu

Distrito Fernando Lores-Maynas

2,600,385.00 2,198,547.00 84.55

3.118015 Meta 00001 A.H. Fernando Lores-Iq 6,583,062.00 0.00 0.00

3.118016 Meta 00001 Montero-Ayabaca-Piura 0.00 0.00 0.00

3.118026 Meta 00001 Huarmaca- 4,077,126.00 4,077,126.00 100.00 3.118027 Meta 00001 C.P.Malacasi-

Salitral 3,641,461.00 3,641,461.00 100.00

3.118028 Meta 00001 Serran - 2,562,392.00 2,562,392.00 100.00 3.118029 Meta 00001 Alcantarillado de

La Arena -Piura 9,405,431.00 9,405,431.00 0.00

3.118030 Meta 00001 Loc. Jepelacio- 1,308,488.00 0.00 0.00

3.118031 Meta 00001 Loc. Naranjos-Rioja-San Mrtín 4,334,655.00 0.00 0.00

3.118058 Meta 00001 Ciudad de Jauja 0.00 0.00 0.00 3.118059 Meta 00001 Sist. integ.

Carabayllo

16,100,000.00 0.00 0.00

3.118060 Meta 00001 Ventanilla- Lima 0.00 0.00 0.00 3.118061 Meta 00001 Ate Vitarte-LIma 0.00 0.00 0.00 3.118062 Meta 00001 San Juan de

Lurigancho-Lima

21,700,000.00 0.00 0.00


123


Compon.

Meta Presupuesaria


Meta % 3.118064 Meta 00001 Villa El salvador-

Codimudes 0.00 0.00 0.00

3.118065 Meta 00001 Santa Rosa Ancón 0.00 0.00 0.00

3.118066 Meta 00001 Quebrada de Manchay

15,011,926.00 0.00 0.00

3.118068 Meta 00001 Sapallal-Pte Piedra 0.00 0.00 0.00

3.11807 Meta 00001 Huaycan-Ate Vitarte 0.00 0.00 0.00

3.118072 Meta 00001 Ignacio Escudero- 6,137,892.00 6,137,892.00 0.00

3.118073 Meta 00001 – Lamas 2,509,592.00 0.00 0.00 3.119971 Meta 00001 –A.H.- Castilla -

Piura 9,202,856.00 0.00 0.00

3.119973 Meta 00001 – Loc. Lircay 1,822,363.00 0.00 0.00 3.119974 Meta 00001 – Chupaca-Hyo-

Junin 0.00 0.00 0.00

3.119975 Meta 00001 – Concepción-Ocopa 3,238,000.00 3,238,000.00 100.00

3.119976 Meta 00001 – La Oroya- Junin 8,914,164.00 0.00 0.00

3.119983 Meta 00001 – Av. Circunvalación C-1 . 26.IJr. Paraiso C-1

597,112.00 0.00 0.00

3.119984 Meta 00001 – Villa Atalaya Raymondi 4,000,000.00 0.00 0.00

3.119985 Meta 00001 – Pimentel-Lambayeq. 2,784,980.00 2,784,980.00 100.00

3.120254 Meta 00001 – Huancas- Huancas Chachapoyas -Amazonas

847,542.00 847,542.00 100.00

3.120257 Meta 00001- Chalhuanca 0.00 0.00 0.00 3.120259 Meta 00001- Huayana-

Andahuaylas -Apurimac 559,156.00 179,567.00 32.11

3.120266 Meta 00001- A.H. Las Malvinas-Tumbes 382,660.00 382,660.00 100.00

3.120267 Meta 00001 Alto Cayma –Arequipa 0.00 0.00 0.00

3.120268 Meta 00001 AA.HH. Nuevo Tumbes 800,564.00 450,564.00 56.28

3.120270 Meta 00001 Loc. Rica Playa- San Jacinto-Tumbes 239,544.00 239,544.00 100.00

3.120271 Meta 00001 Loc. La Capitana- San Jacinto-Tumbes

264,214.00 204,198.00 77.29

3.120273 Meta 00001 Cacerio Vaquería-San Jacinto-Tumbes

132,705.00 132,705.00 100.00

3.120275 Meta 00001 Pampas Villani -Tacna 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00

3.120276 Meta 00001 Loc. Moyobamba 0.00 0.00 0.00

3.120277 Meta 00001 Loc Pinto Recodo 598,176.00 208,382.00 34.84


124


Compon.

Meta Presupuesaria


Meta % 3.120279 Meta 00001 Loc. La Banda

de Shilcayo y Barrio Huayco-Tarapoto

2,056,517.00 0.00 0.00

3.120281 Meta 00001 Loc. Calzada-Calzada 528,527.00 528,527.00 100.00

3.120282 Meta 00001 Loc. Miraflores-Santa Rosa – La Libertad. 199,033.00 0.00 0.00

3.120296 Meta 00001 El Barrio de Huayllaca-San Miguel-La Mar 0.00 0.00 0.00

3.120302 Meta 00001 El Loc. el Porvenir, Las Delicias, Flor del Valle, Tambo- Ramiro Priale, Tamboyacu

0.00 0.00 0.00

3.120303 Meta 00001 Llochegua – Huanta-Ayacucho 0.00 0.00 0.00

3.120306 Meta 00001 Cora Cora - Ayacucho 2,418,848.00 2,050,562.00 84.77

3.120308 Meta 00001 Loc. Putina- 3,024,685.00 3,024,685.00 100.00

3.120309 Meta 00001 San José de Lourdes 447,432.00 303,515.00 67.83

3.120310 Meta 00001 Loc. Colasay-Jaén-Caja 2,382,021.00 642,021.00 26.95

3.120311 Meta 00001 Ciudad de Juliaca 21,018,281.00 21,018,281.00 100.00

3.120312 Meta 00001 AA.HH. Nueva Talara prov. Talara-Piura 735,502.00 735,502.00 100.00

3.120313 Meta 00001 AA.HH. Felipe Cossio del Poamar 1,079,386.00 1,079,386.00 100.00

3.120314 Meta 00001 AA.HH. Sanchez Cerro-Talara-Piura 604,344.00 604,344.00 100.00

3.120317 Meta 00001 AA.HH. Las Mercedes –San Juan Bautista-Maynas-Loreto

704,397.00 523,093.00 74.26

3.120318 Meta 00001 AA.HH Colonia-Pampa

154,615.00 154,615.00 100.00

3.120323 Meta 00001 AA.HH.Prov. Integral Quebrada de Nuevo Horizonte IV Et 0.00 0.00 0.00

3.120328 Meta 00001 La Esperanza-Hualmay 981,373.00 981,373.00 100.00

3.12033 Meta 00001 San Juan Masias y anexo – Callao y San Martín Porres 4,002,615.00 0.00 0.00

3.120331 Meta 00001 Sta. María de Huachipa-Lurigancho-Chosica

5,000,000.00 0.00 0.00

3.120334 Meta 00001 Pítipo-Cercado y otras local.-El Algarrobito, La Libertad,DI 4,000,000.00 0.00 0.00


125


Compon.

Meta Presupuesaria


Meta % 3.120335 Meta 00001 La Zaranda-

Pítipo-Ferreñafe - Lambayeque

165,344.00 0.00 0.00

3.120338 Meta 00001 Chunapampa-Colpa Baja-Huánuco- 943,633.00 370,633.00 39.28

3.120340 Meta 00001 P.J.Fanny Abanto Calle 378,693.00 378,693.00 100.00

3.120342 Meta 00001 P.J. Saul Cantoral Huamani al este de Chicla

256,327.00 256,327.00 100.00

3.120344 Meta 00001 Loc .Nueva Arica 299,331.00 299,331.00 100.00

3.120346 Meta 00001 Jayanca-Chic. Lamb. 4,000,000.00

4,000,000.00 100.00

3.120347 Meta 00001 AA. HH. Las Dunas y Nuevo Mocce 7,463,559.00 5,000,000.00 66.99

3.120348 Meta 00001 AA. HH. Luzmila Templo Condezo 853,654.00 361,654.00 42.37

3.120349 Meta 00001 Loc. Tucume - Lambay 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00

3.120352 Meta 00001 Ciudad Huánuco 26,712,850.00 9,264,137.00 34.68 3.120354 Meta 00001 CPM Corral de

Arena –Olmos-Lambayeque 175,079.00 175,079.00 100.00

3.120355 Meta 00001 Chincha - Ica 8,603,724.00 5,663,446.00 65.83 3.120356 Meta 00001 Loc. Olmos 2,346,234.00 2,346,234.00 100.00 3.120363 Meta 00001 Cacerio Fanupe

–Barrio Nurevo- Mórrope- Lambayeque

0.00 0.00 0.00

3.120365 Meta 00001 Cacerío Las Delicias-Mórrope - Lambayeque

0.00 0.00 0.00

3.120366 Meta 00001 Loc. de Huaral 1,503,270.00 0.00 0.00

3.120367 Meta 00001 A.H. Villa Perú-Canada _Piura-Piura 1,976,584.00 1,976,584.00 100.00

3.120368 Meta 00001 Av.Simón Bolivar- tramo Av. Mariscal Castilla- Rio Mantario- El Tambo-Huancayo

350,901.00 350,901.00 100.00

3.120369 Meta 00001 El Tambo-Chilca-Hyo. 0.00 0.00 0.00

3.120370 Meta 00001 Las Vírgenes El Tambo 616,313.00 345,361.00 56.04

3.120372 Meta 00001 Azapampa-Chilca-Hyo 0.00 0.00 0.00

3.120373 Meta 00001 San Pedro-El Tambo- 1,585,992.00 65,450.00 4.13

3.120374 Meta 00001 Sec.Medio y Alto Chilca 783,860.00 706,247.00 90.10

3.120376 Meta 00001 Barrio de Sacsamarca- Tarma - Junín 906,100.00 380,750.00 42.02

3.120377 Meta 00001 Loc. Julcan 751,084.00 192,093.00 0.00 3.120378 Meta 00001 AA.HH. 15 de

enero Olor Palme y Papá León XXII

0.00 0.00 0.00


126


Compon.

Meta Presupuesaria


Meta % 3.120379 Meta 00001 Saños Chico y

La Esperanza-El Tambo-Hyo 581,560.00 416,100.00 71.54

3.120381 Meta 00001 C.P. Curva del Zum –Moche- Trujillo-La Libertad

1,484,400.00 0.00 0.00

3.120382 Meta 00001 AA.HH. María Elena Moyano –La Esperanza-Trujillo

185,000.00 185,000.00 100.00

3.120383 Meta 00001 Paramonga 3,052,860.00 3,052,860.00 100.00 3.120384 Meta 00001 C.P. Alto Trujillo 32,611,060.00 0.00 0.00 3.120387 Meta 00001 Loc. Mocupe 150,839.00 150,839.00 100.00 3.120398 Meta 00001 Loc. Ticrapo

1,042,034.00 0.00 0.00

3.120401 Meta 00001 AA..HH. José Carlos Maretegui 1,414,417.00 0.00 0.00

3.120403 Meta 00001Molino-Pachitea-Huanuco 982,700.00 982,700.00 100.00

3.120404 Meta 00001 C.P. San Juan de Milpo –San Francisco de Yar

754,100.00 384,100.00 50.94

3.120406 Meta 00001 Barrio Asunción- San Pedro de Chango - Chacayan 207,224.00 86,000.00 41.50

3.120407 Meta 00001 Las Palmas-Leocio Prado -Huánuco 83,573.00 0.00 0.00

3.120408 Meta 00001 P.J. Puliachin- 619,081.00 0.00 0.00 3.120409 Meta 00001 Loc. de la

Esperanza- Amarilis -Huánuco

0.00 0.00 0.00

3.120411 Meta 00001 Paurcatambo- 0.00 0.00 0.00

3.120413 Meta 00001 En La Pampa- UP 0.00 0.00 0.00

3.120414 Meta 00001 Ciudad Iberia –M 3,541,428.00 3,541,428.00 100.00 3.120415 Meta 00001 Ciudad de Iñapar

1,584,216.00 387,962.00 24.49

3.120416 Meta 00001 Ciud. Puerto Maldonado 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00

3.120421 Meta 00001 Mesones Muro 220,781.00 0.00 0.00 3.120422 Meta 00001 Ciudad de

Quillabamba 4,975,749.00 0.00 0.00

3.120430 Meta 00001 Pillao-Tranca-Huánuco 278,752.00 59,782.00 21.45

3.120513 Meta 00001 Loc. de Chacayan-Pasco 522,795.00 0.00 0.00

3.120525 Meta 00001 Pítipo-Fereñafe-Lamby 2,410,989.00 2,224,062.00 92.25

3.120693 Meta 00001 Ciudad de Aguaytía-Padre Abad - Ucayali

8,000,000.00 8,000,000.00 100.00

3.120713 Meta 00001 C.P La Huaca 1ra etapa 0.00 0.00 0.00

3.120714 Meta 00001 Campo Redondo –Luya-Amazonas 726,080.00 0.00 0.00


127


Compon.

Meta Presupuesaria


Meta %

3.120717 Meta 00001 Los Pelicanos-Ancash

1,244,396.00 1,144,396.00 91.-96

3.120718 Meta 00001 San Pedro hasta Camara de Bombeo-Santa-Ancash

3,084,756.00 2,176,353.00 70.55

3.120724 Meta 00001 Av. Santa Rosa Cruz de Cano y Puquio-Huaura

0.00 0.00 0.00

3.120735 Meta 00001 Nauta 0.00 0.00 0.00

3.120739 Meta 00001 Zonas perifericas casco Urbano – Ilo - Moquegua

7,000,000.00 0.00 0.00

3.120741 Meta 00001 AA.HH. Tupac Amarú 799,828.00 0.00 0.00

3.120743 Meta 00001 AA.HH. Tahuantinsuyo- Chaupimarca -

771,315.00 0.00 0.00

3.120746 Meta 00001 Luis Paredes Maceda 537,644.00 0.00 0.00

3.120747 Meta 00001 Dist. Lacabamba 173,490.00 173,490.00 100.00 3.120748 Meta 00001 Sector Nor Este

del Dist. 9,563,829.00 9,563,829.00 100.00

3.120752 Meta 00001 Loc. Chupuro –Hyo-Junin 0.00 0.00 0.00

3.120753 Meta 00001 San Pedro d Cajas-Junin 0.00 0.00 0.00

3.120754 Meta 00001 Loc Sicaya-Hyo-Junin 3,000,000.00 0.00 0.00

3.120755 Meta 00001 Ahuac Chupaca-Junín 3,000,000.00 0.00 0.00

3.120759 Meta 00001 C:P. Huinchos-Pataccocha – Collpa-Andahuaylas

533,104.00 182,495.00 34.23

3.120762 Meta 00001 San Jeronimo de Tunan 3,000,000.00 0.00 0.00

3.120763 Meta 00001 C.P.San Pedro de Pari - Ondores 0.00 0.00 0.00

3.120765 Meta 00001 Ciudad de Huanta 2,493,831.00 0.00 0.00

3.120767 Meta 00001 Ciudad de Ayacucho 1,591,113.00 73,000.00 4.59

3.120772 Meta 00001 Loc.Pozuzo Codo -Pasco 801,754.00 554,000.00 69.10

3.120775 Meta 00001 C.P.Mocan- Casagramne Ascope- La Libertad

1,327,895.00 0.00 0.00

3.120776 Meta 00001 El Porvenir-Pacasmayo 144,326.00 0.00 0.00

3.120783 Meta 00001 Ciudad de Eten-Chiclayo 5,549,928.00 0.00 0.00

3.120784 Meta 00001 Tuman-Chiclayo-Lamb

3,000,000.00 0.00 0.00


128


Compon.

Meta Presupuesaria


Meta % 3.120789 Meta 00001 AA.HH. Los

Alamos y Miramar-dist.Chancay-Huaral_Lima 292,048.00 0.00 0.00

3.120791 Meta 00001 C.P.Quichas-Oyllón-Lima 120,124.00 0.00 0.00

3.120793 Meta 00001 C.P Simón Bolivar 0.00 0.00 0.00

3.120794 Meta 00001 AA.HH. 3 de Oct. -Huaral 0.00 0.00 0.00

3.120796 Meta 00001 Villa Cancas 135,000.00 0.00 0.00 3.120798 Meta 00001 Loc. Vice - Vide 0.00 0.00 0.00 3.120799 Meta 00001 Loc. Sojo 2,085,303.00 0.00 0.00 3.120802 Meta 00001 Urb. Sacobsa- 353,506.00 353,506.00 100.00 3.120804 Meta 00001 AA.H. San Judas

- Talara 174,184.00 174,184.00 100.00

3.120807 Meta 00001 AA.HH.Victor Raú lHaya de La Torre 122,277.00 122,277.00 100.00

3.120808 Meta 00001 AA.HH. 28 de Julio-Talara - Piura 121,055.00 121,055.00 0.00

3.120810 Meta 00001 Moyabamba –San Martin 2,767,493.00 0.00 0.00

3.121520 Meta 00001 Ciudad Huacho 250,000.00 250,000.00 100.00 3.120522 Meta 00001 C.P.M. Saltur-

Sana- Chiclayo- Lambayeque 3,618,556.00 0.00 0.00

3.121523 Meta 00001 Monsefú –Chiclayo-Lamb 0.00 0.00 0.00

3.121524 Meta 00001 Bambamarca-Bolivar-La Libertad 753,371.00 0.00 0.00

3.121525 Meta 00001 Huamaq- 1,702,137.00 0.00 0.00 3.121526 Meta 00001 350,528.00 0.00 0.00 3.121527 Meta 00001 Asoc.Vivienda

Ciudad Municipal –V.R.Haya de La Torre- 1,861,913.00 1,202,410.00 61.58

3.121579 Meta 00001 AA.HH. Lorenzo Pacaya Samiria- y Joaquin Abenzur 1,254,616.00 0.00 0.00

3.122346 Meta 00001 Chao -Virú-La Libertad

11,000,000.00 0.00 0.00

3.122353 Meta 00001 Loc. De 3,224,553.00 1,850,534.00 57.39

3.122354 Meta 00001 Dist. Pueblo Nuevo –Ferreñafe - Lambayeque

5,000,000.00 0.00 0.00

3.124679 Meta 00001 Putinza -Yauyos 4,012,407.00 300,000.00 7.48 3.151940 Meta 00001 CPM Villa El

Milagro y Cascagales- Ciudad Eten – Lambay. 0.00 0.00 0.00

3.152207 Meta 00001 Pozuzo –Oxapampa-Pasco.

356,511.00 0.00 0.00

2.047198 2.056367 Meta 00001 Caserio Chepito-Bernal- Sechura - Piura.

217,764.00 0.00 0.00


129


Compon.

Meta Presupuesaria


Meta %} 2.04741

2.056367

Meta 00001 Dist. Cacerio Miraflores BellaVista- la Unión-Sechura-Piura

0.00 0.00 0.00

2.048789 2.056367 Meta 00001 Cerrito Fatima Yanahuara - Arequipa 559,919.00 0.00 0.00

2.050337 2.056367 Meta 00001 Cacerio La Piedra – Paderones-Catacaos-Sechura-Piura 0.00 0.00 0.00

2.051091 2.056367 Meta 00001 Cacerio La Peña-Sancor y Las Pampas –Morropón -Piura 0.00 0.00 0.00

2.053813 2.056367 Meta 00001 P.J. Miraflores-Jaen-Cajamarca 0.00 0.00 0.00

2.054315 2.056367 Meta 00001 Frias Ayabaca -Piura 0.00 0.00 0.00

2.054323 2.056367 Meta 00001 Pascador-Sechura-Piura 0.00 0.00 0.00

2.056333 2.056367 Meta 00001 La Ancajima-Hispon-Tongo-AA.HH. La Mat-Frontera Norte 0.00 0.00 0.00

2.056427 2.056367 Meta 00001 Amarilis-Huánuco 0.00 0.00 0.00

2.056428 2.056367 Meta 00001 Pacanga-Chepen- La Lib 0.00 0.00 0.00

2.056367 Meta 00002 Pacanga-Chepen- La Libertad 0.00 0.00 0.00

2.056429 2.056367 Meta 00001 Camana-Arequipa 0.00 0.00 0.00

2.05643 2.056367 Meta 00001 C.P.Oxahuay-Cicchez – Ayabaca - Piura 0.00 0.00 0.00

2.056431 2.056367 Meta 00001 AA.HH. San José de Moro- Chepen – La Lilbertad 0.00 0.00 0.00

2.056432 2.056367 Meta 00001 AA.HH. El Salvador – Chepen – La Libertad 0.00 0.00 0.00

2.056434 2.056367 Meta 00001 Urb. San Juan Chepen- La Libertad 0.00 0.00 0.00

2.056436 2.056367 Meta 00001 C. P. Cabo Verde Alto Querecotillo – Sullana - Piura 0.00 0.00 0.00

2.056438 2.056367 Meta 00001 UPIS Luis Antonio Egiguren -Piura 0.00 0.00 0.00

2.056439 2.056367 Meta 00001 C.P. Prog. Alto y Bajo y Punta Arena- Tambo Grande - Piura 0.00 0.00 0.00

2.056440 2.056367 Meta 00001 Querecotillo – Sullana –Piura.

0.00 0.00 0.00


130


Compon.

Meta Presupuesaria


Meta %2.056442 2.056367 Meta 00001 Loc. de

Huachac, Manzanares, Quis huar; Marcatuna y Huayao- Manzanares- Huancayo

0.00 0.00 0.00

2.056444 2.056367 Meta 00001 3 de Dic.-Chupaca-Junín 0.00 0.00 0.00

2.056445 2.056367 Meta 00001 Calle San Luis de Lucama –Cutervo - Cajamarca

1,000,000.00 0.00 0.00

2.056448 2.056367 Meta 00001 CCC Huaura-Ccatcca 508,900.00 0.00 0.00

2.056449 2.056367 Meta 00001 Larapa-Grande-Cusco 1,560,161.00 0.00 0.00

1.046721 3.158278 Meta 00001 Guillermo Mercado-Cono Norte - Arequipa

448,857.00 448,857.00 100.00

3.158279 Meta 00001 Apiaar- Yura- Arequipa 959,255.00 959,255.00 100.00

3.158280 Meta 00001 Las Flores CN-Arequipa 1,320,985.00 1,320,985.00 100.00

3.122428 Meta 00001 Allauca 4,453,672.00 0.00 0.00 3.153236 Meta 00001 Ciudad San

Ignacio 0.00 0.00 0.00

3.153228 Meta 00001 AA.HH. 17 abril 188,609.00 188,609.00 100.00 3.153229 Meta 00001 C.P. del dist.Los

Aquijes- 4,709,541.00 4,709,541.00 100.00

3.153283 Meta 00001 Ocucaje – Ica - Ica 714,261.00 714,261.00 100.00

TOTAL : 569,241,158.00 170,579,271.96

182,341,987.9629.9732.03


131

ANALISIS: Los resultados materia de la presente evaluación observa que la producción del Programa Agua para Todos - PAPT nos permite admitir que el avance físico desarrollado en el periodo evaluado es admisible respecto del avance fínanciero, situación que disminuye las brechas al 1er trimestre y orienta a plantear propuestas programáticas de regulación de estas dos variables con mejores perspectivas para los próximos trimestres, permitiendo de esta manera mantener el equilibrio entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto. Así mismo del analisís efectuado en el segundo trimestre se ha registrado una modificación presupuestal que ha originado un incremento en el Marco Legal de estas actividades por el orden del 8.37% (S/. 52,027,786,00); así mismo la meta física anual registra un inrememto por el orden del 3.24% ( 9.00 ) respecto de la programación anual al 1er trimestre con una meta de 283.6663. No hubo programación trimestral del Primer Trimestre, pero si se programo para el 2do trimestre 120 acciones. El trimestre evaluado ha experimentado un comportamiento optimo , debido a que su ejecución física ha tenido una operatividad expectante ( 35.42%)respecto de una ejecución financiera (29.97%), indice que guarda relación con los esquemas normales de ejecución, mostrando en ambos casos una proporción entre la programación física financiera respecto de sus ejecuciones, articulando toda coordinación entre la eficiencia de las acciones y la eficacia del gasto, ostrando una pequeña diferencia en el priodo trimestral de 15.38%. Y respecto a la programación anual el avance físico logro un 35.42% y el avance financiero un 32.03% , sólo con un margen diferencial de 9.57%. entre la ejecución fisico y financiero. Si se continua este ritmo de ejecución en el 3er trimestre, al efectuarse la evaluación se estaría alcanzando el 71.56% de ejecución física y el 61.83% de avance financiera,lo que la proyección al cierre se debería alcanzar los objetivos trazados.


S/. 170,579,271.9

6

S/. 321,594,304.0

0

S/. 569,241,158.0

0

PIA PIM Ejecutado

Actividades 2008

4741

32

14.5

4046

01020304050

Abril Mayo Junio

II Trimestre

ProgramacionFisica

Av ance 2do. Trim.


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B. PROBLEMAS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE HAYAN AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y ACCIONES

Y/O RECOMENDACIONES PARA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS SEÑALADOS

VICE MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 1. DIFICULTADES QUE DIFICULTAN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Las principales dificultades que presentan las unidades de ejecución, están referidas al tiempo que toman los procedimientos administrativos para las diferentes exigencias que requieren la ejecución de las acciones, tales como aprobaciones, autorizaciones, opiniones, procesos de adquisición de servicios y/o de contratación de personal, impidiendo en muchos casos el oportuno cumplimiento de cronogramas, hasta la pérdida de calendarios por el exceso de tiempo que toma estos trámites. En otros aspectos, las exigencias de carácter administrativo, aún cuando se les explica el razonable estado de situación , se tornan sumamente complicadas a efectos de las transferencias financieras a los organismos encargados de la ejecución de proyectos, situación que no llega a ser comprendida en forma integral por parte de los encargados de gestionar estos procesos ocasionando, con seguridad involuntariamente, el retrazo en los plazos financieros programados y como es obvio, todas las dificultades que en todas las áreas que ello genera.

Adicionalmente se debe mencionar, algunas dificultades de orden logístico, como la provisión de transporte, asignación de viáticos o devolución oportuna de los mismos, que hacen que el personal a cargo de comisiones de trabajo fuera de la localidad, tengan que desplazarse con sus recursos y los consecuentes problemas que ello genera, cuando no se tiene esa disponibilidad, incluyendo la posibilidad de no ejecutarse la tarea encomendada.

2. ACCIONES Y RECOMENDACIONES.

Se ha dispuesto a funcionarios, profesionales y personal del VMVU, que cumplan oportunamente con los requisitos administrativos exigidos para los procedimientos que son necesarios, sin embargo el cambio constante del personal de estas oficinas implica usualmente la aplicación subjetiva de normas o la interpretación personal de las mismas, por lo que sería conveniente que este personal de apoyo tuviera un carácter mas permanente y con un conocimiento práctico de los procesos y procedimientos;

Es conveniente, asimismo un compendio de procedimientos (al no existir el manual) que sea ampliamente conocido por los operadores y con una misma compresión e interpretación tanto de los operadores de las oficinas de apoyo, como los de las unidades operativas, que hagan mas fluido y menos engorrosos estos trámites obligatorios para el cumplimiento de acciones, estableciendo asimismo obligaciones y responsabilidades por todos reconocidas.

Finalmente, se debería instituir una instancia de coordinación periódica, entre los órganos de apoyo y de línea, a fin de analizar y evaluar los procesos establecidos y formular propuestas en base a la experiencia de aplicación, que modifiquen para mejorar y consoliden lo que funciona, propiciando de esta manera una adecuada base de procedimientos que beneficie a todos los operadores y fundamentalmente sirva para el cumplimiento oportuno de las actividades del POI y la implementación, no burocrática, de una permanente relación de coordinación funcional positiva.


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OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

1 DIFICULTADES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE HAN

AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN

Entre los problemas que se han presentado y han afectado el normal desenvolvimiento de las metas programadas tenemos las siguientes:

Nuestra programación se ha realizado tomando como base una capacidad operativa del 15 personas (auditores), de los cuales se tiene previsto la participación de cinco ingenieros auditores en las auditorías programadas; sin embargo debido a las demoras en los trámites administrativos para su contratación han dado lugar que se pierdan algunas alternativas conseguidas inicialmente, a lo que se agrega las dificultades de captar profesionales ingenieros auditores en el mercado, lo que se agudiza por los montos asignados para el presente año. Estas contrataciones se han visto desfasadas, de la siguiente manera:

Un (1) ingeniero auditor a la fecha no se ha contratado, vale decir que en todo el semestre no

se ha contado con un ingeniero especializado en auditoría; Un (1) ingeniero se incorporó en febrero; Un (1) ingeniero renunció el 30 abril 2008, esta última renuncia ha incidido en el cumplimiento de nuestras metas, porque la Comisión de Auditoría que contaba con este integrante, se vio de un momento a otro alterada, máxime si ya se encontraba en la etapa de las inspecciones a las obras, debido a que dentro de los objetivos se contempla la evaluación de la razonabilidad del gasto desembolsado en la ejecución de obras públicas, situación que ha generado indudablemente repercusiones sobre todo en su avance, dando lugar que el ingeniero supervisor asuma dicha labor, con el consecuente desfase de las labores asignadas, por cuanto existía la prioridad de culminar el trabajo de campo.

La cantidad de horas hombre programadas para las acciones de control vinculadas con las auditorías a programas sociales cuya razón de ser es la ejecución de obras, ya sea de vivienda o de saneamiento, han resultado menores a los que realmente se requieren para cumplir con los objetivos planteados.

Las horas programadas para concluir con las acciones de control en donde se han generado más de un informe de control, han resultado insuficientes, habiéndose emitido en el segundo trimestre tres (03) informes de control de acciones anteriores, quedando todavía por emitir informes administrativos de acciones de control en donde se han generado informes especiales.

Existen actividades programadas que no se han ejecutado, como es el caso de la veedurías de la Toma de Inventarios físicos de activos y de los actos de recepción de obras, debido a que en la entidad no se ha programado su ejecución como es el caso de la Toma de Inventarios, mientras que en el segundo caso no obstante haber solicitado se remita la programación de los actos de recepción de obra al Programa Agua Para Todos para efectuar la programación de las veedurías a los actos de recepción de obra, se nos ha informado que a la fecha no se tiene programado llevar a cabo ninguna recepción de obra.

La demora en la entrega de la información de las áreas auditadas, retrasan las programaciones establecidas.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS

PRESENTADOS Con motivo de los comentarios señalados en el numeral anterior se formulan las siguientes recomendaciones:


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Los procedimientos establecidos para la contratación de servicios no personales deben optimizarse, probablemente con la modificación de la norma sobre el particular evite los contratiempos surgidos y sobre todo que se deje de lado la oportunidad de la contratación de auditores en su debido momento;

Es necesario se analice los montos de los servicios que se viene reconociendo a los ingenieros auditores, pues en el mercado debido a la demanda no tenemos opción de captar profesionales con experiencia en auditoría;

Resulta necesario que las áreas encargadas de ejecutar obras, cuenten con información ordenada y de fácil ubicación, lo que evitará los contratiempos que se vienen presentado en las auditorías que venimos llevando a cabo.

SECRETARIA GENERAL

1. DIFICULTADES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE HAN AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN:

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

Archivo Central La falta de un sistema digitalizado y un Sistema adecuado, para poder tener el acceso directo y busque rápida.

2. RECOMENDACIONES.

Asignación de 02 equipos de cómputo modernos a fin de poder tener un sistema digitalizado.

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

1. DIFICULTADES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE HAN

AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

Los problemas presentados durante el II trimestre de 2008 en la Oficina General se acentúan mayormente por el espacio reducido de su instalación, siendo necesario cambiar de ambiente más amplio, con mejor ventilación para un adecuado desarrollo de las actividades de las personas que trabajan en ella;

Asimismo, la fotocopiadora – Impresora presenta limitaciones en su funcionamiento, toda vez

que constantemente presenta fallas técnicas, lo que hace necesario contar con una nueva maquina a fin de atender el gran volumen de impresiones y fotocopias que realiza esta Oficina General.

Factores relacionados con el personal: .

Como se manifestó en el Plan Operativo Institucional del Año – 2008 la Oficina General de Asesoría Jurídica recomienda mantener una constante capacitación del personal profesional y técnico, a fin que el desarrollo de las actividades del personal sea optimo en el nivel profesional, lo cual contribuirá a una gestión eficiente y eficaz de las metas programadas por esta Oficina General.

2. ACCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

SEÑALADOS.

Se recomienda la atención del pedido de capacitación del personal profesional y técnico;


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Se requiere de una Oficina con mayor ventilación y mejor infraestructura, cambio del sistema de aire acondicionado que presenta limitaciones en su funcionamiento;

Se requiere contar con un nuevo equipo de Fotocopiadora - Impresora Multifuncional para el

desarrollo optimo de las funciones de la OGAJ. .

DEFENSA NACIONAL

1. DIFICULTADES INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Las Direcciones Nacionales y Organismos Públicos Descentralizados (OPDs) del Sector Vivienda, no dan respuesta de lo solicitado en el tiempo establecido o simplemente no dan respuesta.

La atención de los pedidos de ayuda en zonas declaradas en Estado de Emergencia, no cuenta con la debida atención que se merece (inmediatamente), lo considera como un pedido que tiene que seguir un proceso de adquisición dentro de los parámetros normales.

Los Informes de emergencia elaborados por el “Centro de Operaciones de Emergencia Nacional –COEN” que son enviados vía correo electrónico, No lo consideran como un documento Oficial. Este informe contiene el cuadro de “Evaluación de Daños” donde se encuentra inmerso la cantidad de viviendas destruidas y viviendas afectadas.

2. RECOMENDACIONES DE SOLUCION:

Establecer el mecanismo de coordinación con las Direcciones Nacionales y OPDs del sector en referencia a los documentos de respuesta, los cuales deben ser enviados en la fecha señalada y no hacer omiso de la respuesta o simplemente contestar fuera de la fecha establecida.

Establecer mecanismo de coordinación y ejecución de forma inmediata para la atención de pedidos por emergencia, siempre y cuando el departamento o localidad sea declarado en Estado de Emergencia, y el Gobierno Regional y Comité Provincial de Defensa Civil no cuente con el presupuesto para la adquisición del pedido.

Establecer una norma en el Sector, que establezca que la Información del COEN, tenga un carácter de valor oficial.

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

1. PRINCIPALES DIFICULTADES DE GESTIÓN No se cuenta con problemas de gestión para cumplir con la programación de las metas físicas. Sin embargo, manifestamos que el personal de la Unidad de Presupuesto: Cuenta con Siete escritorios y un ambiente físico con 40 m2 aprox., que se comparte con el

personal de la Unidad de Cooperación Internacional (3), por lo que no hay suficiente ventilación. Tiene en sus archivos documentación presupuestal acumulada desde el año 2002, lo cual ocupa

especio y provoca desorden en el ambiente. No cuenta con una mesa de reuniones para las reuniones de trabajo y coordinaciones propias del

trabajo


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2. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN Se propone mejorar el ambiente de trabajo del personal de la Unidad de Presupuesto, de ser posible, realizando las siguientes acciones: Solicitar la confección de mobiliario y ambiente apropiados para el número de personas que

ocuparan dicha área, donde pueda incluirse una mesa para reuniones de trabajo. Solicitar la contratación de una personal o evaluar la posibilidad de que el Archivo General de la Nación realice una capacitación al personal de apoyo sobre archivo técnico presupuestal, para poder inventariar la documentación presupuestaria acumulada desde el 2002 y enviar poderla al archivo central.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 1. DIFICULTADES QUE HAN AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES

PROGRAMADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN

Durante el periodo en evaluación la Unidad de Cooperación Internacional presentó limitaciones y desfases debido a cambios en sus integrantes, a partir del mes de abril 2008 se constituyó el equipo técnico para revertir esta situación y darle una orientación adecuada al quehacer de la Cooperación Internacional del Sector.

Algunas deficiencias se han debido a una falta de coordinación eficiente y oportuna que solucione

y oriente a las diversas instancias del Ministerio, los procesos que rigen la Cooperación internacional y su manejo integral como Sector.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES

Contar con un diagnostico situacional de los proyectos con Cooperación Internacional y una base de datos actualizada.

Establecer reuniones de coordinación con las diversas instancias del Sector para informar y

orientar los mecanismos de la cooperación internacional, con el objetivo de ordenar y agrupar los proyectos y acuerdos que se encuentran dispersos.

Conseguir articular y centralizar de las demandas de Cooperación Internacional del Sector, a

fin de determinar una adecuada selección de la oferta de las fuentes cooperantes

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 1. DIFICULTADES

Esta Unidad no ha presentado dificultades en su informe, pero hace necesario efectuar recomendaciones

2. RECOMENDACIONES

Formular y Consolidar Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

En la etapa de planeamiento debe considerarse los procesos comunes a las tres ejecutoras para formular una compra corporativa


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Programar y ejecutar los requerimientos de bienes del Ministerio; Se puede acortar el plazo de atención de los requerimientos si estos son acompañados de

especificaciones técnicas o términos de referencia bien definidos; Programar y ejecutar los requerimientos de los diversos servicios solicitados; Se puede acortar el plazo de atención de los requerimientos si estos son acompañados de

especificaciones técnicas o términos de referencia bien definidos.

UNIDAD DE CONTABILIDAD 1. DIFICULTADES: A partir del mes de Julio del 2004, esta oficina, viene operando el SAV para la fase de Devengado y se ha estado efectuando las correcciones del caso por problemas surgidos al momento de efectuar los registros. Queda pendiente, para esta oficina, la elaboración de los Estados Financieros, que estaría sujeto a la culminación e integración del Sistema en las otras áreas administrativas Algunas deficiencias que presenta el funcionamiento del Sistema SIAF-SP, por falta de un soporte técnico eficiente y oportuno que solucione de inmediato los problemas que se presenta.

2. RECOMENDACIONES PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS: Contar a tiempo completo con un analista programador especializado en funcionamiento de

softwares contables, incluido el Sistema SIAF-SP;

Poner en funcionamiento el Sistema de Administración Vivienda SAV que vía red mantenga intercomunicados a todas las áreas de la OGA, que evite innecesarias cargas operativas y procesamientos repetidos en muchas oportunidades;

Renovación de algunos equipos de cómputo existentes en el Area de Contabilidad.

UNIDAD DE UNIDAD DE PERSONAL 1. DIFICULTADES

La Unidad de Personal adoleció de recursos humanos especializados en el sistema de pensiones y de derecho laboral; y con el personal que se cuenta no se abastece para una mayor productividad y de gestión para superar las acciones de su competencia.

Los procesos de CAP y PAP se encuentran sin actualizar debido a que no se aprobado el Reglamento de Organización y Funciones - ROF que se ha reestructurado por las fusiones y desactivaciones producidas en el Sector.

Continúan los problemas en los programas de informática, especialmente el de planillas toda vez que como programa nuevo se presentan ciertos desfases y ellos se agudizan con el cambio de los programadores lo que no obliga a efectuar controles específicos y utilización de horas hombre adicionales a las normalmente fijadas; asimismo los sistemas de planilla deben permitir generar las planillas de subsidios, sin embargo los Programas de Informática no permiten generar los diversos cambios y/o descuentos directamente, por lo que la Unidad de Personal tiene mucha dependencia con la Oficina General de Informática y cualquier cambio en el modulo de Planillas de personal tiene retrazo si la citada Oficina tiene recarga de trabajo, asimismo en el Programa del Modulo de Personal se continúa con el proceso del llenado de las fichas de personal pero por la falta del ingresos de datos de algunos servidores, funcionarios y/o prestadores de servicio, aunado a las deficiencias de sistema informático no es posible tener información actualizada y no permite contar con reportes con la prontitud que son solicitados.


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2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES De acuerdo a la problemática descrita, se viene supliendo la falta de personal con la contratación por locación de servicios para acciones concretas a fin de resolver los procesos requeridos urgentes y/o pendientes.

Se esta al espera de la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ROF de VIVIENDA, para los proceso de actualización del CAP y del PAP.

Con relación a los programas de informática se viene coordinando con los especialistas programadores de la Oficina General de Estadística e Informática a fin optimizar el programa de planilla, del Modulo de Personal y para implementar las planillas electrónicas cuya norma precisa en un plazo por determinarse, así como proponer la asistencia a cursos para dicha implementación a fin de compatibilizar el programa de planillas y del módulo de personal.

DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS QUE HAN AFECTADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN

1. IDENTIFICACION DE LAS DIFICULTADES:

Problemas que afectan el normal desarrollo de las actividades de la DNU son los siguientes.

Ha habido retrasos en los procesos de contratación de los consultores, servicios de terceros, contratados para la prestación de servicios específicos y entrega de productos;

Respecto a la atención de los requerimientos de materiales, también se produjo una demora en los procesos de adquisición, así como en la entrega de los mismos, por la falta de una oportuna atención de los requerimientos ocasionando problemas de desabastecimiento de materiales;

La DNU, no ha tenido mayores recursos presupuestales en el 2008, al ser similar que el 2007 el Presupuesto en Actividades, sin poder atenderse mayores acciones. Por lo cual la Dirección optó por modificar el plan de acciones;

Un menor avance de metas:

Es preciso indicar que desde Enero del presente año se ha solicitado la contratación de profesionales que habrían de conformar parte del equipo técnico de la Dirección Nacional de Urbanismo, encontrándose a fines de marzo en la Secretaría General aún para su aprobación correspondiente;

Se estuvo previendo el compromiso de pago para los contratos solicitados, los que al no ser efectuados por no contar con la autorización en las fechas programadas, han incidido en la no realización del producto y la consiguiente perdida del calendario autorizado en el 1er trimestre;

Asimismo, es preciso indicar que en la Dirección Nacional se consideró necesario introducir el cambio de algunas metas por lo cual se haría el planteamiento de nuevas metas a cumplir en el transcurso del año 2008; ello motiva en parte que no se haya ejecutado aún parte de los gastos en la medida que se ha tenido una etapa y proceso de replanteamiento de metas que serán presentadas y en las cuales en algunos casos se han estado elaborando Términos de Referencia para su posible ejecución y en otros han sido planteados para su inicio a partir del segundo semestre del año en curso.


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2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS

Con el fin de superar los problemas señalados se plantea lo siguiente:

Es preciso que se acelere las gestiones de orden administrativo para todos los procesos de contratación en las diferentes modalidades que afectan a la gestión de la DNU para el cumplimiento de sus acciones;

Asimismo, la distribución de los materiales debe ser atendida oportunamente, para que sea factible el cumplimiento de las acciones programadas en la DNU;

Se requiere de mayores recursos presupuestales, ampliándose en cada año en la medida en que se debe cumplir con políticas de gobierno, en acciones que no fueron presupuestadas cuando se dieron las Directivas, como en el caso de la atención a áreas de los Planes de Paz y Desarrollo, a fin de que no se tenga que recurrir a la disminución o descontinuación de metas que afectan inclusive a objetivos. Lo que viene ocurriendo porque dichas Directivas devienen de aproximadamente 3 años anteriores, sin embargo durante éstos, la asignación de recursos presupuestales no se incrementaron para cumplir con dichas acciones, afectando al cumplimiento del Plan de actividades.

Las autoridades deben dar oportunamente las autorizaciones para los procesos de Contratos.

DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO Esta Dirección Nacional no ha reportado dificultades ni recomendaciones, pero si el Programa Agua para Todos dependiente de Saneamiento, así como PRONASAR, la Unidad Técnica de Liquidación del FONAVI; Unidad de Ingeniería, las mismas que estan detalladas lineas más abajo.

DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCION

PRINCIPALES DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

I. DIFICULTADES

a) Problemas Administrativos

Demora del pago de honorarios a los peritos adscritos, debido a la falta de pago de los clientes; lentitud en la asignación de viáticos a los peritos adscritos; falta de información financiera de la ejecución de obras del Ex Ordesur, lo cual no permite cumplir con el encargo dado a la DNC; y la falta de celeridad en la atención de materiales de escritorio e insumos para las impresoras y fotocopiadoras; demora en la adquisición de scanner y cámaras fotográficas para efectuar las valuaciones. Además, la exigua asignación de recursos, lo cual limita el cumplimiento de nuestras funciones aprobadas.

II. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES

Para contrarrestar las dificultades presentadas se ha realizado coordinaciones con la Oficina General de Administración a fin de hacer de mayor conocimiento las funciones de tasaciones de la Dirección Nacional de Construcción, lo cual es una actividad dinámica para la oportuna atención de las solicitudes de valuaciones realizadas por las entidades y empresas públicas a nivel nacional. También, para los siguientes años se requiere de mayor presupuesto, para incrementar nuestras actividades en cumplimiento a las funciones asignadas, y así continuar realizando tareas normativas de regulación, identificando áreas temáticas o aspectos


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normativos que por su naturaleza o implicancias, en ese ámbito requieran ser normados; además, realizar la formulación de planes, programas y proyectos; promover y difundir la normativa de la construcción y brindar asistencia técnica a instituciones del nivel nacional, regional y local.

MEDIO AMBIENTE 1. DIFICULTADES No se cuentan con los espacios adecuados para la realización de algunas investigaciones, y los estudios de laboratorio y análisis específicos han requerido de gestiones previas para acceder a laboratorios especializados. No se presentaron problemas determinantes en la ejecución de las acciones de cada meta, por lo que se cumplieron con normalidad. 2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES Al no haberse presentado problemas que influyeran en la ejecución física o financiera de la actividad, no hubo que aplicar ningún tipo de medida correctiva

PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES DEL PIMBP

1. DIFICULTADES

Aplazamiento en la aprobación del informe sobre Ventajas y Beneficios, con la caul se dara inicio a la suscripción del Convenio de cooperación del PNUD, así como la aprobación y/o visto bueno para la firma de la Resolución Suprema para encargar los recursos al PNUD – UNOPS.

Demora de los Gobiernos Locales en lo que respecta a la suscripción de los convenios.

Frenado cumplimiento de los aportes economicos de los Gobiernos Locales y su capacitación del aporte de la comunidad.

Cambio de Unidades Ejecutoras de acuerdo a sus respectivas programaciones por encargo PNUD o trasferencias a Gobiernos locales.

Falta de capacidad ejecutora de los Gobiernos Locales, por lo que se tendria que buscar otras modalidades de ejecución de proyectos para la asignación de recursos. .

Algunos Gobiernos Locales no cuentan con personal técnico calificado (OPIs – Oficinas de Programación de Inversiones, Ingenieros, Arquitectos); dificultando los procesos del proyecto de preinversión (perfiles viables) e inversión (expediente técnico y ejecución de obra).

La adopción de la Estrategia Nacional SISFOH para los proyectos en zona urbana y de la Estrategia Nacional CRECER para los proyectos en zona rural, implicó cambiar los distritos y centros poblados que ya habían sido priorizados, los cuales ya contaban con estudios de preinversión viables, y realizar viajes de asistencia técnica para que estas nuevas localidades formulen sus estudios de preinversión..

Escasa cumplimiento de los aportes municipales considerados en el convenio.

Demora de las Municipalidades en la preselección de las quintas donde se pensaba invertir, debido a que los propietarios estaban inubicables.

En cumplimiento de las acciones programadas, fueron afectadas por causas externas, la demora en la remisión de perfiles por parte de las Municipalidades.


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Algunos Gobiernos Distritales no contaban con personal técnico calificado (OPIs – Oficinas de Programación de Inversiones, Ingenieros, Arquitectos); por tal motivo se vio la posibilidad de encargar la ejecución de quintas al PNUD.

En cumplimiento de las acciones programadas, fueron afectadas por causas externas, como la falta de volquete y cisterna.

Proceso de Transferencia de recursos al producirse la fusión con los programas del PIMBP.


Continuar con el Plan de Asistencia Técnica a Gobiernos Locales durante todas las etapas del Proyecto, principalmente en elaboración de expedientes técnicos y programación y ejecución de obras.

Se recomienda aprobar el Acuerdo de Gestión entre PNUD y MVCS a fin de que los proyectos priorizados, proyectos en zona de emergencia, proyectos en el eje vial Küelap – Chachapoyas; se ejecuten por encargo a través de éste Organismo Internacional.

A tomar en cuenta como experiencia: Mi Pueblo realizo un piloto de 12 transferencias financieras a Gobiernos Locales para la ejecución de 12 proyectos por administración directa. Experiencia positiva, pero tómese en cuenta que son proyectos que contaban con estudios de preinversión viables y expedientes técnicos libres de observaciones.

En el caso de los Gobiernos Locales, se ha visto conveniente gestionar acciones anticipadas, considerando la demora en el tiempo de atención y sus limitaciones presupuestales.

En los proyectos donde participan los Gobiernos Locales como ejecutores de Obra, la disponibilidad de recurso económico es limitado debido a los tramites administrativos para el uso del recurso correspondiente.

Alquiler de maquinaria y equipo en el componente Protección Ambiental Para el traslado de plantas, insumos y cisternas para el riego de las plantaciones establecidas.

PRINCIPALES PROBLEMAS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

IDENTIFICADOS EN EL PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL -PGT.

TECNICOS

En la actualidad, el Programa de Gestión Territorial viene funcionando solo con su Director Ejecutivo, no cuenta con el personal técnico requerido para su puesta en marcha de acuerdo a lo planificado, motivo por el cual el avance de metas físicas referidas al Programa ha sido muy reducido durante el segundo trimestre del año.

El Programa de Gestión Territorial (PGT) para su buen funcionamiento requiere el siguiente equipo técnico:

Director Ejecutivo

A cargo de la Dirección Ejecutiva del Programa.

Apoyo a la gestión y dirección del Programa

Coordinador – Seguimiento, Monitoreo y Evaluación

A cargo de las coordinaciones entre el Director Ejecutivo, los órganos de Línea, los consultores del programa, gremios, gobierno nacional, regional y local, sociedad civil para el cumplimiento de los objetivos del Programa, así como del monitoreo y evaluación del Marco Lógico del Programa, así como de los planes y proyectos que de él se deriven. De igual forma estará a cargo de la Asistencia Técnica en gestión de recursos y cooperación técnica internacional para el Programa.


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Administrador del Programa

A cargo de la Asistencia Técnica en temas administrativos, financieros y de procesos.

Órgano de Línea: Planeamiento Estratégico

Planificador Urbano-Regional

A cargo de la Asistencia Técnica en Planes de Desarrollo, Ordenamiento Urbanístico y Gestión de la Información.

Planificador Económico Urbano-regional

A cargo de la Asistencia Técnica en temas Socioeconómicos y de propuestas de inversión.

Especialista en Gestión de la Información

A cargo del procesamiento de información de las tres áreas del Programa en materia de Gestión, así como los análisis SIG, para la resolución de propuestas alternativas traducidas en material cartográfico y de difusión.

Órgano de Línea: Gestión Estratégica

Especialista en Medio Ambiente

A cargo de la Asistencia Técnica en temas de vulnerabilidad y gestión de riesgos en materia de Vivienda, Urbanismo y Saneamiento.

Especialista en Fortalecimiento Institucional

A cargo de la Asistencia Técnica y Capacitación para el desarrollo de capacidades.

Asimismo, se requiere contar con los servicios de una Secretaria y un Auxiliar. así como de un local adecuado y el equipamiento necesario para su buen funcionamiento.

ADMINISTRATIVOS

Durante el segundo trimestre se realizaron todos los requerimientos y gestiones necesarias para la implementación del Programa, pero estas acciones se encuentran pendientes de atención por parte de la Secretaría General y la Oficina General de Administración (OGA) del Ministerio.

FINANCIEROS

El Programa de Gestión Territorial viene acusando problemas de ejecución de recursos de su presupuesto de operaciones anual debido a factores externos a su competencia y responsabilidad. Al Programa de Gestión Territorial se le aprobó un presupuesto de apertura de S/. 767,150.00 el 09 de Abril del 2008, de los cuales el 89.6% seria destinado a gastos corrientes y el 13.08% restante a gastos de capital.

Al segundo trimestre del año, el Programa de Gestión Territorial apenas a gastado S/. 24,576.00 (3.69%) de su presupuesto anual aprobado; el cual ha sido utilizado para gastos Corrientes, quedando un saldo de S/. 742,574.00 por ejecutar para el resto del año.

La razón de esta reducida ejecución presupuestal se debe a la no atención por parte de la OGA de la demanda técnica y los requerimientos mínimos establecidos por el Programa para su buen funcionamiento.

El Programa de Gestión Territorial para funcionar bien y cumplir con sus metas programadas a lo largo del año, requiere de inicio ejecutar el 48.28% de su presupuesto anual, en la contratación del equipo técnico mínimo, así como los bienes y servicios necesarios (local, equipos, materiales de oficina y consultorías externas) para su puesta en operación, especialmente para la ejecución de su Proyecto Piloto en 5 Ciudades Intermedias del país;


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requerimientos que aún no han sido atendidos por parte de la OGA del Ministerio; situación que explica la muy reducida ejecución presupuestal que acusa el Programa al segundo trimestre del año.

ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS

Se requiere mayor celeridad administrativa para la aprobación de los requerimientos técnicos y logísticos necesarios para el buen funcionamiento del Programa, tanto por parte de la Secretaría General como de la Oficina General de Administración del Ministerio, a través de sus dependencias internas (OGPP, Abastecimiento, Personal, etc.), de tal manera que pueda atenderse con prontitud la demanda técnica y los requerimientos logísticos necesarios para dar cumplimiento al Plan de Actividades y las metas físicas y financieras establecidas en el Plan Operativo Institucional 2008 del sector.

En concreto, se sugiere y/o recomienda lo siguiente:

Designación y acondicionamiento de local para el funcionamiento del Programa.

Contratación urgente del personal técnico y administrativo.

Adquisición de los equipos de cómputo y materiales de oficina solicitados.

Facilidades para la contratación de las consultorías externas e iniciar los trabajos de campo programados en el marco del Plan de actividades del PGT 2008.

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH

1. DIFICULTADES:

1. Contribución de las metas y tareas al logro de los objetivos del Plan Institucional 2008.

Las metas ejecutadas en el primer trimestre 2008, han contribuido al logro de las metas y tareas de los objetivos del Plan Institucional 2008, las mismas que se detallan a continuación: Objetivo Específico 1.2.1. Estimular la movilización de recursos financieros para vivienda, con la ejecución de las metas del componente BFH, se ha contribuido con el financiamiento para la vivienda. Objetivo Específico 1.2.2. Facilitar el Desarrollo de Proyectos Habitacionales: con las metas ejecutadas en los componentes Mejoramiento Integral de Barrios y Desarrollo Institucional y Sectorial, se ha logrado la ejecución de compromisos para el desarrollo de proyectos.

2. Problemas que han afectado el cumplimiento de las acciones programadas en el periodo

de evaluación:

En el Componente BFH: El Co ejecutor Fondo MIVIVIENDA a indicado que la programación de desembolsos de

BFH está sujeto a las siguientes variables externas:

- Demanda efectiva de vivienda Techo Propio - Acciones de las Oficinas Regionales del FMV para el avance de los proyectos - Tiempo que demora las IFI’s para evaluar y aprobar los créditos complementarios al

BFH

Incumplimiento de la ejecución respecto a la programación propuesta por el Fondo MIVIVIENDA S.A, las proyecciones de desembolsos enviadas por la Gerencia de Programas sociales carecen de un sustento técnico.


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En el componente BFI: Este componente es el que mayor riesgo de ejecución satisfactoria presenta, debido a que el co ejecutor es el Banco de Materiales. A la fecha a pesar de los requerimientos de ésta UCS para su implementación, no se ha iniciado aún ninguna actividad al respecto.

En el componente MIDB:

Este componente presenta una baja ejecución debido a la demora en los procesos de licitación de las obras de los cinco proyectos de la tercera convocatoria, cabe indicar que por primera vez dentro de éste componente, los procesos de licitación, ejecución y supervisión de obras, vienen siendo realizados por los propios Gobiernos Locales, por lo que el proceso ha sufrido demoras difícilmente previsibles.

Respecto a la cuarta convocatoria, 18 de los proyectos están en OPI VIVIENDA para

opinión, luego de lo cual deberán ser evaluados y declarados viables, actividad cuyo responsable, a la fecha, aún no está definido por la DGPM del MEF, lo que viene generando retrasos de la programación de ésta cuarta convocatoria. Se adjunta situación actual de los perfiles de pre inversión.

ACCIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS.

En el Componente BFH:

La DNV deberá efectuar las coordinaciones con el FMV a fin de que la Gerencia de Programas Sociales de esta Entidad funcione a plenitud, incluyendo el área de registros de proyectos que les fuera encargados en el primer trimestre del 2008.

Concluir con la automatización de los procesos de transferencia y desembolsos dentro del Componente BFH.

Que el FMV ejecute acciones a fin de Incorporar más entidades financieras al Programa Techo Propio.

Mayor seguimiento por parte del FMV a los Proyectos Techo Propio. Seguimiento por parte del DNV a las programaciones de desembolso presentadas por el

FMV. Contratación de Consultores para efectuar acciones de Acompañamiento Técnico e

Interacción Social del BFH. La DNV debera Efectuar seguimiento a la aprobación del Proyecto Ley de Conversión del

Fondo Mi Vivienda para que puedan asignar presupuesto para gastos de administración del Programa Techo Propio.

En el componente MIDB:

Solicitar al Comité de Selección, fecha de culminación de los procesos para la

contratación de todos los integrantes de la UGAS, a fin del pleno funcionamiento de esta Unidad.

3ra convocatoria: Completarse la ejecución de las obras de Moquegua, Ica y Ayacucho (Mayo – Octubre) y en octubre 2008, avance significativo (aproximadamente 60%) de la ejecución de las obras del Cusco y Trujillo.

4ta Convocatoria: Que el area competente aprueben los estudios de Preinversión y se proceda con la elaboración de los expedientes técnicos.

1ra y 2da convocatorias: Contratación de consultorías encargadas del Plan ISAL que, dado el tiempo de culminación de los proyectos, tendrá objetivos específicos vinculados a la sostenibilidad y al desarrollo integral de las comunidades.


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En el componente BFI:

Evaluar el estado operativo real del ejecutor. Evaluar la incorporación de un operador adicional del componente.

Activar la ejecución del Componente Bono de Formalización Inmobiliaria

DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA DE AGUA PARA TODOS - PAPT

DIRECCIÓN DE INGENIERIA

1. DIFICULTADES: FACTORES ESPECIFICOS: 1. Causas atribuibles a Terceros

Las consultoras contratadas han incumplido sus plazos contractuales, y sus informes de avances y/o finales han sido desaprobados (en muchos casos más de una vez) por las instancias evaluadoras, aplicándoseles las penalidades que la normativa vigente establece. El levantamiento de las observaciones de parte del Consultor es lento, la capacidad de presión es débil y existe un límite a la penalidad por atrasos la cual de acuerdo a la norma no debe ser mayor al 10% del contrato.

Los estudios de preinversión aún no se formulan (conceptualizan) y evalúan de manera integral con la normatividad referente al CIRA del INC, DIGESA, INRENA por lo que maneja externamente. El manejo externo de estos aspectos del estudio distorsiona la concepción de la formulación de los estudios de preinversión y la identificación de los flujos pertinentes de beneficios y costos evitables directos e indirectos involucrados con el proyecto. Las zonales del INC emiten su informe luego de 2 a 3 meses y el INC de Lima demora 2 a 3 meses adicionales. Asimismo, los costos que impone el INC por visita de evaluación son elevados y no están regulados creando problemas contractuales. El INC no tiene plazos perentorios para otorgar el CIRA ni tiene un mapa (o parámetros) donde identifique a nivel nacional las áreas arqueológicas.

2. Retrasos en el inicio de obras y en la entrada en operación

Proyecto Pasco II: No presenta progresos debido a que se estuvo a la espera del estudio elaborado por la firma minera VOLCAN S.A. El MEF a través su Informe con Oficio Nº. 1099-2007-EF/68.01 del 05 de junio del 2007 e Informe Nº. 157-2007-EF/68.01 recomendó entre otros lo siguiente: Sobre la gestión de EMAPASCO, es urgente la necesidad de completar la implementación de un Plan de Acciones Inmediatas, tal como fue aprobado en el Estudio de Factibilidad. Recomendación 4. En cuanto al agua potable, es necesaria la ejecución de la rehabilitación de las redes de distribución, conexiones domiciliarias y la instalación de micromedidores, con la finalidad de que la empresa pueda efectuar un mejor y mayor control sobre el servicio que brinda.


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En cuanto al sistema de alcantarillado, se requiere la culminación de las obras y su puesta en marcha, la planta de tratamiento de aguas residuales y complementación con la opción tecnológica adoptada. Incorporar un operador técnico especializado, para garantizar una gestión eficiente de los servicios y su sostenibilidad, previa a la ejecución de nuevas obras, en razón a que actualmente no existen las condiciones para garantizar la sostenibilidad de las mismas. Se recomienda que el MVCS apoye a la Municipalidad Provincial de Pasco y la EPS en este proceso.

3. Retrasos en la Ejecución de Obras imputables sólo a la Firma Consultora / Contratista y a

Terceros

Proyecto de Frontera Norte: Debido al atraso del Gobierno Regional de Piura, en la ejecución de las obras complementarias, se estableció que se iban a equipar las casetas de bombeo concluidas de los Pozos Tubulares, a fin de avanzar con los montajes electromecánicos, que son responsabilidad del Proyecto Frontera Norte. Se ha solicitado al Gobierno Regional de Piura que cumpla con sus compromisos de co-ejecutores del Proyecto Frontera Norte, a fin de permitir la culminación de las obras complementarias. El atraso en la culminación de las Obras complementarias a cargo del GR Tumbes para los Pozos de Tutumo-Matapalo y Cherrrelique han ocasionado retrasos en su equipamiento, están previstas la culminación de las obras para el Segundo Trimestre del 2008.

Los pozos equipados alcanzan al 68% de la meta total. No se ha podido solicitar la Ampliación del Plazo de Ejecución de Conglomerado debido a la falta de Recursos Financieros del Gobierno Regional de Piura a pesar de habérsele conminado al cumplimiento de sus compromisos.

Acolla: La obra se ha paralizado con un avance del 69.62%. El Contratista inició un arbitraje por la denegación del Presupuesto Adicional Nº 02. Se resolvió el Contrato y el saldo de la obra se hará con un nuevo proceso.

4. Proyectos que cuentan con préstamo concertado y están en proceso de licitación de obras

y/o en estudios

Lote 2: “Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura-Castilla” Al 31 de marzo no se ha registrado ejecución de compromisos por demora en la disponibilidad de los terrenos para la obra y en el proceso de licitación debido a ampliaciones de plazo en la presentación de las propuestas y el tiempo que tomó la No Objeción del JBIC al Informe de Evaluación de los Documentos de Licitación y Propuestas Técnicas. Lote 3A: “Rehabilitación al Sistema de Desagüe, Redes Secundarias de Agua y Conexiones Domiciliarias de Agua y Desagüe para Piura-Castilla” Al 31 de marzo se encuentra suspendida la elaboración del expediente técnico y de las bases de licitación hasta la definición de la disponibilidad del terreno, que deberá culminar la Municipalidad de Piura.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES 1. Causas atribuibles a Terceros

Para minimizar los tiempos obtenidos en el proceso de aprobación de los estudios y asegurar la culminación oportuna de éstos, se estima como unas de las soluciones, una activa participación de los cuadros profesionales de la Dirección de Ingeniería por áreas temáticas en el monitoreo y control del levantamiento de observaciones, basados en la especialización y experiencia que presentan como proyectistas.


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La elaboración de proyectos destinados a áreas con déficit persistente o estructural debería requerir directamente un estudio de factibilidad que contenga los elementos de juicio para decidir sobre la base de información primaria y que guarde armonía con el nivel de anteproyecto de ingeniería, a fin de garantizar el nivel de certidumbre apropiado. De esta forma los estudios de factibilidad contienen los elementos de juicio necesarios para que más adelante no se traduzcan en impase. De otra parte se sugiere revisar el esquema de pago en futuros contratos de tal manera que se asigne un mayor peso al informe final con aprobación de la OPI. Adicionalmente y para el caso de los expedientes técnicos de obra se recomienda fortalecer los equipos con especialistas en electromecánica, ingeniería estructural entre otros con la finalidad de minimizar los adicionales de obra. Se coordina con las firmas consultoras, supervisoras y los Gobiernos Regionales para levantar las observaciones planteadas por los órganos reguladores del Medio Ambiente que opinan sobre los EIA y consecuentemente del MEF a efectos de minimizar los tiempos de aprobación y asegurar su culminación. Que las consultoras garanticen personal idóneo para garantizar la culminación de los estudios, estos cuadros deben permanecer hasta el final del estudio. Participar en las reuniones entre el Consultor y Supervisor a fin de verificar los contenidos se cumplan a satisfacción para su aprobación. Adecuar la normatividad para efectos que, en la formulación de los proyectos de CIRA, DIGESA e INRENA establezcan parámetros técnicos a cumplir. El estudio de preinversión debe formularse y evaluarse de manera integral por ende la normatividad referente al CIRA del INC, DIGESA, INRENA, deben traducirse en parámetros a tomarse en cuenta en la formulación para facilitar el diseño de los proyectos de inversión mas que una vez concluidos a someterlos a las instituciones que norman dichos aspectos. La normatividad no debe ser un impasse en la toma de decisiones de los proyectos debido a que el objetivo es identificar e internalizar los costos y beneficios pertinentes que constituyen un requisito previo a la ejecución de los proyectos.

2. Retrasos en el inicio de obras y en la entrada en operación

Pasco II: La Dirección Nacional de Saneamiento apoyó con la elaboración de los términos de referencia del estudio correspondiente a financiarse con la Empresa Minera Volcán. Entre tanto se han reorientado los recursos asignados ( S/.3,000,000) para cubrir otras demandas presupuestales contando al cierre del I trimestre con S/. 792

3. Retrasos en la Ejecución de Obras imputables sólo a la Firma Consultora / Contratista y a

Terceros

Frontera Norte: A pesar de haberse sostenido reuniones de coordinación con el Gobierno Regional de Piura para acelerar la culminación de las obras y sus equipamientos no sólo a nivel del Equipo de Frontera Norte sino también con la Dirección Ejecutiva del PAPT. El Gobierno. Regional no ha podido acreditar los recursos financieros suficientes y garantizar la culminación oportuna de las obras civiles complementarias para facilitar el equipamiento de los pozos.

Acolla: El contrato fue resuelto por mutuo acuerdo invocando impedimento para cumplir la prestación materia del contrato ante la existencia de un proceso arbitral.

4.- Proyectos que cuentan con préstamo concertado y están en proceso de licitación de obras

y/o en estudios


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Lote 2: “Refuerzos al Sistema de Distribución de Agua Potable para Piura-Castilla” Se está realizando coordinaciones con el JBIC para la obtención de la No Objeción del JBIC al Informe del Comité Especial de la Evaluación de la Calificación de los Documentos de Licitación y Propuestas Técnicas de los Postores. Lote 3A:“Rehabilitación al Sistema de Desagüe, Redes Secundarias de Agua y Conexiones Domiciliarias de Agua y Desagüe para Piura-Castilla” Al 31 de marzo se vienen haciendo las coordinaciones con la Municipalidad de Piura para que agilice la disponibilidad del terreno, y se defina las metas físicas del lote 2.

Fondo Nacional de Vivienda FONAVI 1. DIFICULTADES: FACTORES ESPECIFICOS

1.- Problemas de interpretación en la aplicación de la Ley Nº 28452, que declara en situación de urgencia la contratación y adquisición de bienes y servicios y que exonera al MVCS de la aplicación de las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

2.- Atraso en el avance de la obra Agua Potable y Alcantarillado de Tate, Pueblo Nuevo y Pachacútec

debido al ritmo lento por parte de la empresa contratista en la ejecución de la obra, lo que ha motivado en primer lugar la intervención económica de la obra y luego la resolución del contrato y un proceso de arbitraje por decisión de la contratista.

3.- Algunas obras no han sido recepcionadas por las empresas administradoras de servicio durante el periodo de la COLFONAVI, aduciendo que las obras no se encuentran dentro de su ámbito de administración.

4.- La formulación de las liquidaciones financieras de las Obras y Proyectos de la Ex UTE FONAVI requieren de un dispositivo legal que incorpore los Gastos Administrativos de la Unidad Técnica FONAVI en dichas liquidaciones, por ser fondos intangibles, y que se defina la situación de los “intereses en proceso” generados en el financiamiento por efecto de la promulgación de la Ley 28111.

5.- La información de los saldos pendiente de pago de los inspectores, por parte del MEF, es lenta y parcial. Adicionalmente la entrega del acervo documentario de los expedientes técnicos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas es parcial, quedando pendiente la parte legal, financiera y contable.

2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES 1.- Analizar adecuadamente la Ley 28452 que exonera al MVCS de las disposiciones de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.- Realizar gestiones que permitan lograr la culminación de la obra Tate, Pueblo Nuevo y Pachacútec. Revisar adecuadamente el pedido de conciliación realizada por el Contratista en el proceso de arbitraje. En general se busca impulsar las acciones correspondientes para la culminación de las obras.

3.- Establecer acciones para entregar a las EPS y de no ser posible se establecerán coordinaciones

con las Municipalidades Provinciales, Distritales u otras entidades de manera que reciban las obras, lo cual posibilitará la recepción y liquidación técnica y financiera de las obras.


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4.- Gestionar la aprobación del dispositivo que autorice la incorporación de los gastos administrativos

en la liquidación final de las obras. 5.- Reiterar al MEF la información de los saldos pendientes de pago de los inspectores

Programa Nacional de Saneamiento Rural - PRONASAR

1. DIFICULTADES: FACTORES EXPECIFICOS

Parte A (Componente 1): Limitada participación de firma contratistas locales en algunos ámbitos de intervención (Ayacucho, Huancavelica), que cumplan con las formalidades requeridas.

Dificultades en la adquisición de materiales por el incumplimiento de proveedores por no contar con el stock necesario de materiales, variaciones de precios y la limitada producción de algunos materiales por fabricante. Las obras se ejecutaron a un ritmo lento por la dificultad geográfica para el traslado de materiales según lo programado y la escasez de mano de obra calificada que dificultó su contratación.

Se tienen retrasos en el aporte de la mano de obra no calificada debido a que existe gran demanda de otros programas públicos y privados que reconocen un pago.

Factores climatológicos extraordinarios (lluvias) entre los meses de enero – marzo han afectado la continuidad de la ejecución de las obras que iniciaron en el último trimestre del año 2007. En otros se postergó el inicio de la ejecución de las obras por el período de lluvias.

El desfase que se produce al no iniciarse paralelamente la ejecución de obras de agua y saneamiento, dificulta el logro de los indicadores sociales, como es el conocimiento de la práctica de uso y mantenimiento de las unidades básicas sanitarias se retrasa y por otro lado se prolonga el período de la fase de ejecución. La demora en el depósito del cofinanciamiento por parte de los municipios, requisito que se le exige a los gobiernos locales a fin de garantizar sus aportes y no tener problemas durante la ejecución de las mismas. Problemas de algunas firmas Contratistas de Obras con la SUNAT afecta el cronograma de pago de las valorizaciones, lo que pone en evidencia la falta de liquidez de las firmas, afectando directamente el avance en la ejecución de las obras.

Parte B ( Componente 2).

La falta de cofinanciamiento de algunos municipios (Apurímac). Demora en los trámites para la reactivación de los perfiles que fueron declarados inactivos en el Banco de Proyectos del MEF. Autorización de la DIGESA en el caso de Plantas de tratamiento de aguas residuales.

Los factores señalados han sido causales de los retrasos en el avance de la ejecución de las obras y el logro de los resultados del programa en general y de los componentes en particular, así como de los desembolsos de gastos.


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2. ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES Se han planteado estrategias para superar los factores adversos para el avance de las actividades en la implementación de los proyectos, algunas de ellas ya se vienen desarrollando:

La UGP ha ejecutado directamente los procesos de adquisición de materiales y de mano de obra calificada de las obras por administración directa en ejecución. Se ha modificado los contratos con los Operadores a efectos de viabilizar valorizaciones parciales de acuerdo a los productos obtenidos en cada periodo.

Se han acelerado los procedimientos de rendiciones de cuenta para que la retroalimentación financiera de las obras sea fluida durante el plazo de ejecución.

Las obras se ejecutarán a través de contratistas, para lo cual se han formulado ciertas modificaciones mejorando las condiciones de contratación.

La supervisión de las actividades sociales estará a cargo de consultores individuales contratados directamente por la UGP.

SHOCK DE INVERSIONES 1. DIFICULTADES: FACTORES ESPECIFICOS

1) Retrasos en la implementación de las actividades relacionadas con los Proyectos que cuentan con transferencias financieras. La aplicación y magnitud de los fondos transferidos a cada Unidad Ejecutora en diciembre de 2007 se refleja en poco gasto en el I trimestre del presente año.

Los recursos del Shock Inversiones se presupuestan inicialmente en el PAPT como

Obras a ejecutarse, luego se activan como transferencias para ser trasladados los recursos a cada Gobierno Local, Gobierno Regional o EPS, hasta que cada unidad ejecutora logre incorporarlo como Marco en su Presupuesto Institucional. La implementación de este procedimiento establecido por las normas insume como es obvio de un tiempo adicional.

Complementariamente con este requisito necesariamente a seguir, se adiciona otros pasos vinculados con el Shock de Inversiones, el plazo requerido para atender las actividades secuencialmente desde la firma del Convenio específico hasta la firma del contrato por el contratista significó en el 2007 aproximadamente 17 semanas.

Bajo estos criterios señalados, las Unidades Ejecutoras en el transcurso de los meses de enero a marzo de este año, mayormente sólo han desarrollado las Acciones con cargo a los recursos asignados en el 2007.

Presencia de factores exógenos que generan atrasos en la continuación de los proyectos que están comprometidos desde el 2007 como factores climáticos (lluvias), etc.

No se evidencia una adecuada capacidad operativa de respuesta de los ejecutores de expedientes y de obras, no sólo técnica, sino también de los procesos de contabilidad, tesorería, de CONSUCODE y del SNIP.

Reformulación de los expedientes técnicos y problemas de disponibilidad de terrenos 2) Desigual desarrollo de capacidades de las unidades ejecutoras de las transferencias (Gbnos

Regionales, Municipalidades, Empresas Prestadoras de Servicios) no permite darle mayor dinamismo a las inversiones concebidas en el Shock de inversiones.

3) Insuficiencia de indicadores gestión atribuibles a los proyectos que implementarían las entidades beneficiarias, en los Convenios suscritos que incluyan indicadores de gestión para


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la fase de preinversión, inversión y post inversión de los proyectos así como para garantizar la conservación de las obras en operación.

La reducción de las facilidades en las fases de Pre inversión, se traducen en la

desaceleración del proceso de dinamización de la inversión a través del Shock de Inversiones lo que implica volver a consumir mayores tiempos en la elaboración para obtener la viabilidad de un proyecto.


1) Si bien se opera con un marco de lineamientos generales y se ha elaborado un Proyecto de Manual o Directiva Técnica la misma requiere ser verificada y actualizada en el marco de las orientaciones de inversión señaladas.

2) De acuerdo al avance registrado en las actividades que vienen efectuando las Unidades Ejecutoras que han recibido las transferencias de recursos del MVCS, es necesario en general que tengan en cuenta los siguientes lineamientos de inversión:

Homogenizar y sistematizar el proceso administrativo vigente de selección de proyectos;

Homogenizar y sistematizar el proceso administrativo vigente de selección de proyectos;

Asignar primeramente recursos a nivel de marco presupuestal para estudios definitivos y luego para obras que cuentan con la declaratoria de viabilidad;

Las convocatorias y procesos de selección que desarrollen las Unidades Ejecutoras descentralizadas deben efectuarse sobre la base de estudios de preinversión declarados viables y verificada su consistencia técnica por la Coordinación del Shock de Inversiones;

Verificar la capacidad operativa administrativa en términos de dominio de los proyectos del SNIP, CONSUCODE, contables, tesorería y custodia de documentos;

Los estudios formulados por las Unidades Ejecutoras Descentralizadas bajo la denominación de Perfiles Recargados o Reforzados deben guardar relación técnica con los anteproyectos de Ingeniería correspondientes que garanticen una buena estimación de costos y el desarrollo técnico de ingeniería (o denominado nivel de Anteproyecto de Ingeniería), a fin de disponer de información primaria y de evitar posteriores costos adicionales que suelen culminar en probables arbitrajes;

Asimismo, minimizar las diferencias de costos entre el nivel de anteproyecto de ingeniería y el proyecto definitivo de ingeniería. Esta situación conlleva a volver reevaluar los estudios. O permitir a nivel de diseño de ingeniería la posibilidad de replantar el Proyecto, dado que el Sector Saneamiento fue declarado en emergencia;

El Ministerio previa a la firma de Convenios sobre la base de Estudios de Preinversión Viables tendría que disponer de los estudios de preinversión correspondientes, para ser examinados o revisados por la Coordinación del Shock de Inversiones y establecer recomendaciones de estudios adicionales o el replanteo de la solución técnica, en las fases siguientes de inversión, de ser el caso;

Los proyectos de inversión que aprueben las Unidades Ejecutoras descentralizadas con estudios simplificados bajo la denominación de Perfiles Reforzados o recargados equivalentes, deberán incorporar un estudio complementario de Replanteo del Proyecto dentro del Estudio definitivo que abarque la revisión, evaluación, replanteo del proyecto de Ingeniería respecto al estudio de preinversión en razón a que en la mayoría de los casos, los estudios denominados recargados no estaría guardando una apropiada relación realista con los anteproyectos de ingeniería que le correspondería por similitud;

Las decisiones sobre los proyectos de saneamiento, frente a la presencia de déficit de coberturas de servicios, y los resultados muestran que en realidad convendría efectuarlo sobre la base de estudios de factibilidad adecuados al tamaño y envergadura de la inversión, más que sobre la base de perfiles recargados debido a la garantía de la información que se maneja. Dicha experiencia se conoce en la década del `80 y primeros años de los 90;


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Los estudios que desarrollan las Unidades Ejecutoras requieren reforzar los equipos técnicos a fin de conceptuar adecuadamente los plazos involucrados en el proceso de implementación de las obras: actividades, previas hasta la firma del contrato, ejecución de la obra física;

3.- Se sugiere incrementar la capacidad operativa: administrativa y técnica de la Unidad de

Coordinación del Shock de Inversiones y de las Unidades Ejecutoras Descentralizadas. Se recomienda reforzar las coordinaciones regionales y las acciones de seguimiento

precisando con mayor énfasis sus funciones.

Reforzar los equipos técnicos a fin de conceptuar adecuadamente los plazos involucrados en el proceso de implementación de las obras: actividades, previas hasta la firma del contrato, ejecución de la obra física, recepción y liquidación de la obra. Asegurar una mayor capacidad operativa e infraestructura para garantizar las funciones con un equipo de planta especializado y suficiente.

4.- Los Convenios suscritos deben ser objeto de adendas para incorporar recomendaciones,

de ser el caso.

Perfeccionar progresivamente los convenios interinstitucionales y otros instrumentos legales utilizados para efectuar la transferencia financiera, a fin de garantizar los desembolsos oportunos. Incorporar en los convenios indicadores de gestión de los proyectos y compromisos de mantenimiento de la infraestructura por lo menos de 05 años de iniciada el uso de la infraestructura en funcionamiento.

Mantener estable los incentivos o facilidades para impulsar la dinamización de la Inversión.


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C. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008

DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

Actividad 1.018138 –

Componente 3.000987 Planeamiento Urbano

En la Meta 00003 Previsión de recursos para el Planeamiento Urbano, fueron disminuidos recursos por S/.87,000.00 para pagos judiciales en el Sector.

PROGRAMA INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y PUEBLOS - PIMBP DIRECCION NACIONAL DE URBANISMO

CREDITO:

Actividad 2.000270 Gestión de Proyectos

Componente: 3.122310 Gestión de Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos

Meta 00001 Gestión de Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos Permitirá gestionar la operatividad, el cumplimiento de Metas y objetivos en el referido programa, por lo que la rehabilitación de la específica de gasto será: 6.5.11.27 Servicios No Personales S/. 1 687 571,00

TOTAL CREDITO: S/. 1 687 571,00

ANULACIONES:

Actividad 2.000270 Gestión de Proyectos

Componente: 3.000693 Gestión Administrativa

Meta 00001 Administración y Gestión –Muros de contención Fueron disminuidos paraser transferida a una sola Meta de gestión administrativa del PIMBP para el presente ejercicio S/. 240 900,00

Componente: 3.082110 La Calle de MI Barrio Meta 00001 Administración y Gestión –La Calle de MI Barrio Fueron disminuidos paraser transferida a una sola Meta de gestión administrativa del PIMBP para el presente ejercicio S/. 129 871,00

Componente: 3.082112 Mejoramiento Integral de Barrios Meta 00001 Administración y Gestión del Proyecto – Mi Barrio Fueron disminuidos paraser transferida a una sola Meta de gestión administrativa del PIMBP para el presente ejercicio S/. 911 500,00 Componente: 3.123019 Mejoramiento de Predios y Destugurización Meta 00001 Administración y Gestión del Proyecto – Mi Quinta Fueron disminuidos paraser transferida a una sola Meta de gestión administrativa del PIMBP para el presente ejercicio S/. 405 300,00

TOTAL PROPUESTA: S/. 1 687 571,00


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PROGRAMA DE GESTION TERRITORIAL - PGT

El Programa de Gestión Territorial programó en el mes de Abril como Meta Física Anual un total de 115 acciones y 45 acciones como meta trimestral. De este total programado, se han ejecutado 12 acciones y han quedado por ejecutar 33 acciones en el segundo trimestre por la carencia de personal. Por esta razón, de estas 33 acciones, se han anulado 22 acciones para ajustar lo programado a la capacidad operativa actual del Programa y se han reprogramado 11 acciones para el tercer y cuarto trimestre del año, quedando como Meta Anual Modificada 93 acciones en total para ser ejecutadas en el resto del año 2008.

1. ANEXOS

Se adjunta al presente informe los cuadros: Cuadro Nº 1- Evaluación del Plan Operativo Institucional 2008 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al II Trimestre. Cuadro Nº 02- Propuesta de Modificación de Meta Físicas del Plan Operativo Institucional 2008 al II Trimestre.


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PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH

Metas o acciones Correspondencia con el Cuadro Nº 3 Tipo de Variación

Anulación (Parcial)

Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la anulación parcial:

Por razones de prioridad de financiar BFH.

42 Unidad Documentos probatorios Memoradum Nº 092-2008/VIVIENDA-OGPP

Incorporacion (de nueva metas)


Para completar el financiamiento de los pagos programados a los estudios de pre inversion de la 4ta convocatoria de MIDB.

19 Documentos Documentos probatorios Memoradum Nº 092-2008/VIVIENDA-OGPP

Ampliaciòn (Parcial )

Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la ampliaciòn parcial:

Para financiar el fortalecimiento de las capacidades del personal del VMVU asi como las consultorias para elaborar los manual de planes urbanos.

12 Acciones Documentos probatorios Memoradum Nº 150-2008/VIVIENDA-OGPP

Anulaciòn (Parcial)


Nueva estimacion de los costos por difcuiòn de las normas a ejecutarse durante el año

solo financiero Documentos probatorios Memoradum Nº 150-2008/VIVIENDA-OGPP

Ampliaciòn (Parcial)


Para financiar los estudios de estadares de calidad y productividad habitacional y diagnistico de la demanda habitacional.

1 Estudio Documentos probatorios Memoradum Nº 150-2008/VIVIENDA-OGPP

Incorporaciòn (de nuevas metas)


Para financiar Actividades de Inducciòn a la gestion estrategica VMVU, Actividades de preparación y conceptualización de nuevas tecnologías, asi como la adquiscion de softwarey hareward, para el sistema de informacion.


Sustento Técnico

Anulaciòn

Meta 00001: Otorgamiento de Bonos de Mejoramiento Barrial Localizados en Barrios

Urbanos Marginales

Meta 00005: Elaboraciòn de perfiles de Pre Inversiòn para la

ejecuciòn de proyectos de MIDB

Credito

Meta 00001: Desarrollo Institucional del Sector

Vivienda Ampliaciòn

Meta 00002: Difusiòn de la Normativa Sectorial Anulacion

Meta 00003: Investigaciòn Ampliacion

Meta 00004: Sistema Nacional de Informaciòn

Habitacional y UrbanismoAmpliacion


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Incorporacion(de nueva meta)


Para financiar los Reglamentos de sistemas revisores urbanos programado para el presente año

2 Normas Documentos probatorios Memoradum Nº 150-2008/VIVIENDA-OGPP

Incorporacion de nueva metas (de metas)


Para financiar los pagos del Diagnostico del sistema financiero habitacional - Alternativas al financiamiento tradicional, Estudio sobre securitizaciòn de carteras hipotecarias y estudio sobre leasing inmobiliarios.

3 Estudios Documentos probatorios Memoradum Nº 150-2008/VIVIENDA-OGPP

Anulacion (Parcial)

Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la incorporaciòn de nueva meta:

A fin de priorizar los metas programados en el componende DIS y BFH, a ejecutarse en el presente año, segun sustendo adjunto a la propuesta de NMP.


Incorporación (de nuevas metas)


Para completar el financiamiento por el reintegro al FMV de BFH comprometidos en el 2007, a un tipo de cambio diferente a loe estipulado.

24 FamliaDocumentos probatorios (señalarlos y adjuntar una copia):

Memoradum Nº 150-2008/VIVIENDA-OGPP

Meta 00005: Modernizaciòn de la Normativa referida a vivienda y urbanismo

Ampliaciòn

AmpliacionMeta 00006:

Financiamiento Habitacional


Urbanos Marginales

Anulacion

META : 00007 Beneficiar a familias con BFH

vivienda nueva en sitio propio

Ampliaciòn

Sustento Técnico



Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la incorporaciòn de la nueva meta:

Para completar el financiamiento por el reintegro al FMV de BFH comprometidos en el 2007, a un tipo de cambio diferente a loe estipulado.

9 Familia Documentos probatorios Memoradum Nº 150-2008/VIVIENDA-OGPP



Según las recomendaciones de la fuente cooperante BID se esta priorizando el acompañamiento social del BFH, resultando importante las actividades para el presente año.




A fin de completar el financiamiento para el pago por la gestiòn que incluye la asistencia a los FOVIS donde se desembolsa BFH.




Con la finalidad de priorizar la ejecucion de metas programadas del BFH al primer semestre del presnet año.


META : 00008 Otorgamiento de BFH para mejoramiento de

vivienda

Ampliaciòn

META : 00005 Interacciòn Social del BFH Ampliaciòn

META : 00006 Apoyo a la gestiòn que incluye la asistencia tècnica y

equipamiento a favor del FOVIS

Ampliaciòn


Urbanos Marginales

Anulaciòn

Sustento Técnico


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Ampliacion (Parcial)


A fin de cumplir con la meta del Contrato de Prèstamo 1461/OC-PE.


Anulaciòn (Total)

Razones y causas técnicas, administrativo y financiero para la reprogramaciòn

Con la finalidad de priorizar la ejecucion de metas programadas del BFH al primer semestre del presente año.




Con la finalidad de priorizar la ejecucion de metas programadas del BFH al primer semestre del presente año.

3,610 Unidad Documentos probatorios Memoradum Nº 320-2008/VIVIENDA-OGPP



A fin de completar el financiamiento de los expedientes tecnicos por la variacion de los costos a ser programados en el PACC 2008

1 Expediente Tècnico Documentos probatorios Memoradum Nº 320-2008/VIVIENDA-OGPP



A fin de cumplir con la meta del Contrato de Prèstamo 1461/OC-PE.

1,606 Familia Documentos probatorios Memoradum Nº 320-2008/VIVIENDA-OGPP

Meta 00001: Otorgamiento de BFH para Vivienda Nueva (

US$ 3,600) (componente BFH)

Ampliacion

Meta 00003: Formulaciòn de Expedientes Técnicos

del MIDB Ampliacion


Urbanos Marginales

Anulaciòn

Meta 00002: Otorgamiento de Bonos

Familaires Habitacionales para Vivienda Nueva -

Deuda Cero

Anulaciòn

Meta 00001: Otorgamiento de BFH para Vivienda Nueva (

US$ 3,600) (componente BFH)

Ampliacion

Sustento Técnico

DIRECCION NACIONAL DE SANEAMIENTO MODIFICACIONES DE METAS Actividad 1.015031 Acciones de Dirección de Saneamiento Urbano y Rural Componente 3.001097 Promoción, Ejecución y Evaluación de las Acciones de Políticas Esta meta será reprogramada a partir del III trimestre sin generar modificaciones en el total de las metas físicas. Actividad 1.029434 Atención de Desastres y Apoyo a la Rehabilitación Esta actividad se incorporó en el I trimestre con dos componentes: 3.009543 Transferencia Financiera a Gobiernos Locales y 3.0152833 Transferencia Financiera a Empresas, a fin de financiar obras de rehabilitación en las zonas afectadas por el sismo de agosto 2007, a cargo del FORSUR. En el II trimestre, se incorporaron nuevos componentes y metas de transferencia financiera para obras de rehabilitación. Actividad 1.058806 Sistema de Información Sectorial en Agua y Saneamiento. Esta actividad se incorporó en el II trimestre con el Componente 3.160856 Implementación del Sistema de Información, con 2 metas: Asistencia técnica y seguimiento a las DRVC para la implementación del SIAS en 7 ámbitos priorizados con 30 acciones y Desarrollo de talleres a nivel nacional y regional de inducción, promoción y difusión en los ámbitos priorizados con 7 eventos. Las acciones serán programadas a partir del III trimestre del año.


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Actividad 1.000060 Asistencia a Instituciones Publicas y Privadas. Esta actividad se incorporó en el II trimestre con el Componente 3.000180 Asistencia a Instituciones Públicas, con 4 metas: Transferencias financieras para la elaboración de estudios de preinversión en la Región Ica (Palpa, Ica, EMAPISCO S.A y San Andrés – Pisco). Se ha previsto realizar las transferencias financieras en el III trimestre del año. Actividad 1.040422 Transferencia para el Programa de Medidas de Rápido Impacto - PMRI Esta actividad se incorporó en el II trimestre con 8 Componentes: (del 2.112835 al 2.113843 excepto el 2.112837) Transferencias financieras del MVCS para la reposición e instalación de medidores, sectorización de la red, recategorización y actualización del catastro de usuarios de las 8 EPS que participan el PMRI. Se ha previsto realizar las transferencias financieras en el III trimestre del año. Proyecto 2.015874 Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Saneamiento En el II trimestre, fueron anuladas las metas del Componente 2.006735 Estudio y Gestión de Proyectos, los recursos fueron reasignados al Proyecto 2.001621 Estudios de Preinversión.

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