e.s.e hospital san fÉlix
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E.S.E HOSPITAL SAN
FÉLIX
Talento Humano
Implementación y reestructuración Proceso de Capacitación (Inducción-
reinducción) Plan de Capacitación.
Revisión y actualización Manual de Funciones (2005)
Impacto Clima Organizacional:
-Estrategias de Integración / Comunicación.
- Encuentros con Colaboradores:26.
Estructuración Proceso de Selección de Personal.
Estructuración Proceso de Pre- pensionados.
Estructuración Proceso de Bienestar Laboral:
- Plan de Provisión del Talento Humano.
Estructuración Programa de Humanización de la Salud.
Acompañamiento Gestión de Calidad:
- Manual de Procesos y Procedimientos.
Hospital en Tiempo de Pandemia:
- Liderazgo Procesos de Comunicación Interna y Externa.
Plan de
Capacitación
Inducción - Reinducción
Colaboradores E.S.E. Hospital San Félix
Área : Talento Humano
TALLERES DE
COMUNICACIÓN,
CONOCIMIENTO E
INTEGRACION
GRUPAL
GRUPO DE
ORIENTADORES
MANUAL DE
FUNCIONES
GERENCIA –TALENTO
HUMANO
PROGRAMAS DE
INDUCCION
GRUPO MEDICOS
RURALES
SENSIBILIZACION Y
MOTIVACION
PERSONAL
ASISTENCIAL
PANDEMIA COVID -19
BIENESTAR LABORAL
APOYO
COLABORADORES EN
AISLAMIENTO SOCIAL
PANDEMIA COVID -19
PROGRAMA
BIENESTAR LABORAL
PREPENSIONADOS
REINDUCION
• HUMANIZACION DEL SERVICIO DE
SALUD
• COMUNICACIÓN ASERTIVA
• TRATO DIFERENCIAL POBLACION –
LGBTI EN LOS SERVICIOS DE
SALUD
INTERVENCIONES MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
RADIO,PRENSA,TV
INPACTO EN LA COMUNIDA
PANDEMIA COVID-19
PLANES-Plan institucional de archivo -Plan anual de adquisiciones
-Plan anual de vacantes -Plan de previsión de Recursos
Humanos
-Plan estratégico del talento humano -Plan institucional de
capacitación.
-Plan de incentivos institucionales -Plan de trabajo anual en
seguridad y salud en el trabajo
-Plan anticorrupción y de atención al ciudadano -Plan
estratégico de tecnologías de la información - Plan de
tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la
información -Plan de seguridad y privacidad de la información
TIPO DECONTRATO CANTIDAD
Contratos suministro 110
Contrato de compraventa 34
Contrato de arrendamiento 06
Contratos obra 04
Contratos prestación de servicios. 1.351
TOTAL 1.505
CONTRATACIÓN
1- Convenio para la operación de la UCI.
2- Inauguración de quirófanos y salas de parto.
3- Adquisición de equipo de rayos “x” fijo y portátil.
4-Adquisición de equipo de ecografía.
5-Adquisición de equipos de tomografía.
6- Dotación de equipo Biomédico para los diferentes
servicios.
7- Implementación de cobros coactivos recuperación de
cartera.
8- Readecuación puesto de salud de las ferias.
9- Construcción de plan de desarrollo participativo.
10- Mejoramiento de los sistemas de información (estabilización de la red).
11- Exigencia para Cumplimiento del convenio para la construcción de la unidad de
hemodinámica. (cubierta integral del quirófano)
12- Adecuación de puestos de salud
REQUERIMIENTO CANTIDAD
FELICITACIÓNES 52
PETICIONES 29
QUEJAS 141
RECLAMOS 11
SUGERENCIAS 20
TOTAL 253
HALLAZGOS
CONTRALORÍA
GENERAL DE CALDAS
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD
Administrativos 18 52
1. APERTURA DE LA UCI DE PROPIEDAD DE LA ESE2. INSTALACION DE LA BOMBA AIRE Y VACIO PARA LOS
QUIROFANOS3. APERTURA DE LA UNIDAD DE TRAUMA4. RECUPERACIÒN DE CARTERA MEDIANTE COBROS
COACTIVOS5. GESTIÓN PARA RECUPERACION DE LA ANTIGUA ESCUELA
DE ENFERMERÍA6. MEJORAMIENTO DE CALIDAD HUMANA
7. CRITERIOS DE CONTRATACIÒN CON EPS8. AUSTERIDAD EN EL GASTO9. SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD
PRESUPUESTO
2019PRESUPUESTO INICIAL
2019 $31,451,363,483 ACUERDO 186 PPTO-2019
ADICIONES DE ENERO A
DICIEMBRE $5,493,000,658
ACUERDOS-187-189-190-
192-193-195
PRESUPUESTO $36,944,364,141
PPTO DEFINITIVO A 31 DIC
2019
CONCEPTO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO RECONOCIMIENTO RECAUDO %RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL 1,149,545,668 1,149,545,668 1,149,545,668 100%
INGRESOS CORRIENTE 24,448,240,061 34,365,885,226 25,014,837,754 73%
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 21,526,279,743 31,486,117,199 22,135,069,727 70%
TOTAL APORTES(NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS ) 2,810,044,842 2,810,041,842 2,810,041,842 100%
OTROS INGRESOS CORRIENTES 111,915,476 69,726,185 69,726,185 100%
CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENCIAS 9,842,926,847 6,139,718,689 6,139,718,689 100%
INGRESOS DE CAPITAL 1,503,651,565 751,648,805 751,648,804 100%
TOTAL DE INGRESOS 35,794,818,473 41,257,252,720 31,906,205,247 77%
TOTAL DE INGRESOS MAS DISPONIBILID INICIAL 36,944,364,141 42,406,798,388 33,055,750,915 78%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS 2019
CONCEPTO RECAUDO-2019
%RECAUDO2
019 RECAUDO-2018
%RECAUDO2
018
DISPONIBILIDAD INICIAL 1,149,545,668 100% 2,259,044,523 100%
INGRESOS CORRIENTE 25,014,837,754 73% 17,839,328,257 56%
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 22,135,069,727 70% 16,536,663,386 54%
TOTAL APORTES(NO LIGADOS A LA
VENTA DE SERVICIOS ) 2,810,041,842 100% 1,120,889,512 100%
OTROS INGRESOS CORRIENTES 69,726,185 100% 181,775,359 100%
CUENTAS POR COBRAR OTRAS
VIGENCIAS 6,139,718,689 100% 5,603,247,983 100%
INGRESOS DE CAPITAL 751,648,804 100% 5,652,181 100%
TOTAL DE INGRESOS 31,906,205,247 77% 23,448,228,421 62%
TOTAL DE INGRESOS MAS
DISPONIBILID INICIAL 33,055,750,915 78%25,707,272,944 64%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS
COMPARATIVO 2019-2018
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO 2019
CONCEPTO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGO
OBLIGACION VS
COMPROMISOS %PAGO
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 20,804,210,110 19,552,995,660 19,552,995,660 16,653,010,683 100% 85%
GASTOS DE
OPERACIÓN 4,624,588,761 4,504,622,785 4,504,622,785 3,573,467,945 100% 79%
INVERSION 3,262,745,869 3,098,877,878 3,098,877,878
1,390,469,048 100%
45%
CUENTAS POR PAGAR
(Vigencias anteriores) 8,252,819,401 8,248,999,423 8,248,999,423 8,054,538,311 100% 98%
TOTAL GASTOS 36,944,364,141 35,405,495,746 35,405,495,746 29,671,485,987 100% 84%
CONCEPTO PAGO-2019 %PAGO-2019 PAGO-2018 %PAGO-2018
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 16,653,010,683 85% 15,056,912,344 81%
GASTOS DE OPERACIÓN3,573,467,945
79% 2,052,672,086 46%
INVERSION 1,390,469,048 45% 560,962,940 28%
CUENTAS POR PAGAR
(Vigencias anteriores)8,054,538,311
98% 6,938,979,751 87%
TOTAL GASTOS 29,671,485,987 84% 24,609,527,121 74%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO
2019-2018
•LA FACTURACION DURANTE EL 2019 AUMENTO UN 6.42% FRENTE ALA DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR
FACTURACIÓN Y CARTERA
•EL RECAUDO DURANTE EL 2019 AUMENTO UN 21.70%FRENTE ALA DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR
RECAUDO
CUENTAS POR COBRAR VRS CUENTAS POR PAGAR
•EL AUMENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR DURANTE EL 2019 FUE DEL 6.59% COHERENTE CON EL AUMENTO DE LA FACTURACION QUE FUE DEL 6.42%•LAS CUENTAS POR PAGAR DISMINUYERON UN 28.6% FRENTE AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR
CUENTAS POR COBRAR VRS CUENTAS POR PAGAR
Concepto 2.019 2.018
Variación
Absoluta $ Variación %
Ingresos Operacionales $ 34.148.039.087 $ 31.899.794.226 $ 2.248.244.861 7%
Costos de ventas $ 19.363.265.646 $ 18.641.640.091 $ 721.625.555 4%
Gastos de Operación $ 7.786.546.778 $ 10.207.188.748 -$ 2.420.641.970 -24%
Resultado Operacional $ 6.998.226.663 $ 3.050.965.387 $ 3.947.261.276 129%
Transferencias y
subvenciones $ 2.700.410.842 $ 1.364.875.330 $ 1.335.535.512 98%
Otros ingresos $ 569.657.969 $ 450.739.420 $ 118.918.549 26%
Otros gastos $ 3.710.277.789 $ 3.505.401.371 $ 204.876.418 6%
Excedentes o Deficit del
Ejercicio $ 6.558.017.685 $ 1.361.178.766 $ 5.196.838.919 382%
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO 2019-2018
Concepto 2.019 2.018
Variacion
Absoluta $ Variación %
Activo corriente $ 21.663.010.167 $ 20.723.994.227 $ 939.015.940 5%
Activo no
corriente $ 19.311.964.347 $ 12.861.614.040 $ 6.450.350.307 50%
Total Activos $ 40.974.974.514 $ 33.585.608.267 $ 7.389.366.247 22%
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE
DE 2019
Concepto 2.019 2.018
Variacion
Absoluta $ Variación %
Pasivo corriente $ 6.276.578.773,00 $ 8.137.806.674,00 -$ 1.861.227.901 -23%
Pasivo no corriente $ 194.461.112,00 $ 1.611.766.028,00 -$ 1.417.304.916 -88%
Total Pasivos $ 6.471.039.885,00 $ 9.749.572.702,00 -$ 3.278.532.817 -34%
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE
DE 2019
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO2019
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
CONSULTA AMBULATORIA
CIE10 NOMBRE DIAGNOSTICO CANTIDAD
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 10951
R509 FIEBRE* NO ESPECIFICADA 10203
K021 CARIES DE LA DENTINA 7757
M255 DOLOR EN ARTICULACION 6991
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 6056
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS* SITIO NO ESPECIFICADO 5349
A09X
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN
INFECCIOSO 3278
R51X CEFALEA 3102
M544 LUMBAGO CON CIATICA 2893
Z359
SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO* SIN OTRA
ESPECIFICACION 2830
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
POR CONSULTA EN URGENCIAS
CIE10 NOMBRE DIAGNOSTICO
CANTIDA
DR509 FIEBRE* NO ESPECIFICADA 1667
A09X
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN
INFECCIOSO 1330
N23X COLICO RENAL* NO ESPECIFICADO 1097
R51X CEFALEA 1088
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 1049
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS* SITIO NO ESPECIFICADO 905
R074 DOLOR EN EL PECHO* NO ESPECIFICADO 589
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 535
J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 522
K297 GASTRITIS* NO ESPECIFICADA 491
10 PRIMERAS CAUSAS DE EGRESO
EN HOSPITALIZACIÓN
CIE10 NOMBRE DIAGNOSTICO CANTIDAD
Z370 NACIDO VIVO UNICO 1568
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS* SITIO NO ESPECIFICADO 1300
Z988 OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS 889
A90X FIEBRE DEL DENGUE [DENGUE CLASICO] 860
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 614
Z359
SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO* SIN OTRA
ESPECIFICACION 576
O800 PARTO UNICO ESPONTANEO* PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE 531
J159 NEUMONIA BACTERIANA* NO ESPECIFICADA 480
H269 CATARATA* NO ESPECIFICADA 427
K359 APENDICITIS AGUDA* NO ESPECIFICADA 382
MORTALIDAD
2019
Causas directas Cantidad
Anoxia /hipoxia 66
Choque cardiogénico 47
Choque séptico 35
Paro cardiorrespiratorio 25
Insuficiencia respiratoria /falla
ventilatoria 17
Aborto 15
Infarto de Miocardio 6
Choque hipovolémico 3
Hemorragia cerebral 3
Otros 28
TOTAL 245
EVENTOS DE
INTERÉS
EN SALUD
PÚBLICA 2019
1º DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CÓDIGO DEL EVENTO NOMBRE DEL EVENTO Nº
210 Dengue 733
300Agresiones por animales potencialmente
transmisores de rabia258
875 Violencia de género o intrafamiliar 225
356 Intento de suicidio 94
365 Intoxicaciones por sustenacias químicas 62
813 Tuberculosis 57
455 Leptospirosis 48
340Hpeatitis B, C y coinfección con hepatitis
Delta32
831 Varicela 28
850 VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA 25
110 Bajo peso al nacer 22
549 Morbilidad materna extrema 17
100 Accidente ofídico 16
348Infección respiratoria aguda grave
inusitada16
750 Sífilis gestacional y congénita 14
113 Desnutrición aguda, moderada y severa 13
800 Tosferina 13
355 Enfermedad transmitida por alimentos 9
155 Cáncer de mama y cuello uterino 1
215 Defectos congénitos 8
560 Mortalidad perinatal y neonatal tardía 6
465 Malaria 5
220 Dengue grave 4
OTRAS 21
TOTAL DE EVENTOS NOTIFICADOS 1727
EVENTOS DE
INTERÉS
EN SALUD
PÚBLICA
1º DE ENERO A
23 DE AGOSTO
DE 2020
1º DE ENERO A 23 DE AGOSTO
CÓDIGO DEL EVENTO NOMBRE DEL EVENTO Nº
346 Infección respiratoria aguda por virus nuevo 1493
210 Dengue 222
875 Violencia de género o intrafamiliar 137
300Agresiones por animales potencialmente
transmisores de rabia98
356 Intento de suicidio 34
813 Tuberculosis 22
110 Bajo peso al nacer 18
340 Hpeatitis B, C y coinfección con hepatitis Delta 18
455 Leptospirosis 14
549 Morbilidad materna extrema 13
850 VIH/SIDA/Mortalidad por SIDA 11
365 Intoxicaciones por sustenacias químicas 10
750 Sífilis gestacional y congénita 10
831 Varicela 7
100 Accidente ofídico 7
560 Mortalidad perinatal y neonatal tardía 6
348 Infección respiratoria aguda grave inusitada 5
113 Desnutrición aguda, moderada y severa 4
298 ESAVI 4
355 Enfermedad transmitida por alimentos 3
OTROS 14
TOTAL DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALU
PÚBLICA2150
CALIDAD
INDICADORES DE MONITOREO PARA LA CALIDAD EN SALUD
SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD
RESOLUCION 0256 DE 2016 / RESOLUCION 2193 DE 2004
Tasa de Caída de pacientes en el servicio de hospitalización
0.490
Proporción de Ingresos de pacientes al Servicio de Urgencias en menos de 72 horas
0.39
Proporción de ingresos de pacientes al servicio de Hospitalización antes de 15 días por el mismo diagnostico de egreso en el periodo
0.2
Proporcion de Cancelacion de Cirugia 0.7
GARANTIA DE LA CALIDAD
GARANTIA DE LA CALIDAD
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de
medicina general0.9
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de
Odontología General2.2
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de
Medicina Interna7.2
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de
Pediatría2.1
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de
Ginecología4.4
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de
Obstetricia4.4
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de
Cirugía General6.2
Tiempo promedio de espera para la atención del paciente
clasificado como Triage 2 en el servicio de urgencias24.2
Proporción de Satisfacción Global de los usuarios en la IPS 89.2