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PPllaann GGeenneerraall EEssttrraattééggiiccoo ddee IInnvveerrssiioonneess 2013 – 2015
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PARTICIPANTES DEL PAP-PDA
DEPARTAMENTO DEL META
Alan Jara Urzola Gobernador
ALCALDES
Juan Guillermo Zuloaga Villavicencio Arsenio Vargas Álvarez Acacias
Ramiro Villalobos Colmenares Barranca de Upía Diana Evelia Mendoza Espinel Cabuyaro
Jairo Rivera Rincón Cubarral José Albeiro Serna Restrepo Cumaral
Edwin Disney Romero Morales El Calvario Wilmar Roa Malangón El Castillo
Fredy Díaz Gutiérrez El Dorado Guillermo Suarez Trujillo Fuente de Oro
Jaime Alexander Guzmán Rojas Granada Jaime Jiménez Garavito Guamal
Herminso Cárdenas Montealegre La Macarena Marcelino Chacón Guevara La Uribe
Oscar Iván Chaparro Suarez Lejanías Jorge Iván Duque Lenis Mapiripán
Camilo Antonio Pulgarin Suarez Mesetas Arnaldo Ignacio Celedón Mercado Puerto Concordia
Edgar Humberto Silva Gónzalez Puerto Gaitán Leonardo Cruz García Puerto López
Paula Andrea Vega Sánchez Puerto Lleras Samuel Yamid Mendoza Ramírez Puerto Rico
Antonio Cuellar Vargas Restrepo Álvaro Zamora León San Carlos de Guaroa
Luis Eduardo Mosquera Aragón San Juan de Arama Luis Arsenio Ramos Torres San Juanito John Franky Sánchez Muni San Martín
Alex Zarate Hernández Vistahermosa
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA MACARENA CORMACARENA
Beltsy Barrera Murillo Directora General
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Luis Felipe Henao Ministro
Iván Mustafá Viceministro de Agua y Saneamiento
Reymer Cordero Líder PDA del Meta Viceministerio
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ESTRUCTURAS OPERATIVAS DEL PDA
COMITÉ DIRECTIVO
Gobernador: Ing. Alan Jara Urzola
Delegado Departamento: Dr. Carlos Osorio
Delegado MAVDT: Dr. Iván Mustafá
Delegado DNP: Dra. Sirly Castro
Alcalde: Dr. José Albeiro Serna Restrepo
Alcalde: Dra. Paula Andrea Vega Sánchez
CAR - Cormacarena: Dra. Beltsy Barrera Murillo
Gestor - Edesa S.A.E.S.P Arq. Carlos Vaca Rodriguez
GESTOR
EDESA S.A. E.S.P.
Carlos Vaca Rodriguez Gerente
Andrés Acevedo – Asesor Gerencia
Luis Guillermo Martínez – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Andrés Bustamante Reyes – Coordinador PAP-PDA Meta
Aldo Saúl Rincón Ruiz - Asesor
ESQUEMA FIDUCIARIO
FIA
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1. PRESENTACIÓN
Este documento constituye la carta de navegación del departamento, municipios, empresas prestadoras de servicios y demás partes interesadas en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. El Plan General Estratégico de Inversiones del PAP- PDA 2013-2015 recoge los lineamientos fundamentales de la Política Nacional del sector para el departamento de Meta, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del Plan Visión Colombia II Centenario 2019. El departamento del Meta no ha sido ajeno a los retos y expectativas del Gobierno Nacional en un tema tan sensible para el desarrollo de los pueblos y el mejoramiento de la calidad de vida como son los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Es así que a través del las inversiones realizadas por el Departamento a través del PAP-PDA Meta inicialmente, se está logrando un proceso gradual de cambios favorables en las coberturas de estos servicios públicos en las áreas urbanas y se avanza vertiginosamente en las rurales. Comparando los resultados de la línea base en el 2009 y los resultados obtenidos en 2013 y una vez se culminen proyectos en el sector de acueducto que rondan los 150 mil millones de pesos, se cumplirán con las metas de tener coberturas del orden del 98% con calidad de agua potable y continuidad de 24 horas en 28 municipios del Departamento del Meta. Con base en los datos anteriores el Departamento tiene el reto de contribuir con las administraciones municipales con miras a aumentar las coberturas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; y hacer más eficiente el manejo y el uso del recurso hídrico, mediante la implementación de una política pública de estado para el sector de agua potable y saneamiento básico para las diferentes zonas que conforman el territorio departamental, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
2. ANTECEDENTES
El programa Agua para la Prosperidad - Planes Departamentales se presenta como una estrategia para armonizar los lineamientos de política que se definieron en el documento Conpes 3383 “Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado” con el fin de afrontar las limitaciones que se han planteado: (i) estructura dispersa de la industria y desaprovechamiento de economías de escala; (ii) desarticulación de las diferentes fuentes de recursos; (iii) planificación y preinversión deficiente, que resulta en inversiones atomizadas, falta de integralidad y de visión regional; (iv) limitado acceso a crédito; y (v) lentitud en los procesos de modernización empresarial.
El programa Agua para la Prosperidad - Planes Departamentales continúan desarrollando procesos que buscan dar solución a estas limitaciones bajo una estructura ordenada, con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos.
Como parte de la política de continuidad de los Planes Departamentales del Agua en el País, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT y el Departamento de Planeación Nacional DNP, emitió el Decreto 2246 de 2012 por el cual se dictan normas sobre el Programa Agua para la Prosperidad - Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de Agua y Saneamiento, exigiendo en su Artículo 17 la implementación de
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un Manual Operativo que se materializa en el presente documento, el cual es un instrumento operativo, en el que se definen los procedimientos bajo los cuales se desarrollará el Programa Agua para la Prosperidad- Plan Departamental de Agua del Departamento - PAP-PDA.
Con el fin de conocer el estado de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, y las necesidades preliminares de inversión en los municipios, se tiene como herramienta básica el diagnóstico integral contratado por El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) a través de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).Este diagnóstico incluyó aspectos institucionales (comercial, técnico, jurídico, organizacional y financiero), ambientales y operativos y permitió identificar y priorizar las necesidades de inversión en el sector y determinar la viabilidad de implantar esquemas regionales para su prestación de manera racional y eficiente.
Posteriormente el Departamento del Meta a través de EDESA S.A.E.S.P., adelantó la elaboración de 25 planes maestros de acueducto y alcantarillado los cuales han posibilitado la ejecución de obras de infraestructura en los últimos años, y recientemente adelantó una consultoría enfocada al tema de aseguramiento de la prestación del servicio, lo cual permitió obtener información actualizada acerca del estado de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo cumpliendo con las fases 1 y 2 previstas en el Decreto 2246 en 27 municipios del departamento del Meta, en sus cabeceras urbanas.1
El Departamento del Meta no ha sido ajeno a la iniciativa nacional de puesta en marcha de su Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento; es así como el Departamento suscribió con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT (Hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT el Convenio por medio del cual se acogió al PAP-PDA y ha cumplido los requisitos que se previeron en el Decreto 3200 de 2008 y en el 2246 de 2012 para ejecutar la política. De igual forma, el Departamento suscribió con el Ministerio las actas de concertación del diagnóstico técnico base de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en su territorio, de concertación del esquema financiero y de definición de las estructuras operativas y del esquema fiduciario para el manejo de los recursos del Plan.
3. ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL META
El Departamento del Meta es uno de los 32 departamentos de Colombia, localizado en la región central del país, cuyo territorio se extiende en el denominado Piedemonte llanero, es decir, al oriente de la región andina y al occidente de los Llanos Orientales. Es uno de los más extensos de Colombia, con un área de 85.770 km² que equivalen al 7,5% del territorio nacional. Está conformado por 29 municipios: Villavicencio, Acacias, Barranca De Upía, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Cubarral, Cumaral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Fuente De Oro, Granada, Guamal, Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Lleras, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos De Guaroa, San Juan De Arama, San Juanito, San Martín y Vistahermosa
El cálculo de la población de cada uno de los municipios del departamento, de conformidad con las cifras del DANE, revisadas con la población presentada en los registros del SISBEN y de los reportes de las oficinas de Planeación de los municipios y del departamento, es para el
1 La fase 3 de implementación del esquema de aseguramiento se dio en los municipios de Vistahermosa
y San Martin, En los municipios de Calvario y Puerto López se adelanta el proceso para la vinculación
de un operador especializado.
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año 2012 de 924.871 habitantes. De los cuales, el 75% (690.325 habitantes) corresponde al área urbana y el 25%(234.546 habitantes) al área rural. El siguiente cuadro presenta la población por municipios:
CUADRO No. 1 POBLACIÓN DEPARTAMENTO DEL META A 2012 (Fuente Dane)
Municipio Cantidad urbano
Porcentaje urbano
Cantidad rural
Porcentaje Rural
Total 2013
Villavicencio 437.292 94% 25.829 6% 463.121
Acacias 54.873 83% 10.927 17% 65.800
Barranca de Upía 2.672 71% 1.099 29% 3.771
Cabuyaro 1.638 41% 2.313 59% 3.951
Castilla la Nueva 4.266 47% 4.789 53% 9.055
Cubarral 3.475 60% 2.323 40% 5.798
Cumaral 11.768 66% 5.988 34% 17.756
El Calvario 780 35% 1.476 65% 2.256
El Castillo 1.868 29% 4.600 71% 6.468
El Dorado 1.397 41% 2.012 59% 3.409
Fuente de Oro 6.860 53% 5.964 47% 12.824
Granada 49.377 83% 10.362 17% 59.739
Guamal 6.491 70% 2.791 30% 9.282
Mapiripán 1.418 9% 14.971 91% 16.389
Mesetas 3.328 30% 7.832 70% 11.160
La Macarena 4.509 15% 26.506 85% 31.015
Uribe 3.475 23% 11.911 77% 15.386
Lejanías 4.085 43% 5.370 57% 9.455
Puerto Concordia 9.769 49% 10.058 51% 19.827
Puerto Gaitán 7.092 39% 11.233 61% 18.325
Puerto López 21.151 65% 11.401 35% 32.552
Puerto Lleras 2.954 29% 7.083 71% 10.037
Puerto Rico 5.263 29% 13.155 71% 18.418
Restrepo 7.179 68% 3.365 32% 10.544
San Carlos de Guaroa 4.285 48% 4.618 52% 8.903
San Juan de Arama 3.510 39% 5.401 61% 8.911
San Juanito 749 36% 1.356 64% 2.105
San Martín 20.968 87% 3.060 13% 24.028
Vistahermosa 7.832 32% 16.754 68% 24.586
TOTAL 690.325 75% 234.546 25% 924.871
Sistema Hídrico del Departamento
EL Departamento Del Meta tiene cuatro cuencas hidrográficas principales que corresponden a: Cuenca del rio Meta, cuenca del rio Ariari, Cuenca de los ríos Duba y Guayabero y cuenca del rio Guaviare, los cuales son tomadas, además, como la bese de zonificación establecida por Cormacarena, para el adecuado manejo del territorio y la intervención de la corporación a nivel ambiental dentro de su jurisdicción.
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Cuenca
La cuenca del rio Meta es la más extensa de la Orinoquia y donde se emplazan los fenómenos socios – económicos y ambientales más críticos de la región, pues allí se genera gran parte del PIB del departamento, soportado en la actividad agropecuaria y agroindustrial, así como la petrolera y economías urbanas.
Esta cuenca cubre las partes norte y oriental del departamento del Meta y se encuentra conformada por la totalidad del territorio de los municipios de San Juanito, El Calvario, Restrepo, Cumaral, Villavicencio, Barranca de Upía, Cabuyaro, Puerto López, San Carlos de Guarao y Castilla la Nueva; por parte de los municipios de Acacias, Guamal, Cubarral, San Martin, Puerto Lleras y Puerto Gaitán.
Así mismo, conforman la cuenca parte de los Parques Nacionales Naturales Chingaza y Sumapaz, con extensiones aproximadas de 11.706 Ha y 1520 Ha., respectivamente y las zonas de Reserva Forestal de Buenavista (1.218 Ha.), Alto de Menegua y Vanguardia (520Ha). De igual manera la cuenca cubre parte de las subregiones de vertiente, piedemonte y sabana.
El rio Meta nace en la cordillera oriental y en la primera parte de su recorrido se conoce con el nombre del rio Metica, conformado por el caño Camoa y el Rio Guamal, al recibir el rio Humea se le llama Rio Meta y tiene una longitud aproximada de 804 Km.
Dentro de los principales afluentes de la cuenca dentro del Departamento se encuentran: los ríos Humadea, Guamal, Orotoy Acacias, Guayuriba, Negro, Ocoa, Guatiquia, Guacavia, Humea, Upía Upin, Cabuyarito, Melùa, Manacacìas, Yucao, y los caños o quebradas Camoa, Blanco, La Uniòn, Grande, chichimene, Quenane Mayuga, Caibe, Pecuca, Naguaya, Macapay Pirigua, Macoya, Aceite, Nare, Cumaral, Casibare, Salinas y Susumuco.
Adicionalmente, caños o quebradas, los cuales son utilizados como fuentes abastecedoras de acueductos municipales: Las Blancas, Acacìtas, Los pavitos, Cristales, Caney, Negra y la Panela.
Cuenca del Rio Ariari
La cuenca del rio Ariari se encuentra conformada por la totalidad del territorio de los municipios de: El Dorado, EL Castillo, Lejanías y San Juan de Arama, y parte de los municipios de Cubarral, Granada, Fuente de Oro, Mesetas, Vista Hermosa, Puerto lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, Acacias, Guamal, San Martin y Mapiripán.
El rio Ariari nace en el páramo de Sumapaz y en la confluencia con el rio Guayabero dan origen al rio Guaviare, alcanzando una longitud aproximada de 290 Km. Durante su recorrido baña los municipios de Cubarral, El Castillo, San Martin, Granada, Fuente de Oro, El Dorado, Puerto Lleras, Puerto Rico, y Puerto Concordia.
Dentro de los principales afluentes se encuentran los ríos: Guejar, Guape, San Vicente, Nevado, Yucapè, Lucìa, Zanza, uruimesy Yamanès y los caños: Iraquè, Iracà, Upìn, Blanco, Limón, Uricacha, Leche, Cunimia, Aguas Claras, Agua Zarcas, Urichare, Pororio y San Vicente entre otro.
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Las principales fuentes abastecedoras de acueductos municipales son el rio Guejar y los caños o quebradas: Cural, Agua Zarcas, Aguas Claras, La Cristalina, Arenas Blancas, Agua Linda, Urichare y Curía.
Cuenca de los ríos Duda – Guayabero.
La cuenca se encuentra localizada al extremo sur – occidental del Meta, incluida la cuenca del rio Tanía, abarcando la totalidad del territorio de los municipios de La Macarena, y Uribe, y parte de los municipios de Mesetas, Vista Hermosa Puerto Rico, y Puerto Concordia.
Esta cuenca está conformada por dos corrientes hídricas principales: ríos Duda y Guayabero, y las subcuencas mas importantes son los ríos Lozada, Santo Domingo, Leiva y Guape Sur, subdivididas a su vez en micro cuencas de fuentes menores de caños y/o quebradas.
El rio Guayabero nace en el flanco oriental de la cordillera oriental, en el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, mientras que el rio Duda nace en el Parque Nacional Natural Sumapaz, uniéndose al rio Guayabero a la altura del sitio conocido como Bocas del Duda.
Como fuentes abastecedoras de acueductos municipales se tienen el rio guayabero y el Caño Nevera en el municipio de la Macarena y la quebrada La Dulzana en el municipio de Uribe.
Cuenca rio Guaviare.
Localizada al extremo sur – oriente de la jurisdicción de CORMACARENA, cubre parte del territorio de los municipios de Puerto Concordia, Mapiripán y Puerto Gaitán, caracterizada por pertenecer al paisaje fisiográfico de sabana y zona de transición entre las regiones Amazonia y Orinoquia.
El rio Guaviare nace en la cordillera oriental y se conoce con el nombre de Guayabero, desde su nacimiento hasta Puerto Arturo, en la confluencia con el rio Ariari; sirve de límite entre los departamentos del Meta Guaviare, Vichada y Guainía, tiene una longitud de 947 Km y es navegable en la totalidad de su curso, especialmente desde Mapiripán hasta su desembocadura en el Orinoco, en un tramo de 775 Km.
Las principales subcuencas y oferta hídrica son respectivamente: Iteviare (3.78 Km3), Uva(1.42 Km3), y Siare (3.72 Km3) y las micro cuencas de los caños Mielón, La Sal, Tigre, Ovejas, Jabón, Blanco, Las Viejitas, Los Muertos, Piñalíto y La Campana; con una oferta hídrica total aproximada de 19.13 Km3.
4. ASPECTOS GENERALES DE LOS PAP-PDA
El Programa Agua para la Prosperidad -Planes Departamentales Para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento tienen como propósito apoyar a los municipios en la tarea de asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, a través de la modernización empresarial y/o el fortalecimiento institucional de los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; el desarrollo y/o consolidación de una cultura empresarial en los prestadores, la planeación y ejecución de planes de obras e inversiones y la implementación de estrategias incluyentes en los componentes ambiental y social que aseguren la materialización de un proyecto integral para el sector en los municipios del Departamento respectivo.
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El PAP-PDA es un conjunto de estrategias y actividades que propenden por la armonización integral de los recursos, y a la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento, se enmarca dentro de los siguientes criterios:
Procesos de transformación empresarial y/o fortalecimiento institucional que aseguren la implementación, por parte de los municipios y/o cabildos, de esquemas eficientes y sostenibles para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento.
Desarrollo de proyectos en áreas urbanas y rurales con enfoque regional, y con un horizonte de largo plazo. Este concepto permite el aprovechamiento de economías de escala, el diseño de estructuras óptimas de mercado, y la unificación de políticas sectoriales y de criterios de asignación de recursos.
Utilización ordenada, equitativa y eficiente del flujo de ingresos futuros provenientes especialmente de las transferencias del Sistema General de Participaciones SGP para agua potable y saneamiento y de otras fuentes.
Optimización de infraestructura y mejoramiento operacional.
Construcción y consolidación de la capacidad de gestión del Departamento, y en los Municipios en cuanto a sus responsabilidades básicas de planificación, coordinación, regulación y supervisión del sector de agua potable y saneamiento y de la preservación de los recursos naturales.
Impulso al desarrollo social y económico de los municipios y la creación de condiciones favorables para la inversión privada en proyectos de comercio, industria, turismo, manufactura y agroindustria.
Orientar acciones de reordenamiento o adecuación del espacio urbano, tanto público como privado, con el fin de mejorar las condiciones de saneamiento básico de los asentamientos precarios del país, a través del Programa Saneamiento para Asentamientos - SPA de la estrategia Ciudades Amables del PND 2006-2010.
Ordenación de cuencas hidrográficas abastecedoras mediante planes de conservación de fuentes de agua, reducción de carga contaminante en los vertimientos de aguas residuales y adecuado manejo de residuos sólidos.
Cumplimiento de obligaciones ambientales sectoriales por parte de los municipios y de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento.
Cumplimiento del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS – 2000 o aquel que lo sustituya o modifique.
Para el caso del Departamento del Meta las acciones estarán dirigidas al desarrollo de acciones en todos los municipios del Meta con excepción de Castilla La Nueva el cual no se vinculo al PAP-PDA del Meta, vale la pena mencionar que para el Meta las intervenciones previstas en el Plan cobijan el área urbana y rural de los municipios.
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El PAP-PDA de META, teniendo en cuenta el alcance definido para los PAP-PDA del país por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, considera cinco (5) componentes para su adecuado desarrollo:
4.1 COMPONENTES DEL PAP –PDA DEL META
4.1.1 Componente 1 – Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional (Corresponde al componente institucional del Convenio de Uso de Recursos)2 .
El Gestor será responsable de elaborar el Plan para el Aseguramiento de la Prestación de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 2246 de 2012, el cual deberá desarrollarse en las fases allí descritas y contener, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) La financiación para lograr los objetivos de las estrategias definidas para este componente, la cual deberá presentarse por municipio o de manera regional y para cada uno de los servicios públicos domiciliarios incluidos en el alcance del PAP-PDA.
b) Los recursos requeridos para el saneamiento financiero de los prestadores de servicios públicos, dándole prioridad a los pasivos laborales y en segunda instancia a los pasivos energéticos.
c) La estrategia para la identificación del cálculo actuarial por municipio (cuando se requiera), los recursos a disponer para su cálculo y los potenciales esquemas para su pago.
d) La oportunidad y monto a asignar en las inversiones debe tener en cuenta el cronograma y los compromisos de los municipios en materia de desarrollo institucional.
e) El análisis y estrategia para el cumplimiento de los requisitos previstos para certificación a los municipios de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1176 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
El Gestor deberá certificar ante el Comité Directivo los costos y el alcance de la consultoría que tendrá la responsabilidad de la elaboración y desarrollar el Plan de aseguramiento de la Prestación (Modernización Empresarial y/o Fortalecimiento Institucional), su dedicación y perfiles.
Será responsabilidad del Gestor, igualmente, presentar, el programa de capacitación al Departamento y a los Municipios, con el fin de que se propicie la capacidad institucional para que estos ejecuten sus funciones constitucionales, legales y regulatorias con suficiencia técnica y legal.
Aseguramiento de la Prestación:
- Estructuración de esquemas de desarrollo empresarial A través de este componente se busca la transformación empresarial y/o el fortalecimiento institucional de las estructuras que estén a cargo de la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento.
2 Para el caso del departamento del Meta, se adelantó una consultoría para las zonas urbanas de 27
municipios que cumplió con las fases 1 y 2 previstas en el Decreto 2246 de 2012, la fase 3 se llevó a
cabo en los municipios de Vistahermosa, San Martin donde se creó un esquema de prestación de los
servicios, en los municipios de El Calvario y Puerto López se adelanta la vinculación de un operador
especializado.
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- Contratos para creación y /o fortalecimiento de empresas Se refiere al fortalecimiento de aquellos esquemas de prestación que funcionen adecuadamente a la luz de la regulación y la normatividad vigente. Para el caso de aquellos esquemas susceptibles de mejora, se implementarán procesos de transformación empresarial dando especial preponderancia al enfoque regional con el fin de propiciar economías de escala, lo que supone el trabajo conjunto de los diversos municipios susceptibles de ser regionalizados. En todo caso, en desarrollo de este componente se hará uso de cualquiera de las alternativas que permite la ley para la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios, incluida la prestación a través de comunidades organizadas. En cualquier caso, (fortalecimiento institucional o transformación empresarial con enfoque local o regional) se incluirá para cada municipio en desarrollo de este componente la elaboración de modelos tarifarios, ingeniería financiera, estudios de pasivos energéticos y laborales, acompañamiento al municipio o grupo de municipios durante todo el proceso de vinculación, firma de contrato e inicio de actividades; implementación del esquema propuesto, revisión de contratos existentes, y general las demás acciones necesarias para alcanzar el aseguramiento de la prestación de los servicios.
- Mejoramiento de la gestión técnico operativa y comercial
En materia de aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, las acciones estarán dirigidas a fortalecer la gestión técnico operativa y comercial de los prestadores, aspectos que son prioritarios luego de las intervenciones en infraestructura financiadas por el PAP-PDA y los recursos de Regalías del departamento
RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS:
El gestor realizara como mínimo cada año una (1) audiencia pública de rendición de cuentas sobre proyectos de alto impacto para la comunidad
Desarrollo Institucional:
Dentro del fortalecimiento también se incluye el empoderamiento de las entidades territoriales para desarrollar una capacidad que les permita supervisar, controlar, priorizar y en general, asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliares en su jurisdicción y de conformidad con las competencias previstas para tal efecto en la Ley.
- Cumplimiento de la ley por el Municipio (SGP, Cargue SUI, Certificación, Subsidios, estratificación, reporte al FUT)
Por otra parte, este componente se orienta a brindar herramientas y recursos a los municipios para que estos puedan cumplir de manera adecuada su obligación constitucional y legal de asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento; así como fortalecer su capacidad para atender los diversos requerimientos formulados por las entidades del sector en relación con el adecuado uso de los recursos sectoriales, suministro y reporte de información, cargue de datos al Sistema Único de Información, y en general cualquier requerimiento que la normatividad hace del municipio en su condición de entidad territorial. En este sentido, el Gestor tiene la obligación de realizar todas las acciones necesarias con el fin de buscar la recertificación de aquellos municipios que, como resultado de la aplicación de la Ley 1176 de 2007 y sus decretos reglamentarios, hubiesen perdido la misma. De igual forma, será
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obligación del Gestor y de todos los participantes desarrollar todas las actividades necesarias con el fin de mantener la certificación de los municipios del respectivo Departamento.
- Cumplimiento de la ley por el Departamento (Fortalecimiento de la capacidad municipal, cargue SUI, SGP, certificación).
De igual forma, a través de este componente se busca desarrollar la capacidad institucional necesaria para que el Departamento cumpla las funciones que le fueron otorgadas por la Constitución y la ley como articulador de la política sectorial, instancia de coordinación y soporte financiero y técnico para que los municipios puedan desempeñar adecuadamente su obligación de asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios. En desarrollo de esta condición, corresponde también al Departamento el reporte de información sobre el uso de recursos sectoriales, el seguimiento al adecuado uso de los mismos, el cargue de información al Sistema Único de Información, y en general la atención de diversas obligaciones impuestas por la normatividad vigente. Es necesario señalar que el PAP-PDA se orienta al fortalecimiento de los municipios para atender su obligación de asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos, en los casos que se dé la descertificación de un municipio, el departamento se regirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Decreto 1040 de 2012.
- Auditoria al desarrollo del PAP-PDA
El PAP-PDA deberá contar con una auditoría externa, que será financiada entre otros con recursos del PAP-PDA, en donde la Nación podrá concurrir en principio con aportes del 2%, que se reserva de los recursos de apoyo financiero correspondientes a audiencias públicas. La contratación podrá realizarse por la Nación con el fin de buscar economías de escala, estandarización de conceptos de auditoría para todo el país e independencia.
- Estructuración, Ejecución y seguimiento del PAP- PDA Dentro del componente de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua y saneamiento y desarrollo institucional debe incluirse una categoría de inversión en Estructuración, Ejecución, y seguimiento del PAP-PDA en donde se incluyan, entre otros, la administración financiera de los recursos aportados al PAP-PDA por todos los actores, la preparación desarrollo y puesta en marcha de las tareas de planeación, las tareas administrativas y contractuales derivadas de la ejecución del PAP-PDA, la gestión ante todos los actores vinculados para que se materialicen las decisiones que se toman en el PAP-PDA, el trámite y la gestión para la presentación y viabilización de proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos y en general, la Interventoría y/o supervisión que no tengan directamente contratos para realizar esta tarea. Las responsabilidades derivadas de estas actividades recaen en el Gestor.
- Capacitación y Socialización del PAP- PDA.
Esta estrategia tiene como objetivo realizar la socialización de todos los componentes del PAP-PDA, teniendo en cuenta sus alcances, elementos, responsables, avances y demás aspectos puntuales que sean de esencial conocimiento por la comunidad, los prestadores de servicios y las autoridades locales, a través de talleres regionales de capacitación, pagina Web del PAP-PDA y medios de comunicación
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Público objetivo: Atendiendo el alcance de los PAP-PDA a nivel nacional se han identificado unos grupos objetivos a los cuales se llegan con esta estrategia.
1. Unidades de Servicios públicos Municipales 2. Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 3. Autoridades locales. 4. Autoridad Ambiental CORMACARENA 5. Veedurías y Juntas de acción comunal. 6. Comunidad en general 7. Comunidad étnica.
- Herramientas: Atendiendo la necesidad de llegar al público objetivo definido anteriormente, es necesario dividir esta estrategia de socialización utilizando tres herramientas generales para cumplir con el objetivo general:
a. Talleres de Capacitación Regional: A través una metodología especifica los talleres se realizan utilizando exposiciones visualizadas; trabajo individual y de grupos; lluvia de ideas y estudios de caso llevan al participante a comprender los temas de una forma activa y dinámica. Lo anterior está encaminado a garantizar la aplicabilidad del contenido y herramientas diseñadas especialmente en el mejoramiento de la gestión de los gobernantes locales, así como en la labor de los distintos órganos de control y la comunidad en general.
b. Página Web del PAP-PDA: Aprovechando la penetración de la Internet y las distintas aplicaciones y usos que tiene este medio de comunicación, y al mismo tiempo cumpliendo con los compromisos pactados en el Convenio de Uso de Recursos, el Gestor deberá desarrollar un portal Web para hacer la de las distintas actividades y proyectos, publicación de resultados, presentación de herramientas, ser fuente de consulta permanente sobre todo lo relacionado con los PAP-PDA y de interacción con la comunidad; para tal efecto, el MVCT suministró los parámetros mínimos que serán tenidos en cuenta en la divulgación del estado del PAP-PDA de tal forma que se garantice que la información se presente de manera estandarizada para todos los PAP-PDAs del país.
c. Medios de comunicación: Divulgar los programas y proyectos que se ejecutan en el marco del PAP-PDA y su respectivo impacto en las regiones, a través de los medios de comunicación del orden nacional y del departamento, para posicionar frente a la comunidad y la opinión pública los avances y logros obtenidos.
Dentro de la estrategia de socialización se incluirá, además, lo siguiente: a) Establecimiento de un punto de atención a los usuarios para brindar información de obras que comprometan recursos por más de 1000 SMMLV; b) Información acerca de los procesos de vinculación de operadores especializados; c) Elaboración y ubicación de vallas informativas de fácil visualización en cada uno de los proyectos que se ejecuten, donde indique como mínimo: proyecto, monto de inversión, cronograma de obra, aportantes al proyecto, contratista e interventor; d) Resultados de los indicadores para el seguimiento del PAP-PDA.
Es responsabilidad del Gestor, desarrollar la estrategia de socialización prevista en el presente capítulo y presentarla para su aprobación ante el comité directivo para definir su costo, cronograma, responsables y alcance.
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4.1.2 Componente 2 - Inversiones en infraestructura en agua y saneamiento (corresponde al componente técnico del convenio de uso de recursos).
Este componente comprende la elaboración y/o ajuste de estudios, diseños y/o consultorías (en caso de requerirse), reingeniería, gestión predial, suministro de bienes y/o servicios, gestión para el desarrollo de la infraestructura, conexiones Intradomiciliarias y la construcción de las obras de infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y en el área rural de los municipios del respectivo Departamento, así como proyectos para la atención de emergencias del sector.
- Gestión del Riesgo Sectorial.
La Gestión del Riesgo Sectorial es el proceso encaminado a identificar y reducir los riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano e interrupción de los sistemas de alcantarillado y aseo que conlleven a reducir los impactos de los desastres sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la comunidad. Teniendo en cuenta que es un aspecto esencial para lograr el aseguramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo se incorpora dentro del presente componente. En todo caso, el Gestor, con la participación de la Autoridad Ambiental respectiva será el responsable del desarrollo del programa de Gestión del Riesgo Sectorial en los municipios vinculados al PAP-PDA.
Igualmente se deberá involucrar un rubro de atención a emergencias e imprevistos, el cual deberá tasarse teniendo en cuenta el histórico de provisiones utilizadas en estos conceptos. El alcance de este rubro pretenderá entre otros cubrir, como mínimo, los eventos que a continuación se relacionan:
1. Atender situaciones de emergencia relacionadas directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios (siendo indispensable que la mencionada inversión sea requerida de manera urgente con el fin de atender la crisis). Dentro de los eventos que podrán ser atendidos por esta vía se cuentan fenómenos relacionados con escasez de agua para abastecimiento (suministro de agua a través de mecanismos alternativos v.g. carrotanques, agua en bolsa, almacenamiento transitorio, etc.); aseguramiento de la estabilidad de la infraestructura, restablecimiento de los servicios.
2. Atención de imprevistos entre ellos, costos adicionales de obra por cuenta de situaciones sobrevinientes que no pudieron ser previstas en las etapas de planeación de la respectiva infraestructura y que resulten ajenas a la voluntad del Gestor o del respectivo municipio (v.g. cambio de especificaciones, mayores y menores cantidades de obra, entre otros).
- Apoyo a proyectos del programa de mejoramiento integral de barrios (MIB).
A través de este componente, se buscará establecer las condiciones de intervención en los asentamientos más precarios para llevar los servicios de agua potable y saneamiento básico de forma que su prestación sea sostenible en el tiempo.
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Se deberá evaluar la posibilidad de incorporar aspectos relacionados con la política barrios (MIB) en los planes de inversiones sectoriales, lo cual puede desarrollarse a través de asistencia técnica, interventoría y esquemas de financiación. Por consiguiente, los departamentos, municipios y empresas prestadoras deberán reconocer el componente de agua y saneamiento como un criterio fundamental para la planeación de intervenciones en asentamientos humanos precarios y en la planificación del desarrollo territorial.
4.1.3 Componente 3 - Componente Ambiental (Corresponde al componente Ambiental del Convenio de Uso de Recursos y al Plan Ambiental establecido en el Artículo 17 del Decreto 2246 de 2012).
Este componente tiene tres objetivos fundamentales: a) Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en todos los aspectos que, desde el punto de vista sectorial, demande la adecuada prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, así como las obligaciones ambientales sectoriales en cabeza de las entidades territoriales; y b) Plantear lineamientos para que la planeación y ejecución de los proyectos de prestación de estos servicios públicos, se haga considerando los recursos naturales renovables disponibles para la prestación de los mismos. c) Diseñar y avalar ante el comité directivo un Plan Ambiental en los términos del artículo 17 del Decreto 2246 de 2012 e implementar las acciones que se deriven de éste en donde se articulen las necesidades que desde el punto de vista ambiental debe atender el sector Agua y Saneamiento en el Departamento en el marco del PAP-PDA, especialmente orientadas a asegurar la disponibilidad adecuada de recurso hídrico en las cuencas abastecedoras.
4.1.4 Componente 4 – Componente Transversal de Desarrollo del Sector Rural.
Este componente tiene por objeto el Fortalecimiento Institucional de los esquemas actuales de prestación de los servicios en el sector rural del Departamento, entendido esto como todas las acciones que generen mayor capacidad técnica, el desarrollo de actividades de mejoramiento de la gestión administrativa y el empoderamiento de las comunidades asociadas cuando ello sea posible, buscando el acceso al agua potable y el saneamiento a través de esquemas sostenibles y ajustados a las especificidades de cada zona. Cuando los recursos disponibles lo permitan, se buscará el mejoramiento de la infraestructura destinada a la atención de las necesidades de agua potable y saneamiento básico en el sector rural, así como el cumplimiento de las obligaciones ambientales que, desde el punto de vista sectorial, se deben atender para la adecuada prestación de los mencionados servicios. Para efectos de contabilizar los costos asociados a este componente transversal, se deberá discriminar el rubro de egreso en función de los componentes 1, 2 y 3 y asignarlo de acuerdo a la distribución planteada, sea por criterio de inversión o por municipio. Será responsabilidad del gestor tener marcados los rubros de egresos dentro de los componentes 1, 2 y 3 que sean catalogados como parte del componente transversal con el fin de poder hacer balances de inversiones y actividades costeadas para el sector rural.
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4.1.5 Componente 5 – Componente Transversal de Desarrollo del Sector de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes
Este componente trasversal se desarrolla a través de tres estrategias así: 1. Diagnóstico de las Condiciones de Agua y Saneamiento de las comunidades indígenas y grupos Afrodescendientes: con el objetivo de realizar una evaluación integral de las condiciones de abastecimiento de agua y saneamiento en los aspectos técnicos, organizativos, socioculturales, ambientales y de sostenibilidad entre otros. 2. Formulación, diseño y ejecución de proyectos: con el objetivo de facilitar el abastecimiento de agua y saneamiento con el uso de tecnologías apropiadas, de bajo costo y fácil sostenibilidad. 3. Capacitación para la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento: con el objetivo de fortalecer organizaciones prestadoras de los servicios en los aspectos técnicos, administrativos, comerciales y financieros para garantizar la sostenibilidad de las inversiones en abastecimiento de agua y saneamiento. En este componente se dará especial atención a los cabildos indígenas, entidades responsables de asegurar, en conjunto con el municipio respectivo, la adecuada prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en las comunidades indígenas respectivas.
Para efectos de contabilizar los costos asociados a este componente transversal, se deberá discriminar el rubro de egreso en función de los componentes 1, 2 y 3 y asignarlo de acuerdo a la distribución planteada, esta última sea por criterio de inversión o por municipio. Será responsabilidad del gestor tener marcados los rubros de egresos dentro de los componentes 1, 2 y 3 que sean catalogados como parte de este componente transversal con el fin de poder hacer balances de inversiones y actividades costeadas para el sector indígena y Afrodescendientes.
5. DIAGNÓSTICO TÉCNICO E INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO3
5.1 ESQUEMAS DE PRESTACIÓN EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL META
A continuación se identifican los esquemas de prestación existentes en los distintos municipios del Departamento del Meta:
- Prestación directa
En el departamento de Meta actualmente que tienen un esquema de prestación directa son:
Cuadro 2.Municipios con Prestación Directa
Municipio Prestador
Cubarral Oficina de Planeación
El Castillo Oficina de Servicios Públicos del Municipio de El Castillo
Mesetas Oficina de Servicios Públicos
San Juanito Oficina de Servicios Públicos del Municipio de San Juanito
3 Información proveniente de la consultoría contratada por Edesa S.A.E.S.P. para la implementación de la estrategia de aseguramiento de la prestación para 27 municipios del Departamento del Meta
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- Empresas Industriales y comerciales del estado -EICE
Las EICE (Empresa Industrial y Comercial del Estado) identificadas corresponden a los siguientes municipios:
Cuadro 3. Municipios con EICE
Municipio Prestador
Acacias Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacias E.S.P.
Granada Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.
Puerto Gaitán Perla del Manacacìas E.S.P.
Lejanías Empresa de Servicios Públicos de Lejanías Meta E.S.P.L.
- Empresas de servicios públicos -ESP-
De conformidad con lo establecido en la legislación, las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones, cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos domiciliarios, existen tres tipos de empresas de servicios públicos dependiendo del origen de sus recursos, a saber; oficiales, públicas o mixtas. En el Departamento del Meta se encuentran las siguientes:
Cuadro 4.Municipios con ESP Oficial
Municipio Prestador
Cabuyaro Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.
Cumaral Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.
El Dorado Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.
Fuente de oro Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.
Guamal Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.
Mapiripán Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.
La Macarena Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.
Uribe Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.
Puerto Concordia Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.
Puerto Lleras Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.
Puerto Rico Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.
San Carlos de Guaroa Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.
San Juan de Arama Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P.
Barranca de Upía Empresa de Servicios Públicos Aguas del Upía S.A. E.S.P.
Castilla la Nueva Aguas de Castilla S.A. E.S.P.
Restrepo Empresa de Servicios Públicos de Restrepo Agua Viva S.A. E.S.P.
En el 44,82% de los municipios del Departamento del Meta el titular de la prestación es EDESA S.A E.S.P, mientras que tan solo el 13,8% creó empresas del tipo E.S.P propias para dicha función.
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4 municipios se acogieron a las recomendaciones del consultor encargado del proceso de aseguramiento y están definiendo su esquema de prestación de la siguiente manera.
Cuadro 5.Municipios en proceso de definición de un esquema de prestación
Municipio Prestador
Vista Hermosa A.P.C en creación
San Martin E.S.P en creación
Puerto López En proceso de vinculación de un operador
El Calvario En proceso de vinculación de un operador
5.2 ASPECTOS LEGALES DE LOS MUNICIPIOS
A. Municipios Operados por EDESA
Cuadro 6.Aspectos Legales
Municipio Observación
San Carlos De Guaroa Municipios socios fundadores y operados por EDESA SA ESP. Aun cuando contaban con autorización de los Concejos Municipales, no aportaron los bienes ni su usufructo en la constitución de EDESA SA ESP, ni adelantaron el proceso licitatorio que exige el Parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994.
Guamal
Mapiripan
Puerto Rico
Puerto Concordia
Fuente De Oro
Uribe
Para el caso de los municipios (socios de EDESA) en donde no se aportan ni los bienes ni el usufructo se formuló la siguiente estrategia de capitalización:
Los municipios y el departamento capitalizan a EDESA S.A. ESP mediante aportes en especie consistentes en el usufructo de la infraestructura afecta a la prestación de los servicios propiedad del departamento y los municipios.
La titularidad de la infraestructura seguiría siendo de los entes territoriales.
El avalúo de los aportes en especie no requiere aprobación de autoridad administrativa alguna; podrá hacerse por la asamblea preliminar de accionistas fundadores, con el voto de las dos terceras partes de los socios, o por la Junta Directiva, según dispongan los estatutos. En todo caso los avalúos estarán sujetos a control posterior de la autoridad competente.
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EDESA S.A. ESP debe garantizar al Departamento una participación accionaria mínima del 51% (artículo 3 de la Ordenanza 594 de 2004)
Municipios no Operados por EDESA
Cuadro 7. Aspectos Legales
Municipio Observacion
Granada Se transformaron desde establecimiento público en EICE dentro del plazo establecido por la Ley.
Puerto Gaitán
Lejanías Constituyó EICE en febrero de 2009, siendo previamente MPD. Le correspondía aplicar artículo 6 de la Ley 142 de 1994 o llevar a cabo una licitación.
Acacias Constituyó EICE en enero 2 de 1998, siendo previamente MPD. Le correspondía aplicar artículo 6 de la Ley 142 de 1994 o llevar a cabo una licitación.
Puerto López
Constituyeron S.A. ESP publica y le entregaron la prestación de los servicios, sin aportar los bienes o su usufructo como capital social, ni adelantaron el proceso licitatorio que exige el Parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994.
Barranca De Upía
Restrepo Constituyó AGUA VIVA S.A. E.S.P., aportando el usufructo de la infraestructura.
San Juanito
Estos municipios PRESTADORES DIRECTOS dieron cumplimiento al procedimiento de que trata el artículo 6 de la Ley 142 de 1994.
El Calvario
Vistahermosa
Cubarral
Mesetas Estos municipios PRESTADORES DIRECTOS no agotaron el procedimiento de que trata el artículo 6 de la Ley 142 de 1994.
El Castillo
San Martin
Los municipios de San Martin y Vistahermosa crearon un esquema de prestación, el municipio del Calvario adelanta un proceso de vinculación de un operador, el municipio de Cubarral se encuentra en proceso de consecución de facultades para crear un esquema de prestación, al igual que los municipios de Mesetas y El Castillo, el municipio de San Juanito opto por continuar manejando la prestación como prestador directo..
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5.3 ASPECTOS COMERCIALES DE LOS MUNICIPIOS
Cuadro 8. Aspectos Comerciales Municipios Operados por EDESA
Municipio
Suscriptores Urbanos
Cobertura Urbana Irca Prom 2011
Continuidad N° Micro-Medidores
Acu Alc Acu Alc Horas/día
Uribe 383 341 52% 46% 19,4 - Medio 24 14
Fuente De Oro 1068 1661 98% 98% 11, 4 - Bajo 24 0
Puerto Concordia 409 403 41% 89% 5,1 - Bajo 4 0
Puerto Rico 766 1187 56% 89% 2,2 - Sin Riesgo 4 0
Mapiripan 381 269 98% 71% 26,1 - Medio 4 0
Guamal 2185 2173 92% 92% 11,7 - Bajo 24 0
San Carlos De Guaroa
854 1058 81% 100% 11,3 - Bajo 4.8 750
Municipio
Eficiencia Del Recaudo
Empleados /1000
Suscriptores Ifa Consolidado
Ebitda Consolidado
Vpn 10 Años
Acu Alc Acu Alc
Uribe 43% 28% 15 4 Nivel Inferior Iii (1.315.638) (1.231.874.790)
Fuente De Oro 41% 44% 9.90 1.40 Nivel Inferior Iii (27.142.191) (6.659.333.163)
Puerto Concordia 21% 27% 8 4 Nivel Inferior Iii (2.008.044) (2.322.702.901)
Puerto Rico 32% 37% 1.88 1.02 Nivel Inferior Iii (11.765.637) (6.589.672.916)
Mapiripan 45% 41% 11.1 6.58 Nivel Inferior Iii (1.068.964) (2.131.928.726)
Guamal 59% 65% 3.16 2.23 Nivel Inferior Iii (55.205.193) (12.747.644.121)
San Carlos De Guaroa
15% 12% 6.07 2.95 Nivel Inferior Iii (28.046.749) (8.190.181.776)
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Municipio
Suscriptores Urbanos
Cobertura Urbana Irca Prom 2011
Continuidad N° Micro-Medidores
Acu Alc Acu Alc X Horas Día
El Dorado 377 365 100% 97% 37,4 - Alto 24 0
San Juan De Arama 961 923 86% 84% 17,4 - Medio 12 0
La Macarena 832 567 73% 48% 23,1 - Medio 4 1 (Ejercito)
Puerto Lleras 711 0 83% 0% 0,9 Sin Riesgo 4.8 615
Cumaral 3010 2873 97% 91% 7,9 - Bajo 8 0
Cabuyaro 588 454 95% 77% 14,2 -Medio 12 0
Municipio
Eficiencia Del Recaudo
Empleados /1000 Suscriptores Ifa Consolidado
Ebitda Consolidado
Vpn 10 Años
Acu Alc Acu Alc
El Dorado 32% 31% 10 4 Nivel Inferior III (1.869.476) (2.940.191.902)
San Juan De Arama 51% 57% 5 2 Nivel Inferior III (10.069.027) (3.381.813.792)
La Macarena 49% 45% 10 4 Nivel Inferior III (5.285.528) (3.648.671.221)
Puerto Lleras 54% 53% 6.5 0 Nivel Inferior III (2.329.541) (2.921.411.924)
Cumaral 76% 49% 3.16 2.23 Nivel Inferior III (97.740.711) (9.215.934.176)
Cabuyaro 49% 50% 6 4 Nivel Inferior III (1.778.697) (2.426.768.660)
B. Municipios no Operados por EDESA Cuadro 9 Aspectos Comerciales Municipios con Sociedades por Acciones
Municipio
Suscriptores Urbanos
Cobertura Urbana Irca Prom
2011
Continuidad N° Micro-Medidores
Acu Alc Acu Alc X Horas Día
Restrepo 2575 2319 88% 82% 10,1 - Bajo 24 898
Barranca De Upia 816 755 82% 75% 25,13 - Medio 24 0
Puerto Lopez 4413 4320 75% 73% 43,9 - Alto 12 0
Municipio
Eficiencia Del Recaudo
Empleados /1000 Suscriptores Ifa Consolidado
Ebitda Consolidado
Vpn 10 Años
Acu Alc Acu Alc
Restrepo 54.7% 63.9% 5 3 Nivel Superior I 60.205.934 (3.014.752.150)
Barranca De Upia 70% 80% 5.31 4.42 Nivel Intermedio II (412.515.335) (7.533.238.884)
Puerto Lopez 35% 59% 1.81 1,16 Nivel Intermedio II 34.822.516 (10.748.714.000)
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Cuadro 10 Aspectos Comerciales Municipios con EICE
Municipio Suscriptores Urbanos Cobertura Urbana
Irca Prom 2011
Continuidad N° Micro-Medidores
Acu Alc Acu Alc X Horas Día
Lejanías 1103 1004 87% 82% 29,9 - Medio
12 0
Granada 550 8702 3% 68% 69,5 - Alto
1* 0
Acacias 15081 14718 96% 94% 5,4 - Bajo
12 6318
Puerto Gaitan
2339 2264 98% 96% 16 -
Medio 3 1650
Municipio
Eficiencia Del Recaudo
Empleados /1000 Suscriptores Ifa Consolidado
Ebitda Consolidado
Vpn 10 Años
Acu Alc Acu Alc
Lejanías 53% 62% 3.19 2.30 Nivel
Intermedio II
(47.285.846)
(2.495.619.581)
Granada 64% 58% 27.5
3 1.32
Nivel Superior I
325.550.06
8
(5.598.948.642)
Acacias 60% 61% 2.34 2.47 Nivel
Superior I 1.103.340.5
17 (3.179.835.18
4)
Puerto Gaitan
85.6%
79.4%
1.82 2.80 Nivel
Inferior III (290.880.63
8) (3.303.852.50
1)
Cuadro 11 Aspectos Comerciales Municipios prestadores directos
Municipio Suscriptores Urbanos Cobertura Urbana
Irca Prom 2011
Continuidad N° Micro-Medidores
Acu Alc Acu Alc X Horas Día
El Castillo 528 424 93% 75% 70,7 - Alto
12 0
Mesetas 1107 1093 91% 88% 70,7 - Alto
2 0
Vista Hermosa 1412 1270 59% 53% 40,7 - Alto
3 0
Cubarral 712 803 84% 95% 70,5 - Alto
7 0
San Martin 4831 4762 93% 92% 21,5 - Medio
18 2020
San Juanito 137 137 83% 83% 39,9 - Alto
24 0
El Calvario 145 145 79% 79% 47,2 - Alto
24 0
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Municipio Eficiencia Del Recaudo
Empleados /1000 Suscriptores Ifa Consolidado
Ebitda Consolidado
Vpn 10 Años
Acu Alc Acu Alc
El Castillo 52.1% 50%
1.57 1.95
Nivel Inferior III (No reportó información)
(301.506.
569)
(3.756.166.9
28)
Mesetas 77% 84% 2.83 0.83 Nivel Inferior III ( Por no reportar información SUI)
(127.845.
989)
(1.818.652.5
00)
Vista Hermosa
21% 3.17 1.17 Nivel Inferior III ( Por no reportar información SUI)
(110.316.
415)
(1.812.790.0
62)
Cubarral 58% 61% 2.86 2,91 Nivel Inferior III ( Por no reportar información SUI)
(72.923.0
53)
(1.352.197.9
49)
San Martin 78% 80% 2.17 1.15
404.712.655
2.764.918.1
17
San Juanito 52% 0.49 0.49 Nivel Inferior III ( Por no reportar información SUI)
(16.454.3
04)
(529.353.35
3)
El Calvario 0%
0% 11.4
9 11.4
9
Nivel Inferior III ( Por no reportar información SUI)
(22.717.367)
(627.579.761)
Como conclusión a los resultados del estado de los Municipios en esta primera fase se obtuvo:
• Los servicios de acueducto y alcantarillado presentan en la mayoría de los casos
déficit operacional, EBITDA negativo y son inviables financieramente en las
condiciones actuales al proyectar su operación en el mediano plazo (10 años), debido
principalmente a problemas técnicos de la infraestructura o a una gestión operativa y
comercial ineficiente que no permite garantizar buena calidad, cobertura y continuidad
de los servicios.
• La gestión comercial de los prestadores en general se caracteriza por estructuras
tarifarias rezagadas, bajos niveles de recaudo y elevadas pérdidas técnicas y
comerciales, haciendo inviable su situación financiera en el largo plazo.
• Existen problemas legales con algunos prestadores que no agotaron los
procedimientos establecidos en la Ley para asumir en debida forma la operación de
los servicios en los municipios.
5.4 EVOLUCION DE LOS INDICADORES SECTORIALES 2009-2013
Como producto de las inversiones adelantadas por el Departamento en los últimos 5 años en la infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial se ha dado un gran paso en el cumplimiento de metas principalmente en las cabeceras urbanas de los municipios del Departamento del Meta.
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Así las cosas hoy se evidencian mejoras sustanciales en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, sin embargo como se apreciará más adelante el impacto definitivo se evidenciará a partir del segundo semestre del año 2014 y en lo sucesivo cuando se tengan culminados alrededor de 22 proyectos4 de infraestructura de acueducto en los respectivos municipios.
En materia de alcantarillado sanitario y pluvial también se avanzó de manera significativa, lo cual se refleja en los pocos fenómenos de inundaciones que vive el Meta en sus cabeceras urbanas en comparación con otras zonas del país de igual pluviosidad. Solo resta dentro de este componente avanzar en la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
5.4.1 EVOLUCION EN LOS INDICADORES DE ACUEDUCTO
La infraestructura del sistema de Acueducto de las localidades de estudio en el departamento del Meta, corresponden en su mayoría a sistemas por gravedad compuestos por: Bocatoma, aducción, sistema de pretratamiento (desarenador), línea de conducción, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento de agua potable y red de distribución, el 20% restante de los sistemas funcionan por bombeo.
Las estructuras en términos generales se encuentran en buen estado de funcionamiento y con la capacidad mínima requerida por el Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y saneamiento básico (RAS 2000) para suplir las necesidades actuales de la población, sin embargo con motivo de la elaboración de los planes maestros se formularon proyectos dirigidos a la ampliación y optimización de los sistemas, salvo nuevos sistemas como el del municipio de Puerto López donde se busco una nueva fuente y un sistema por gravedad.
Las redes de distribución de las localidades no presentan mayor problemática relacionado con el material utilizado y la edad de las mismas, el único inconveniente que presenta en un 20% el departamento es la falta de válvulas de sectorización lo que impide la continuidad de servicio.
La cobertura del sistema de acueducto en general es del 82%, lo que indica que la mayoría de la población se encuentra conectada al servicio de acueducto pero con una efectividad de la prestación deficiente.
Cuadro 12 Cobertura Departamental de los sistemas de Acueducto Municipales
Acueducto
Numero De Usuarios 2013
(Sin Villavicencio)
Cobertura (%) 2013
Continuidad 2013 Calidad 2013
Días/Semana Horas/Día
Apta No Apta
No Municipios
No Municipios
473285 84% 5,03 14 7 20
4 Corresponden a 15 proyectos en ejecución y 7 proyectos por viabilizar, ver Cuadro No. 14
5 Dentro de los usuarios del municipio de Granada solo se contemplan 550, sin embargo las inversiones en redes
de acueducto y al conexión con el sistema regional del Ariari aseguraran cerca de 11.500 usuarios nuevos al servicio de acueducto de Granada
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Si bien existen buenos indicadores de cobertura a nivel general en los municipios del Departamento, las obras previstas están dirigidas a mejorar los indicadores de calidad y continuidad.
Con el fin de analizar el cambio generado por el impacto del PAP-PDA del Meta a continuación se presenta un cuadro donde se comparan los indicadores del año 2009 cuando inicio el PAP-PDA y la línea base existente en el día de hoy, basado en la información proveniente del Consorcio Aseguramiento.
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Cuadro 13 Cobertura Municipal de los sistemas de Acueducto urbanos comparación 2009-2013
Municipio
Acueducto
Numero De
Usuarios 2009
Numero De Usuarios
2013
Cobertura Cobertura
Continuidad 2009 Continuidad 2013 Calidad 2009 Calidad 2013 2009 (%) 2013 (%)
Días/Semana Horas/Día Días/Semana Horas/Día Apta No Apta Apta No Apta
Villavicencio 85589 96% 7 24 7 24 X X
Acacias 10110 14488 95% 96% 6 19 6 19 X X
Barranca de Upía 539 732 98% 82% 7 24 7 24 X X
Cabuyaro 537 585 77% 95% 7 3 7 12 X X
Cubarral 700 795 98% 84% 7 24 7 7 X X
Cumaral 2553 2776 97% 97% 3 8 7 8 X X
El Calvario 120 145 90% 79% 7 24 7 24 X X
El Castillo 535 562 74% 93% 4 12 4 12 X X
El Dorado 367 352 72% 100% 7 24 7 24 X X
Fuente de Oro 919 1016 71% 98% 1 3 7 24 X X
Granada 680 550 7% 7% 1 2 1 2 X X
Guamal 1706 2177 84% 92% 4 24 7 24 X X
Mapiripán 310 310 95% 98% 1 2 1 2 X X
Mesetas 795 1099 98% 91% 4 12 4 12 X X
La Macarena 754 731 84% 73% 1 2 1 2 X X
Uribe 365 330 80% 52% 7 24 7 24 X X
Lejanías 1005 1005 98% 87% 7 24 7 24 X X
Puerto Concordia 375 341 41% 41% 1 2 1 12 X
X
Puerto Gaitán 1460 2339 95% 98% 1 4 3 3 X x
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Municipio
Numero De
Usuarios 2009
Numero De Usuarios
2013
Cobertura 2009 (%)
Cobertura 2013 (%)
Continuidad 2009 Días/Semana Horas/Día
Continuidad 2013 Días/Semana Horas/Día
Calidad 2009 Apta No Apta
Calidad 2013 Apta No Apta
Puerto López 3753 4055 83% 73% 1 2 1 12 X X
Puerto Lleras 635 666 56% 83% 1 2 7 4,8 X X
Puerto Rico 740 760 48% 58% 1 2 1 2 X X
Restrepo 2123 2318 87% 88% 7 24 7 24 X X
San Carlos de Guaroa 854 1435 78% 81% 1 4 7 5 X
X
San Juan de Arama 742 980 95% 96% 1 4 1 4 X X
San Juanito 136 137 66% 84% 7 24 7 24 X x
San Martín 4712 5357 95% 93% 5 18 7 18 X x
Vistahermosa 1400 1287 85% 59% 4 14 7 3 X x
Fuente: Línea Base 2009 Planes Maestros, Información 2013 Consultoría de Aseguramiento, Agua apta SIN RIESGO
De los 28 municipios se logro mejorar la calidad en 7 municipios entre el 2009 y el 2013, de igual manera se logro mejorar la continuidad en 11 municipios, sin embargo se requiere de la entrada en operación de los proyectos que están en ejecución o por dar inicio, para analizar el estado de los proyectos que permitirán cumplir con las metas en el servicio de acueducto, a continuación se describe por municipio, el estado de los proyectos que impactan dicha infraestructura.
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Cuadro No.14 Estado de los proyectos de infraestructura de acueducto y su valor
Municipio Proyecto Ejecutado Proyecto En
Ejecucion
Proyecto Por Presentar Para
Viabilizar
Proyecto Por Contratar
Villavicencio $ 67.324.924.321
Acacias $ 5.012.063.212
Barranca de Upía $ 1.620.000.000
Cabuyaro $ 1.497.441.758
Cubarral $ 1.500.000.000
Cumaral $ 2.778.880.348
El Calvario $ 1.017.000.000
El Castillo $ 2.559.000.000
El Dorado $ 1.665.000.000
Fuente de Oro $ 1.657.344.504
Granada $ 22.151.219.314
Guamal $ 757.000.000
Mapiripán (1) $ 6.656.026.079
Mesetas $ 2.981.000.000
La Macarena $ 2.855.563.414
Uribe (1) $ 3.953.765.993
Lejanías $ 1.283.593.268
Puerto Concordia $ 4.500.000.000
Puerto Gaitán (2) $ 9.000.000.000
Puerto López $ 9.867.450.835
Puerto Lleras $ 2.580.000.000
Puerto Rico $ 3.455.016.635
Restrepo
San Carlos de Guaroa
$ 766.000.000
San Juan de Arama $ 2.317.000.000
San Juanito $ 1.359.000.000
San Martín $ 10.000.000.000
Vistahermosa $ 2.500.000.000
Subtotal Inversiones
$ 3.180.344.504 $ 142.376.945.177 $ 25.681.000.000 $ 2.376.000.000
TOTAL PROYECTOS
3 15 7 2
(1) Proyectos ejecutados por fuera del PAP – PDA con recursos del Departamento (2) Proyectos ejecutados directamente con recursos del Municipio
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La siguiente grafica ilustra el estado de avance del impacto de las obras del PAP-PDA y otros recursos en los sistemas de acueducto:
ESTADO DE LOS PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO
29%7% 11%
53%
ProyectosEjecutados
Proyectos enEjecucion
Proyectos porviabilizar
Proyectos porcontratar
Como se aprecia cerca del 89% de los proyectos que permitirán alcanzar las metas en el servicio de acueducto se encuentran en ejecución, por contratar o por viabilizar y solo el 11% de los proyectos ha sido ejecutado, sin embargo se hace intervención en 18 municipios del departamento del Meta en mejoramiento de la infraestructura de dichos sistemas.
La distribución de las fuentes de financiamiento que apalancan las inversiones del orden de $173.614.289.681 en los sistemas de acueducto se presenta a continuación:
% de Financiamiento en las obras de
mejoramiento de la infraestructura de
Acueducto del Meta
90%
7% 3%
Departamento
Municipios
Nacion
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5.4.2 EVOLUCION EN LOS INDICADORES DE ALCANTARILLADO
En cuanto a la infraestructura del sistema de alcantarillado en las localidades del Departamento se presenta deficiencias debido al material de las redes y las bajas pendientes, produciendo así obstrucciones y desacoples en algunos tramos lo que afecta al funcionamiento del sistema, por otra parte la falta de tratamiento de aguas residuales genera altos índices de contaminación, produciendo posibles enfermedades e infecciones a los habitantes, la cobertura de alcantarillado en general es del 90%.
Cuadro 15. Cobertura Departamental de los sistemas de Alcantarillado Municipales
Departamento
Alcantarillado
Numero De
Usuarios 2013
Cobertura (%) 2013
Estado De La Ptar Por Municipio
No Hay Si Hay No
Opera Si Hay Y
Opera
META 54990 81% 18 2 7
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Cuadro 16.Cobertura Municipal de los sistemas de Alcantarillado urbanos
Municipio Numero De
Usuarios 2009 Numero De
Usuarios 2013
Cobertura (%) 2009
Cobertura (%) 2013
Estado De La Ptar 2013
No Hay
Si Hay Si Hay
No Opera En Operación
Villavicencio 78.000 90% X
Acacias 10.010 14.718 94% 94% X
Barranca de Upía
480 755 89% 75% X
Cabuyaro 309 454 58% 77% X
Cubarral 700 803 80% 95% X
Cumaral 2.402 2.873 94% 91% X
El Calvario 120 145 90% 79% X
El Castillo 480 424 80% 75% X
El Dorado 333 365 80% 98% X
Fuente de Oro 1.480 1.661 92% 98% X
Granada 7.200 8.702 76% 68% X
Guamal 1.491 2.173 85% 92% X
Mapiripán 275 269 64% 71% X
Mesetas 971 1093 80% 88% X
La Macarena 491 567 65% 48% X
Uribe 274 341 63% 46% X
Lejanías 998 1004 85% 82% X
Puerto Concordia
349 403 57% 89% X
Puerto Gaitán 1.460 2.264 90% 96% X
Puerto López 3.604 4.320 79% 73% X
Puerto Lleras 615 N.R 64% N.R X
Puerto Rico 1.093 1.187 80% 89% X
Restrepo 1.962 2.319 79% 82% X
San Carlos de Guaroa
1.339 1.058 71% 98% X
San Juan de Arama
637 923 60% 84% X
San Juanito 124 137 80% 84% X
San Martín 4.474 4.762 95% 92% X
Vistahermosa 1.400 1.270 85% 53% X
Fuente: Línea Base 2009 Planes Maestros, Información 2013 Consultoría de Aseguramiento
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El sistema de recolección de aguas servidas presenta problema debido a la edad de las redes, el material o simplemente por construcción, dentro de las inversiones propuestas para alcantarillado se destacan la reposición de redes en estado de deterioro, y optimización o construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Cuadro No.17 Estado de los proyectos de infraestructura de alcantarillado y su valor
Municipio Proyecto Ejecutado
Proyecto En Ejecución
Proyecto Por Presentar Para
Viabilizar
Proyecto Por Contratar
Villavicencio $ 23.646.509.798 $ 32.500.000.000
Acacías $ 4.441.848.051
Cabuyaro $ 1.862.400.000
Fuente de Oro
$ 3.500.000.000
Granada $ 4.069.314.809 $ 11.730.000.000
Guamal $ 5.779.000.000
Uribe (2) $ 1.000.000.000
Puerto Rico $ 1.695.000.000
San Juan de Arama
$ 3.379.000.000
Subtotal Inversiones PAP-PDA
$ 4.441.848.051 $ 27.715.824.607 $ 61.445.400.000
TOTAL 1 2 8 0
Como lo ilustra el anterior cuadro dentro de las inversiones adelantadas durante la ejecución
del PAP-PDA del Meta se encuentran 3 proyectos en 3 municipios que ascienden a los $ 32.157.672.658 millones de pesos y se tiene la expectativa de inyectar cerca de $
61.445.400.000 millones de manera tentativa dentro de la bolsa de recurso prevista para el componente de infraestructura del PAP-PDA.
La distribución de las fuentes de financiamiento que apalancan las inversiones del orden de $
$ 93.603.072.658 en los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se presenta a continuación:
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% de Financiamiento en las obras de
mejoramiento de la infraestructura de
Alcantarillado
95%
1%
4%
Departamento
Municipios
Nacion
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5.4.3 EVOLUCION DE LOS INDICADORES EN ASEO
En cuanto al manejo de los residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo, el departamento de Meta presenta deficiencia en cuanto al aprovechamiento y a la inadecuada disposición de los residuos, generando impactos negativos a nivel social y ambiental.
La cobertura del servicio de aseo es del 92%, se generan aproximadamente 5.320 toneladas de residuos sólidos mensualmente, de las cuales se recogen 5.029 toneladas, las cuales se disponen así:
Cuadro 18 Sistema de disposición final de los residuos generados en las localidades del departamento del Meta.
Mu
nic
ipio
Municipio/Zona Nucleada Sistema De Disposición Final
2009
Sistema De Disposición Final
2013
Acacias Relleno Sanitario Relleno Sanitario
Barranca De Upia Celda Transitoria Relleno Sanitario
Cabuyaro Botadero A Cielo Abierto Celda Transitoria
Calvario Botadero A Cielo Abierto Celda Transitoria
Castilla Botadero A Cielo Abierto Relleno Sanitario
Cubarral Relleno Sanitario Relleno Sanitario
Cumaral Relleno Sanitario Relleno Sanitario
El Castillo Botadero A Cielo Abierto Relleno Sanitario
El Dorado Relleno Sanitario Relleno Sanitario
Fuente De Oro Botadero A Cielo Abierto Relleno Sanitario
Granada Relleno Sanitario Relleno Sanitario
Guamal Botadero A Cielo Abierto Relleno Sanitario
Lejanías Celda Transitoria Relleno Sanitario
Macarena Botadero A Cielo Abierto Celda Transitoria
Mapiripan Celda Transitoria Celda Transitoria
Mesetas Botadero A Cielo Abierto Relleno Sanitario
Puerto Concordia Botadero A Cielo Abierto Celda Transitoria
Puerto Gaitán Relleno Sanitario Relleno Sanitario
Puerto Lleras Relleno Sanitario Relleno Sanitario
Puerto Rico Celda Transitoria Celda Transitoria
Puerto López Relleno Sanitario Relleno Sanitario
Restrepo Relleno Sanitario Relleno Sanitario
San Carlos De Guaroa Botadero A Cielo Abierto Celda Transitoria
San Juan De Arama Botadero A Cielo Abierto Relleno Sanitario
San Juanito Relleno Sanitario Relleno Sanitario
San Martín Botadero A Cielo Abierto Relleno Sanitario
Uribe Botadero A Cielo Abierto Celda Transitoria
Vistahermosa Botadero A Cielo Abierto Relleno Sanitario
Zo
na
Nu
clea
d
a
San Carlos Guaroa - Inspección Surimena
Botadero A Cielo Abierto Celda Transitoria
San Carlos Guaroa - Inspección Palmeras
Botadero A Cielo Abierto Celda Transitoria
Fuente. Documento diagnostico
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Cuadro 19.Cobertura Departamental de los sistemas de Aseo Municipales
Departamento Numero Total De
Viviendas
Aseo
NUMERO DE
USUARIOS
COBERTURA (%)
Volumen Ton/Mes
Disposición Final
Adecuada # Usuarios
No Adecuada # Usuarios
META 137173 135843 99% 12.732 135081 762
El único proyecto previsto en materia de aseo desde el PAP-PDA es el que se adelanta en el municipio de Granada para el mejoramiento del relleno regional la Guaratara con una inversión de 939 millones de pesos 886 de los cuales proviene de los recursos del crédito que suscribió la Nación con el Banco Mundial y el resto financiado con Regalías del Departamento. Sin embargo se tiene previsto la terminación de estudios y obras para la implementación del esquema regional de aseo para el departamento del Meta, el cual consiste en habilitar rellenos sanitarios regionales para la región del Rio Meta, el bajo Ariari y el relleno sanitario de la Guaratara, adicional a 5 rellenos sanitarios individuales que por su distancia fue imposible de regionalizar.
6. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PDA
El marco de referencia para la estructuración del esquema financiero del “Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico del Departamento del Meta”, lo constituye el Acta de concertación sobre la estructura financiera del PDA del Meta suscrita el 29 de abril de 2009, entre el Departamento del Meta y el MAVDT a través del Viceministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 3200 de 2008.
6.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PDA
Las fuentes de financiación del PDA del Meta están constituidas de la siguiente manera:
- Los recursos aportados por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 3170 del 27 de agosto de 2008 “por el cual se desarrolla parcialmente el Artículo 94 del la Ley 1151 de 2007”, en el cual se asignó para el “Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico del Meta” la suma de $13.161 millones.
- Los recursos aportados por el Departamento del Meta definidos por la Asamblea Departamental, mediante ordenanza No. 666 del 02 de diciembre de 2008, en la que se autoriza al Gobernador para comprometer vigencias futuras excepcionales del 100% de los recursos provenientes de la Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Sistema General de Participaciones – SGP para el periodo comprendido entre la vigencia 2009 y 2016, que se destinarán para los usos previstos en el artículo 10 de la Ley 1176 de 2007 y los recursos de regalías entre vigencia 2009 y 2013. La ponderación de los recursos comprometidos por el Departamento para la financiación del PDA son los siguientes:
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- Los recursos aportados por 14 municipios vinculados al PDA mediante acuerdos municipales aprobados por los concejos municipales, en donde se comprometen recursos provenientes de la Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Sistema General de Participaciones para el periodo comprendido entre los años 2009 y 2013, que se destinarán para los usos previstos en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, y de un porcentaje de los recursos de regalías, en algunos casos, por el mismo período.
6.1.1 RECURSOS GIRADOS AL CONSORCIO FIDUCIARIO FIA CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013
A partir de la información suministrada por el FIA se consolido la siguiente información, la cual se resume en los siguientes cuadros:
Cuadro 20. Recursos Girados por los actores para la Financiación del PDA con cargo al SGP con corte al 30 de Junio de 2013
Ente Territorial Recaudado Al
30/06/2013 Rendimientos Al
30/06/2013 Cdr Expedidos Al
30/06/2013 Disponibilidad Al
30/06/2013
Departamento $ 20.912.721.262,17 $ 685.878.891,07 $ 15.617.785.235,00 $ 5.980.814.918,24
Acacias $ $ $ $
Barranca De Upia $ 64.153.944,00 $ 1.207.785,04 $ $ 65.361.729,04
Cabuyaro $ 336.063.493,00 $ 4.178.824,20 $ 131.886.861,00 $ 208.355.456,20
Cumaral $ $ $ $
El Calvario $ 293.248.548,00 $ 5.199.133,04 $ 139.300.000,00 $ 159.147.681,04
El Castillo $ 425.155.206,75 $ 5.303.872,45 $ 209.430.000,00 $ 221.029.079,20
El Dorado $ 192.898.600,00 $ 2.026.946,10 $ 77.900.000,00 $ 117.025.546,10
Fuente De Oro $ 18.748.971,00 $ 425.092,25 $ $ 19.174.063,25
Granada $ 9.838.632,17 $ 2.836.530,23 $ $ 12.675.162,40
Guamal $ $ $ $
Mapiripan $ $ $ $
Mesetas $ 1.115.024.746,00 $ 44.362.552,59 $ $ 1.159.387.298,59
La Uribe $ $ $ $
Lejanias $ 13.867.920,00 $ 230.284,73 $ $ 14.098.204,73
Puerto Concordia $ 1.331.572.059,00 $ 62.267.127,24 $ $ 1.393.839.186,24
Puerto Gaitan $ $ $ $
Puerto Lopez $ $ $ $
Puerto Lleras $ 1.045.188.092,00 $ 40.500.837,30 $ $ 1.085.688.929,30
Puerto Rico $ 786.627.887,24 $ 20.163.699,37 $ 145.410.000,00 $ 661.381.586,61
San Carlos De Guaroa
$ $ $ $
San Juan De Arama $ 450.714.295,00 $ 7.409.468,18 $ 263.540.000,00 $ 194.583.763,18
Total $26.995.823.656,33 $ 881.991.043,79 $ 16.585.252.096,00 $ 11.292.562.604,12
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Cuadro 21. Recursos Girados por la Nación para la Financiación del PDA con cargo a Audiencias Públicas con corte al 30 de Junio de 2013
Audiencias Públicas
Recaudado Al 30/06/2013
Rendimientos Al 30/06/2013
Cdr Expedidos Al 30/06/2013
Disponibilidad Al 30/06/2013
$ 10.996.830.127,00 $ 500.514.721,52 $ 11.129.889.884,00 $ 367.454.964,52
Cuadro 22. Recursos Girados por El Departamento para la Financiación del PDA con cargo a Regalías con corte al 30 de Junio de 2013
Regalías
Recaudado Al 30/06/2013 Rendimientos Al
30/06/2013 Cdr Expedidos Al
30/06/2013 Disponibilidad Al
30/06/2013
$ 178.683.834.252,00 $ 10.945.066.022,18 $ 173.880.724.883,00 $ 15.748.175.391,18
Cuadro 23. Recursos Girados por El Municipio de Villavicencio para la Financiación del PDA con cargo a Regalías con corte al 30 de Junio de 2013
Regalías
Recaudado Al 30/06/2013 Rendimientos Al
30/06/2013 Cdr Expedidos Al
30/06/2013 Disponibilidad Al
30/06/2013
$ 11.000.000.000 $ 10.945.066.022,18 $ 173.880.724.883,00 $ 11.000.000.000
Cuadro 24. Recursos Girados por El Municipio de Acacias para la Financiación del PDA con cargo a Regalías con corte al 30 de Junio de 2013
Regalías
Recaudado Al 30/06/2013 Rendimientos Al
30/06/2013 Cdr Expedidos Al
30/06/2013 Disponibilidad Al
30/06/2013
$ 3.000.000.000,00 $ 276.763.984,91 $ 3.000.000.000,00 $ 276.763.984,91
Cuadro 25 Recursos Girados por El Banco Mundial para la Financiación del PDA con corte al 30 de Junio de 2013
Recursos Banco Mundial
Recaudado Al 30/06/2013
Rendimientos Al 30/06/2013
Cdr Expedidos Al 30/06/2013
Disponibilidad Al 30/06/2013
$ 939.764.000,00 $ - $ 886.000.000,00 $ 53.764.000,00
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Cuadro 26 Total De Recursos Girados Para La Financiación Del PDA Con Corte Al 30 De Junio De 2013
Total Recursos Girados Para La Financiación Del Pda
Recaudado Al 30/06/2013 Rendimientos Al
30/06/2013 Cdr Expedidos Al
30/06/2013 Disponibilidad Al
30/06/2013
$231.616.252.034,8 $12.604.335.767,2 $205.481.866.863,0 $38.738.720.940,9
Como se aprecia en los cuadros mencionados por concepto de regalías del Departamento han ingresado al FIA cerca de 179 mil millones de pesos, 21 mil millones de recursos del SGP del Departamento para un aporte al PAP-PDA por parte de la Gobernación del Meta de 200 mil millones de pesos, la nación ha transferido cerca de 11 mil millones y con recursos del Banco Mundial 939 millones adicionales para unos ingresos totales de la Nación de 11.939 millones de pesos. Los municipios de Villavicencio y Acacias han girado 11.000 mil y 3.000 mil millones y con cargo a los recursos del SGP se han destinado recursos del orden de los 5.300 millones de pesos.
La siguiente grafica ilustra la distribución por fuente de los recursos que han ingresado al FIA:
DISTRIBUCION POR FUENTE DE RECURSOS
GIRADOS AL FIA
78%
9%
5% 1%5%
2%
Regalias Dpto SGP Dpto
Nacion Regalias Villavicencio
Regalias Acacias SGP Municip
La grafica ilustra que a la fecha del Departamento del Meta ha girado el 87% de los recursos para la ejecución del PAP-PDA del META, la Nación y Villavicencio siguen en aportes con 5% cada uno.
En relación con la disponibilidad de recursos para expedición de CDR,s al 30 de junio de 2013 se cuenta con cerca de 38 mil millones conformados por 5.980 millones del SGP del Departamento, 15.748 millones de regalías del departamento, 11.000 millones de regalías de Villavicencio, 5.311 de recursos del SGP de los municipios, 367 millones de audiencias públicas y 276 millones de regalías del municipio de Acacias.
6.1.2 USO DE LOS RECURSOS GIRADOS AL CONSORCIO FIA
El uso de estos recursos en la ejecución de los distintos componentes del PDA, se dio en el marco normativo que regula las distintas fuentes que los proveen, sin que se pierda la trazabilidad de los mismos, que a manera de síntesis podemos resumirla de la siguiente forma:
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Cuadro 27 Balance General De Ejecución PAP-PDA Del Meta Con Corte Al 30 De Junio De 2013
Numero Del Contrato
Contrato Municipio
Beneficiario Valor Del Proyecto Componente
Estado Del Contrato
Fuentes
501 Construcción de colector sur para el municipio de Acacias Meta Acacias $ 4.441.848.051 Infraestructura Liquidado Regalías del
Departamento
136 Ampliación y optimización de las redes de acueducto del municipio de Guamal Meta y ampliación y optimización De las redes de acueducto del municipio de San Carlos de Guaroa
Guamal Y San Carlos De Guaroa
$ 1.522.984.294 Infraestructura Liquidado Regalías del
Departamento
503-11 Ampliación y optimación de las redes de distribución del sistema de acueducto urbano del municipio de Granada
Granada $ 16.651.219.314 Infraestructura Suspendido
Regalías del Departamento y
Audiencias Publicas
502 Construcción obras faltantes del interceptor Ocoa Sur del plan maestro de alcantarillado saneamiento de Villavicencio
Villavicencio $ 23.646.509.798 Infraestructura Ejecución Regalías del
Departamento
001-11 Construcción optimización del sistema de capacitación quebrada la honda acueducto Villavicencio
Villavicencio $ 10.881.187.244 Infraestructura Suspendido-Incluye Valor
Adicional
Regalías del Departamento
112-11 Construcción obras para la optimización de la línea de aducción desde la bocatoma honda hasta la PTAP municipio de Villavicencio Meta
Villavicencio $ 56.443.737.077 Infraestructura Ejecución-Incluye
Valor Adicional Regalías del
Departamento
259-11 Implementación de la sistematización para el monitoreo control y puesta en marcha del acueducto regional del ariari departamento del Meta
Regional Del Ariari $ 8.958.363.866 Infraestructura Terminado Regalías del
Departamento
514-11 Ampliación y Optimización del sistema de acueducto (Redes) del área urbana del municipio de Fuente de Oro - Meta
Fuente De Oro $ 1.657.344.504 Infraestructura Terminado Regalías del
Departamento
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Numero Del Contrato
Contrato Municipio
Beneficiario Valor Del Proyecto Componente
Estado Del Contrato
Fuentes
527 Diagnostico técnico institucional de los prestadores existentes en la
ciudad de Villavicencio, adicionales a la EAAV Departamento del Meta Villavicencio $ 620.600.000 Aseguramiento Terminado SGP del Departamento
552
Asistencia Técnica y Acompañamiento a los municipios del Departamento del meta vinculados al PDA en todas las actividades que involucran el cargue de información al sistema único de información (SUI) exigido por la SSPD y el MAVDT
Municipios Vinculados
$ 300.769.301 Aseguramiento Terminado SGP del Departamento
152 Implementación de la estrategia de aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado para 27 municipios del Departamento del Meta
Municipios Vinculados
$ 3.386.875.200 Aseguramiento Terminado SGP del Departamento
268 Ampliación y optimización redes del sistema de acueducto urbano y construcción tanque de almacenamiento en el municipio de Cumaral - Meta
Cumaral $ 2.778.880.348 Infraestructura Ejecución Regalías del
Departamento
274 Mejoramiento del alcantarillado sanitario sobre el sector de la carrera 4 a 5ª y calle 32 a 38, calle 26ª y 33b y carrera 2 a 4, calle 9 a 13 carrera 2 a 4 y calle 8 a 12 y carrera 4 a 5 del municipio de Granada Meta
Granada $ 4.069.314.809 Infraestructura Ejecución Audiencias Publicas
299 Ampliación y optimización sistema de acueducto del municipio de Cabuyaro - Meta
Cabuyaro $ 1.497.441.758 Infraestructura Ejecución Regalías del
Departamento
388 Ampliación y optimización del sistema de acueducto del municipio de la Macarena - Meta
Macarena $ 2.855.563.414 Infraestructura Ejecución Regalías del
Departamento
300
Ampliación y optimización sistema de acueducto del municipio de San Juan de Arama-Meta; Ampliación y optimización de sistema acueducto del municipio de El Castillo-Meta; Ampliación y optimización sistema de acueducto del municipio de El Dorado-Meta.
San Juan De Arama, El Castillo, El Dorado
$ 5.751.376.281 Infraestructura Ejecución Regalías del
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Numero Del Contrato
Contrato Municipio
Beneficiario Valor Del Proyecto Componente
Estado Del Contrato
Fuentes
265 Construcción, Captación, Línea De Aducción Y Conducción, Tanque Semienterrado Y Planta De Potabilización De Agua En El Municipio De Puerto López - Meta.
Puerto Lopez $ 9.867.450.835 Infraestructura Ejecución Regalías del
Departamento
389 Ampliación Y Optimización Sistema De Acueducto Del Municipio De
Acacias Meta Acacias $ 5.012.063.212 Infraestructura Ejecución
Regalías del Departamento
399 Mejoramiento Relleno Sanitario Guaratara Granada Meta Granada $ 939.764.000 Infraestructura Ejecución Banco Mundial y
Regalías del Departamento
397 - 2012 Estudios Y Diseños Fuente Alterna De Abastecimiento De Agua Para El Plan Maestro De Acueducto Del Municipio De Villavicencio - Meta
Villavicencio $ 2.999.713.192 Infraestructura Ejecución Regalías del
Departamento
113-2013 Optimización Y Ampliación Del Acueducto Urbano Del Municipio De Lejanías - Meta
Lejanías $ 1.283.593.268 Infraestructura Ejecución Regalías del
Departamento
186-2013 Ampliación Y Optimización Del Sistema De Acueducto Del Municipio De Puerto Rico Meta
Puerto Rico $ 3.455.016.635 Infraestructura Ejecución Regalías del
Departamento
216-2013 Estudios Centros Poblados Rurales 13 $ 2.999.953.536 Infraestructura -
Transversal Rural Ejecución
Regalías del Departamento
271-10
Componente de Interventora del contrato de Gerencia Asesora e Interventoría para adelantar las acciones y actividades técnicas, legales, financiera y administrativas a los actores vinculados al Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios públicos de agua y saneamiento PDA del Departamento del Meta INTERVENTORIA
Dpto. Del Meta $ 14.945.350.000 Infraestructura Ejecución Regalías del
Departamento
271-10
Componente de Gerencia Asesora e Interventoría para adelantar las acciones y actividades técnicas, legales, financiera y administrativas a los los actores vinculados al Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios públicos de agua y saneamiento PDA del Departamento del Meta GERENCIA
Dpto. Del Meta $ 3.356.624.720 Aseguramiento Terminado SGP del Departamento
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Numero Del Contrato
Contrato Municipio
Beneficiario Valor Del Proyecto Componente
Estado Del Contrato
Fuentes
Ampliación y optimización del Sistema de Acueducto- Municipio de San Juanito
San Juanito $ 1.399.424.568 Infraestructura Para Contratar Regalías del
Departamento 1000,424; 399 SGP Municipio
Ampliación y optimización sistema de acueducto del municipio de el
calvario meta. El Calvario $ 919.065.238 Infraestructura Para Contratar
Regalías del Departamento 719; 200
Audiencias Publicas
Remuneración del Gestor para el monitoreo seguimiento y control 2010 Y 2011
Todos $ 4.635.030.000 Aseguramiento Ejecutado SGP del Departamento
Remuneración del Gestor para el monitoreo, seguimiento y control 2012 Todos $ 2.916.666.667 Aseguramiento Ejecutado SGP del Departamento
TOTAL $ 200.193.731.130
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El cuadro No.27 muestra los compromisos de recursos que a la fecha tiene el PAP-PDA del Meta en los componentes de infraestructura y de aseguramiento principalmente, a continuación se presentan las graficas que describen el uso de los recursos en el marco de los componentes del PAP-PDA.
Dentro del componente de infraestructura se encuentra con la siguiente distribución en inversiones de acueducto y alcantarillado.
Las inversiones dentro del componente de infraestructura se distribuyen en su mayoria en un 84;5% en sistemas de acueducto, 15% en alcantarillado y 0,5% en aseo.
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6.1 PROYECCION DE RECURSOS PARA EL PERIODO 2013 -2015
Para la determinación de la proyección de ingresos de recursos al PAP-PDA del Meta se parte de los saldos existentes con corte al 30 de Junio de 2013 y se proyecto el ingreso de los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento del PAP-PDA hasta el año 2015. La proyección de ingresos por fuente y por vigencia se presenta en el cuadro No.28, básicamente las fuentes que apalancan la ejecución del PAP-PDA del Meta corresponden a Regalías del Departamento con 179 mil millones de pesos, el SGP del Departamento con 15.800 millones de pesos, los recursos de Villavicencio de 11 mil millones de pesos, la Nación con 1.347 millones de pesos y los municipios con su SGP del orden de los 5.588 millones de pesos, para un total de 213 mil millones de pesos para financiar la ejecución del PAP-PDA del Meta para las vigencias 2013 a 2015. La siguiente grafica muestra la distribución de las fuentes de financiación del PAP-PDA para el periodo 2013-2015:
Fuentes de Financiamiento del PAP-
PDA Meta 2013-2015
81%
9%6%
1%
3%Regalias Depto
SGP Dpto
RegaliasVillavicencio
Nacion
SGP Municipios
Para el financiamiento de las actividades a desarrollar por parte del PAP-PDA el departamento dispone de recursos que corresponden al 90% del PGEI, Villavicencio el 6%, los municipios el 3% y la Nación el 1%
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Cuadro 28 ESQUEMA FINANCIERO PLAN DEPARTAMENTAL DEL META 2013 2015 - PROYECCION DE RECURSOS DISPONIBLES
Origen Recursos Fuentes
Proyeccion / Disponibilidad Esq. Financiero
Total Pgei Saldo A 30 De Junio De 2013
Proyección De Ingresos 2013
Proyección De Ingresos 2014
Proyección De Ingresos 2015
Departamento
Sgp $ 5.980.814.918 $ 1.875.000.000 $ 3.900.000.000 $ 4.056.000.000 $ 15.811.814.918
SGR 2012 Y 2013 Liberando 2 CDR`S
$ 20.748.175.391 $ 116.957.000.000 $ 41.660.000.000 $ 179.365.175.391
Recursos Propios
Nacion Audiencias Públicas $ 367.454.964 $ 980.000.000 $ 1.347.454.964
Villavicencio Sgr $ 11.000.000.000 $ 11.000.000.000
Acacias Sgr $ 276.763.984 $ 276.763.984
Barranca De Upia Sgp $ 65.361.729 $ 65.361.729
Cabuyaro Sgp $ 208.355.456 $ 208.355.456
El Calvario Sgp $ 159.147.681 $ 159.147.681
El Castillo Sgp $ 221.029.079 $ 221.029.079
El Dorado Sgp $ 117.025.546 $ 117.025.546
Fuente De Oro Sgp $ 19.174.063 $ 19.174.063
Granada Sgp $ 12.675.162 $ 12.675.162
Mesetas Sgp $ 1.159.387.298 $ 1.159.387.298
Lejanias Sgp $ 14.098.205 $ 14.098.205
Puerto Concordia Sgp $ 1.393.839.186 $ 1.393.839.186
Puerto Lleras Sgp $ 1.085.688.929 $ 1.085.688.929
Puerto Rico Sgp $ 661.381.586 $ 661.381.586
San Juan De Arama Sgp $ 194.583.763 $ 194.583.763
Cormacarena
$ 0
TOTAL $ 43.684.956.941 $ 119.812.000.000 $ 45.560.000.000 $ 4.056.000.000 $ 213.112.956.941
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6.2 PROYECCION DEL USO DE LOS RECURSOS PARA EL PERIODO 2013-2015
Para la proyeccion del uso de los recursos previstos en el PAP-PDA del Meta para el periodo 2013-2015, se adelantaron las reuniones para la concertacion de los planes de accion suscritos entre los alcaldes de los municipios vinculados al PAP-PDA, un representante de la Gobernación y el Gestor.
Para tal efecto durante los meses de Mayo, Junio y Julio de 2013 se celebraron las reuniones respectivas con alcaldes, secretarios y funcionarios encargados de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en dichas reuniones se analizo sobre planos el estado actual de la infraestructura urbana de acueducto y alcantarillado en el marco de las inversiones que actualmente se ejecutan o se proyectan en los respectivos municipios; allí mismo y en coordinación con la política de vivienda del departamento fueron priorizadas las áreas de expansión de los municipio donde se requiere infraestructura de servicios, posteriormente se abordo el servicio de aseo, el componente de aseguramiento y luego el sector rural.
En la mayoría de los casos los proyectos priorizados en el área urbana obedecen a los planes maestros formulados por EDESA y entregados a los municipios, se evidencio en dichas jornadas la prioridad de los alcaldes de avanzar en soluciones para el sector rural nucleado del departamento, en el cual se priorizaron cerca de 50 localidades para que el PAP-PDA avance en la formulación de estudios y diseños y 50 centros poblados donde los municipios y Edesa realizaron inversiones pero requieren de un esquema de aseguramiento de la prestación del servicio de acueducto. También fue notoria la priorización que hicieron los municipios en cuanto al financiamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales, cobra especial relevancia el sentir de los encargados de los servicios públicos por la proximidad de entrega de obras de los sistemas de acueducto y alcantarillado, lo cual representa un reto en el ejercicio de la prestación, de manera que muchos municipios priorizaron la realización de los catastros de usuarios para prepararse para la nueva realidad en la prestación en cada municipio.
En el tema de aseo fue un tema constante la necesidad de adelantar la actualización de los PGIRs incorporando la recolección en los centros poblados nucleados. Finalmente adquiere gran relevancia las necesidades de Villavicencio que ascienden a cerca de 600 mil millones de pesos para su área urbana y rural
El cuadro No.29 muestra las necesidades de recursos identificadas en las jornadas de plan de concertación de los planes de acción así:
Cuadro 29. Necesidades identificadas por componente del PAP-PDA
Componente Valor
Aseguramiento $ 7.762.000.000
Infraestructura urbana $ 816.000.000.000
Infraestructura Rural $ 176.000.000.000
Total $ 999.762.000.000
Se incluyen necesidades de Villavicencio por 600 mil millones
El cuadro No. 30 muestra el esquema de ejecucion del Plan General 2013-2015 a partir de la identificacion de necesidades plasmadas en los planes de accion concertados.
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Cuadro 30 ESQUEMA DE EJECUCION DEL PLAN GENERAL FASE 1
Componentes Del Pgei Pap-Pda Meta
Fuentes De Financiación
Sgp - Apsb Depto
Sgr Regalías
Municipios Audiencias
Públicas Sgp - Apsb Municipios
Total Componente
Aseguramiento de la prestación
Por definir $ 4.131.814.918 $ 4.131.814.918
Plan de Gestión Social $ 580.000.000 $ 580.000.000
Formulación e Implementación de planes de aseguramiento para 50 centros poblados rurales aprobado en comité directivo No.17
$ 3.500.000.000 $ 3.500.000.000
Gestor 2013, 2014 y 2015 $ 7.500.000.000 $ 7.500.000.000
Remuneración Gestor por obras ejecutadas $ 3.600.000.000 $ 3.600.000.000
Inversiones en Infraestructura en
Agua y Saneamiento
Pre-Inversión (Interventoría PDA) $ 8.300.000.000 $ 8.300.000.000
Disponible para Infraestructura $ 155.915.175.391 $ 11.276.763.984 $ 1.347.454.964 $ 5.311.747.684 $ 173.851.142.023
Proyectos de Emergencias $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000
Consultoría para la actualización del catastro de usuarios en 23 municipios del Departamento del Meta, 46000 usuarios
$ 1.650.000.000 $ 1.650.000.000
Componente Transversal Rural
Estudios y diseños para la optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario, pluvial y PSMVs para 50 centros poblados y veredas del departamento del Meta
$ 5.000.000.000 $ 5.000.000.000
Estudios y Diseños de abastecimiento y saneamiento resguardos indígenas etapa 1
$ 400.000.000 $ 400.000.000
Ambiental Por definir $ 2.600.000.000 $ 2.600.000.000
TOTAL PGEI $ 15.811.814.918 $ 179.365.175.391 $ 11.276.763.984 $ 1.347.454.964 $ 5.311.747.684 $ 213.112.956.941
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Cuadro 31 Esquema de ejecución del PGEI por años
Total
Componente2013 2014 2015
Por definir $ 4.131.814.918 $ 3.375.814.918 $ 756.000.000
Plan de Gestion Social $ 580.000.000 $ 580.000.000
Formulacion e implementacion de planes de
aseguramiento para 50 centros poblados rurales
aprobado en comité directivo No.17
$ 3.500.000.000 $ 3.500.000.000
$ 0
Gestor 2013, 2014 y 2015 $ 7.500.000.000 $ 2.500.000.000 $ 2.500.000.000 $ 2.500.000.000
Remuneracion Gestor por obras ejecutadas $ 3.600.000.000 $ 1.400.000.000 $ 1.600.000.000 $ 600.000.000
Pre-Inversión (Interventoria PDA) $ 8.300.000.000 $ 4.150.000.000 $ 4.150.000.000
Disponible para Infraestructura $ 173.851.142.026 $ 140.491.142.026 $ 33.360.000.000
Proyectos de Emergencias $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000
Consultoria para la actualizacion del catastro de
usuarios en 23 municipios del Departamento del
Meta, 46000 usuarios
$ 1.650.000.000 $ 1.650.000.000
Componente
transversal rural
Estudios y diseños de acueducto, alcantarillado
sanitario, pluvial y PSMVs para 50 centros
poblados y veredas del departamento del Meta
$ 5.000.000.000 $ 5.000.000.000
Componente
Indigena
Estudios y Diseño, sensibilizacion con comunidades
soluciones de abastecimiento y saneamiento
resguardos indigenas etapa 1
$ 400.000.000 $ 400.000.000
Componente
AmbientalPor definir $ 2.600.000.000 $ 2.600.000.000
$ 213.112.956.944 $ 163.496.956.944 $ 42.366.000.000 $ 7.250.000.000
DISTRIBUCION ANUALIZADA
COMPONENTES DEL PGEI PAP-PDA META
Inversiones en
Infraestructura en
Agua y
Saneamiento
TOTAL PGEI
Aseguramiento
de la prestacion
El cuadro No.30 proyecta la ejecución del PGEI de la siguiente manera: $19.311 millones asignados al componente de aseguramiento de la prestación donde los gastos operativos son del orden de $11.100 millones, lo cual representa el 5,55 del valor total del PGEI.
Los recursos previstos para el componente de infraestructura representan la suma de 185.650 millones de pesos y el componente transversal rural representa la suma de 5.400 millones de en donde se incluyen la consultoría que se proyecta desarrollar como piloto en las zonas indígenas. El componente de inversiones en infraestructura representa el 90% de los recursos del PAP-PDA.
Para el componente ambiental se destinaron $2.600 millones de pesos en consultorías que están por definir.
El siguiente gráfico ilustra la distribución de recursos por componente del PGEI:
Asignacion de recursos del PGEI 2013-
2015 por componente
90%
9% 1%
C Infraestructura
C Aseguramiento
C Ambiental
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7. OBJETIVOS DEL PAP-PDA DEL META
Como producto de las inversiones adelantadas en los últimos años aunados a la identificación de necesidades en la concertación de los planes de acción, las prioridades del PAP-PDA del Meta en el presente Plan Estratégico y De Inversiones estarán dirigidas a:
Culminar las inversiones que permitan optimizar la infraestructura de acueducto y mejorar los indicadores de calidad y continuidad del servicio.
Proveer de infraestructura de servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial las áreas en los municipios que han sido destinadas para la realización de proyectos de vivienda de interés social promovida por la Gobernación del Departamento.
Adelantar los estudios y diseños de la totalidad de los centros poblados del departamento del Meta de tal manera que se tengan los proyectos debidamente formulados para adelantar la consecución de recursos, ya que el impacto en la disminución de las regalías limitara la inversión por parte del PAP-PDA del Meta
Como producto de las recomendaciones de la consultoría de aseguramiento de la prestación del servicio realizada previamente, se apoyará a los municipios en las actividades que permitan mejorar la gestión comercial y operacional de los sistemas urbanos, de manera que una vez terminadas las obras tengan las herramientas mínimas que les permitan brindar un adecuado servicio y consolidar una gestión financiera eficiente que asegure la sostenibilidad de la infraestructura.
En aquellos municipios que cuentan con esquemas de prestación inviables se apoyará la estructuración de esquemas de vinculación de prestadores, a partir de las herramientas y productos generados por la consultoría de aseguramiento, siempre buscando la regionalización.
Así mismo se proyecta el apoyo del departamento una vez culminadas las obras para asegurar la sostenibilidad de la operación a través del diseño de uno o varios instrumentos financieros que permitan apoyar a los prestadores del Departamento.
El PAP-PDA apoyará a los municipios en el cumplimiento de los mínimos ambientales que se requieran para la construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y colectores de aguas negras.
En virtud de las inversiones adelantadas por el departamento en algunas localidades, el PAP-PDA apoyara los procesos de aseguramiento de la prestación y paralelamente dispondrá de recursos que posibiliten la potabilización del agua, de tal manera que se garantice el consumo humano para la población donde se implemente un esquema de aseguramiento.
El cuadro 32 presenta las metas a obtener en desarrollo de las obras de acueducto actualmente en ejecución y lo que se proyecta con la ejecución del PGEI 2013-2015, las cuales beneficiaran a 152.457 usuarios de los municipios vinculados al PAP-PDA del Meta.
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Cuadro 32 Metas de los sistemas de acueducto municipal
Municipio
# Usuarios del acueducto con
servicio optimizado
# de nuevos usuarios
vinculados al sistema de acueducto
Cobertura (%)
Continuidad Usuarios con de calidad del
agua apta
Días/Semana
Horas/Día
Villavicencio 97176 0
96% 7 24 97176
Acacías 12194 488
100% 7 24 12194
Barranca de Upía
594 107 100% 7 24
594
Cabuyaro 364 18
100% 7 24 364
Cubarral 772 124
100% 7 24 772
Cumaral 2615 78
100% 7 24 2615
El Calvario 173 36
100% 7 24 173
El Castillo 415 29
100% 7 24 415
El Dorado 310 0
100% 7 24 310
Fuente de oro 1524 30
100% 7 24 1524
Granada 10973 10205
100% 7 24 10973
Guamal 1442 115
100% 7 24 1442
Mapiripán 315 6
100% 7 24 315
Mesetas 740 67
100% 7 24 740
La Macarena 1002 271
100% 7 24 1002
Uribe 772 371
100% 7 24 772
Lejanías 908 118
100% 7 24 908
Puerto Concordia
2171 1281 100% 7 24
2171
Puerto Gaitán 1576 32
100% 7 24 1576
Puerto López 4700 1269
100% 7 24 4700
Puerto Lleras 656 112
100% 7 24 656
Puerto Rico 1170 491
100% 7 24 1170
Restrepo 1595 191
100% 7 24 1595
San Carlos de Guarda
952 181 100% 7 24
952
San Juan de Arama
780 31 100% 7 24
780
San Juanito 166 27
100% 7 24 166
San Martín 4660 326
100% 7 24 4660
Vistahermosa 1740 714
100% 7 24 1740
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En materia de alcantarillado urbano se pretende obtener las metas previstas en el cuadro 33 beneficiando a 10774 nuevos usuarios del departamento.
Cuadro 33 Metas de los sistemas de alcantarillado municipal
Municipio Usuarios 2013 Nuevos Usuarios Cobertura Meta
Villavicencio 78000 3887
94%
Acacías 14.718 488
98%
Barranca de Upía 755 101
92%
Cabuyaro 454 47
90%
Cubarral 803 39
100%
Cumaral 2.873 235
100%
El Calvario 145 28
95%
El Castillo 424 104
100%
El Dorado 365 6
100%
Fuentedeoro 1.661 30
100%
Granada 8.702 1756
84%
Guamal 2.173 87
98%
Mapiripán 269 57
89%
Mesetas 1093 89
100%
La Macarena 567 421
90%
Uribe 341 224
75%
Lejanías 1004 163
100%
Puerto Concordia 403 22
90%
Puerto Gaitán 2.264 63
100%
Puerto López 4.320 799
90%
Puerto Lleras 0 604
92%
Puerto Rico 1.187 129
100%
Restrepo 2.319 287
100%
San Carlos de Guaroa 1.058 19
100%
San Juan de Arama 923 47
90%
San Juanito 137 27
100%
San Martín 4.762 373
100%
Vistahermosa 1.270 644
90%
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En cuanto al servicio de aseo se pretende mejorar la cobertura del servicio de en las cabeceras municipales del Departamento en el 99 %, a través de la optimización del servicio a 152.457 suscriptores de los sistemas de aseo. Para tal efecto, las metas a alcanzar en cada uno de los municipios, con la intervención de sus sistemas de aseo urbanos, son las siguientes:
Los indicadores de la política sectorial definidos en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional y las Metas previstas a cumplir por el PAP- PDA del Meta se muestran a continuación:
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Cuadro 34 Indicadores Política Sectorial
Municipio Nueva Población Beneficiada Con Cobertura General Para El Servicio
De Acueducto (Hab)
Nueva Población Beneficiada Con Cobertura Para El Servicio
De Saneamiento (Hab)
Nueva Población Beneficiada Con IRCA Sin Riesgo
Nueva Población Beneficiada Con Servicio 24 Horas
Porcentaje De Aguas Residuales Urbanas
Tratadas 2008
Porcentaje De Aguas Residuales Urbanas
Tratadas (L/S) Meta PDA
Villavicencio 0 17492
Acacias 2195 2195 54.873 54.873
Barranca de Upía 481 454 2.672
Cabuyaro 82 213 1.638 1.638 0.00% 100.00%
Cubarral 556 174 3.475 3.475
Cumaral 353 1059
11.768
El Calvario 164 125 780
El Castillo 131 467 1.868 1.868
El Dorado 0 28 1.397
Fuente de Oro 137 137
0.00% 100.00%
Granada 45921 7900 49.377 49.377
Guamal 519 389
60% 100%
Mapiripán 28 255 1.418 1.418
Mesetas 300 399 3.328 3.328
La Macarena 1217 1894 4.509 4.509
Uribe 1668 1008
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Municipio Nueva Población Beneficiada Con Cobertura General Para El Servicio
De Acueducto (Hab)
Nueva Población Beneficiada Con Cobertura Para El Servicio
De Saneamiento (Hab)
Nueva Población Beneficiada Con IRCA Sin Riesgo
Nueva Población Beneficiada Con Servicio 24 Horas
Porcentaje De Aguas Residuales Urbanas
Tratadas 2008
Porcentaje De Aguas Residuales Urbanas
Tratadas (L/S) Meta PDA
Lejanías 531 735 4.085
Puerto Concordia 5764 98
9.769
Puerto Gaitán 142 284 7.092 7.092
Puerto López 5711 3596 21.151 21.151
Puerto Lleras 502 2718
2.954
Puerto Rico 2210 579 5.263 5.263
Restrepo 861 1292 7.179
San Carlos de Guaroa 814 86
4.285 0.00% 100.00%
San Juan de Arama 140 211 3.510 3.510 0.00% 100.00%
San Juanito 120 120 749
San Martín 1468 1677 20.968 20.968
Vistahermosa 3211 2898 7.832 7.832
Total 75226
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PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2013-2015
Es importante precisar que las metas anteriormente indicadas se cumplirán tanto con la ejecución de las obras de infraestructura como con las actividades de aseguramiento y fortalecimiento.