ejercicio 2018 · - 12 - agregado de entidades gestoras y servicios comunes 2018 ejercicio hoja : 2...

DIRECCIÓN GENERALDE ORDENACIÓN

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADODE LA SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIODE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNODE ESPAÑA

Seguridad Social

Ejercicio 2018Presupuestos

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORASY SERVICIOS COMUNES

TOMO II

INDICE

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

PORMENOR DE INGRESOS 9

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 15

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS 19

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 29

2 ASISTENCIA SANITARIA 41

3 SERVICIOS SOCIALES 53

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 63

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 73

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 81

12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS 91

13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS 99

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 107

22 ATENCION ESPECIALIZADA 117

23 MEDICINA MARITIMA 127

25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 135

26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 143

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 149

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 157

35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 165

41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 173

42 GESTION FINANCIERA 181

43 GESTION DEL PATRIMONIO 187

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 193

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES 201

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 211

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDADSOCIAL 219

48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 227

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 233

A.3.- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 247

- 3 -

INDICE

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 253

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 261

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 267

1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 273

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 279

1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 287

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 293

2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 299

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 309

2325 MEDICINA MARITIMA 319


2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 335

3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 341

3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA 349

3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 357

3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 365

3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 373

3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 381


4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA 395

4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION 403

4263 GESTION FINANCIERA 409

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 415

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 421

4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 427

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 433

4484 SEGURIDAD E INNOVACION 439

4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL 445

4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS 451


4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 469

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 475

4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDADSOCIAL 483

4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 491

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 497

- 4 -

INDICE

B.- VERSION ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 519

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 533

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 539

- 5 -

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

- 7 -

PORMENOR DE INGRESOS

- 9 -

CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

ARTÍCULO

CONCEPTO

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

TOTAL

POR CAPÍTULO YARTÍCULO

POR CONCEPTO

( Importes en miles de euros )- 11 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 2018EJERCICIO

HOJA : 1

COTIZACIONES SOCIALES 102.816.260,001

1 102.816.260,00COTIZACIONES SOCIALES1 2

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 85.122.820,0011

CUOTAS DE EMPLEADORES 69.550.410,000

CUOTAS DE TRABAJADORES 15.572.410,001

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 10.356.780,0021

CUOTAS DE TRABAJADORES 10.356.780,001

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 359.710,0041

CUOTAS DE EMPLEADORES 255.320,000

CUOTAS DE TRABAJADORES 104.390,001

21 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 107.580,0051

CUOTAS DE EMPLEADORES 28.040,000

CUOTAS DE TRABAJADORES 79.540,001

21 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 262.090,0071

CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 133.670,000

CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 120.560,001

CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 7.860,002

21 COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DEACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO

6.607.280,0081

A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 5.768.422,630

COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS 3.829.316,341

BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 1.935.600,002

COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DETRABAJADORES AUTONOMOS

3.506,293

COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS 832.916,231

COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5.941,142

COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DETRABAJADORES AUTONOMOS

5.941,143

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 882.796,633

3 4,56PRECIOS PUBLICOS3 1

13 OTROS PRECIOS PUBLICOS 4,5693

DE OTRAS ENTIDADES 4,563

3 9.851,17OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS3 2

23 DE ASISTENCIA SANITARIA 7,0073

GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 7,002

DE MEDICINA MARITIMA 7,003

23 DE SERVICIOS SOCIALES 5.843,0083

GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 5.800,001

AL SECTOR PRIVADO 5.800,001

GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 43,002

AL SECTOR PRIVADO 43,001

23 DE OTROS SERVICIOS 4.001,1793

DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 4.001,173

3 410,00INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/19863 7

73 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 410,0003

3 872.530,90OTROS INGRESOS3 9

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 2

93 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 771.180,0013

RECARGOS 544.110,000

INTERESES 79.450,001

OTROS 79.450,009

MULTAS Y SANCIONES 140.720,002

OTROS 6.900,009

93 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES 17,7833

93 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DEADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS

160,0063

DE OTRAS ENTIDADES 160,003

93 VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO 1,2573

DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1,252

OTROS 1,259

93 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DESEGURIDAD E HIGIENE

83.141,8783

93 OTROS INGRESOS 18.030,0093


OTROS 17,509

DE OTRAS ENTIDADES 18.002,503

COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10,008

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.318.167,754

4 14.876.299,95DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO4 0

04 DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA 13.075.104,8704

PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 7.329.116,201

PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.550.089,502

PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES 1.596.014,633

PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 14.302,644

PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO 27.527,475

PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 51.512,006

DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION 45.012,000

PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 6.500,001

PARA APOYAR SU EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 1.333.910,007

PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 14.277,208

OTRAS TRANSFERENCIAS 158.355,239

PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS 48.469,020

PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES REGIMEN ESPECIAL AGRARIO 64.085,981

PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS PRESTACIONES 12,022

PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA 550,003

AYUDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACION DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LOS CAMBIOS DE SUSRELACIONES LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 11 DEDICIEMBRE DE 2014

40.338,214

PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VICTIMAS DEVIOLENCIA DE GENERO

4.900,005

04 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 1.801.195,0814

APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE SALDOSY GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES AUTONOMAS

4.732,020

PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIONSANITARIA

230.110,461

PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 2.855,002

PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORESY SERVICIOS SOCIALES

1.563.247,857

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 3

0 PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 145.874,057 014

PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA 1.307.972,801

PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 88.896,003

PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DELOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA

5,004

AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA 20.000,005

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL 500,008

PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION 249,758

4 3.402.159,98DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 2

24 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 1.003.026,7814

24 CAPITALES COSTE 1.407.822,6924

POR INCAPACIDAD PERMANENTE 1.233.475,531

POR MUERTE 174.347,162

24 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 987.640,9934

24 OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA 3.669,5294

DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1.425,311

DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 1.594,212


4 34.500,00DE EMPRESAS PRIVADAS4 7

74 APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOSCOMUNES

34.500,0014

4 5.207,82DEL EXTERIOR4 9

94 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 5.207,8204

AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 5.207,822

INGRESOS PATRIMONIALES 156.678,715

5 151.448,71INTERESES DE TITULOS VALORES5 0

05 DEL ESTADO 151.448,6005

AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 151.448,601

05 DE EMPRESAS PRIVADAS 0,1175

5 1.200,00INTERESES DE DEPOSITOS5 2

25 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 1.200,0005

NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 1.200,000

5 4.000,00RENTAS DE BIENES INMUEBLES5 4

45 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 4.000,0005

5 30,00PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES5 5

55 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 30,0005

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 122.173.903,09

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 701,506

6 201,50DE TERRENOS6 0

06 VENTA DE SOLARES 200,0006

06 VENTA DE FINCAS RUSTICAS 1,5016

6 500,00DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES6 1

16 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES 500,0096

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 4

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 657.273,657

7 17.511,18DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO7 0

07 DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA 1.225,0007

PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.225,008

07 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 16.286,1817

PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIONSANITARIA

10.141,181

PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 20,002

PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORESY SERVICIOS SOCIALES

6.125,007

PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 2.409,000

PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA 3.716,003

7 639.762,47DE LA SEGURIDAD SOCIAL7 2

27 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 639.762,4707

DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 639.762,475

PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.211,890

PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 534.677,171

PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 90.873,412

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 657.975,15

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 122.831.878,24

ACTIVOS FINANCIEROS 3.857.699,958

8 6.569,31REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3

38 AL PERSONAL A CORTO PLAZO 6.569,3108

DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 447,460

DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 1.058,851


OTROS 63,009

DE OTRAS ENTIDADES 5.000,003

8 24.664,01REMANENTE DE TESORERIA8 7

78 REMANENTE DE TESORERIA 24.664,0108

DESTINADO A OTROS FINES 24.664,019

8 3.826.466,63UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDADSOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DEESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD

8 8

88 AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.826.466,6308

CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 3.826.466,630

PASIVOS FINANCIEROS 13.830.090,009

9 13.830.090,00PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS9 1

19 PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 13.830.090,0019

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.687.789,95

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 140.519.668,19

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 15 -

(Importes en miles de euros)

I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS


HOJA : 1

APLICACIÓN ECONÓMICA

TOTALGENERAL

ENTIDADES

1 COTIZACIONES SOCIALES 102.816.260,00

12 COTIZACIONES SOCIALES 102.816.260,00

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 882.796,63

31 PRECIOS PUBLICOS 4,56

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 9.851,17

37 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 410,00

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

39 OTROS INGRESOS 872.530,90

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.318.167,75

40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 14.876.299,95

42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.402.159,98

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 34.500,00

49 DEL EXTERIOR 5.207,82

5 INGRESOS PATRIMONIALES 156.678,71

50 INTERESES DE TITULOS VALORES 151.448,71

52 INTERESES DE DEPOSITOS 1.200,00

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 4.000,00

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 30,00

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES


6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 701,50

60 DE TERRENOS 201,50

61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 500,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 657.273,65

70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 17.511,18

72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 639.762,47

79 DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 657.975,15


8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.857.699,95

83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 6.569,31

87 REMANENTE DE TESORERIA 24.664,01

88 UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, AOTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DEACTIVIDAD

3.826.466,63

9 PASIVOS FINANCIEROS 13.830.090,00

91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS 13.830.090,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.687.789,95

- 17 -

TOTAL 140.519.668,19


I-2.- RESUMEN DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS


HOJA : 2

OPERACIONES

ENTIDADES

TOTALGENERAL

OPERACIONESDE CAPITAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS

OPERACIONESFINANCIERAS

OPERACIONESCORRIENTES

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 122.173.903,09 657.975,15 122.831.878,24 17.687.789,95 140.519.668,19

- 18 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 122.173.903,09 657.975,15 122.831.878,24 17.687.789,95 140.519.668,19

DETALLE CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

- 19 -


EXPLICACIÓN

CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

PARA COBERTURA FINANCIERA DE:

TOTALRESTOENTIDADES

IMSERSOI.N.G.E.S.A

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

2018EJERCICIO

HOJA : 1

3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 5.800,00 876.996,63 882.796,63

3 1 PRECIOS PUBLICOS 4,56 4,56

3 1 9 OTROS PRECIOS PUBLICOS 4,56 4,56

3 DE OTRAS ENTIDADES 4,56 4,56

3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 5.800,00 4.051,17 9.851,17

3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 7,00 7,00

2 GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 7,00 7,00

3 DE MEDICINA MARITIMA 7,00 7,00

3 2 8 DE SERVICIOS SOCIALES 5.800,00 43,00 5.843,00

1 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 5.800,00 5.800,00

1 AL SECTOR PRIVADO 5.800,00 5.800,00

2 GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 43,00 43,00

1 AL SECTOR PRIVADO 43,00 43,00

3 2 9 DE OTROS SERVICIOS 4.001,17 4.001,17

3 DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO 4.001,17 4.001,17

3 7 INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 410,00 410,00

3 7 0 COTIZACIONES DE ASOCIADOS 410,00 410,00

3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS

3 DE OTRAS ENTIDADES

3 8 1 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

3 DE OTRAS ENTIDADES

3 9 OTROS INGRESOS 872.530,90 872.530,90

3 9 1 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 771.180,00 771.180,00

0 RECARGOS 544.110,00 544.110,00

1 INTERESES 79.450,00 79.450,00

0 DE OPERACIONES CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

9 OTROS 79.450,00 79.450,00

2 MULTAS Y SANCIONES 140.720,00 140.720,00

9 OTROS 6.900,00 6.900,00

3 9 3 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES 17,78 17,78

3 9 6 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DEADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS

160,00 160,00

3 DE OTRAS ENTIDADES 160,00 160,00

3 9 7 VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO 1,25 1,25

2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1,25 1,25

9 OTROS 1,25 1,25

3 9 8 INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E 83.141,87 83.141,87

3 9 9 OTROS INGRESOS 18.030,00 18.030,00

1 DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

2 DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 17,50 17,50

1 DE MEDICINA MARITIMA

9 OTROS 17,50 17,50

3 DE OTRAS ENTIDADES 18.002,50 18.002,50

- 21 -


EXPLICACIÓN

CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

PARA COBERTURA FINANCIERA DE:

TOTALRESTOENTIDADES

IMSERSOI.N.G.E.S.A

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AGREGADO DE ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

I-3. - DETALLE DEL CAPÍTULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

2018EJERCICIO

HOJA : 2

3 9 9 8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 10,00 10,00

T O T A L E S 5.800,00 876.996,63 882.796,63

- 22 -

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

- 23 -

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

- 25 -

A.1.- POR ÁREAS

- 27 -

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

- 29 -

Presupuesto

EJERCICIOProgramaGrupoÁrea

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

PRESTACIONES ECONOMICAS

1 2018

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS2018

Diferencia2017

NÚMERO DE PERSONAS 12.83012.696 134

459.614,83 -38,96459.653,79Gastos de personal


96.795,00 -1.806,5098.601,50Otros gastos de funcionamiento

556.409,83 -1.845,46558.255,29TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

Transferencias 131.528.259,50 136.251.877,97 4.723.618,47

Inversiones 28.410,95 28.410,95

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 132.114.925,74 136.836.698,75 4.721.773,01

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00 3.000,00

132.117.925,74 136.839.698,75 4.721.773,01

CL DENOMINACIÓNPresupuesto

2017Diferencia

Presupuesto

- 31 -

ÁREA:

HOJA : 1

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

2018

TOTAL GASTOS DEL ÁREA

Presupuesto

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

124.951.075,84 4.461.448,52GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS11 120.489.627,32

11.508.816,36 261.091,79GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS12 11.247.724,57

379.806,55 -767,30ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS13 380.573,85

(Importes en miles de euros)Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

TOTAL GASTOS DEL ÁREA 136.839.698,75132.117.925,74 4.721.773,01


TOTAL

POR CONCEPTO POR CAPÍTULOY ARTÍCULO

EXPLICACIÓN DEL GASTO

CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 33 -

Grupo ProgramaÁreaAGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS1

HOJA : 1

EJERCICIO

2018

1 GASTOS DE PERSONAL 459.614,83

1 0 ALTOS CARGOS 58,44

1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 58,44

0 RETRIBUCIONES BASICAS 14,91

1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 43,53

1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 266.517,95

1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 148.403,26

0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 17.455,84

0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs) 9.213,66

2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI 8.242,18

1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 10.741,65

3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 31.589,69

4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 38.353,92

5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 167,84

6 TRIENIOS 22.928,39

7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 27.165,93

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 118.102,69

0 COMPLEMENTO DE DESTINO 59.657,42

1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 57.024,62

0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 57.024,62

2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 935,48

9 OTROS COMPLEMENTOS 485,17

1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 45,44


1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 12,00

0 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2,00

1 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2,00

3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,00

4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2,00


6 TRIENIOS 2,00

1 3 LABORALES 17.848,26

1 3 0 LABORAL FIJO 17.813,02

9 OTRO PERSONAL 17.813,02

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 17.813,02

1 3 1 LABORAL EVENTUAL 35,24

0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 35,24

1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 84.833,02

1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 84.404,27

0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 62.569,08

1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 21.835,19

1 5 1 GRATIFICACIONES 428,75

1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 90.357,16

1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 83.072,02

0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 83.072,02


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 34 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 7.285,14

0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 301,49

1 SERVICIOS DE COMEDOR 791,00

3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795,46

4 ACCION SOCIAL 4.139,03

5 SEGUROS 285,00

9 OTROS 973,16

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 96.635,00

2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.868,05

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.840,00

2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28,05

2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7.584,09

2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,80

2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.670,37

2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.670,74

2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 36,22

2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.204,34

2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,62

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 84.636,59

2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.350,75

0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.170,39

1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 125,81

2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 54,55

2 2 1 SUMINISTROS 13.133,23

0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11.894,98

0 ENERGIA ELECTRICA 10.842,36

1 AGUA 437,48

2 GAS 470,41

3 COMBUSTIBLE 144,73

1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 32,42

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 32,42

2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 9,75

3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 75,38

4 LENCERIA Y VESTUARIO 161,32

0 LENCERIA 1,15

1 VESTUARIO 160,17

6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 28,86

4 OTRO MATERIAL SANITARIO 28,86

7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 289,42

9 OTROS SUMINISTROS 641,10

2 2 2 COMUNICACIONES 21.732,96

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26,55


1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 5,00

1 POSTALES Y MENSAJERIA 21.705,53


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 35 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 2 9 OTRAS 0,88

2 2 3 TRANSPORTES 432,85

2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 41,68

0 EDIFICIOS Y LOCALES 4,04

1 VEHICULOS 37,64

2 2 5 TRIBUTOS 5.117,99

0 ESTATALES 1.045,03

1 AUTONOMICOS 3,48

2 LOCALES 4.069,48

2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.102,42

1 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 93,42

2 INFORMACION Y DIVULGACION 1.973,73

0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 52,40

1 DE COMUNICACION 1.921,33

3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 70,95

5 CUOTAS DE ASOCIACION 367,00

6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 391,20

0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 315,40

1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 75,80

9 OTROS 206,12

2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 38.724,71

0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 729,14

3 LIMPIEZA Y ASEO 14.197,96

4 SEGURIDAD 12.781,95

6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6.255,37

8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.860,96

1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 541,96

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.504,00

4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 815,00

9 OTROS 1.899,33

2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.441,27

2 3 0 DIETAS 742,20

2 3 1 LOCOMOCION 762,80

2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 936,27

2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 15,00

2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 15,00

2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 90,00

2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 50,00

4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 50,00

2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 30,00


2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10,00

1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00

2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 5,00

3 GASTOS FINANCIEROS 160,00


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 36 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018

33 55 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 160,00

3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144,22

9 OTROS 144,22

3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,78


4 0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 170.090,96

4 0 0 TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POREL PAIS VASCO Y NAVARRA

170.090,96

0 DEL PAIS VASCO 134.389,71

1 DE NAVARRA 35.701,25

4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.814,50

4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 335.814,50

2 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DELOS CONVENIOS ESTABLECIDOS

317.914,50

3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 9.900,00

4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES 7.900,00

9 OTRAS 100,00

4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 1.011,00

4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 11,00

4 7 3 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

1.000,00

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 135.737.401,51

4 8 1 PENSIONES 129.494.688,54

1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 13.738.115,42

1 REGIMEN GENERAL 9.875.212,65

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.259.823,00

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 96.410,00

5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 63.138,00

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.347.016,35

8 NO CONTRIBUTIVA 1.096.515,42

2 JUBILACION 91.544.323,12



4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.200.240,00

5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.118.592,00

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 985.793,00


3 VIUDEDAD 22.039.180,00






4 ORFANDAD 1.851.120,00


2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 297.698,00



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 37 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2018

4 8 1 4 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 19.251,00


8 NO CONTRIBUTIVA 4.900,00

5 EN FAVOR DE FAMILIARES 321.950,00

1 REGIMEN GENERAL 235.327,00





4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 2.273.530,00

1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 2.196.471,47






2 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 77.058,53


4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0,10

4 8 3 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 83.141,87

1 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 73.335,74


2 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 5.934,20



3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 3.871,93


4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE

2.116.840,00

1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.572.835,00




5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 19,06

8 NO CONTRIBUTIVA 550,00

2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 18.810,00

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 446,77


3 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 523.100,00





4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 365,00



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 38 -




HOJA : 6

EJERCICIO

2018

4 8 4 4 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 340,00

5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 1.730,00


4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES 1.585.204,63

1 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 388.520,08


2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.146.158,33


3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 28.850,29


4 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.675,93


4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 95.779,00

1 AUXILIO POR DEFUNCION 6.480,00





7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 35,00

3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 20.447,00





4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 940,00


7 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 21.375,00

1 PENSIONES INVALIDEZ 5,00

2 AUXILIO POR DEFUNCION 1,00

4 INFORTUNIO FAMILIAR 98,00

5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 1.215,00

6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 89,00

7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 19.947,00

9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 20,00

8 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIONTRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986

37.020,00

0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 32.648,00

1 SUBSIDIOS 4.372,00

9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 9.517,00

1 REGIMEN GENERAL 806,00




4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 87.828,47

1 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 60.300,00

1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 60.300,00


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 39 -




HOJA : 7

EJERCICIO

2018

4 8 7 2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 27.527,47


9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00


4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 378,00

1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 358,00



4 REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 10,00



2 PROTESIS 20,00


4 8 9 FARMACIA 11,00

2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00

4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,00

4 9 AL EXTERIOR 7.560,00

4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 7.560,00


6 INVERSIONES REALES 28.410,95

6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 16.903,35


0 ADQUISICIONES 3.203,00

1 CONSTRUCCIONES 11.225,85

6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 134,50

6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 25,00


6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 11.507,60





6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 695,73



8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00

8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.949,15

8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2.949,15

0 AL PERSONAL 2.949,15

8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85

8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3,32

0 A CORTO PLAZO 3,32

8 4 1 FIANZAS 47,53


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 40 -




HOJA : 8

EJERCICIO

2018

8 4 1 0 A CORTO PLAZO 3,88

1 A LARGO PLAZO 43,65

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00

TOTAL PRESUPUESTO 136.839.698,75

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

- 41 -

Presupuesto




ASISTENCIA SANITARIA

2 2018

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA S.S.:

INVESTIGACION SANITARIA Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

MEDIOS2018

Diferencia2017


153.589,01 4.339,17149.249,84Gastos de personal


69.499,6569.499,65Otros gastos de funcionamiento

223.088,66 4.339,17218.749,49TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

Transferencias 48.882,59 48.882,59

Inversiones 11.411,18 11.661,18 250,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 279.043,26 283.632,43 4.589,17

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447,46 447,46

279.490,72 284.079,89 4.589,17


2017Diferencia

Presupuesto

- 43 -

ÁREA:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


67.614,41 790,03ATENCION PRIMARIA DE SALUD21 66.824,38

161.374,46 3.498,73ATENCION ESPECIALIZADA22 157.875,73

35.123,77 250,00MEDICINA MARITIMA23 34.873,77

17.392,22 90,49ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA25 17.301,73

2.575,03 -40,08FORMACION DE PERSONAL SANITARIO26 2.615,11


TOTAL GASTOS DEL ÁREA 284.079,89279.490,72 4.589,17


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 45 -



ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA2

HOJA : 1

EJERCICIO

2018






1 SUELDOS PERSONAL DE CUPO 130,00




5 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 1.367,00

6 TRIENIOS 4.547,22






1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 4.496,15

2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 4.085,93

3 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 579,16

4 COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 107,27

2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 17.754,03

3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 7.462,77

0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 5.005,69

1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 2.053,89

2 PERSONAL NO SANITARIO 403,19

4 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 730,00

0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 25,93

1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 49,91

3 SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 96,74

4 SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 346,49

5 PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 210,93

5 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 4.343,44

0 SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.568,45

1 SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2.262,04






1 2 5 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 8.033,28







TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 46 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

1 2 5 6 TRIENIOS 122,09

7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 582,53

8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.838,39

1 3 LABORALES 11.844,22

1 3 0 LABORAL FIJO 8.545,71



1 3 1 LABORAL EVENTUAL 3.242,51


1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5,00

9 OTRAS 5,00

1 3 4 INDEMNIZACIONES 51,00

3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00

4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 50,00

1 4 OTRO PERSONAL 100,00

1 4 3 OTRO PERSONAL 100,00




1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 888,63


1 5 2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 3.815,23

0 PERSONAL ESTATUTARIO 3.815,23

1 5 3 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 3.886,16







4 ACCION SOCIAL 414,31

5 SEGUROS 492,75

9 OTROS 9,03


2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 296,44

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 181,91

2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 34,39

2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 35,50


2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3,67

2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,71


2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 832,40




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 47 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018


2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 335,53



2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 679,73

0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 496,21






1 AGUA 183,39

2 GAS 13,69

3 COMBUSTIBLE 2.333,59

1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 11.995,84

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4.010,11

2 HEMODERIVADOS 269,27

3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONALDE GESTION SANITARIA

7.716,46




0 LENCERIA 88,18

1 VESTUARIO 124,22

5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 494,17

6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 11.986,05

0 IMPLANTES 1.060,55

1 MATERIAL DE LABORATORIO 4.140,08

2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 62,42

4 OTRO MATERIAL SANITARIO 6.723,00


8 BANCO DE SANGRE 261,33


2 2 2 COMUNICACIONES 912,29




1 POSTALES Y MENSAJERIA 18,16

9 OTRAS 1,50




1 VEHICULOS 6,20

9 OTROS RIESGOS 125,98

2 2 5 TRIBUTOS 425,30

0 ESTATALES 9,74


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 48 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018

2 2 5 1 AUTONOMICOS 3,00

2 LOCALES 412,56


2 INFORMACION Y DIVULGACION 18,21


1 DE COMUNICACION 2,49


4 GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 33,73





8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 1,50

9 OTROS 513,50



1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 15,87



5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 819,56

6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 48,58



6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 1.085,41

9 OTROS 1.924,20

2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 675,28

2 3 0 DIETAS 211,10


2 3 2 TRASLADOS 2,00




2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 11.606,50


3 CON ENTES TERRITORIALES 1,00


5 CON ENTIDADES PRIVADAS 152,00

2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.172,61

1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2,00

2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2,00



5 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.153,61

2 5 3 CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 2.076,87

2 CLUB DE DIALISIS 2.076,87


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 49 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2018

2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2.128,77

2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 733,51

1 OXIGENOTERAPIA 252,98

2 AEROSOLTERAPIA 167,75

3 OTRAS TERAPIAS 312,78

3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.290,00

1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1.033,80

2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 86,45

9 OTROS 169,75

5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 88,05

7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 17,21

2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 5.815,75

1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 3.373,03

2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2.442,72







9 OTROS 65,84


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.882,59

4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.075,31

4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.075,31

1 AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 650,00

4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.425,31


4 5 2 POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS 4.732,02

0 GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA 4.732,02


4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.129,00

4 7 2 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 15,00

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.931,26

4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73,02

0 A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOSGRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS

73,02

4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 60,00

7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60,00

5 A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA 60,00

4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3.839,23

1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 3.085,84


2 PROTESIS 234,61




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 50 -




HOJA : 6

EJERCICIO

2018

4 8 8 3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 151,78


8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 367,00


4 8 9 FARMACIA 28.959,01

0 RECETAS MEDICAS 28.052,44


1 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 409,12



0 EFECTOS Y ACCESORIOS 35,47

1 VACUNAS 11,78

2 TIRAS REACTIVAS 446,35

3 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 3,85

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 271.971,25













6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.250,00

6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000,00


TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 283.632,43

8 ACTIVOS FINANCIEROS 447,46

8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 323,79

8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 323,79

0 AL PERSONAL 323,79





8 4 1 FIANZAS 61,78



TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447,46


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 51 -




HOJA : 7

EJERCICIO

2018

TOTAL PRESUPUESTO 284.079,89

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

- 53 -

Presupuesto




SERVICIOS SOCIALES

3 2018

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS2018

Diferencia2017




167.850,21 -47,11167.897,32Otros gastos de funcionamiento


Transferencias 1.297.427,42 1.361.332,07 63.904,65

Inversiones 7.665,00 7.350,00 -315,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.568.557,19 1.634.521,71 65.964,52

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.155,01 1.058,85 -96,16

1.569.712,20 1.635.580,56 65.868,36


2017Diferencia

Presupuesto

- 55 -

ÁREA:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


1.571.136,77 45.534,29SERVICIOS SOCIALES GENERALES31 1.525.602,48

15.543,20 593,00OTROS SERVICIOS SOCIALES34 14.950,20

48.900,59 19.741,07ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES35 29.159,52


TOTAL GASTOS DEL ÁREA 1.635.580,561.569.712,20 65.868,36


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 57 -



ÁREA: SERVICIOS SOCIALES3

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs) 850,91





6 TRIENIOS 1.284,16










1 3 LABORALES 57.502,55

1 3 0 LABORAL FIJO 46.260,03






9 OTRAS 2,00
















TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 58 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

1 6 2 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 218,67


5 SEGUROS 107,68

9 OTROS 3,11








2 0 9 CANONES 7,73

















1 AGUA 510,53

2 GAS 716,80







0 LENCERIA 177,31

1 VESTUARIO 224,72

5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.966,40


1 MATERIAL DE LABORATORIO 1,10






TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 59 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 2 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 791,34




9 OTRAS 2,50




1 VEHICULOS 60,54


2 2 5 TRIBUTOS 1.580,79

0 ESTATALES 21,61

1 AUTONOMICOS 37,20

2 LOCALES 1.521,98







6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3.940,06


1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 3.076,77

7 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15,48


9 OTROS 300,13









6 SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 16,50

9 OTROS 21.499,73


2 3 0 DIETAS 261,97






2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 106.054,01

2 6 1 CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 105.127,57


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 60 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018

2 6 1 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 105.127,57

2 6 2 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 926,44



4 CON OTRAS INSTITUCIONES 218,68


3 1 DE PRESTAMOS EN EUROS 2,20

3 1 0 INTERESES 2,20



9 OTROS 250,00





4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.310.375,76

4 5 1 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.307.972,80

1 NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.307.972,80


7 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL 500,00

9 OTRAS 1.902,96



0 AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA 20.000,00

8 NO CONTRIBUTIVO 20.000,00

3 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 460,94

4 SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 14.302,64

0 SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 13.047,98

1 SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 526,25

2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 728,41

6 PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.150,00

7 AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.035,76

9 OTRAS 6.035,76

8 OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDADSOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE

5,00








1 CONSTRUCCIONES 770,00




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 61 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2018


6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 650,00

6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 620,00











7 8 4 A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARAMAYORES

3.000,00








8 4 1 FIANZAS 6,00





AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

- 63 -

Presupuesto




TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

4 2018

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

COTIZACION Y RECAUDACION, GESTION FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DE LA S.S., SISTEMA INTEGRADO DE LA G.I.S.S.,

SERVICIOS GENERALES Y CONTROL INTERNO DE TESORERIA, INFORMATICA Y SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES.

MEDIOS2018

Diferencia2017


650.988,58 -11.687,40662.675,98Gastos de personal


365.408,42 23.531,69341.876,73Otros gastos de funcionamiento

1.016.397,00 11.844,291.004.552,71TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

Transferencias 123.202,88 138.701,48 15.498,60

Inversiones 83.533,63 95.971,23 12.437,60


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 678.389,62 509.239,28 -169.150,34

1.889.678,84 1.760.308,99 -129.369,85


2017Diferencia

Presupuesto

- 65 -

ÁREA:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


407.769,59 -7.552,77GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION41 415.322,36

667.462,89 -154.983,43GESTION FINANCIERA42 822.446,32

13.963,15 1.807,94GESTION DEL PATRIMONIO43 12.155,21

301.515,09 32.323,38SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL44 269.191,71

283.384,73 -764,36ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES45 284.149,09

81.812,73 -665,10CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD46 82.477,83

3.400,81 464,49DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL47 2.936,32

1.000,00 0,00FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL48 1.000,00


TOTAL GASTOS DEL ÁREA 1.760.308,991.889.678,84 -129.369,85


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 67 -



ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4

HOJA : 1

EJERCICIO

2018




















1 COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 1,00





1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 7.717,93







1 3 LABORALES 25.517,07

1 3 0 LABORAL FIJO 25.456,07



1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2.617,53




9 OTRAS 1,00







TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 68 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018






1 5 1 GRATIFICACIONES 1.283,20






1 SERVICIOS DE COMEDOR 1.511,92

2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,00

3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2.224,86


5 SEGUROS 873,58

9 OTROS 41,15






2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 8.694,25

2 0 9 CANONES 25,00







2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 44.652,91










1 AGUA 1.100,52

2 GAS 1.217,37





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 69 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 1 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 13,78



0 LENCERIA 1,00

1 VESTUARIO 211,08








0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 22.869,13




9 OTRAS 9,08




1 VEHICULOS 164,98

8 OTRO INMOVILIZADO 1,00


2 2 5 TRIBUTOS 8.814,90

0 ESTATALES 68,21

1 AUTONOMICOS 43,85

2 LOCALES 8.702,84






3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1.832,05






8 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 15.413,84

9 OTROS 314,19


0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.226,93





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 70 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018

2 2 7 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1,00



0 SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 775,29



9 OTROS 2.693,64


2 3 0 DIETAS 1.487,36

2 3 1 LOCOMOCION 1.517,81


2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.251,48



3 GASTOS FINANCIEROS 13.802,20

3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.802,20


9 OTROS 157,48

3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.644,72



4 0 1 COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAINSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

2.300,00

4 0 2 CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCIONDEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA

500,00

4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 15.000,00

4 1 1 AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P. 15.000,00


4 2 8 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 88.963,48

0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

88.963,48

4 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADESDEL SECTOR PUBLICO ESTATAL

16.000,00

4 4 9 AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 16.000,00

4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 6,00


6,00

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 932,00


9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 932,00










TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 71 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2018








0 ADQUISICIONES 3,24









7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00

5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00











8 4 1 FIANZAS 34,20



8 8 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROSFONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DEACTIVIDAD

504.792,99

8 8 0 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.211,89

0 CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 14.211,89

8 8 1 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 399.707,69

2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALESDE LA SEGURIDAD SOCIAL

399.707,69

8 8 2 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 90.873,41

2 SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DEESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD

90.873,41

9 PASIVOS FINANCIEROS 33,50

9 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 33,50

9 1 1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 33,50



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 72 -




HOJA : 6

EJERCICIO

2018


RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 73 -


ÁREAS


PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS


PRESTACIONESECONOMICAS

ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES

TESOR.INFOR.OTROS SERV.

CAPÍTULOS YARTÍCULOS

1 2 3 4 TOTAL

HOJA : 1

EJERCICIO

2018

1 GASTOS DE PERSONAL 459.614,83 153.589,01 97.989,43 650.988,58 1.362.181,85

10 ALTOS CARGOS 58,44 56,65 56,29 171,38

11 PERSONAL EVENTUAL

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 266.517,95 102.041,33 12.958,61 373.969,08 755.486,97

13 LABORALES 17.848,26 11.844,22 57.502,55 25.517,07 112.712,10

14 OTRO PERSONAL 100,00 7,00 107,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 84.833,02 10.005,20 3.563,17 125.897,78 224.299,17

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 90.357,16 29.598,26 23.908,45 125.541,36 269.405,23

19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 96.635,00 69.430,81 167.598,01 351.606,22 685.270,04

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.868,05 296,44 118,27 10.875,42 13.158,18

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7.584,09 5.876,77 4.843,79 62.142,41 80.447,06

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 84.636,59 50.907,52 55.471,28 273.201,24 464.216,63

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.441,27 675,28 691,66 5.257,65 9.065,86

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15,00 68,30 419,00 129,50 631,80

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 90,00 11.606,50 11.696,50

26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 106.054,01 106.054,01


3 GASTOS FINANCIEROS 160,00 68,84 252,20 13.802,20 14.283,24

31 DE PRESTAMOS EN EUROS 2,20 2,20

33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA

34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 160,00 68,84 250,00 13.802,20 14.281,04


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 136.251.877,97 48.882,59 1.358.332,07 123.701,48 137.782.794,11

40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 170.090,96 2.800,00 172.890,96

41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 15.000,00 15.000,00

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.075,31 1.594,21 88.963,48 92.633,00

43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICOADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICOESTATAL

16.000,00 16.000,00

45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.814,50 4.732,02 1.310.375,76 1.650.922,28

46 A ENTIDADES LOCALES

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.011,00 9.144,00 6,00 10.161,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 135.737.401,51 32.931,26 46.362,10 932,00 135.817.626,87

49 AL EXTERIOR 7.560,00 7.560,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 136.808.287,80 271.971,25 1.624.171,71 1.140.098,48 139.844.529,24136.808.287,80

6 INVERSIONES REALES 28.410,95 11.661,18 7.350,00 95.971,23 143.393,36

62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS

16.903,35 5.558,07 2.816,00 68.564,91 93.842,33

63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA ALFUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

11.507,60 6.103,11 4.534,00 27.406,32 49.551,03

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000,00 15.000,00 18.000,00

- 75 -


ÁREAS





ASISTENCIASANITARIA

SERVICIOSSOCIALES



1 2 3 4 TOTAL

HOJA : 2

EJERCICIO

2018

70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

71 A ORGANISMOS AUTONOMOS

72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 15.000,00



75 A COMUNIDADES AUTONOMAS


77 A EMPRESAS PRIVADAS

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.000,00 3.000,00

79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.410,95 11.661,18 10.350,00 110.971,23 161.393,36

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 136.836.698,75 283.632,43 1.634.521,71 1.251.069,71 140.005.922,60

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00 447,46 1.058,85 509.205,78 513.712,09

80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO

81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DELSECTOR PUBLICO

82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO

83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.949,15 323,79 1.052,85 4.356,59 8.682,38

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85 123,67 6,00 56,20 236,72

85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRODEL SECTOR PUBLICO

86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERADEL SECTOR PUBLICO

88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVADE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMAY A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIONPOR CESE DE ACTIVIDAD

504.792,99 504.792,99


9 PASIVOS FINANCIEROS 33,50 33,50

91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 33,50 33,50

93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA

96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00 447,46 1.058,85 509.239,28 513.745,59

- 76 -



OPERACIONES DECAPITAL

TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES NO

FINANCIERAS




OPERACIONES

ÁREAS

2018EJERCICIO

HOJA : 3

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 136.808.287,80 28.410,95 136.836.698,75 3.000,00 136.839.698,75

2 ASISTENCIA SANITARIA 271.971,25 11.661,18 283.632,43 447,46 284.079,89

3 SERVICIOS SOCIALES 1.624.171,71 10.350,00 1.634.521,71 1.058,85 1.635.580,56

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 1.140.098,48 110.971,23 1.251.069,71 509.239,28 1.760.308,99


- 77 -

161.393,36 140.005.922,60 513.745,59 140.519.668,19

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

- 79 -

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

- 81 -

Presupuesto


PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS


GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

1 1 1 2018

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

GESTION DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MEDIOS2018

Diferencia2017




180,00180,00Otros gastos de funcionamiento


Transferencias 120.303.658,04 124.763.336,62 4.459.678,58

Inversiones


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

120.489.627,32 124.951.075,84 4.461.448,52


2017Diferencia

Presupuesto

- 83 -

GRUPO:

HOJA : 1

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

2018

TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS

Presupuesto


119.940.026,55 4.182.994,17PENSIONES CONTRIBUTIVAS1101 115.757.032,38

5.011.049,29 278.454,35INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES1102 4.732.594,94

(Importes en miles de euros)Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Grupo (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 124.951.075,84120.489.627,32 4.461.448,52


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 85 -


PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS1 1 1

HOJA : 1

EJERCICIO

2018




















1 3 LABORALES 952,14

1 3 0 LABORAL FIJO 952,14

9 OTRO PERSONAL 952,14










1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 41,00



9 OTROS 1,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 180,00

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 165,00



2 2 1 SUMINISTROS 5,00

0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 5,00

0 ENERGIA ELECTRICA 5,00





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 86 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018


2 2 6 GASTOS DIVERSOS 30,00




9 OTROS 15,00

2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 120,00


8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 65,00


9 OTROS 23,00


2 3 0 DIETAS 8,00






317.914,50






4 8 1 PENSIONES 119.790.620,25







2 JUBILACION 86.145.539,37






3 VIUDEDAD 19.401.848,60






4 ORFANDAD 1.570.681,73




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 87 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

4 8 1 4 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 26.400,00




























2.116.290,00


















TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 88 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018

4 8 4 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 1.730,00

























37.020,00














1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 358,00






2 PROTESIS 20,00


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 89 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2018

4 8 8 2 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00










GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

- 91 -

Presupuesto




GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

1 1 2 2018

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS Y RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS2018

Diferencia2017

NÚMERO DE PERSONAS 728729 -1





Transferencias 11.223.601,46 11.487.541,35 263.939,89

Inversiones



11.247.724,57 11.508.816,36 261.091,79


2017Diferencia

Presupuesto

- 93 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


2.550.458,31 64.051,40PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS1201 2.486.406,91

1.629.241,85 47.519,10PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES1202 1.581.722,75

7.329.116,20 149.521,29GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES1204 7.179.594,91


TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 11.508.816,3611.247.724,57 261.091,79


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 95 -



GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS1 1 2

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 1.226,09


























9 OTROS 0,05



2 3 0 DIETAS 2,00





170.090,96



4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 100,00


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 96 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,00

9 OTRAS 100,00


4 8 1 PENSIONES 9.704.068,29








2 JUBILACION 5.398.783,75







3 VIUDEDAD 2.637.331,40






4 ORFANDAD 280.438,27














550,00

1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 550,00







TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 97 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

4 8 5 2 8 NO CONTRIBUTIVA 1.146.158,33






2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 27.527,47






ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

- 99 -

Presupuesto




ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

1 1 3 2018

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTVIDADES DE LAS ENTIDADES

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y DE LA FORMACION DE PERSONAL

REORDENAR Y POTENCIAR LOS MEDIOS DE INFORM. AL PUBLICO Y LOS SERVICIOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO

GEST.GASTOS ASIST.SANIT.AL AMPARO DE LOS REGLAM.CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO,DE LOS REGLAM.CE 1408/71 Y 574/72

MEDIOS2018

Diferencia2017





347.395,60 -767,30348.162,90TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS


Inversiones 28.410,95 28.410,95

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 377.573,85 376.806,55 -767,30


380.573,85 379.806,55 -767,30


2017Diferencia

Presupuesto

- 101 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


234.096,60 -2.769,40DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES1391 236.866,00

141.708,78 2.014,24INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA1392 139.694,54

4.001,17 -12,14GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES1393 4.013,31


TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 379.806,55380.573,85 -767,30


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 103 -



GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS1 1 3

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI 176,49





















6 TRIENIOS 2,00

1 3 LABORALES 16.524,29

1 3 0 LABORAL FIJO 16.489,05














TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 104 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018






5 SEGUROS 285,00

9 OTROS 972,11




















1 AGUA 437,48

2 GAS 470,41







0 LENCERIA 1,15

1 VESTUARIO 160,17









9 OTRAS 0,88


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 105 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018




1 VEHICULOS 37,64

2 2 5 TRIBUTOS 5.117,99


1 AUTONOMICOS 3,48

2 LOCALES 4.069,48











9 OTROS 191,12










9 OTROS 1.876,33


2 3 0 DIETAS 732,20
















TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 106 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018


9 OTROS 144,22





1.000,00

























8 4 1 FIANZAS 47,53






ATENCION PRIMARIA DE SALUD

- 107 -

Presupuesto





2 2 1 2018

ACTIVIDADES

PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA

EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO

PLANIFIC.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION

PRESTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS

MEDIOS2018

Diferencia2017

NÚMERO DE PERSONAS 431431

28.230,03 436,1027.793,93Gastos de personal



35.064,01 436,1034.627,91TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS


Inversiones 2.569,18 2.923,11 353,93

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 66.806,10 67.596,13 790,03


66.824,38 67.614,41 790,03


2017Diferencia

Presupuesto

- 109 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


67.614,41 790,03ATENCION PRIMARIA DE SALUD2121 66.824,38


TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 67.614,4166.824,38 790,03


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 111 -



GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1

HOJA : 1

EJERCICIO

2018











6 TRIENIOS 777,92





0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 443,28


2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 597,38


3 COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 413,77

0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 217,44

1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 156,49




















6 TRIENIOS 64,42





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 112 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 2,00

0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1,00












5 SEGUROS 105,53





2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 495,71














1 AGUA 10,82

2 GAS 0,50

3 COMBUSTIBLE 11,52






0 LENCERIA 1,19

1 VESTUARIO 15,23





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 113 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 1 6 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 682,73







9 OTRAS 0,50




1 VEHICULOS 0,91

2 2 5 TRIBUTOS 62,57

1 AUTONOMICOS 1,00

2 LOCALES 61,57










9 OTROS 2,51




3 LIMPIEZA Y ASEO 498,43

4 SEGURIDAD 681,22



2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 681,04

9 OTROS 521,02


2 3 0 DIETAS 6,80









2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 71,20


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 114 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018

2 5 4 3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 71,20

9 OTROS 71,20



2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1,00







9 OTROS 5,83


4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 650,00

4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 650,00



4 8 9 FARMACIA 28.959,01







1 VACUNAS 11,78

















0 AL PERSONAL 18,28



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 115 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2018



ATENCION ESPECIALIZADA

- 117 -

Presupuesto





2 2 2 2018

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES.

PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

MEDIOS2018

Diferencia2017

NÚMERO DE PERSONAS 1.5881.588






Inversiones 7.014,47 6.738,07 -276,40



157.875,73 161.374,46 3.498,73


2017Diferencia

Presupuesto

- 119 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


161.374,46 3.498,73ATENCION ESPECIALIZADA2223 157.875,73


TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 161.374,46157.875,73 3.498,73


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 121 -



GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










6 TRIENIOS 3.304,88


































6 TRIENIOS 57,67



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 122 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

1 2 5 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.805,29













5 SEGUROS 330,43

9 OTROS 8,03























1 AGUA 142,33

2 GAS 3,77






7.716,46



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 123 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 1 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 155,09


0 LENCERIA 76,99

1 VESTUARIO 71,15
















1 VEHICULOS 1,09



0 ESTATALES 6,74

2 LOCALES 72,67








9 OTROS 451,29










9 OTROS 770,99


2 3 0 DIETAS 63,76



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 124 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018
















9 OTROS 98,55












9 OTROS 15,01












2 PROTESIS 234,61



3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 151,78




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 125 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2018

4 8 8 8 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 43,00
















0 AL PERSONAL 91,75




MEDICINA MARITIMA

- 127 -

Presupuesto




MEDICINA MARITIMA

2 2 3 2018

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.

MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO,SOCIAL Y CULTURAL.

MEDIOS2018

Diferencia2017

NÚMERO DE PERSONAS 317307 10

13.720,0013.720,00Gastos de personal



24.155,7724.155,77TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS


Inversiones 1.250,00 1.500,00 250,00



34.873,77 35.123,77 250,00


2017Diferencia

Presupuesto

- 129 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


35.123,77 250,00MEDICINA MARITIMA2325 34.873,77




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 131 -



GRUPO: MEDICINA MARITIMA2 2 3

HOJA : 1

EJERCICIO

2018


1 3 LABORALES 11.067,00







9 OTRAS 5,00












5 SEGUROS 40,00

9 OTROS 1,00





















1 AGUA 20,00

2 GAS 8,00



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 132 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

2 2 1 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 28,00





0 LENCERIA 10,00

1 VESTUARIO 30,00



0 IMPLANTES 1,00











9 OTRAS 1,00




1 VEHICULOS 1,00



0 ESTATALES 3,00

1 AUTONOMICOS 2,00

2 LOCALES 35,00










9 OTROS 50,00





4 SEGURIDAD 200,00


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 133 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018






9 OTROS 300,00


2 3 0 DIETAS 90,00














2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 60,00


















6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 430,00






TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 134 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018







ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

- 135 -

Presupuesto




ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

2 2 5 2018

ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICO

ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-

INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.

MEDIOS2018

Diferencia2017







Inversiones 577,53 500,00 -77,53



17.301,73 17.392,22 90,49


2017Diferencia

Presupuesto

- 137 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


17.392,22 90,49DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES2591 17.301,73




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 139 -



GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA2 2 5

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










6 TRIENIOS 464,42























5 SEGUROS 16,79














TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 140 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018









1 AGUA 10,24

2 GAS 1,42



1 VESTUARIO 7,84











1 VEHICULOS 3,20

2 2 5 TRIBUTOS 243,32

2 LOCALES 243,32








9 OTROS 9,70




4 SEGURIDAD 332,81



9 OTROS 332,19


2 3 0 DIETAS 50,54




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 141 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018






9 OTROS 45,00








73,02


6 INVERSIONES REALES 500,00

6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 500,00




TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 500,00










8 4 1 FIANZAS 61,78






FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

- 143 -

Presupuesto





2 2 6 2018

ACTIVIDADES

FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS

PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.

MEDIOS2018

Diferencia2017






Transferencias

Inversiones



2.615,11 2.575,03 -40,08


2017Diferencia

Presupuesto

- 145 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


2.575,03 -40,08FORMACION DE PERSONAL SANITARIO2627 2.615,11




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 147 -



GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO2 2 6

HOJA : 1

EJERCICIO

2018








1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 791,38







1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 618,29

1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 568,20

0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 568,20














SERVICIOS SOCIALES GENERALES

- 149 -

Presupuesto




SERVICIOS SOCIALES GENERALES

3 3 1 2018

ACTIVIDADES

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES.

PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL.

GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT.

PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS.

MEDIOS2018

Diferencia2017






Transferencias 1.295.363,69 1.339.561,86 44.198,17

Inversiones 5.735,00 5.068,00 -667,00



1.525.602,48 1.571.136,77 45.534,29


2017Diferencia

Presupuesto

- 151 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


52.704,87 -573,65PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL3131 53.278,52

117.340,60 -171,98ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA3132 117.512,58

1.401.091,30 46.279,92AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA3134 1.354.811,38


TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 1.571.136,771.525.602,48 45.534,29


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 153 -



GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES3 3 1

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 382,67



0 COMPLEMENTO DE DESTINO 848,63

1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 920,38



1 3 LABORALES 52.260,59

1 3 0 LABORAL FIJO 42.125,82



























2 0 9 CANONES 1,00



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 154 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018
















1 AGUA 380,85

2 GAS 604,82







0 LENCERIA 160,28

1 VESTUARIO 207,10













1 VEHICULOS 47,50


2 2 5 TRIBUTOS 1.155,09

0 ESTATALES 18,61

1 AUTONOMICOS 27,20

2 LOCALES 1.109,28




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 155 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 6 2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 10,68






9 OTROS 59,00










9 OTROS 21.058,94


2 3 0 DIETAS 162,09













9 OTROS 150,00







9 OTRAS 1.902,96








TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 156 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018

4 8 7 4 2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 728,41



9 OTRAS 6.015,76


5,00




















3.000,00





8 4 1 FIANZAS 3,30






OTROS SERVICIOS SOCIALES

- 157 -

Presupuesto




OTROS SERVICIOS SOCIALES

3 3 4 2018

ACTIVIDADES

PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE SERVICIOS DE HOSPEDERIA Y ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES.

ACCION FORMATIVA OCUPACIONAL

GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION.

PRESTACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO

MEDIOS2018

Diferencia2017




6.261,70 907,505.354,20Otros gastos de funcionamiento


Transferencias 156,00 156,00

Inversiones 1.540,00 1.225,00 -315,00



14.950,20 15.543,20 593,00


2017Diferencia

Presupuesto

- 159 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


1.033,20 -50,00ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL3434 1.083,20

11.800,00 643,00ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR3435 11.157,00

2.710,00 0,00GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR3437 2.710,00




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 161 -



GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES3 3 4

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










6 TRIENIOS 225,00










1 3 LABORALES 2.961,50







9 OTRAS 2,00




1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 761,00











9 OTROS 2,60





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 162 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018



2 0 9 CANONES 0,10














1 AGUA 52,00

2 GAS 20,00

3 COMBUSTIBLE 37,00






0 LENCERIA 15,00

1 VESTUARIO 4,00












9 OTRAS 2,50




1 VEHICULOS 7,00



0 ESTATALES 3,00


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 163 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 5 1 AUTONOMICOS 3,00

2 LOCALES 19,00










9 OTROS 2,50




4 SEGURIDAD 861,50


9 OTROS 226,50


2 3 0 DIETAS 12,00








4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156,00


















TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 164 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018







ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

- 165 -

Presupuesto




ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

3 3 5 2018

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES

GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES

INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO

FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

MEDIOS2018

Diferencia2017






Transferencias 1.907,73 21.614,21 19.706,48

Inversiones 390,00 1.057,00 667,00



29.159,52 48.900,59 19.741,07


2017Diferencia

Presupuesto

- 167 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


48.900,59 19.741,07DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES3591 29.159,52




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 169 -



GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES3 3 5

HOJA : 1

EJERCICIO

2018














6 TRIENIOS 676,49


























5 SEGUROS 107,68

9 OTROS 0,51






TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 170 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018


2 0 9 CANONES 6,63















1 AGUA 77,68

2 GAS 91,98

3 COMBUSTIBLE 8,51






0 LENCERIA 2,03

1 VESTUARIO 13,62











1 VEHICULOS 6,04

2 2 5 TRIBUTOS 400,70

1 AUTONOMICOS 7,00

2 LOCALES 393,70







TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 171 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 6 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 285,81




9 OTROS 238,63





4 SEGURIDAD 721,50



9 OTROS 214,29


2 3 0 DIETAS 87,88






2 6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 168,42






9 OTROS 100,00










9 OTRAS 20,00









TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 172 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018










8 4 1 FIANZAS 2,70






GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

- 173 -

Presupuesto




GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

4 4 1 2018

ACTIVIDADES

TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE

TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZACION.

CONTROL,SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APREMIO. CONTROL GESTION REALIZADA POR LAS UU.R.E.

CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE DEDUCCION DE DEUDAS ENTRE LOS ENTES PUBLICOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL.

MEDIOS2018

Diferencia2017







Inversiones 32.192,40 33.779,00 1.586,60

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 415.322,36 407.769,59 -7.552,77


415.322,36 407.769,59 -7.552,77


2017Diferencia

Presupuesto

- 175 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


271.765,48 -2.472,67GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA4161 274.238,15

136.004,11 -5.080,10GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION4162 141.084,21


TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 407.769,59415.322,36 -7.552,77


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 177 -



GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION4 4 1

HOJA : 1

EJERCICIO

2018







































9 OTROS 1,95








TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 178 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

2 2 0 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 46,08




1 AGUA 2,00

2 GAS 2,00

2 2 5 TRIBUTOS 1,00

2 LOCALES 1,00






9 OTROS 13,00







9 OTROS 20,00


2 3 0 DIETAS 74,81





2.300,00


500,00


















TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 179 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018






GESTION FINANCIERA

- 181 -

Presupuesto




GESTION FINANCIERA

4 4 2 2018

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS. ORDENAR

MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIB. DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL

SISTEMA DE LA S.S. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS, MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS.

GEST.REPOS.DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMAC.DEL FONDO DE RESERVA

MEDIOS2018

Diferencia2017






Transferencias 118.464,88 133.963,48 15.498,60

Inversiones



822.446,32 667.462,89 -154.983,43


2017Diferencia

Presupuesto

- 183 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


667.462,89 -154.983,43GESTION FINANCIERA4263 822.446,32


TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 667.462,89822.446,32 -154.983,43


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 185 -



GRUPO: GESTION FINANCIERA4 4 2

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 1.012,47




















9 OTROS 60,00








88.963,48


15.000,00








TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 186 -



GRUPO: GESTION FINANCIERA4 4 2

HOJA : 2

EJERCICIO

2018





504.792,99





399.707,69



90.873,41




GESTION DEL PATRIMONIO

- 187 -

Presupuesto




GESTION DEL PATRIMONIO

4 4 3 2018

ACTIVIDADES

TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.

ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y

ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S

CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.

MEDIOS2018

Diferencia2017






Transferencias

Inversiones 1.000,00 3.500,00 2.500,00



12.155,21 13.963,15 1.807,94


2017Diferencia

Presupuesto

- 189 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


13.963,15 1.807,94ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO4364 12.155,21




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 191 -



GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 229,76




























1 AGUA 112,44

2 GAS 170,99




1 VESTUARIO 1,12





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 192 -



GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO4 4 3

HOJA : 2

EJERCICIO

2018



2 2 5 TRIBUTOS 2.660,29

1 AUTONOMICOS 25,60

2 LOCALES 2.634,69





9 OTROS 21,80




4 SEGURIDAD 397,99

9 OTROS 109,46



















8 4 1 FIANZAS 20,00









SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- 193 -

Presupuesto




SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4 4 4 2018

ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST.

DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y

SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA

SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.

MEDIOS2018

Diferencia2017

NÚMERO DE PERSONAS 1.2171.227 -10





Transferencias

Inversiones 46.860,00 55.260,00 8.400,00



269.191,71 301.515,09 32.323,38


2017Diferencia

Presupuesto

- 195 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


144.954,80 14.745,93INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL4481 130.208,87

91.494,24 21.413,67DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL4482 70.080,57

978,70 -154,80CENTRO INFORMATICO CONTABLE4483 1.133,50

4.041,12 -3.988,27SEGURIDAD E INNOVACION4484 8.029,39

30.053,27 648,79GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL4485 29.404,48

29.992,96 -341,94APOYO Y GESTION DE RECURSOS4486 30.334,90




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 197 -



GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 4 4

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










6 TRIENIOS 3.344,45






















5 SEGUROS 75,00















TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 198 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

2 2 0 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 200,00






1 AGUA 175,00

2 GAS 410,00

3 COMBUSTIBLE 60,00





1 VESTUARIO 15,00












1 VEHICULOS 8,00

2 2 5 TRIBUTOS 600,50

1 AUTONOMICOS 0,50

2 LOCALES 600,00








9 OTROS 6,00






9 OTROS 650,00


2 3 0 DIETAS 186,00


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 199 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

























ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALESCOMUNES

- 201 -

Presupuesto




ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

4 4 5 2018

ACTIVIDADES

COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES

DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL.ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOMICOS Y

ESTADISTICOS. APOYO TECNICO JURIDICO EN ELABORACION NORMAS S.S. PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION

PERSONALIZADA.

MEDIOS2018

Diferencia2017







Inversiones 3.050,00 2.800,00 -250,00



284.149,09 283.384,73 -764,36


2017Diferencia

Presupuesto

- 203 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


270.458,07 509,54DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES4591 269.948,53

12.926,66 -1.273,90INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA4592 14.200,56




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 205 -



GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES4 4 5

HOJA : 1

EJERCICIO

2018














6 TRIENIOS 7.002,85


















1 3 LABORALES 17.225,55

1 3 0 LABORAL FIJO 17.172,55






9 OTRAS 1,00








TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 206 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018




2 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 24,02










5 SEGUROS 771,50

9 OTROS 39,20






2 0 9 CANONES 25,00
















1 AGUA 805,08

2 GAS 634,38







0 LENCERIA 1,00


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 207 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 1 4 1 VESTUARIO 192,78











9 OTRAS 8,90




1 VEHICULOS 156,98



2 2 5 TRIBUTOS 5.507,44

0 ESTATALES 59,95

1 AUTONOMICOS 17,75

2 LOCALES 5.429,74













9 OTROS 249,25












TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 208 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018

2 2 7 9 OTROS 1.909,18


2 3 0 DIETAS 920,96









9 OTROS 67,48




1.000,00




6,00
























8 4 1 FIANZAS 14,20



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 209 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2018

8 4 1 1 A LARGO PLAZO 8,20







CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

- 211 -

Presupuesto





4 4 6 2018

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS

Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS2018

Diferencia2017







Inversiones 349,23 349,23



82.477,83 81.812,73 -665,10


2017Diferencia

Presupuesto

- 213 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


81.812,73 -665,10CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD4693 82.477,83




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 215 -



GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD4 4 6

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 4.616,32














1 3 LABORALES 0,60


















5 SEGUROS 27,08






TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 216 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018











1 AGUA 5,00








2 2 5 TRIBUTOS 1,00

0 ESTATALES 1,00










9 OTROS 13,00




9 OTROS 5,00


2 3 0 DIETAS 300,00








9 OTROS 30,00



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 217 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018






















DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LASEGURIDAD SOCIAL

- 219 -

Presupuesto




DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4 4 7 2018

ACTIVIDADES

DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL.

DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMEINTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL

PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO.

INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.

MEDIOS2018

Diferencia2017




808,79 97,98710,81Otros gastos de funcionamiento


Transferencias

Inversiones 82,00 283,00 201,00


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 60,00 9,90

2.936,32 3.400,81 464,49


2017Diferencia

Presupuesto

- 221 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


3.400,81 464,49DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL4794 2.936,32




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 223 -



GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 4 7

HOJA : 1

EJERCICIO

2018



1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 705,70






6 TRIENIOS 93,63


































1 AGUA 1,00




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 224 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

2 2 1 4 1 VESTUARIO 2,18







9 OTRAS 0,18


0 ESTATALES 7,26

2 LOCALES 37,41











9 OTROS 11,14




4 SEGURIDAD 6,82



2 3 0 DIETAS 5,59

















TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 225 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018







0 AL PERSONAL 60,00




FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

- 227 -

Presupuesto





4 4 8 2018

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL

DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO

ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO

MEDIOS2018

Diferencia2017

NÚMERO DE PERSONAS

Gastos de personal



124,00124,00TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS


Inversiones

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000,00 1.000,00


1.000,00 1.000,00


2017Diferencia

Presupuesto

- 229 -

GRUPO:

HOJA : 1


2018


Presupuesto


1.000,00 0,00FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL4895 1.000,00




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 231 -



GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL4 4 8

HOJA : 1

EJERCICIO

2018












RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 233 -


GRUPOS DE PROGRAMAS


PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS


GEST.PREST.ECONOM.CONTRI GESTION PRES.

ECON.NO CONTRADMON.Y SERVGRAL.PRES.ECO


ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD

ATENCIONESPECIALIZADA

MEDICINAMARITIMA

11 12 13 1 21 22 23

HOJA : 1

EJERCICIO

2018

1 GASTOS DE PERSONAL 187.559,22 21.270,01 250.785,60 459.614,83 28.230,03 97.676,50 13.720,00

10 ALTOS CARGOS 58,44 58,44


12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 117.298,50 13.093,84 136.125,61 266.517,95 20.856,67 72.814,21

13 LABORALES 952,14 371,83 16.524,29 17.848,26 342,51 11.067,00


15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 34.762,81 4.068,83 46.001,38 84.833,02 2.179,96 5.524,43

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 34.545,77 3.735,51 52.075,88 90.357,16 5.193,40 18.995,35 2.553,00


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 180,00 5,00 96.450,00 96.635,00 6.828,15 48.545,88 10.432,77

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.868,05 1.868,05 1,00 44,71 213,77

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7.584,09 7.584,09 495,71 1.338,95 3.628,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 165,00 84.471,59 84.636,59 4.064,61 37.932,49 6.018,50

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 15,00 5,00 2.421,27 2.441,27 33,83 105,73 302,50

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 15,00 15,00 20,50

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 90,00 90,00 2.233,00 9.124,00 249,50

26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS


3 GASTOS FINANCIEROS 160,00 160,00 5,83 15,01 3,00

31 DE PRESTAMOS EN EUROS



35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 160,00 160,00 5,83 15,01 3,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124.763.336,62 11.487.541,35 1.000,00 136.251.877,97 29.609,01 8.307,25 9.468,00

40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 170.090,96 170.090,96


42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 650,00



45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.714,50 100,00 335.814,50 4.732,02


47 A EMPRESAS PRIVADAS 11,00 1.000,00 1.011,00 9.144,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 124.420.051,12 11.317.350,39 135.737.401,51 28.959,01 3.575,23 324,00

49 AL EXTERIOR 7.560,00 7.560,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 124.951.075,84 11.508.816,36 348.395,60 136.808.287,80 64.673,02 154.544,64 33.623,77124.951.075,84

6 INVERSIONES REALES 28.410,95 28.410,95 2.923,11 6.738,07 1.500,00


16.903,35 16.903,35 5.128,07 430,00


11.507,60 11.507,60 2.923,11 1.610,00 1.070,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- 235 -


GRUPOS DE PROGRAMAS




GEST.PREST.ECONOM.CONTRI GESTION PRES.

ECON.NO CONTRADMON.Y SERVGRAL.PRES.ECO




MEDICINAMARITIMA

11 12 13 1 21 22 23

HOJA : 2

EJERCICIO

2018



72 A LA SEGURIDAD SOCIAL






78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.410,95 28.410,95 2.923,11 6.738,07 1.500,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 124.951.075,84 11.508.816,36 376.806,55 136.836.698,75 67.596,13 161.282,71 35.123,77

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00 3.000,00 18,28 91,75




83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.949,15 2.949,15 18,28 91,75

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85 50,85





9 PASIVOS FINANCIEROS

91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS




TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00 3.000,00 18,28 91,75

- 236 -


GRUPOS DE PROGRAMAS




ADMON.SERV.GRLES.A.SANIT

FORMACION DEPERSON.SANIT.

ASISTENCIASANITARIA

SERV.SOCIALESGRALES.

OTROS SERVIC.SOCIALES

ADMON.SS.GG.SERV.SOCIALES

SERVICIOSSOCIALES

25 26 2 31 34 35 3

HOJA : 3

EJERCICIO

2018


10 ALTOS CARGOS 56,65 56,65


12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 6.564,30 1.806,15 102.041,33 4.013,21 2.558,00 6.387,40 12.958,61

13 LABORALES 434,71 11.844,22 52.260,59 2.961,50 2.280,46 57.502,55


15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.300,81 10.005,20 1.024,05 761,00 1.778,12 3.563,17

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.238,22 618,29 29.598,26 19.595,41 1.620,00 2.693,04 23.908,45


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.473,42 150,59 69.430,81 149.460,35 6.259,50 11.878,16 167.598,01

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 36,96 296,44 80,51 2,00 35,76 118,27

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 414,11 5.876,77 3.225,47 418,00 1.200,32 4.843,79

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.851,51 40,41 50.907,52 39.905,94 5.711,50 9.853,84 55.471,28

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 123,04 110,18 675,28 362,84 29,00 299,82 691,66


25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 11.606,50

26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 105.885,59 168,42 106.054,01


3 GASTOS FINANCIEROS 45,00 68,84 150,00 2,20 100,00 252,20






4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.498,33 48.882,59 1.336.561,86 156,00 21.614,21 1.358.332,07



42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.425,31 2.075,31 1.594,21 1.594,21



45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4.732,02 1.310.375,76 1.310.375,76


47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.144,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 73,02 32.931,26 26.186,10 156,00 20.020,00 46.362,10

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.554,79 2.575,03 271.971,25 1.563.065,47 14.318,20 46.788,04 1.624.171,7116.554,79

6 INVERSIONES REALES 500,00 11.661,18 5.068,00 1.225,00 1.057,00 7.350,00


5.558,07 1.071,00 860,00 885,00 2.816,00


500,00 6.103,11 3.997,00 365,00 172,00 4.534,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00

- 237 -


GRUPOS DE PROGRAMAS






ASISTENCIASANITARIA




SERVICIOSSOCIALES

25 26 2 31 34 35 3

HOJA : 4

EJERCICIO

2018










79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 500,00 11.661,18 8.068,00 1.225,00 1.057,00 10.350,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.054,79 2.575,03 283.632,43 1.571.133,47 15.543,20 47.845,04 1.634.521,71

8 ACTIVOS FINANCIEROS 337,43 447,46 3,30 1.055,55 1.058,85




83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 213,76 323,79 1.052,85 1.052,85











TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 337,43 447,46 3,30 1.055,55 1.058,85

- 238 -


GRUPOS DE PROGRAMAS




GEST.COTIZ. YRECAUDACION

GESTIONFINANCIERA

GESTION DELPATRIMONIO

SIST.INTEG.INFORMAT.SS

ADMON.SERV.GRLES.TESORER

CNTRL.INTERNOY CONTABILID.

DIREC.Y COORDASIS.JURID.

41 42 43 44 45 46 47

HOJA : 5

EJERCICIO

2018


10 ALTOS CARGOS 56,29



13 LABORALES 7.276,55 173,43 840,94 17.225,55 0,60


15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 72.932,35 3.036,13 651,73 12.539,83 22.216,80 14.023,37 497,57

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.356,24 2.676,07 621,37 10.952,40 32.072,84 16.562,19 300,25


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.434,76 6.916,19 185.104,26 130.673,70 1.544,52 808,79

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.504,32 8.769,25 589,85 12,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.860,72 46.553,90 12.544,66 12,50 170,63

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.631,62 4.055,47 129.330,11 113.715,16 779,49 565,39

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 298,82 451,00 3.701,03 752,03 54,77


25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS



3 GASTOS FINANCIEROS 13.704,00 68,20 30,00




35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.704,00 68,20 30,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.800,00 118.963,48 1.006,00 56,00

40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2.800,00

41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 15.000,00

42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 88.963,48



15.000,00 1.000,00



47 A EMPRESAS PRIVADAS 6,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 56,00

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 373.990,59 147.669,90 10.423,15 245.888,01 277.091,64 80.977,38 3.057,81373.990,59

6 INVERSIONES REALES 33.779,00 3.500,00 55.260,00 2.800,00 349,23 283,00


13.785,00 252,00 54.010,00 200,00 73,72 244,19


19.994,00 3.248,00 1.250,00 2.600,00 275,51 38,81


- 239 -


GRUPOS DE PROGRAMAS





GESTIONFINANCIERA






41 42 43 44 45 46 47

HOJA : 6

EJERCICIO

2018










79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 33.779,00 15.000,00 3.500,00 55.260,00 2.800,00 349,23 283,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 407.769,59 162.669,90 13.923,15 301.148,01 279.891,64 81.326,61 3.340,81

8 ACTIVOS FINANCIEROS 504.792,99 30,00 367,08 3.469,59 486,12 60,00




83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 367,08 3.443,39 486,12 60,00





504.792,99







TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 504.792,99 40,00 367,08 3.493,09 486,12 60,00

- 240 -


GRUPOS DE PROGRAMAS




FONDO INVEST.PROTEC.SOCIAL



48 4 TOTAL

HOJA : 7

EJERCICIO

2018

1 GASTOS DE PERSONAL 650.988,58 1.362.181,85

10 ALTOS CARGOS 56,29 171,38


12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 373.969,08 755.486,97

13 LABORALES 25.517,07 112.712,10

14 OTRO PERSONAL 7,00 107,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 125.897,78 224.299,17

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 125.541,36 269.405,23


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 124,00 351.606,22 685.270,04

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 10.875,42 13.158,18

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 62.142,41 80.447,06

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 124,00 273.201,24 464.216,63

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5.257,65 9.065,86

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 129,50 631,80


26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 106.054,01


3 GASTOS FINANCIEROS 13.802,20 14.283,24

31 DE PRESTAMOS EN EUROS 2,20



35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.802,20 14.281,04


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 876,00 123.701,48 137.782.794,11






16.000,00 16.000,00

45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.650.922,28


47 A EMPRESAS PRIVADAS 6,00 10.161,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 932,00 135.817.626,87

49 AL EXTERIOR 7.560,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 1.140.098,48 139.844.529,241.000,00

6 INVERSIONES REALES 95.971,23 143.393,36


68.564,91 93.842,33


27.406,32 49.551,03


- 241 -


GRUPOS DE PROGRAMAS







48 4 TOTAL

HOJA : 8

EJERCICIO

2018









78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.000,00

79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 110.971,23 161.393,36

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000,00 1.251.069,71 140.005.922,60

8 ACTIVOS FINANCIEROS 509.205,78 513.712,09




83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 4.356,59 8.682,38





504.792,99 504.792,99








- 242 -




TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES NO

FINANCIERAS




OPERACIONES

GRUPOS DE PROGRAMAS

2018EJERCICIO

HOJA : 9

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 124.951.075,84 124.951.075,84 124.951.075,84

12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS 11.508.816,36 11.508.816,36 11.508.816,36

13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS 348.395,60 28.410,95 376.806,55 3.000,00 379.806,55


21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 64.673,02 2.923,11 67.596,13 18,28 67.614,41

22 ATENCION ESPECIALIZADA 154.544,64 6.738,07 161.282,71 91,75 161.374,46

23 MEDICINA MARITIMA 33.623,77 1.500,00 35.123,77 35.123,77

25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 16.554,79 500,00 17.054,79 337,43 17.392,22

26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 2.575,03 2.575,03 2.575,03


31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 1.563.065,47 8.068,00 1.571.133,47 3,30 1.571.136,77

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14.318,20 1.225,00 15.543,20 15.543,20

35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 46.788,04 1.057,00 47.845,04 1.055,55 48.900,59


41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 373.990,59 33.779,00 407.769,59 407.769,59

42 GESTION FINANCIERA 147.669,90 15.000,00 162.669,90 504.792,99 667.462,89

43 GESTION DEL PATRIMONIO 10.423,15 3.500,00 13.923,15 40,00 13.963,15

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 245.888,01 55.260,00 301.148,01 367,08 301.515,09

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOSFUNCIONALES COMUNES

277.091,64 2.800,00 279.891,64 3.493,09 283.384,73

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 80.977,38 349,23 81.326,61 486,12 81.812,73

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LASEGURIDAD SOCIAL

3.057,81 283,00 3.340,81 60,00 3.400,81

48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00



- 243 -

161.393,36 140.005.922,60 513.745,59 140.519.668,19

A.3.- POR PROGRAMAS

- 245 -

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

- 247 -

PROGRAMA:

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS


- 249 -

Área

1Grupo

1 1Programa

11 01EJERCICIO

2018

HOJA : 1


100,00

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL 100,00

CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL 100,00

03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL 100,00

04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE ( AREA NACIONAL ) DE DIAS

05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION ( AREA NACIONAL ) DE DIAS

06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA ( AREA NACIONAL ) DE DIAS

07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00

08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00


CL2017


MEDIOSPresupuesto

DiferenciaPresupuesto

2017


09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL 100,00 09

48


(En miles de euros)



Transferencias 115.616.121,54 119.798.180,25 4.182.058,71

Inversiones



TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 115.757.032,38 119.940.026,55 4.182.994,17

60

12

10

60

12

10

100,00

100,00

100,01

100,00

100,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES

REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES

Presupuesto

2018

02

03

01

02

04

05

06

07

08

22.49217.92219 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 19

184.680159.54720 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO 20

184.685159.55021 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO 21

22.48717.91922 NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 22

4.1363.36723 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 23

352.252355.77524 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO 24

352.262355.78025 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO 25

4.1263.36226 NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 26

2.0392.01627 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 27

188.985192.33528 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO 28

188.995192.33729 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO 29

2.0292.01430 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 30

606031 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS ) 31

PROGRAMA:



- 250 -

Área

1Grupo

1 1Programa

11 01EJERCICIO

2018

HOJA : 2


2018Presupuesto

2017Presupuesto


CL CLDENOMINACIÓN

121232 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS ) 32

101033 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DIAS ) 33

9.689.4859.583.17334 NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR 34

61.96062.52335 NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO 35

61.96062.52336 NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS 36

456.100461.31437 NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO 37

456.100461.31438 NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS 38

116.949118.00539 NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 39

116.949118.00540 NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 40


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 251 -


PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS1 1 1 11 01

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










6 TRIENIOS 7.776,81

























9 OTROS 0,50









9 OTROS 15,00



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 252 -



PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS1 1 1 11 01

HOJA : 2

EJERCICIO

2018

2 2 7 0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 27,00

9 OTROS 23,00


2 3 0 DIETAS 5,00




4 8 1 PENSIONES 119.790.620,25







2 JUBILACION 86.145.539,37






3 VIUDEDAD 19.401.848,60






4 ORFANDAD 1.570.681,73

















PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

- 253 -

PROGRAMA:



- 255 -

Área

1Grupo

1 1Programa

11 02EJERCICIO

2018

HOJA : 1


14

13

12

11

100,21

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE 52,43

NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS 3,62

03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS 413,44

04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL 63,42

05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE 16,59

06 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL % 100,00

07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS

08 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.170.2


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017


09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL 100,00 09

33


(En miles de euros)



Transferencias 4.687.536,50 4.965.156,37 277.619,87

Inversiones



TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4.732.594,94 5.011.049,29 278.454,35

6

7

7

8

53,59

3,29

452,61

73,70

16,55

100,00


CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

REALIZACION DEL CONTROL MEDICO A PERCEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SU SITUACION DE CAPACIDAD TEMPORAL

Presupuesto

2018

6

100,00CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL % 100,00 11

6CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS 125

100,00CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL % 100,00 13

100,00CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL 100,00 14

106CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS10

02

03

01

02

04

05

06

07

08

936.326879.50119 NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 19

50.175.45446.113.05920 NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 20

164.285162.90021 NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA 21

4.996.6844.501.69522 POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO 22

4.852.8964.821.56323 POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO 23

2.196.471,471.993.425,5024 GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS) 24

974.621970.07925 NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO 25

80.33479.97626 PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO 26

1.9121.87627 NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 27

159.342164.83328 NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) INICIADOS EN EL PERIODO 28

159.346164.83529 NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) RESUELTOS EN EL PERIODO 29

979.355974.69330 NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO 30

721.747618.16931 NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS 31

PROGRAMA:



- 256 -

Área

1Grupo

1 1Programa

11 02EJERCICIO

2018

HOJA : 2


2018Presupuesto

2017Presupuesto


CL CLDENOMINACIÓN

1.5132.60632 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 32

242.984272.32133 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO 33

243.487272.32134 NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO 34

7635 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS) 35

6636 TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS) 36

73271137 NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO 37

73271138 NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO 38

2.1692.09139 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 39

241.834254.77840 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO 40

241.834254.77941 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO 41

6542 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS) 42

8743 TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS) 43

15016744 NUMERO DE EXPEDIENTES ( GESTION REASEGURO A.T. ) AL PRINCIPIO DEL PERIODO. 44

65030045 NUMERO DE EXPEDIENTES ( GESTION REASEGURO A.T. ) INICIADOS EN EL PERIODO 45

80046746 NUMERO DE EXPEDIENTES ( GESTION REASEGURO A.T. ) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA. 46


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 257 -



PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES1 1 1 11 02

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










6 TRIENIOS 2.479,86

























9 OTROS 0,50












TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 258 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018






2 3 0 DIETAS 3,00






317.914,50

























2.116.290,00











TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 259 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

4 8 4 3 1 REGIMEN GENERAL 474.439,69







5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 1.730,00

























37.020,00















TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 260 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018

4 8 8 1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 358,00






2 PROTESIS 20,00








PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

- 261 -

PROGRAMA:



- 263 -

Área

1Grupo

1 2Programa

12 01EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL % 64,57

CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL % 73,18


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017


268,81 11,90256,91Gastos de personal

(En miles de euros)

Otros gastos de funcionamiento

268,81 11,90256,91TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

Transferencias 2.486.150,00 2.550.189,50 64.039,50

Inversiones




63,87

75,34


COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

Presupuesto

2018

02

01

02

13.19612.11519 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 19

25.47725.33620 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO 20

24.70224.18121 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO 21

13.97113.27022 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 22

15.26115.09323 NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO 23

61,7862,4225 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%) 25

199.178200.64526 NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR 26

10.0289.42832 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 32

30.47631.10133 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO 33

30.51729.66134 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO 34

9.98710.86835 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 35

22.45820.95236 NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO 36

73,5970,6438 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%) 38

PROGRAMA:



- 264 -

Área

1Grupo

1 2Programa

12 01EJERCICIO

2018

HOJA : 2


2018Presupuesto

2017Presupuesto


CL CLDENOMINACIÓN

257.691255.61639 NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR 39


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 265 -



PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS1 1 2 12 01

HOJA : 1

EJERCICIO

2018

1 GASTOS DE PERSONAL 268,81

1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 166,78






6 TRIENIOS 23,15





















170.090,96



4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 100,00


9 OTRAS 100,00


4 8 1 PENSIONES 2.379.998,54








PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

- 267 -

PROGRAMA:



- 269 -

Área

1Grupo

1 2Programa

12 02EJERCICIO

2018

HOJA : 1

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL % 100,00

ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES) 282,91

03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL 100,00

04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TÓXICO (EN DIAS)


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias 1.569.172,75 1.618.431,85 49.259,10

Inversiones




18 18

101,24

287,25

100,00


CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

Presupuesto

2018

02

03

01

02

04

4.9436.26219 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 19

121.709156.86720 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO 20

123.223156.86721 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO 21

811.138836.13622 PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO 22

2.330.0182.365.50123 NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC. 23

1.9201.92024 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO 24

1.9201.92025 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO 25

181826 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS) 26


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 271 -



PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES1 1 2 12 02

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 621,13























4 8 1 PENSIONES 5.149,75

1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 155,35


3 VIUDEDAD 52,40


4 ORFANDAD 4.921,00



5 EN FAVOR DE FAMILIARES 21,00



550,00

1 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 550,00



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 272 -



PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES1 1 2 12 02

HOJA : 2

EJERCICIO

2018











2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 27.527,47





PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

- 273 -

PROGRAMA:



- 275 -

Área

1Grupo

1 2Programa

12 04EJERCICIO

2018

HOJA : 1

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL 100,00


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias 7.168.278,71 7.318.920,00 150.641,29

Inversiones




100,00


GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS

Presupuesto

2018

01

2.583.7572.585.93019 NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR 19

2.583.7572.585.93020 NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS 20


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 277 -



PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES1 1 2 12 04

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 581,81





















9 OTROS 0,05



2 3 0 DIETAS 2,00




4 8 1 PENSIONES 7.318.920,00

1 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 259.697,04









TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 278 -



PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES1 1 2 12 04

HOJA : 2

EJERCICIO

2018

4 8 1 2 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.340.560,00




3 VIUDEDAD 2.637.279,00






4 ORFANDAD 275.517,27















PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

- 279 -

PROGRAMA:



- 281 -

Área

1Grupo

1 3Programa

13 91EJERCICIO

2018

HOJA : 1


13

12

11

4,62

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL

CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE

03 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL 2,55

04 IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL 55,00

05 DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL 0,70

06 IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL 85,00

07 REALIZAR UN NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICO-ACTUARIALES DE

08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017


09 NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP. 4,24 09

48


(En miles de euros)




Inversiones 19.040,79 16.409,35 -2.631,44



TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 236.866,00 234.096,60 -2.769,40

350

10

14

680

380

54

14

870

2,50

52,00

0,69

70,00


- INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN . FORMACION DEL PERSONAL

- PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA; - GESTION DE RECURSOS HUMANOS

- REALIZAR ESTUDIOS, ANALISIS E INFORMES; - GESTION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

Presupuesto

2018

0,410,42

750ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA DE PRESTACIONES 11617

300REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL 12

870ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACION DOCUMENTAL 13

10CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL10

02

03

01

02

04

05

06

07

08

30030019 NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 19

805020 NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL 20

27321 NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA 21

23322 NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS 22

4423 NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL 23

2.777.7962.749.32624 TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS) 24

69.44570.10825 TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS) 25

12.68412.55426 NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD 26

6.5966.90527 NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION 27

20.833.47020.619.94528 NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES 28

143.751144.34029 NUMERO DE EMPLEADOS NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO 29

3.6933.68730 NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA 30

2.5853.13431 NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION 31

PROGRAMA:



- 282 -

Área

1Grupo

1 3Programa

13 91EJERCICIO

2018

HOJA : 2


2018Presupuesto

2017Presupuesto


CL CLDENOMINACIÓN

141432 NUMERO DE EMPLEADOS NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICOS-ACTUARIALES 32

55041733 INFORMES ESTADISTICOS PERIODICOS SOBRE PRESTACIONES 33

20020034 PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES 34

20018035 NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS 35

50042536 NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 36

802537 PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 37

905038 NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL 38

95080039 NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL 39

101040 NUMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 40

1.493.8321.556.46941 NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs. 41

69.00066.00042 NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs. 42

2001.40043 NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRATACION 43

406044 NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD 44

136.839.698,75132.117.925,7445 GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS) 45

556.249,83558.095,2946 GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS) 46

28.00023.50047 NUMERO DE RECURSOS DE SUPLICACION 47

30048 NUMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL 48

40049 NUMERO DE LIBROS Y ARTICULOS DE REVISTAS CATALOGADOS 49

47050 NUMERO DE PRESTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS 50


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 283 -



PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES1 1 3 13 91

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI 176,49





6 TRIENIOS 5.038,81
















6 TRIENIOS 2,00

1 3 LABORALES 15.143,74

1 3 0 LABORAL FIJO 15.108,50














TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 284 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018






5 SEGUROS 285,00

9 OTROS 972,11




















1 AGUA 437,48

2 GAS 470,41







0 LENCERIA 1,15

1 VESTUARIO 160,17









9 OTRAS 0,88


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 285 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018




1 VEHICULOS 37,64

2 2 5 TRIBUTOS 5.117,99


1 AUTONOMICOS 3,48

2 LOCALES 4.069,48











9 OTROS 191,12










9 OTROS 1.876,33


2 3 0 DIETAS 727,47








9 OTROS 144,22





1.000,00



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 286 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018























8 4 1 FIANZAS 47,53





PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

- 287 -

PROGRAMA:



- 289 -

Área

1Grupo

1 3Programa

13 92EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10 7,66

ALCANZAR UN % DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE MEDIANTE CITA PREVIA DEL

03 ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE 10,00


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias

Inversiones 9.370,16 12.001,60 2.631,44



TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 139.694,54 141.708,78 2.014,24

8,05

50,00

10,00


CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:

ANALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORM.DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.

VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF.Y SEGUI.RED CAISS.

Presupuesto

2018

02

03

01

02

8,137,8219 VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS 19

7,967,4920 VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / SERVICIO DE CITA PREVIA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS 20

8.000.00021 NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO 21

4.000.00022 NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO MEDIANTE CITA PREVIA 22

10,0010,0023 TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS) 23


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 291 -



PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA1 1 3 13 92

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










6 TRIENIOS 6.176,40




































TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 292 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018










PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

- 293 -

PROGRAMA:



- 295 -

Área

1Grupo

1 3Programa

13 93EJERCICIO

2018

HOJA : 1

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL 100,00

CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL 100,00

03 CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL 100,00


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)

392,93 -12,14405,07Otros gastos de funcionamiento


Transferencias

Inversiones



TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4.013,31 4.001,17 -12,14

100,00

100,00

100,00


REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO

CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE

LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72

Presupuesto

2018

02

03

01

02

100,00100,0019 EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL 19

100,00100,0020 EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL 20

100,00100,0021 EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL 21


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 297 -



PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES1 1 3 13 93

HOJA : 1

EJERCICIO

2018







6 TRIENIOS 230,42
























2 3 0 DIETAS 4,73













PROGRAMA 2121


- 299 -

PROGRAMA:



- 301 -

Área

2Grupo

2 1Programa

21 21EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL 100,00

CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL 28,55

03 GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE 100,00

04 INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS, UN 0,01

05 CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE

06 GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL 100,00

09 ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL 88,24


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)




Inversiones 2.569,18 2.923,11 353,93



TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 66.824,38 67.614,41 790,03

35 35

100,00

28,55

100,00

0,01

100,00

88,24


PRESTAR ASISTENCIA Y CONSULTA EN EL PRIMER NIVEL DE ASISTENCIA.SERV.DE URGENCIA-EMERGENCIA Y ATEN.CONTINUADA

EXTRACCION PERIFERICA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLINICAS Y MEDIOS BASICOS DE DIAGNOSTICO

PLANIF.FAMILIAR, PEDIATRIA DE AREA, SALUD MENTAL, FISIOTERAPIA BASICA Y ACTIV.PREVENTIVAS Y DE INFORMACION

PRESENTACION DE ASISTENCIA CONCERTADA EN CENTROS.

Presupuesto

2018

02

03

01

02

04

05

06

09

1.7551.72319 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO) 19

1.3231.30120 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO) 20

1.8881.85321 TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO) 21

1.119.3911.098.82722 Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA ( E.A.P) 22

319.588313.71723 Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA 23

66.60865.38524 Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA 24

3.4243.36125 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA 25

34,0034,0026 SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA ( EN NUMERO) SEA AL MENOS DE 26

97,0097,0027 ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS) 27

50,0050,0028 PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA ( EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS 28

20,0020,0029 CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL 29

70,0070,0035 PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS 35

17.00017.00037 POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL 37

PROGRAMA:



- 302 -

Área

2Grupo

2 1Programa

21 21EJERCICIO

2018

HOJA : 2


2018Presupuesto

2017Presupuesto


CL CLDENOMINACIÓN

1138 NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM) 38

7.0007.00039 NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM) 39

6.0006.00040 NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM) 40

1.6001.60041 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM) 41

13,7113,7142 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) 42

131343 NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 43

10.00010.00044 NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 44

9.0009.00045 NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 45

5.5005.50046 NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM) 46

33,0033,0047 ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) 47


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 303 -



PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD2 2 1 21 21

HOJA : 1

EJERCICIO

2018











6 TRIENIOS 777,92







2 COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 597,38
























6 TRIENIOS 64,42





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 304 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018














5 SEGUROS 105,53



















1 AGUA 10,82

2 GAS 0,50

3 COMBUSTIBLE 11,52






0 LENCERIA 1,19

1 VESTUARIO 15,23





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 305 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 1 6 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 682,73







9 OTRAS 0,50




1 VEHICULOS 0,91


1 AUTONOMICOS 1,00

2 LOCALES 61,57










9 OTROS 2,51





4 SEGURIDAD 681,22




9 OTROS 521,02


2 3 0 DIETAS 6,80











TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 306 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018

2 5 4 3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 71,20

9 OTROS 71,20










9 OTROS 5,83


4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 650,00

4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 650,00



4 8 9 FARMACIA 28.959,01







1 VACUNAS 11,78

















0 AL PERSONAL 18,28



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 307 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2018


PROGRAMA 2223


- 309 -

PROGRAMA:



- 311 -

Área

2Grupo

2 2Programa

22 23EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (Nº U.C.H.s)

MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS

05 DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)




Inversiones 7.014,47 6.738,07 -276,40




20.500

91.000

2.400

20.500

91.500

2.450


PRESTACION DE ASISTENCIAS POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES.

PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

Presupuesto

2018

02

05

01

02

1,001,0019 INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A 19

0,590,5920 RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG) 20

1,301,3021 RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP) 21

353522 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM) 22

303023 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM) 23

151524 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA 24

252525 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC 25

101026 ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A 26


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 313 -



PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA2 2 2 22 23

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










6 TRIENIOS 3.304,88


































6 TRIENIOS 57,67



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 314 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

1 2 5 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.805,29













5 SEGUROS 330,43

9 OTROS 8,03























1 AGUA 142,33

2 GAS 3,77






7.716,46



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 315 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 1 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 155,09


0 LENCERIA 76,99

1 VESTUARIO 71,15
















1 VEHICULOS 1,09



0 ESTATALES 6,74

2 LOCALES 72,67








9 OTROS 451,29










9 OTROS 770,99


2 3 0 DIETAS 63,76



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 316 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018
















9 OTROS 98,55












9 OTROS 15,01












2 PROTESIS 234,61



3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 151,78




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 317 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2018

4 8 8 8 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 43,00
















0 AL PERSONAL 91,75



PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

- 319 -

PROGRAMA:



- 321 -

Área

2Grupo

2 3Programa

23 25EJERCICIO

2018

HOJA : 1

MEDICINA MARITIMA

88,88

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. 88,35

ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL 97,00

03 REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL 95,00

04 ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE 15,00

05 ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL 95,24

06 ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL 22,73

07 REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS 9,17

08 REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE 83,33


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017


09 REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL 88,32 09

10


(En miles de euros)




Inversiones 1.250,00 1.500,00 250,00




88,36

97,00

95,00

14,94

95,38

22,73

9,20

83,33


PRESTACION DE ASIST.INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO

MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL

Presupuesto

2018

02

03

01

02

04

05

06

07

08

59.36256.59619 NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS 19

52.45050.00021 NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS 21

50.87648.50022 NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA 22

41540024 NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS 24

6.5006.30025 NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA 25

6.2006.00026 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS 26

1.1001.10027 NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO 27

25025028 NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO 28

1.2501.20029 NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO 29

11511031 NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO 31

50050032 NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS 32

10010033 NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS 33

606035 NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA 35

PROGRAMA:



- 322 -

Área

2Grupo

2 3Programa

23 25EJERCICIO

2018

HOJA : 2

MEDICINA MARITIMA

2018Presupuesto

2017Presupuesto


CL CLDENOMINACIÓN

505036 NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES 36

10.12610.19037 NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN 37

9.0009.00038 NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS 38

83.00080.00039 NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALITICAS 39

78.85076.00040 NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS 40


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 323 -



PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA2 2 3 23 25

HOJA : 1

EJERCICIO

2018


1 3 LABORALES 11.067,00







9 OTRAS 5,00












5 SEGUROS 40,00

9 OTROS 1,00





















1 AGUA 20,00

2 GAS 8,00



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 324 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

2 2 1 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 28,00





0 LENCERIA 10,00

1 VESTUARIO 30,00



0 IMPLANTES 1,00











9 OTRAS 1,00




1 VEHICULOS 1,00



0 ESTATALES 3,00

1 AUTONOMICOS 2,00

2 LOCALES 35,00










9 OTROS 50,00





4 SEGURIDAD 200,00


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 325 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018






9 OTROS 300,00


2 3 0 DIETAS 90,00














2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 60,00
























TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 326 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018






PROGRAMA 2591


- 327 -

PROGRAMA:



- 329 -

Área

2Grupo

2 5Programa

25 91EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)




Inversiones 577,53 500,00 -77,53





CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA,

ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-

INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.

Presupuesto

2018


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 331 -




HOJA : 1

EJERCICIO

2018










6 TRIENIOS 464,42























5 SEGUROS 16,79














TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 332 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018









1 AGUA 10,24

2 GAS 1,42



1 VESTUARIO 7,84











1 VEHICULOS 3,20

2 2 5 TRIBUTOS 243,32

2 LOCALES 243,32








9 OTROS 9,70




4 SEGURIDAD 332,81



9 OTROS 332,19


2 3 0 DIETAS 50,54




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 333 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018






9 OTROS 45,00








73,02

















8 4 1 FIANZAS 61,78





PROGRAMA 2627


- 335 -

PROGRAMA:



- 337 -

Área

2Grupo

2 6Programa

26 27EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias

Inversiones





FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS

PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.

Presupuesto

2018


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 339 -



PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO2 2 6 26 27

HOJA : 1

EJERCICIO

2018






























PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

- 341 -

PROGRAMA:



- 343 -

Área

3Grupo

3 1Programa

31 31EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013 77,49

ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE 94,76

03 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL 100,00

04 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS 179,85

05 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS 89,92

07 CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE

08 ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias 20.453,25 18.432,94 -2.020,31

Inversiones 725,00 1.282,00 557,00




8.500

5.320

10.000

5.950

82,00

98,78

100,00

183,45

91,72


GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO

GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.

Presupuesto

2018

02

03

01

02

04

05

07

08

757719 NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO 19

33634520 NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO 20

33732721 NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO 21

749522 NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO 22

12.46014.42723 NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR 23

3.500,003.300,0024 IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS) 24

101025 NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS 25

10.0008.50026 NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 26

44841927 NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO 27

149.632139.94628 CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO 28

113.957105.24029 NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO 29

76,1675,2030 INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF 30

805031 NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS 31

PROGRAMA:



- 344 -

Área

3Grupo

3 1Programa

31 31EJERCICIO

2018

HOJA : 2


2018Presupuesto

2017Presupuesto


CL CLDENOMINACIÓN

24.74015.97032 CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS 32

19.79214.96533 NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS 33

80,0093,7134 INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS 34

52035 NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO 35

98,7894,7636 PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS 36

35.71035.71037 NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF 37

100,00100,0038 PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS 38

183,45179,8539 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS) 39

91,7289,9240 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS) 40

703,09681,5541 IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 41

4.9004.40045 NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS. 45

1.05092046 NUMERO DE INFORMES TECNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS 46

7747 NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 47

7748 NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO 48


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 345 -



PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL3 3 1 31 31

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 111,19







1 3 LABORALES 14.718,42

1 3 0 LABORAL FIJO 13.676,89






























TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 346 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018














1 AGUA 127,00

2 GAS 124,00







0 LENCERIA 39,18

1 VESTUARIO 59,50













1 VEHICULOS 24,50


2 2 5 TRIBUTOS 334,44

0 ESTATALES 5,56

1 AUTONOMICOS 12,60

2 LOCALES 316,28






TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 347 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 6 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3,50




9 OTROS 24,50





4 SEGURIDAD 868,47



9 OTROS 3.706,60


2 3 0 DIETAS 61,96




2 6 1 CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 50,00








9 OTROS 50,00








2 SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 728,41


9 OTRAS 3.643,93









TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 348 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018













8 4 1 FIANZAS 1,50





PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

- 349 -

PROGRAMA:



- 351 -

Área

3Grupo

3 1Programa

31 32EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL 81,67

LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS 38,35

03 OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL 94,00

04 OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL 95,00

06 SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias 7.420,95 7.470,95 50,00





30 30

83,19

32,35

98,08

95,00


SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO

PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA.

PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES.

PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION,FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES

Presupuesto

2018

02

03

01

02

04

06

1009019 NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS 19

36.50032.85020 CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO 20

36.13532.52121 NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO 21

99,0099,0022 INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS 22

202023 NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO 23

83,1981,6724 PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS 24

1.169,111.247,3425 IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS ( MILES EUROS) 25

920.000940.00026 NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL 26

938.0001.000.00027 NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL 27

198.075198.07528 NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS 28

208.500208.50029 NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS 29

8.100.0008.100.00030 NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL 30

2.182.1712.182.17131 NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS 31

PROGRAMA:



- 352 -

Área

3Grupo

3 1Programa

31 32EJERCICIO

2018

HOJA : 2


2018Presupuesto

2017Presupuesto


CL CLDENOMINACIÓN

32,3538,3537 COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS 37

2.348,212.348,2138 IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS) 38

303039 NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS ( GRAL. ) 39


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 353 -



PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA3 3 1 31 32

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 74,37






































TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 354 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

2 2 0 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 11,00





1 AGUA 13,34

2 GAS 2,50

3 COMBUSTIBLE 3,23






0 LENCERIA 2,84

1 VESTUARIO 12,34










1 VEHICULOS 2,00



2 LOCALES 19,00






9 OTROS 20,00




4 SEGURIDAD 85,00




9 OTROS 1.965,45


2 3 0 DIETAS 6,66



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 355 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018











9 OTROS 50,00




9 OTRAS 1.902,96




9 OTRAS 2.371,83












3.000,00





8 4 1 FIANZAS 0,30





PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

- 357 -

PROGRAMA:



- 359 -

Área

3Grupo

3 1Programa

31 34EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

02 APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE: 1.262.179,32

ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE

04 ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE 87,13

05 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS 181,99

06 LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS 91,00

07 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias 1.267.489,49 1.313.657,97 46.168,48

Inversiones 4.940,00 3.716,00 -1.224,00




2.800

9.222

2.800

9.417

1.307.972,80

89,81

185,63

92,81


COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACION Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMIA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACION

GESTIONAR LA APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.

GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACION DEL SAAD (SISAAD).

PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS

Presupuesto

2018

03

04

02

03

05

06

07

1.307.972,801.262.179,3220 IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS ) 20

2.8002.80022 Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA 22

55255224 Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO 24

201.480201.48025 CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO 25

186.515185.36226 Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO 26

92,5792,0027 ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF 27

587528 Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO 28

89,8187,1329 PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS 29

8.0547.90030 Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO 30

100,00100,0031 PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA ATENDIDAS 31

185,63181,9932 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS) 32

92,8191,0033 COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS) 33

2.2711.90734 Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE 34

PROGRAMA:



- 360 -

Área

3Grupo

3 1Programa

31 34EJERCICIO

2018

HOJA : 2


2018Presupuesto

2017Presupuesto


CL CLDENOMINACIÓN

7.1467.31535 Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE 35

111137 Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 37

141238 Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO 38

767639 Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS 39

262640 Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS 40

1.331,331.389,8541 IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS 41


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 361 -



PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA3 3 1 31 34

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 197,11







1 3 LABORALES 36.193,75

1 3 0 LABORAL FIJO 27.290,85

























2 0 9 CANONES 1,00





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 362 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018













1 AGUA 240,51

2 GAS 478,32







0 LENCERIA 118,26

1 VESTUARIO 135,26












1 VEHICULOS 21,00


2 2 5 TRIBUTOS 801,65

0 ESTATALES 13,05

1 AUTONOMICOS 14,60

2 LOCALES 774,00








TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 363 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 6 6 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 161,45


9 OTROS 14,50









9 OTROS 15.386,89


2 3 0 DIETAS 93,47











9 OTROS 50,00












5,00










TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 364 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018












8 4 1 FIANZAS 1,50





PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

- 365 -

PROGRAMA:



- 367 -

Área

3Grupo

3 4Programa

34 34EJERCICIO

2018

HOJA : 1

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO 8,67

CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN % 1,00

03 CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL 56,50

04 ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL 100,00


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017


650,00650,00Gastos de personal

(En miles de euros)

202,20 -50,00252,20Otros gastos de funcionamiento

852,20 -50,00902,20TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS






8,67

1,00

56,50

100,00


PRESTACION AL COLECTIVO DEL REGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERIA.

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE FORMACION Y DE ASISTENCIA SOCIAL.

Presupuesto

2018

02

03

01

02

04

15.00015.00019 COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. 19

1.3001.30020 NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS 20

15015021 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL 21

11.30011.30023 NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS 23

2.0002.00025 NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL 25

2.0002.00026 NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS 26

1009527 NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS 27

20.00020.00028 NUMERO DE HABITACIONES / DIA ( ANUAL ) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS 28


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 369 -



PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL3 3 4 34 34

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










6 TRIENIOS 5,00

















9 OTRAS 0,50















9 OTROS 0,30





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 370 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018











1 AGUA 1,00

2 GAS 2,00

3 COMBUSTIBLE 10,00





0 LENCERIA 5,00

1 VESTUARIO 1,00








2 2 5 TRIBUTOS 5,00

2 LOCALES 5,00








9 OTROS 1,00




4 SEGURIDAD 53,00

9 OTROS 25,00


2 3 0 DIETAS 1,50




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 371 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018



















PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

- 373 -

PROGRAMA:



- 375 -

Área

3Grupo

3 4Programa

34 35EJERCICIO

2018

HOJA : 1

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN % 100,00

CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE 100,00

03 ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN % 100,00


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias

Inversiones 1.515,00 1.200,00 -315,00




100,00

100,00

100,00


FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA

EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL

GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION

Presupuesto

2018

02

03

01

02

27027019 NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS 19

27027020 CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES 20

303222 NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE 22

303223 NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE 23

52552524 NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS 24

52552525 NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS 25

7.5007.50026 NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA 26

27027027 NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS 27


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 377 -



PROGRAMA: ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR3 3 4 34 35

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










6 TRIENIOS 70,00

















9 OTRAS 0,50















9 OTROS 0,50





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 378 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018



2 0 9 CANONES 0,10














1 AGUA 50,00

2 GAS 10,00

3 COMBUSTIBLE 25,00






0 LENCERIA 10,00

1 VESTUARIO 3,00












9 OTRAS 2,00



1 VEHICULOS 5,00



0 ESTATALES 3,00

1 AUTONOMICOS 3,00


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 379 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 5 2 LOCALES 7,00










9 OTROS 1,00




4 SEGURIDAD 780,00


9 OTROS 201,00


2 3 0 DIETAS 8,00






















PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

- 381 -

PROGRAMA:



- 383 -

Área

3Grupo

3 4Programa

34 37EJERCICIO

2018

HOJA : 1

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO 77,73

CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE 114,29

03 RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL 100,17


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias

Inversiones



TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 2.710,00 2.710,00

80,08

118,14

100,29


GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO.

Presupuesto

2018

02

03

01

02

49.50043.00019 NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO 19

12.05012.80020 NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO 20

41.20042.30021 NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS 21

41.32042.37022 NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS 22

9.6509.95023 NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO 23

10.20011.20024 NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO 24


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 385 -



PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR3 3 4 34 37

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










6 TRIENIOS 150,00

















9 OTRAS 1,00















9 OTROS 1,80





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 386 -



PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR3 3 4 34 37

HOJA : 2

EJERCICIO

2018











1 AGUA 1,00

2 GAS 8,00

3 COMBUSTIBLE 2,00








9 OTRAS 0,50



1 VEHICULOS 2,00

2 2 5 TRIBUTOS 7,00

2 LOCALES 7,00






9 OTROS 0,50




4 SEGURIDAD 28,50

9 OTROS 0,50


2 3 0 DIETAS 2,50





PROGRAMA 3591


- 387 -

PROGRAMA:



- 389 -

Área

3Grupo

3 5Programa

35 91EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

03 CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE

INFORMACION, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE

05 PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias 1.907,73 21.614,21 19.706,48

Inversiones 390,00 1.057,00 667,00




2.000

80.277

15

2.500

80.277

15


COORDINACION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.

GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES

INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO

FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

Presupuesto

2018

04

05

03

04

7819 NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS 19

4820 NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS 20

242225 Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO 25

2226 Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO 26

300.000300.00028 Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACION 28

151529 NUMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACION CON IBEROAMERICA 29

5.6775.67732 Nº DE EJEMPLARES DE OTRAS PUBLICACIONES (UNITARIAS Y FOLLETOS) 32

181535 Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS 35

2.5002.00036 Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS 36

13010037 Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS 37

2.0501.50038 Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION 38

4.2004.20039 Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL 39

74.60074.60041 Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIODICAS 41


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 391 -




HOJA : 1

EJERCICIO

2018














6 TRIENIOS 676,49


























5 SEGUROS 107,68

9 OTROS 0,51






TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 392 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018


2 0 9 CANONES 6,63















1 AGUA 77,68

2 GAS 91,98

3 COMBUSTIBLE 8,51






0 LENCERIA 2,03

1 VESTUARIO 13,62











1 VEHICULOS 6,04

2 2 5 TRIBUTOS 400,70

1 AUTONOMICOS 7,00

2 LOCALES 393,70







TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 393 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 6 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 285,81




9 OTROS 238,63





4 SEGURIDAD 721,50



9 OTROS 214,29


2 3 0 DIETAS 87,88












9 OTROS 100,00










9 OTRAS 20,00









TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 394 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018










8 4 1 FIANZAS 2,70





PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

- 395 -

PROGRAMA:



- 397 -

Área

4Grupo

4 1Programa

41 61EJERCICIO

2018

HOJA : 1


100,00

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL 100,00

TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL 100,00

03 ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)

04 RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)

05 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL 80,00

06 ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)

07 ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA 50,00

08 RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL 92,00


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017


09 ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE 100,00 09

-57


(En miles de euros)




Inversiones 32.192,40 33.779,00 1.586,60




10

60

10

60

100,00

100,00

99,00

80,00

50,00

92,00


ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE

TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR

EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO

JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL

Presupuesto

2018

100,00100,00 10PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL10

02

03

01

02

04

05

06

07

08

100,00100,0019 % DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO 19

100,00100,0020 % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS 20

99,0021 % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA) 21

80,0080,0022 % DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL 22

606023 TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES) 23

101024 % DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES) 24

100,00100,0025 % DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO 25

50,0050,0026 % DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO) 26

929227 % DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS 27

1128 NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN 28

1129 NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS 29

100,00100,0033 % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL. 33

100,00100,0034 % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS 34

PROGRAMA:



- 398 -

Área

4Grupo

4 1Programa

41 61EJERCICIO

2018

HOJA : 2


2018Presupuesto

2017Presupuesto


CL CLDENOMINACIÓN

100,00100,0035 % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS 35


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 399 -



PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA4 4 1 41 61

HOJA : 1

EJERCICIO

2018






































9 OTROS 1,95









TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 400 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018




1 AGUA 2,00

2 GAS 2,00

2 2 5 TRIBUTOS 1,00

2 LOCALES 1,00






9 OTROS 4,00







9 OTROS 5,00


2 3 0 DIETAS 5,00





2.300,00


500,00



















TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 401 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018




PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

- 403 -

PROGRAMA:



- 405 -

Área

4Grupo

4 1Programa

41 62EJERCICIO

2018

HOJA : 1

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO 20,00MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTES. PENDIENTES DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTES. INICIADOSEN EL PERIODO. 2,00

03 MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO. 2,00

04 GARANTIZAR EL 30% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias

Inversiones




50 30

20,00

2,00

2,00


PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS,ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACION DE

SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE

DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE

REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.

Presupuesto

2018

02

03

01

02

04

20,0020,0019 PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO 19

2,002,0020 COCIENTE ENTRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO 20

2,002,0021 COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO 21

30,0050,0022PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LADEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO 22


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 407 -



PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION4 4 1 41 62

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 7.373,79
































9 OTROS 9,00



9 OTROS 15,00



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 408 -



PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION4 4 1 41 62

HOJA : 2

EJERCICIO

2018

2 3 0 DIETAS 69,81





PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

- 409 -

PROGRAMA:



- 411 -

Área

4Grupo

4 2Programa

42 63EJERCICIO

2018

HOJA : 1

GESTION FINANCIERA

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL 2,00

RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00

03 OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCION DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR A 98,00

04 EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACION NO INFERIOR AL 80,00

05 MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL 100,00


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias 118.464,88 133.963,48 15.498,60

Inversiones




2,00

100,00

98,00

80,00

100,00


ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES.CONTROLAR LA CORRECTA TIPIFICACION DE PAGOS.ORDENAR

MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS.TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS CON ORGANISMOS AJENOS

AL SISTEMA DE LA S.S.AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFER.DE FONDOS,MINIMIZ.SALDOS OCIOSOS

GESTIONAR REPOSICION DE CUENTAS FONDO MANIOBRA. GEST.,CONTROL,SEGUIM.Y RENDIC.INFORM.DEL FONDO DE RESERVA.

Presupuesto

2018

02

03

01

02

04

05

2,002,0019 % DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL 19

100,00100,0020 % DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES 20

98,0098,0021 % DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCION DELEGADA EN EL MES 21

80,0080,0022 % DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL 22

100,00100,0023% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LASEG. SOC. 23


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 413 -



PROGRAMA: GESTION FINANCIERA4 4 2 42 63

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 1.012,47




















9 OTROS 60,00








88.963,48


15.000,00








TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 414 -



PROGRAMA: GESTION FINANCIERA4 4 2 42 63

HOJA : 2

EJERCICIO

2018





504.792,99





399.707,69



90.873,41



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 415 -

PROGRAMA:



- 417 -

Área

4Grupo

4 3Programa

43 64EJERCICIO

2018

HOJA : 1

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN % 100,00


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias

Inversiones 1.000,00 3.500,00 2.500,00




100,00


TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.

ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y

ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S

CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.

Presupuesto

2018

01

100,00100,0019 % DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 19


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 419 -



PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO4 4 3 43 64

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 229,76




























1 AGUA 112,44

2 GAS 170,99




1 VESTUARIO 1,12





TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 420 -



PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO4 4 3 43 64

HOJA : 2

EJERCICIO

2018



2 2 5 TRIBUTOS 2.660,29

1 AUTONOMICOS 25,60

2 LOCALES 2.634,69





9 OTROS 21,80




4 SEGURIDAD 397,99

9 OTROS 109,46



















8 4 1 FIANZAS 20,00








PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- 421 -

PROGRAMA:



- 423 -

Área

4Grupo

4 4Programa

44 81EJERCICIO

2018

HOJA : 1

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A 98,75

MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS) 0,30

03 MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)

04 RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)

05 MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL 99,29

07 TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias

Inversiones 41.710,00 48.000,00 6.290,00




20

20.000.000

42.000

20

20.000.000

40.000

98,75

0,30

99,06


MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION

MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL

SISTEMA.MANTENIM.PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD,

MANTENIM.SIST.OPERATIVO. ADECUADA GESTÍON DE LA RED, ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.

Presupuesto

2018

02

03

01

02

04

05

07

0,300,3020 TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS) 20

202021 TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS) 21

20.000.00020.000.00023 VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS) 23

2.120.000.0002.120.000.00024 NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO 24

2.100.000.0002.105.000.00025 NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO 25

40.00042.00028 NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO 28

40.00040.00029 INCIDENCIAS RECIBIDAS 29

39.50039.50030 INCIDENCIAS RESUELTAS 30


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 425 -



PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 4 4 44 81

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 406,10






1 3 LABORALES 22,61































TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 426 -



PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 4 4 44 81

HOJA : 2

EJERCICIO

2018







PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

- 427 -

PROGRAMA:



- 429 -

Área

4Grupo

4 4Programa

44 82EJERCICIO

2018

HOJA : 1

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL 98,50

DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias

Inversiones




5.000.000 5.000.000

75,00


DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EE.GG. DEFINICION DE NORMAS, ESTANDARES Y BUENAS PRACTICAS

DE DESARROLLO. DEFINICION, DESARROLLO E IMPLANT.DE INFRAESTRUC.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EE.GG. DESARROLLO, PUESTA EN

MARCHA Y MANTENIMIENTO DE APLIC.ESPECIFICAS PARA CADA UNA DE LAS EE.GG. SOPORTE TECNICO DE APLICACIONES, ATENCION AL

USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SS.CC. INFRAESTRUC.PARA ESTAD.DESARR.Y MANTE.APLIC.DE PERSONAL(SIP)Y(SIPRESS)

Presupuesto

2018

02

01

02

20.00020.00019 INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO 19

15.00019.70020 INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO 20

5.000.0005.000.00021 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE 21


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 431 -



PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 4 4 44 82

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 610,85


























PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

- 433 -

PROGRAMA:



- 435 -

Área

4Grupo

4 4Programa

44 83EJERCICIO

2018

HOJA : 1

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL 99,25



CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017


968,70 -114,801.083,50Gastos de personal

(En miles de euros)


968,70 -114,801.083,50TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

Transferencias

Inversiones 50,00 10,00 -40,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.133,50 978,70 -154,80


TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.133,50 978,70 -154,80

3.500 3.500

99,25


FACILITAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE

AGREGACION Y CONSOLIDACION DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TECNICO NECESARIO PARA LA

REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCION GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y

MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

Presupuesto

2018

02

01

02



3.5003.50021 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE 21


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 437 -



PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE4 4 4 44 83

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 42,10














TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 968,70





TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 978,70

TOTAL PRESUPUESTO 978,70

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

- 439 -

PROGRAMA:



- 441 -

Área

4Grupo

4 4Programa

44 84EJERCICIO

2018

HOJA : 1

SEGURIDAD E INNOVACION

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE 98,33



CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias

Inversiones




50.000 40.000

86,67


PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FISICA Y LOGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACION DE

POLITICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLOGICA CONFORME A LA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS

SOLUCIONES TECNOLOG.QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y

FACILITANDO LA GESTION Y EL ACCESO DE LA INFORMACION.

Presupuesto

2018

02

01

02



40.00050.00021 DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE 21


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 443 -



PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION4 4 4 44 84

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 151,67






















PROGRAMA 4485

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL

- 445 -

PROGRAMA:



- 447 -

Área

4Grupo

4 4Programa

44 85EJERCICIO

2018

HOJA : 1

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A 96,43

RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % 98,00


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias

Inversiones




98,04

98,78


ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV.,DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC.DE LA GERENCIA DE INFORMÁT.GESTIÓN

DE INSTALAC.SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID.

GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENC.

A LOS USUARIOS DE DIFERENTES ENT.GEST.GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. ATEN.Y SOPORTE TEC.ESPEC.A OFI.PERIFE.

Presupuesto

2018

02

01

02

102.000140.00019 INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS 19

100.000135.00020 INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS 20

4.10012.50021 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS 21

4.05012.25022 SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS 22


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 449 -



PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL4 4 4 44 85

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 1.816,72




















2 3 0 DIETAS 50,00





PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

- 451 -

PROGRAMA:



- 453 -

Área

4Grupo

4 4Programa

44 86EJERCICIO

2018

HOJA : 1

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

04 RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL 98,89

ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE 98,80


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias

Inversiones 5.100,00 7.250,00 2.150,00




100,00

91,43


ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACION DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACION A LOS ORGANOS COLEGIADOS. GESTION

CONTRAT.ADMVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT.ELABORACION Y

SEGUIMIENTO DEL PRESUP.DE GASTOS Y ADMON.Y GESTION DE LOS RRHH.Y MATERIALES. DEFINICION Y EJECUCION PLANES DE FORMAC.

PERMANEN.PERSONAL INFOR.DE LA SEG.SOC. COORD.DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMATICA.

Presupuesto

2018

06

04

06

10.0004.50021 NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO 21

10.0004.45022 NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO 22

3.5002.00026 NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO 26

3.2001.97627 NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO 27


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 455 -



PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS4 4 4 44 86

HOJA : 1

EJERCICIO

2018










6 TRIENIOS 317,01






















5 SEGUROS 75,00















TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 456 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

2 2 0 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 450,00




1 AGUA 175,00

2 GAS 410,00

3 COMBUSTIBLE 60,00





1 VESTUARIO 15,00









1 VEHICULOS 8,00

2 2 5 TRIBUTOS 600,50

1 AUTONOMICOS 0,50

2 LOCALES 600,00








9 OTROS 6,00






9 OTROS 650,00


2 3 0 DIETAS 136,00






TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 457 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018


















PROGRAMA 4591


- 459 -

PROGRAMA:



- 461 -

Área

4Grupo

4 5Programa

45 91EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

03 EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS 86,00

EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL 100,00

05 REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS 100,00

06 REMITIR EN PLAZO UN % DE LOS RECURSOS ADMVOS. Y RECLAM.PREVIAS PRESENTADOS E INFORMES SOLICITADOS EN ASUNTOS DE PERSONAL PORMEDIO EXCLUSIVO DEL CORREO ELECTRONICO AL BUZON CORPORATIVO CORRESPONDIENTE 95,00


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)




Inversiones 3.050,00 2.800,00 -250,00




86,00

100,00

100,00

95,00


COORDINACION,INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES

DEPENDIENTES DE ELLOS. FORMACION DEL PERSONAL PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SU CAPACITACION Y CUALIFICACION DE MANERA

QUE FACILITE LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS.

Presupuesto

2018

04

05

03

04

06

85085029 NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS 29

73173130 NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS 30

171731 NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO PREVISTOS 31

171732 NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO CELEBRADOS 32

24.75024.75033 NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS 33

24.75024.75034 NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS 34

16014035 NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL 35

15213336 NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO 36


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 463 -




HOJA : 1

EJERCICIO

2018














6 TRIENIOS 6.472,25


















1 3 LABORALES 17.177,47

1 3 0 LABORAL FIJO 17.124,47






9 OTRAS 1,00








TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 464 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018














5 SEGUROS 771,50

9 OTROS 39,20






2 0 9 CANONES 25,00
















1 AGUA 805,08

2 GAS 634,38







0 LENCERIA 1,00


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 465 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

2 2 1 4 1 VESTUARIO 192,78











9 OTRAS 8,90




1 VEHICULOS 156,98



2 2 5 TRIBUTOS 5.507,44

0 ESTATALES 59,95

1 AUTONOMICOS 17,75

2 LOCALES 5.429,74













9 OTROS 249,25












TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 466 -




HOJA : 4

EJERCICIO

2018

2 2 7 9 OTROS 1.909,18


2 3 0 DIETAS 920,96









9 OTROS 67,48




1.000,00




6,00
























8 4 1 FIANZAS 14,20



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 467 -




HOJA : 5

EJERCICIO

2018

8 4 1 1 A LARGO PLAZO 8,20






PROGRAMA 4592


- 469 -

PROGRAMA:



- 471 -

Área

4Grupo

4 5Programa

45 92EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)



Transferencias

Inversiones




5.000.000 4.500.000


PERFECCIONAMIENTO DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO COMO

TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACION DE MEDIOS MECANICOS,

INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS

MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD ADECUADOS

Presupuesto

2018

01

4.500.0005.000.00019 NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS 19


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 473 -




HOJA : 1

EJERCICIO

2018







6 TRIENIOS 530,60









1 3 LABORALES 48,08























PROGRAMA 4693


- 475 -

PROGRAMA:



- 477 -

Área

4Grupo

4 6Programa

46 93EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 FUNCION INTERVENTORA 100,00

DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA 100,00

03 CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017



(En miles de euros)








100,00

100,00

100,00


EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS

Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuesto

2018

02

03

01

02

2.460.0002.400.00019 FISCALIZACIONES ( EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES) 19

2.7002.60020ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DEASISTENCIAS) 20

18.00016.50021 INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS ( Nº DE INFORMES) 21

18917822 PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE ( Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) 22

100023 PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS ( Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES) 23

1.0851.10124 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO 24

8725 ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS) 25

1.750.0001.725.00026 REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES ( Nº DE OPERACIONES) 26

31531527 ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION ( Nª DE INFORMES) 27

4.9324.93228 ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( Nº DE UNIDADES) 28

91291229 CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO ( Nº DE CUENTAS) 29

64565430 PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA. 30


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 479 -



PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD4 4 6 46 93

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 4.616,32














1 3 LABORALES 0,60


















5 SEGUROS 27,08






TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 480 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018











1 AGUA 5,00








2 2 5 TRIBUTOS 1,00

0 ESTATALES 1,00










9 OTROS 13,00




9 OTROS 5,00


2 3 0 DIETAS 300,00








9 OTROS 30,00



TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 481 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018





















PROGRAMA 4794

DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LASEGURIDAD SOCIAL

- 483 -

PROGRAMA:



- 485 -

Área

4Grupo

4 7Programa

47 94EJERCICIO

2018

HOJA : 1


13

12

11

2.630

2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS

DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

03 AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.

04 INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.

05 ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS

06 REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

07 ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

08 EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJOY DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017


09 EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION. 09


(En miles de euros)

808,79 97,98710,81Otros gastos de funcionamiento


Transferencias

Inversiones 82,00 283,00 201,00


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 50,10 60,00 9,90


190.450

945

230

210

150

50

368

25

2.460

190.450

1.075

283

280

150

75

368

25


DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR

COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE

UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR

LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.

Presupuesto

2018

300

700INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA. 11405

1.100TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 121.100

47ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO 1340

10300GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN DE MEDIOSMATERIALES.10

02

03

01

02

04

05

06

07

08

110.000110.00019 Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS 19

70.75070.75020 Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS 20

9.7009.70021 Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS 21

213522 Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO. 22

8911023 Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION 23

9710024 EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS. 24

86870025 DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA. 25

17814026 AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL) 26

1059027 DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL. 27

1108028 INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS. 28

1008029 OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS. 29

604430 INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 30

10631 INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 31

PROGRAMA:



- 486 -

Área

4Grupo

4 7Programa

47 94EJERCICIO

2018

HOJA : 2


2018Presupuesto

2017Presupuesto


CL CLDENOMINACIÓN

15015032 Nº DE REUNIONES DE COOORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO 32

755033 Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL AMBITO DE LA INVESTIGACION, ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION 33

181834 Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS. 34

35035035 Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION 35

252536 Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN. 36

35035037 Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION 37

2.1002.10038 Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS 38

1801039 Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS. 39

30030040 Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES. 40

27516041 Nº DE INFORMES ECONOMICOS 41

20020042 Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA. 42

2254543 Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION. 43

1.1001.10044 Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS. 44

333345 Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 45

14746 Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACION DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS 46


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 487 -



PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL4 4 7 47 94

HOJA : 1

EJERCICIO

2018









6 TRIENIOS 93,63


































1 AGUA 1,00




TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 488 -




HOJA : 2

EJERCICIO

2018

2 2 1 4 1 VESTUARIO 2,18







9 OTRAS 0,18


0 ESTATALES 7,26

2 LOCALES 37,41











9 OTROS 11,14




4 SEGURIDAD 6,82



2 3 0 DIETAS 5,59

















TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 489 -




HOJA : 3

EJERCICIO

2018







0 AL PERSONAL 60,00



PROGRAMA 4895


- 491 -

PROGRAMA:



- 493 -

Área

4Grupo

4 8Programa

48 95EJERCICIO

2018

HOJA : 1


2018

ACTIVIDADES

OBJETIVOS


2017Presupuesto

2018CL

01 REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE

CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE

03 CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE


CL2017


MEDIOSPresupuesto


2017

NÚMERO DE PERSONAS

Gastos de personal

(En miles de euros)


124,00124,00TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS


Inversiones



TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.000,00 1.000,00

2

4

20

2

4

20


ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL

DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO

ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO

Presupuesto

2018

02

03

01

02

2219 NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA 19

4420 NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS 20

202021 PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA 21


TOTAL



CAPÍTUL

ARTÍCUL

CONCEPT

- 495 -



PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL4 4 8 48 95

HOJA : 1

EJERCICIO

2018












RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 497 -


PROGRAMAS


PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS


PENSIONESCONTRIBUTIVAS

INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.

GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PENSIONES NO

CONTRIBUT.PROTEC.FAMIL. Y

OTRAS PRESTGEST.Y

CONTR.COMP.MIN.PENS.

GESTION PRES.ECON.NO CONTR

1101 1102 11 1201 1202 1204 12

HOJA : 1

EJERCICIO

2018

1 GASTOS DE PERSONAL 141.756,30 45.802,92 187.559,22 268,81 10.810,00 10.191,20 21.270,01

10 ALTOS CARGOS


12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 88.650,90 28.647,60 117.298,50 166,78 6.679,59 6.247,47 13.093,84

13 LABORALES 694,73 257,41 952,14 371,83 371,83

14 OTRO PERSONAL

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 26.256,70 8.506,11 34.762,81 48,87 1.927,53 2.092,43 4.068,83

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 26.153,97 8.391,80 34.545,77 53,16 1.831,05 1.851,30 3.735,51


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 90,00 90,00 180,00 5,00 5,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 80,00 85,00 165,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 10,00 5,00 15,00 5,00 5,00

24 GASTOS DE PUBLICACIONES




3 GASTOS FINANCIEROS




35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.798.180,25 4.965.156,37 124.763.336,62 2.550.189,50 1.618.431,85 7.318.920,00 11.487.541,35






45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.714,50 335.714,50 100,00 100,00


47 A EMPRESAS PRIVADAS 11,00 11,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 119.790.620,25 4.629.430,87 124.420.051,12 2.379.998,54 1.618.431,85 7.318.920,00 11.317.350,39

49 AL EXTERIOR 7.560,00 7.560,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 119.940.026,55 5.011.049,29 124.951.075,84 2.550.458,31 1.629.241,85 7.329.116,20 11.508.816,36119.940.026,55

6 INVERSIONES REALES




- 499 -


PROGRAMAS




PENSIONESCONTRIBUTIVAS

INCAPAC.TEMP.Y OTRAS PRES.

GEST.PREST.ECONOM.CONTRI PENSIONES NO

CONTRIBUT.PROTEC.FAMIL. Y

OTRAS PRESTGEST.Y

CONTR.COMP.MIN.PENS.

GESTION PRES.ECON.NO CONTR

1101 1102 11 1201 1202 1204 12

HOJA : 2

EJERCICIO

2018










79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 119.940.026,55 5.011.049,29 124.951.075,84 2.550.458,31 1.629.241,85 7.329.116,20 11.508.816,36

8 ACTIVOS FINANCIEROS




83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS











- 500 -


PROGRAMAS




DIRECCION YSERV.GRALES

INFORMACION YATENC.PERSON.

GES.INTERNAC.PRESTACIONES

ADMON.Y SERVGRAL.PRES.ECO


ATEN.PRIMARIADE SALUD


1391 1392 1393 13 1 2121 21

HOJA : 3

EJERCICIO

2018


10 ALTOS CARGOS 58,44 58,44 58,44



13 LABORALES 15.143,74 1.380,55 16.524,29 17.848,26

14 OTRO PERSONAL

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 19.784,82 25.565,72 650,84 46.001,38 84.833,02 2.179,96 2.179,96

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 28.568,57 22.712,52 794,79 52.075,88 90.357,16 5.193,40 5.193,40


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 91.973,94 4.083,13 392,93 96.450,00 96.635,00 6.828,15 6.828,15

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.868,05 1.868,05 1.868,05 1,00 1,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7.584,09 7.584,09 7.584,09 495,71 495,71

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 80.093,10 4.083,13 295,36 84.471,59 84.636,59 4.064,61 4.064,61

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.413,70 7,57 2.421,27 2.441,27 33,83 33,83


25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 90,00 90,00 90,00 2.233,00 2.233,00



3 GASTOS FINANCIEROS 160,00 160,00 160,00 5,83 5,83






4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000,00 1.000,00 136.251.877,97 29.609,01 29.609,01



42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 650,00 650,00



45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.814,50


47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.000,00 1.000,00 1.011,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 135.737.401,51 28.959,01 28.959,01


TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 214.687,25 129.707,18 4.001,17 348.395,60 136.808.287,80 64.673,02 64.673,02214.687,25

6 INVERSIONES REALES 16.409,35 12.001,60 28.410,95 28.410,95 2.923,11 2.923,11


9.184,95 7.718,40 16.903,35 16.903,35


7.224,40 4.283,20 11.507,60 11.507,60 2.923,11 2.923,11


- 501 -


PROGRAMAS




DIRECCION YSERV.GRALES

INFORMACION YATENC.PERSON.

GES.INTERNAC.PRESTACIONES

ADMON.Y SERVGRAL.PRES.ECO


ATEN.PRIMARIADE SALUD


1391 1392 1393 13 1 2121 21

HOJA : 4

EJERCICIO

2018










79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.409,35 12.001,60 28.410,95 28.410,95 2.923,11 2.923,11

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 231.096,60 141.708,78 4.001,17 376.806,55 136.836.698,75 67.596,13 67.596,13

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 18,28 18,28




83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.949,15 2.949,15 2.949,15 18,28 18,28

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50,85 50,85 50,85










TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 18,28 18,28

- 502 -


PROGRAMAS






MEDICINAMARITIMA

MEDICINAMARITIMA

DIRECCION YSERV.GRALES.



2223 22 2325 23 2591 25 2627

HOJA : 5

EJERCICIO

2018


10 ALTOS CARGOS


12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 72.814,21 72.814,21 6.564,30 6.564,30 1.806,15

13 LABORALES 342,51 342,51 11.067,00 11.067,00 434,71 434,71


15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.524,43 5.524,43 2.300,81 2.300,81

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 18.995,35 18.995,35 2.553,00 2.553,00 2.238,22 2.238,22 618,29


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.545,88 48.545,88 10.432,77 10.432,77 3.473,42 3.473,42 150,59

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 44,71 44,71 213,77 213,77 36,96 36,96

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.338,95 1.338,95 3.628,00 3.628,00 414,11 414,11

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.932,49 37.932,49 6.018,50 6.018,50 2.851,51 2.851,51 40,41


24 GASTOS DE PUBLICACIONES 20,50 20,50 47,80 47,80

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 9.124,00 9.124,00 249,50 249,50







35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 15,01 15,01 3,00 3,00 45,00 45,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.307,25 8.307,25 9.468,00 9.468,00 1.498,33 1.498,33






45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4.732,02 4.732,02


47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.144,00 9.144,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.575,23 3.575,23 324,00 324,00 73,02 73,02

49 AL EXTERIOR


6 INVERSIONES REALES 6.738,07 6.738,07 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00


5.128,07 5.128,07 430,00 430,00


1.610,00 1.610,00 1.070,00 1.070,00 500,00 500,00


- 503 -


PROGRAMAS






MEDICINAMARITIMA

MEDICINAMARITIMA




2223 22 2325 23 2591 25 2627

HOJA : 6

EJERCICIO

2018










79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.738,07 6.738,07 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00


8 ACTIVOS FINANCIEROS 91,75 91,75 337,43 337,43




83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 91,75 91,75 213,76 213,76











TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 91,75 91,75 337,43 337,43

- 504 -


PROGRAMAS





ASISTENCIASANITARIA

PRES.EC REC.ACCES.UNIVER.

ENVEJE. ACT.PREVEN.DEPEN.

AUTONO. PERS.ATENC.DEPEN.


ACCION ASIST. YSOCIAL

26 2 3131 3132 3134 31 3434

HOJA : 7

EJERCICIO

2018

1 GASTOS DE PERSONAL 2.424,44 153.589,01 21.548,33 2.886,63 52.458,30 76.893,26 650,00

10 ALTOS CARGOS


12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.806,15 102.041,33 1.048,98 690,80 2.273,43 4.013,21 49,00

13 LABORALES 11.844,22 14.718,42 1.348,42 36.193,75 52.260,59 448,50


15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.005,20 268,42 200,46 555,17 1.024,05 6,00

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 618,29 29.598,26 5.512,51 646,95 13.435,95 19.595,41 146,50


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 150,59 69.430,81 11.390,10 106.862,72 31.207,53 149.460,35 200,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 296,44 38,92 3,49 38,10 80,51

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 5.876,77 1.186,99 139,86 1.898,62 3.225,47 15,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40,41 50.907,52 9.238,80 2.919,48 27.747,66 39.905,94 182,00


24 GASTOS DE PUBLICACIONES 68,30


26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 761,98 103.784,54 1.339,07 105.885,59








4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.882,59 18.432,94 4.470,95 1.313.657,97 1.336.561,86 156,00






45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 4.732,02 1.902,96 1.308.472,80 1.310.375,76


47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.144,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.931,26 18.432,94 2.567,99 5.185,17 26.186,10 156,00

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.575,03 271.971,25 51.421,37 114.270,30 1.397.373,80 1.563.065,47 1.008,202.575,03

6 INVERSIONES REALES 11.661,18 1.282,00 70,00 3.716,00 5.068,00 25,00


5.558,07 255,00 20,00 796,00 1.071,00 10,00


6.103,11 1.027,00 50,00 2.920,00 3.997,00 15,00


- 505 -


PROGRAMAS





ASISTENCIASANITARIA

PRES.EC REC.ACCES.UNIVER.

ENVEJE. ACT.PREVEN.DEPEN.

AUTONO. PERS.ATENC.DEPEN.


ACCION ASIST. YSOCIAL

26 2 3131 3132 3134 31 3434

HOJA : 8

EJERCICIO

2018










79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.661,18 1.282,00 3.070,00 3.716,00 8.068,00 25,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.575,03 283.632,43 52.703,37 117.340,30 1.401.089,80 1.571.133,47 1.033,20

8 ACTIVOS FINANCIEROS 447,46 1,50 0,30 1,50 3,30




83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 323,79











TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 447,46 1,50 0,30 1,50 3,30

- 506 -


PROGRAMAS




ACCION FORMATGEST.EMPLEO

GEST.DESEMP.TRABAJAD.MAR


DIRECCION YSERV. GRALES.


SERVICIOSSOCIALES

GEST.AFILIAC.RECAUD.VOLUN.

3435 3437 34 3591 35 3 4161

HOJA : 9

EJERCICIO

2018


10 ALTOS CARGOS 56,65 56,65 56,65


12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 997,00 1.512,00 2.558,00 6.387,40 6.387,40 12.958,61 139.310,73

13 LABORALES 2.400,00 113,00 2.961,50 2.280,46 2.280,46 57.502,55 1.275,49

14 OTRO PERSONAL

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 312,00 443,00 761,00 1.778,12 1.778,12 3.563,17 44.774,58

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 991,50 482,00 1.620,00 2.693,04 2.693,04 23.908,45 39.417,03


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.899,50 160,00 6.259,50 11.878,16 11.878,16 167.598,01 10.408,65

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2,00 2,00 35,76 35,76 118,27 1.504,32

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 373,00 30,00 418,00 1.200,32 1.200,32 4.843,79

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.404,50 125,00 5.711,50 9.853,84 9.853,84 55.471,28 8.894,33




26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 168,42 168,42 106.054,01


3 GASTOS FINANCIEROS 2,20 100,00 100,00 252,20




35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 100,00 100,00 250,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156,00 21.614,21 21.614,21 1.358.332,07 2.800,00



42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.594,21 1.594,21 1.594,21






48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 156,00 20.020,00 20.020,00 46.362,10

49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.600,00 2.710,00 14.318,20 46.788,04 46.788,04 1.624.171,71 237.986,4810.600,00

6 INVERSIONES REALES 1.200,00 1.225,00 1.057,00 1.057,00 7.350,00 33.779,00


850,00 860,00 885,00 885,00 2.816,00 13.785,00


350,00 365,00 172,00 172,00 4.534,00 19.994,00


- 507 -


PROGRAMAS




ACCION FORMATGEST.EMPLEO

GEST.DESEMP.TRABAJAD.MAR


DIRECCION YSERV. GRALES.


SERVICIOSSOCIALES

GEST.AFILIAC.RECAUD.VOLUN.

3435 3437 34 3591 35 3 4161

HOJA : 10

EJERCICIO

2018










79 AL EXTERIOR


TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.800,00 2.710,00 15.543,20 47.845,04 47.845,04 1.634.521,71 271.765,48

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.055,55 1.055,55 1.058,85




83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1.052,85 1.052,85 1.052,85

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 2,70 2,70 6,00










TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.055,55 1.055,55 1.058,85

- 508 -


PROGRAMAS




GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.


GESTIONFINANCIERA

GESTIONFINANCIERA

ADMINISTRAC.PATRIMONIO


INFRAESTRUC.INFOR.S.SOC

4162 41 4263 42 4364 43 4481

HOJA : 11

EJERCICIO

2018


10 ALTOS CARGOS



13 LABORALES 6.001,06 7.276,55 173,43 173,43 22,61

14 OTRO PERSONAL

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 28.157,77 72.932,35 3.036,13 3.036,13 651,73 651,73 1.563,00

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22.939,21 62.356,24 2.676,07 2.676,07 621,37 621,37 1.850,10


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.026,11 26.434,76 6.916,19 6.916,19 89.550,33


21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.860,72 2.860,72 44.520,00


23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 288,82 298,82

24 GASTOS DE PUBLICACIONES










4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.800,00 118.963,48 118.963,48






15.000,00 15.000,00





49 AL EXTERIOR


6 INVERSIONES REALES 33.779,00 3.500,00 3.500,00 48.000,00


13.785,00 252,00 252,00 48.000,00


19.994,00 3.248,00 3.248,00


- 509 -


PROGRAMAS




GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.


GESTIONFINANCIERA

GESTIONFINANCIERA

ADMINISTRAC.PATRIMONIO


INFRAESTRUC.INFOR.S.SOC

4162 41 4263 42 4364 43 4481

HOJA : 12

EJERCICIO

2018










79 AL EXTERIOR



8 ACTIVOS FINANCIEROS 504.792,99 504.792,99 30,00 30,00




83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO





504.792,99 504.792,99







TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 504.792,99 504.792,99 40,00 40,00

- 510 -


PROGRAMAS




DESARROLLOAPLIC.SEG.SOC.

CENTRO INFOR.CONTABLE

SEGURIDAD EINNOVACION

GEST. Y ADM.REC. INF.

APOYO Y GEST.RECURSOS



4482 4483 4484 4485 4486 44 4591

HOJA : 13

EJERCICIO

2018

1 GASTOS DE PERSONAL 11.895,21 968,70 2.681,12 29.953,27 7.880,98 60.783,75 137.730,61



12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 6.972,20 609,83 1.893,73 19.594,17 3.411,89 36.450,58 69.036,57

13 LABORALES 104,86 353,50 359,97 840,94 17.177,47


15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.313,95 258,87 687,39 6.394,90 1.321,72 12.539,83 20.697,43

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.504,20 100,00 100,00 3.610,70 2.787,40 10.952,40 30.755,85


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 79.599,03 1.360,00 100,00 14.494,90 185.104,26 125.360,17

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 75,00 8.769,25 589,85

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.033,90 46.553,90 12.544,66


23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 100,00 351,00 451,00 3.701,03

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 73,00








35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 68,20








1.000,00





49 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 91.494,24 968,70 4.041,12 30.053,27 22.375,88 245.888,01 264.164,9891.494,24

6 INVERSIONES REALES 10,00 7.250,00 55.260,00 2.800,00


10,00 6.000,00 54.010,00 200,00


1.250,00 1.250,00 2.600,00


- 511 -


PROGRAMAS




DESARROLLOAPLIC.SEG.SOC.

CENTRO INFOR.CONTABLE

SEGURIDAD EINNOVACION

GEST. Y ADM.REC. INF.

APOYO Y GEST.RECURSOS



4482 4483 4484 4485 4486 44 4591

HOJA : 14

EJERCICIO

2018










79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10,00 7.250,00 55.260,00 2.800,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 91.494,24 978,70 4.041,12 30.053,27 29.625,88 301.148,01 266.964,98

8 ACTIVOS FINANCIEROS 367,08 367,08 3.469,59




83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 367,08 367,08 3.443,39

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 26,20






91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 23,50




TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367,08 367,08 3.493,09

- 512 -


PROGRAMAS




INFORMAC. YATENC.PERSON.







4592 45 4693 46 4794 47 4895

HOJA : 15

EJERCICIO

2018

1 GASTOS DE PERSONAL 7.613,13 145.343,74 79.346,86 79.346,86 2.249,02 2.249,02



12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.728,69 73.765,26 48.760,70 48.760,70 1.451,20 1.451,20

13 LABORALES 48,08 17.225,55 0,60 0,60


15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.519,37 22.216,80 14.023,37 14.023,37 497,57 497,57

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.316,99 32.072,84 16.562,19 16.562,19 300,25 300,25


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.313,53 130.673,70 1.544,52 1.544,52 808,79 808,79 124,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 589,85 12,00 12,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 12.544,66 12,50 12,50 170,63 170,63

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.263,53 113.715,16 779,49 779,49 565,39 565,39 124,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3.701,03 752,03 752,03 54,77 54,77

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 50,00 123,00 0,50 0,50 6,00 6,00




3 GASTOS FINANCIEROS 68,20 30,00 30,00




35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 68,20 30,00 30,00


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.006,00 56,00 56,00 876,00






1.000,00




48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 56,00 56,00 876,00

49 AL EXTERIOR


6 INVERSIONES REALES 2.800,00 349,23 349,23 283,00 283,00


200,00 73,72 73,72 244,19 244,19


2.600,00 275,51 275,51 38,81 38,81


- 513 -


PROGRAMAS




INFORMAC. YATENC.PERSON.







4592 45 4693 46 4794 47 4895

HOJA : 16

EJERCICIO

2018










79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.800,00 349,23 349,23 283,00 283,00


8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.469,59 486,12 486,12 60,00 60,00




83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 3.443,39 486,12 486,12 60,00 60,00

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 26,20






91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 23,50




TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.493,09 486,12 486,12 60,00 60,00

- 514 -


PROGRAMAS







48 4 TOTAL

HOJA : 17

EJERCICIO

2018

1 GASTOS DE PERSONAL 650.988,58 1.362.181,85

10 ALTOS CARGOS 56,29 171,38


12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 373.969,08 755.486,97

13 LABORALES 25.517,07 112.712,10


15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 125.897,78 224.299,17

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 125.541,36 269.405,23


2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 124,00 351.606,22 685.270,04


21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 62.142,41 80.447,06

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 124,00 273.201,24 464.216,63

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5.257,65 9.065,86

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 129,50 631,80


26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 106.054,01








4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 876,00 123.701,48 137.782.794,11






16.000,00 16.000,00



47 A EMPRESAS PRIVADAS 6,00 10.161,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 876,00 932,00 135.817.626,87


TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.000,00 1.140.098,48 139.844.529,241.000,00

6 INVERSIONES REALES 95.971,23 143.393,36


68.564,91 93.842,33


27.406,32 49.551,03


- 515 -


PROGRAMAS







48 4 TOTAL

HOJA : 18

EJERCICIO

2018










79 AL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 110.971,23 161.393,36

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000,00 1.251.069,71 140.005.922,60

8 ACTIVOS FINANCIEROS 509.205,78 513.712,09




83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 4.356,59 8.682,38





504.792,99 504.792,99








- 516 -




TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES NO

FINANCIERAS




OPERACIONES

PROGRAMAS

2018EJERCICIO

HOJA : 19

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 119.940.026,55 119.940.026,55 119.940.026,55

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 5.011.049,29 5.011.049,29 5.011.049,29

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 124.951.075,84 124.951.075,84 124.951.075,84

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2.550.458,31 2.550.458,31 2.550.458,31

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 1.629.241,85 1.629.241,85 1.629.241,85

1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 7.329.116,20 7.329.116,20 7.329.116,20

12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS 11.508.816,36 11.508.816,36 11.508.816,36

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 214.687,25 16.409,35 231.096,60 3.000,00 234.096,60

1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 129.707,18 12.001,60 141.708,78 141.708,78

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 4.001,17 4.001,17 4.001,17

13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS 348.395,60 28.410,95 376.806,55 3.000,00 379.806,55








2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 16.554,79 500,00 17.054,79 337,43 17.392,22

25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 16.554,79 500,00 17.054,79 337,43 17.392,22




3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 51.421,37 1.282,00 52.703,37 1,50 52.704,87

3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA 114.270,30 3.070,00 117.340,30 0,30 117.340,60

3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 1.397.373,80 3.716,00 1.401.089,80 1,50 1.401.091,30

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 1.563.065,47 8.068,00 1.571.133,47 3,30 1.571.136,77

3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 1.008,20 25,00 1.033,20 1.033,20

3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 10.600,00 1.200,00 11.800,00 11.800,00

3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 2.710,00 2.710,00 2.710,00

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 14.318,20 1.225,00 15.543,20 15.543,20


35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 46.788,04 1.057,00 47.845,04 1.055,55 48.900,59


4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA 237.986,48 33.779,00 271.765,48 271.765,48

4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION 136.004,11 136.004,11 136.004,11

41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 373.990,59 33.779,00 407.769,59 407.769,59



4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 10.423,15 3.500,00 13.923,15 40,00 13.963,15

43 GESTION DEL PATRIMONIO 10.423,15 3.500,00 13.923,15 40,00 13.963,15

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 96.954,80 48.000,00 144.954,80 144.954,80

4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 91.494,24 91.494,24 91.494,24

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 968,70 10,00 978,70 978,70

4484 SEGURIDAD E INNOVACION 4.041,12 4.041,12 4.041,12

4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL 30.053,27 30.053,27 30.053,27

- 517 -




TOTALGENERAL

TOTALOPERACIONES NO

FINANCIERAS




OPERACIONES

PROGRAMAS

2018EJERCICIO

HOJA : 20

4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS 22.375,88 7.250,00 29.625,88 367,08 29.992,96

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 245.888,01 55.260,00 301.148,01 367,08 301.515,09


4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 12.926,66 12.926,66 12.926,66

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOSFUNCIONALES COMUNES

277.091,64 2.800,00 279.891,64 3.493,09 283.384,73




3.057,81 283,00 3.340,81 60,00 3.400,81


3.057,81 283,00 3.340,81 60,00 3.400,81





- 518 -

161.393,36 140.005.922,60 513.745,59 140.519.668,19

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 519 -

CAPÍTULO

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

ARTÍCULO

CONCEPTO

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 1

GASTOS DE PERSONAL 1.362.181,851

1 171,38ALTOS CARGOS1 0


RETRIBUCIONES BASICAS 47,520

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 123,861

1 755.486,97PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO1 2

21 RETRIBUCIONES BASICAS 397.294,9801

SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 42.170,110

SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 33.797,930

SUELDOS PERSONAL DE CUPO 130,001

SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI 8.242,182

SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 41.845,431

SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 83.311,913

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 89.472,314

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 1.802,825

TRIENIOS 67.224,966

PAGAS EXTRAORDINARIAS 71.467,447


COMPLEMENTO DE DESTINO 152.222,730

COMPLEMENTO ESPECIFICO 155.456,121

COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 146.186,610

COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 4.497,151

COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 4.085,932

COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 579,163

COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 107,274

INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 20.986,682

COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA 7.462,773

PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO 5.005,690

PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 2.053,891

PERSONAL NO SANITARIO 403,192

COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO 730,004

SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 25,930

SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 49,911

SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 96,743

SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 346,494

PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 210,935

COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO 4.343,445

SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.568,450

SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2.262,041

SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 74,543

SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 438,414

OTROS COMPLEMENTOS 1.227,049

COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 58,381

OTROS COMPLEMENTOS 1.168,669

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 2

21 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 7.729,9341

SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 1.685,850


SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,503

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2,504

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2,005

TRIENIOS 2,006

PAGAS EXTRAORDINARIAS 522,137

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.016,058

21 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 8.033,2851

SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 608,090


SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 75,343

SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 577,834

SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 208,205

TRIENIOS 122,096

PAGAS EXTRAORDINARIAS 582,537

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.838,398

1 112.712,10LABORALES1 3

31 LABORAL FIJO 98.074,8301

OTRO PERSONAL 98.074,839

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 95.457,300

PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 2.617,531

31 LABORAL EVENTUAL 14.567,6511

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 14.567,650

31 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 8,0021

OTRAS 8,009

31 INDEMNIZACIONES 61,6241

OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 6,063

PERSONAL LABORAL EVENTUAL 55,564

1 107,00OTRO PERSONAL1 4


1 224.299,17INCENTIVOS AL RENDIMIENTO1 5

51 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 214.746,6601

POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 145.535,080

POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 50.235,531

PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E. 18.976,052

51 GRATIFICACIONES 1.851,1211

51 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO 3.815,2321

PERSONAL ESTATUTARIO 3.815,230

51 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE 3.886,1631

1 269.405,23CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR1 6


CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 248.940,730

61 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 20.464,5021

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 3

6 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.285,15021

SERVICIOS DE COMEDOR 2.404,841

TRANSPORTE DE PERSONAL 1,002

RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3.238,993

ACCION SOCIAL 10.749,064

SEGUROS 1.759,015

OTROS 1.026,459

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 685.270,042

2 13.158,18ARRENDAMIENTOS Y CANONES2 0

02 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.759,2322

02 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 459,6932

02 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 41,3342

02 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 148,8952

02 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 8.714,6062

02 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,7182

02 CANONES 32,7392

2 80.447,06REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION2 1

12 TERRENOS Y BIENES NATURALES 47,7002

12 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.276,3422

12 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.296,7732

12 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 283,6542

12 MOBILIARIO Y ENSERES 3.035,6352

12 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 45.386,7462

12 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 120,2392

2 464.216,63MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS2 2

22 MATERIAL DE OFICINA 8.603,9202

ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.196,320

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.296,971

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.110,632

22 SUMINISTROS 74.854,9512

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 41.172,630

ENERGIA ELECTRICA 32.430,020

AGUA 2.231,921

GAS 2.418,272

COMBUSTIBLE 4.092,423

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 12.245,131

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4.259,400

HEMODERIVADOS 269,272

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DEGESTION SANITARIA

7.716,463

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 612,722

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 565,853

LENCERIA Y VESTUARIO 987,834

LENCERIA 267,640

VESTUARIO 720,191

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 4


MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 12.548,346

IMPLANTES 1.060,550

MATERIAL DE LABORATORIO 4.142,181

MATERIAL DE RADIOLOGIA 62,422

OTRO MATERIAL SANITARIO 7.283,194

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.110,397

BANCO DE SANGRE 261,338

OTROS SUMINISTROS 1.889,169

22 COMUNICACIONES 80.476,4322

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.579,650

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.570,650

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN 9,001

POSTALES Y MENSAJERIA 55.882,821

OTRAS 13,969

22 TRANSPORTES 1.745,0932

22 PRIMAS DE SEGUROS 795,1042

EDIFICIOS Y LOCALES 32,840

VEHICULOS 269,361

OTRO INMOVILIZADO 1,008

OTROS RIESGOS 491,909

22 TRIBUTOS 15.938,9852

ESTATALES 1.144,590

AUTONOMICOS 87,531

LOCALES 14.706,862

22 GASTOS DIVERSOS 33.745,0362

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 265,211

INFORMACION Y DIVULGACION 8.582,972

DE GESTION ADMINISTRATIVA 334,280

DE COMUNICACION 8.248,691

JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.027,233

GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA 33,734

CUOTAS DE ASOCIACION 478,685

REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 5.566,116

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1.842,350

CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 3.723,761

OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 38,327

COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 15.418,848

OTROS 1.333,949

22 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 248.057,1372

INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 2.508,520

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 272,641

LIMPIEZA Y ASEO 42.166,693

SEGURIDAD 41.314,124

SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 1.076,065

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 5


COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 110.802,288

SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA 775,290

SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 542,961

SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 107.567,122

SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 815,004

SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS 1.101,916

OTROS 28.016,909

2 9.065,86INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO2 3

32 DIETAS 2.702,6302

32 LOCOMOCION 2.882,7712

32 TRASLADOS 11,4022

32 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.469,0632

2 631,80GASTOS DE PUBLICACIONES2 4

42 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 631,8002

2 11.696,50ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS2 5

52 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 204,0012

CON ENTES TERRITORIALES 1,003

CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 51,004

CON ENTIDADES PRIVADAS 152,005

52 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.202,6122

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 2,001

CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2,002


CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 31,004

CON ENTIDADES PRIVADAS 1.153,615

52 CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS 2.076,8732

CLUB DE DIALISIS 2.076,872

52 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2.128,7742

TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO 733,512

OXIGENOTERAPIA 252,981

AEROSOLTERAPIA 167,752

OTRAS TERAPIAS 312,783

CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.290,003

CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1.033,801

CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 86,452

OTROS 169,759

CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 88,055

OTROS SERVICIOS ESPECIALES 17,217

52 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 5.815,7552

SERVICIOS DE AMBULANCIAS 3.373,031

TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2.442,722


REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 161,001

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 107,502

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 6

2 106.054,01SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS2 6

62 CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 105.127,5712

CON ENTIDADES PRIVADAS 105.127,575

62 CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 926,4422

CON COMUNIDADES AUTONOMAS 703,092


CON OTRAS INSTITUCIONES 218,684

GASTOS FINANCIEROS 14.283,243

3 2,20DE PRESTAMOS EN EUROS3 1

13 INTERESES 2,2003

3 14.281,04INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS3 5

53 INTERESES DE DEMORA 617,5423

OTROS 617,549

53 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.663,5093

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 137.782.794,114

4 172.890,96A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO4 0

04 TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR ELPAIS VASCO Y NAVARRA

170.090,9604

DEL PAIS VASCO 134.389,710

DE NAVARRA 35.701,251

04 COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAINSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

2.300,0014

04 CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DELFRAUDE Y LA DELINCUENCIA

500,0024

4 15.000,00A ORGANISMOS AUTONOMOS4 1

14 AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P. 15.000,0014

4 92.633,00A LA SEGURIDAD SOCIAL4 2

24 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 88.963,4884

PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

88.963,480

24 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.669,5294

AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 650,001

A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.019,524

4 16.000,00A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADESDEL SECTOR PUBLICO ESTATAL

4 4

44 AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 16.000,0094

4 1.650.922,28A COMUNIDADES AUTONOMAS4 5

54 PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 1.307.972,8014

NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN 1.307.972,801

54 POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS 4.732,0224

GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA 4.732,020

54 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 338.217,4694

CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOSCONVENIOS ESTABLECIDOS

317.914,502

PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 9.900,003

PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 7.900,004

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL 500,007

OTRAS 2.002,969

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 7

4 10.161,00A EMPRESAS PRIVADAS4 7

74 ENTREGAS DE BOTIQUINES 9.140,0014

74 AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO 15,0024

74 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DEPREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

1.006,0034

4 135.817.626,87A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO4 8

84 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.005,0204

A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. YCOMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS

73,020

OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 932,009

84 PENSIONES 129.494.688,5414

INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 13.738.115,421

REGIMEN GENERAL 9.875.212,651

REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.259.823,002

REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 96.410,004

REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 63.138,005

DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.347.016,357

NO CONTRIBUTIVA 1.096.515,428

JUBILACION 91.544.323,122



REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.200.240,004

REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.118.592,005

DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 985.793,007


VIUDEDAD 22.039.180,003






ORFANDAD 1.851.120,004


REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 297.698,002




NO CONTRIBUTIVA 4.900,008

EN FAVOR DE FAMILIARES 321.950,005

REGIMEN GENERAL 235.327,001





84 INCAPACIDAD TEMPORAL 2.273.530,0024

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 2.196.471,471


CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 8

8 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 185.922,781 224




COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 77.058,532


REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 0,104

84 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 83.141,8734

SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 73.335,741


SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 5.934,202



SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 3.871,933


84 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LALACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE

2.116.840,0044

SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.572.835,001




REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 19,065

NO CONTRIBUTIVA 550,008

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 18.810,002

REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 446,772


SUBSIDIO POR PATERNIDAD 523.100,003





SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 365,004


DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 340,007

SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 1.730,005


84 PRESTACIONES FAMILIARES 1.585.204,6354

ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 388.520,081


ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.146.158,332


PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 28.850,293


PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.675,934


84 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 95.779,0064

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 9







INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 20.447,003





INDEMNIZACIONES POR BAREMO 940,004


PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 21.375,007

PENSIONES INVALIDEZ 5,001

AUXILIO POR DEFUNCION 1,002

INFORTUNIO FAMILIAR 98,004

OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 1.215,005

OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 89,006

OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 19.947,007

OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 20,009

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICIONTRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986

37.020,008

PENSIONES COMPLEMENTARIAS 32.648,000

SUBSIDIOS 4.372,001

OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 9.517,009

REGIMEN GENERAL 806,001




84 PRESTACIONES SOCIALES 134.250,5774

AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA 20.000,000

NO CONTRIBUTIVO 20.000,008

AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 60.300,001

PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 60.300,001

PRESTACIONES SINDROME TOXICO 27.527,472


AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 460,943

SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 14.302,644

SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS 13.047,980

SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA 526,251

SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE 728,412

PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 5.150,006

AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.095,767

A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA 60,005

OTRAS 6.035,769

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 10

8 OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIALDE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA

5,00874

OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 408,769




84 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4.217,2384

ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 3.443,841



REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 10,004




PROTESIS 254,612



VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 151,783


OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 367,008


84 FARMACIA 28.970,0194

RECETAS MEDICAS 28.052,440


REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 409,121


PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 508,452

EFECTOS Y ACCESORIOS 35,470

VACUNAS 11,781

TIRAS REACTIVAS 446,352

MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 3,853

BOTIQUINES DE EMPRESAS 11,004

4 7.560,00AL EXTERIOR4 9

94 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 7.560,0004


INVERSIONES REALES 143.393,366

6 93.842,33INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS6 2

26 TERRENOS Y BIENES NATURALES 106,0006


ADQUISICIONES 4.249,000

CONSTRUCCIONES 31.558,921


26 MATERIAL DE TRANSPORTE 80,0046


CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 11

26 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 22.709,1966


26 INMOVILIZADO INMATERIAL 26.640,0096

6 49.551,03INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS6 3


ADQUISICIONES 3,240

CONSTRUCCIONES 37.835,991


36 MATERIAL DE TRANSPORTE 412,0046


36 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.284,0066


36 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.097,0096

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,007

7 15.000,00A LA SEGURIDAD SOCIAL7 2


A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,005

7 3.000,00A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO7 8

87 A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARAMAYORES

3.000,0047



ACTIVOS FINANCIEROS 513.712,098

8 8.682,38CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO8 3

38 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 8.682,3808

AL PERSONAL 8.682,380

8 236,72CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS8 4

48 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 87,2108

A CORTO PLAZO 38,470

A LARGO PLAZO 48,741

48 FIANZAS 149,5118

A CORTO PLAZO 41,870

A LARGO PLAZO 107,641

8 504.792,99ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, AOTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION PORCESE DE ACTIVIDAD

8 8

88 AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 14.211,8908

CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO 14.211,890

88 AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 399.707,6918

SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DELA SEGURIDAD SOCIAL

399.707,692

88 AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 90.873,4128

SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DEESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD

90.873,412

PASIVOS FINANCIEROS 33,509

CAPÍTULO


ARTÍCULO

CONCEPTO


TOTAL


POR CONCEPTO



HOJA : 12

9 33,50AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS9 1

19 AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO 33,5019


TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 140.519.668,19

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

- 533 -



G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

2018EJERCICIO

HOJA : 1

ENTIDADESAGREGADO DE

ENTIDADESGISSTGSSINGESA IMSERSO ISMINSS


1 GASTOS DE PERSONAL 554.999,30 60.783,75 1.362.181,85453.302,85 139.069,01 90.357,74 63.669,20

10 ALTOS CARGOS 56,29 171,3858,44 56,65

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 318.037,66 36.450,58 755.486,97262.602,06 101.483,33 10.567,39 26.345,95

13 LABORALES 21.805,13 840,94 112.712,1017.848,26 777,22 54.541,05 16.899,50

14 OTRO PERSONAL 107,00107,00

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 107.301,52 12.539,83 224.299,1783.585,58 9.965,20 2.851,04 8.056,00

16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 107.798,70 10.952,40 269.405,2389.208,51 26.843,26 22.341,61 12.260,75

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 153.721,46 185.104,26 685.270,0496.350,00 57.808,04 161.338,51 30.947,77

20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.934,17 8.769,25 13.158,181.868,05 81,67 116,27 388,77

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 13.706,51 46.553,90 80.447,067.584,09 2.188,77 4.425,79 5.988,00

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 133.628,63 129.330,11 464.216,6384.461,59 44.714,02 49.759,78 22.322,50

23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 4.395,65 451,00 9.065,862.421,27 371,78 662,66 763,50

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 56,50 631,8015,00 47,80 320,00 192,50

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 11.696,5010.404,00 1.292,50

26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 106.054,01106.054,01

3 GASTOS FINANCIEROS 13.734,00 14.283,24160,00 65,84 250,00 73,40

31 DE PRESTAMOS EN EUROS 2,202,20

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13.734,00 14.281,04160,00 65,84 250,00 71,20

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124.448,48 137.782.794,11131.924.488,47 38.549,59 3.908.365,57 1.786.942,00

40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2.800,00 172.890,96170.090,96


42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 88.963,48 92.633,001.425,31 1.594,21 650,00

44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTORPUBLICO ESTATAL

16.000,00 16.000,00

45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 1.650.922,28335.314,50 4.732,02 1.310.475,76 400,00

47 A EMPRESAS PRIVADAS 10.161,001.001,00 9.160,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.685,00 135.817.626,87131.580.672,97 32.392,26 2.426.204,64 1.776.672,00

49 AL EXTERIOR 7.560,007.500,00 60,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 139.844.529,24245.888,01846.903,241.881.632,37132.474.301,32 235.492,48 4.160.311,82

6 INVERSIONES REALES 37.911,23 55.260,00 143.393,3628.410,95 10.141,18 6.125,00 5.545,00


14.354,91 54.010,00 93.842,3316.903,35 5.128,07 1.956,00 1.490,00


23.556,32 1.250,00 49.551,0311.507,60 5.013,11 4.169,00 4.055,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000,00 18.000,003.000,00


78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.000,003.000,00

TOTAL OPERACIONES CAPITAL 161.393,3655.260,0052.911,2310.141,18 9.125,00 5.545,0028.410,95

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 140.005.922,60301.148,01899.814,471.887.177,374.169.436,82245.633,66132.502.712,27

8 ACTIVOS FINANCIEROS 508.418,11 367,08 513.712,093.000,00 447,46 1.058,85 420,59

- 535 -




2018EJERCICIO

HOJA : 2

ENTIDADESAGREGADO DE

ENTIDADESGISSTGSSINGESA IMSERSO ISMINSS


83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR 3.571,12 367,08 8.682,382.949,15 323,79 1.052,85 418,39

84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 54,00 236,7250,85 123,67 6,00 2,20

88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVADE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DELSISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DEESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD

504.792,99 504.792,99

9 PASIVOS FINANCIEROS 10,00 33,5023,50

91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 10,00 33,5023,50

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 367,08508.428,113.000,00 447,46 1.058,85 444,09 513.745,59

- 536 -

TOTAL ENTIDAD 132.505.712,27 246.081,12 4.170.495,67 1.887.621,46 1.408.242,58 301.515,09 140.519.668,19




HOJA : 3

EJERCICIO

2018

OPERACIONES

ENTIDADES

TOTALGENERAL

OPERACIONESDE CAPITAL

TOTALOPERACIONES

NO FINANCIERAS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 132.474.301,32 28.410,95 132.502.712,27 3.000,00 132.505.712,27

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 235.492,48 10.141,18 245.633,66 447,46 246.081,12

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 4.160.311,82 9.125,00 4.169.436,82 1.058,85 4.170.495,67

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 1.881.632,37 5.545,00 1.887.177,37 444,09 1.887.621,46

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 846.903,24 52.911,23 899.814,47 508.428,11 1.408.242,58

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 245.888,01 55.260,00 301.148,01 367,08 301.515,09

- 537 -

AGREGADO DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES 139.844.529,24 161.393,36 140.005.922,60 513.745,59 140.519.668,19

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

- 539 -


(*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.

GENERAL AUTÓNOMOS

Contributivo Complementoa mínimos

Total Contributivo Complementoa mínimos

Total

G-3.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (*)


REGÍMENES

CLASE DE PRESTACIÓN

HOJA : 1

EJERCICIO

2018

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 101.957.610,34 4.830.572,00 106.788.182,34 16.042.464,52 2.290.844,00 18.333.308,52

PENSIONES 17.997.698,002.290.844,0015.706.854,00102.713.333,254.830.572,0097.882.761,25

INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 9.678.836,61 1.259.823,0057.914,001.201.909,009.875.212,65196.376,04

JUBILACION 71.125.607,37 13.113.931,001.340.560,0011.773.371,0073.842.284,002.716.676,63

VIUDEDAD 15.621.356,60 3.266.220,00798.894,002.467.326,0017.337.167,601.715.811,00

ORFANDAD 1.239.066,73 297.698,0080.738,00216.960,001.423.342,00184.275,27

EN FAVOR DE FAMILIARES 217.893,94 60.026,0012.738,0047.288,00235.327,0017.433,06

INCAPACIDAD TEMPORAL 185.922,78185.922,781.997.969,041.997.969,04

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1.920.910,61 185.922,78185.922,781.920.910,61

COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION ENFORMALIZACION

77.058,43 77.058,43

RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN ELTRABAJO

SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUSBENEFICIARIOS

SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL

SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS

PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE ELEMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DEMENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE

147.920,74147.920,741.942.968,051.942.968,05

SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.468.528,36 102.142,58102.142,581.468.528,36

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 446,77446,77

SUBSIDIO POR PATERNIDAD 474.439,69 45.306,3945.306,39474.439,69

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 25,0025,00

SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER UOTRA ENFERMEDAD GRAVE

PRESTACIONES FAMILIARES

ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO

ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON

PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO

PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE

PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.735,001.735,0073.616,0073.616,00

AUXILIO POR DEFUNCION 4.808,00 1.461,001.461,004.808,00

INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 9.607,00 204,00204,009.607,00

INDEMNIZACIONES POR BAREMO

PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 21.375,00 21.375,00

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DELA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986

37.020,00 37.020,00

OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 806,00 70,0070,00806,00

PRESTACIONES SOCIALES 60.001,0060.001,00

AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 60.000,00 60.000,00

PRESTACIONES SINDROME TOXICO

OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1,00

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 32,0032,00295,00295,00

ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 295,00 32,0032,00295,00

PROTESIS

FARMACIA

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO

- 541 -



DEL MAR MINERÍA DEL CARBÓN

Contributivo Complementoa mínimos

Total Contributivo Complementoa mínimos

Total



REGÍMENES


HOJA : 2

EJERCICIO

2018

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 1.678.237,00 94.490,00 1.772.727,00 1.489.128,16 10.140,00 1.499.268,16

PENSIONES 1.495.831,0094.490,00 1.733.480,00 1.485.691,00 10.140,001.638.990,00

INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 95.032,00 63.138,0047,0063.091,0096.410,001.378,00

JUBILACION 1.168.038,00 1.118.592,001.584,001.117.008,001.200.240,0032.202,00

VIUDEDAD 341.620,00 287.774,007.413,00280.361,00396.770,0055.150,00

ORFANDAD 26.400,00 19.251,00992,0018.259,0031.470,005.070,00

EN FAVOR DE FAMILIARES 7.900,00 7.076,00104,006.972,008.590,00690,00

INCAPACIDAD TEMPORAL 3.118,1833.870,00 3.118,1833.870,00

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 33.869,90 3.118,183.118,1833.869,90


0,10 0,10


40,0040,00


SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 40,00 40,00

SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES


262,984.705,00 262,984.705,00

SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.595,00 19,0619,061.595,00

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

SUBSIDIO POR PATERNIDAD 3.110,00 243,92243,923.110,00

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL

SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRAENFERMEDAD GRAVE



ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD



PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 55,00322,00 55,00322,00

AUXILIO POR DEFUNCION 122,00 54,0054,00122,00

INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 200,00 200,00

INDEMNIZACIONES POR BAREMO

PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR


OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1,001,00

PRESTACIONES SOCIALES 300,00300,00

AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 300,00 300,00


OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1,0010,00 1,0010,00

ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 10,00 1,001,0010,00

PROTESIS

FARMACIA

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO

- 542 -



ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Complemento amínimos

Reconocimientosadicionales

TotalContributivo



REGÍMENES


HOJA : 3

EJERCICIO

2018

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 3.252.611,10 92.874,00 249,75 3.345.734,85

PENSIONES 3.076.324,00 92.874,00 249,75 3.169.447,75

INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1.342.879,00 155,353.982,00 1.347.016,35

JUBILACION 961.515,00 24.278,00 985.793,00

VIUDEDAD 691.185,00 52,4060.011,00 751.248,40

ORFANDAD 69.996,00 21,004.442,00 74.459,00

EN FAVOR DE FAMILIARES 10.749,00 21,00161,00 10.931,00

INCAPACIDAD TEMPORAL 52.650,00 52.650,00

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 52.650,00 52.650,00



83.101,87 83.101,87


73.335,74 73.335,74

SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 5.894,20 5.894,20

SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS 3.871,93 3.871,93


20.433,23 20.433,23

SUBSIDIO POR MATERNIDAD

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 18.363,23 18.363,23

SUBSIDIO POR PATERNIDAD

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 340,00 340,00


1.730,00 1.730,00



ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD



PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 20.051,00 20.051,00

AUXILIO POR DEFUNCION 35,00 35,00

INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 10.436,00 10.436,00

INDEMNIZACIONES POR BAREMO 940,00 940,00

PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR


OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 8.640,00 8.640,00

PRESTACIONES SOCIALES

AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA


OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 40,00 40,00

ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 20,00 20,00

PROTESIS 20,00 20,00

FARMACIA 11,00 11,00

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 11,00

- 543 -



TOTALCONTRIBUTIVO

TOTALCOMPLEMENTO A

MÍNIMOS

TOTALRECONOCIMIENTOS

ADICIONALES

PRESTACIONESCONTRIBUTIVAS

COMPLEMENTADAS

PRESTACIONESNO

CONTRIBUTIVAS

TOTALPRESTACIONES



REGÍMENES


HOJA : 4

EJERCICIO

2018

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 124.420.051,12 7.318.920,00 249,75 129.966.493,87 3.998.180,64 135.737.401,51

PENSIONES 119.790.620,25 7.318.920,00 249,75 125.376.310,00 2.384.898,54 129.494.688,54

INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 12.381.747,61 13.738.115,421.096.515,4212.545.190,00155,35259.697,04

JUBILACION 86.145.539,37 91.544.323,121.283.483,1289.060.600,004.115.300,63

VIUDEDAD 19.401.848,60 22.039.180,0021.642.410,0052,402.637.279,00

ORFANDAD 1.570.681,73 1.851.120,004.900,001.814.750,0021,00275.517,27

EN FAVOR DE FAMILIARES 290.802,94 321.950,00313.360,0021,0031.126,06

INCAPACIDAD TEMPORAL 2.273.530,00 2.239.660,00 2.273.530,00

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 2.196.471,47 2.196.471,472.162.601,57


77.058,53 77.058,5377.058,43


83.141,87 83.101,87 83.141,87


73.335,74 73.335,7473.335,74

SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 5.934,20 5.934,205.894,20

SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 3.871,93 3.871,933.871,93


2.116.290,00 2.111.585,00 550,00 2.116.840,00

SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.572.285,00 1.572.835,00550,001.570.690,00

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 18.810,00 18.810,0018.810,00

SUBSIDIO POR PATERNIDAD 523.100,00 523.100,00519.990,00

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 365,00 365,00365,00


1.730,00 1.730,001.730,00

PRESTACIONES FAMILIARES 1.585.204,63 1.585.204,63

ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 388.520,08388.520,08

ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.146.158,331.146.158,33

PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 28.850,2928.850,29

PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.675,9321.675,93

PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 95.779,00 95.457,00 95.779,00

AUXILIO POR DEFUNCION 6.480,00 6.480,006.358,00

INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 20.447,00 20.447,0020.247,00

INDEMNIZACIONES POR BAREMO 940,00 940,00940,00

PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 21.375,00 21.375,0021.375,00


37.020,00 37.020,0037.020,00

OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 9.517,00 9.517,009.517,00

PRESTACIONES SOCIALES 60.301,00 60.001,00 27.527,47 87.828,47

AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 60.300,00 60.300,0060.000,00

PRESTACIONES SINDROME TOXICO 27.527,4727.527,47

OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1,001,00

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 378,00 368,00 378,00

ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 358,00 358,00348,00

PROTESIS 20,00 20,0020,00

FARMACIA 11,00 11,00 11,00

PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 11,00 11,0011,00

- 544 -

ejercicio 2018 · - 12 - agregado de entidades gestoras y servicios comunes 2018 ejercicio hoja : 2...

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