Ejecución Gobierno Central2017

Sergio GranadosDirector de Presupuestos

30 de enero 2018

Balance Efectivo 2017(millones de pesos, variación real y del % del PIB)

2

(p): PIB proyectado.

Millones  Var. real  % del de pesos anual (%) PIB (p)

Ingresos 37.473.033 4,7% 21,0%

Gastos 42.420.460 4,7% 23,8%

Balance ‐4.947.428 ‐ ‐2,8%

Balance Efectivo del Gobierno Central2007 – 2017(% del PIB*)

3

*PIB preliminar 2017.Fuente: Dipres.

7,8

3,9

‐4,3

‐0,5

1,30,6

‐0,6‐1,6

‐2,1‐2,7 ‐2,8

‐6,0

‐4,0

‐2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos del Gobierno Central

4

Ingresos del Gobierno Central Total 2017(millones de pesos y %)

5

(1) incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes y venta de activosfísicos.

(p): PIB proyectado.

Millones % del Total

Var. real % del% del PIB

(p)de pesos anual (%)

Ingresos tributarios netos 30.754.067 82,1% 3,8% 17,3%

Tributación minería privada 817.628 2,2% 6.513,3% 0,5%

Tributación resto contribuyentes 29.936.439 79,9% 1,1% 16,8%

Cobre Bruto 898.900 2,4% 46,7% 0,5%

Imposiciones previsionales 2.627.558 7,0% 5,3% 1,5%

Otros ingresos (1) 3.192.507  8,5% 4,1% 1,8%

TOTAL INGRESOS 37.473.033 100,0% 4,7% 21,0%

Ingresos Tributarios netos Gobierno Central Total 2017(millones de pesos y %)

6

(p): PIB proyectado.

Millones de pesos

% del total

Var. realanual (%)

% del PIB (p)

Impuestos a la Renta  12.502.020 40,7% 7,2% 7,0%

Tributación minería privada  817.628 2,7% 6.513,3% 0,5%

Tributación resto contribuyentes  11.684.393 38,0% 0,3% 6,6%

Impuesto al Valor Agregado  15.069.540 49,0% 4,8% 8,5%

Impuestos a Productos Específicos 2.620.006 8,5% 1,7% 1,5%

Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 978.696 3,2% ‐5,1% 0,5%

Combustibles 1.629.561 5,3% 6,2% 0,9%

Derechos de Extracción Ley de Pesca 11.749 0,0% 15,0% 0,0%

Impuestos a los Actos Jurídicos  518.645 1,7% 10,4% 0,3%

Impuestos al Comercio Exterior  321.156 1,0% 1,8% 0,2%

Otros  ‐277.300 ‐0,9% ‐220,1% ‐0,2%

INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS 30.754.067 100,0% 3,8% 17,3%

Gastos del Gobierno Central 2017

7

Gastos Gobierno Central 2017(millones de pesos y %)

8

(1) Este año se registra una transacción consolidable asociada a la capitalización de Codelco (Ley N°20.989), por lo que la suma de los Gastos delGobierno Central Presupuestario y del Gobierno Central Extrapresupuestario no coinciden con los Gastos del Gobierno Central Total. Una vez efectuada laconsolidación, el gasto del Gobierno Central Extrapresupuestario anual disminuye 11,2%.

(p): PIB preliminar.

Millones  Var. real % del PIB(p)de pesos anual (%)

Gastos Presupuestario 42.105.938 4,9% 23,6%

Gastos Extrapresupuestario (1) 628.592 77,5% 0,4%

Gasto Total  42.420.460 4,7% 23,8%

Gastos Gobierno Central Total 2004 - 2017(% variación real anual)

9

5,9 6,5 6,98,4 8,2

17,8

7,0

3,24,7

4,0

6,17,4

3,74,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto Gobierno Central Presupuestario Sobre/subejecución Presupuestaria 2001-2017(Porcentaje sobre Ley Aprobada)

10

1,7

‐0,3‐1,4

0,61,9

1,0 1,2

6,2

9,4

3,4

‐3,7‐2,4

‐3,8

1,2 1,1

‐1,6

0,5

‐6,0

‐4,0

‐2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gastos Gobierno Central Presupuestario 2017Total, Corriente y Capital2012 - 2017 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)

11

97,6 98,494,396,2 97,4

90,8

101,2 100,3106,0

101,1 102,396,498,4 99,4

94,0

100,5 101,695,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Capital

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gastos Gobierno Central Presupuestario 2017(millones de pesos y %)

12

Millones % del Var. realde pesos total anual  (%)

Gastos Corrientes 35.548.291 84,4% 6,5%

Gastos de Capital 6.557.647 15,6% ‐3,1%

TOTAL GASTOS  42.105.938 100,0% 4,9%

Gasto de Capital Gobierno Central Presupuestario2010-2017(variación % real anual)

13

0,5

9,7

1,0

‐4,3

7,0

14,0

‐4,8‐3,1

‐10,0

‐5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasto Corriente 20175 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)

(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada)

14

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2017, se ordenan descendentemente de acuerdo al porcentaje de ejecución en lo que va de 2017. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 73,5% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2017.

MinisteriosLey Aprobada 

2017Ejecución 2017

Variación real anual 2017 (%)

Porcentaje de ejecución (%)

TOTAL 34.999.690 35.548.291 6,5% 101,6%

Salud 6.744.991 7.748.540 10,2% 114,9%

Interior  1.811.459 1.916.933 4,2% 105,8%

Trabajo  6.476.515 6.787.951 3,5% 104,8%

Defensa  1.631.403 1.639.790 0,6% 100,5%

Educación 9.045.825 8.908.617 7,3% 98,5%

Gasto de Capital 20175 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)

(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada)

15

(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2017, se ordenan descendentemente por el porcentaje de ejecución en lo que va de 2017. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 87,3% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2017.

MinisteriosLey

Aprobada2017

Ejecución2017

Variación real anual 2017 (%)

Porcentaje de ejecución (%)

TOTAL 6.879.987 6.557.647 ‐3,1% 95,3%

Vivienda  1.738.839 1.750.916 ‐0,3% 100,7%

Obras Públicas  2.066.333 2.034.898 ‐5,7% 98,5%

Salud 432.910 422.040 4,4% 97,5%

Interior 1.343.306 1.210.284 ‐0,5% 90,1%

Educación 423.560 321.462 ‐12,3% 75,9%

Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales 2017(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)

16

(a) No incluye Fondema.

RegionesMillonesde pesos

% Ejecución2017

% Ejecución2016

I 37.892 100,0 100,0II 87.554 100,0 99,4III 58.991 98,2 98,2IV 67.337 99,8 100,0V 75.090 99,9 100,0VI 61.311 99,7 100,0VII 71.439 99,7 100,0VIII 121.475 99,6 99,9IX 109.168 98,4 97,8X 87.768 98,1 99,6XI 66.713 98,4 99,1

XII (a) 64.645 99,9 100,0RM 113.688 100,0 100,0XIV 47.164 100,0 100,0XV 49.510 99,9 99,9

TOTAL 1.119.744 99,4 99,5Variación % real en 

12 meses1,7%

Balance Efectivo y Estructural

17

Ingresos y Gastos G. Central Total 2014-2017(% del PIB* acumulado en 12 meses)

18

p: Ley de Presupuestos 2018.*PIB preliminar.Fuente: Dipres.

23,8

21,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

dic‐13

feb‐14

abr‐14

jun‐14

ago‐14

oct‐14

dic‐14

feb‐15

abr‐15

jun‐15

ago‐15

oct‐15

dic‐15

feb‐16

abr‐16

jun‐16

ago‐16

oct‐16

dic‐16

feb‐17

abr‐17

jun‐17

ago‐17

oct‐17

dic‐17

feb‐18

abr‐18

jun‐18

ago‐18

oct‐18

dic‐18

Gastos Ingresos

Ingresos y Gastos G. Central Total 2014-2018p(% del PIB* acumulado en 12 meses)

19

p: Ley de Presupuestos 2018.*PIB preliminar.Fuente: Dipres.

23,823,6

21,021,7

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

dic‐13

feb‐14

abr‐14

jun‐14

ago‐14

oct‐14

dic‐14

feb‐15

abr‐15

jun‐15

ago‐15

oct‐15

dic‐15

feb‐16

abr‐16

jun‐16

ago‐16

oct‐16

dic‐16

feb‐17

abr‐17

jun‐17

ago‐17

oct‐17

dic‐17

feb‐18

abr‐18

jun‐18

ago‐18

oct‐18

dic‐18

Gastos Ingresos

Balance Efectivo del Gobierno Central2007 – 2018e(% del PIB*)

20

7,8

3,9

‐4,3

‐0,5

1,30,6

‐0,6‐1,6

‐2,1‐2,7 ‐2,8

‐1,9

‐6,0

‐4,0

‐2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p

p: Ley de Presupuestos 2018.*PIB preliminar 2017.Fuente: Dipres.

Balance Efectivo y Estructural 2017(millones de pesos 2017 y % del PIB)

21

*PIB preliminar.Nota: Balance Estructural calculado con parámetros estructurales de los Comités Consultivos reunidos en julio 2017.Fuente: Dipres.

Millones de pesos % del PIB *

Total Ingresos Efectivos  37.473.033 21,0

Total Gastos  42.420.460 23,8

Balance efectivo ‐4.947.428 ‐2,8

Balance Estructural ‐3.080.351 ‐1,7

Activos y Deuda del Gobierno Central

22

Activos financieros del Tesoro Público 2017(millones de US$ y % del PIB)

23

p: PIB Preliminar.

0%

3%

7%

10%

13%

17%

20%

23%

27%

30%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017p

% del PIB

millon

es de US$

Otros Activos del TP FRP FEESFondo para la Educación Fondo FAR Fondo TAC% PIB

Deuda Bruta del Gobierno Central 2017 (% del PIB)

24

p: PIB Preliminar.

23,8%

0%

7%

14%

21%

29%

36%

43%

50%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

p

Ejecución Gobierno Central2017

Sergio GranadosDirector de Presupuestos

30 de enero 2018