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PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN

TRABAJOS PARA LAP

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Revisión 07 Página 1 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15

La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia

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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre: Manuel Jurado Nombre: Julissa Salavarria Nombre: Carlos Gomez / Juan José Salmón

Cargo: Coordinador de SSO

Cargo: Gerente de Sistemas de Gestión

Cargo: Presidente del COSSO / Gerente General


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I. Control de revisión

Nº Rev. Descripción Pág.

05

Se agregó una nueva definición 04

Se ha establecido como se procederá en los casos de los trabajos que no

requieran conformidad técnica. 05

Se agregó la referencia acerca de la normativa legal que deben cumplir

las empresas que realicen trabajos en el AIJCh. 05

Se ha estipulado que las observaciones al Plan SSOMA -presentado por

las empresas usuarias- deben ser revisadas y aprobadas por QEHS para

iniciar los trabajos.

06

Se ha listado los documentos que deben de estar en todo momento en

un lugar visible en la obra. 07

Se cambió de nombre al área QEHS a Sistema de Gestión. Asimismo, se

colocaron los nuevos cargos del personal del área de SSGG. 09

06

Se adecúa el procedimiento según las recomendaciones enviadas por el

abogado externo. El alcance ya no comprende a concesionarios. varias

Se ha establecido mejor los trabajos de emergencia en horario

administrativo y no administrativo. varios

Se modificó los documentos obligatorios en campo. varias

Se excluye los lineamientos SSOMA para los contratistas de construcción

que se encuentran bajo la supervisión del área de Construcción, los

cuales se definen en el nuevo EHS-P-42 Procedimiento para el Manejo y

Control de Contratistas del área de Construcción LAP.

09

Se modificó el objetivo del procedimiento. varias

07

Actualización de los documentos de referencia 04

Cambios en las definiciones y abreviaturas 04

Cambios en la sección adquisiciones de servicios. 05

Se describiron los requisitos para el inicio de trabajos. 07

Se describió el procedimiento para el registro de Proveedores de

Servicios en materia SSOMA (Homologación SSOMA) 08

Se describieron las responsabilidades de las áreas involucradas en el

procedimiento. 12

Se eliminó el Número de trabajadores mayor a cinco (05) como

condicional para determinar el tipo de Plan SSOMA que aplica. (Anexo 1) 13

Se incluyó en el ANEXO 2 los requerimientos para la Homologavión

SSOMA LAP 16

Se eliminó el Número de trabajadores mayor a cinco (05) como

condicional para determinar el tipo de Plan SSOMA que aplica. (Plan

SSOMA para Proveedores Homologados)

20

Se incluyo en el ANEXO 3 la Lista de Actividades definidas y a cargo de

la Gerencia de Tecnologías de la Información LAP 24


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II. Tabla de contenido.

ÍTEM PAG.

I. CONTROL DE REVISIÓN 2

II. TABLA DE CONTENIDO. 3

1. OBJETIVO 4

2. ÁREA DE APLICACIÓN 4

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4

4. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES 5

5. PROCEDIMIENTO ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

6. REGISTROS 12

7. RESPONSABILIDADES 13

8. ANEXOS 16


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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos SSOMA para la ejeución de trabajos que se

realicen en el AIJCh por parte de los contratistas que brindan servicios para

LAP.

2. ÁREA DE APLICACIÓN

Aplica a toda empresa contratada por LAP para realizar cualquier tipo de

trabajo o servicio en la instalaciones del AIJCh, pudiendo ser trabajos de

mantenimiento (preventivo y/o correctivo), habilitaciones, rehabilitaciones,

remodelaciones, bajo la modalidad de tercerización de servicios, intermediación

laboral, locación de servicios, entre otros; con excepción de trabajos que se

encuentran bajo responsabilidad del área de Construcción LAP ya que estos

se rigen bajo el EHS-P-42 Procedimiento para control de empresas

contratistas de Construcción LAP.

El Contratista LAP debe aplicar sus propios programas de Medio Ambiente,

Seguridad y Salud ocupacional, de acuerdo a lo establecido en la normativa

legal aplicable a las labores a ser ejecutadas. Asimismo, éste deberá cumplir

los lineamientos SSOMA de LAP a fin de evitar impactos ambientales

negativos, prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, los cuales se

encuentran a disposición en la web: www.lap.com.pe.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

EHS-P-24 “Procedimiento para la identificación de Peligros, Evaluación y

Control de Riesgos”

EHS-P-32 “Procedimiento de Selección, Distribución, Uso, Mantenimiento y

Control de EPP”

EHS-P- 25 “Procedimiento para el Análisis de Seguridad del Trabajo – A.S.T.”

EHS-P-40 “Procedimiento para trabajos de alto riesgo”

MTTO.1-M-2 Manual HUMO (Habilitación, Uso, Mantenimiento y Operación de

locales)

http://www.lap.com.pe/


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GCMA-P-9 Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales

Significativos

EHS-P-31 Procedimiento de Manejo de Residuos en actividades de

construcción en el AIJCh

Ley No. 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su modificatoria Ley

No. 30222

Decreto Supremo 005-2012-TR Reglamento de la Ley No. 29783, Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Decreto Supremo No. 006-

2014-TR.

4. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

AIJCh: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Área LAP Especialista: Área de LAP experta en temas técnicos.

Área LAP usuaria: Cualquier área LAP que solicita un trabajo.

AST: Análisis de Seguridad en el Trabajo EHS-P-25-FA documento donde

se indican datos de contacto contratista y de personal LAP involucrado en la

actividad, así como los horarios de trabajo. Además en este documento se

describen las tareas a ejecutar, los peligros y riesgos que esta involucra y los

controles para evitar accidentes.

CASSO: Comité de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de las

Empresas Contratistas de LAP, que tiene como fin promover la prevención de

riesgos ambientales, seguridad y salud ocupacional.

C-LAP: Profesional responsable de un trabajo realizado en el AIJCh por

personal LAP o contratista LAP

CCO-LAP: Centro Control de Operaciones LAP

Contratista LAP: Persona natural o jurídica que realizan trabajos dentro del

AIJCh cuyos alcances, compromisos y responsabilidades están definidas en un

contrato, condiciones de oferta y/u orden de compra/servicio celebrado con

LAP.

Duty Officer: Encargado de realizar la supervisión en todo el aeropuerto, así

como la coordinación con las áreas operativas.

ETI: Evaluación Técnica Integral


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Inducción LAP: Es la capacitación que recibe el personal de la empresa

contratista sobre temas de Seguridad Operacional, Seguridad Aeroportuaria,

Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

Inspección Preventiva de Seguridad: Verificación del cumplimiento de los

estándares establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación

directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas

de protección y cumplimiento de dispositivos legales en medio ambiente,

seguridad y salud en el trabajo.

LAP: Lima Airport Partners.

PET: Permiso de Ejecución de Trabajo MTTO.1-M-2-FD, documento donde

se indican datos de contacto del concesionario, contratista y de personal LAP

involucrado en la actividad, así como los horarios de trabajo. Además en este

documento se indica si la actividad requiere o no conformidad técnica.

SEI: Salvamento y Extinción de Incendio.

SCTR: Seguro Complementario de trabajo de riesgos (de pensión y salud)

Sistemas de Gestión: Área de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional de LAP.

SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Supervisor o responsable contratista: Personal asignado por la empresa

contratista que coordina y/o supervisa los trabajos que se realizan por encargo

de LAP.

Trabajo: Actividad relacionada a mantenimientos y/o servicios que se realizan

en las instalaciones del AIJCh.

Trabajos de emergencia: Trabajos cuya realización resulta imprescindible a

razón de corregir daños y fallas de las instalaciones del AIJCh ocasionadas por

circunstancias imprevistas y/o fuera de control.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 Adquisiciones de Servicios – Requerimientos SSOMA

5.1.1 El área de Logística comunicará los requerimientos SSOMA al contratista

postor cuando inicie el proceso de contratación de servicios de acuerdo a la modalidad de contratación que aplique.


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Adquisiciones por contrato o condiciones de oferta

Para el caso de prestación de servicios por contrato o condiciones de oferta, Logística comunicará a los postores los requerimientos SSOMA según el Plan SSOMA para Contratistas aplicable a los trabajos a realizarse en el AIJCh (Anexo del Alcance Técnico de las Bases de Logística).

Una vez que los lineamientos sean comunicados, el contratista postor enviará el Plan SSOMA aplicable a sus actividades al área de Logística como parte de los Alcances Técnicos del concurso. El encargado de Logística enviará de forma inmediata dicha documentación SSOMA al área de SSG LAP para su revisión.

El área de SSG LAP revisará el Plan SSOMA y enviará el resultado de su evaluación al área de Logística con copia al área LAP usuaria.

En el caso de Contrato, cuando concluya el proceso de compra de servicios, el área de Logística deberá emitir al postor ganador una carta de adjudicación. En dicha carta Logística indica que el postor debe completar el Plan SSOMA, el cual deberá ser entregado al área de Sistemas de Gestión.

En el caso de Condiciones de Oferta, el área de Logística comunicará al postor ganador la documentación que debe presentar para el inicio trabajos, donde se incluye el Plan SSOMA, el cual deberá ser entregado al área de Sistemas de Gestión.

Adquisiciones sin Contrato ni Condiciones de oferta

Logística comunicará los requerimientos SSOMA a los postores cuando envíe la invitación al concurso.

Una vez adjudicado el servicio, Logístiva enviará la orden de servicio y comunicará al postor ganador que debe presentar el Plan SSOMA previo al inicio de la ejecución de las actividades.

El área LAP usuaria debe solicitar al contratista que envíe el Plan SSOMA aplicado a las actividades a realizar por encargo de LAP. Cuando el contratista envíe el Plan SSOMA al área LAP usuaria, ésta deberá alcanzarlo al área de Sistemas de Gestión para su revisión.


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5.1.2 Para los trabajos a cargo del área de Tecnologías de Información (IT) se tomará como referencia la Lista de actividades de IT (Anexo 03), y dependiendo del tipo de trabajo a realizar se solicitará el tipo de Plan SSOMA que aplique.

5.1.3 El área de Sistemas de Gestión contará con 05 (cinco) días hábiles como máximo para la revisión de la documentación remitida por Logística o por el área LAP usuaria, según sea el caso.

5.1.4 Asimismo, para el caso de servicios de asesoría, consultoría y capacitación en oficinas administrativas, toma de fotografías, grabaciones y volanteo no aplicará la presentación de un Plan SSOMA.

5.2 Requisitos para el inicio de Trabajos

5.2.1 Para que un contratista pueda iniciar sus actividades dentro de las

instalaciones del AIJCh debe cumplir con lo siguiente:

Contar con la conformidad técnica del área especialista LAP.

Contar con el cargo de RECIBIDO de la Declaración Jurada General presentada conjuntamente al Plan SSOMA.

Todo el personal de la empresa contratista LAP que vaya a desarrollar trabajos en el AIJCh, deberá : a) aprobar la Inducción de Seguridad LAP, b) contar con las facilidades de acceso (cuando corresponda), c) contar con la póliza de SCTR pensión y salud vigente por todo el periodo de ejecución de los servicios.

A continuación se detallan cada uno de los puntos mencionados anteriormente.

Conformidad Técnica Para que el contratista LAP obtenga la conformidad técnica debe presentar Plan de Trabajo, certificados, entre otros al área Especialista LAP a través del área LAP Usuaria. El área especialista LAP revisará la información solicitada y dará su conformidad técnica.


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Declaración Jurada General en condición “RECIBIDO” Una vez concluido el proceso de adquisición de servicios, el contratista LAP, deberá presentar la Declaración Jurada General y el Plan SSOMA al área de Sistemas de Gestión, de manera física y en formato de archivo virtual (CD - ROM), para lo cual se les entregará el cargo de la Declaración Jurada General con un sello de “RECIBIDO”. Finalmente, el área de Sistemas de Gestión comunicará al área LAP usuaria y al Administrador del Contrato que la documentación ha sido RECIBIDA Finalmente, Sistemas de Gestión enviará el Plan SSOMA en físico al área LAP usuaria. Inducción LAP

El contratista LAP enviará al área LAP usuaria, la lista del personal que participará en la realización del trabajo bajo el formato establecido por el personal de Seguridad de la Infraestructura, consignando los siguientes datos:

Nombre completo Usuario Empresa a la que pertenece DNI / Número de Pasaporte

Luego el área LAP usuaria a través de correo electrónico, remite dicha información al personal de Seguridad de la Infraestructura para solicitar la reserva de las vacantes correspondientes, este envió deberá ser como mínimo 02 días hábiles antes que se programe la induccióna, El área de Seguridad de la Infraestructura responderá al área LAP usuaria.

La inducción LAP es de carácter obligatorio para todo el personal que realice trabajos en el AIJCh (esto incluye a los conductores de vehículos de maquinaria pesada, de ser el caso, ingresen con una frecuencia mayor a la mitad del tiempo de una jornada diaria de trabajo), la misma que debe ser aprobada por ser un requisito para ingresar a realizar el trabajo. Para efectos de control de las áreas LAP usuarias, el personal encargado de Seguridad de la Infraestructura envía la lista del personal evaluado en la inducción al área de Imagen y Comunicaciones (con copia al área de Sistemas de Gestión), a más tardar al término del día hábil siguiente, la cual ingresará la información en el sitio web LAP.

Las inducciones tendrán una vigencia de 06 meses, siendo de obligación del contratista LAP gestionar una nueva inducción antes del vencimiento de la vigencia de dicho plazo. En el caso de conductores que operen cualquier tipo de unidad vehicular y su tiempo de ingreso no sea prolongado (menor o igual a la mitad del tiempo de una jornada diaria de trabajo), deberán de recibir por parte del


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supervisor SSOMA del contratista LAP, la inducción audiovisual en Normas de Seguridad para Conductores (CD de contenido) y una declaración de conocimiento, la cual deberán devolver firmada a la supervisión SSOMA del contratista LAP antes de iniciar el trabajo indicado.

Accesos del personal contratista LAP

El área LAP usuaria dará su visto bueno a la carta de facilidades (previa verificación del SCTR e inducción preventiva de seguridad aprobada) para brindar los accesos correspondientes al personal del contratista LAP, según lo indicado en el ID-M-1 Manual de Identificaciones.

5.2.2 Luego de que el contratista cumpla con todo los requisitos expuesto en el

ítem 5.2.1 deberá presentar al área LAP Usuaria el formato MTTO.1-M-2-FD PERMISO DE EJECUCION DE TRABAJO debidamente llenado, adjuntando el cargo de la Declaración Jurada con el sello RECIBIDO para las respectivas firmas (área LAP especialista y LAP Usuaria).

5.3 Durante la ejecución de los Trabajos.

5.3.1 Para el inicio de las actividades el contratista LAP deberá tener en la

zona de trabajo: PET, SCTR vigente, registros de trabajos de alto riesgo, certificados de trabajo del personal competente para las actividades que se realizan, certificados de la maquinaria a emplear (en caso aplique); los demás registros relacionados al trabajo serán almacenados por el responsable SSOMA del contratista LAP.

5.3.2 El contratista LAP deberá elaborar diariamente el AST de acuerdo al

EHS-P-25 Procedimiento de Análisis de Seguridad del Trabajo – AST. Además, en caso aplique, los Permisos de Escritos de Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) de acuerdo al EHS-P-40 Procedimiento para trabajos de Alto Riesgo.

5.3.3 El contratista debe contar con herramientas y equipos adecuados para

las actividades a desarrollar, estos deben estar en buenas condiciones. Los Equipos de Protección Personal adecuados y estar en buen estado.


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5.3.4 Durante la ejecución de los trabajos el área de SSG LAP realizará la verificación de los lineamientos de LAP en la zona de trabajo, según los PET recibidos, de forma aleatoria. El resultado de ésta y otras observaciones serán registrados en el EHS-P-23-FA Formato de Inspección Preventiva de Seguridad. Si durante el proceso de inspección se observa incumplimientos de seguridad y salud ocupacional definidas por el contratista LAP, se coordinará con éste y el área LAP usuaria para que sean levantadas a la brevedad posible. Cuando se realice la paralización de un trabajo el área de SSG LAP deberá retener el AST y PET de la empresa contratista LAP hasta que las observaciones sean subsanadas. De igual modo, el área de Rescate realizará estas actividades en horarios no administrativos.

5.4 Exclusiones del procedimiento: Trabajos de emergencia.

Definido para trabajos de emergencia con el fin de optimizar los tiempos en la atención de la misma. Los trabajos de emergencia, seguirán el siguiente procedimiento:

5.4.1 El área LAP usuaria coordinará la atención del trabajo de emergencia con

el Duty Officer de turno.

5.4.2 Asimismo, el área LAP usuaria comunicará la emergencia al área de

Sistemas de Gestión o área de Rescate, de acuerdo al horario, quienes definirán la inspección aleatoria, según sea necesario.

5.4.3 El personal contratista deberá estar acompañado en todo momento por el

usuario LAP solicitante del trabajo de emergencia, quien liderará los temas de SSOMA y coordinará con el área LAP especialista correspondiente para la intervención hasta que se regularice la situación.

5.4.4 Durante la atención de la emergencia el contratista LAP elaborará el AST correspondiente.


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5.5 Registro de Proveedores de Servicios en materia SSOMA (Homologación SSOMA)

5.5.1 El proceso de HOMOLOGACIÓN SSOMA LAP consiste en la evaluación de los requerimientos descritos en el Anexo 2, esto a fin de que un proveedor pueda ser incluido en la lista de proveedores HOMOLOGADOS SSOMA LAP.

5.5.2 Al ser incluidos en dicha lista el contratista Postor, al momento de

participar en algún proceso de adquisión de servicios deberá presentar el Plan SSOMA según lo detallado en el Anexo 2.

5.5.3 Ésta homologación tendrá un período de validez de 02 (dos) años.

5.5.4 El contratista que quiera ser incluido en la lista de proveedores LAP-Homologados en materia de SSOMA, deberá presentar todos los requerimiento de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2, para esto solicitará dichos requerimientos al área de LOGÍSTICA.

5.5.5 Una vez que el área de LOGÍSTICA reciba la información por parte del proveedor, la enviará al área de SSG para que realicen la evaluación de la documentación enviada por el proveedor. El área de SSG cuenta con 03 (tres) días hábiles para remitir los resultados de su evaluación a LOGÍSTICA.

5.5.6 En el caso que un proveedor se encuentre homologado, al momento de presentarse a un concurso, deberá presentar el Plan SSOMA de acuerdo al anexo 2, parte II y seguirá el proceso antes indicado en el ítem 5.1.

6. REGISTROS

Registro Lugar de Almacenamiento Tiempo mínimo de

Almacenamiento

EHS-P-23-FA Inspección

Preventiva de Seguridad

Gerencia de Seguridad /

Sistemas de Gestión 5 años

EHS-P-23-FB Control de

Trabajos de Empresas

Contratistas

Sistemas de Gestión 1 año

Declaración Jurada de

Contratista LAP Sistemas de Gestión 1 año


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7. RESPONSABILIDADES

7.1 Responsabilidades del contratista LAP

- Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

- Cumplir con los estándares LAP.

- El Responsable SSOMA designado por el contratista LAP será el responsable

de hacer cumplir las normas de seguridad, salud ocupacional y medio

ambiente, según la normativa aplicable.

- Reportar todo accidente, incidente peligroso o incidente al CCO-LAP de

acuerdo a lo indicado en el EHS-P-43 Procedimiento para el reporte de

accidentes e incidentes de trabajo – Contratista LAP.

- El Responsable de SSOMA y/o supervisor encargado del contratista LAP,

deberán participar en el Comité de Medio Ambiente, Seguridad y Salud

Ocupacional - CASSO de LAP.

- Levantar todas las observaciones en el menor tiempo posible enviando las

evidencias al área de SSG LAP.

7.2 Responsabilidades del área LAP usuaria

- Verificar que el personal del contratista LAP cuente con el SCTR (póliza de

pensión y póliza de salud) vigente y hayan aprobado la inducción

correspondiente, lo cual, podrá verificarlo en la intranet LAP, sección “Sistemas

de Gestión”, enlace “Lista de Inducción en Seguridad Preventiva”) .

- Validar el PET, además el área LAP usuaria DEBE enviar dicho documento vía

correo electrónico al área de Sistemas de Gestión

- Verificar de manera aleatoria, que el contratista LAP cuente con los siguientes

documentos en el lugar de trabajo: PET, AST del día y SCTR vigente, registros

de trabajos de alto riesgo, certificados de trabajo del personal competente para

las actividades que se realizan, certificados de la maquinaria a emplear (en

caso aplique).

- Verificar los actos y condiciones de trabajo los cuales deben de ser coherentes

con lo descrito en los documentos antes mencionados, de identificar

incumplimientos, procederá a paralizar los trabajos hasta corregirse las

desviaciones identificadas. Para el caso del área de Mantenimiento estas


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verificaciones quedarán registradas en el formato MTTO.2-P-4-FA Registro De

Supervisión De Mantenimiento

7.3 Responsabilidades del Administrador de Contratos

- Verificar que el Contratista cumpla con todo lo establecido en el contrado.

- Verificar el pago de las pólizas de seguros (SCTR pensión-salud) y su vigencia.

- Comunicar al área LAP usuaria que el contratista LAP ha cumplido con

entregar todos los requisitos SSOMA previo al inicio de las labores.

- Gestionar la aplicación de penalidades en caso de incumplimiento de alguna

cláusula del contrato.

7.4 Responsabilidades del área de Sistemas de Gestión

- Realizar la verificación aleatoria de los lineamientos de LAP en la zona de

trabajo.

- Comunicar cualquier incumplimiento de los estándares y/o procedimientos de

seguridad y salud ocupacional al área LAP usuaria.

- Paralizar los trabajos si se evidencia un riesgo alto para los trabajadores o no

cumplen con la documentación mínima requerida para la realización del trabajo

(según lo indicado en el punto 5.3), y comunicar la decisión al área LAP usuaria

y contratista LAP; en caso sea necesario, solicitar la presencia de personal de

Seguridad Aeroportuaria para la paralización y el retiro respectivo del área de

trabajo Esta decisión quedará registrada en el Formato EHS-P-23-FA

Inspección Preventiva de Seguridad.

- Retener el PET y AST, en caso de paralización, de la empresa contratista LAP

hasta que las observaciones sean subsanadas.

- Establecer el cronograma anual, para realizar las evaluaciones técnicas

integrales (ETI) al contratista, dicha evaluación tiene como finalidad verificar el

cumplimiento de las normativas aplicadas a medio ambiente, seguridad y

salud ocupacional, por lo que el contratista LAP deberá brindar las facilidades

necesarias.

- Enviar, vía correo electrónico, al área de Rescate el formato EHS-P-23-FB

Control de Trabajos de Empresas Contratistas para el apoyo de la

inspecciones en horarios no administrativos.


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- Mantener actualizada la Lista de Proveedores HOMOLOGADOS SSOMA.

7.5 Responsabilidades del área de Rescate.

- Realizar la verificación de los lineamientos de LAP en la zona de trabajo,

según los PET recibidos, de forma aleatoria. El resultado de ésta y otras

observaciones serán registrados en el EHS-P-23-FA Formato de Inspección

Preventiva de Seguridad.

- Coordinar con el área LAP usuaria para el levantamiento de las observaciones

en la brevedad posible.

- Paralizar el trabajo si las observaciones identificadas generan un riesgo alto

para los trabajadores o no cumplen con la documentación mínima requerida

para la realización del trabajo (según lo indicado en el punto 5.3), y comunicar

inmediatamente tanto al área LAP ususaria como al CCO-LAP. Esta decisión

quedará registrada en el formato EHS-P-23-FA Formato de Inspección

Preventiva de Seguridad.

- Retener el PET y AST, en caso de paralización, de la empresa contratista LAP

hasta que las observaciones sean subsanadas.

- Reportar al termino del turno las incidencias encontradas en las inspecciones y

entregar de los registros correspondiente al área de SSG.


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8. ANEXOS

ANEXO 1

PLAN SSOMA PARA CONTRATISTAS LAP

I. DESCRIPCIÓN El Plan SSOMA Tipo I es aplicable para todo trabajo que incluya labores de alto riesgo(1) y/o que dure más de 30 días calendario por servicio(2) , en caso que no aplique ninguna de las condiciones anteriores aplica el Plan SSOMA Tipo II. Para el caso de servicios de asesoría, consultoría y capacitación en oficinas administrativas y volanteo no aplicará la presentación de un Plan SSOMA.

A. PLAN SSOMA Tipo I

El Plan SSOMA a presentar deberá contener lo siguiente:

1. Plan de Trabajo. Contenido - Según la estructura solicitada en las bases del concurso. - Una copia del presentado al área de LAP especialista (área de Mantenimiento o área IT).

2. Política SSOMA, objetivos y metas de la empresa contratista.

La Política SSO deberá contener lo siguiente (según Art. 22 y Art. 23 de la Ley 29783):

a) Debe ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. b) Debe ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización. Asimismo, debe ser actualizada periódicamente. e) Incluye los siguientes principios: La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de SSO, la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes, la mejora continua del desempeño del SGSST.

Los Objetivos y Metas deberán contener lo siguiente (según el Art. 80 del D.S. 005-2012-TR):

Las disposiciones en materia de planificación deben incluir: a) La cuantificación de los objetivos de la organización en materia de SST.

b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se definan metas, indicadores, responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, con la precisión de lo qué, quién y cuándo deben hacerse. c) La selección de criterios de medición para confirmar que se han alcanzado los objetivos señalados. d) La dotación de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y financieros, y la prestación de apoyo técnico.

3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan del trabajo.

Deberá contener lo siguiente (según Ley 29783): - Describir las responsabilidades de cada nivel jerárquico de la organización en materia de SSO (Gerentes, Jefes, Supervisores, Trabajadores, otros) incluyendo a los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo según su puesto.

4. Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

acciones preventivas (IPER).


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5. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de cada una de las actividades del trabajo, con sus respectivos controles. Para el caso de trabajos con electricidad se presentará el Estudio de Riesgos.

Deberá contener lo siguiente (según el Art. 57 y Art. 75 de la Ley 29783): - El empleador actualiza la evaluación de riesgos cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. - Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. Para el caso de trabajos con electricidad, deberá contener lo siguiente (según el Art.20 de R.M. 111-2013-EM): - “La Entidad deberá elaborar un estudio donde se identifique, describa, analice y evalúe los riesgos existentes referidos a sus equipos, instalaciones y operaciones, la evaluación de los trabajadores, sus herramientas y ambientes de trabajo. Además incluirá los posibles daños a terceros y/o propiedad como consecuencia de las actividades que desarrolle la Entidad …”

6. Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales

Significativos

7. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales de cada una de las actividades del trabajo, con sus respectivos controles.

Detalle del contenido según legislación ambiental vigente: - Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. - Descripción de controles operativos de los aspectos identificados.

8. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) para las actividades de

alto riesgo como: trabajos en altura, en espacios confinados, izaje y grúas, trabajos en caliente, trabajos con electricidad o que impliquen excavaciones y zanjas. zanjas (Identificados en el análisis de riesgo - IPER) específicos para los trabajos a realizar.

Deberá contener lo siguiente (según Ley 29783):

- Detallar los estándares de su empresa aplicable al tipo de trabajo, los cuales deben ser efectivos en la prevención de riesgos.

9. Programa de Capacitación y sensibilización al personal involucrado en el

trabajo a realizar (aplicable para los trabajos con duración mayor a 30 días calendario)

Art. 35 y Art. 49 de la Ley 29783 y Art. 33 del D.S. 005-2012-TR

10. Programa de inspecciones y/o auditorias del trabajo (Gestión de No

Conformidades) (aplicable para los trabajos con duración mayor a 30 días calendario)

Art. 33 y Art. 42 del D.S. 005-2012-TR

11. Plan de respuesta ante emergencia para el trabajo a realizar.

Deberá contener lo siguiente (según el Art. 88 del D.S. 005-2012-TR):

- El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo: a) Garantizar información, medios de comunicación interna y coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo. b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención en situaciones de emergencia. c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo. d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta.


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12. Datos personales del responsable para los temas de SSOMA asignado al

trabajo. Deberá contener lo siguiente:

- Debe incluir nombre completos del responsable SSOMA asignado, puesto, correo y números telefónicos (de preferencia RPM).


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B. PLAN SSOMA Tipo II


1. Plan de Trabajo. Contenido - Según la estructura solicitada en las bases del concurso. - Una copia del presentado al área de LAP especialista (área de Mantenimiento o área IT).

2. Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y

acciones preventivas (IPER).

3. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de cada una de las actividades del trabajo, con sus respectivos controles.

Deberá contener lo siguiente (según Art. 57 y Art. 75 de la Ley 29783):

- El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. - Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, pueden recurrir a la autoridad administrativa de trabajo.

4. Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales

Significativos

5. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales de cada una de las actividades del trabajo, con sus respectivos controles.

Detalle del contenido según legislación ambiental vigente:

- Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. - Descripción de controles operativos de los aspectos identificados.

6. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan SSOMA del trabajo.

Deberá contener lo siguiente: - Describir las responsabilidades en materia de SSO (Gerentes, Jefes, Supervisores, Trabajadores, otros) para la ejecución del trabajo, incluyendo a los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo según su puesto (nombres, teléfonos y correos).

IMPORTANTE: El Plan SSOMA según aplique al trabajo a realizar debe estar acompañado de la

Declaración Jurada de Contratista LAP (ver modelo adjunto).


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ANEXO 2

HOMOLOGACIÓN SSOMA LAP

I. REQUERIMIENTOS PARA LA HOMOLOGACIÓN SSOMA LAP A continuación se detallan los requerimientos de LAP a presentar por el contratista que requiera ser incluido en la Lista de Proveedores HOMOLOGADOS SSOMA LAP.

1. Política SSOMA, objetivos y metas de la empresa contratista. La Política SSOMA deberá contener lo siguiente (según Art. 22 y Art. 23 de la Ley 29783):

a) Debe ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. b) Debe ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización. Asimismo, debe ser actualizada periódicamente. e) Incluye los siguientes principios: La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de SSO, la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes, la mejora continua del desempeño del SGSST.

Deberá contener lo siguiente (según el Art. 80 del D.S. 005-2012-TR): Las disposiciones en materia de planificación deben incluir: a) La cuantificación de los objetivos de la organización en materia de SST.

b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se definan metas, indicadores, responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, con la precisión de lo qué, quién y cuándo deben hacerse; c) La selección de criterios de medición para confirmar que se han alcanzado los objetivos señalados; y, d) La dotación de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y financieros, y la prestación de apoyo técnico.

2. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente de la Empresa

3. Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y salud ocupacional.

4. Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y acciones preventivas (IPER).

5. Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Significativos

6. Plan de respuesta a emergencia de la empresa.


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II. PLAN SSOMA PARA PROVEEDORES HOMOLOGADOS

A continuación se detallan los puntos que deben incluir los proveedores HOMOLOGADOS SSOMA LAP en el Plan SSOMA de acuerdo al tipo de Plan que aplique de acuerdo a las actividades a desarrollar. El Plan SSOMA Tipo I es aplicable para todo trabajo que incluya labores de alto riesgo(1), y/o que dure más de 30 días calendario por servicio(2), en caso que no aplique ninguna de las condiciones anteriores aplica el Plan SSOMA Tipo II. Para el caso de servicios de asesoría, consultoría y capacitación en oficinas administrativas y volanteo no aplicará la presentación de un Plan SSOMA.

A. PLAN SSOMA Tipo I


1. Plan de Trabajo

2. Objetivos del Plan SSOMA

3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan SSOMA Deberá contener lo siguiente: - Describir las responsabilidades en materia de SSO (Gerentes, Jefes, Supervisores, Trabajadores, otros) para el trabajo, incluyendo a los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo según su puesto.

4. Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

acciones preventivas (Matriz IPER), se debe cumplir con lo establecido en la Ley 29783. Para el caso de trabajos con electricidad se presentará el Estudio de Riesgos.

Deberá contener lo siguiente (según el Art. 57 y Art. 75 de la Ley 29783): - El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. - Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. Para el caso de trabajos con electricidad, deberá contener lo siguiente (según el Art.20 de R.M. 111-2013-EM): - “La Entidad deberá elaborar un estudio donde se identifique, describa, analice y evalúe los riesgos existentes referidos a sus equipos, instalaciones y operaciones, la evaluación de los trabajadores, sus herramientas y ambientes de trabajo. Además incluirá los posibles daños a terceros y/o propiedad como consecuencia de las actividades que desarrolle la Entidad …”

5. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales de cada una de las actividades del proyecto, con sus respectivos controles.

Detalle del contenido según legislación ambiental vigente: - Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. - Descripción de controles operativos de los aspectos identificados.

6. Procedimientos Escrito de trabajo Seguro (PETS) para las actividades de alto riesgo como: trabajos en altura, en espacios confinados, izajes y grúas, trabajos en caliente, trabajos con electricidad o que impliquen excavaciones y zanjas (Identificados en el análisis de riesgo -IPER) específicos para los trabajos a realizar en el proyecto.


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7. Programa de Capacitación y sensibilización del personal del proyecto (aplicable para los trabajos con duración mayor a 30 días calendario).

Art. 35 y Art. 49 de la Ley 29783 y Art. 33 del D.S. 005-2012-TR

8. Programa de inspecciones y auditorias del proyecto (Gestión de No Conformidades) (aplicable para los trabajos con duración mayor a 30 días calendario).

Art. 33 y Art. 42 del D.S. 005-2012-TR

9. Mecanismos de supervisión y control del proyecto

10. Curriculum Vitae documentado del Prevencionista y/o Supervisor de prevención de riesgo y/o Jefe de prevención de riesgo asignado al proyecto.

11. Plan de respuesta a emergencia para el proyecto.

12. Planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el proyecto.

B. PLAN SSOMA Tipo II


1. Plan de Trabajo. 2. Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

acciones preventivas (Matriz IPER), se debe cumplir con lo establecido en la Ley 29783. Para el caso de trabajos con electricidad se presentará el Estudio de Riesgos.

Deberá contener lo siguiente (según el Art. 57 y Art. 75 de la Ley 29783): - El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. - Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. Para el caso de trabajos con electricidad, deberá contener lo siguiente (según el Art.20 de R.M. 111-2013-EM): - “La Entidad deberá elaborar un estudio donde se identifique, describa, analice y evalúe los riesgos existentes referidos a sus equipos, instalaciones y operaciones, la evaluación de los trabajadores, sus herramientas y ambientes de trabajo. Además incluirá los posibles daños a terceros y/o propiedad como consecuencia de las actividades que desarrolle la Entidad …”

3. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales de cada una de las actividades, con sus respectivos controles.

4. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan SSOMA Deberá contener lo siguiente: Describir las responsabilidades de cada nivel jerárquico de la organización en materia de SSO (Gerentes, Jefes, Supervisores, Trabajadores, otros) para el trabajo, incluyendo a los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo según su puesto.


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5. Curriculum Vitae documentado del Prevencionista y/o Supervisor de prevención de riesgo y/o Jefe de prevención de riesgo.

IMPORTANTE: El Plan SSOMA según aplique al trabajo a realizar debe estar acompañado de la

Declaración Jurada de Contratista LAP (ver modelo adjunto).


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ANEXO 3 Actividades definidas y a cargo de la Gerencia de Tecnologías de la Información LAP

(Abril 2014)

Tipo Actividad Entidad Frecuencia Lugar Contenido del Plan SSOMA

Nota

Pla

nif

ica

ció

n

Planificación e implementación y administración de la Estructura y Estrategia de Informática

IT LAP Anual Ed. Adm. N/A (ii)

Elaboración de Plan Estratégico IT LAP Quinquenal Ed. Adm. N/A (ii)

Elaboración de Plan Operativo Anual (Business Plan)

IT LAP Anual Ed. Adm. N/A (ii)

Capacitación y entrenamiento de Personal de TI

IT LAP Eventual Ed. Adm. Terminal

N/A (ii)

Capacitación y entrenamiento de Usuarios IT LAP

Terceros Eventual

Ed. Adm. Terminal

N/A (ii)

Ma

nte

nim

ien

to

Mantenimiento de Equipos de Procesamiento de Datos (Servidores, PCs, Radios IP, Teléfonos, impresoras, plotters etc.) (*)

IT LAP Terceros

Semestral Ed. Adm. Terminal

N/A (ii)

Mantenimiento de Software de Base, Sofware de Sistemas y Aplicaciones (*)

IT LAP Terceros

Eventual Ed. Adm. Terminal

N/A (ii)

Mantenimiento de Equipos de Comunicación (Ruteadores, Switches, Hubs, Gabinetes, Radios, Gates, etc.) (*)

IT LAP Terceros

Semestral Ed. Adm. Terminal

N/A (ii)

Inspección de Equipos de Comunicación (Antenas y sus soportes)

IT LAP Terceros

Anual Ed. Adm. Terminal

Plan SSOMA Tipo II*

(excepto los puntos 4 y 5)

(i)

Mantenimiento de Equipos de Comunicación (Antenas y sus soportes)

IT LAP Terceros


Plan SSOMA Tipo I

(i)

Mantenimiento de equipos del Sistema TUUA, Catering (*)(**)

IT LAP Terceros

Mensual Peru Plaza

Plan SSOMA Tipo II*


(i)

Mantenimiento de Ductos, Bandejas y Redes de Telecomunicaciones, Fibra Optica

IT LAP Terceros


Plan SSOMA Tipo I

(i)

Mantenimiento de equipos de Seguridad (HW y SW), revisión de cintas, migración o conversión de cintas (*)

IT LAP Terceros


N/A (ii)

Instalación, traslado y retiro de PCs, monitores (*)

IT LAP Terceros

Eventual Todo el Aerop

Plan SSOMA Tipo II*


(i)

Mantenimiento de circuitos eléctricos, tableros eléctricos y UPSs

IT LAP Terceros

Anual Ed. Central Telecoms

C. Eléctricos

Plan SSOMA Tipo I

(i)

Des

arr

oll

o

Consultorias, Evaluaciones, Estudios de Factibilidad

IT LAP Terceros


N/A (ii)

Diseño de sistemas (*) IT LAP

Terceros Eventual

Ed. Adm. Terminal

N/A (ii)

Elaboración de Manuales, planos y documentación en General (*)

IT LAP Terceros

Eventual Ed. Central N/A (ii)


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Programación, construcción de Software, implementaciones de BD (*)

IT LAP Terceros


N/A (ii)

Instalación, traslado y retiro de PCs, monitores (*)

IT LAP Terceros

Eventual Todo el Aerop

Plan SSOMA Tipo II*


(i)

Instalación de Ductos, Bandejas y Redes de Telecomunicaciones

IT LAP Terceros


Plan SSOMA Tipo I

(i)

Instalación física de circuitos eléctricos, tableros eléctricos y UPSs

IT LAP Terceros

Eventual Ed. Central Telecoms

C. Eléctricos

Plan SSOMA Tipo I

(i)

Instalación, desinstalación de pantallas y equipos de procesamiento en paredes y techos

IT LAP Terceros

Eventual Ed. Central Telecoms

C. Eléctricos

Plan SSOMA Tipo I

(i)

(i) En los trabajos que involucren presentar Plan de Trabajo e IPER y otros documentos (según se

encuentra indicado en cada actividad en el cuadro líneas arriba), y sea el mismo contratista quién realice el servicio, se presentarán los documentos por única vez al inicio de la contratación o si ocurre un cambio que afecte la Seguridad o Salud del trabajador en las actividades o en el contrato.

(ii) Para las actividades donde figura N/A Plan SSOMA, se presentará la descripción del trabajo y el IPER

cuando los trabajos impliquen: traslados o desmontajes de cargas pesadas, riesgos eléctricos, actividades en falso cielo y mantenimiento en buzones/ fosas compartidos con sistemas eléctricos.

Para todas las actividades mencionadas, el contratista o usuario debe regirse según a los lineamientos indicados en el procedimiento de manejo y control de contratistas o usuarios EHS-P-23, la única salvedad es la presentación del Plan SSOMA según lo precisado en el presente documento.

ehs-p-23 procedimiento del control ssoma para empresas contratistas que realizan trabajos para lap

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