eduÓnpÚblica colegio nacional de...

Impreso el: 30-09·2019 11 :28

EDUÓN PÚBLICA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA

REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAll1L5XSSANCHEZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: L5X FOLIO CLC: 957 FOLlODEP: 43687 PROCESO: 707742 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPOCLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 19/09/2019 FECHA APLlCACION: 19/09/2019 ESTATUS ele: Pagada

APL. CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $17,981.86 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTALMN: $17,981,86 FECHA DE PAGO: 23/09/2019

BENEFICIARIO: CNM980114PI2 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV

REF1: REF2:

CTA,BANCARIA: 014180655002471053 MEDIO DE PAGO SPEI

Fec REF1:

Folio AMF: No.OFAMF: NUT:

SEC RM UNI

11 L5X

CICLO MES GF F SF PRG Al

2019 9 2 5 2

IPP PP OGTO TG

31701

FF EF PPI

15 °IMPORTE DIVISA

$17,981,86

IMPORTEMN

$17,981.86

REMTE.POR PROG

$0,00

REMTE, RECTIF, FEC,PROP,PAGO ENTIDAD FEDERATIVA

$17,981.86 23/0912019 Estado de México

Página 1 de 1

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica0fJG"P,,'\f5i>,~I'l.I5UCOO!SC!Hr/L'.VLUX) OH ES rACO

Secretaria dI! Administración

Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA El EJERCICIO Del GASTOCÓDIGO DAf: 109Z·MAAGRf-CEGP-oZ..f-l)1

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APR08AOÓN: 28/02/2017

CAJ- -=r-.h_ ' , \ Fecha 12/09/2019 Folio No. :159?t;- -- lo 1"<11 UI --Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) CLC (X I Billete de depósito ( I

Cuenta Bancaria Banco I SANTANDER I No. de Cuenta oC/abe I 0141806SSoo24710S3 IBeneficiario

1AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L DE C.V. I

Código de Barras I 1No. de empleado jDSGC

1

RFC I CNM980114P12 I No. de Contrato o Convenio ICAS.Q82/2018

IValor del bien o

Nota de créditoI.V.A de nota de Otras Impuestos

Retención LV.A.I.V.A. Neto a pagarservicio crédito retenciones retenidos

I 1S,S01.601 2,480.26 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0001 17,981.861

1(DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 86/100 M.N.) I

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA 5S6 RFATT 03/09/2019 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 (PARTIDA 21 No. DE COMPROMISO 003820

Registro Presupuestal

Clave U.A.I rograma I Fuente de financiamiento

RECURSOS7030 presupuestario E007

FISCALES

Clave presupuestaria Descripción Importe

11LSX20192S2004EOO731701111SOO7030 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SERAlES ANAlOGICAS y OIGITAlES 17,981.86

0.00

0.00. 0.00

I Total 17,981.86

VO.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto

jSolicita /Au riza /

/'//~I 1/

'---~ -

1IC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ LEÓN ~JltL~N D(AZ)í VAREZNombre y Firma Nomt:ire y Firma

COORDINADOR DE ADQUISICIDNES y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA ADQUISICIONESPuesto ,lj/YJ? Puesto

vr;1/

~ ~ AT&i"~3'-'

Folio

Folio fiscal

Fecha y hora de emisión

Fecha yhora de certificación

556 Sene RFATI'be63f8fd·3701-4dc1-bcb30ceSd03afa334

2019·09-03T18:42:19

2019-09-o3T18:43:22

No. Serie eso SAl

No. Serie eso Emisor

Forma de pago

Condiciones de pago

Tipo de comprobante

00001000000408254801

00001000000500598828

99 POR DEFINIR

30 Dias

l· INGRESO

R. F. C. CNM980114P12. REGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R. L. DE C. V."

R. F. C. CNE781229BK4·· Usod~ CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Cuenta Cliente: 5.32039

Cuenta: 5.32039 Contrato No. C~S-08?,20t8_Tipo de servicio: Servicio de intemet móvil ,..

Periodo: Del 01 a131 de agoslo de 2019

83111603 " E48-servicio SelVicio de internel móvil . , 15,501.60 15.501.60 0.00 15,501.60 2,480.25'

(diecisiete mil novecientos ochenta yun pesos 85/100 m.n.)

Resumen impuestos traslados 002 -IVATipo factor: TasaTasa: 0.160000Importe: $ 2,480.25 .

Método de pago PPD· PAGO EN PARCIALIDADES ODIFERIDO .

RFC del proveedor de certificación LS01306189R5

Lugar de expedición 06500

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión del CFDI 3,3

Sublolal

Descuento8ase

¡VA 16%

Total

15,501.60 ..

0.0015.501.602,480,26 .

17,981.85 ..

Sello digital CFDI

OIR37DhxUBKzxFXYUsZ774kf1ArCbAYNgjTBfz999Fh12GzREdW3pXYHDjY4RoIbJXzMqPyHalPXMM6uNmglAgHiN4qT3fazwmpjla05KNZWluvxlXSRR5R4s9J+wCuSs9NHl4h3l

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duGavnUq6N5TBGvyhyuSoTK2sTXdlsgRkXZPBhJpXBn4o+HqisUfvGW5y9841nMFA==

Cadena Original del complemento de certificación digila[ del SAT

1I1.1Ibe8318fd-3701-4dc1-bcb3-eeSd03afa33412019-09-D3T18:43:22jlS0130ti189R510IR37DhxUBKzxFXYUsZ774kf1ArCbAYNgjTBIz999Fh12GzREdW3pXYHDjY4RolbJXzMqPyHaLP

XMM6uNmglAgHiN4qT3fazwmpjlaOSKNZWluvxIXSRR5R4s9J+wCuSs9NHl4h3lOdWsSAXmTruOxAJKRxMn9R15iJlW4AOlzduiBryBkK4UvJYuoGOVq43vSxMrHazjq9BAKKogMlu

uzEboCc6srdqiwJs5z4JU212DKYeJzgVAud+PJY47mQ2kAKoDKdS38Pl8vsiMTlTrduGavnUq6N5TBGvyhyuSoTK2sTXdlsgRkxZP8hJpXBn4o+HqisUfvGW5y9B41nMFA==IOOO010

0OOOO4082548011J

SelloSAT

ORDRP9W/30qqOyCblPqMTdSfx9FzkaINcWPhOxcl<jFJnqgOUcG2MzZvOPICFpk392lAqXOUOPrMa+C2ZFK5zbObnl+AJwNjRWOSaNjGapHDR1HOMlmg7RzafxCfGE21hNwKDsT

13aI4h4WCIRVNZOhlnqUhTOyQAhdskJNOCqwCbbMSiYgnF30R+gqPNUIUTGDFI4zNimMdKDKwqoulNZlDJWC+8CXmBOkq7b5JlkAX8F5Rmhy8fTaDo+f4BgVgGrilOCIBJJd8711

WI29m6IPD6Kf1OyEmr1dYhiB7woXFZ4Sh02FI35jC27U5HirXYFOeTpcNn06Tr:yG7asnBg== •

$l1G'~-':t~l3itJ;\CfÓ~ t;E roi}nutslClD::.:'!?'3eclif~ .....,· .. ·,,·... ':"~""!'"n!lf: ¡:';:1V:j.f,

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1esta Unidad Admi.nistra~va ~ár~~~Ia91Jal$ y

. custodia da la d~ntación¡,a¡1 ~comod&¡1I re3Uzados fll1~to ~.ta,s ._J del Iralo,. ca<1Sitierendo~. :u pago )I ¡ /' ~/.! .-' .-/ /Ui e,/ -"~. ./ ~,---- -1-'----\· !

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12 SEP 2019R fE1~,?2J>~¡BatI'])o. 1" ,. I . IRrmiI: ; . // / Hord:" _

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Pagina 1 de 1

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<l'lüi:Col1~'~'pIU Imponc"""15S01.60" Va[orUnilul'io"'''15501.60'' DCSl'rillciIJll"'''Scrvicio dc intcrllct móvil" LJnil.1mJ=-"scrvicio" CluvcUnil.1ad<:"E48" Cul1\idud="I"Cbl·d'ru.rSell·-"83111603">

<crdi:Jmpucslos:>q-!üi:"l'r;lslauus>

q,·((li:·I·rasl,n..lo [I1l[Jurtc="2480.256000" ·1·:lsaÚCU,)la="0.160000" 'I'i po["¡¡~'l\lr'"""Tllsll" JII1[JucsIO<:"OO2" ]);ISC=" 15501.60"/><le (i[ i:' l'rasllIdús>

<It:. ["di: lmpucslus:><!cl(li:C'lIU';Clllll=-

</cfcll:Cmll':cplOs><c 1([ i: [111 pucs1Us 'J 'nl:1 J1m puesl us'rms 1:ll.1'Il,,!{lS;:" 2480.25":>

<el"[i:·[·raS[lldus><el"l i: '1' r:IS l:.Ido (111Ill'I"lC-·"2480.2S" '1':lsa()L't1ola"'''O.I GOOOO" Ti poFaclol''''''TaSIl" 1m PUI;Slll""''' 002"1>

</l;I(!I:·I·rasl¡Jdo~:>

</cl([i: IIllpllcslllS><l"I\[i:l'Oll1pkllll;l1l{l">

<lliJ:"i'iInun.:F ise:, IDlg.i lal Versl ow·" 1.1" xsi: sd[",mal ,I'l";ll ilJll--''' hItp:llwww.sal.gob.m x{fim brcFisca 11>igi lalh(111 :l/wlVw.sn l.gou.m x/si lio_in lcrnctlcfdrri 111 breli'isca IDigi taVri m brc riscallligi 1¡¡lv II.ud"S<.:II{ISI\ 'I'="ORO R1'9W/JOCJCJQyCbl Pq MTtlSb9FZklllNcW l' hQxcKj FJ nq gOlfcG21\'lzZvDPICFpk392 LAqXO ti OPrM n+C2Z I'"KSz!JObn 1+AJwNj RWQ~Nf)C~'ni 11l";ldIJSI\ 1''''''00001000000408254801''Sd IoCJ;[ )"'''QIIU7Ohx(1 BKzx FXy lIs Z774knA rCbA YNgjTU fz999 Fh 12GzRE:dW3"X YH Dj Y4Rol bJXzMq PyHa LPX MM6uN mgtAg 11 iN4q TJ fazWlIIl1 j[< (d 're lvC",rliF=" LSO 13061891t5" F",cha'ri 1nur:tdo"'''2019-09-03T18:43:22" LJU J[),-=" bc8Jf8fd-J 70¡-4dc l-bcb3-ccSd 03nfa334".. "11' l! .I="I'IIP::'., ,\". ',l.:' dl.lll ,i Ilmi,1 "l, h,'·dJ¡"~L1:I)"I=-

</CI(ll:l:UllIpkIIICIIIO>...1c1~[I:Cl!1 npruballle>

fi le:f1le:fUsersldgarcialAppData/Localrremp/XML%20de%2oFactura%2Odel%20Serv.... 11/09/2019

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Adquisiciones y Servicios

FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS'

DIA-AP01 C-PO-01-F007

Unidad AdMinistrativa,

NÚIllero de Contrato 1

Hoabra del Proveedor,

Descripción del Serviciol

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGfAS APLICADAS ...

CAS·082/2018 '

AT~T COMUNICACIONES DIGITALES, S de R.L. de c.v. ~

SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (PARTIDA 2) .

NÚIllero de Bojal

recba de elaborac16DI

No. de a.ter.nclal

1/1 •

05/09/<1019 '

DCTA.l.0.f085.2018

Vigencia del

contratoFecba de entrega

del Servicio

NÚlIero de laexhibicli5D que

.e libera

Monto de laexhibición que

libera

.e .Húaero de factura y/orecibo de hODorari05

Producto. Recibid08 Dictuen

DEL 23 DEDICIEMBRE DEL2018 AL 22 DEDICIEMBRE DEL

2020 /

31 DE AGOSTODEL 2019'

~

DEL 1 AL 31 DE

AGOSTO DEL2019 •

$17,981.85 .... 556 RFATT ..• REPORTE DE FALLAS IMPRESO Y EN MEDIO MAGN~TICO DEL

SERVICIO DE INTERNET MÓVIL 30 DISPOSITIVOS ... CUMPLE.

(V

RALES'

PAMIENTO DE TELEVISIÓN

Noabre. firma y puesto del responsable de la reviai6n del servicio

IVÁN FLORE

DIRECTOR C

) -H

(" ~

oconalep

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO f'ÚBlICOOESCENTRAUlAOO Da ESTADO

Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones

Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)

Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008

EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: DIRECCiÓN CORPORATIVA DE IFecha de Elaboración: 05 DE SEPTIEMBRETECNOLOGíAS APLICADAS / DEL 2019-Proveedor: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. -Referencia: CAS-082/2018 /Descrioción del bien o servicio: SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (PARTIDA 2) •Periodo de ejecución del servicio o entreQa de los bienes: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 _

CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA

SI NoLa ejecución'del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha

loactada En forma X -Se cumplieron las especificaciones técnicas del

Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantías señaladas en

Xla solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo X f

requerido En forma X

Se entregaron los productosEn tiempo X ',!

En forma XObservaciones: ,Evaluación general del proveedor.

Excelente

Regular

Deficiente

( x) Si cumple con todos los criterios

() Si no cumple con uno de los criterios

() Si no cumple con más de uno de los criterios

RicardSubcoordinador d

Cólllc 16 <le Septiembre No. 1·17 Nlc., Col. Lázaro C¡Írdcnas, Mctcpcc, E,stado dC' México, CP 521'18Tcléí(lnoUI (72::!) 2 71 0800 cxt. 2281 www.gob.mxfconalcp

C:0rrc,o: .Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal - Outlook hllpS://outlook.omee.eom/mail/deeplink?version~20 1909020 l ....

(~ Responder a todos v lillJ Eliminar 0 No deseado Bloqllear

AT&T FACTURA 556 RFATT 03/09/2019 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019

CAS-082/2018

DDzoara Saraslladi Garcia Carbajal

Mié 11/09/201902:58 PM

Facturas CONALEP ~

Factllra del Servicio de Intern...

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XML de Factura del Servo ln!er...

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SEP

o-conalep

Dzoara Sarasuadi (jarcia CarbajalACMiroistrati'lO iéct-iCO E~peciiilist3

Calle 16 c;e Septiembre 147 Norte,Ccl.L3aro Csrcenss, Metepec.Est:co c;e Me:<icc.C.P.52l48Teléfcrc:S55'0803700,722. 2710800 E:<l 2L46W\V\....90b.mx/conalep'::'';';;:l 1\;: :"'¡ o.; :?.. :;.: 5'" ;¡,::;<-=-~:t .. ;. T~:":¡

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:),~::;.. ::t' '''<';¡'::'''::_':¡. ".:~::~ I: :-.;~

:;:'-;;':1";':';'" ':t=- _-~:: .. ¡: ~"';'¡ .' :.,;..... ::¡

De: Mauricio Romero Diaz <[email protected]>

Enviado: miércoles, 11 de septiembre de 2019 02:S3 p. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal <[email protected]>

Asunto: PDF Y XML DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, STREAMING E INTERNET

MÓVIL

DZOARA, TE ENViÓ LOS PDF'S y XML DE LOS SERVICIOS...

SALUDOS JI!!!!!

I de 1

SEP

oconalep

Mauricio R.omero Díaz;'CMiristr5f..-o -écrico ESpeC'5Jist:5

C~lle 16 ce Septiembre 147Ncrte.CcLLáz3ro C;rcen35. Metepec. Est500 ce Mé:-:ico.c.P.521¿,gTeléfcro:S5S'SQ..>700, m 2.710800 Ext2281www.90b.mx/condlep

:~~:; J l.~::n :~ :::I .. :;.::;r P';:,<,;:: :-5 i4-:~:¡

0'-:-:: ~~ :,It;:.ri:.i o.; Ti':": J';j":::: -J: :i:li¡

:;:'::;11:'1 r:: 5'" ::;l¡; :,f'r" .... ::.: :J";o!

12/09/201908:56 a. m.

Recibo Electronico de Pago

Tipo de comprobante: P·Pago

Folio Fiscal F3430F72·C1AC·4294·A2FB·0A20BE71C649

Serie y Folio CPlN·38197411AT&T

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R

RFC: CNM980114PI2

Regimen: 601·General de Ley Personas Morales

Lugar Expedicion: 54030Fecha y hora de emislon: 2019-09'02T20:34: 12

ReceptorCOLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICARFC: CNE781229BK4Uso del eFDI: POl Por definir

Clave de Producto

ServicioCANTIDAD

Clave deUnidad

DESCRIPCIONValor Unitario

ImporteDescuento Base

IVA tasa

84111506 ACT Pago

Resumen de impuestos

Translados

Tipo Factor

Tasa

Importe

Moneda

0.00

MXN-Sinmoneda

0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 0.00

Descuento ..._------------

Base 0.00

IVA 16% ._...._-------

Total 0.00

Complemento para Recepción de Pagos

Versión: 1.0

Pago

Fecha y Hora de pago:

Forma de pago:

Moneda:

2019·08·23TI2:00:00

03 Transferencia electrónica defondos

MXN

Importe del Pago: 17,981.76

Documentos Relacionados

Id Documento: Metado de Pago: No.Parcialidad:

Moneda: Saldo Anterior: Importe Pagado: Saldo Insoluto:

42BC2599·8B3B-4659·BABE·B71A2DB39CCl

PPD· Pago enparcialidades o diferido.

MXN- Peso Mexicano 17.981.76 17,981.76 0.00

Timbre Fiscal

Versión CFDI:

No. de serie del cerfieado CFD:

No. de serie del certificado SAT

Fecha y Hora de Certificacion

RFC del proveedor de certificacion:

3.3

00001000000500598828

00001000000406439929

2019·09·03T18:56:50

SPR961217NK9

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.


Tipo de comprobante: P-Pago

Folio Fiscal F343DF72·C1 AC·4294·A2F8·0A20SE71 C649

Serie y Folio CPlN-38197411

~

FiAT&T""-_?'

AT&TCOMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R

RFC: CNM9B0114PI2


Lugar Expedicion: 54030Fecha y hora de emision: 2019-09-02T20:34: 12

ReceptorCOLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICARFC: CNE7B1229BK4Uso del CFDI: POl Por definir

Sello Digital del CFDI

ieBVINSdLunDF2MJtuEtbmpIJc+D+jMnL6Xwz6384/kjGlqXl x11 CrstclsfsKrmewq6uw8mEb/d/l rTmBKuTMgYRcBro73BUOxhFBRpcL+rOll n1SgfkDb786LX4h7LaY9mvOLm1 dnzXh57KrqMS0231 EfeG+6TnUfhm5wggEHJ3fbv03IbdvaBbB4rdBMsM02q+43dqqUBfMLYBr/owtodaTOnKq6HwiP1 e6GczPIBSA95jObGBD9jWlUg52XukUS7GZwryCAwd4jcAn1 VgH2s0kN/yE2cn+gZAK1 DBq43CyN6E5vDp075xVPMAllfh+LFV9cmlgDCoOY6ULOGO==

Sello SATIPIOejxen4/+Y5V28wDONk++XbDFAHGybipYBxbNRgZUyRouhhphOvKAdL519wvMx8m1 m1xLORmTVLJo3ZUG6wm8tpWmyB901 J9uDmHMzWerc4BI55iWFpCkByXnzv3j1 SfrEUnTD2behwbsuBZc4PKc62TJwGqOOVDKKoC65dRmOOJERrO103xAublmjTdjOh7VMUBhOz9iqUV6jf35MOHUF1 HXINBxTlkiknHZPJTxo9MMFtNCWYbxPcTxML744xvK474J68JUF4U41 nqrOzUKD+REhm8a+3SoeYuzqxq3xsYM9/5HMvRJoojgE6afvfcJ5LrfQskGxCNcI05cHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT111. 11F343DF72-C1AC-4294-A2FB-OA20BE71 C649120 19-09-03T18 :56:50IieBVIN5dLunOF2MltuEtbmpIJc+O+jMnL6Xwz6384IkjGlqX1x11 CrstclsfsKrmewq6uw8mEb/d/JrTm8KuTMgYRcBro73BUOxhFBRpcL+rOl1n1SgfkDb7S6LX4h7LaY9mvOLm 1dnzXh57KrqMS0231 EfeG+6TnUfhm5wggEHJ3Ibv03IbdvaBbB4rdBMsM02q+43dqqUBfMLYBr/owlodaTOnKq6HwiP 1e6GczPiBSA95jObG8D9jWlUg52XukUS7GZwryCAwd4jcAn1VgH2s0kN/yE2cn+gZAK1 DBq43CyN6E5vDp075xVPMAllfh+LR/9cm/9DCoOY6ULOGO==10000100000040643992911


•••••••••SIAFFImpreso el: 2H8-201812:59

EDUCACIÓN PÚBLICA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TECNICA

REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: CONSUL.TA/11L5XS5ANCHEZ

RAMO EJEC: , , UNI.EJEC: L$)( FOUO CLe: 830 FOLIOOEP: 38150 PROCESO: 1111992 LEVENDA; 1 DEPOSIlO EN CUENTA OEl 8ENEFIClAAIO

TIPOCLC; OIRECTA TIPO PAGO; EFECTIVA FECHA CAPTURA; 21101112018 FECHA APLlCACION: 21/0812(119 ESTATUS ele; Pagada

APL.CONT: DIVISA: MlCN TOTAL DIVISA; 517,981.86 TIPO CAMBIO: LOO TOTAL MN: $17.881.16 FECHA DE PAGO: 23t08J2019

BENEFICIARIO: CNMIMOI14P,Z AT6' COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV

REF1: REF2:

CTA.BANCARlA: 0141806SS002471053 MEDIO DE PAGO SPEI

FecREF1:

folioAMF: No_ DI' AMI': wr,

SEC RtA UNI CICLO MES GF F SI' PRG Al IPI' PI' OG10 lG FF El' PPI

11 L5)( 20111 8 2 5 2 O 4 E 7 31701 1 15 O

IMPORTE DIVISA

517.981.86

IMPORTE MN

$17.931.86

AEIATE.POR PAOG

SO.OO

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA

$17.981.88 2310l11201¡ Ellado de Mlillko

/\\ ()~

Pllglnll 1de 1

CÓOIGO DAf; 7091-MAAGAF·(EGP·Ol-foOl

NO. DE AEVlSIÓH: 00

IEOlA DE AI'ROIAOÓ<'l: U/OZ/1017

Folio No.

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANl'5MO P'~1CO U! seu.. /R.\t!:lAiJC!.l!1 ti 1,1.00

Secretaria de Administración


13/08/2019

FORMATO PARA El EJERCICIO OEL GASTO

Fecha" .. ,

Tipo de Operación Cheque ( I Transferencia ( ) ClC ( X ) Billete de depósito ( ) ICuenta Bancaria Banco I SANTANDER I No. de Cuenta o (labe I 014180655002471053 11

Beneficiario I AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L DE C.V.1

Código de Barras1 1

No. de empleado loSGC IRFC I CNM980114P12 I No. de Contrato o Convenio I CAS-082/2018 I

Valor del bien oNota de crédito

I.V.A de nota de Otras ImpuestosRetención l.V.A. Neto a pagarI.VA

servicio crédito retenciones retenidos

I 15,501.6°1 2,48°_26 1 0.001 0.001 0.001 0001 0001 17,981.861

I (DIECISIETE Mil NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 86/100 M.N.)1

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA 175 RFATT 08/08/2019 CORRESPONDIENTE A JULIO 2019 (PARTIDA 2) No. DE COMPROMISO 003820

con~!:r ..... 1Q .....r.,

n alep "

I 14 AGO 2019 I~ fn E e ~ 6"", (?',"" I!l'~ ilUiV Io Ct-.~Lr-.. '3ENERAL

c-i}4

Registro Presupuestar I I"'rograma I Fuente de financiamientoRECURSOS

Clave U.A. 7030 presupuestarioE007

FISCALES

Clave presupuestaria Descripción Importe

11LSX20192S2004EOO731701111S007030 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SE~ALES ANALOGlCAS y DIGITALES 17,981.86

0.00

0.00

0.00

I Total 17,981.86

Va.So. Fiscalización Va. So. Presupuesto

ji,

Solicjt~ ¡Áu\ori¡.¡¡¡-- / 'lA----."~. ~ kit -

Ví iJ\,",-", ~ . ¡ ..- -- - -t,/ .¡

UC. MIGUEL ÁNGEllÓPE2lEÓN M::l>r<'i1;tnjE"(ÉI'~ iDrl>.z ÁlVAREZNombre y Firma Nombre y -Firma

COORDINADOR DE ADQUISICIONES YSERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto

:S3 AT&T"" ?

Folio

Fofiofiscal

Fecha yhora de emisión

fecha Yhora de certlicación

175 Serie RFATI42BC2599-8B3B-4659-8ABE·B71A20B39CC1

2019-08-{)8T10:29: 14

2019-<18-<18120;47:10

No. Serie eso SAl


Forma de pago

Condiciones de pago

T~decomprobanle

000010001XKl406439929

00001OOOOOO5OO598828

99 POR DEFINIR

30 Oías

l· INGRESO

R. F. C. CNM980114PI2 REGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R. L. DE C. V..

R. F. C. CNE781229BK4 , Usod~CFDI GOJ·GASTOSENGENERAl

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

15,501.60 2,480.250.0015.501.6015,501.60Servicio de intemel movilE48·servicio1 .

Cuenta Criente: 5.32039

Cuenta: 5.32039 Contrato No. CA5-08212018 TIpo de servido: Servicio de inlernet móvil Periodo: Del 01 al 31 de julio de 2019

. l . • 1lQI1":'~"""'!"":""-';""''''''"''':''"l''.:"~~

83111603

(diecisiete mil novecientos ochenta yun pesos 861100 m.n.) .

Resumen impuestos traslados 002 -IVATIpo factor: TasaTasa: 0.160000Importe: $ 2,480.25

Método de pago PPD· PAGO EN PARCIAliDADES oDIFERIDO

Subtotal

Descuento8ase

¡VA 16%

Total

15,501.60

0.0015,501.602,480.26 •

17,981.86 •

RFC del proveedor de certificación SPR961217NK9 Versión del CFDI 3.3


Este documento es una representación impresa de un eFDr

Serlo d"tgilal eFDI

ZdAAWbjl3fEpm7UMGs0bccs4A094V7XRWyI'OjSClTZ58xOG\IlICoDnczSvsI'NRouyr4DvOOSOdzfFoxBEbOHvWFYF7IxOAKffynxjw8vYopIgczOjl1lfiIkGhb75+YHI4+yaaLxuUH

JSgI6q8mZVJGZ';NlAqlpjofONcngIIOMHY01<)irl<XZBldlgK8M4i94TdZJWcFRo"}'l14T",UqZJIGdLAvViGdOJvdwAg.>EECwF8vECN&¡;~HhK7cV1k2_kyv98EbcGsbO

yBejHKlM+5IVXUsb462RqkOTV7i2cE3XOEdSudgXOBpc9NlwlYuP6XvwsGPM=

Cadena Qr9na1 del complemento ele certifICaCión digital del SAT

111.1~2BC25gg.aBJB465!HlABE-B71A2DB39CC11201!l{18.Q8T2Q;47;10¡SPR961217NK9IZdAAWbjl.1lEpm7U"GsQbccs4A094V7XRWyriJjSCLTZ58xOGVICollnczSvsIWRouyr40v

OOSOdzFFoxBEbOHYWFYF7lxOAKffyru:jw8cS6vYoplgczQjlhlilkGhb75+YHI4+yaalKtIfJHJSgt6q8mZV3GlviNlAqlpjoFONmglIOMHYOkyirkXZ8xOgK8M4i94TdUNcFRoKYlJ4Tvn

lJqZJIGdLAvYiGdOJvdwAguEEOwFBvECN8mIKiOpHhK7cVlk2stOPOhhzlkyv98EbcGsbOyBejHKLM+5NXUsb462RqkOTV7i2cE3XOEd5udgXOBpc:9NlwlYuP6XvwsGPOA=1OOOO10

0000040643992911

sel1o$ATN+OFve0g4BOKPArRqx4zB9TFE3IBZrWI4IheE02mvIXaC16AmuafpWJIP+GSm18hHNLUIXiZSN7IDpzlcEddLUNTYKn9wzflJbWMVC+gOUPSiCWKeqPyFt21mFl7ShSaGSSrCvQWu

eSbkfpOghowZHlDek/i1bh1XpcGnLNBJ7Wuo'drIvN2YHbdpAi/zhzVnd2qglpdEYUOVAFOSOH2BlngJXsQc98mrrOHxKllkOZsWM8x26g0zhwHK44gs8R+dwDZcoCR9DeOMJLRHMW

WyWwlMeghAioWhXur2AcAORrIZBisNXDH2oNZizBmoUawKjsJ+tDRUDBjOZBjxnFM1w==

'..-Se-reOOió-'-'-a-~--saIi9-'-:;.-oo-n-el-bien-o-5eIVICKl-·'-,-por-Io-q~

estaUoidad~ '~ Ia~ycuslodia de la . 'asi COOO ' loS-~reet!zad05 cumptimiento t dlíIlSl~ del~

. procedef1le el '/'~

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FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOSDIA-AP01 C-PO-01-F007

Unidad AdMinistratival

Núaero de Contrato 1

Nombre del Proveedor I

Descripción del Servicio 1

DIRECCZÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGíAS APLICADAS

CAS-082/2018

AT.T COMUNICACIONES DIGITALES, S de R.L. de C.V.

SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (PARTIDA 2)

NÜIllero d. Boja,

Peoba de elaboraciáol

NO. de Referencial

l/l

09/08/2019

DCTA.l. 0485.2018

Vigencia delcontrato

Fecba de entregadel Servicio

NÚDlero de la

exhibición queBe libera

Monto de laexhibicibn qua .e

libera

Número de factura y/oreoibo de bonorarios

Producto. Recibidos Dict_en

DEL 23 DEDICIEMBRE DEL2018 AL 22 DE

DICIEMBRE DEL2020

31 DE JULIODEL 2019

DEL 1 AL 31 DEJULIO DEL 2019

$17,981.86 175 RFATT.• REPORTE DE FALLAS IMPRESO Y EN MEDIO MAGNÉTICO DEL

SERVICIO OS INTERNET MÓVIL 30 DISPOSITIVOS. CUMPLE

Nombre,

RICqoV 'fW{~ MORALES'ENTO DE TELEVISIÓN

la revisi6n del aervicio

DIRECTOR

N~~

2-APLICADAS

of 1

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<l'lüi:EmislIr !<cgil1l1.:IlFiSl.'al"'''601" Ntlll1brc"'-"AT&T Con1Ullicncion~ I>igilnles. S. de R. L de c. V." Rlc="CNI\1980114Plrl>q·¡(Ji:K..::o.:plllr Nol1l11ri:"'"COLEGIO NACIONAL I>E EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" l,fc-"CNE7812298K4" IJsoCFDI .....'GOr/,;><l'liJi:COlll'qlltlS=-

<cllli:CtIlll,:..:pto 11ll1K.llh.:o;"15501.60" V:llorlll\il:lno"~ 15501.60" l>Csnilll.:wlI"'"Servicio de internet movil" lJnl(!:ld""~servicio"Cla\'dJl1id;l(l="E48~

Camid,,<i="1 " CI:l\'c1'rocl~..::r,,-"8311160r>

<crdi:lmpll\;.~lU~>

<dili:'l nsbdus>--=clili :'I'rasl:ldll Il1lponl:="·"2480.256000" l'as;IUL'ulll;¡ ~"O.160000" 'l'ipoFaclor"-"Tnsn" 1111pllI:SW-"002" Il:ls..::...." 1550 1.60"/>

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</Mal'f(OXMI.>

file:IIIC:/Users/dgarcia/AppData/LocalfTemp/CNM980114PI2_RFATI_175.xrnl 13/08/2019

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaClRGANlSAIO Pti8uco Dl5CENTRIoLJlAOO DEL ESTADO

conalep


Reevaluación de Proveedores de bienes ylo serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)

Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001 :2008

EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: DIRECCiÓN CORPORATIVA DE IFecha de Elaboración: 09 DE AGOSTO DEL 2019TECNOLOGIAS APLICADAS

,

Proveedor: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.v..Referencia: CAS-OB2I201 BDescricción del bien o servicio: SERVICIO DE INTERNET MÓVIL ¡PARTIDA 2) .Periodo de ejecución del servicio o entreQa de los bienes: DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Evaluaclon general del proveedor:

CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumole No APLICA

SI NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha

Icactada En forma X

Se cumplieron las especificaciones técnicas delXservicio o 105 bienes de acuerdo a lo solicitado

Se dio cumplimiento a las garanllas señaladas enXla solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X

Se entregaron los productosEn tiempo X

En forma XObservaciones:

..

Excelente ( x) Si cumple con todos los criterios

Regular

Deficiente


() Si no cumple con más de uno

/Ricardq)'r VI o M les

SUbcoordin~~~ mien Televisión

/;?:G~bre, firma y cargo de quien evalúa

C:11lr. 16 dI.: S",pticmhn: No. 1-17 Nll'., C(11. [.á:r~'m C,írdclllls. Meterce, ""'iladl) dr, M(~xico, el' 52'148Teléfono Ol C72::!) 2 71 08 no l:xt. 2281 www.goh.nu(/conalcp

Correo: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal - Outlook hllPS://OUllook.office.com/mai l/deepl ink?version=20 19080502....

<~ Respond~r;;i t0r!OS v

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 175 RFATT 08/08/...

DDzoara Sarasuadi Garda Carbajal

Mar 13/08/2019 12:16 PM

Facturas CONAlEP ~

CNM980114PI2_RFATT_175.xml

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SSP

oconalep

Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal..lCj"'jil"'iitr;t¡'iC T.6::r·c::: E:;p=::ielist;,

Calle 16 c;e Septiembre lq N~lte.

(::::I.Lé:¡;3r::: (:ároer·!i. r...1etepe::.Eit;cc ce ¡·.'é:.dcc.(:.P.52148Teléforo:555L80.370c-.722 L,71oeoo E:.:l 2.c.t.6........V"N.gob.mx/conaleo

De: Mauricio Romero Diaz <[email protected]>

Enviado: martes, 13 de agosto de 2019 10:43 a. m.

Para: Ozoara Sarasuadi Garcia Carbajal <[email protected]>; Maria del Refugio Oiaz

Perez <[email protected]>

Asunto: RV: Solicitud de Factura del Servicio de Internet Móvil CUENTA 5.5.32039 CONALEP

JULIO 2019

Hola envió el pdf y xml de la factura del servicio de Internet móvil.

Saludos!!!! !!

1 de I

SE.-

oconaJep

Mauricio Romero Dial.~::Mil-istr3ti'::: T~-::ri::.:c E5~::':;Jirt;-

C~t1e lE ce SeotieMbre lt..7N::fte.C:::I.L3:¡ero Cireen3S. Metepe~.E~hcc::e Mé:·:i~o.CP.52148Teléfor.~:S55'-803i:·O.m 1710eOOE:..tZ2BlWW\"I.aob.mx{con;¡lep

::~;.;;::: :,1: ::~;¡ )-,;, :::.:f:!:~ :=t ::';.;)~ .. -~:~:;¡

::".;0:: 5~ ;:':':::.;¡¡ ~ J;' T~:~: ~;;:';¡; ":c :¡::H:::)r~ ~.i.:.5~ :;. :::"'.~ :;: :~ ..;

13/081201912:17p.m.

aboutblank


Tipo de comprobante: P~Pago

Folio Fiscal 411 B3855-99FF-466B-SC26-BOOO

Serie y Folio CPLN·38127896AT&T


RFC: CNM980114PI2

Regimen: 601-Genera! de Ley Personas r.'lorates

Lugar Expedicion: 54030Fecha y hora de emisíon: 2019-0S-07T16,

ReceptorCOLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICARFC: CNE781229BK4Uso del CFDI: POI Por definir

Clave de Producto Servicio

84111506

CANTIDADClave deUnidad

ACT

DESCRIPCION

Pago


Treoslados

Tipo Factor

Tasa

Importe

Moneda

Valor Unitario

0.00

MXN-Sinmoneda

Importe

0.00

Descuento Base

0.00

SUBTOTAL

Descuento

Base

IVA 16%

Total


Versión: 1.0

Pago


Forma de pago:

Moneda:

2019-07-12T12:00:00


MXN

Importe del Pa90: 17,981.76


Id Documento: Metodo de Pago: No.Parcialidad: Moneda: Saldo Anterior: Importe Pagado:

DE67703B-3638-4E2A-9BDD- PPD- Pago en1DE558EF9EE1 parcialidades o diferido.

Timbre Fiscal

tlr'tXN- Peso Mexicano 17,981.76 17,981.76

Versión CFDI:

No. de serie del cerneado CFD:



RFC del proveedor de certificadon:

3.3

00001000000500598828

00001000000406439929

2019-08-07122:36: 11

SPR961217NK9

AT&TAT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R

RFC: CNM980114PI2

Regimen: G01-General de Ley Personas Morales

lugar Expedicion: 54030

aboutblank



Folio Fiscal 411 B3855-99FF-466B-8C26-BDOO

Serie y Folio CPLN-38127896

Fecha y hora de emision: 2019-0B·07T16:'

ReceptorCOLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICARFC: CNE781229BK4Uso del CFDI: P01 Por definir


DOTTYYGycrOnwm02c1EoaOYRIJhvhxObPNCecm6osty7w548WAETINW5VcobCK4rZ70PYzDZKMTuHc6LpXuWzum3xS1X8DylsUD+shAOMHIHduokDOUmmChcvNVla882rYJLhw+WlIs/6f!swNLZMu6AuAooa29Zv6EutfallwlNyWWnPKpkOonf9ut4BpPHySk6uUeGOOOLsw5XC7BDALLC!ZpTh9bmGiqpijyvTb+cf9rHaf2gyo2KtcBDOLckI076ez03hpmKAjGGEEOJtK1jPFtc4qeRiXyd2NrHk1TEKjb7FNd+9czSG:

Sello SATPlt7FSafjl50caee2Yxae7pGgsOhziHf3aguO+RLrVJEwLtvlWtLuJzJ1sS5uv+dI3fsJPilPeVM3AXnqylffvFxE2Jj+hlgvCGjyC4IB+y7rF9LDzNYwsG!Ov5lhTcYkVr8U7wl R1trnmuFZZIRrLm4RK3cJxJfzIW9119H/9J 18b/GNhsiB7Mi¡GF7zbGsh4irnK8MH+l NBI3zg lWmKwP2CWiNzx5'46ccT9EPZz7P3ACthlPVAOiZLik9oJbkqt3L6FeP846ERqalHgkdk81yCu7NkmgNo8UUa8aVkbObhvXhibSBBouayXXI02vvw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT111.11411 B3855-99FF-466B-8C26-BOOOBBCB66EAI201 9-08-07T22:36: 11lDOTTYYGycrOnwm02c1EoaOYRIJhvhxObPNCecm60sty7w548WAETtNW5VcobCK4rZ70PYzDZKMTuHc6LpXuWzum3xBr+aiaRLjhe4+shAOMH/HduokDOUmmChcvNVla882rYJLhw+WllsI6flswNLZMu6AuAooa29Zv6EulfaltwINyWWnPKpkOonf9ut4BpPHySklCMnowwNzF8w5XC7BDALLCiZpTh9bmGlqpijyvTb+cf9rHaf2gyo2KtcBDOLckI076ez03hpmKAjGGEEOJtKljPFtc4qeRiXyd2NrHk1TEKjI2aA==10000100000040643992911

BBIIBI\IB1111.

SIAffImpreso el: 16-07-201911:34

aboutblank

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAl11L5XGAPOLlNAR

RAMOEJEC 11 UNIEJEC' l5X FOllO elC: 694 FOllO DEP 28114 PROCESO 473709 LEYENDA" 1 DEPOSITO EN CUENTA DEll

TIPO CLC' OlRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 0910712019 FECHAAPLlCACION: 09;01,'2019 ESTATUS elC Pagada

APL. CONT DIVISA, MX~J TOTAL DIVISA $17,981,76 TIPO C.:"MBIO 100 TOTALMN S17,98176 fECHA DE PAGO: 12f{l7i2D19

BENEFICIARIO' CNM980114PI2"'.T&T COMUNIC.';CIONES OIGITAlES S DE Rl DE CV

REF1 REF2

CT,:".BANCA.RI,;l.,: 014180655002471053 MEDIO DE PAGO 8PEI

Fec REF1'

Folio AMF' No, OF AMF NUl"

I de I

SEC RM UNI

l' l5X


2019 7 2 5 2 O 11

IPP PP

E

OGTO lG

31701

FF EF PPI

1 15 O

IMPORTE DIVISA

517,98175

IMPORTE MN

517,981.76

REMTE?OR PROG

50.00

REMTE_ RECTlF. fECPROP.PA(

517.98176 12i0712019

31/07/201909:17 a. m.

CÓDIGO OM: 70n-MAAGRF-a:GP-oH-ol

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APR08ACIÓN: 28/02{2017

014180655002471053


Direcdón de Administración Financiera

~olioNo. u3950Billete de depósito ( )

No. de empleado

ClC ( X )

No. de Cuenta o Clabe

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaGII(~,\NJ)MOP\,a')COiJ1"C1h! ,~·1UlAUO DE! 1:5 ¡"O~)

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L DE C.V.

Transferencia ( )

SANTANDER I

FORMATO PARA El EJERCICIO Del GASTO

Fecha 04/07/2019

Banco

Cheque ( )

Beneficiario 1

------;:::=======:::::;------;:::=~Código de Barras

Cuenta Bancaria

RFC CNM980114P12 No. de Contrato o Convenio CAS.Q82/2018

Valor del bien oservicio

15,501.601

, I.V.A de nota deLV.A. Nota de credito

crédito

2,480.261 0.001 0.001

Otrasretenciones

0.001

Impuestosretenidos

0.001

Retención 1. V.A.

0.001

Neto a pagar

17,981.861

(DIECISIETE Mil NOVECIENTOS OCHENTA y UN PESOS 86/100 M.N.)

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA 8698 FAATI 03/07/2019 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019 (PARTIDA 2) No. DE COMPROMISO 003820


Clave U.A.I t'rograma I Fuente de financiamiento

RECURSOS7030 presupuestario EC07

FISCALES

Clave presupuestaria Descripción ImportellL5X2019252004EOO73170111l5007030 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SENAlE5 ANALOGICAS y DIGITALES 17,981.86

0.00

0.00

0.00

I Total 17,981.86

VO.Bo. Fiscalización Vo. 60. Presupuesto

/ ~.¡

Solic~a/ I A~toriza . I

(J I ¿[//' /V "'- -

..--1UCMARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ .. ZAlVARE2

Nombre y Firma I Nombre y rmaCOORDINADORA DE ADQUISICIONES YSERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUC URA y ADQUISICIONES

Puesto Puesto

, ,

"

~AT&T-~

Folio

Folio fiscal



6696 Serie FMTTOE67703B·3638-4E2A·9BDD·1 DE556EF9EE1

2019-07..()3T13:24:47

2019-07-03113:41 :22

No. Serie eso SAl


Forma de pago

Condiciones de pago

Tipo de comprobanle

00001000000406439929

00001000000307564858

99 POR DEFINIR

30 OlAS

l· INGRESO

_n nmrr 7'?'5'J7rT 5 [=rernrmtrvm UN; E 77 %Mm :m~ f1 'Zf1'íTI"45?P 1R. F. C. CNM980114PI2· RéGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R. L. DE C. V.

E ,.,

R. F. C. CNE761229BK4 Usod.1 CFDI G03· GASTOS EN GENERAL

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICACuenta Cliente: 5.32039

Cuenta: 5.32039 Contrato No. CAS..Q8212018 Tipo de servicio: SelVicio de ¡ntemet móvil Periodo: Del 01 al 3D de junio de 2019

Resumen impuestos traslados 002 • IVATIpo laclor: TasaTasa: 0.160000Importe: $ 2,'80.26

(diecisiete mil novecientos ochenta yun pesos B6/100 m.n.)

Subloral

DescuentoBase

IVA 16%

Tolal

83111603v

[!J ....

~.• r"

.'i:l~,

~ •

~~"?6i; ~[!J- '01,.....'" :. :.1".

E4a-servicio Servicio de inlemel moví! 15,501.60 15,501.60 0.00 15,501.60 2.480.26

15.501.60

0.0015.501.602.480.26

17,9B1.86 .

Método de pago PPD· PAGO EN PARCIALIDADES ODIFERIDO

RFC del proveedor de certificación SPR961217NK9 Versión del CFDI 3.3


Este documento es una representación impresa de un CFOI

El monto de la exencion correspondiente a los servicios de acceso a internel, es al que se refiereel articulo 8, traceion IV, inciso d), segundo parralo de la Ley dellEPS en vi90r

Sello digital CfDl

HOkYusFpuH1 NcqUmA70FVXGllNSD1olSnOOqAB8iQJawKqGqhNkh41zwsoJzKAmUjCwxmKGXL1+rzcvrxqFaAKHxOCYNaOZMmlgrtfvngMfdExJ4giUwul2jpocKerVmrAe1 uHBs

sZE003uGhrtKUiOBKFN8D3Uy70G6CibNF!4JpV2IhEwHyoh4MMphmBDbIHywRa1+rgblon73slzPY3lUT34aRKZzdIHuEhJ40aX+4fjOkYOnoBWZS"1chhE79hBoXSpBFXpwXORIYvy

yOJII+8KCSa6QGoBiRo11dXOQg53GqVOxgLjhhFkrmWfOcusGKmJkWEkHXGIFSwO49==

Cadena Original del complemento de certificación digital del 5AT

1!1.1IDE67703B-3638-4E2A-9BDD·1 DE558EF9EE 112019-07-03T13:41 :22jSPR961217NK9jHDkYusFpuH1NcqUmA70FVXGIfNSD1oISn00qA88iOJawKqGqhNkh41zwsoJzKAmUjCw

xrnKGXL1+rzcvrxqFaAKHxOCYNaOZMmLgrtfvngMfdExJ4giUwu/2jpocKeNrnrAe1uH8ssZEOD3uGhr1KUl08KFN8D3Uy70G6CibNFi4IpV2¡hEwHyoh4MMphmBDblHywRa1+rgblon

73slzPY3UIT34aRKZzdIHuEhJ40aX+4IjOkYOnoBWZ5+1chhE79hBoXSpBFXpwXORIYvyyOJ11+8KcSa60GoBjRo11dXOQg53GqVOxgljhhFkrmWfOcusGKmlkWEkHXGIFSw04g==jOO

0010000004064399291i

SelloSAT

AOLB7E3vprJGsaHHnP+WrVovrBOOQF6IB703pKzxON5772uOXBTTI35CJsfJBRc'M4NgT816tBmqObylycRuBXM3NJNbwKKeHKEV+35NlbSCRKXrlzMMnToY6hgeK+kMMRB50Xf8

FauVmZpbP6Je4T9hqeNGWTVHXIYlICQfCFIVofSoxbKXOlPfOGk2ZwmIAvPxlqNJGtvzOHOMOcfH6IPXpUejz+xn7usxpMlhRu5Q6dgzxYusn071IXJWqpxda+9rMcoT8PXkgOuEBn9

KVnrOiEIVRjbnljglq803MR30g0tcM5e04qU6L5F07KS2!6rOPAbzZBbVDOUmrA==

Pá91na 1de 1

,l-e!·1""?'J~~'-'"'<7.""'."-' "M~:,._,_... ·

r-·---··_-···-··--·-·-·~····--···-·_·_-···-·· .I Se recihió aenl0ra 38fu,'fó:cci!m 61 billf¡ osorvión, pOi lo ll'l'i~ r"''' l'1.'1'·'1 'A /"~; ~~f.:}tvltr¡.U" ~'c,., ; r~_t".y·,~··,g,l'.JA . (j, 1;::\ nI ¡'".Ii'~l if¡\ l~~ta i'hkaa I "Un!Jfh0tl¡;i!MYi;1 -J'X:l. ,t'~~h ,,' ,.... '" ~,. ~:f"'(..)'\'.j J

custü-jia de hi dC~~!mHnt:t:n 8s1 .!~);) ~'irTfE~~""~.!i., .•,,,...l')~~ff1 i'¡¡mfllj¡'¡'\~- c/)mretn,lt"-'.w¿,.:l;,JlJ-Q V'

1l'A.l ¡... I, '10..-

CU~'ii¡j€¡¡¡¡idQ ;t4'O(,'!1iJ~i1te ¡,~., "",..~. '.~' J.-:7

\



FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOSDIA·AP01 C-PO-01-F007

Unidad Administrativa,

NÚmero de Contrato.

Hombre del Proveedor I

Descripción del Serviciol

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

CAS-082/2018

AT&;T COMUNICACIONES DIGITALES, S de R.L. de C.V.


Número de Hojal

Fecha de elaboración,

No. de Referencia:

1/1

03/07/2019

DCTA.l. 0485.2018

Vigencia del Fecha de entregaNúmero de la Monto de la

Húmero de factura yloexhibición que exhibición que se Productos Recibidos Dictamen

contrato del Servicio recibo de honorarios8e libera libera

DEL 23 DE

DICIEMBRE DEL30 DE JUNIO DEL 1 AL 30 DE * REPORTE DE FALLAS IMPRESO Y EN MEDIO MAGNÉTICO DEL

2018 AL 22 DE $17,981.86 8698 FAATTSERVICIO DE INTERNET MÓVIL 30 DISPOSITIVOS

CUMPLE,DEL 2019 JUNIO DEL 2019

DICIEMBRE DEL2020

R,:tCA~~RALESSUBCOORDIÑ~D9R."DE ~-"-L7;;E~O DE TELEVISIÓN

/~Yd';?)""l /P'7

/Nombre, firma y~-de2-TeSpó~~lede la revisión del servicio

DIRECTOR ce: íL,CADAS

trativa

T

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOIlG"NlSf..iO 1V8LlCO DESCfI'ffRAUZADO OH ESTADO

conalep


Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)

Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008

EVAPRO·FO·02

Unidad administrativa: DIRECCiÓN CORPORATIVA DE IFecha de Elaboración: 03 DE JULIO DEL 2019TECNOLOGiAS APLICADASProveedor: AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.v..Referencia: CAS-082/2018 .Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (PARTIDA 2)Periodo de eiecución del servicio o entreqa de los bienes: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Evaluaclon general del proveedor.

CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA

SI NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha

I pactada En forma X

Se cumplieron las especificaciones técnicas delXservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado

Se dio cumplimiento a las garanlfas señaladas enXla solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X

Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X

Observaciones:

..

Excelente ( x) Si cumple con todos los criterios

Reguiar

Deficiente


() Si no cumple con más de uno de los criterios

Ricardo Treviño MoralesSubcoordinador de Equipa iento de Televisión

~v~./

¿=-/<;2:.---

Nombre, firma y cargo de quien evalúa

Calle 16 de Septiembre No. 147 N1l'., Col. lirlaro ('¡írdemls. Metepcc, Estut10 de ¡\'lbáco, CP 52148Tdéúmo IH (72::.'):2 71 oS 00 exL 2281 www.gob.mx/conalcp

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV F... https:/loLitIook.oHice.com/owa/proj ce tion.aspx

Responder a todos I Eliminar Correo no deseado I

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 8698

FAATT 03/07/2019 CAS-082/2018

DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 02:10 p.m.

Facturas CONALEP

Responder a todos I

Elementos enviados

El mensaje se envió con importancia alta.

CNM980114PI2JAATT.....5 KB

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DZ.oara Sarssuadi Garcia Carbajal

C'alle 16:le Septien'''H:we 147 NClte,Coi.Láz5rc C,ár::::'el"':5s, Metepe::::. Estaco ce Mé;.;jco. C.P. 521o::..STeléfor:::::.5:,5480:;:700.722 2710S00E:<t. 2446Vv..........,\v.gob,mx/conaiep'::,;;': '.~:: ~>;. ::>.':E::" ="-:;"::;":'--'" T,;:·'::;

conaiep

I de 3

De: Mauricio Romero Diaz

EnvIado: jueves, 4 de julio de 2019 02:08 p. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal; Maria del Refugio Diaz Perez

Asunto: RV: SOLICITUD DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTRENET MÓVIL CUENTA 5.32039 CONALEP

HOLA ENViÓ LA FACTURA DE INTERNET MÓVIL.

04/07/201902:09 p. m.


RFC: CNM980114PI2

Regimen: 601~General de Ley Personas Morales

Lugar Expedicion: 54030


Tipo de comprobante: P.Pago

Folio Fiscal C3CB78AA-oC1F-45AD·8ABD-20E17F94EDOE

Serie y Folio CPLN·37982484

Fecha y hora de emision: 2019-07-08T19:07:44

ReceptorCOLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICARFC: CNE781229BK4Uso del CFDI: POl Por definir

Clave de Producto Servicio

CANTIDADClave deUnidad



IVAtasa

84111506 ACT Pago


Translados

Tipo Factor

TasaImporte

Moneda

0.00

MXN-Sinmoneda

0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 0.00

Descuento ._M_'._._'_~_.

Base 0.00

¡VA 16% -------------

Total 0.00


Versión: 1.0

Pago


Forma de pago:

Moneda:

2019-06-27T12:00:00


MXN



Id Documento: Metodo de Pago: No.Parcialidad: Moneda: Saldo Anterior: Importe Pagado: Saldo Insoluto:

03B75739-61 F9-4EDB-831 F6D37C4D3F9C6

Timbre Fiscal

PPD~ Pago enparcialidades o dlferido. MXN- Peso Mexicano 17,981.86 17,981.86 0.00

Versión CFDI:

No. de serie del cerfieado CFO:



RFC del proveedor de certificadon:

3.3

00001000000307564858

00001000000406439929

2019-07-08T19:37:06

SPR961217NK9


.811tI'IIIIílltItI

SIAffImpreso el: 02-07·201911:19

about:blank

EDUCACiÓN PÚBLICA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROfESIONAL TÉCNICA

REPORTE DE ClC POR fOLIOImpreso por: CONSULTAJ11L5XSSANCHEZ

RAMOEJEC 11 VNLEJEC L5X FOLIO ele: 648 FOLIO DE? 25613 PROCESO J35489 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEll

TlPOClC OIRECTA TIPO PAGO EFECTIVA FEOiA CAPTURA 25/06'2019 FECHAAPLlCACIÜN: 25106.'2019 f5T.!I,TUS ele: Pagada

APL CONT DIVISA: MXN TOTAL DIVISA- 51798186 T¡POCAMBIO HIO TOTi-\l MN Sn98186 FECClA DE PAGO: 27!0&'2019

BENEFIC!.A,RIO CNM9801,4PI2 .AT&r COMUNICAClONES OlGlTAlES S DE Rl DE CV

REF1 REF2

erA.BANCARIA 014180655002471053 MEDIO DE PAGO SPEI

Fec REF1

Folio AMF No OF AMF NUT


I de I

8fC RM UNI

" L5X 2019 6 2 5 2 , IP? PP

E

OGTO TG

31701

FF EF PPI

1 15 O

IMPORTE DIVISA

$17.931.85

IMPORTE MN

S17,981.36

REMTEPOR PROG

50.00

REMTE. RECTlF. FEC.PROP,PA(

517.981.86 27ifJG!2019

01/08/201902:44 p. m.

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.l. DE C.V

CA5·082/2018

CÓDIGO DAF: 709Z·MAAGRF-CEGP-{lZ-f-Ol

NO. DE REVISiÓN: 00

fECHA DE APROBACION: U/O'l/Z017

o 4180655002471053



Folio No.

Retención I.V.A. Neto a pagar

Billete de depósito ( )

No. de empleado

0.00

Impuestos

retenidos

ClC (X )

No. de Cuenta o (labe

No. de Contrato o Convenio

0.00

Otras

retenciones

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO niB~i(OD!SC!NrR.;lIZAOO D!l [5T"nO

SANTANDER

18/06/2019/

0.00

I.V.A de nota de

credito

Transferencia

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO1Fecha

{DIECISIETE Mil N

Banco

Cheque ( )

CNM9801l4PI2

Código de Barras

RFC

15,501.60

Beneficiario

Valor del bien o

servicio

Cuenta Bancar'la

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA 8034 FAATI 2/06/2019 CORRESPONDIENTE A MAYO 201. (PARTIDA 2) No. DE COMPROMISO 003820

Registro Presupuesta) /

Clave U.A. ~IrrogramaE007 I Fuente de financiamiento

RECURSOS7030 presupuestario FISCALES

Clave presupuestaria / Descripción /Importe V11l5X2019252004E00731701111S007030 ~RVJCIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALQGICAS y DIGITALES 17,981.86

0.00

0.001/0.00

I Total 17,981.86

Vo.Bo, Fiscalización Vo. Bo, Presupuesto

- --FI."( A /7A.nn , .

R'H'ISO VE ~ ¡-:', rn , ...\ ,

, r, )C¡·JV¡1)·I~ ~!l• ll!LII . ,,:....-r'. ..

A.IEI ".'tJtSttlmJtmt'9 dr fluallzóclón no co.tempia la VlllHiaclóJ1 dé ._ &'LWfMtf~ ccmprolAAl-orla de e,re pago dejando slti

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SoU a I AutoriJ~ I / /

(' !.r 11 I 1 V / /,

)1./¡ ~ ~

I . /UC.MARIA DE LOS ÁNGELES sÁNCHEZ CRUZ M. E lÉN Díll'z ÁlVAREZ

Nombre y Firma Nombre y FirmaCOORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUIS ~IONEs

Puesto Puesto.

<ID>

~:~AT&T~

Folio

Folio fiscal


Fecha yhora de certilicaci6n

8034 ,- S~ri' FAATI '/03B75739·61F9-4EDB-8a :.tiD37C4D3F9C6

2019-o6-12T13:10:51

2019-06-12T13:43:28

No. Serie eso SAl


Forma de pago

Condiciones de pago

Tipo de comprobante

00001000000408439929

00001000000307564858

99 POR DEFINIR30 OlASl· INGRESO

(diecisiete mil novecientos ochenta yun pesos 86/100 m.n.) ,

R. F. C. CNM980114PI2 R(GIMEN FISCAL GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

;:~:;::;;¡;~~;~~~~:I::::~.SpR::E:I;~:~~;~:I~:fENGENERlAl ¡Cuenta Cliente: 5.32039

Cuenta: 5.32039 Contrato No. CAS·08212018 TIpo de servicio:Serviclo de lnlemel móvil Periodo: Del 01 al 31 de mayo de 2019 '____o ------.,__

Resumen impuestos traslados 002 . IVATipo factor: TasaTasa: 0.160000Importe: $ 2.'80.26

Método de pago PPO· PAGO EN PARCIALIDADES ODIFERIDO

SubtotalDescuento

SaseIVA 16%

Total

15,501.6010.00/

15,501.60 I2,480.26/'

17,981.86

RFC del proveedor de certificación SPR961217NK9

Lugar de expedición 06500Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión del CFDI 3.3

~ RSQAIJ. NZA~OJ..... .....AL.a:JSJ"..ail .....~:.- _. ¡, ;1; !.

El monto de la exencion correspondiente aJos servicios de acceso a internet, es al que se refiereel articulo 8, fraccion IV, inciso d), segundo parrafo de la Ley dellEPS en vi90r

Sello digilalCFDI

evyVR816BjlohfuOTVOuzdMUVskHBGzd14j8ku1FDHP1TASx03DoUrnY/r30Cglb71qXJjKoFYd5n3aCbXxk8X'vV130c749u2T4Nj9xMTIq04+RDlBccfNX+LIlp/SeFc9uU6BdNNd561WJf

nvgvy+8mOxh0QynPPjcSOhFiJfIl6HZdAN3ZaydDJh+yPIYnq1rRTIaObZfF180zlAVEaBKOeJyCZX6v2WJa7CeU40lgwEeK72+MrOU4nLBNvrNJIGxzaOSbgkaIAzWBOBRwaliqcOAb

G9+1MZWJLJ2QfcQ2FLU2ZgW10KVn/F9RmnVFZbrfRzAhPhaS6xNfF/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digilal del SAT

111.1103675739-61 F9-4EOS-831 F·6D37C4D3F9C612019-D6·12T13:43:28ISPR961217NK9IevyVR816BjlohfuOrvOuzdMUVskHBGzd14jSkuIFO+TP1TASx030oUmY/r30Cglb71qXljKoF

Yd5n3aCbXxkBXWI3OC749u2T4Nj9xMTTq04+ROIBcctiVX+U1pISeFc9uU6BdNNd56tWJfnvgvy+SmOxhOOynPPjcSOhFiJ1II6HZdAN3ZaydDJh+yPlYnq1rRTIaObZfFlBOl1AVEaBKOeJ

yCZX6v2VYla7CeU401gwEcK72"¡'MrOU4nLBNvrN!IGX'ZaOSbgkalAzWBOBRwaTiqcOAbGS+1MZWJlJ20[cQ2FLli2ZgW10KVnlF9RmnVFZbrfRzAhPhaS6xNfF/O==100001000000406

'3992911

Sel10SAT

UnGOn145gROaTadIPzhwpwmRnzH6Sx2cOFfYdnG!yXMOdpugYGjnHxelr6+HJq4LYyL+2X110Bu3TI5NNVeq7PSFCaOS7i3KcFlTLyYw70a1Vb1QqSeUJZ5AvLSka7yOnMla81;ltwbg2

pOOVOiH084lyioCk3alpolo6WNx9p9TaFaKm2UJl4NeoZM5cs702pn3NmBaRzil7Jn/mtw5DCduj2hpnlJ1nrdRtUcMFmgeRGYBTvOgrCPZ+sFjrcD90TpHooAX3CZQG38BsIBAdrN.ZNDhWs3AlnvHdgb+jJfy8cFrMUaMqUqJgogmrOzYfUR9gLqOWVNBf722ePFOrsPA== . [ ..

.', ,-.,':;'•. '. l;

a'l

Pagina 1de 1

Colegio ~acional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Adquisi~iones y Servicios~

FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS~


unidad Administratival

Número de Contrato~

DIRECCIÓN CORPORAT~VA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS

CAS-092/2018

Número de Hojal

Fecha de elaboración;

1/1 .

12}06/2019

Nombre del Proveedor:

Descripción del Servicio:

ATfi:T COMUNICACIONES DIGITALES, S de

SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (PARTIDA

No. de Referencia: DCTA.l.048S.2018

vigencia del Fecha de entregaNÚ!Ilero de la Monto de la

Número de factura ylocontrato del Servicio

exhibicion que exhibición que serecibo de honorarios

Productos Recibidos Dictanlen8e libera libera

DEL 23 DE

DICIEMBRE DEL31 DE MAYO DEL 1 AL 31 DE * REPORTE DE FALLAS IMPRESO Y EN MEDIO MAGNÉTICO DEL

2018 AL 22 DEl/EL 2019, V'981.86' 8034 FAATT,

\/ERVICIO DE INTERNET MÓVIL 30 DISPOSITIVOS, :, VPLE.

DICIEMBRE DEL 7 DEL 2019. V2020¡,

t~ ~.~~Al B~~"~l

Nombre. finn(Y-..l!.!:est~e

ÑO) MORALES

AM:±ENTO DE TELEVISIÓN'

áponsable de la revisión del servicio

A ~"1r" _..,~ ji"~I/::=f:::?1J"~"

Nombre, firma--á'e l~nid~; Admini1traÚva .._-'" / 1 ,.'.~

.../ - I X" jI\ . \\

~


Tipo de comprobante: P.Pago

Folio Fiscal ADSC69DE-D358-4EB9-A202·E6604f41A837AT&TAT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R

RFC: CNM980114PI2

Reglmen: 6D1-General de Ley Personas Morales


Seríe y Folio CPLN-37841232

Fecha y hora de emisjon: 2019-0e·27T21 :12:21

ReceptorCOLEGIO-NACIONAL-DE-EDUCACION-PROFESIONAL-TECNICARFC: CNE781229BK4Uso del CFDt: P01 Por definir

Clave de Producto ~

ServicioCANTIDAD

Clave de

UnidadDESCRIPCION

Valor UnitarioImporte

Descuento BaseIVA tasa

84111506 ACT Pago


Translados

Tipo Factor

Tasa

Importe

Moneda

0.00

MXN-Sinmoneda

0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 0.00

Descuento -_......._-------

Base 0.00

IVA 16% ------_._.._--

Total 0.00


Versión: 1.0

Pago


Forma de pago:

Moneda:

2019-06-13T12:00:00


MXN



Id Documento: Metado de Pago: No.Parcialidad: Moneda: Saldo Anterior. Importe Pagado: Saldo Insoluto:

ad35d786-fda4-4c16-a440ebc57d740bb3

Timbre Fiscal

PPo- Pago enparcialidades o diferido. MXN- Peso Mexicano 17,981.86 17,981.86 0.00

l!l~ijJ

m~Versión CFOI:


3.3

00001000000307564858

1I11~

1lI\\i1ilIillillil

SBAFfImpreso el: 24-06-201914:05

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAI11L5XGAPOLlNAR

RAMO EJEC: 11 UN!.EJEC: l5X FOLIO elC: 570 FOLIO DEP 22825 PROCESO 392095 lEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO ClC DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 13100/2019 FECHA APLlCACION: 1310612019 ESTATUS ClC Pagada

APL. CONT- DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: S17,981.66 TIPO CAMBIO 100 TOTAlMN' S17.981.66 FECHA DE PAGO: 1710612019

BENEFICIARIO CNM980114PI2 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE Rl DE CV

REF1 REF2

CTA,BANCARIA 014180655002471053 MEDIO DE PAGO SPEI

Fec REF1

FoliO AMF No, OF AMF: NUT:

SEC RM UNI CICLO MES GF F SF PRG Al IPP pp OGTO TG FF EF PPI REMTE. RECTIF, FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA

11 l5X 2019 6 2 5 2 O E 31701 15 O

"'..,.-

IMPORTE DIVISA

S17,961 ,66

IMPORTE MN

S17,981-66

REMTE.POR PROG

$0,00 $17,981.86 17106/2019 Estado de México

USUARIO

Cuadro de texto

17,981.86

03242

CA5-082/2018

COOIGO DAF: 7092·MAAGRF-CEGNll.f.(11

NO. DE REVISiÓN: 00

FECHA DE APROBACiÓN: 28{02/2017

0141806SS0024710S3(



FoliQ No.

Retención t.V.A. Neto a pagar

Billete de depósito ( )

No. de empleado

Impuestos

retenidos

CLC ( X )

No. de Cuenta o Clabe

No. de Contrato o Convenio

0.00

Otras

retenciones

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaO%,\i'",s~:orU&UCODf5C!NrIlA{!l!,DOD!L CSTACO

0.00

10/06/2019 /

SANTANDER I

I.V.A de nota de

crédito

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.l. DE C.V

Transferencia ( )

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GA5TO/

Fecha

Banco

(DIECISIETE Mil NOVECIENTOS OCHENTA y UN PESOS 86/}00 M.N.

Cheque I )

PAGO DE LA FACTURA 7870 FAATI 3/05/2019 CORRESPONDIENTE A ABRll201~RTrDA 2) No. DE COMPROMISO 003820

CNM980114P12 V'--------.

RFC

1S,S01.60

Código de Barras

Beneficiario

Valor del bien o

servicio

Tipo de Operación

Cuenta Bancaria

Por concepto de

/ Descripción

~RVICJOS DE CONDUCCiÓN DE SErijAlES ANAlOGICA5 y DIGITALES


Clave U.A.

Clave presupuestaria

11l5X2019252004EOQ731701111S007030

7030

/I / rogramaVpresupuestario E007 I Fuente de financiamiento

RECURSOSFISCALES

)<fÍporte V. /' 17,981.86

0.00

I Total 17,981.86

1--------+ -+-----::-::-::0.00[/

0.00

Vo.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto

11I

/i'íUl¡ riza ¡f

/ lY)j

Al:..dJ.W-~N .P.I6El.EN D Z ÁlVAREZ

/Sol~

/

lAUC.MARIA DE l05 ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ

Nombre y Firma Nombre y FirV'iaCOORDINADDRA DE ADQUISICIDNES y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISiCIONES

Puesto Puesto

<@l>

~~AT&T~

Folio

Folio fiscal



7870 '/Sr".FAAIT ./ad35d786·rda4-4c16·a44 bc57d74Dbb3.-

2019·05-23T11:13:15

2019-05-23111 :14:21

No. Serie eso SAT


Forma de pago

Condiciones de pago

Tipo de comprobante

00001000000408254801

00001000000307564656 "

99 POR DEFINIR '

30 OlAS

I-INGRESO

R. F. C. CNM980114P12 R(GIMEN FISCAL GENERAL OE LEY PERSONAS MORALES

AT&T COMUNICACIONES D~rTALES. S. DE R. L. DE C. V.

R F. C. CNE781229BK4/ Uso del CFDI G03-G~SENGENERALCOLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNIC¡y/Cuenta Cliente: 5.32039

Cuenta: 5.32039 Contralo No. CAS·Oa2t2018 Tipo de servicio: Servicio de inlemel móvil Periodo: Del 01 a.lJJld~ abril de 2019 ,/

(diecisiete mil novecientos ochenta y un pesos 86/100 m.n.) ~

:~Resumen impuestos traslados 002 - IVATipo factor: TasaTasa: 0.160000Importe: $ 2.460.25

w

Subtolal

DescuentoBase

IVA 16%

Total

15,501.6010.00 I

15.501.60~2,480.26//

17,981.861

Método de pago PPD· PAGO EN PARCIALIDADES ODIFERIDO o'

El monto de la exencion correspondiente a los servicios de acceso a intemel, es al que se refiereel articulo 8, fraccion IV, inciso di, segundo parrafo de la Ley dellEPS en vigor

Sello digilal CFDI .'

fOhCA48MnEWOEMiRkmcezl+oIICDg3CA907bDYnVTW5wVaqhBGY7/cEvOVHA9h21kJR6LdjhvDm3uMgVgToUuwSIAEnTeHp8NJFyeKiXwC1mU1P6SVNvXh9czuZaXg3K9Wyb4

sWxA9MVnlLIP/21FRUuBRBDlvrZnglzcnsJspvi3XhDU9xABYXVqFSkZxHVpDVlUYdOChT1rtTU9BwuXLaaMOAS02CGDLe+eR+wvlVx+ljp4SaKd41T2CrglylPv1KGwyZZDV7N+PI

3ruWnsiaKGAyKSOyU37UEMT0607yPGrI063lzCBOS3E09ynq/RYYcEid2TNHpjMloFcFA==

Cadena Original del complemenlo de certificación digilal del SAl

111.1Iad35d786-fda4-4c16-a440-ebc57d740bb312019-oS·23T11:14:21IlS01306189R5IfOhCA48MnEWOEMiRkmcez!+ollCDg3CA907bDYnVTWSwVaqhBG'r7/cEvOVHA9h21kJR6ldjh

vDm3uMgVgToliuwSfAEnTeHp8NJFyeKiXwC1mU1P6SVNvXh9czuZaXg3K9Wyb4sWxA9MVnlllPI21FRUuBRBDlvrZnglzcnsJspvi3XhOU9xABYXVQFSkZXHVpDVIUYdOChT1r1TU

98wuXlaaMOASQ2CGDle+eR+wvIVx+ljp4SaKd41T2CrglyLPv1KGwyZ2DV7N+P/3ruWnsiaKGAyKSOyU37UEMTo6Q7yPGrl0631zC80S3E09ynqlRYYcEid2TNHpjMloFcFA==jOOO

0100000040625460111

SelloSAT

UsTGQBpT3d51NSxOlh1BanXVP32W1JP39xnflxfqyBKHahrigm4nJ91HvMVZXVCrA6kpHOOkyA5mNhjlJEZCMiJlTvOESB8WUr25Y5lliDElzrpOrIM40meSNHLinclrHsffWL4UJLyGdj6y7

P25cn3qsYKioYugYw/Af3dKAqNXjgKyfd6nunCINbo/lNM6kRFxDysZOe/OglEtzOPBoaOiKLCkOC)(Vfk:axiGl8m4rSz21+uMa4uOmqm9fn5aOPUWMrsdeRrfBvq+mG2jk5nR76z0S917Br

gloX6NaKe30RfRbQ4dHMzTk:FI9+dWgeMYKdnfQdQC87B40vgqGCIXw==

¡í-t 0-'iiI v "'- -. \ """ l' Se rec~i6 aente~,sa~cción. el bioo o~ulVicio, fl2r lo queUOOOUJ11 I elite U~idad AdmlTlJStra a~ resjXl!l. (1 8J"da y

I custodIa d€ le docum ,'ClOfl as como de I ~~........-:s" realizad, en cumplim: nto a l'olS c1~tjSU¡8S del ro1tr¡¡~Oy¡ ,

'j ..¡ , I ir' .. . ,COfISI\ a I JO prúJ..."'eeenl e afW" '3I"\fq0. ~ ~

!¡,

).. _, ....1

,

10 JUN 20i':)

~.

.. .....:. '" _--~:-- .

Página 1de 1

!

1/1 '

DIA·AP01 C·PO·01·F007

Húmero de Bojal


Coordinación de Adquisiciones y Servicios/

FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS~

TECNOLOGÍAS APLlCADA~DIRECCIÓN CORPO~IVA DEUnidad Administrativa;

NÚmero de Contrato; CAS-082/2018_~ Fecha de e1aboraciónl 03/06/2019

Nombre del Proveedor. AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S de R.L. do/C.V No. de Referencia; OCTA.l.0485.20l.8

Descripción del Serviciol SERVICIO DE INTERNET MÓVIL {PARTIDA 2)'~Vigencia del

contratoFecha de entrega

del. Servicio

Húmero de 11:1.exhibición que

se libera

Monto de l.aexhibición que se

libera

Número de factura y/orecibo de honorarios

Productos Recibidos Dicti!lll1en

CUMPLE

-,

APLICADAS

,Unidad Adm~nistrativa

\\,

* REPORTE DE FALLAS IMPRESO Y EN MEDIO MAGNÉTICO DELSERVICIO DE INTERNET MÓVIL 30 DISPOSITIVOS

FAATT '/7870

;1

~-

$).7,981.86..-DEL 1 AL 30 DEABRIL DEL 2019

sponsab1e de 11:1. revisión del servicio

30 DE ABRILDEL 2019

'/~. ~-

~-

~firma, >L----,

DEL 23 DEDICIEMBRE DEL2018 AL 22 DEDICIEMBRE DEL

2020



Folio Fiscal 9BA102B9-A646-45F3-B239-2260aE2D9E8B

Serie y Folio CPLN-37841231AT&T


RFC: CNM980114PI2

Regimen: 601 ~General de Ley Personas Morales

Lugar Expedicion: 54030Fecha y hora de emision: 2019-0B-27T21: 12:21

ReceptorCOLEGIO-NACIONAL-DE-EDUCACION-PROFESIONAL-TECNICARFC: CNE781229BK4Uso del CFOI; P01 Por definir

Clave de Producto·

ServicioCANTIDAD

Clave de

UnidadDESCRIPCION


Descuento BaseIVA tasa

84111506 ACT Pago


Translados

Tipo Factor

Tasa

Importe

Moneda

0.00

MXN-Sinmoneda

0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 0.00

Descuento -------------~~-~

Base 0.00

IVA 16% ---~~~~._~-----

Total 000


Versión: 1.0

Pago


Forma de pago:

Moneda:

2019-05-03T12:00:00


MXN



Id Documento: Metodo de Pago:No.

Parcialidad: Moneda: Saldo Anterior: Importe Pagado: Saldo Insoluto:

FCOFOFC2-5D06-4CD7-BABB- PPD- Pago en44A90251D6E6 parcialidades o diferido.

Timbre Fiscal

MXN- Peso Mexicano 17,981.86 17,981.86 0.00

.. Versión CFDI:

No. de serie del cerficado CFD:

3.3

00001000000307564858

....B!!IB!IIBB

SIAFFImpreso el: 24~06·2019 13:54

EDUCACiÓN PÚBLICA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCAC,IÓN PROFESIONAL TECNICA

REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAI11L5XGAPOLINAR

RAMOEJEC: 11 UNI.EJEC: L5X FOUOCLC: 416 FOLIO DEP 13157 PROCESO 256977 LEYENDA DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPOClC' DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 03/0512019 FECHA APlICACION: 03/0512019 E$TATVS ClC' Pagada

APL. CONT: OlVlSA: MXN TOTAL DIVISA: 517,981.86 TIPOCAMB10 100 TOTALMN 517,981.66 FECHA DE PAGO: 0710512019

BENEFICIARIO

REFl

Folio AMF

CNM980114Pl2 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE Rl DE CV

No. Of AMF

REF2"

CTABANCARIA 014180655002471053 MEDIO DE PAGO SPEI

Fec REF1

NUT

SEC RM UNI

11 l5X


2019 5 2 5 2 O

IP? pp

E 7

OGTO TG

31701

FF EF PPI

15 O

IMPORTE DIVISA

517,981.86

IMPORTE MN

517,981.86

REMTEPOR PROG

$0,00

REMTE. RECTlF FEC.pROPpAGO ,ENTIDAD FEDERATiYA

517,961.66 0710512019 Eslado de México

RAMO EJEC' 11 UNIEJEC: L5X FOLlOCLC: 417 FOLIO DEI' 13153 PROCESO' 266991 LEYENDA' 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO ClC' DiRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 0310512019 FECHA APLlCACION: 0310512019 ESTATUSClC Pagada

ApL. CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 517.981.66 TIPO CAMBIO '.00 TOTAL MN 517,981,86 FECHA DE PAGO: 0710512019

BENEFICIARIO

REF1

FOlio AMF:

CNM980114pI2 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CY

REF2

No. OF AMF:

CTA.8ANCARIA 014180655002471053 MEDIO DE PAGO SpEI

Fec REF1'

NUT

SEC RM UNI

11 lSX


2019 5 2 5 2 O

11'1' PI'

E 7

OGTO TG

31701

FF EF 1'1'1

15 O

IMPORTE DIVISA

517,981,86

IMPORTEMN

517,981,86

REMTE.pOR PROG

50.00

REMTE. RECTIF. FEC,PROp.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA

517.981.66 07/0512019 Estado de MéxicO

Z',)G ()

FORMATO PARA El EJERCICIO Del GASTO

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica0f¡CNW;,'d0 H.JilUCO mSCfN) ¡¡ 'H i¿J.¡)() !.I[L ü r/l[;('


Dirección de Administracíón Financiera

I!l2[J60

CÓDIGO DAF, 7092.MAAGRF·CEGP.o2·F·Ol

/110. DE IlEVISIÓN: 00

FECHA DE APROSACIÓN: 28/02/2017

Folio No.

Billete de depósito ( )CLC ( X )Transferencia ( )

Fecha 02/05/2019

Cheque ( )Tipo de Operación

Cuenta Bancaria Banco I SANTANDER I No. de Cuenta o Clabe 014180655002471053 11

I I No. de empleado I~

ICNM980114P12 / No. de Contrato o Convenio I CA5-082/2018

Valor del bien o

servicio /

I 15,501.601"

I.V.A. Not'" Á~-crédito I.V.A d~d~ota de'"/' ere Ita

2,480.261/ 0.001 0.00

Otras

retenciones

0.001

ImpuestosRetención I.vA

retenidos

0.001 0.00

Neto a pagar V·17,981.86~

I (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 86/100 M.N.) ./

./Por concepto de PAGO DE LA FACTURA 7368 FAATI CORRESPONDIENTE A MARZO 2019 (PARTIDA 21 No. DE COMPROMISO 003820


Clave U.A..~ I J-'rograma

7030 presupuestario

/ED07 1 Fuente de financiamiento RECURSOS I

FISCALES

Clave presupuestaria Descripción

llL5X2019252004E007317011115007030 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN OE SEÑALES ANALOGICAS y DIGITALES

Importe /

17,981.86

0.00

0.00

I Total

0.00/

17,981.86

VO.Bo. Fiscalización, .

Va. Bo. Presupuesto

/,'\

(\C?-)Q.;?~:~9;"""IC-I<:'. '--:/': ::<.'~ ""{¡~/' <iL', ,;~' ;',>-

SoU ta / Aut¡¡l!za !

lIC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ /Nombre y Firma /

Mó'EN:WJó.·BELfN DfAZÁLi(AREZ /'Nombre y Firma \

COORDINADORA DE ADQUISIClDNES y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto

Folio

Folio fiscal



7368/r"ri' 'FAATT'/ No,Seri,CSDSATFCOFOFC2·5D064CD7· B-44A90251D6E6 . No. Serie CSO Emisor

2019·04-ü4T10;40:33 Forma de pago

2019-04·05T08:54:32 Condiciones de pago

Tipo de comprobante

00001000000406439929

00001000000307564858

99 POR DEFINIR '

30DIAS

I·INGRESO

R F, C, CNM9B0114PI2. . / RéGIMEN FISCAIjO' GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

AT&T COMUNICACIONES DyItALES, S. DE R. L. DE c. vI /

R F. c. CNE7B1229BK4/ U",d,ICFDI G03'G~SENGENERALCOLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA/ /'

: Del 01 al31 de marzo de 2019.,'

-li~::;iliir-1Re¡s¡ujm¡en~im¡p¡ue;s:lo:s:lr:a:sl:ad:o:S:0:02;':I:VA~-""'" --·,,--------------~~S~U~b¡tO;la!1 --~1~5,;50~li6~0(Tipo faclor: Tasa Descuenlo 0,00 /Tasa: 0.160000 Base 15,501.60//Importe: $ 2.48025 / ,IVA 16% 2,480.26" /

Tolal 17,9B1.86/

(diecisiete mil novecientos ochenta yun pesos 86/100 m.n.)·Melodo de pago PPD· PAGO EN PARCIALIDADES ODIFERIDO

RFC del proveedor de certificación SPR961217NK9

Lugar de expedidón 06500Este documento es una representación impresa de un CFDI

/_,"mmr

El monto de la exencion correspondiente a los servicios de acceso a intemet, es al que se refiereel articulo 8, fraccion IV, inciso d), segundo parrafo de la Ley dellEPS en vigor

Sello digilal CFor

FcSyNR3yEGxVgsXaBOkVaKknT8fyH8VfDVWOSeOZKJED70w0FOfnoFWqlmcSngc9PC+5vWXCHi+DBYpkgEHCOpPykgGqH8NtFcx7K6k9See77hUquJ50kCozOw8yk+kqmN9fXU

ulmSnEsP1sz7FgI3G80VN3y61KhBjmJC6aNAY04T012SJLKAvgcxj214LP+sltVibnNqND1JfujAzKoqshjacT3xdenX+Ucl<S3yvH2XlYe4IeLcAI1ÚV6IgbHiVTOMsjJtOqS2xDRSZyXOZz

V+XYDHy39OwPFS9gmIG+687tBIIOeIKKgnKJllfxc8HOH2ImOa1kY41pk4c6Vxcg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

111.1IFCOFOFC2·SD00-4CD7·8ABB-44A902S1D6E612019·04.Q5T08:S4:32¡SPR961217NK9!FcSyNR3yEGxVgsXaBQkVaKknT6fyH8VfDVW05eOZKJED70w0FOfnoFWqlmcSngc9PC+

SvWXCHi"OBYpkgEHCQpPykgGqH8NtFcx7K6k9See77hUquJ50kCoz0w8yk+kqmN9fXUulm5nEsP1sl,7Fgf3G6aVN3y61 KhBjmJC6aNAY04T012SILKAvgcxj2I4LP+sIIVibnNqND111

ujAzKoqshjacT3xdenX+UcKS3yvH2XZYe4IeLcArrQV8IgbHNTQMsjJIOqS2xDRSZyXOZzV+~DHy390wPFS9gmIG+6B7tBUQeIKKgnKJltfxc6HOH2JmOa1 kY41 pk4c6Vxcg==¡OOOO100

000040643992911

SelloSATEAMOUlíA4N3iFslVCIDIFVFk15cVQmlsF+l,27+kHL+a8ITKmiggc3frvqqruslJ1aYVPVrpAF2lYkWaglrYOALusPRdvVUT+hBdprAgc6BKZNTb7hsUfTv1 il12XVEbAbpHE7SIOQuMVX5bjS

MhoSBN4FmYBlvmcXd08clwOvCwx9Ywyw8AF40ZyloKAtnl7v38u1WxpoNmJlA~RAsytYKip pmj71XYF09W7YIQ:XcRalbJvrBObNXU6fjOXOgpX9AcNivZOVzM3dAY3eV3fDlf5t2

KBCra25eNiv06w+4iytl007xfUu4CUryW8TDgCRf9/L3/slP3ffdrOJhEIIw==

Página 1de 1

!

Af&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV F... https;//outlook.office.com/owa/projection.aspx


AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 7368FAATT CORRESPONDIENTE A MARZO 2019 04/04/2019CAS-082/2018

DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 02:08 p.m.

Facturas CONALEP

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10/04/201902:07 p. m.

unidaa Administratival


Coordinación de Adquisi:iones y serVici~

DmCCIóN ~R:O:D::E~:GÍ~SC:::~7 DE SERV~~.~o~~Soja.

DIA-AP01C-PO-o1-F007

,/,

Número de COntrato:

Hombre del Proveedor 1

Descripcian del servicio 1

CAS-082/20lB

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S de R.L.


Fecha de elaboraciaDI

No. de Referencial

oa/04j20H

DCTA.l. 0485 .2019


Fecha de eutregadel Servicio

Número de laexhibición que

se libera

Monto de laexhibician que se

libera


Productos Recibidos Dictamen

DEL 23 DEDICIEMBRE DEL2018" AL 22 DEDICIEMBRE DEL

2020

31 DE MARZO

'EL 2019DEL 1 AL 31 DEMARZÓ DEL 2019

$1,7,981.86 7368 FAATT* REPORTE DE FALLAS IMPRESO Y EN MEDIO MAGNÉTICO DEL

SERVICIO DE INTERNET MÓVIL 30 DISPOSITIVOSCUMPLE/

/RICARD=CflREVÑO MORALES//-,. /'

SUBCOORDINADOR P .. _ AMIENTO DE TELEVISIÓN'A~2 ....

,

/ •. 7., IVAN FLORE ENITEZ'

. """.___ RPORATIVO DE ~LO.GÍA

~/í./sP· ~ "' <.< <

NOlllbre, fu.ii'y Puesto del responsable de la revisian del serviciQ,-----·"'""-"",.··.....,_--...__· ~,~_..,'"~~"~_,,.,,_ firmi:l de la nfdad Adminis~rativa

t. UU,JU" IZAII.I /1 /'L. ~ HW;liILf;¡X ;emtit~:t'ji~ I

fU'" I LUMUNILAClUNE~ LJIUlIALES S DE RL DE CV F... htJps://outiook.Oftice.eom/o\VaIprojeel ion.as px

Responder a todos/ Eliminar Correo no deseado I

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV FACTURA 7870FAATT 23/05/2019 CAS-082/2018

DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 09:55 a.m.

Facturas CONALEP

Responder a todos /

Elementos enviados


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SEP oconiJJep

Dzoara Sarasuadi Oarcía Carbajal.':".::r.,irj:;trE:ti\'c ¡serie:: Especi5Ii:;t~

Calle 16 ce Septiembre 1"-7 Norte,Col. L;§zsrc C~rcer;;;, Metepec,Estac'o de r,,~é;.:ico_CP_S2l48

Teléfor,o:5554803700, 7Z2 2710800 E::...t 2446\V\V\v.gob,mx/con@lep

I de4

De: Mauricio Romero Diaz

Enviado: miércoles, 29 de mayo de 2019 12:12 p. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal

Asunto: Factura del Servicio de Internet Móvil de AT&T

Hola Dzoara, te envió la factura del Servicio de Internet Móvil de AT&T , del Mes de Abril

Saludos....

30/05/201909:55 a. m.


RFC: CNM980114PI2

Regimen: 60l-General de Ley Personas Morales




Folio Fiscal D10028CA·3C15-4E16-956S-3BA212883556

Serie y Folio CPLN-37841230

Fecha y hora de emisíon: 2019·0G-27T21 :12:21

ReceptorCOLEGIO-NACIONAL-DE-EDUCACION-PROFESIONAL-TECNICARFC: CNE781229BK4Uso del CFDI: P01 Por definir

Clave de Producto

ServicioCANTIDAD

Clave de

UnidadDESCRIPCION


Descuento Base[VA tasa

84111506 ACT Pago


Translados

Tipo Factor

Tasa

Importe

Moneda

0.00

MXN-Sinmoneda

0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 0.00

Descuento ------------------Base 0.00

¡VA 16% --------------Total 0.00


Versión: 1.0

Pago


Forma de pago:

Moneda:

2019-05-03T12:00:00


MXN





9DC7A552-230C-4C3A-8598428BB21AA6E4

Timbre Fiscal

PPD- Pago enparcialidades o diferido. MXN- Peso Mexicano 17,981.86 17,981.86 0.00

~Versión CFDI:


3.3

00001000000307564858

••N.liIIIl1'llI11111111

SIAFFImpreso el: 24·06-201913:54

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSULTA/11 L5XGAPOUNAR

RAMOEJEC: " UNI,EJEC: L5X FOLIO CLC: 416 FOLIO DEP: 13157 PROCESO 266977 LEYENDA 1 DEPOSlTO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPOCLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 03í05J2019 FECHA APlICACION: 03/0512019 ESTATUS CLC Pagada

APl. CONT DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 517,981.86 TIPO CAMBIO' 1.00 TOTAL MN 517,981.86 FECHA DE PAGO: 07105/2019

BENEFICIARIO

REF1

Folio AMF

CNM9B0114Pl2 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV

No. OF AMF

REF2

CTA.BANCARIA: 014180655002<171053 MEDIO DE PAGO SPEI

Fec REF1

NUT

SEC RM UN)

11 L5X


2019 5252 O

IP? PP

E

OGTO TG

31701

FF EF PPI

15 O

IMPORTE DIVISA

517,981.B6

IMPORTE MN

517,98186

REMTE.POR PROG

50.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROPPAGO ENTIDAD FEDERATIVA

517,981.86 07/0512019 Estado de Méldco

RAMO EJEC' " UNI.EJEC: L5X FOllO CLC: 417 FOLIO DEP 13153 PROCESO' 266991 LEYENDA' DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPOCLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 03.105/2019 FECHA APllCACION: 0310S12019 ESTATUSClC Pagada

APl. CONT DIVISA. MXN TOTAL DIVISA: 517,981.86 TIPO CAMBIO 100 TOTAlMN $17,981,86 FECHA DE PAGO: 07105/2019

BENEFICIARIO

REF1:

Folio AMF;

CNM9B0114PI2 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV

REF2:

No. OF AMF'

CTA.BANCARIA 014180655002471053 MEDIO DE PAGO SPEI

Fec REF1

NUT:

SEC RM UNl

11 LSX

CICLO MES GF F SF PRG At

2019525204

IPP PP

E

OGTO TG

31701

FF EF PPI

15 O

IMPORTE DIVISA

S17.96186

IMPORTE MN

S17,981.66

REMTE.POR PROG

50.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROPPAGO ENTIOAD FEDERATIVA

517,981.86 0710S12019 Estado de México

FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO



CÓDIGO DAl': 7092-MAAGllF-CEGI'-02-Hll

NO. DE REVISiÓN; 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28!OZ!2017

U2059Folio No.

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaGIIC:,·,,'11'·\:0 ,o1j~ti(O D;',( ~Nm·1¡1,b;OODH DrAGO

02/05/2019Fecha.• r .. : <, :'\,~' 1",

r Tipo'de'(jper'aci'Ón'" Cheque ( ) Transferencia ( ) ClC ( X ) Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco I SANTANDER,

No. de Cuenta ~abe I 014180655002471053 IBeneficiario AT&T COMUNICACIONES DIGITALES 5. DE R.L. DE C.V. I

Código de Barras I / I No. de empleado I I;;

RFC I CNM9801l4PI2 7 I No, de Contrato o Convenio I CAS-082/2018 IValor del bien o ~A. No~crédito LV.A de nota de Otras Impuestos

Retención I.V.A. Neto apagayy

servicio crédito retenciones retenidos

1 15,501.60 2,480.26 0.001 0.00 0.001 Aol 0.00 17,981.86

I (DIECISIETE Mil NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 86/100 M.N) 1

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA 7347 FAATT CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 (PARTIDA 2) NO.'COMPROMISO 003820

Registro Presupuestal /Clave U.A. 7030

-1 vrogramaE007 ~ente de financiamiento

RECURSOSpresupuestario FISCALES

Clave presupuestaria Descripción Importe /11lSX2019252004EOO731701111S007030 SERVICIOS DE CONDUCCiÓN DE SEÑALES ANAlOGICAS y DIGITALES 17,981.86

0.00

0.00

0.00VI Total 17,981.8ji

Vo.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto

PE ~?({:;:jj

¿e!'" ~\~:

': . I

FP~;;}fir,cfI¡¿'~;\If:L::· /;¡~ ::'-:'¡;"3~~í1~\bk:' c;;¡-'ú,';;'(i1;.}'H1'" s":' c's¡;~ /ló~r;"":';'·"'!i:n ~,; ,-¡:;:':n,-; (I! co:¡,::,: ,,' ,.

, ...,',. I,

Solici a I Auibriza Ii

rtr / / jO ..! ,/ i /I 1::, :(--···1 ~J --::: .

// l/L/.lY-""--.•. : ~_:

UC.MARIA DE LOS ÁNGElES SÁNCHEZ CRUZ / ~.:1"í'l H.P.,8é~ÉN Dikz ÁLVAREZ ,,-Nombre y Firma / \...NÓmb~e y Firma

COORDINAOORA DE ADQUISICIONES YSERVICIIllS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto

,/

~~AT&T~

Folio

Folio fiscal



// /73471 Serie / FAATT

9DC?A552-230C4C3A·8598·428BB21AA6E4

2019-04-o2T11:39:3512Q19-(}4-02T14:23:40

No. Serie eso SAT


Forma de pago

Condiciones de pago

Tipode comprooanle

00001000000406439929

00001000000307564858

99 POR DEFINIR

30 OlAS

I-INGRESO

R F. C. CNM980114PI2.AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R

,REGIMEN FISCAL 6<11 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

L DE C. V. /

(diecisiete mil novecientos ochenta yun pesos 86/100 m.n.) ,

/R F. C. CNE781229BK4 / Uso d. CFOI G03· GASTOS EN GENERAL

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA /

C~a~:~ /Cuenta: 5.32039 ºp.!!~~I?~~:g~.~._O~_?L2~l!~.!iPo de servicio; Servicio de internet móvil Periodo: J?!l 01 al 28 de febrero de 2019 -

Resumen impuestos traslados 002 • IVATipo factor: TasaTasa: 0.160000Importe: $ 2.480.25

Subtotal

DescuentoBase

IVA 16%

Total

15,501.60/

0.00 '15,501.60;)2,480.26r ,/

17,961.86/

,-----------Pq",s."~~l 'Z A DO ]

._"'-.~, .....=~~ ~~''''''''''''"''

Mélodo de pago PPO· PAGO EN PARCIALIDADES ODIFERIDO

RFC del proveedor de certificación SPR961217NK9 Versión del CFDI3.3/

Lugar de expedición 06500 /Este documento es una representación impresa de un CFOI

El monto de la exencion correspondiente alos servicios de acceso a intemet, es al que se refiereel articulo 8, fraceion IV, inciso d), segundo parrafo de la Ley dei IEPS en vigor

Sello digital CFDIc6suWsR9+EJWFMywlguGGi2j9bn+6yVrUlYinBNmifFCLM6GzKJd3hpHGGK48QOSS09NFmBrzWPBX1CI0ya4zBNyvObmpdYzligPpPqjlWv4jIEZB1jEU6m:zEuaOp7ENqEuOZELVG

Viue60mTg5BOnClsJ7z1hJascdg5+vtyL81Uu8j+Cr7raemvydTmxvjCZFkLXH42Xlzt03w8XqcA1EfLeuakywdnllqXpJN06116Ak1 JCK966JHlPO+gwk2Ipf7w8HGefOKJwOGwGUAOI63

kVnZloeb4UKVdt9XOVaFf7hn2x7v15JNgizaG6zV9MMAwg49FLEe8JNwbUpiw=

Cadena Original del complemento.de certificación digital del SAT

J11.1190C7A552·230C-4C3A-8598-428BB21AA6E412019.(}4·02T14:23:40ISPR961217NK91c6suWsR9+EJWFMywlguGGi2j9bn+6yVrUNin8NmifFClM6GzKJd3hpHGGK48QOSS09NF

mBrzWPBX1CIDya4zBNyvObmpdYzligPpPqjZWv4jlEZB1iEU6mzEuaOp7ENQEuDZElVGViue6omTg5BOnClsJ7zthJascdg5+vtylB1Uu8j+Cr7raemvydTmxvjCZFkLXH42XlztQ3vv8

XqcAIEfLeuakywdnllqXpJNQ6116Ak1JCK966/HIPO+gwk2lpf7wBHGefOKJwDGwGUAQ163kVnZloeb4UKVdI9XOVaFflhn2x7v15INgizaG6zv9MMAwg49FlEe8INwbUpiw==1000ü1000

000406439929/i

SelloSAT

ZNJIShglAAiBLNHuBS5F2IkbOWfl8JcyOx9jNwV5qylyra6PJkVi5hOYFJCDmZ3cZwqy9kN9V6fnPFQKCblGv3jXBb44BlffauYcXKbsx6FVYF9RILcFhQIlQXcYC6qnc1j81r.NwwvZOiR

GuuPXCw7/BZI1JSzexxUOC6Cs5WaTPV1q 190zwAJ6lPVEBnSTnPkRSzeCehCMa+nUOxOv7AHJpxXB.¡.BS1Aw5a9ggoN+sZJ7nz8yFhOWBfyF1Gw7TBQOyJdSrlkg3prHz2ya73bB

ur2oRghqS7t2bjrofSv2aa54ljZ8PROhZ7Ei5VSm+me7fhzzwasp4nS6v58Z+ySqUg== ISi . J" J"_~ /(1. :'1 () L/

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". nOOU0191. /, J ,. I¡'/:;;:¡j((;'{

Página 1de 1

Número de Hoja:Unidad Administrativa:


Coordinación de Adquisi~iones y servicios~

FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS~

DIRECCIÓN CORPOpATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICAD~,

DIA·AP01 C·PO-01-F007

1/1

Número de Contrato,

No~re del Proveedor:

Descripción del Servicio:

CAS-082/2018

AT&.T COMUNICACIONES DIGITALES, S de R.L. d"

SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (PARTIDA 2)/C'V'/

Fecha de elaboración:

Ha. de Referencia,

03/04/2019

nCTA.lo 0485.2018


Fecha de entregadel Servicio

NÚlnero de laexhibición que

se libera

Monto de laexhibición que se

libera


Productos Recibidos DictOOllen

Nombre, firma y puesto del resp()nsable de la revisión del servicio

..... / ~7·

RIC~~/;;EV;.í«' MO~' _

SUBCOORDIN~9RDE EQ~.,~ p DE ~LEVISION

/-~~./

CUMPLE

L-1

/APLI~S

/'--"'/

).f\

DIRECTOR"

-<:;

REPORTE DE FALLAS IMPRESO~Y EN MEDIO MAGNÉTICO)pf~SERVICIO DE INTERNET MOVIL 3 O DISPOSITIVOS,./'

rf - ~ / 1/ j ¿ /

J :::;:\;K. 1,'::; ,. lo ""dad Adml:rtiVa" // I

/ '.FAATT/347$l~, 981. 86 "28 DE FEBRERO

Dj::L 2019 ,

DEL 23 DE

DICIEMBRE DEL2018 AL 22 DE

DICIEMBRE DEL

2020.

[il·!.~~·~:í-~~-~J '"



Folio Fiscal 38FOAD2D-D095-4FAE-95Cl-B36768A280C5

Serie y Fono CPLN-25D00387AT&T

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de RL de

RFC: CNM980114PI2

Reglmen: 601 ~General de Ley Personas Morales

Lugar Expedicion: 54030Fecha y hora de emision: 2D19-03-2DT14:20:32

ReceptorCOLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICARFC: CNE781229BK4Uso' del CFDI: POi Por definir

Clave de Producto ~

ServicioCANTIDAD

Clave deUnidad



IVA tasa

84111506 ACT Pago


Translados

TIpo Factor

Tasa

Importe

Moneda

0.00

MXN-Sinmoneda

0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 0.00

Descuento ~~~~~~.~_.~~~._~--

Base 0.00

IVA 16% ..~.~~.~.~~~~~~

Total 0.00


Versión: 1.0

Pago


Forma de pago:

Moneda:

2019-02-28T12:00:00


MXN





4963A2BC-04F9-4897-9BE9EBFOD4D3BEE1

Timbre Fiscal

PPD· Pago enparcialidades o diferido.

MXN~ Peso Mexicano 17,981.76 17,981.76 0.00

Versión CFDI:

No. de serie del cerficado CFD:



RFC del proveedor de certificacion:

3.3

00001000000307564858

00001000000406439929

2019-03-20T19:58:49

SPR961217NK9




Folio Fiscal 38FDAD2D-OD95-4FAE-95G1-B3676BA28DC5

Serie y Folio CPLN·25000387AT&T

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de RL de

RFC: CNM980114PI2


Lugar Expedicion: 54030Fecha y hora de emision: 2D19-0S-20T14:2D:32

ReceptorCOLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICARFC: CNE781229BK4Uso del CFDI: P01 Por definir


GKswNCHYcSZeCrSHUxl8hTqmD9MsSGpGefBRy9fosxnacwC9Y8U5YUPZORXr+zG4VaOK6VO/xHOXBRM7uU+DhI15WIY2V3ILAWBoH2v7VrcXwgs8aEygEnK4aaijbDuxUaryTj3si2p+E5+JPMJPDcg9qUlq006jdUDdA8uOGpRYk+c3fEh+llaVP9amOZvMhC+qdchBgE5JiK93FWWLDq9b5VHjglTTbON5

. R+uK9KFH4Z2SSKowUjocIFEBU12Cmebl F+r+yI8JKZP9dc5SkW8UsXTz3U/q50grwMY5fu56wOCIGhJzsdR70vCRiBHUgJt+l/mxSDs+GulttiDVA==

SelloSATCepuAyr2n6crvVvbNpyrJdwuKyBu01YsITv5ZoHy/oDvOtEOnoar/2bZISTbJzwH2zUUreyMJ5u9hGTgAkntqPiEn/30JoYgUnwxPiSdoukehVSmA8bEtGQer14jpXEDM3M51Rz06wlwaYLgc2oTl FlpX51 r61FfwdVSLg9a8KyRAdOVgLBHZl NriLbYVFbYipATWSIR{¡sS5kSDRyxq5hy6rmtnXYogjN2Y7ZLLpo3CRl b+Y9pUoJj9KcEixLy5030spJiiGd5vVzdoy AaIMCX8F+xoOCgejdaiV9SL7z1 Lpq6COneNlkjHB9DkYWEK3ubRtRB9ufxDCwzDUSEA4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT1I1.1138FOAD2D-D095-4FAE-95Cl-B3676BA280C512019-0320T19:58:49IGKswNCHYcSZeCrSHUxI8hTqmD9MsSGpGefBRy9fosxnacwC9Y8U5YUPZORXr+zG4VaOK6VO/xHOXBRM7uU+DhtI5WIY2V3/LAWBoH2v7VrcXwgs8aEygEnK4aaijbDuxUaryTj3si2p+E5+JPMJPDcg9qUlqO06jdUDdA8uOGpRYk+c3fEh+llaVP9amOZvMhC+qdchBgE5JiK93FWWLDq9b5VHjglTTbON5R+uK9KFH4Z2SSKowUjocIFEBUI2Cmebl F+r+yI8JKZP9dc5SkW8UsXTz3U1q50grwMY5fu56wOCIGhJzsdR70vCRiBHUgJt+l/mxSDs+GutltiDVA==10000100000040643992911


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SIAFFImpreso el: 13-03-201915:05

EDUCACiÓN PÚBLICA

CDlEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TECNICA

REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSULTA/11L5XSSANCHEZ

RAMO EJEC' 11 UNl.EJEC: L5X FOLIO ClC: 166 FOLIO DEP: 3630 PROCESO: 92154 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPOCLC DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 26102/2019 FECHA APLlCACION: 26/0212019 ESTATUSCLC Pagada

APL. CONT' DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $17,981.76 TIPO CAMBIO 1.00 TOTAL MN: $17.981.76 FECHA DE PAGO: 28/0212019

BENEFICIARIO: IUS890616RH6 AT&T COMERCIALlZACION MOVIL S DE RL DE CV

REF1' REF2:

CTA.BANCARIA· 012180004462135504 MEDIO DE PAGO SPEI

Fec REF1:

FOlio AMF' No. OF AMF: NUT

SEC RM UNl CiCLO MES GF F SF PRG Al IP? PP OGTO TG FF EF PP¡ REMTE. RECTlF. FEC,PROP,PAGO ENTIDAD FEDERATIVA

11 L5X 2019 2 2 5 2 O E 7 31701 1 15 O

IMPORTE DIVISA

$17,96n6

IMPORTE MN

$17,981.76

REMTEPOR PRQG

SO.OO S17.98176 28/0212019 Estado de Mé~ico

roe¡.

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

Fundamento Legal: Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Motivación: La protección de datos personales es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer que las personas tienen derecho a la protección de la ley de sus datos personales, dicha normatividad es retomada por nuestra Constitución en su artículo 6, fracción II, elevando el derecho a garantía Constitucional protegida y tutelada por el Estado, las Leyes Reglamentarias en la materia fijaron que los datos personales se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas (nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc.) y por lo tanto deben ser protegidos por el CONALEP.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica(iQC.M>J~~·.·,:()r:~B,ucom5aNm·~!.ILAIXJ.9!l [SI/l0(l

/

. Secretaria de Administración


FORMATO PARA EL EJERCICIO DEl GASTOCÓDIGO DAF: 7091-MAAGRF-CEGPoCI.F·Ol

NO, DUlEVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/l0t7

Fecha 21/02/2018

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Folio No.u0704

Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) ClC ( X ) amete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco ¡BBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe I ,,012180004482135504

Benefieiario AT&T COMERCIALIZACiÓN MÓVil, S. DE Rol. DE c.vl

Código de Barras I I No. de empleado I IRFC

1fUS890616RH6 V No. de Contrato O Convenío I CAS-082J2018 lV

Valor del bien oN~ de crédito

I.V.A de nota de Otras ImpuestosRetención I.V.A. Vservicio

/I.VAcrédito retendones retenidos

Neto a pagar

I 15,501.601/ 2,480.16V 0.001 0.001 0.001 0.001 / 0.001 17,981.76~/

1, (DIECISIETE Mil NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PES9S 76/100 M.N.).1 / 1

/ /

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA AB'0154460019~RRESPONDlENTE A ENERO 2019~RTlDA 2J No. DE COMPROMISO 001131/

Registro Presupuestal /Clave U.A. Itlprograma I I Fuente de financiamiento

RECURSOS7030 presupuestario E007

FISCALES

Clave presupuestaria / Descripción ~mporte V11l5X2019252oo4EOO7317011115007030 ~RVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SE¡;)AlES ANALOGICAS y DiGITALES 1/ 17,981.76

0.00

0.00

0.00 j'I Total 17,981.76

Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto

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F JS c.ATZ·A n.o.: ...."~ ··IIJiRIF[(;O

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UC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ M. EN1f.·PtBElIffbí4,z ÁlVAREZNombre y Firma Nombreiy Firma

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONESPuesto Puesto

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@AT&T /A~rcja/jZCl ¿MÓVil, S. de RoL de C.V.RFC, IU58!10616RH6 jon.Réglm4!'n FI:Kj)~ 601 L~neraidl!U!yPt:rmn.1.l'Mofol~

Lu~ de élIped~i6n: Q6500

COLEGIO NACI G~ DE EDUCAClON PROFESIONAL TECNICARK CNE]81n9llK~ ?NAUSO del CFOf;- G03 ~ G3no~ l!:n geNr,a,~

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FACTURADESERVIClO ~de3S /

Tipo Complobante: I • Ingreso j//Follo Fiscal: 4%3A2BC-Q4F9-lB97.9BE9-EBF004D3BEE1./ /

Serie y Folio: AB-<llS446001g··Fecha y Hora de Emisión: 2m 9-<l2-on09:4B:42Forma de Pago: 99· Por deflnírMétodo de Pago: PPD • Pago en parclaUdad~o diferido.

Condldones de Pago: 19102/2019TIpO d. cambio: 1

586~0 \B&20 S~A8 S51.72 $8.20

S86~O 586.2ll S14.A8 551.71 $8.28

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Titloa:.O,l6OOOQ

Importe: '$l.480.16

![!]~~I~I~'¡[!]~. Versión CFOI: 3.3~ • No. de Serie del Cenlfieado del eso: oooolooooOO406S33124

No. de Serie del Cenir,cado de SeUo Digital de15AT: 0000 I000000404598147

::>o........-=....... Fecha y Hora de cenlficación: 1019-<l2-<l2T09:4B:42

!~j~ii~;~~;) RfC del proveedor de cenlflcs<:ión: INT020124V62

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El mon10 de 13 exención (crrespondil'mte f! los: servfcios de.ac so a Internet, es al que se refi~If" elc;uácu!~ 8,' fra~-ción IV, -¡nCi{ó d). ~e9undo pol:rrafo d~ ia Ley def IEPS. en vigor.

Es.te documemo ~s una representación lmpr~$a de un CF~

. i./

1/1


Número de Boj a:IVA DE TECNOLOGÍAS


Coordinación de Adquisi~iones y servicio~FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS;!

APLICADA/DIR.ECCIÓN CORPOUnidad Administrativa:

Número de Contrato:

Nombre del Proveedor:

CAS-OS2/201S·

AT&T Comercialización Móvil, S de R.L. de C.v .•/

Fecha de elaboración:

No. de Referencia:

19/02/2019

VCTA.l. 0485 .2018

Descripción del Servicio:,

SERVICIO DE INTERNET MÓVIL (PARTIDA 2)/

vigencia del Feclla de entregaNÚlllero de la Monto de la

Número de factura yloexhiJ)ición que exhibición que Productos Recibidos Dictamen

contrato del Servicio 'e recibo de honorariosse libera libera

DEL 23 DEDICIEMBRE DEL * REPORTE DE FALLAS IMPRESO Y EN MEDIO MAGNÉTICO DELDEL 1 AL 31 DE DEL 1 AL 31 DE2018 AL 22 DE i/P, 9Bl. 76 - AB-D154460019

I~SERVICIO DE INTERNET MÓVIL 30 DISPOSITIVOSCUMPLE

VVRO del 2019 ;(0 del 2019

1/DICIEMBRE DEL

1/'2020(~

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PORFIRIO DALtn ESPINdsA ANDRES '

ENCARGADO D~5g~_?~Ó~~E COMUNICACIONES·

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------4,,~---~~Nombre, fi~a y puesto del r sponsable de la revisión del servioio

¡ IVÁN FLORES BENÍTEZ'DIRECTOR CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS·

Nombre, firma de la Unidad Administrativa

AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE c.v. ... https://outlook.office.com/owa/projection.aspx


AT&T COMERCIALlZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V. FACTURAAB-0154460019 ENERO 2019 CAS-082j2018

D Dzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 07:34 a.m.Facturas CONALEP

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Dzoara Sarasuadi García Carbajal~~:C:¡""'-ij~.. ~rt'·5t1··JS :é~(' ~::::. Esr:-e:::iE;~¡st?

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De: Maria del Refugio Diaz Perez

Enviado: jueves, 21 de febrero de 2019 02:44 p. m.

Para: Elizabeth Cruz Ortiz; Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal

ce: Juan Luis Morales Mogo

Asunto: RV: Solicitud de factura del mes de enero 2019 *Cuenta CONAlEP 5.32039*

eduÓnpÚblica colegio nacional de...

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