documentación de la empresa

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”Complejo Académico “El Sabino”

Área de TecnologíaPrograma de Ingeniería Industrial

Cátedra: Electiva III Documentación De Sistemas De Gestión De LaCalidad

Profesor: Dr. Juan Lugo Marín

Integrantes:Julio Cesar Pereira C:I 19.880.117Chiquinquirá Sánchez C.I: 21.113.456Dianny Marín C.I: 20.550.960César Blandón C.I: 19.879.819Alejandra Ojeda C.I: 18.111.548

DOCUMENTACIÓN DE HELADOS PARAGUANÁ C.A.

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOS

Proceso de Nivel 1 Proceso de Nivel 2 Proceso de Nivel 3

Proceso de Nivel 4

Documento Requerido Área Funcional Responsable

1. Proceso de Compra 1.1 Evaluación de proveedores.1.2 Selección de proveedores.1.3 Compras.

No Aplica No Aplica - Procedimiento de evaluación.

- Procedimiento de selección de compra.

Gerencia de Finanzas

2. Almacén 2.1 Recepción de materia prima.2.2 Entrega de materia prima.2.3 Control de inventario.

No Aplica No Aplica - Procedimiento de recepción de compra.

- Procedimiento de entrega de materia prima.

Gerencia Logística

3. Fabricación del proceso

3.1 Preparación de la materia prima.3.2 Batido.3.3 Homogenización.3.4 Pasteurización.3.5 Congelado.3.6 Envasado.

No Aplica No Aplica - Procedimiento de preparación de la M.P.

- Procedimiento de batido.- Procedimiento de

homogenización.- Procedimiento de

pasteurizado.- Procedimiento de

congelado.- Procedimiento de envasado.

Gerencia de Producción

PROCESOS MEDULARES

PROCESOS MEDULARES

Proceso de Nivel 1 Proceso de Nivel 2 Proceso de Nivel 3

Proceso de Nivel 4


4. Empacado y Almacenamiento

4.1 Empacado.4.2Almacenamiento

No Aplica No Aplica Gerencia de Logística

5. Venta 5.1 Venta al detal.5.2 Venta al mayor.5.3 Publicidad.

No Aplica No Aplica - Procedimiento de venta. Gerencia de Mercadeo y Venta

6. Despacho 6.1 Entrega del producto. No Aplica No Aplica - Procedimiento de entrega. Gerencia de Logística

MATRIZ DE DESPLIEGUE DE PROCESOSPROCESOS DE APOYO

Proceso de Nivel 1 Proceso de Nivel 2 Proceso de Nivel 3 Proceso de Nivel 4

Documento Requerido

Área Funcional

Responsable

1. Gestión del Talento Humano

1.1 Reclutamiento y selección de personal.1.2 Contratación del personal1.3 Administración del Personal

1.2.1. Inducción del Personal1.3.1. Formación del Personal

1.3.2. Egreso de personal

- Procedimiento de Reclutamiento y Selección.

- Procedimiento de Contratos.

- Procedimientos de Egresos.

Gerencia de Logística

2. Gestión Financiera

2.1 Presupuesto.2.2 Contabilidad2.3 Fijación de Precios

- Procedimiento de Presupuesto.

- Procedimiento de Contabilidad

Gerencia de Finanzas

3. Gestión de Servicios Logísticos

3.1 Servicios al Cliente.3.2 Inventarios.3.3 Suministro.3.4 Transporte3.5 Mantenimiento e Infraestructura.3.6 Almacenamiento.

- Procedimiento de suministro.

- Procedimiento de inventario.

- Procedimiento de transporte.

- Procedimiento de mantenimiento e infraestructura.

Gerencia de Logística

DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA NORMA ISO 9001-2008

Requisito de la Norma ISO 9001:2008


4. Sistema de Gestión de la Calidad.

Calidad

4.1 Requisitos Generales - Plan de la Calidad.

4.2.2 Manual de la Calidad

- Manual de la Calidad.

4.2.3 Control de los Documentos

- Procedimiento de Control de los Documentos.

4.2.4 Control de los Registros

- Procedimiento de Control de los Registros

Requisito de la Norma ISO 9001: 2008

Documentos Requeridos Área Funcional

5. Responsabilidad de la Dirección

Alta Gerencia

5.1 Compromiso de Dirección No Aplica

5.3 Enfoque al Cliente No Aplica

5.4 Planificación No Aplica

5.4.1 Objetivo de la Calidad - Objetivo de la calidad.

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

- Plan de Sistema de Gestión de la Calidad.

5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicación

No Aplica

5.5.1 Responsabilidad y Autoridades

- Manual de Cargo.- Manual de la Organización.

5.5.2 Representación de la Dirección

No Aplica

5.5.3 Comunicación Externa No Aplica



5.6 Revisión por la Dirección No Aplica

Alta Gerencia5.6.1 Generalidades - Plan de Revisión.

5.6.2 Información de Entrega para la Revisión

No Aplica

5.6.3 Resultado de la Revisión - Plan de Acción de Mejora.



6. Gestión de Recursos

Talento Humano

6.1 Provisión de Recursos- Procedimiento de Provisión de Recursos.

6.2 Recurso Humano

6.2.1 Generalidades - Manual de Descripción de Cargos.

6.2.2 Competencia y Formación y Toma de Conciencia

- Plan de Formación del Trabajador.Talento Humano

6.3 Infraestructura - Procedimiento de Mantenimiento e Infraestructura.

Mantenimiento

6.4 Ambiente de Trabajo - Procedimiento de Seguridad e Higiene Ocupacional.

Seguridad e Higiene



7. Realización del Producto

Producción

7.1 Planificación de la Realización del Producto

- Plan de Calidad.

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

No Aplica

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Producto

- Manual del Producto.

7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

No Aplica

7.2.3 Comunicación con el Cliente

No Aplica

7.3 No Aplica No Aplica No Aplica

7.4 Compras No Aplica

Finanzas7.4.1 Proceso de Compras - Instrucción de Compra.- Instrucción de Revisión.



7.4.2 Información de las Compras

No Aplica

Finanzas7.4.3 Verificación de los Productos Comprados

Procedimiento de Inspección.

7.5 Producción y prestación del Servicio

No Aplica

Producción

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación de Servicio

- Plan de Control de Producción.- Instrucción de Trabajo.- Plan de Producción.

7.5.2 No Aplica No Aplica No Aplica


Documento Requerido Área Funcional

Responsable

8. Medición, Análisis y Mejoras

Calidad

8.1 Generalidades - Plan de Seguimiento, Medición, Análisis y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.

8.2 Seguimiento y Medición

8.2.1 Satisfacción del Cliente No Aplica

8.2.2 Auditoria Interna - Procedimientos de Auditorias Internas.- Planes de Auditorias.

8.2.3 Seguimiento y Medición del Proceso

- Indicadores de Gestión de Procesos.- Plan de Mejoras de Procesos.

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto

- Plan de Inspección.

8.3 Control del Producto no Conforme

- Procedimiento para el Control de Productos No Conformes.

8.4 Análisis de Datos - Procedimiento de Análisis de Datos. Finanzas


Documento Requerido Área Funcional

Responsable

8.5 Mejora

Calidad

8.5.1 Mejora Continua - Plan de Mejora Continua.

8.5.2 Acción Correctiva - Procedimiento para las Acciones Correctivas.

8.5.3 Acción Preventiva- Procedimiento para las Acciones Preventivas.

LISTA DE CÓDIGOS

HPA: Helados ParaguanáFIN: Gerencia de FinanzasLOG: LogísticaPDC: ProducciónCAL: CalidadAGE: Alta GerenciaMYV: Mercadeo y VentaTLH: Talento HumanoSEH: Seguridad e higieneOBJ: ObjetivoPOL: PolíticaMAN: ManualPLN: PlanPRO: ProcedimientoINS: Instrucciones

MATRIZ DE INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS DEL S.G.C

DOCUMENTOS GENERALES

Documento Código

Objetivos de la Calidad HPA-CAL-OBJ-01

Política de la Calidad HPA-CAL-POL-02

Manual de Descripción de Cargos HPA-AGE-MAN-03

Manual Organizativo HPA-AGE-MAN-04

Manual de la Calidad HPA-CAL-MAN-05

Plan de la Calidad HPA-CAL-PLN-06

Plan de producción HPA-PDC-PLN-07

Plan de mejoras de Procesos HPA-PDC-PLN-08

Plan de Seguimiento, Medición y Análisis y Mejora del S.G.C

HPA-CAL-PLN-09

Plan de Inspección de Materia Prima y Productos Terminados

HPA-PDC-PLN-10

Manual de Competencia HPA-TLH-MAN-11

Manual de Formación HPA-TLH-MAN-12

Procedimientos Códigos

Procedimiento de Finanzas

Procedimiento de Evaluación de Compra HPA-FIN-PRO-OO1

Procedimiento de Selección de Compra HPA-FIN-PRO-002

Procedimiento para la Elaboración de Presupuesto

HPA-FIN-PRO-003

Procedimiento de Contabilidad HPA-FIN-PRO-004

Procedimiento de Análisis de Datos HPA-FIN-PRO-005

Procedimiento de Inspección HPA-FIN-PRO-006

Procedimiento de Mercadeo y Venta

Procedimiento de Venta HPA-MYV-PRO-0001


Procedimiento de Producción

Procedimiento de la Preparación de la Materia Prima

HPA-PDC-PRO-00001

Procedimiento de Batido HPA-PDC-PRO-00002

Procedimiento de Homogenización HPA-PDC-PRO-00003

Procedimiento de Pasteurizado HPA-PDC-PRO-00004

Procedimiento de Congelado HPA-PDC-PRO-00005

Procedimiento de Envasado HPA-PDC-PRO-00006


Procedimiento de Logística

Procedimiento de Recepción de la Materia Prima

HPA-LOG.PRO-000001

Procedimiento de Entrega de la Materia Prima

HPA-LOG.PRO-000002

Procedimiento de Reclutamiento y Selección

HPA-LOG.PRO-000003

Procedimiento de Contratos HPA-LOG.PRO-000004

Procedimiento de Egresos HPA-LOG.PRO-000005

Procedimiento de Inventario HPA-LOG.PRO-000006

Procedimiento de Suministro HPA-LOG.PRO-000007

Procedimiento de Transporte HPA-LOG.PRO-000008

Procedimiento de Mantenimiento e infraestructura

HPA-LOG.PRO-000009

Procedimiento de Entrega del Producto HPA-LOG.PRO-000010


Procedimiento de Calidad

Procedimiento de Control de los Documentos.

HPA-CAL-PROC-0000001

Procedimiento de Control de los Registros HPA-CAL-PROC-0000002

Procedimientos de Auditorias Internas. HPA-CAL-PROC-0000003

Procedimiento para el Control de Productos No Conformes


Procedimiento para las Acciones Correctivas.


Procedimiento para las Acciones Preventivas.


Procedimiento de Seguridad e Higiene

Procedimiento de Seguridad e Higiene Ocupacional.

HPA-SEH-PROC-00000001

Instrucción Códigos

Instrucción de Trabajo HPA-INS-PDC-00000001

Instrucción de Compra HPA-INS-FIN-00000002

Instrucción de Revisión HPA-INS-FIN-00000003

documentación de la empresa

Engineering