divisiÓn de infraestructura y regulaciÓn unidad de...
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DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓNUNIDAD DE SEGUIMIENTO
INFORMEDE SEGUIMIENTO
Subsecretaría de Obras Públicas
Número de Informe: 70/20117 de febrero deI 2013
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
488/125/12
184.856/12
REMITE INFORME DE SEGUIMIENTOQUE SE INDICA.
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- Adjunto, se remite para su conocimiento yfines pertinentes, copia del informe de seguimiento efectuado al informe final N° 70, de2011, debidamente aprobado, sobre auditoría de transacciones en la Subsecretaría deObras Públicas del Ministerio del ramo.
Transcribase a la Directora Nacional deContabilidad y Finanzas, al Auditor Interno de la Subsecretaría de Obras Públicas, alAuditor Ministerial de Obras Públicas, todos del Ministerio de Obras Públicas, a laUnidad Técnica de Control Externo de la División de Infraestructura y Regulación y ala Unidad de Sumarios de la Fiscalía de esta Contraloría General.
AL SEÑORSUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICASMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE
Saluda atentamente a Ud.,
POR OROEN oa CONTRALORCNERJ.. D ‘ RrÚDLCA
DVS1ÓN DE IF1WiRUClU ‘( ;EGULACÓNSUBJEFE DIVSÓN
DIRN°USEG DIR:REF.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLiCADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
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184.856/12
TRANSCR1BASE OFICIO QUE SE INDICA
fecha N°Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de
de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.,
POR riflJN flr-, — -,•‘-‘.‘.N f’LOH
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A LA SEÑORADIRECTORA NACIONAL DE CONTABILIDAD YMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE
DIRN°USEG DIR:REF.
SANTIAGO, O, FL 1 3*OOSO
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DIR N° 488/12USEG DIRREF.
fechaO7,FL1OOOI
TRANSCRIBASE OFICIO QUE SE INDICA
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M. O. P.lA
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OFICiNA DE RRrEsL
Saluda atentamente a Ud.,
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AL SEÑORAUDITOR INTERNOSUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE
5/12184.856/12
SANTIAGO, Dl. FB 3QOHi9
Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio dede esta Contraloría General.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DIR N°USEG DIR:REF.
488/125/12
184.856/12
TRANSCRÍBASE OFICIO QUE SE INDICA
AL SEÑORAUDITOR MINISTERIALMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASPRESENTE
Saluda atentamente a Ud.,
POR OON CnGENER\L j
DlVI3;N DESUE3j-.: L)’Sft)N
SANTIAGO, D7FL 1 3OO871D
Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio dede esta Contraloría General.
fecha Q7.FLB°3OO87O7
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FEBZl’1
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLiCADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
488/12 TRANSCRÍBASE OFICIO QUE SE INDICA.5/12
Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio dede esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.,
POR ORDEN flL Cc4fWR
DIVISIÓN EJE hF;\E. tjH ( E(L)LiIONSUBJEFE DMS1ÓN
AL SEÑORJEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNODIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
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DIRN°USEG DIR:REF. N° : 184.856/12
07. FLO l 3OO 8707fecha
SANTIAGO, Di. FLO 3OO8711
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
488/12 TRANSCRÍBASE OFICIO QUE SE INDICA.5/12
184.856/12
fecha N°Cumplo con remitir a Ud. copia del oficio de
de esta Contraloría General.
Saluda atentamente a Ud.,
ORGE[
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SUV.J:E 1v35I\l‘LiL,L
AL SEÑORJEFE DE LA UNIDAD DE SUMARIOSFISCALíACONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICAPRESENTE
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DIRN°USEG DIR:REF. N°
SANTIAGO, O7.íj7j
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DIRN°USEG DIR:REF. N°
488/125/12
184.856/12
SEGUIMIENTO AL INFORME FINALN° 70, DE 2011, SOBRE AUDITORÍA DETRANSACCIONES, EN LASUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICASDEL MINISTERIO DEL RAMO.
SANTIAGO,O FEB 2013
En cumplimiento del plan anual defiscalización de esta Contraloría General, se realizó un seguimiento con la finalidad deverificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, parasubsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el informefinal N° 70, de 2011, sobre auditoría de transacciones en la Subsecretaría de ObrasPúblicas.
El proceso de seguimiento consideró elinforme de estado de observaciones N° 70/2011, enviado mediante el oficio N°20.529,de 11 de abril de 2012, de esta Entidad de Control, cuya respuesta fue remitidamediante el oficio ordinario N° 1.200, de 26 de abril de 2012, de esa Subsecretaría.
Los antecedentes aportados fueronanalizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas,arrojando los resultados que en cada caso se indican:
1. Observaciones subsanadas
1.
N° Descripción de la Respuesta del Análisis de la Conclusión 1Observación observación servicio respuesta yverificaciones
realizadasII. Sobre Pago indebido de La Subsecretaría Revisada la Se subsana loexamen de asignaciones. informó que el liquidación de observado.cuentas, Jefe del las sumasnumeral 1.1. Se constató que el Departamento de ordenadas aPáginas 3 y servicio pagó Personal de esa reintegrar por el4.
erróneamente las dependencia servicio, se. . . notifico al verifico que subonificaciones de funcionario, determinacióncarácter directivo, mediante el oficio fue correcta por
en las ordinario N° 92, cuanto incluyóremuneraciones del de 28 de febrero las diferencias
entre losestipendios
A LA SEÑORAVIRGINIA GODOY CORTÉSSUBJEFA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓI
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40.2
33,
de20
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tre
del
año
2011
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12,
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21.4
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37.8
43,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICADIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
CONCLUSIONES
En mérito de lo expuesto, es posible concluirque la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio del ramo, ha realizado accionesque permiten subsanar las observaciones referidas en el cuadro N°1 del presenteinforme, sin perjuicio de que dichas materias puedan ser incluidas en futurasauditorías.
No obstante lo anterior, se mantienensituaciones representadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que en cadacaso se señalan.
Finalmente, para la observación en que sesolicitó al servicio instruir un proceso disciplinario, representada en el cuadro N° 2 deI
A presente informe, la entidad deberá remitir a esta Contraloría General dentro del plazo/¡v de 15 días hábiles de recepcionado el presente informe, copia de la resolución deinicio.
Saluda atentamente a Ud.,
Jete (S) Unidad de SeguimientoDivisión de Infraestructura y Regulación
Contraloría General de la República
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