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TIPO DEL PROGRAMA CUAL
MODALIDAD
NOMBRE PROGRAMAS EXTENSION
SEDE
NUMERO DE MESES A CURSAR
FACULTAD
FECHA DE INICIACION
FECHA DE TERMINACION
NUMERO ESTUDIANTES 35
VALOR MATRICULA POR PERIODO 800 V/r Matr 2012 Incremento 2013 Incremento 2014
VALOR INSCRIPCION 0 $ 3.000 1,035 1,04
ELABORADO 28000 28980 30139
CENTRO DE COSTOS 4.872 5.043 5.244
CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS PERIODO I
416005 INGRESOS ENSEANZA 28.000
416005001 DERECHOS DE INSCRIPCION (1) 0
416005002 MATRICULAS (2) 28.000
417501 MENOS DESCUENTOS (3) 0
TOTAL INGRESOS ACADEMICOS 28.000
(1) Nmero de estudiantes x Vr.inscripcion
(2) Nmero de estudiantes x Vr.matricula.
(3) Valor por descuentos a otorgar. Diligenciar con signo negativo.
CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS PERIODO I
520506001 SALARIOS PERSONAL DE NOMINA (4) 2.436
520506004 HONORARIOS COORDINACION (5) 1.200
520513001 HORAS CATEDRA (6) 0
520530 CESANTIAS (7) (8.33%) 303
520533 INTERES A LAS CESANTIAS (7) (1%) 36
520536 PRIMA SERVICIOS (7) (8.33%) 303
520539 VACACIONES (7) (4.17%) 152
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 0
520560 INDEMNIZACION LABORALES 0
520572 CAJA DE COMPENSACION (8) (4%) 145
520575 APORTES ICBF (8) (3%) 109
520578 APORTES SENA (8) (2%) 73
520569 FONDO DE SALUD (8) (8.5%) 309
520570 FONDO DE PENSION (8) (12%) 436
520571 RIESGOS PROFESIONALES (8) (0.522%) 19
5205 GASTOS DE PERSONAL 5.521
521035 HONORARIOS: ASESORIA TECNICA (9) 4.886
(4) Total salarios personal de nmina coordinadores del programa. Vinculados directamente a la Universidad.
Incluye factor prestacional y seguridad social.
(5) Total de honorarios por coordinacin. Vinculado directamente con la Universidad pero no se incluye en su PTS.
Incluye factor prestacional y seguridad social.
(6) Valor hora ctedra por No. de horas del programa (relacin de docentes): Presentan vinculacin directa con la
Universidad. Incluye factor prestacional y seguridad social.
(7) Total ( Personal de nmina + Honorarios Coordinacin + Horas Ctedra ) x Factor Prestacional
(8) Total ( Personal de nmina + Honorarios Coordinacin + Horas Ctedra ) x Factor Seg. Social y Parafiscal
(9) Honorarios No. de horas del programa determinados en la Hoja de Relacin Docentes: Cuando NO presentan
contratacin directa con la Universidad. No incluye factor prestacional ni seguridad social.
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FORMATO DE PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS DE EXTENSION
DIPLOMADO EN DEFENSORA PBLICA DE VCTIMAS EN
PRESUPUESTO DE GASTOS
MARTA ELSY ISAZA ESCOBAR
04/12/2014
DERECHO
No. Resolucin: 135 de nov 15
25/09/2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS
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CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS PERIODO I
525505 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION (10) 0
525515 TRANSPORTE AEREO (11) 0
525520 TRANSPORTE TERRESTRE (11) 0
522010 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (12) 0
522020 ARRENDAMIENTO MUEBLES (13) 0
524510 MANTENIMIENTO INMUEBLES (14) 0
524520 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS (15) 0
525015 REPARACIONES LOCATIVAS (16) 0
523560001 PUBLICIDAD (17) 0
523505 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA (18) 0
523525 SERVICIOS PBLICOS (19) 0
529525001 ELEMENTOS DE ASEO (20) 0
5230 SEGUROS (21) 0
523095001 SEGUROS POLIZA ESTUDIANTIL (22) 0
DESCUENTOS POR MATRICULA (23) 0
526005 DEPRECIACIONES EDIFICACIONES (24) 0
526015 DEPRECIAC. MUEBLES Y EQ. OFICINA (24) 0
526020 DEPRECIAC. EQ, COMPUTO Y COMUN (24) 0
526055 DEPRECIAC. ELEMENTOS DIDACTICOS (24) 0
529595 GASTOS RECT. NAL (25) 0
529595007 PAQUETES DE SOFTWARE (26) 0
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0
521515 IMPTO A LA PROPIEDAD RAIZ 0
525015 ADECUACIONES E INSTALACIONES 0
529525002 CAFETERIA 420
529530002 FOTOCOPIAS 0
524530 MATERIAL DIDACTICO 325
529530001 PAPELERIA / UTILES DE ESCRITORIO 175
529520002 RELACIONES PUBLICAS 0
529595001 CALIGRAFIA DE DIPLOMAS 150
5240 GASTOS LEGALES 0
529595003 ENCUADERNACION Y EMPASTE 0
529595009 BIENESTAR INSTITUCIONAL (27) 0
529595010 PROYECCION SOCIAL (28) 0
GASTOS GENERALES 1.070
(10) Total Alojamiento y alimentacin contenido en Hoja "Relacin docentes"
(11) Total Transporte contenido en Hoja "Relacin docentes"
(12) Total ingresos del Semestre x 0.7%
(13) Total ingresos del Semestre x 0.3%
(14) Total ingresos del Semestre x 1.2%
(15) Total ingresos del Semestre x 0.8%
(16) Total ingresos del Semestre x 1%
(17) Total ingresos del Semestre x 1.5%
(18) Total ingresos del Semestre x 2%
(19) Total ingresos del Semestre x 2.7%
(20) Total ingresos del Semestre x 0.5%
(21) Total ingresos del Semestre x 0.2%
(22) Nmero de estudiantes x $4,05 : Valor prima de seguro x semestre para el ao 2012 $4.057 por c/estudiante. Se estima
un incremento del 4% para ao 2013.
(23) Valor de los descuentos otorgados por matrculas
(24) Total ingresos del Semestre x 3%/4. Se distribuye en los 4 gastos all determinados.
(25) Total ingresos del Semestre x 2%
(26) Total ingresos del Semestre x 1%
(27) Total gastos de funcionamiento x 2%
(28) Total gastos de funcionamiento x 1%
PRESUPUESTO DE GASTOS
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FORMATO DE PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS DE EXTENSION
Estos campos no
resaltados en
color, debern ser
diligenciados en
forma manual
dependiendo de
los gastos
requeridos que se
proyectan para el
desarrollo del
programa en
cada uno de los
semestres.
-
RESUMEN
CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS INGRESOS GASTOS INVERSIONES TOTAL
EXCEDENTES 16.522
INGRESOS 28.000
GASTOS 11.478
INVERSIONES 0
PUNTO DE EQUILIBRIO: 15 ESTUDIANTES
PTO. EQUIL.+30% EXCEDENTES 21 ESTUDIANTES
No. ESTUD. INGRESOS X ESTUDIANTE
TOTAL
INGRESOS
TOTAL
GASTOS E
INVERSION EXCEDENTES
PORCENTAJE
EXCEDENTES
2 800 1.600 11.478 -9.878 -617,36
3 800 2.400 11.478 -9.078 -378,24
4 800 3.200 11.478 -8.278 -258,68
5 800 4.000 11.478 -7.478 -186,94
6 800 4.800 11.478 -6.678 -139,12
7 800 5.600 11.478 -5.878 -104,96
8 800 6.400 11.478 -5.078 -79,34
9 800 7.200 11.478 -4.278 -59,41
10 800 8.000 11.478 -3.478 -43,47
11 800 8.800 11.478 -2.678 -30,43
12 800 9.600 11.478 -1.878 -19,56
13 800 10.400 11.478 -1.078 -10,36
14 800 11.200 11.478 -278 -2,48
15 800 12.000 11.478 522 4,35
16 800 12.800 11.478 1.322 10,33
17 800 13.600 11.478 2.122 15,60
18 800 14.400 11.478 2.922 20,29
19 800 15.200 11.478 3.722 24,49
20 800 16.000 11.478 4.522 28,26
21 800 16.800 11.478 5.322 31,68 PE + 30% Exced
22 800 17.600 11.478 6.122 34,79
23 800 18.400 11.478 6.922 37,62
24 800 19.200 11.478 7.722 40,22
25 800 20.000 11.478 8.522 42,61
08-sep
Revisado
PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES
LUIS FERNANDO GALEANO PENAGOS
Director Nacional de Presupuesto, Costos y Activos Fijos
ANALISIS NUMERO MINIMO DE ESTUDIANTES PARA INICIO DEL PROGRAMA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FORMATO DE PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS DE EXTENSION
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RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
TIPO DE PROGRAMA DIPLOMADOS
NOMBRE DEL PROGRAMA
SEDE Medelln
NOMBRE COORDINADOR
SALARIO MENSUAL 2.200$ 30%
NOMBRE SECRETARIA
SALARIO MENSUAL 760$ 20%
TOTAL PERSONAL NOMINA 812$
HONORARIOS POR
COORDINACION 400$
HORAS VALOR TOTAL ALOJAM ALIMENTAC AEREO TERRESTRE
Conflicto y contexto MAGISTER HONORARIOS 8 533,76 0 0 0 0
Garantias convencionales Jos Fernando Toledo Perdomo ESPECIALISTA HONORARIOS 8 426,96 0 0 0 0
Poltica Pblica Claudia Vallejo MAGISTER HONORARIOS 8 533,76 0 0 0 0
Enfoque de gnero en Colombia ESPECIALISTA HONORARIOS 4 213,48 0 0 0 0
Enfoque de gnero en Medelln MAGISTER HONORARIOS 4 266,88 0 0 0 0
Metodologa de estudios MAGISTER HONORARIOS 8 533,76 0 0 0 0
Proceso penal y garantas MAGISTER HONORARIOS 8 533,76 0 0 0 0
Argumentacin y hermenutica PROFESIONAL HONORARIOS 4 82,67 0 0 0 0
Argumentacin y hermenutica Migdorian Velsquez Jaramillo MAGISTER HONORARIOS 4 266,88 0 0 0 0
Anlisis de Casos. Violacin de DDIH Liliana Uribe MAGISTER HONORARIOS 8 533,76 0 0 0 0
Derecho a la memoria de las mujeres MAGISTER HONORARIOS 8 533,76 0 0 0 0
Conflicto y contexto en perspectiva diferencial. ESPECIALISTA HONORARIOS 8 426,96 0 0 0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALES 80 4.886 - - - -
DIPLOMADOS VR. HORA CATEDRA 0 - - - - -
PROFESIONAL 20,67 DOCENTE MT Y TC 0 - - - - -
ESPECIALISTA 53,37 HONORARIOS 80 4.886 - - - -
MAGISTER 66,72
PHD 88,96
NOTAS ACLARATORIAS:
PARA CASOS EN LOS QUE SE PROYECTE CANCELAR UN MAYOR VALOR POR HORA CATEDRA AL ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION RECTORAL 051 DE JULIO DE 2011, DEBERA
INDICAR Y SUSTENTAR EL POR QUE.
08-sep
Director Nacional de Presupuesto, Costos y Activos Fijos.
POR RESOLUCION RECTORAL 051 DE JULIO DE 2011
LUIS FERNANDO GALEANO PENAGOS
Sergio Andrs Galeano
Isabel Gonzlez
Carlos Mario Garca Ramrez
Luis Antonio Ramrez Zuluaga
Luis Alberto Arango Vanegas
Julia Victoria Montao
Lina Marcela Acevedo
Luz Elena Mira
PORCENTAJE DE DEDICACION AL PROGRAMA
RELACION DE PROFESORES - ASIGNATURAS - CREDITOS - HORAS DEL PROGRAMA
ASIGNATURASNOMBRE COMPLETO DEL PROFESOR (BIEN SEA DOCENTE MEDIO
TIEMPO, TIEMPO COMPLETO, CATEDRATICO O POR HONORARIOS)
NIVEL
ESTUDIO
TIPO
CONTRATOCREDITOS
HORAS DOCENCIA GASTOS DE VIAJE VALOR TRANSPORTE
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FORMATO DE PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS DE EXTENSION
DIPLOMADO EN DEFENSORA PBLICA DE VCTIMAS EN PERSPECTIVA DIFERENCIAL
MARTA ELSY ISAZA ESCOBAR
PORCENTAJE DE DEDICACION AL PROGRAMA SEGN PTS