diapositiva 1 · • al respecto debemos precisar que de acuerdo a la primera cláusula adicional...

Ago. 2011

Agenda

Introducción

Rendimientos

Subvaloración mano de obra

Gastos administrativos y de Stock

Fecha de cierre y aplicación del Régimen tarifario

Solicitud

Concesión llevada a cabo por

PROINVERSION para la distribución

de gas en el Departamento de Ica

Longitud:

Aprox. 258Km (Ducto Troncal ).

Aprox. 74Km (Ramales)

Personal:

El personal operativo es

principalmente del departamento de

Ica

Provincias que atiende:

Ica, Pisco, Nazca (Incluye Distrito

Marcona) y Chincha.

Cultura:

Cambios en la cultura de consumo

de energéticos

Generalidades de la Concesión

Gasoducto Regional de Ica.

3

Dpto. Ica

Punto

Entrega TGP0.5km

40km

220km

• Aclaración Tiempo vigencia de las tarifas

• Incluir gastos administrativos y de Stock considerando el tiempo de vigencia de las tarifas (8 años)

• Subvaloración Mano de obra técnico Gasista en un 17%

•Dispersión propia de Ica.

•Mezcla actividades

•Bases operativas• Referencia a Lima

RendimientosSubvaloración mano de obra

Fecha de cierre y aplicación del Régimen

tarifario

Gastos administrativos

y de Stock

Generalidades Recurso

El Recurso de reconsideración sobre los cargos aprobados esta basado en un análisis

técnico y detallado de las actividades.

• El 28 de febrero de 2011 CONTUGAS presentó su propuesta de Cargos Máximos por

Corte y Reconexión del Servicio de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el

Departamento de Ica.

• El 05 de abril de 2011 el OSINERGMIN presenta sus observaciones a la propuesta

presentada por CONTUGAS. Dentro del plazo otorgado, el día 28 de abril de 2011 nuestra

empresa presentó la absolución a las observaciones formuladas por el OSINERGMIN.

• El 08 de junio de 2011 el OSINERGMIN publicó el proyecto de Resolución N° 098-2011-

OS/CD (en adelante, el “Proyecto de Resolución”) que fija los Cargos Máximos por Corte y

Reconexión del Servicio de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la

Concesión Ica. Seguidamente, el día 15 de junio de 2011 el OSINERGMIN sustenta su

Proyecto de Resolución en Audiencia Pública en la ciudad de Ica.

• El 22 de junio de 2011 CONTUGAS cumple con presentar su comentarios al proyecto de

norma.

• El 14 de julio de 2011, el OSINERGMIN publicó la Resolución No. 135-2011-OS/CD (

“Resolución impugnada”) que fija los Cargos Máximos por Corte y Reconexión del Sistema

de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la Concesión Ica.

Antecedentes

Agenda

Introducción

Rendimientos




Solicitud

Rendimientos

• OSINERGMIN en el informe técnico N° 260-2011-GART sobre el Proyecto de

Resolución, plantea que las cuadrillas sean multifuncionales.

• Esto supone que un operario dentro del día puede ejercer diferentes programas

operativos, es decir, mezclar la programación de cortes con la de lectura y reparto o

con la de instalación de acometidas, lo cual resulta inviable debido a la realidad de la

operación, puesto que sus frecuencias de ejecución son distintas.

• Además, dado que ciudades como Marcona donde la cantidad de clientes no supera ni

el 5% del total de clientes, no es eficiente técnicamente tener cuadrillas a tiempo

completo.

CIUDAD AÑO 1ACUMULAD

O AÑO 8

PARTICIPACIÓ

N

Chincha 7577 11983 24.0%

Pisco 6493 10265 20.5%

Ica 14902 23558 47.1%

Nasca 1057 1670 3.3%

Marcona 1596 2524 5.0%

TOTAL 31625 50000 100.0%

Participación del Mercado

Rendimientos

Se requiere reconocer la realidad en cuanto a la dispersión del área concesionada y al

manejo operativo de la misma

• CONTUGAS propone establecer

tres bases operativas (Pisco,

Ica y Nazca) que permitan

optimizar los costos para el

desarrollo de las actividades de

corte y reconexión.

Ubicación de Bases Operativas

Rendimientos



• Con esta estructura operativa se hace viable técnicamente los rendimientos para las

actividades de corte y reconexión que de ser subcontratadas, elevarían sus costos en

un 20% o 30%, al considerar la ganancia por parte del Contratista.

• Por lo anterior, consideramos que los desplazamientos entre las Bases Operativas

Pisco-Chincha y Nazca-Marcona, para efectuar los eventos de cortes y reconexión,

deben ser cubiertos por las tarifas de cortes y reconexión.

CiudadAño

1

Acumulado

Año 8

Participación

del Mercado

N° Sectores

de

facturación

Posibles

cortes por

sector

Tiempo

desplazamient

o ida y vuelta

(Hrs)

Rendimiento

cierre de

servicio y retiro

de componentes

(Categoría A y

B)

Chincha 7577 11983 24.0% 4 30 2.22 9

Pisco 6493 10265 20.5% 4 26 0.00 13

Ica 14902 23558 47.1% 4 59 0.00 13

Nazca 1057 1670 3.3% 1 17 0.00 13

Marcona 1596 2524 5.0% 1 25 2.96 8

Rendimientos Esperados

Rendimientos



Agenda

Introducción

Rendimientos




Solicitud

• En el cálculo de las tarifas de corte y

reconexión se consideran tres tipos

de mano de obra: Supervisor,

Técnico y Peón.

• El costo de hora-hombre del Técnico

reconocido por el OSINERGMIN se

encuentra subvalorado, puesto que

no considera que él participa en

todos los eventos de cierre del

servicio y retiro de componentes de

la acometida, lo cual representa más

del 98% del total de cortes de

suministro, mientras que el

Supervisor y el Peón solo participan

en el 2% restante.

90%

8%1% 1%

Cierre de servicio - Categoría A y BRetiro de componente de la Acometida - Categoría A y BCierre de servicio y retiro de componente de la Acometida - Categoría B (Industrial)Corte de servicio y otros tipos - Todas las categorías

(Actividad realizada por Técnico al 100%)

(Actividad realizada por Técnico al 100%)

Actividades realizadas por Supervisor, Técnico y Peón

Distribución Mano de Obra por Tipo de Corte de Suministro

13.36

6.35

3.65

5.43

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Supervisor Técnico Peón

Costo Hora-Hombre (US$)

CONTUGAS OSINERGMIN

Subvalorada en-17%

Subvaloración Mano obra técnico Gasista

Subvaloración mano obra técnico gasista

• Por otro lado, OSINERGMIN plantea que el Técnico debe ser multifuncional, es decir,

que sea capaz de realizar actividades de lectura, conexión de acometida, cortes,

reconexiones y otras propias del servicio de distribución de gas natural, sin embargo, el

costo de hora-hombre reconocido es inferior en 29% respecto al valor del mercado y en

17% al valor propuesto por CONTUGAS.

7.036.35

5.43

0

2

4

6

8

10

PROM. MERCADO CONTUGAS OSINERGMIN

CostoH-H US$

Subvaloración de la Mano de Obradel Técnico

-17%



• Por lo anterior, aún cuando los costos de

hora-hombre del Supervisor y del Peón,

utilizados por CONTUGAS para el cálculo

de las tarifas de corte y reconexión, son los

mismos que consideró OSINERGMIN, la

subvaloración de la mano de obra del

Técnico representaría una pérdida

económica para CONTUGAS.

• Es por ello, consideramos que se debe

reconocer el costo de hora-hombre del

técnico en US$ 6.35, debido a que por su

naturaleza requiere un nivel de

capacitación en gas natural y/o experiencia

en el manejo de estaciones de regulación y

medición, manipulación de tuberías de

acero, entre otros.

13.36

6.35

3.65

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Supervisor Técnico Peón

Costo Hora-Hombre (US$)



Agenda

Introducción

Rendimientos




Solicitud

Empresa:

Zona:

Descripcion Rendimiento

Conexiones/día

Materiales Stock(1) Recursos

Mano de Obra

Recursos

Transporte y

Equipos

Subtotal (A) Gastos

Generales

(B=%A)

Total C=(A+B)

NOTAS:

(1) Según porcentaje sobre el costo unitario de materiales

Formato 4-a

Importes de Corte

Costos Totales por Tipo de Corte

Consumidor Categoría A

• La propuesta inicial de CONTUGAS para las tarifas de corte y reconexión no incluían

en su estructura de costos los gastos generales ni de stock, que si bien están

reglamentados por el Anexo 2 de la Resolución N° 085-2006-OS/CD (Formato 4a y

Formato 4b), no fueron incluidos porque se solicitó que el plazo de vigencia de las

tarifas fueran 18 meses.


Reconocer los gastos generales y el costo de stock considerando el periodo de

aplicación de las tarifas

Periodo de vigencia de Corte y Reconexión

(mismo período que tarifas iniciales)

• OSINERGMIN en el informe N° 259-2011-GART del análisis legal sobre el Proyecto de

Resolución, señala que el plazo de vigencia de las tarifas de corte y reconexión será

equivalente al de las tarifas iniciales establecidas en el contrato BOOT, esto es 8 años

después del inicio de la operación comercial.

1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo de vigencia de Tarifas Iniciales: 8 añosContrato BOOT

TUO OSINERGMIN

Años

Pedido CONTUGAS

Vigencia 18 meses

Tarifas sin considerar gastos

generales ni de stock




• Esta situación hace necesario incluir en la estructura de costos los gastos generales y

de stock, por ser ambos un costo real en la operación del sistema.

• CONTUGAS para establecer el valor de dichos gastos ha considerado valores

estándares, reconocidos en diversas regulaciones y aceptados por el OSINERGMIN.

"Absolución de las observaciones a las propuestas de los importes de corte y

reconexión” para Edelnor, publicada el 31 de mayo de 2011

1 2 3 4 5 6 7 8

Periodo de vigencia de Tarifas Iniciales: 8 añosContrato BOOT

TUO OSINERGMIN

Años

Considerar

Gastos Generales 20%

Costos de Stock 6.81%

Periodo de vigencia de Corte y Reconexión

(mismo período que tarifas iniciales)




Agenda

Introducción

Rendimientos




Solicitud

• En el informe N° 259-2011-GART sobre el Análisis Legal sobre la procedencia de

publicar el Proyecto de Resolución que Fija los Cargos Máximos por Corte y

Reconexión, determina que el 07 de marzo de 2009, fecha en la que se firmó el

Contrato BOOT, fue la Fecha de Cierre, lo cual supone que la fecha de la puesta

en operación parcial para las diversas localidades ya es de aplicación y, por tanto,

entre en vigencia el régimen tarifario (8 años).

• Al respecto debemos precisar que de acuerdo a la Primera Cláusula Adicional al

contrato de concesión y sus respectivas adendas, se señala que todos los plazos y

obligaciones de la Sociedad Concesionaria relacionada o vinculada al diseño,

suministro de bienes y servicios, la construcción y la puesta en Operación

Comercial del Sistema de Distribución, incluyendo los indicados en las cláusulas

3.2.2 (a), 3.2.2 (b), 4.1 y 9.21, así como los plazos establecidos en la clausula 14°

del contrato (Régimen Tarifario) quedan suspendidos hasta que las restricciones

en el suministro y transporte de gas no afecten el desarrollo de la Concesión.

Ajustar el concepto legal sobre la fecha de cierre e inicio del periodo tarifario


• Por lo anterior, la suspensión del contrato de concesión se encuentra, también,

referente al régimen tarifario y, por lo tanto, su aplicación y duración estarían en función

del levantamiento de las restricciones.

• No obstante lo anterior, queremos indicar que el régimen tarifario será de aplicación

para la Puesta en Operación Parcial, pero el computo del plazo de los ocho (8) años se

iniciará conforme a lo previsto en la Primera Cláusula Adicional al Contrato de

Concesión y sus respectivas adendas.

• Una vez se presente la puesta en operación parcial se aplicarán las tarifas de acuerdo

al contrato BOOT.

• Finalmente, consideramos precisar que la Puesta en Operación Comercial es la

fecha en que se ha cumplido con los procedimientos del Anexo 7 del Contrato BOOT, a

partir de la cual la Sociedad Concesionaria está en capacidad de prestar el Servicio

cumpliendo las obligaciones establecidas en el numeral 1 del Anexo 2 de dicho

contrato.

Ajustar el concepto legal sobre la fecha de cierre e inicio del periodo tarifario


Agenda

Introducción

Rendimientos




Solicitud

Considerando el periodo de aplicación de los cargos aprobados, es necesario recalcular

los valores incluyendo el efecto del costos de administración y del stock, así como

también, aplicar los rendimientos esperados determinados en base a los desplazamientos

entre las bases operativas de Pisco-Chincha y Nazca-Marcona.

Ítem Corte Tipo Categoría CONTUGAS

1 Cierre del Servicio

I - A 8.78

I - B 8.78

I - B Industrial 33.27

2Retiro de Componentes

de la Acometida

II -A 9.38

II - B 9.38

II - B Industrial 70.87

3 Corte del Servicio

III - A 100.78

III - B 100.78

III - B Polietileno 220.84

III - B Acero 256.13

Ítem Reconexión Tipo Categoría CONTUGAS

1Reconexión por Cierre del

servicio

I - A 10.91

I - B 10.91

I - B Industrial 46.91

2

Reconexión de los

componentes de la

Acometida

II -A PC

II - B PC

II - B Industrial PC

3Reconexión por Corte del

Servicio

III - A 113.56

III - B 113.56

III - B Polietileno 256.49

III - B Acero 347.41

Cargos Máximos por Corte Cargos Máximos por Reconexión

Aprobar la modificación a los cargos máximos por corte y reconexión

Solicitud

Muchas gracias por su atención

diapositiva 1 · • al respecto debemos precisar que de acuerdo a la primera cláusula adicional...

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