dgac sgc documento controlado - estado plurinacional de

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• CONFORMES • • •

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NOMBRE Y CARGO FECHA FIRM

ELABORADO Ing. Erwin Joel Carrion MOjica

Profesional I en GestiOn de la Calidad 2 6 E:. 2018

...- /47 REVISADO Lic. Carlos Alberto Caballero Guzman

Secretario General a.i. 3 1 bi,.,- . 118 ,,00".....AZ4,j— ,.,e..---.41..., volINP"

APROBADO Gral. Fza. Ae. Celier Aparicio Arispe Rosas

Director Ejecutivo a.i. 1 ti

ENE. 2019 Afro/AAA

RESOLUCION AOMINISTRATIVA

DIRECCION EJECUTIVA No 1 9

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES DIRECCION EJECUTIVA

Codigo Documento Revision Pagina 1 de 6 DGAC-PRO-006 0

1CONTROLADO m••••NIMmi.monme*

DGAC SGC

DGAC DOCUMENTO

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

• • • • • • PROCEDIMIENTO DE CONTROL • DE LAS SALIDAS NO •

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DGAC-PRO-006 0

1 OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es el de establecer los lineamientos necesarios para identificar y controlar las salidas que no sean conformes con sus requisitos y prevenir su use o entrega no intencionada.

2 ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a las salidas no conformes resultantes de los procesos involucrados en el alcance del SGC, incluyendo las sugerencias o reclamos de los usuarios previo anelisis de su pertinencia.

3 RESPONSABILIDADES

Todo el personal podra detectar y reportar, las salidas no conformes, o cualquier situacibn que afecte la calidad de los productos y servicios que se prestan a los usuarios.

Cada Director de Area o Duefio de Proceso es la autoridad competente para definir los criterios de aceptacion o rechazo de las salidas no conformes y de tomar las acciones adecuadas basendose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.

4 DOCUMENTOS DE RESPALDO

DGAC-PRO-005

Procedimiento de No conformidad y Acci6n Corrective DGAC-PRO-007

Metodologia para Abordar Riesgos y Oportunidades DRAN-PRO-001

Procedimiento de Inscripcion y Asignacion de matricula definitive o temporal DRAN-PRO-002

Procedimiento de Inscripcion y Asignacibn de matricula provisional DRAN-PRO-003

Procedimiento de Registro y Habilitacion de AerOdromos DJU-PRO-001

Procedimiento de Emision de resoluciones administrativas DSO/AI R-PRO-001

Procedimiento de Emision y RenovaciOn del Certificado de Aeronavegabilidad

- DSO/AIR-PRO-002 Procedimiento de Verificacion de datos tecnicos para Asignaci6n de matriculas

DTA/SIS-PRO-001

Procedimiento para la Emisibn de Autorizaciones de Sobrevuelos - DTA/SIS-PRO-002

Procedimiento para la Emisi6n de Autorizaciones de Ingresos o Salidas de vuelos no regulares internacionales

- DTA/SIS-PRO-003 Procedimiento de Enmiendas en la emisi6n de autorizaciones de sobrevuelos, ingresos y salidas de vuelos no regulares internacionales

- DNA/AGA-PRO-001 Procedimiento de Otorgamiento de Certificacion de Altura de Objetos emplazarse cerca a aeropuertos publicos.

- DSO/PEL-PRO-001 Procedimiento para la Emisibn de Licencias y Habilitacion al Personal Aeronautic° Civil — Pilotos

ISO 9001

Sistemas de GestiOn de la Calidad — Requisitos

5 PROCEDIMIENTO

5.1 DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implicita u obligatoria. Salida No Conforme: Resultado de un proceso (Producto o Servicio), que no cumple con los requisitos. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Queja/Reclamo: Expresibn de insatisfaccion hecha a una organizacibn, relative a su producto o servicio, o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explicita o implicitamente se espera una respuesta o resoluciOn.

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5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

PROCESO DE CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

AREAS 0 UNIDADES ORGANIZACIONALES DIRECTOR DE AREA/

DUENO DEL PROCESO GESTION DE LA CALIDAD

Irmo

1 Identificacion de la salida no conforme

2 Evaluation y determinacien del tratarniento de la

Salida no conforme

I

DGAC-REG-016

---___----

DGAC-REG-016 ....,...-. -.._

... 4 Generacion y

evaluation del registro 3. Envio del registro

de Saida No Conforme a GestiOn

de la Calidad del Seguimento alas Salidas No Conformes

I

DGAC-REG-016

•----____-/-

DGAC-REG-017

-----

LAbnr Acc

Plan 6n?

NO

5 Archivo de Salida

del registro No

Conforme SI

I

DGAC-REG-016 _______—__,

6 Generacion Plan de

Corrective

del AcdOn -*-

I

DGAC-REG-013 ,_ ......--

7 Seguim ento a Ice Planes de Acci on

DGAC-REG-014

-. _.-----

Fin

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5.3 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Actividad Descripcion DocumentaciOn generada

1. IdentificaciOn de la Salida No Conforme

Cada vez que el area, unidad organizacional o GestiOn de la Calidad identifiquen una salida no conforme, deben registrarla en el formulario de Servicio No Conforme DGAC-REG-016 y comunicar al Duerio del Proceso o Director de Area y a Gesti6n de la Calidad. Nota 1: La identificacion de la Salida No Conforme debe ser concordante con los Productos No Conformes determinados en cada procedimiento de los procesos Certificados: - DRAN-PRO-001 Procedimiento de Inscripcion y Asignacion de matricula definitiva o temporal - DRAN-PRO-002 Procedimiento de InscripciOn y AsignaciOn de matricula provisional - DRAN-PRO-003 Procedimiento de Registro y HabilitaciOn de Aerodromos - DJU-PRO-001 Procedimiento de Emision de resoluciones administrativas - DSO/AIR-PRO-001 Procedimiento de EmisiOn y Renovacian del Certificado de Aeronavegabilidad - DSO/AIR-PRO-002 Procedimiento de Verificacion de datos tecnicos para AsignaciOn de matriculas - DTA/SIS-PRO-001 Procedimiento para la EmisiOn de Autorizaciones de Sobrevuelos - DTA/S I S-PRO-002 Procedimiento para la EmisiOn de Autorizaciones de Ingresos o Salidas de vuelos no regulares internacionales - DTA/SIS-PRO-003 Procedimiento de Enmiendas en la emision de autorizaciones de sobrevuelos, ingresos y salidas de vuelos no regulares internacionales - DNA/AGA-PRO-001 Procedimiento de Otorgamiento de Certificacion de Altura de Objetos emplazarse cerca a aeropuertos pUblicos.

DGAC-REG-016

2. Evaluation y determinaci6n de tratamiento de la Salida No Conforme

El Director de Area o Duefio de Proceso, evalua el registro de Salida No Conforme DGAC-REG-016, determina y registra la correccion o tratamiento especifico de la salida no conforme, con el visto bueno del Director/Jefe de area

. El almacenamiento de este registro es responsabilidad del Director/Jefe o Duerio de Proceso, este define almacenarlo en la carpeta o folder del propio tramite o en una carpeta especifica de salidas no conformes.

DGAC-REG-016

3. Envio del Registro de Salida No Conforme a Gestion de la Calidad

El Director de Area o Dueno de Proceso envia a GestiOn de la Calidad, una copia del registro Salida No Conforme DGAC-REG-016 con la descripcion del tratamiento realizado, para su evaluaciOn sobre la pertinencia de abrir un Plan de AcciOn Correctiva.

DGAC-REG-016

4. Registro de la Salida No Conforme y Evaluation de Accion Correctiva

El Profesional en Gestion de la Calidad registra la salida no conforme en el Seguimiento a las Salidas No Conformes DGAC-REG-017 y eval0a, junto al Director de Area o Dueno de Proceso y su equipo, si corresponde abrir un Plan de AcciOn Correctiva.

DGAC-REG-017

5. Archivo del registro de Salida No Conforme

Si se determina que no es necesaria la apertura de un Plan de Accion Correctiva, registra esta determinacion en el registro de Salida No Conforme DGAC-REG-016 y se archiva el mismo para fines de seguimiento posterior.

DGAC-REG-016


BIBLIOTECA

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S

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Si se determina que si es necesaria la apertura de un Plan 6. Generacion del de Accion Correctiva, se genera el Plan de Acci6n junto al

Plan de AcciOn Director de Area o Duero de Proceso y su equipo; se DGAC-REG-013 Correctiva plantean las acciones correspondientes en el registro de

Plan de Accion DGAC-REG-013.

7. Seguimiento a GestiOn de la Calidad realiza el seguimiento a los planes

los Planes de de acci6n generados, segun se establece en el

Acci6n Procedimiento de No Conformidad y Accion Correctiva DGAC-REG-014

Correctiva DGAC-PRO-005 mediante el registro Seguimiento a los Planes de Accion DGAC-REG-014.

5.4 REEMPLAZOS

Con el fin de desarrollar el presente procedimiento y el Ilenado de los formularios de registro, se establece lo siguiente:

- En ausencia del Profesional en Gestion de la Calidad el Secretario General designa una persona para su reemplazo.

El personal designado para reemplazar al Profesional en GestiOn de Ia Calidad debe contar con la competencia necesaria definida en la ProgramaciOn Operativa Anual Individual para dicho puesto.

5.5 ACTIVIDADES DE CONTROL

ACTIVIDAD DE CONTROL

RESPON SABLE

PARAMETROS (ESPECIFICACIONES- INDICADORES) METODOLOGiA

1. IdentificaciOn de la Salida No Conforme

Duel° del Proceso

La identificaci6n de la salida no conforme debe it acorde a las salidas no conformes determinadas en los procedimientos internos de cada proceso.

RevisiOn y ComparaciOn tipos de salida

2. EvaluaciOn y determinaciOn de tratamiento de la Salida No Conforme.

Due() del Proceso

Evaluacion y determinaci6n de la acci6n inmediata ante Ia salida no conforme. Respecto a lo predefinido en los procedimientos internos de cada proceso.

Analisis de tendencias

4. Registro de la Salida No Conforme y Evaluacion de AcciOn Correctiva

Profesional en GestiOn de Calidad

EvaluaciOn de la gravedad, datos hist6ricos y tendencia de la evidencia de la salida no conforme para determinar si corresponde o no la generation de un Plan de Accion Correctiva.

RevisiOn documental

5.6 PLAZO

De: A: Dias Habiles

Desde que se genera el registro de salida no conforme.

Hasta que se ejecutan las acciones propuestas para la salida no conforme.

Segun lo definido en el registro de Salida No

Conforme.

5.7 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO

El Profesional en GestiOn de la Calidad es el encargado de realizar el seguimiento y Ia mediciOn del desempeno del proceso de control de las salidas no conformes, de acuerdo a los indicadores definidos en los procedimientos internos de los procesos certificados.

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5.8 RECURSOS

La descripci6n de los recursos necesarios para la operacion del proceso de control de las salidas no conformes se detalla en el Manual de Procesos DGAC-MAN-002.

6 DISTRIBUCION Y ACCESO

El presente procedimiento, al constituirse en un documento del Sistema de Gestion de la Calidad de use interno de la DGAC, es de libre acceso a traves de la Biblioteca central.

7 ANEXOS

- DGAC — REG - 013

Plan de Acci6n Correctiva / Preventiva / Mejora - DGAC — REG - 022

Sugerencia y/o Reclamo

- DGAC — REG - 015

Evaluacion de Satisfaction del Usuario DGAC — REG - 016

Salida No Conforme - DGAC — REG - 014

Seguimiento a los Planes de Action Correctiva/Preventiva/Mejora

- DGAC — REG - 017

Seguimiento a las Salidas No Conformes

TABLA DE ADMINISTRACION DEL REGISTRO DGAC-REG-013; DGAC-REG-016

CondiciOn Nivel DescripciOn

Almacenamiento X Normal Superior En fisico en Archivadores de Palanca de los Duerios de Proceso con copia en Gestion de la Calidad.

Recuperaci6n Acceso fibre

X Acceso controlado

Acceso controlado por los Duefios de Proceso y Gestion de la Calidad (para las copias).

Protecci6n Ninguna X Requiere En estantes bajo Ilave.

Tiempo de retenci6n 2 arms Luego pasa a Archivo Central, excepto las copias de gesti6n de la calidad que podran retenerse 3 arms, mientras dura el ciclo de la certificaci6n.

TABLA DE ADMINISTRACION DEL REGISTRO DGAC-REG-014; DGAC-REG-015; DGAC-REG-017; DGAC-REG-022

Condicion Nivel Descripcion

Almacenamiento X Normal Superior

En formato electronic° o digital en gestion de la calid En

ad. fisico, en la Carpetas de Palanca de Gestion de la

Calidad.

Recuperaci6n Acceso

libre X Acceso

controlado

En digital (cuando corresponda) acceso disponible a solicitud. En fisico acceso disponible a solicitud.

Protecci6n Ninguna X Requiere En estantes bajo Ilave.

Tiempo de retenci6n 3 atios Podran retenerse 3 afios, mientras dura el ciclo de la certificaciOn, luego pasa a Archivo Central.


BIBLIOTECA

DGAC REGISTRO

PLAN DE ACCION

C DIGO

DGAC-REG-013

VIGENCIA 16/01/2019 REVISION

1. DATOS DE IDENTIFICACION Origen C6digo Plan

Seguimiento de los Procesos Satisfacci6n del Cliente

Fecha lnicio Plan Salida No Conforme GestiOn de Riesgos

Auditoria Interna RevisiOn por la Direcci6n

Fecha Fin Plan Auditoria Externa Comite de la Calidad

Sugerencia o Reclamo Otros

Proceso: A Area:

2. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD I OPORTUNIDAD

• Siglas:

DE MEJORA

de Mejora Otro: No Conformidad Oportunidad

Evidenciado por

Tipo de Acci6n

3. CORRECCION (ES)1 TRATAMIENTO

Correctiva

Plazo

Mejora

Seguimiento Estado INMEDIATO

Responsable Nro. Actividad

4. ANALISIS DE CAUSA

5. ACCIONES (CORRECTIVAS I DE MEJORA) PLANIFICADAS

Responsable Fecha Plan

Fecha Real

Seguimiento Estado Nro. Actividad

Estado

6. RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO

•

I APROBACION

del Plan de Acci6n Aprobaci6n

Eficacia

Responsable

% Avance

de Seguimiento del Plan de Acci6n

Nombre Nombre

Cargo Cargo

Fecha Fecha

7. VoBo DEL PLAN DE ACCION

Ges '6n de la Calidad Otro Auditor Lider

Nombre

8. EVALUACION DE LA EFICACIA Y CIERRE DEL PLAN DE ACCION

Ges 'on de la Calidad

Fecha

Otro Auditor Lider

Eficacia .

1 Evidencias Fecha Fin Real

Evaluador de la Eficacia de la Accion VoBo Gest& de Calidad

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

6-7. SELLO Y FIRMAS DE APROBACION; SEGUIMIENTO; AprobaciOn del Plan de Acci6n

VoBo Responsable de Seguimiento del Plan de Acci6n VoBo Gesti6n de la Calidad al Plan de Acci6n

8. SELLO Y FIRMAS DE CIERRE PLAN DE ACCION Evaluador de la Eficacia del Plan de Accion VoBo Gesti6n de la Calidad de Eficacia del Plan de Acci6n Comentarios del Cierre de AcciOn

• • S

S

• • • • • • • • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Codigo F. Inicio F. Fin Plan F. Fin Real Activ. Plan Actv. Ejec `ft Avance Estado Eficaz Tipo Ongen Nro.

Plan de Accion Correctwa

Plan de Accion Mejora

Todos

Estado de Acciones 111.111111.1M 1111=11111111

11111.1

Plan de Accion en Proceso

Plan de Amain Concluido

Plan de Accion Retrazado

Plan de Acton Cerrado

Todos

Eficacia de Acciones

1.1111111 IIIME1111111 MINIM=

Plan de Accion Eficaz

Plan de Accion Ineficaz

Todos

Ongen de Acciones Seguimiento de los Procesos

Saida No Conforrne

Auditoria Interne

Auditoria Edema

Sugerencia o Reclamo

Satsfaccion del Cliente

Gaston de Riesgos

Revision por la Direccion

Comte de la Calidad

Otros

Todos

2

3

4

6

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70

71

71

73

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76

REGISTRO I

DGAC REG 014

VI IA

16/0 /20 9

REVISION

,itisioapv

DGAC SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •

41111101111Pri

--...................

REGISTRO CGDIGO VIGENCIA

16/01/2019

REVISION DGAC EVALUACION DE SATISFACCION DEL USUARIO

3

Con el propOsito de mejorar nuestros servicios, la DGAC invite a usted a Ilenar la presente evaluaciOn.

Area/servicio de la DGAC involucrado Fecha Crudad

Por favor califique nuestros servicios

1: Nada de acuerdo 2: Rara vez de acuerdo 3 A veces de acuerdo 4: Generalmente de acuerdo 5: Totalmente de acuerdo Afirmacion 1 2 3 4 5

Disposicidn

Se tiene facilidad pars obtener informaciOn sobre los requisitos para el servicio

0 0 a a a

Los requisitos pars el servicio son claros y entendibles 0 0 0 0 0

Confiabilidad

Se cumple con el servicio en el tiempo estableado 0 0 0 0 0

El personal muestra inheres en solucionar cualquier inconveniente que usted lenge relacionado con el servicio.

0 0 0 0 0

Seguridad En la prestacian del servicio y atencidn de sus requerimientos. se cuenta con la Habilidad. Expenencia y Conocimientos tecnicos necesarios

0 0 0 0 0

Capacidad de Respuesta

El personal siempre este dispuesto a ayudarle en is atencidn de sus solicitudes/quejas/reclamos.

0 a 0 0 0

Atencien al Cliente El Personal le atiende con amabilidad y cortesia 0 0 0 0 0

Satisfaccien Se siente satisfecho con el servicio brindado por la DGAC 0 0 0 0 0

,Tuvo alguna dificultad durante algun proceso del tramite?

Sugerencosi

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REGISTRO CODIGO VIGENCIA

16/01/2019 .40scia0F,

_,,Pti,AP.,_.. DGAC-REG-016 REVISION

SALIDA NO CONFORMS 4

Nro. SNC:

INFORMACION INICIAL

Fecha: f Area que Reporta: Area Involucrada: Proceso Involucrado: ... I

INFORMACION DE LA SNC (Salida No Conforme)

Origen SNC: Descripcion SNC:

Tipo SNC: L..,i

Fecha SNC:

Evidenciado por: Sugerencia de Tratamiento:

Cargo:

INFORMACION DEL TRATAMIENTO

Tipo Tratamiento: Tratamiento:

Resposnable Tratamiento:

Cargo:

Fecha Tratamiento: Director o Jefe Resposnable: Cargo Director o Jefe Responsable: Eficaz? .1'

INFORMACION DEL PLAN DE ACCRA

,Amerita Plan de Accion? Justificacion

Codigo Plan Accion (Si amerita):

VoBo SGC Fecha VoBo SGC i

Evidenciado Por: Tratamiento NC Por: VoBo Gesti6n de la Calidad:

• • • • • • • • • •

NRO. CODIGO SNC FECHA SNC REPORTA INVOLUCRADO oRIGEN SNC TIPOTTUTO. TRATAMIENTO FECHA Ingo. EFICAZ ACCION CODIGO ACC ESTADO SGC PROCESO TIPO SNC

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

‘11111101111.'

.... PO4c...

REGISTRO cooloo VIGENCIA

DGAC-REG-017 16/01/2019

SEGUIMIENTO A LAS SALIDAS NO CONFORMES REVISION

1

SELECCIONA: GESTION

I AREA / UNIDAD Todos ...II ESTADO SGC

Todos

Firma

REGISTRO CODIGO VIGENCIA

16/01/2019

REVISION DGAC-REG-022 DGAC

SUGERENCIA Y/O RECLAMO

La DGAC le agradece por su aporte a la evaluaciOn de sus servicios, que tiene por objetivo mejorar su satisfacciOn.

SUGERENCIA

NO ES OBLIGATORIO COMPLETAR LOS DATOS PERSONALES 0 FIRMAR EL REGISTRO.

Nombre:

N° Documento de Identification:

InstituciOn (si corresponde):

Cargo/ProfesiOn (si corresponde)::

Direccion

Correo ElectrOnico

Telefono(s)

Preferencia de Contactor Correo electrOnico Telefono

SUGERENCIA Y/O RECLAMO Favor proveer una description detallada de la sugerencia y/o reclamo incluyendo toda la informaci6n que usted disponga y que pueda ayudar a mejor nuestro servicio o atender su reclamo.

4COMO SU SUGERENCIA Y/0 RECLAMO PODRIA SER TRATADA SATISFACTORIAMENTE?

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RECLAMO

Lugar

Fecha

IDENTIFICACION DE LA SUGERENCIA Y/O RECLAMO (Llenado interno)

NOmero de Registro Area relacionada

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COPIA LEGALIZAD ARCHIVO CFNTRAL - DGAC

DGAC ESTADO PLURINACIONAL

DE BOLIVIA

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° Q 1 9 La Paz,

16 ENE 2019

VISTOS:

Informe SG-0853/2018/DGAC-38706/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018. emitido por el Ing. Erwin Joel Carrion MOjica, Profesional I en GestiOn de Calidad a.i el cual tiene como referencia aprobacten con Resolucion Administrative de los Documentos Actualizados correspondientes a los procesos pertinentes al Sistema de GestiOn de la Calidad ISO 9001:2015

CONSIDERANDO:

Que el numeral 11 del Articulo 316 de la Constitucion Politica del Estado establece como una de las funciones del Estado en la economia el de regular la actividad aeronautica en el espacio aereo del

pais

Que el inciso f) del Articulo 9 de la Ley N° 2902 de 29 de octubre de 2004, de la Aeronautica Civil de Bolivia. que la Autoridad Aeronautica Civil es la maxima autoridad tecnica operative del sector aeronautic° nacional, ejercida dentro de un organismo autarquico, conforme alas atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias, teniendo a su cargo la aplicaciOn de la Ley de la Aeronautica Civil de Bolivia y sus reglamentos, asi como de reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y controlar las actividades aereas e investigar los incidentes y accidentes aeronauticos.

Que en fecha 2 de noviembre de 2005, se aerobe el Decreto Supremo N' 28478, Marco Institutional de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, cuyo Articulo 2 que esta Entidad es un 6rgano autarquico de derecho pUblico. con personalidad juridica y patrimonio propio, con jurisdiccien nacional, tiene autonomia de gestion administrative, legal y econernica para el cumplimiento de su misiOn institucional.

Que de conformidad con el numeral 5) del Articulo 14, del citado Decreto Supremo, es atribuciOn del Director Ejecutivo de la DirecciOn General de Aeronautica Civil, emitir Resoluciones Administrativas sobre asuntos de su competencia, asimismo el numeral 7) del mismo articulo entre otras describe. 'Aprobar, para la DirecciOn General de Aeronautica Civil el Reglamento Interne. Manual de Organized& y Funciones, Manual de Organized& y Funciones. Manual de DescripciOn de Puestos, Manual de Valoracion de Puestos. los Reglamentos Especificos de los Sistemas de la Ley N° 1178 y sus respectivos Manuales de Procedimientos".

Que el inciso b) del Articulo 7 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de AdministraciOn y Control Gubernamentales, indica que "Toda entidad pOblica organizara internamente, en funciOn de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administracien y control interno de que trata esta ley"

CONSIDERANDO:

Que mediante Informe SG-0853/2018/DGAC-38706/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, emitido por el Ing. Erwin Joel Carrion Mujica Profesional I en GestiOn de Calidad a.i el cual tiene como referencia aprobacion con Resolucion Administrative de los Documentos Actualizados correspondientes a los procesos pertinentes al Sistema de GestiOn de la Calidad ISO 9001:2015 el y que indica que en fecha 09 de noviembre de 2018, se Hew!) a cabo la 5ta Reunion del Comte de la Calidad donde se presentO el estado del Sistema de GestiOn de la Calidad implementado en la Institucion y las actividades planificadas para encarar la Auditoria Externa de Seguimiento II (en febrero de 2019) y la Auditoria de RenovaciOn (en noviembre de 2019) del Sistema de GestiOn de la Calidad ISO 9001 2015. En virtud a los acuerdos de la reunion, se Ilevaron adelante reuniones con los Procesos inmersos en el Sistema de GestiOn de la Calidad donde se revisaron los planes de acciOn en curso y las actividades pendientes de los mismos.

Que el citado informe menciona que los documentos revisados para la elaboraciOn de los documentos actualizados correspondientes a los procesos pertinentes al Sistema de GestiOn de Calidad ISO 9001:2015, son los siguientes.

Documentos revisados:

• Documentos del Proceso de Sistema de GestiOn de la Calidad (SGC):

COPIA LEGALIZAD ARCHIVO CFNITRAL — DGA

cc- DGAC

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLMA

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS

1 DGAC-MAN-

001 Manual de Procesos 1

Manual de Procesos Ajustado a los Nuevos requisitos de la NB ISO 9001'2015

2 DGAC-MAN-

002 Manual de Procesos 1

Manual de Procesos Ajustado a los Nuevos requisitos de la NB ISO 9001 2015

3 DGAC-PRO-

001 Procedimiento de ElaboraciOn o ModificaciOn de la Informacion Documentada

1 Procedimiento ajustado a la ampliaciOn del alcance del SGC

DGAC-PRO- 002

Procedimiento de Control de la InforrnaciOn Documentada

1 Mejora en la redacciOn y actualizacion de registros

5 DGAC-PRO-

003 Procedimiento de Auditorias Internas de la Calidad

1 Mejora en la redacciOn y actualizaciOn de registros: EspecificaciOn de frecuencia anual de Auditoria

6 DGAC-PRO-

004 Procedimiento de Competencia y Evaluacidn de Auditores

1 Mejora en la redaction y actualization de registros

DGAC-PRO- 005

Procedimiento de No Conformidad y AcciOn Corrective

1 Mejora en la redacciOn y actualization de registros

8 DGAC-PRO- 006

Procedimiento de Control de Salidas No Conformes

0 Procedimiento Nuevo

9 DGAC-PRO-

007 Procedimiento para abordar riesgos oportunidades

1 Mejora en la redacciOn y actualizacidn de registros.

10 DGAC-PRO-

008 Procedimiento de Revision por la DirecciOn 1

Adecuacion posterior a la auditoria Externa de Seguimiento I

11 DGAC-PRO-

009 Procedimiento para el Analisis del Contexto y determinacion de partes interesadas

0 Procedimiento Nuevo

• Documentos del Proceso de Emision de Autorizaciones para Sobrevuelos, Ingresos y Saldas (DTA/SIS):

N ° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS

1 DTA/SIS- PRO-001

Procedimiento para la Envision de Autorizaciones de sobrevuelo 2 - Ajuste de la Descripcion del Proceso conforme se ejecuta actualmente

2 DTA/SIS- PRO-002

Procedimiento para la Emisuin de Autorizaciones2

de Ingresos o Salidas de vuelos no regulares internacionales

- Ajuste de la Descripcion del Proceso conforme se ejecuta actualmente

3 DTA/SIS- PRO-003

Procedimiento de enmiendas en la envision de autorizaciones de sobrevuelos, ingresos y salidas de vuelos no regulares i nternacionales conforme se ejecuta actualmente

1 -Ajuste de la Description del Proceso

4 DTA/SIS- ESP-001 Requisitos para sobrevolar el estado plurinacional de Bolivia 2

- EspecificaciOn actualizada

5 DTA/SIS- ESP-002

Requisitos para ingresar el estado plurinacional de Bolivia 2 - EspecificaciOn actualizada

6 DTA/SIS- ESP-003

Requisitos para salir el estado plurinacional de Bolivia 2

• Especificacion actualizada

• Documentos del Proceso de Asignacion de MatrIcula Definitiva, Temporal y Provisional para Aeronaves (DRAN):


1 DRAN-PRO-

001 Procedimiento de InscripciOn y AsignaciOn de Matricula Definitive o Temporal 5 - Ajuste de la Description del Proceso

conforme se ejecuta actualmente

2 GRAN-PRO-

002 Procedimiento de Inscripcion y Asignacion de Matricula Provisional 5 - Ajuste de la DescripciOn del Proceso conforme se ejecuta actualmente.

DRANO ESP-Requisitos

001 para AsignaciOn de Matricula Definitive 1 - Especificacion actualizada

5 DRAN-ESP-

002 Requisitos pars Asignacion de Matncula Temporal 1 - Especificacion actualizada

6 DRAN-ESP- 003

L

Requisitos para Asignacion de Matncula Provisional 1 - Especificacion actualizada

c

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

COPIA LEGALIZA ARCHIVC, NTRAL - DGA

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

• Documentos del Proceso de Registro y Habilitacidm de Aer6dromos (ORAN):

• • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •

1 DRAN-PRO-

003 Procedimiento para el Registro y Habilitacion de Aer6dromos para uso privado y uso pUblico (Solo trabajo aereo o aviacign general)

0 - Procedimiento Nuevo

2 DRAN-ESP-

004 Requisites para el Registro y HabilitaciOn de AerOdromos 0 -EspecificaciOn nueva

• Documentos del Proceso de Emisign de Resoluciones Administrativas (DJU)


1 DJU-PRO-001 Procedimiento de Emision de Resoluciones Administrativas 3 - Ampliacion del Alcance del procedimiento

• Documentos de Proceso de Verificacien de Datos Tecnicos para Asignacign de Matricula (DSO/AIR)

° CODIGO T NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS

1 DSO/AIR-PRO-

002 Procedimiento de Venficacion de Dams Tecnicos para Astgnacign de Matnculas

3 - Ajuste de la Descripcion del

Proceso conforme se ejecuta actualmente

• Documentos de Proceso de Emision y Renovacien del Certificado de Aeronavegabilidad (DSO/AIR):

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSO-W.- CONTROL DE CAMBIOS

1 DSO/AIR-PRO-

001 Procedimiento de Emisign y Renovacion del Certificado de Aeronavegabilidad


2 DSO/AIR-ESP-

001 Requisitos para la Emision o renovacion del certificado de aeronavegabilidad

0 - Especificaciones Nuevas

• Documentos de Proceso de Otorgamiento de certificaciones de altura a objetos a emplazarse cerca de aeropuertos publicos (DNA/AGA)

N° CODIGO j NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION CONTROL DE CAMBIOS

1 DSO/AIR-PRO- Y

001 Procedimiento de Emision y Renovacign del Certificado de Aeronavegabilidad


2 DSO/AIR-ESP-

001 Requisitos para tramitar la certificacign de altura de objetos 0 - Especificactones Nuevas

• Documentos del Proceso de Ernisign de Llcenclas al Personal (DSO/PEL):


DSO/PEL-PRO- 001

1 Procedimiento para la Ensign de Licencias para photos y sus habilitaciones


2 DSO/PEL - PRO-002

Procedimiento para la Emision de Licencias para miembros de la tnpulaciOn y sus habilitaciones - excepto pilotos 0 - Procedimiento Nuevo

3 DSO/PEL - PRO-003

Procedimiento para la Emision de Licencias para el personal aeronautic° y sus habilitaciones - excepto miembros de la tripulacien de vuelo


4 DSO/PEL -ESP-

001 Requisitos para la Emisi6n de Licencias a pilotos y sus habilitaciones 0

- Especificacign nueva

5 DSO/PEL -ESP-

002 Requisitos para la Emision de Licencias a miembros de la tripulaciOn y sus habilitaciones - excepto pilotos 0

- EspecificaciOn nueva

DSO/PEL -ESP- 6 003

Requisitos pars la Emisionde Licencias al personal aeronautic° y sus habilitaciones - excepto miembros de la tripulaciOn de vuelo

0 - EspecificactOn nueva

Que el mencionado informe concluye que para encarar la auditoria Externa de RenovaciOn y la mejora continua de los procesos, se ha elaborado, modificado y revisado los documentos del Sistema de GestiOn de Calidad detallados en el numeral II, asimismo concluye que la Direcci6n Ejecutiva de la DGAC es la instancia de aprobaciOn de los procedimientos y documentos relacionados de acuerdo al D.S. 28478, de tgual manera recomienda derivar el documento a la DirecciOn Juridica de la DGAC, para emitir la ResoluciOn Aslministrativa de aprobacion de los documentos dentro del alcance del

DGAC

00.00.4tagistrese, comuniquese y archivese. 00'

7-

+0

40.

•

1\11

1 13 ENE. 2019 :I;

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Pe R° ‘,J0 31.

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efe'e eq,1

Es copla tiel del original trod aurra an pl Arohlva Central de la Direccidn 1.ieneral de Aeronautica Civil - DGAC, por lo que legalize en cumplimiento

de los Arts. 1311 del Codigo Civi 400 inc. 2)

de su procedimiento.

000e.711111, Wirt/ ne

ECNIC • VIII EN ARCHIV,O.

DireCCRIII SilnerNI ArannAstirA

Af:IALIZADAI NTRAL -DGAC

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Sistema de GestiOn de la Calidad detallados en el numeral II se adjunta un ejemplar de cada documento mencionado y posteriormente a la emision de la Resolucidn Administrativa instruir a Secretaria General y a las Direcciones correspondientes, la difusion al interior de la institution de los nuevos documentos aprobados y su respectivo control.

Que el informe Juridico DJ- 0059/2019 HR. 1392/2019, de fecha 16 de enero de 2019 concluye indicando que es viable la aprobacion de los documentos dentro del alcance del Sistema de Gestion de la Calidad detallados en el numeral II debiendo adjuntarse un ejemplar de cada documento mencionado como parte indivisible de la Resolucion Administrativa y su posterior difusiOn al interior de la institution de los nuevos documentos aprobados y su respectivo control

CONSIDERANDO:

Que con la finalidad de operativizar el Sistema de Gesti6n de la Calidad dentro de la DGAC, es necesano aprobar los Documentos Actualizados Correspondientes a los Procesos Pertinentes al Sistema de Gestion de la Calidad ISO 9001.2015, a traves de Resolucion Administrativa, la cual no contraviene normativa alguna

POR TANTO:

El Director Ejecutivo Interino, de la Direccion General de Aeronautica Civil, designado mediante Resolucidn Suprema 22739 de 10 de enero de 2018, en use de las atribuciones conferidas por Ley.

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar los nuevos Documentos Actualizados de Gestidn de la Calidad de la DirecciOn General de Aeronautica Civil. II El texto que contiene el Documento de Gesti6n de la Calidad de la DGAC, forma parte inseparable de la presente Resolucion en calidad de Anexo.

SEGUNDO.- Instruir a Secretaria General queda encargada de la difusiOn al interior de la InstituciOn de los nuevos documentos aprobados

TERCERO.- El comite de Calidad de la DirecciOn General de Aeronautica Civil y todas las Direcciones de Area Jefaturas Regionales y Subregionales de la Direccion General de Aeronautica Civil, quedan encargadas de cumplir y hacer cumplir la presente ResoluciOn.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

dgac sgc documento controlado - estado plurinacional de

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