7/24/2019 DFP Proceso Compras-SAP

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Agosto de 2015

Diagrama de flujo de proceso de compras / SAP

INICIO

Solicitar

Pedido

Producto

nuevo

Elaborar orden de

compra

Enviar la OC al

proveedor

Anticipo

Entrega deProducto/

Servicio

Documentar file

de pago para

contabilidad

Firma de

chequeGG / VP

Ingreso del

Producto/Emisinhoja de servicio

NO

NO

Contrasea depago / pago de

sado

Pago alproveedor

Cotizacin/Seleccin de

proveedor

Elaborar contrato

Solicitud de pago /

Elaborar MemoEnvo delpago a

proveedor

SI

Emitir OC

FIN

SI

Aplica contrato

SI

USUARIO COMPRAS GERENCIAS CONTABILIDAD PROVEEDOR

NO

Producto/servicio tcnico

Cotizacin/

Seleccin deproveedor

SI

NO

Enviar hoja de

servicio alproveedor

Entrega a

compras hoja deservicio firmada

Cobro depago

Liberacin

de OC

2das

deproceso(proveedorregular)

5das

deproceso(proveedornuevo)

1dadeproceso

1dadeproceso

30das

deproceso

Para realizar la solicitu de pedido, tomar encuenta:

-Solicitante-Material o servicio

-Cantidad

-Sugerir proveedor (opcional)

-Muestra (si aplica)-Especificaciones del producto

Si la compra es tcnica o requiere aprobacindirecta del usuario, se debe presentar cuadro

comparativo y cotizaciones.

Si el servicio/producto aplica para negociacin

a largo plazo, se puede trabajar bajo contrato

por el tiempo de vigencia que estipule elusuario.