de procedimientos manual - veracruz

Noviembre 2014Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos AdministrativosSFA/DGFDA/SGDA-P-02-A5

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de Bienes Inmuebles

Subsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de Fideicomisos y Desincorporación de ActivosSubdirección de Gestión para la Desincorporación de Activos

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de Procedimientos

NOVIEMBRE 2014

Presentación

Estructura Orgánica del Área...............................................................................................................................................

Simbología de Diagramas....................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles

Integración y Desincorporación de Bienes Inmuebles..............................................................................................

Elaboración del Anteproyecto del Calendario de Evaluación del Desempeño......................................................................

Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual.......................................................................................................

Elaboración de Trámites por Pago Directo...........................................................................................................................

Firmas de Autorización..........................................................................................................................................................

1

2

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25

COPIA NO CONTROLADA

Subdirección de Gestión para la Desincorporación de ActivosManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

NOVIEMBRE 2014

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, estableció dentro de sus acciones, impulsar el desarrollo organizacional ydotar a los órganos y áreas administrativos de la SEFIPLAN, de herramientas que permitan mejorar la función pública, asícomo contribuir a la capacitación y profesionalización de los servidores públicos de la Administración Estatal, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesosque realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidores públicos se apeguen a los mismos ycontribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a loestablecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero parael Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzano de Desarrollo2011-2016.

En este tenor, surge el presente Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos de Desincorporacion de BienesInmuebles, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo se detallan, definiendolas actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativas involucradas. Para sumanejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

Estructura Orgánica del Área: Integra para dar una visión general de la jerarquización del área, objeto del Manual encuestión.

Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elEjecutivo de Proyectos, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento. Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades que

deben llevarse a cabo para operar el proceso. Diagrama correspondiente.

COPIA NO CONTROLADA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SUBDIRECCIÓN


NOVIEMBRE 2014 1PÁG.

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

DIRECCIÓNGENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA

TESORERÍA

DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS YDESINCORPORACIÓN

DE ACTIVOS

SUBDIRECCIÓN DEFIDEICOMISOS

SUBDIRECCIÓN DEGESTIÓN PARA LA

DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

DIRECCIÓNGENERAL DEL

PATRIMONIO DELESTADO

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PROCURADURÍAFISCAL

COORDINACIÓN DEASESORES

UNIDAD DEGÉNERO

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE

DESINCORPORACIÓNDE BIENES MUEBLES


DESINCORPORACIÓNDE BIENES INMUEBLES

ANALISTAADMINISTRATIVO DE

DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES

COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS



Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivo informático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Cinta magnética

Archivo temporal: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS



EJECUTIVO DE PROYECTOS DEDESINCORPORACIÓN

DE BIENES INMUEBLES

COPIA NO CONTROLADA

ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DEBIENES INMUEBLES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

FIRMA DE VALIDACIÓN



NORMAS

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

Periódica.

Integración y Desincorporación de Bienes Inmuebles.

El procedimiento de desincorporación de bienes inmuebles debe regirse por la Ley de Bienes del Estado, el Artículo 218del Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Artículo 20, fracción LV de la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe elaborar el Expediente deantecedentes de bienes inmuebles en coordinación con las Dependencias o Entidades.

La Subdirección de Gestión para la Desincorporación de Activos debe analizar en conjunto con la Procuraduría Fiscal, elExpediente de antecedentes de bienes inmuebles a través del Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de BienesInmuebles para poder iniciar el procedimiento de solicitud de autorización para la enajenación de los bienes susceptiblesde ser desincorporados, ante el H. Congreso del Estado.

El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe solicitar a través del Oficio de solicitud, larelación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento y comodato del Gobierno del Estado con sus antecedentes deforma impresa y medio electrónico a las Dependencias y Entidades Estatales.

Las Dependencias o Entidades deben entregar la Relación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento y comodatodel Gobierno del Estado, y contener:- Croquis de localización en copia.- Libertad de gravamen en copia.- Avalúo en original.- Título de propiedad en copia.

En caso de que, la Relación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento y comodato del Gobierno del Estado nocontenga el Avalúo y/o Croquis de localización, el Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmueblesdebe solicitarlo a la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno a través del Director General de Fideicomisosy Desincorporación de Activos.

Identificar y considerar los bienes inmuebles de propiedad estatal susceptibles de ser desincorporados determinando, previoanálisis, su viabilidad juridíca y económica, con el fin de llevar a cabo su enajenación para la obtención de ingresos extraordinarioso su desincorporación en beneficio de algún sector.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA




NORMAS

El Avalúo expedido por la Dirección General de Catastro de la Secretaría de Gobierno, tiene una vigencia de 180 días.

La Estadística de bienes inmuebles bajo resguardo de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal deben contenerlos siguientes rubros:- Descripción del bien.- Dependencia o Entidad que lo tiene en resguardo o dentro de sus activos según el caso.- Localización.- Superficie.

El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe elaborar el Estudio de viabilidad jurídico yeconómico.

El Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos debe gestionar la enajenación de los bienes inmueblesautorizados por el H. Congreso del Estado para su desincorporación ante las siguientes posibles instancias competentes:la Dirección General del Patrimonio del Estado, el Comité Interinstitucional, el Instituto Veracruzano de DesarrolloUrbano Regional y Vivienda o Tercero contratado.

El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe elaborar a petición de la Procuraduría Fiscal, dela Dirección General del Patrimonio del Estado o de la Dependencia o Entidad, la propuesta de Análisis de costo-beneficio para complementar la justificación de la enajenación de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.

El Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos debe evaluar en coordinación con el Ejecutivo de Proyectosde Desincorporación de Bienes Inmuebles, la Procuraduría Fiscal, la Dirección General del Patrimonio del Estado, laDependencia o Entidad y las instancias que considere necesarias, la factibilidad de desincorporación de cada bien inmueble.

El Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos debe solventar las observaciones de la Procuraduría Fiscalal Expediente de antecedentes de bienes inmuebles, y solicitar de manera económica la información a la DirecciónGeneral del Patrimonio del Estado, la Dependencia o Entidad, o las instancias que considere necesarias.

Cuando la Procuraduría Fiscal turne el Expediente de antecedentes de bienes inmuebles de las Dependencias o Entidadesintegrado, la Subdirección de Gestión para la Desincorporación de Activos debe dar el visto bueno para gestionar suautorización ante el H. Congreso del Estado.


COPIA NO CONTROLADA


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD



Ejecutivo de Proyectos deDesincorporación de BienesInmuebles.

Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.


Elabora el Oficio de solicitud en original y los Acuses de recibo enoriginal y los turna para su aprobación y rúbrica al Subdirector deGestión para la Desincorporación de Activos.

Recibe el Oficio de solicitud en original y los Acuses de recibo enoriginal del Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de BienesInmuebles.

Recaba rúbrica de autorización en el Oficio de solicitud en original delDirector General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos y firmadel Secretario de Finanzas y Planeación o en su caso del Subsecretariode Finanzas y Administración a través del Director General deFideicomisos y Desincorporación de Activos.

Envía el Oficio de solicitud en original a las Dependencias y EntidadesEstatales, y recaba acuse de recibo en los Acuses de recibo en originaly los archiva de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de envío en original, la Relación de bienes inmueblesen propiedad, arrendamiento y comodato del Gobierno del Estado enoriginal, el Informe de costos de manutención del(de los) inmueble(s)en original y los Bienes inmuebles en archivo electrónico de lasDependencias y Entidades Estatales.

Turna el Oficio de solicitud en original, el Oficio de envío en original, laRelación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento ycomodato del Gobierno del Estado en original, el Informe de costos demanutención del(de los) inmueble(s) en original y los Bienesinmuebles en archivo electrónico de las Dependencias y EntidadesEstatales, al Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de BienesInmuebles

Recibe el Oficio de solicitud en original, el Oficio de envío en original, laRelación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento ycomodato del Gobierno del Estado en original, el Informe de costos demanutención del(de los) inmueble(s) en original y los Bienesinmuebles en archivo electrónico de las Dependencias y EntidadesEstatales del Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos,para su captura.

Accesa al programa excel y realiza la Estadística de bienes inmueblesen propiedad, arrendamiento y comodato bajo resguardo de lasDependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


COPIA NO CONTROLADA





9.

10.

11.

12.

13.

13A.

13A.1

13A.2

13A.3

Elabora el Expediente de la Dependencia o Entidad e integra el Oficiode solicitud en original y el Oficio de envío en original.

Realiza el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto conbase en la Estadística de bienes inmuebles en propiedad, arrendamientoy comodato bajo resguardo de las Dependencias y Entidades del EjecutivoEstatal, en coordinación con el Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos y la Dirección General del Patrimonio delEstado.

Pasa el tiempo.

Turna el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto alSubdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos

Recibe el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto delEjecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles.

Evalúa la factibilidad de desincorporación de cada bien inmueble encoordinación con el Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación deBienes Inmuebles y verifica si es factible el Estudio de viabilidad jurídicay económica en un tanto.

¿Es factible el Estudio de viabilidad jurídica y económica?

En caso de no ser factible el Estudio de viabilidad jurídica y económica:

Devuelve el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto alEjecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles.

Recibe el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto delSubdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos.

Elabora el Expediente de antecedentes de bienes inmuebles e integralos siguientes documentos:- Informe de costos de manutención del (los) inmueble(s) en

original, en su caso.- Relación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento y

comodato del Gobierno del Estado en original- Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto.

Ordena y archiva manera cronológica definitiva, el Expediente de laDependencia o Entidad y el Expediente de antecedentes de bienesinmuebles.

Fin.





COPIA NO CONTROLADA





En caso de ser factible la Propuesta del estudio de factibilidad:

Devuelve el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto alEjecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles.

Recibe el Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto delSubdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos.

Elabora el Expediente de antecedentes de bienes inmuebles e integralos siguientes documentos:- Informe de costos de manutención del (los) inmueble(s) en

original, en su caso.- Relación de bienes inmuebles en propiedad, arrendamiento y

comodato del Gobierno del Estado en original- Estudio de viabilidad jurídica y económica en un tanto.

Obtiene copia del Expediente de antecedentes de bienes inmuebles.

Elabora el Oficio de envío de expediente en original y copia, para iniciarel procedimiento de solicitud ante el H. Congreso del Estado y recabafirma del Director General de Fideicomisos y Desincorporación deActivos a través del Subdirector de Gestión para la Desincorporación deActivos.

Turna el Expediente de antecedentes de bienes inmuebles en copia yel Oficio de envío de expediente en original a la Procuraduría Fiscal,recaba acuse de recibo en la copia del Oficio.

Pasa el tiempo.

Verifica con la Procuraduría Fiscal si está correcto y completo elExpediente de antecedentes de bienes inmuebles.

¿El Expediente de antecedentes de bienes inmuebles está correcto ycompleto?

En caso de no estar correcto y completo el Expediente de antecedentesde bienes inmuebles:

Recibe el Oficio de observaciones en original de la Procuraduría Fiscaly turna al Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos,para la integración de la información correspondiente.

Recibe del Oficio de observaciones en original del Ejecutivo deProyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles y solicita lainformación faltante al área correspondiente.


14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

20A.

20A.1




COPIA NO CONTROLADA





Recibe la información faltante en original y copia del áreacorrespondiente y turna junto con el Oficio de observaciones enoriginal al Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de BienesInmuebles, para su envío.

Recibe la Información faltante en original y copia junto con el Oficio deobservaciones en original del Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.

Elabora el Oficio de envío de observaciones en original y copia, y recabafirma del Director General de Fideicomisos y Desincorporación deActivos a través del Subdirector de Gestión para la Desincorporaciónde Activos.

Turna el Oficio de envío de observaciones en original y la Informaciónfaltante en original a la Procuraduría Fiscal, y recaba acuse de recibo enel Oficio en copia.

Continúa con la actividad No. 21.

En caso de estar correcto y completo el Expediente de antecedentesde bienes inmuebles:

Recibe el Oficio de solicitud de autorización del H. Congreso del Estadoen copia de la Procuraduría Fiscal a través del Subdirector de Gestiónpara la Desincorporación de Activos.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de notificación de autorización del H. Congreso delEstado en original de la Procuraduría Fiscal a través del Subdirector deGestión para la Desincorporación de Activos y elabora la Tarjetainformativa en original y turna al Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.

Recibe y rúbrica la Tarjeta informativa en original y envía al DirectorGeneral de Fideicomisos y Desincorporación de Activos.

Pasa el tiempo.

Asiste al procedimiento de enajenación instrumentado, da seguimientoy notifica al Director General de Fideicomisos y Desincorporación deActivos.

Solicita de manera verbal la integración de los documentos al Ejecutivode Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles.

20A.2

20A.3

20A.4

20A.5.

21.

22.

23.

24.

25.





COPIA NO CONTROLADA





Recibe de manera verbal la solicitud de integración de los documentose integra al Expediente de antecedentes de bienes inmuebles, lossiguientes documentos:- Oficio de envío de expediente en copia.- Oficio de observaciones en original.- Información faltante en copia.- Oficio de solicitud de autorización del H. Congreso del Estado en

copia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente de laDependencia o Entidad y el Expediente de antecedentes de bienesinmuebles.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


26.

27.


COPIA NO CONTROLADA

INTEGRACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LA DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOSEJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES

INICIO

SUBDIRECTOR DE GESTIÓNPARA LA DESINCORPORACIÓN

DE ACTIVOS

SUBDIRECTOR DEGESTIÓN PARA LA


1

1

ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA

REALIZA

ESTADÍSTICA DE BIENESINMUEBLES

1T


DE ACTIVOS

NOVIEMBRE 2014

( 10 )

PARA SUAPROBACIÓN

Y RÚBRICA

EN COORDINACIÓN CON ELSUBDIRECTOR DE GESTIÓN

PARA LA DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS Y LA DIRECCIÓNGENERAL DEL PATRIMONIO

DEL ESTADO

ACUSES DE RECIBO

OFICIO DE SOLICITUD

ELABORA Y TURNA

O

O

( 1 )

BIENESINMUEBLES

INFORME DE COSTOS DEMANUTENCIÓN DEL (LOS)INMUEBLE (S)

RELACIÓN DE BIENESINMUEBLESPROPIEDAD DELGOBIERNO DEL ESTADO

OFICIO DE ENVÍO

O

O

O

OFICIO DE SOLICITUD

RECIBE ANALIZA Y CAPTURA

O

( 7 )

ACCESA Y REALIZA

PROGRAMA EXCEL:ESTADÍSTICA DE BIENES

INMUEBLES

( 8 )


TURNA

1T

( 11 )



¿ ESFACTIBLE LA PROPUESTA DEESTUDIO DE FACTIBILIDAD?





SI

NO

EN COORDINACIÓNCON EL EJECUTIVO DE

PROYECTOS DEDESINCORPORACIÓNDE BIENES INMUEBLES


EVALÚA Y VERIFICA SI ESFACTIBLE

( 13 )

1T


RECIBE

1T

( 12 )


DEVUELVE

1T

( 13A. )

( 14 )ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA

DEVUELVE

1T

EJECUTIVO DE PROYECTOSDE DESINCORPORACIÓN

DE ACTIVOS

OFICIODE SOLICITUD

RECABA RÚBRICA DEAUTORIZACIÓN Y FIRMA

O

DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS YDESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS Y DEL

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN O ENSU CASO DEL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIASY ENTIDADESESTATALES

EJECUTIVO DE PROYECTOSDE DESINCORPORACIÓN DE

BIENES INMUEBLES

1

( 3 )

A TRAVÉS DELDIRECTOR GENERALDE FIDEICOMISOS Y


C

ACUSES DE RECIBO

OFICIODE SOLICITUD

RECIBE

O

O

( 2 )

ACUSES DE RECIBO

OFICIODE SOLICITUD

ENVÍA Y RECABA ACUSE DERECIBO

O

O

( 4 )

DEPENDENCIASY ENTIDADESESTATALES

( 5 )


RELACIÓN DE BIENESINMUEBLES PROPIEDAD DELGOBIERNO DEL ESTADO

OFICIODE ENVÍO

O

O

O

RECIBE

BIENESINMUEBLES


RELACIÓN DE BIENESINMUEBLES PROPIEDAD DELGOBIERNO DEL ESTADO

OFICIODE ENVÍO

O

O

O

OFICIODE SOLICITUD

TURNA

O

BIENESINMUEBLES

( 6 )

2

OFICIO DE ENVÍO

OFICIO DE SOLICITUD

ELABORA EL EXPEDIENTE DELA DEPENDENCIA O ENTIDAD

E INTEGRA

O

O

( 9 )

COPIA NO CONTROLADA

fs


EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLESSUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LA

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

2



FIN



DIRECTOR GENERAL DEFIDEIOCMISOS Y

DESINCORPORACIÓN DEACTIVOS

NOVIEMBRE 2014

( 16 )


RELACIÓN DE BIENESINMUEBLES SUSCEPTIBLES DEDESINCORPORAR

INFORME DE COSTOS DEMANUTENCIÓN DEL(LOS) INMUEBLE(S)

ELABORA EL EXPEDIENTE DEANTECEDENTES DE BIENES

INMUEBLES E INTEGRA

O

O

1T

( 17 ) EXPEDIENTE DEANTECEDENTES DE BIENESINMUEBLES

1

OBTIENE

A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR DE

GESTIÓN DEFIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIONDE ACTIVOS

O

OFICIO DE ENVÍO DEEXPEDIENTE

ELABORARECABA FIRMA

1

O

( 18 )

( 13A.1 ) ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA

RECIBE

1T

( 13A.2 )


RELACIÓN DE BIENESINMUEBLES SUSCEPTIBLES DEDESINCORPORAR

INFORME DE COSTOS DEMANUTENCIÓN DEL(LOS) INMUEBLE(S)

ELABORA E INTEGRA

O

O

1T

C

EXPEDIENTE DEANTECEDENTES DE BIENESINMUEBLES

EXPEDIENTE DE LADEPENDENCIA O ENTIDAD

ORDENA

( 13A.3 )

( 15 )ESTUDIO DE VIABILIDADJURÍDICA Y ECONÓMICA

RECIBE

1T

PROCURADURÍAFISCAL

( 20 )

VERIFCA SI ESTÁ CORRECTOY COMPLETO EL EXPEDIENTE

DE ANTECEDENTES DEBIENES INMUEBLES

1

¿ESTÁ CORRECTO YCOMPLETO EL EXPEDIENTE

DE ANTECEDENTES DE BIENESINMUEBLES?



PROCURADURÍAFISCAL

SI

NO

OFICIO DE OBSERVACIONES

RECIBE Y TURNA

O

( 20A. )

( 21 ) OFICIO DE SOLICITUD DEAUTORIZACIÓN DEL H.CONGRESO DEL ESTADO

RECIBE

1

PROCURADURÍAFISCAL


RECIBE Y SOLICITA LAINFORMACIÓN FALTANTE

O

( 14A. )



ÁREACORRESPONDIENTE

ÁREACORRESPONDIENTE




INFORMACIÓN FALTANTE

RECIBE Y TURNA

( 15 )

O

1

OOFICIO DE OBSERVACIONES


RECIBE

( 20A.1 )

O

1

O

TARJETA INFORMATIVA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEAUTORIZACIÓN DEL H.CONGRESO DEL ESTADO

RECIBE, ELABORA Y TURNA

O

O

( 22 )

OFICIO DE ENVÍO DEOBSERVACIONES

ELABORA Y RECABA FIRMA

O

1

( 20A.2 )



( 20A.3 )


OFICIO DE ENVÍO DEOBSERVACIONES

TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO

O

1

1

O

PROCURADURÍAFISCAL

2

2



PROCURADURÍAFISCAL

3

PROCURADURÍAFISCAL


1



TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO

O

( 19 )

COPIA NO CONTROLADA


SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LA DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES

NOVIEMBRE 2014

3

TARJETA INFORMATIVA

RECIBE, RÚBRICA Y ENVÍA

( 23 )

O



DIRECTOR GENERAL DEFIDEICOMISOS Y






DE MANERAVERBAL



DE MANERAVERBAL

OFICIO DE SOLICITUD DEAUTORIZACIÓN DEL H.CONGRESO DEL ESTADO


1



RECIBE SOLICITUD E INTEGRAAL EXPEDIENTE DE

ANTECEDENTES DE BIENESINMUEBLES

1

O

( 26 )

1


EXPEDIENTE DE ADEPENDENCIA O ENTIDAD

ORDENA

O

O

( 27 )

C

FIN

( 24 )

ASISTE, DA SEGUIMIENTO YNOTIFICA

( 25 )

SOLICITA LA INTEGRACIÓNDE LOS DOCUMENTOS

COPIA NO CONTROLADA





NORMAS



OBJETIVO


Anual.

Elaboración del Anteproyecto del Calendario de Evaluación del Desempeño.

Programar cronológicamente las actividades a realizar por la Subdirección de Gestión para la Desincorporación deActivos, durante el ejercicio.

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anual.

El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe entregar el Anteproyecto del calendariode indicadores de evaluación del desempeño a la Subdirección de Presupuesto junto con el Anteproyecto delpresupuesto de egresos anual autorizado.

COPIA NO CONTROLADA








Establece los objetivos prioritarios a realizarse durante el ejercicio,las actividades administrativas y operativas, y las fechas y tiempos derealización de cada una, mismas que se llevarán a cabo durante elejercicio en coordinación con el Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos.

Accesa al Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño,captura y genera el anteproyecto de Calendario de indicadores deevalución del desempeño en original y dos copias.

Turna el anteproyecto del Calendario de indicadores de evalucióndel desempeño en original y dos copias al Subdirector de Gestiónpara la Desincorporación de Activos, para su aprobacióncorrespondiente.

Recibe el anteproyecto del Calendario de indicadores de evalucióndel desempeño en original y dos copias del Ejecutivo de Proyectosde Desincorporación de Bienes Inmuebles, y turna al DirectorGeneral de Fideicomisos y Desincorporación de Activos, para suaprobación correspondiente.

Pasa el tiempo.

Recibe el Calendario de indicadores de evalución del desempeñoen original y dos copias del Director General de Fideicomisos yDesincorporación de Activos y turna a la Subdirección dePresupuesto, recabando acuse de recibido en la segunda copia.

Turna al Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de BienesInmuebles, el Calendario de indicadores de evalución deldesempeño en segunda copia.

Recibe el Calendario de indicadores de evalución del desempeñoen segunda copia del Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos, y lo archiva de manera cronológicatemporal.


Conecta con el procedimiento:- Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Anual.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Elaboración del Anteproyecto del Calendario de Evaluación del Desempeño.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL CALENDARIO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LA DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

INICIO




DESINCORPORACIÓNDE BIENES INMUEBLES

DIRECTOR GENERALDE FIDEICOMISOS YDESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

DIRECTOR GENERALDE FIDEICOMISOS Y


SUBDIRECCIÓNDE PRESUPUESTO

CALENDARIO DEINDICADORES DEEVALUACIÓN DELDESEMPEÑO

TURNA

2

EJECUTIVO DE PROYECTOSDE DESINCORPORACIÓN

DE BIENES INMUEBLES


RECIBE

2

FIN


DE ACTIVOS

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL.

C

NOVIEMBRE 2014

( 6 )

( 7 )

EN COORDINACIÓNCON EL SUBDIRECTOR DE

GESTIÓN PARA LADESINCORPORACIÓN

DE ACTIVOS

ESTABLECE LOS OBJETIVOSPRIORITARIOS A REALIZARSE

DURANTE EL EJERCICIO

( 1 )


TURNA

O

1-2

( 3 )


RECIBE Y TURNA

O

1-2

( 4 )


RECIBE, TURNA Y RECABAACUSE DE RECIBIDO

O

1

( 5 )

2

1-2


ACCESA, CAPTURAY GENERA

SISTEMA DEINDICADORES DEEVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO

( 2 )

O

COPIA NO CONTROLADA





NORMAS



OBJETIVO


Anual.

Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Anual.

Generar el presupuesto de egresos anual de recursos financieros y materiales necesarios para la realización de lasactividades a llevarse a cabo dentro del año calendario de conformidad con los Indicadores de evaluación deldesempeño.

El Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos debe entregar el Anteproyecto del presupuesto deegresos anual y los Indicadores de evaluación del desempeño autorizados a la Dirección General deProgramación y Presupuesto.

Los Indicadores de evaluación del desempeño autorizados deben ajustarse al Presupuesto de egresos anualautorizado.

El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe elaborar el Listado de los recursosmateriales y servicios necesarios para la realización de las actividades programadas en el Calendario de indicadoresde evaluación del desempeño en coordinación con el Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos.

El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe consultar de la página web de la Secretaríaen Presupuesto de Egresos, el Clasificador por objeto del gasto para clasificar los recursos materiales o serviciosnecesarios para cada actividad.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA








Elabora el Listado de los recursos materiales y servicios necesariosen un tanto para la realización de cada actividad programada en elCalendario de indicadores de gestión.

Clasifica los recursos materiales o servicios necesarios para cadaactividad, basándose en las partidas del Clasificador por objeto delgasto.

Investiga los costos de obtención o realización de cada material oservicio necesario por unidad, y elabora el Anteproyecto depresupuesto de egresos anual en borrador de conformidad con loscostos investigados.

Accesa al Sistema de Proyecto de Presupuesto de Egresos, captura elAnteproyecto de presupuesto de egresos anual e imprime enoriginal y dos copias.

Turna el Anteproyecto de presupuesto de egresos anual enoriginal y dos copias al Subdirector de Gestión para laDesincorporación de Activos, para su aprobación correspondiente ydesecha el Anteproyecto en borrador y el Listado de los recursosmateriales y servicios necesarios en un tanto.

Recibe el Anteproyecto de presupuesto de egresos anual enoriginal y dos copias del Ejecutivo de Proyectos de Desincorporaciónde Bienes Inmuebles.

Recaba firma de autorización en el Anteproyecto de presupuestode egresos anual en original y dos copias del Director General deFideicomisos y Desincorporación de Activos, turna a la DirecciónGeneral de Programación y Presupuesto, para autorización yentrega de recursos, y recaba acuse de recibido en la segunda copia.

Pasa el tiempo.

Recibe el Presupuesto de egresos anual autorizado en original de laDirección General de Programación y Presupuesto y turna junto conel Anteproyecto de presupuesto de egresos anual en segundacopia al Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de BienesInmuebles.

Recibe el Presupuesto de egresos anual autorizado en original y elAnteproyecto de presupuesto de egresos anual en segunda copiadel Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos y losarchiva de manera cronológica temporal.


1.

2.

3.

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5.

6.

7.

8.

9.

Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Anual.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL

EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LA DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

INICIO

CLASIFICA LOS RECURSOSMATERIALES O SERVICIOS

NECESARIOS PARACADA ACTIVIDAD

ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSANUAL

INVESTIGA Y ELABORA

B


DE ACTIVOS

EJECUTIVO DE PROYECTOS DEDESINCORPORACIÓN DE BIENES

INMUEBLES

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO





FIN

C

NOVIEMBRE 2014

( 2 )

( 3 )

BASÁNDOSE ENLAS PARTIDAS DEL

CLASIFICADORPOR OBJETODEL GASTO


ACCESA, CAPTURA EIMPRIME

SISTEMA DE PROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOS:

ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOS

ANUAL

( 4 )

O

1-2

DESECHA ELBORRADOR


RECIBE

O

1-2

( 6 )


RECABA FIRMA DEAUTORIZACIÓN, TURNA Y

RECABA ACUSE DE RECIBIDO

O

1

( 7 )

2




PRESUPUESTO DE EGRESOSANUAL AUTORIZADO

RECIBE AUTORIZADO YTURNA

O

2

( 8 )


PRESUPUESTO DE EGRESOSANUAL AUTORIZADO

RECIBE

O

2

( 8 )

LISTADO DE LOS RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS

ELABORA

( 1 )

1T

LISTADO DE LOS RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS


TURNA Y DESECHA

O

1-2

( 5 )

B

1T

COPIA NO CONTROLADA





NORMAS



OBJETIVO


Elaboración de Trámites por Pago Directo.

Tramitar la solicitud de pago a favor de los proveedores o beneficiarios diversos de la Subdirección de Gestión para laDesincorporación de Activos incluidos en el presupuesto.

Eventual.

Cada erogación realizada deberá corresponder a las actividades desempeñadas en el área, a fin de que seanjustificables.

Las Facturas o Comprobantes de gastos deben cumplir con los siguientes requisitos fiscales:- Registro federal de contribuyentes de la SEFIPLAN.- El impuesto correspondiente (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto al suntuario y el Impuesto al 2% sobre

Hospedaje).- Importe con número y letra.- Concepto de gasto.- Lugar y fecha de Expedición.

El Departamento de Caja puede entregar directamente al proveedor el cheque correspondiente, en los casos en queel trámite por pago directo sea para el pago de un bien o servicio, y la instrucción se debe especificar en la Solicitud-comprobación de recursos.

El Departamento de Órdenes de Pago debe solicitar a los proveedores, prestadores de servicios y beneficiarlos, laexpedición de las Facturas o Comprobantes de gastos en caso de no proceder el trámite por error.

El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe corregir la captura y emitir nuevamente elDetalle de orden de pago o la Solicitud–comprobación de recursos de pago directo, en caso de no proceder eltrámite de pago en el Departamento de Órdenes de Pago.

El Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles debe entregar en la ventanilla de recepción dedocumentos de Tesorería, la Solicitud-comprobación de recursos dentro de los siguientes quince días a la fecha deexpedición de las Facturas o Comprobantes de gastos correspondientes.

El Subdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos debe revisar y rubricar el Detalle de orden de pago yla Solicitud–comprobación de recursos de pago directo.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA




NORMAS

En caso de emisión de Cheque a nombre de la Subdirección de Gestión para la Desincorporación de Activos se turnaráa firma del titular de la Subdirección de Gestión para la Desincorporación de Activos y se solicitará a la InstituciónBancaria mediante Oficio el cobro del mismo, para realizar el pago a los Beneficiarios.


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Recibe las Facturas o Comprobantes de gastos en original de losproveedores, prestadores de servicios o beneficiarios, firma deautorizado y turna al Ejecutivo de Proyectos de Desincorporación deBienes Inmuebles.

Recibe las Facturas o Comprobantes de gastos en original delSubdirector de Gestión para la Desincorporación de Activosdebidamente firmados.

Obtiene del archivo cronológico temporal el Clasificador por objeto delgasto en un tanto y determina los importes de pago por cada concepto deacuerdo a la clasificación.

Clasifica las Facturas o Comprobantes de gastos en original, porpartida y verifica que cumpla con los requisitos fiscales.

¿Reúne los requisitos?

En caso de no reunir los requisitos:

Devuelve las Facturas o Comprobantes de gastos en original alSubdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos, para sucancelación y la reposición de la misma.

Fin.

En caso de reunir los requisitos:

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz(SIAFEV), captura los datos de las Facturas oComprobantes de gastos en original y genera el Detalle de ordende pago.

Envía vía correo electrónico el Detalle de orden de pago a laDirección General de Programación y Presupuesto, para suaprobación.

Pasa el tiempo.

Recibe vía correo electrónico el Detalle de orden de pago aprobadode la Subdirección de Presupuesto.

Emite a través del SIAFEV, el Detalle de orden de pago en original yla Solicitud–comprobación de recursos de pago directo en original.

1.

2.

3.

4.

4A.

5.

6.

7.

8.


COPIA NO CONTROLADA





Anexa al Detalle de orden de pago en original, la Solicitud–comprobación de recursos de pago directo en original y lasFacturas o Comprobantes de gastos en original y turna alSubdirector de Gestión para la Desincorporación de Activos.

Recibe el Detalle de orden de pago en original del Ejecutivo deProyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles, revisa y rubrica.

Devuelve el Detalle de orden de pago en original al Ejecutivo deProyectos de Desincorporación de Bienes Inmuebles.

Recibe el Detalle de orden de pago en original del Subdirector deGestión para la Desincorporación de Activos y obtiene cuatro copias.

Entrega el Detalle de orden de pago en original y tres copias alDepartamento de Órdenes de Pago a través de la ventanilla derecepción de documentos de la Tesorería, recaba acuse de recibidoen la cuarta copia y verifica si procedió el trámite de pago directo.

¿Procede el trámite?

En caso de no proceder el trámite:

Recibe las observaciones en el Detalle de orden de pago en original ytres copias del Departamento de Órdenes de Pago, para sucorrección.

Accesa al SIAFEV y corrige el Detalle de orden de pago en original ycuatro copias y desecha el anterior.

Continúa con la actividad No. 6.

En caso de proceder el trámite:

Acude y recibe del Departamento de Caja, el Cheque o notificaciónverbal de la transferencia bancaria al beneficiario.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Detalle deorden de pago en cuarta copia.


9.

10.

11.

12.

13.

13A.

13A.1

14.

15.





COPIA NO CONTROLADA

DETALLE DE ORDEN DEPAGO

ELABORACIÓN DE TRÁMITES POR PAGO DIRECTO

SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LADESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS EJECUTIVO DE PROYECTOS DE DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES

INICIO

PROVEEDORES,PRESTADORES DE

SERVICIOS OBENEFICIARIOS

FACTURAS OCOMPROBANTES DE GASTOS

RECIBE

O

CLASIFICADOR POR OBJETODEL GASTO

OBTIENE Y DETERMINA LOSIMPORTES DE PAGO

1T



C


RECIBE, FIRMA Y TURNA

O




CLASIFICA POR PARTIDA YVERIFICA

O

¿REÚNE LOS REQUISITOSFISCALES?


DEVUELVE PARA SUCANCELACIÓN Y REPOSICIÓN

O



ENVÍA PARASU APROBACIÓN


DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTO

RECIBE APROBADO

SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTOS


DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOSEJECUTIVO DE

PROYECTOS DEDESINCORPORACIÓN DE

BIENES INMUEBLES



1

1

3

NO

SI

FIN

NOVIEMBRE 2014

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 4A. )

( 6 )

( 7 )

( 9 )


SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS

DETALLE DEORDEN DE PAGO

ANEXA Y TURNA

O

O

O

VÍA CORREOELECTRÓNICO

VÍA CORREOELECTRÓNICO


ACCESA Y CAPTURA YELABORA

SIAFEV: DETALLE DEORDEN DE PAGO

O

( 5 )

A TRAVÉSDEL SIAFEV

SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS


EMITE

O

O

( 8 )

( 10 ) DETALLE DEORDEN DE PAGO

RECIBE, REVISAY RUBRICA

O


DEVUELVE

O



DEPARTAMENTO DEÓRDENES DE PAGO

A TRAVÉS DE LAVENTANILLA DERECEPCIÓN DE

DOCUMENTOS DELA TESORERÍADETALLE DE

ORDEN DE PAGO

ENTREGA, RECABA ACUSE DERECIBIDO Y VERIFICA SIPROCEDIÓ EL TRÁMITE

O

1-3

( 13 )

4


RECIBE LASOBSERVACIONES

( 13A )

O

1-3

DEPARTAMENTODE ÓRDENES DE

PAGO

¿PROCEDE EL TRÁMITE?

SI

CHEQUE

ACUDE Y RECIBE

C

DEPARTAMENTODE CAJA

FIN

( 14 )

NOTIFICACIÓNVERBAL DE LA

TRANSFERENC IABANCARIA


ACCESA, CORRIGE YDESECHA

SIAFEV: DETALLE DEORDEN DE PAGO

( 13A.1 )

O

1-4

3

NO


ORDENA

4

2

2


RECIBE Y OBTIENE

O

1-4

( 12 )

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN



LIC. VÍCTOR ALBERTO LAMADRID LANDASUBDIRECTOR DE GESTIÓN PARA LA


MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

LIC. GUSTAVO ADOLFO MORA BAIZABALDIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y


LIC. ROSALINDA RAMÍREZ PARDOEJECUTIVA DE PROYECTOS DE

DESINCORPORACIÓN DE BIENES INMUEBLES

Elaborado y autorizado en noviembre de 2014Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave

L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

de procedimientos manual - veracruz

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