cuenta pública 2013 cta publica.pdf · 2014-05-02 · 01/05/2014 20 cultura • m$ 71.608 para...
TRANSCRIPT
01/05/2014
1
Cuenta
Pública 2013Municipalidad de Collipulli
Alcalde y Presidente Concejo Municipal
Leopoldo Rosales Neira
Teresa Ringele Montanares
Patricia Plaza Vásquez
Mario Grandón Castro
PabloPereira Pereira
IbarLeiva Quevedo
José Herrera Saldías
Co
nce
jo M
un
icip
al
01/05/2014
2
Educación
Salud
Infraestructura
Desarrollo Social
Servicios Comunitarios
Tránsito y Transporte
Conectividad y Agua
Situación Presupuestaria
Coordinación Intersectorial
Observaciones CGR
Cuenta Pública 2013
Educación Municipal
“Mejorar la calidad y equidad de la educación
de los alumnos y alumnas de los
Establecimientos Municipales de Collipulli”.
01/05/2014
3
Gestión Administrativa Financiera
NIVELES 2013
Educación Pre-Básica 384
Educación Básica 2.192
Educación Media 706
Educación Adultos 75
Educación Especial 46
Total 3.403
|
SECTORMatrícula Alumnos Mapuches
Total H M Total %
URBANO 2416 300 306 606 25
RURAL 987 291 229 521 53
TOTAL GRAL. 3403 591 535 1127 33
Matricula 2013
Matrícula de Origen Mapuche 2013
33%alumnos de
origen mapuche
17 17 Establecimientos
Municipales (100% JEC)
3.403alumnos
matriculados
Operaciones – Programa de Transporte
274 transportados por
SEREMI de Transporte
598alumnos
transportados desde sectores
rurales
324de 9 establecimientos
con recursos municipales M$ 61.432
01/05/2014
4
Gestión Técnico Pedagógica
DISMINUCIÓN de 5 ptos. promedio entre 2011 y 2012
225
250
275271
SIMCE 4to BÁSICO 2012
264255 252 251 247
Lenguaje Matemáticas Comprensión del Medio
250 248245
Regional Nacional Comunal
SIMCE 2do BÁSICO 2012 245 PTS
5 pts. bajo el promedio Regional y 3 bajo el promedio
nacional
SIMCE 2do MEDIO 2012259 265256 255
244233
Lenguaje Matemática
Promedio Nacional Promedio Regional Promedio Comunal
Puntajes bajo el promedio
nacional
96alumnos titulados
6 alumnos ingresaron a la Universidad
Especialidad 2013 Total
Const. Metálicas 22 158
Atención Párvulos 32 228
Serv. Alimentación 42 187
Total 96 568
Gestión Técnico Pedagógica
Titulaciones Compleduc
01/05/2014
5
3636profesores con
perfeccionamiento M$ 3.420 .-
PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONAL
54Docentes evaluados
Gestión Técnico Pedagógica
Perfeccionamiento y Evaluación docente:
Nicolás Pérez Cárdenas - Miguel Huentelén - Erico Hornung
EXCELENCIA PEDAGÓGICA 2013:
• 3 Destacados
• 38 Competentes
• 13 Básicos
Gestión Técnico Pedagógica
Subvención Escolar Preferencial (SEP)
COMPLEDUC INCORPORADO el 2013: Uniformes, útiles y textos escolares, implementos deportivos, recreativos y
tecnológicos.
CLASIFICACIÓN SEP:2 Autónomas
14 Emergentes
Pc escuela Benjamín Franklin 21 Proyectores Escuela Víctor Durán
01/05/2014
6
Gestión Técnico Pedagógica
Proyecto de Integración para 567 alumnos con Necesidades Especiales M$ 648.895
Programa Intercultural Bilingüe en 2 escuelas: M. Huentelén y Nicolás Pérez C.
Red de Bibliotecas Centro de Recursos de Aprendizaje
Acreditación de especialidad Enfermería en COMPLEDUC
Programa de Colaboración con JUNAEB
“Araucanía Aprende” de MINEDUC para alumnos de 2° básico en proceso lector
Programa de Salud del Estudiante Oftalmología, Otorrino y Traumatología
Alimentación Escolar: 5.700 raciones alimenticias JUNAEB.
• 258 Screening
• 324 Atenciones Médicas
• 189 anteojos entregados
• 6 lentes de contacto
01/05/2014
7
Plan de Acción Extraescolar
Actividades Deportivas como 7° Olimpiadas Provinciales Especiales
Programas Medio Ambientales: Entrega de Contenedores en Villa Esperanza
Actividades Cívico Sociales: Encuentro Provincial de Danza y Música “El Despertar de una Semilla”
Otras Actividades Escolares: ”Comparsa Recreativa por calles de la ciudad”
Fondos de Apoyo Estatal
• Capacitación y perfeccionamiento al personal del DAEM• Diseño de Proyecto de Adecuación y Ampliación COMPLEDUC y adecuación
oficinas DAEM.• Cancelación deudas legales por asignación de perfeccionamiento; pago de
indemnización al retiro.• Servicio de transporte escolar rural para alumnos de 7 establecimientos.
FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL (FAGEM) M$ 122.260.-
• Infraestructura y Transporte Escolar
FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD M$ 179.703.-
• 389 becas para alumnos(as) de establecimientos municipales y particularessubvencionados dentro y fuera de la comuna.
BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA E INDÍGENA M$ 71.755.-
01/05/2014
8
Salud Municipal
“Contribuir a mejorar la calidad de vida de cada
una de las familias beneficiarias; otorgando una
atención de salud primaria con enfoque
familiar, integral y comunitario”.
Cobertura
|
1 CECOSF en Mininco
7.911y atendidos
7.911usuarios inscritos
y atendidos
5.407por FONASA
5.407usuarios validados
por FONASA
5 postas de Salud Rural: Maica, La Batalla, Encinar, Amargo y Niblinto
6 Estaciones Médico Rural: Curaco, Santa Julia, Pemehue, Loncomahuida, Esperanza
y Quilquihuenco
01/05/2014
9
Programas, Atenciones y Prestaciones
6.288 Controles Médicos
31.476 Consultas 12
Programas
• Salud Infantil, • Adulto Mayor• Mujer en Atención Primaria• Cardiovascular• Postrados• Familiar• Entre otros
256Rondas Médicas
600Interconsultas Generadas
a Hospitales
186 secundario GES
186 Derivaciones a nivel
secundario GES
853Salud GES
853Atenciones Primarias de
Salud GES
13.380Recetas despachadas
1.600Exámenes
Convenios año 2013
Apoyo a la Atención Domiciliaria con Dependencia Severa $M 13.844.-
Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en las Redes Asistenciales M $11.000.-
Convenio de Promoción de Salud M$ 10.898.-
Inmunización y Vacunación contra Influenza M $173.-
01/05/2014
10
Convenios año 2013
Programa GES Odontológico Familia y Adulto M$ 6.543.-
Convenio Odontológico Integral M$ 35.044.-
Programa Preventivo de Salud Bucal Preescolar M$ 411.-
Programa de Promoción de Salud. Día de la actividad física
Convenios año 2013
• Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal M $5.813.-• Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria M$ 4.441.-• Mejoría de la Equidad Rural M$ 35.600.-• Centros Comunitarios de Salud Familiar M$ 51.110.-• Programa de Resolutividad en Atención Primaria M$ 10.318.-• Convenio Programa Internado Rural PIRI M$ 6.000.-• Programa de Salud Mental
OTROS CONVENIOS
Programa Complementario GES Atención Primaria. Toma de Muestra de Sangre M$ 8.713.-
Programa Rehabilitación Integral Confección de Ortesis para usuarios
01/05/2014
11
InfraestructuraREPOSICIÓN PUENTE MININCO Y PUENTE ÑANCOFNDR - PIRDT
M$ 875.225.-
Infraestructura Educación y Salud (ejemplos)
“Construcción aulas de emergencia Escuela F-94 Villa Esperanza” PMU EMERGENCIA M$ 9.647.-
“Reparación y mantención posta de salud Encinar”. MINSAL M$ 4.616.-
M$ 100.642Inversión en 6
proyectos
“Construcción Multicancha Escuela F-94 Esperanza “ PMU Emergencia M$ 17.580.-
01/05/2014
12
Infraestructura Vialidad Urbana (ejemplos)
Aceras en zona perimetral Villa Mininco, Collipulli. PMU M$ 6.283.-
Instalación reductores de velocidad y señalización vertical y horizontal MTT y SUBDERE M$ 31.821.-
M$ 279.779Inversión en 4
proyectos
Pavimentación participativa MINVU M$ 239.784.-
Infraestructura Vialidad Rural (ejemplos)
Mejoramiento camino Hijuelas del Aire FRIL M$ 50.000.-
Reposición Puente Mininco y Puente Ñanco, camino San Andrés. FNDR PIRDT M$ 875.225.-
M$ 925.225Inversión en 2
proyectos
01/05/2014
13
Infraestructura Multisectorial y Saneamiento Rural
Saneamiento Rural diferentes proyectos APR M$394.026.-
Cierre Vertedero de Collipulli FNDR M$431.559.-
M$938.526 Inversión en 10
proyectos
Puntos Verdes para Malleco SUBDERE $63.779.578.-
Infraestructura Deporte y Recreación
Multicancha JJVV Unión Las Vertientes, PMU y EC M$ 12.552.-
Cancha de futbolito pasto sintético Estadio Collipulli FRIL M$ 49.950.-
M$ 232.802Inversión en 8
proyectos
Juegos Infantiles y Aeróbicos diferentes sectores M$ 70.207
01/05/2014
14
PISCINA MUNICIPALFRIL
M$ 47.882.-
SKATEPARKFONDO SOCIAL PDTE DE LA REPÚBLICA
M$ 29.536.-
Desarrollo Social
“Promovemos la inclusión, preocupados por los
niños, jóvenes de la comuna, por la mujer, los
adultos mayores y las personas con capacidades
distintas”.
01/05/2014
15
Ingreso Ético Familiar
190 familias
100% Cobertura
M$ 49.935Del FOSIS
PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR
16familias
M$ 6.400FOSIS
BONOS Y SUBSIDIOS
MICROEMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
PROGRAMA HABITABILIDAD
18familias
M$ 30.375FOSIS
EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN
Ficha de Protección Social
4.65%Aumento de Cobertura
1.629Familias
Quintiles de VulnerabilidadAño 2012 Año 2013
Variación 2012 -2013
N° % N° % N° %
1° Quintil de 8.500 puntos 4,120 59,28% 4,378 60.20% 258 6.26
2° Quintil de 11.734 puntos 1,641 23,61% 1,651 22.70% 10 0.61
3° Quintil de 13.484 puntos 701 10,08% 740 10.18% 39 5.56
4º Quintil de 14.557 puntos 340 4,89% 336 4.62% -4 -1.18
5º Quintil de 16.316 puntos 147 2,11% 167 2.30% 20 13.61
Total 6.949 100.00% 7.272 100.00% 323 4.65%
01/05/2014
16
Asistencia Social
M$ 12.900Destinados a aportes
1.629Familias
apoyadas
Quintiles de Vulnerabilidad
Cantidad de Familias en la Comuna.
Nº de familias beneficiadas
%
1° Quintil de 8.500 puntos 4.120 1.363 33,08%2° Quintil de 11.734 puntos 1.641 221 13,46%3° Quintil de 13.484 puntos 701 37 5,27%4º Quintil de 14.557 puntos 340 5 1,47%5º Quintil de 16.316 puntos 147 3 2,04%
4.020Subsidios Estatales
Ejecutados por el
Municipio
Jóvenes
M$13.460Beca Educación Superior
170Estudiantes
Becados
M$4.690Actividades Recreativas
• Hip Hop• Graffitis• Break Dance• Día de la Juventud• Formación en liderazgo
01/05/2014
17
Apoyo a la Unión Comunal de Adultos Mayores
Vinculos40 adultos mayores
M$ 5.774Aporte del MDS
M $6.192PPTO
Municipal
• Pasando Agosto• Fiestas Patrias• Mes del Adulto Mayor• Canto y Danza• Tai Chi
Interculturalidad
MicroemprendimientoSubsidio a 21 Mujeres
M$ 5.500.-
Facilitador Intercultural
Encuentro Nacional de
PALIN
Programa INTERCULTURAL
“Conscientes de la coexistencia de culturas diferentes y
con el fin de avanzar hacia un trato igualitario y un
reconocimiento del Pueblo Mapuche…”
01/05/2014
18
Infancia
OPDProtección de Derechos
M$ 68.000De transferencia a la
OPD
M$ 88.526.-Transferencia aVilla de Niños
• 12 Juegos Infantiles• 4.000 Juguetes para
niños en navidad
124Actividades Formativas
Organizaciones Comunitarias
Enfoque TerritorialMininco, Precordillera, Hu
apitrio
M$64.962Subvención a 74 Organizaciones
Consejo Comunal de Organizaciones de la
Sociedad Civil
01/05/2014
19
Vivienda y Barrio
52 Familias Beneficiadas
26.000 UF
2.892Atenciones
Informativas
32 subsidios de ampliación
EGIS Municipal
130Postulaciones Individuales
22 familias Materiales de
Construcción o aporte ahorro previo
Regularización de Dominios – Asesoría Jurídica
203Inmuebles
regularizados
20 familias Asesoradas en
Posesiones Efectivas
01/05/2014
20
Cultura
• M$ 71.608 para financiar subprogramas.
• Consolidación de Mesa de la Cultura con Personalidad Jurídica.
• 170 Actividades Gratuitas: Música, Artesanía, Muestra Costumbrista.
• Orquesta Sinfónica.
M$ 54.6302% FNDR Cultura
Deporte y Recreación
• Deporte Formativo, Competitivo y Recreativo• Talleres de Gimnasia, Natación y
Acondicionamiento Físico• Asesoría a Organizaciones Deportivas• Beca a Deportistas Destacados
M$ 32.589Aporte Municipal
01/05/2014
21
Desarrollo Económico LocalDesarrollo Económico Local
“Promover el desarrollo económico local articulando
la inversión pública y privada, fortaleciendo la
Agricultura Familiar Campesina e incorporando
elementos de sustentabilidad en el proceso”.
“Mejorar la empleabilidad y condiciones laborales de
la población económicamente activa”.
Programas y UsuariosProgramas y Usuarios
Apoyo en asesoría y gestión para emprender, exposición y venta de
productos agro-artesanales, proyectos de inversión, asistencia técnica,
intermediación laboral y capacitación.
3.118Usuarios
PRODESAL, PDTI, Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar, Mujeres Rurales, Servicio País, PRODER, OMIL y Asesoría en Emprendimiento e Ennovación
01/05/2014
22
Actividades 2013
Asesoría Técnica para el Desarrollo Rural Mujeres Rurales
Asesoría Técnica Rural INDAP Empleo y Capacitación
977 Ingresados
BNE
Turismo: Nuevo eje de Desarrollo en el PLADECOTurismo: Nuevo eje de Desarrollo en el PLADECO
La comuna tiene un catastro importante de bienes patrimoniales, un área de
reserva natural y una fuerte identidad propia, elementos todos que han ido
conformando una nueva oportunidad de servicios, vía la oferta turística.
9 iniciativasMicrofondo de M$1.800
Valle
PemehueNuevo Microdestino
Turístico
01/05/2014
23
Servicios Comunitarios
“Mejorar la cobertura y calidad de servicios
básicos en la comuna y preocupación
permanente por el Medio Ambiente”.
•239 Permisos de Edificación.
•280 Recepciones Definitivas correspondientes a 8.285,54 m²
•335 Certificados de Números.
•399 Certificados de Informaciones Previas.
•25 notificaciones por infracciones a la L.G.U.C.
•212 Informes de Patentes comerciales.
•204 solicitudes de regularización a través de la ley 20.671.
•93 informes de habitabilidad.
•365 atenciones en Cementerio Municipal.
Dirección de Obras Municipales
01/05/2014
24
Servicios Comunitarios y Medio Ambiente
Arborización Collipulli 6 puntos verdes Operativos Mascotas
Operativo Antiparasitario Caballares
Educación Ambiental Campaña Reciclaje de Pilas
Servicios Comunitarios
M$ 661.154Contratos de Servicios
Alumbrado 245.828Agua Potable 13.596Aseo RSD 290.894Mantención Áreas Verdes 81.619Mantención Alumbrado Público 29.217
01/05/2014
25
Conectividad y Agua
“Trabajamos para mejorar la conectividad urbana-rural y
apoyar a las familias frente al déficit hídrico regional”.
Conectividad y Agua
4 PuentesM$ 10.600.-
• Canal Aguas Lluvia Collipulli• Población San Andrés• Puente Panitrú• San Andrés Posta - Escuela
01/05/2014
26
Conectividad y Agua
11.380 mtsM$ 215.282.-
1. Comunidad Maica Bajo2. Alto Maica – Rauco3. Comunidad Quilquihuenco4. Camino Vecinal M. Huentelén5. La Bombilla – Hijuelas del Aire6. Villa Esperanza7. Comunidad Ruperto Huenupi
CAMINOS RURALES
17.050M$ 392.150.-
CAMINOS COMUNIDADES MOP/PDI
Conectividad y Agua
AlcantarillasM$ 12.850.-
Aguas LluviaM$ 4.500.-
Con Personal, Maquinaria y Fondos Propios
01/05/2014
27
Conectividad y Agua
52 Pozos104 Estanques
52 Pozos104 Estanques
Agua (Aljibe)M $95.400
24 sectores rurales y urbano
Tránsito
4.249Permisos de Circulación
1.838Licencias de Conducir
M$ 352.218Ingresos Municipales
M$ 26.446Señalética
01/05/2014
28
Situación Presupuestaria
M$ 4.273.774Presupuesto Actualizado
INGRESOSPRESUPUESTO
INICIAL M$
MODIFICACIONPRESUPUESTARI
AS M$
PRESUPUESTOACTUALIZADO
M$
INGRESOS PERCIBIDOS
M$
POR PERCIBIR
M$
CxC TRIBUTO SOBRE EL USO BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 826.462 135.970 962.432 954.865 11.998
CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.955 23.026 123.981 121.375
CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD 20.792 10.755 31.547 30.874 1.015
CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.669.469 313.070 1.982.539 1.964.113 18CxC RECUPERACION DE PRESTAMOS 20.000 20.000 6.137 21.067
CxC TRANSFER. GASTOS CAPITAL 6.238 491.749 497.987 307.224
SALDO INICIAL DE CAJA 340.000 315.288 655.288 655.288
TOTAL INGRESOS 2.983.916 1.289.858 4.273.774 4.039.876 34.098
INGRESOS
44% de aumento en ingresos lo que significa un aumento
en recursos por M$1.289.858
Situación Presupuestaria
M$ 3.467.333Presupuesto Actualizado
GASTOS
gasto total devengados de M$3.467.333, vale decir se gastó un 86% de lo
percibido quedando pendientes por pagar la suma de M$14.335. Se obtuvo
un superávit de M$572.543
GASTOSPRESUPUESTO
INICIAL M$
MODIFICACIONPRESUPUESTARI
AS M$
PRESUPUESTOACTUALIZADO
M$
GASTOS DEVENGADOS
M$
POR PAGAR
M$
CxP GASTOS EN PERSONAL 1.196.391 70.378 1.266.769 1.185.844CxP BIENES Y SERV. CONSUMO 1.265.234 112.049 1.377.283 1.119.684CxP PREST. SEGURIDAD SOCIAL 0CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 474.156 320.977 795.133 749.976 390
CxP OTROS GASTOS CORRIENTES 2.000 7.366 9.366 7.540 63
CxP ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC. 27.135 35.287 62.422 43.917CxP INICIATIVAS DE INVERSION 19.000 736.275 755.275 352.986 10.860CxP SERVICIO DE LA DEUDA 7.526 7.526 7.386 3.022CxP SALDO FINAL DE CAJA 0
TOTAL GASTOS 2.983.916 1.289.858 4.273.774 3.467.333 14.335
01/05/2014
29
Situación PresupuestariaGASTOS POR AREA DE GESTIÓN
ITEM DE GASTOS
GE
ST
ION
IN
TE
RN
A
SE
RV
ICIO
S
CO
MU
NIT
AR
IOS
AC
TIV
IDA
DE
S
MU
NIC
IPA
LES
PR
OG
RA
MA
S
SO
CIA
LES
PR
OG
RA
MA
S
RE
CR
EA
TIV
OS
PR
OG
RA
MA
S
CU
LTU
RA
LES
TOTAL
CXP GASTOS EN PERSONAL 772.538 339.637 1.953 5.672 19.920 46.124 1.185.844
CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 341.682 726.191 13.898 15.115 8.707 14.091 1.119.684CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 553.414 81.107 2.328 107.553 4.227 1.347 749.976CXP OTROS GASTOS CORRIENTES 7.540 0 0 0 0 7.540CXP ADQUISICION ACTIVOS NOFINANC. 42.901 216 0 800 0 0 43.917
CXP INICIATIVAS DE INVERSION 0 352.986 0 0 0 0 352.986CXP SERVICIO DE LA DEUDA 4.236 3.150 0 0 0 0 7.386
TOTALES 1.722.311 1.503.287 18.179 129.140 32.854 61.562 3.467.333
43,4%Servicios Comunitarios
Situación PresupuestariaSERVICIO A LA COMUNIDAD: Bienes y Servicios de Consumo
245.828
13.596
290.894
81.619
29.217
252.986 ALUMBRADO PUBLICO
AGUA POTABLE
ASEO
AREAS VERDES
MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
(M$)
01/05/2014
30
Situación PresupuestariaVariación del Patrimonio
ACTIVOS = PASIVO + PATRIMONIO
Aumentos 598.547.444 = 157.957.067 483.815.506
-Disminuciones 55.719.957 = - 98.945.086
542.827.487 59.011.981 + 483.815.506
Variación 542.827.487 = 542.827.487
M$542.827Variación del Patrimonio
Coordinación Interinstitucional
• Seremi de Desarrollo Social• Servicio Nacional de Menores• Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP• Servicio de Salud Araucanía Norte• Seremi de Salud• GORE Araucanía• JUNAEB - JUNJI
• Seremi Ministerio de Educación• SUBDERE• ACHM• IND• DIBAM• SII• SERNAM
01/05/2014
31
Observaciones CGR
• Informe de Investigación Especial Nº 61/2012 Sobre Eventual Falta de Fiscalización delComercio Ambulante en la Comuna de Collipulli.
• Informe Investigación Especial Nº 35/2012 sobre Eventuales Irregularidades en laEntrega de Subvenciones Municipales a Iglesias, Otorgamiento de Certificados deInhabitabilidad Post-Terremoto y Comodato de Inmueble a Hogar en Collipulli .
• Informe de Seguimiento al Informe Nº 33/2012, Sobre Auditorías a Obras Ejecutadaspor la Municipalidad de Collipulli con Cargo al Programa de Fondo de Recuperación deCiudades, de la SUBDERE.
• Informe de Seguimiento a la Investigación Especial Nº 61/2012, Sobre Eventual Falta deFiscalización del Comercio Ambulante en la Comuna de Collipulli.
• Preinforme Nº 29/2013 Auditoría a las Patentes de Alcoholes, en la Municipalidad deCollipulli.
16,96%
62,70%
2012 2013
46%Nivel de CumplimientoLey de Transparencia
6° lugar Regional
01/05/2014
32
Inicio Actualización del PLADECO
Cuenta
Pública 2013Municipalidad de Collipulli