CUENTA PÚBLICA2016

Antecedentes Generales

Establecimiento público de ATENCIÓN

ONCOLÓGICA INTEGRAL

Categoría de INSTITUTO

(Asistencial –Docencia –

Investigación)

REFERENCIA NACIONAL para

casos de alta complejidad

Establecimiento Coordinador de la

MACRORED DE RADIOTERAPIA

Cuenta con un CENTRO SATÉLITE DE TRATAMIENTO

de Radioterapia

Establecimiento AUTOGESTIONADO

EN RED

Establecimiento ACREDITADO

Caracterización del INC

Región Del Maule

Región Del Libertador Bernardo O´Higgins

Región Metropolitana

+ Casos Alta Complejidad

Área de Influencia del INC

Proceso de Atención del INC

Promoción y Educación

Diagnóstico

Tratamiento

Rehab.

Seguimiento

Docencia

Investigación

Etapas

Radioterapia y

BraquiterapiaHDR

Oncología Médica y Hemato-Oncología

Alivio del Dolor y

Cuidados Paliativos

Rehabilitación y

Recuperación

Comité Oncológico

Cirugía

Manejo Integral

Endoscopía

Medicina Nuclear

Anatomía Patológica

Imagenología

Laboratorio

Psicooncología

Rehabilitación

Apoyos Logísticos

Organización

Organigrama 2016

Situación Financiera

Ingresos 2016

Los mayores Ingresos Devengados al cierre presupuestario, M$ 354.394,corresponden a una mayor facturación de ingresos asociados a Licencias Médicas yMultas a proveedores, por despacho no oportuno.

0

4.000.000

8.000.000

12.000.000

16.000.000

20.000.000

Presupuesto Autorizado Ingresos Devengados

Ingresos 2016 18.554.317 18.908.711

M$

Ingresos 2016

M$ 354.394

Gastos 2016

Este incremento en M$ 461.338 se debe a: Un mayor gasto en el S.21 por M$ 500.904, explicado por la

implementación del Pago de Asignaciones Médicas para sub-especialistas, la autorización del SSMN de la regularización de gradospara los funcionarios de Radioterapia y por el aumento de los contratosa Honorarios.

El gasto en el S.22 se mantuvo contenido para “amortizar” la sobre-ejecución del S.21, presentando un menor gasto de M$ 39.566.

0

4.000.000

8.000.000

12.000.000

16.000.000

20.000.000

Presupuesto Autorizado Gastos Devengados

Gastos 18.554.317 19.015.655

M$

M$ 461.338

Deuda

La Deuda al cierre presupuestario 2016, M$ 835.018, se redujo en un 19%(M$ 196.529) en relación al año 2015.

La totalidad de la Deuda 2016 tiene una antigüedad inferior a 60 días.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

Deuda 63.888 31.430 0 1.031.547 835.018

M$

Deuda 2012 - 2016

M$ 196.529

Gestión y Desarrollo de las Personas

Dotación

EstatutoAdministrativo

Leyes 19.664 -15.076

Honorarios

Dotación 480 102 82

0

100

200

300

400

500

600

N°

Total: 664

Incorporaciones: Estatuto Administrativo (1) ; Ley 19.664 (2) 11 horas cada uno ; Honorarios (22).

Ausentismo

2015 2016

Ausentismo 19,1 17,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

Disminución asociado al funcionamiento regular del comité de ausentismo y el levantamiento y

aplicación de Plan de Trabajo.

Producción

Atención Abierta: Consultas Totales

2014 2015 2016

Total Consultas 74.346 79.773 92.817

Consultas Nuevas 3.313 3.572 3.839

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Los ingresos del Instituto Nacional del Cáncer representan sólo el 4% del total de consultas.

Existe un 10% de inasistencia a las atenciones programadas.

Atención Abierta: Consultas Nuevas Área Norte

2014 2015 2016

Ingresos área norte 1.546 1.687 2.054

Total Ingresos 3.313 3.572 3.839

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Nº

Consultas nuevas promedio por año : 3.575 de las cuales cerca del 50% corresponde a ingresos de beneficiarios del área norte de Santiago.

Del 50% restante, 4 son los servicios de salud que generan mayor de ingresos (S.S.M. Sur, S.S. Maule, S.S. Ohiggins, S.S.M. Occidente)

Atención Abierta: Producción Consultas Médicas por CR

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Radioterapia

Alivio del Dolor

Cirugia

Oncologia Médica

2016 2015 2014

Atención Abierta: Producción Comité Oncológico

2014 2015 2016

Comites Oncológicos 3.933 4.500 5.741

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Producción Centro Apoyo Clínico: Laboratorio

Laboratorio

2014 209.898

2015 219.900

2016 247.575

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Aumento de producción asociada al aumento de quimioterapias.

Producción Centros Apoyo Clínico

Imagenología Scanner Anatomía Patológica Medicina Nuclear

2014 31.869 18.807 6.559 1.742

2015 30.997 17.217 13.985 2.287

2016 28.932 19.188 15.904 1.486

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

La baja en la producción 2016 de medicina nuclear se justificaría por disminución de la demanda de MUGA.

Disminución en imagenologia asociada a la perdida de horas médicas.

Producción Centros Apoyo Clínico: Endoscopia

Se incorpora equipamiento de endoscopia. Se programa actividad PPV de endoscopias complejas y se oferta a la red

del Servicio de Salud Metropolitano Norte actividades para disminuir lista de espera para estos procedimientos.

Producción consultas profesionales no médicos

ConsultaNutricionista

ConsultaFonoaudiólogo

ConsultaKinesiólogo

Consulta TerapeutaOcupacional

Consulta PsicólogoClínico

2014 211 1.109 4.654 2.260 2.214

2015 529 1.556 5.262 2.433 3.268

2016 1.029 1.738 5.468 2.236 3.727

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Producción consultas profesionales no médicos

2014 2015 2016

Consulta Enfermera 21.925 22.836 25.368

0

10.000

20.000

Atención Cerrada: Dotación Camas

Medicina

(22)

Quimioterapia Hospitalizado

(10)

Radioyodo(1)

Neutropénicos(4)

Médico Quirúrgico Damas

(20)

Médico Quirúrgico Varones

(18)

Cuidado Intermedio Adulto

(8)

Res. Ex. N° 32/2016 reconoce 83 camas (se transforma sala de cirugía damas en sala de aislamiento).

Res. Ex. N° 260/2014 reconoce 84 camas.

Antes del terremoto de 2010, la dotación de camas del establecimiento era de 98 (10 asignadas a pensionado)

83 Camas

Atención Cerrada: Egresos Hospitalarios

El promedio de egresos hospitalarios anuales alcanza a 2.829.

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

2014

2015

2016

2014 2015 2016

EGRESOS 2.604 2.845 3.039

Atención Cerrada: Ocupación Camas

El promedio de ocupación alcanza a 78,74%.

0 20 40 60 80

2014

2015

2016

2014 2015 2016

OCUP. CAMAS 77,56 78,78 79,88

Atención Cerrada: Promedio Días Estada

Mejora asociada a la adecuada gestión de camas.

0 2 4 6 8

2014

2015

2016

2014 2015 2016

PDE 7,78 6,74 6,45

Atención Quirúrgica: Total Cirugías

3 Pabellones

Aumento de producción asociado a la llegada de nuevos especialistas (urólogos, dermatólogos)

2014 2015 2016

Cirugías Mayores 1.770 1.996 2.292

Cirugías Menores 430 488 554

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Nº

Atención Quirúrgica: Ocupación Pabellones

2014 2015 2016

Horas Disponibles 5976:00:00 6024:00:00 5881:00:00

Horas Ocupadas 4895:35:00 5328:20:00 5134:20:00

0:00:00

1200:00:00

2400:00:00

3600:00:00

4800:00:00

6000:00:00

7200:00:00

88% 87% 86%

El aumento de la ocupación se ve limitado por la capacidad de camas intermedio.

Se dispone de 3 pabellones quirúrgicos.

La mayoría de los cirujanos mantiene contrato 22 horas en el establecimiento.

Satisfacción Usuarios

Solicitudes Ciudadanas

Total Solicitudes: 301

Reclamos

Total Reclamos: 147

0 10 20 30 40 50

TRATO AL USUARIO

INFRA

OP. ATENCIÓN

COMP. TÉCNICA

INF.

AUGE

PROCEDIM ADM.

OTROS

TRATO ALUSUARIO

INFRAOP.

ATENCIÓNCOMP.

TÉCNICAINF.AUGE

PROCEDIMADM.

OTROS

2016 28924182048

Felicitaciones

Total Felicitaciones: 93

0 20 40 60 80 100

TRATO AL USUARIO

INFRA

OP. ATENCIÓN

COMP. TÉCNICA

INF.

AUGE

PROCEDIM ADM.

OTROS

TRATO ALUSUARIO

INFRAOP.

ATENCIÓNCOMP.

TÉCNICAINF.AUGE

PROCEDIMADM.

OTROS

2016 921

Consejo Consultivo Usuarios

Órgano Asesor de la Dirección delEstablecimiento.

Efectúan revisión de los reclamos yproponen medidas de mejoras.

Efectúan la revisión y aprobación delos contenidos de la Cuenta Pública.

Participan en la aplicación de lasEncuestas de Satisfacción Usuaria.

Participación en actividades deextensión a la comunidad.

Exigencia de la Ley de AutoridadSanitaria y su Reglamento.

Resultados de Gestión

Metas Sanitarias Ley 18.834

Meta Umbral Exigido Cumplimiento 2016

Cumplimiento Garantías de Oportunidad G.E.S. 100% 96,7%

Atenciones trazadoras de tratamiento G.E.S. otorgadas según lo programado de atenciones trazadoras de tratamiento GES en contrato PPV para el año 2016.

100% 100,0%

Capacitación pertinente al fortalecimiento del régimen de garantías en salud, modelo de atención y gestión en red asistencial, mejoramiento calidad atención y trato usuario e incorporación de tecnologías de información.

50% Funcionarios 100,0%

Cumplimiento de la Programación de Consultas de Profesionales No Médicos.

100% 92,0%

Cumplimiento Global: 96,4%Res. Nº 3978 /14-02-2017

Secretaría Regional Ministerial

Cumplimiento G.E.S.

Cumplimiento Garantías de Oportunidad 96,73%

Resumen de Garantías Nº

Cumplidas 1.641

Go Exceptuadas 265

Incumplidas con evento 636

Cerrada por Causal Excluida 35

Retrasadas 51

Total General 2.628

Autogestión Hospitalaria

Cumplimiento Global: 86,84%Exigencia de mantención de los requisitos estipulados para los

Establecimientos Autogestionados en Red.

Acreditación de Prestadores

Res. Ex. IP 1774 (02 Diciembre 2016)

Superintendencia de Salud

Satisfacción Usuario MINSAL

Lista: 1Nota: 6,86

12º lugar nivel nacional

Inversión

Proyectos en Ejecución

• REPOSICIÓN ACELERADOR LINEAL

• Instalación Acelerador Lineal de Alta Energía Inversión: M$2.211.000 (Inversión 2015)

• Adecuación Bunker para instalación Acelerador Lineal M$ 376.044

• Fecha de Término Estimada: 31/05/2017

Inversión Total

M$: 2.587.044

•ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPO PET-CT

•La ejecución de este Proyecto genera tres subproyectos:

Adquisición PET-CT y Habilitación de Sala PET-CT

Remodelación Medicina Nuclear

Construcción QT Ambulatoria y UPDO

Inversión Total

M$: 2.675.666

Estudio Pre-inversión Hospitalaria

Contexto

1999

• SSMN realiza estudio de la Red Asistencial que evidencia la necesidad de Normalizar al Instituto Nacional del Cáncer.

2010 - 2011

• SSMN contrata estudio de Pre – Inversión hospitalaria del Instituto Nacional del Cáncer con la empresa CHC Consultora de Gestión y Lenz Consultores.

•Estudio terminado 2011 y despachado a MINSAL para avanzar a etapas de Diseño y Construcción (etapas que no fueron priorizadas).

2014 - 2017

• La Presidenta Michelle Bachelet prioriza la Normalización del Instituto Nacional del Cáncer.

•Año 2016 el SSMN contrata la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile para actualizar estudio de Pre – Inversión del año 2011.

Rol del Instituto Nacional del Cáncer en la mirada del MINSAL

Desafíos

Asumir la Radioterapia de

la R.M. (excepción S.S.M. Sur Oriente) Hacernos cargo

de la totalidad de la cirugía

oncológica del S.S.M. Norte

Hacernos cargo de toda la

oncología médica y onco-

hematologia del S.S.M. Norte

Centro referencia nacional Cirugía

Oncológica compleja cabeza y cuello, sarcoma

partes blandasCentro referencia

nacional para quimioterapia de osteosarcomas,

sarcoma de ewing, sarcoma partes blandas

Centro referencia nacional para

inmunoterapia (melanoma y

otros)

INC deja de hacerse cargo de la radioterapia

infantil

Incorporar la medicina

integrativa

Desafíos

Disponer de una Unidad de

Medicina Transfusional

Contar con laboratorio de

Biología Molecular (FISH

– CIH)

Contar con un Banco de Tumores

Habilitar Servicios de Apoyo 24/7

Contar con un Servicio de Urgencia Cerrado

Liderar la teleoncologÍa

en cáncer

Sin camas de Pensionado

Continuar con la actividad

docente de post grado y de

Investigación

Desafíos del Instituto Nacional del Cáncer

Docencia

Resultados 2016

• 10 formando – 9 aprobados

III Versión Diplomado Oncología General

• Universidad de Chile: Radioterapia 4 médicos.

• Universidad del Desarrollo:

• Oncología Médica (3) médicos

• Mastología (4) médicos

• Ginecología oncológica (3) médicos

• Cabeza y Cuello (1) médico.

Becados de formación base

Resultados 2016

• Universidad de Chile: 46 cupos rotantes por año.

• Universidad del Desarrollo: 30 cupos rotantes por año.

• Universidad Católica del Norte: 8 cupos rotantes por año.

• Universidad Católica de Santiago: 2 cupos rotantes por año.

• Universidad Católica del Maule: 4 cupos rotantes por año.

• Universidad de los Andes: 11 cupos rotantes por año.

• Universidad de Valparaíso: 1 cupos rotante por año.

Docencia Médica de Servicio

102 cupos rotantes por año

Resultados 2016

• Universidad del Desarrollo: 21 cupos rotantes por año.

• Universidad de Chile: 17 cupos rotantes por año.

• Universidad San Sebastián: 17 cupos rotantes por año.

• Universidad Central: 5 cupos rotantes por año.

• Universidad Andrés Bello: 18 cupos rotantes por año.

• Universidad de la Frontera: 2 cupos rotantes por año.

• ENAC: 179 cupos rotantes por año.

Docencia No Médica

259 cupos rotantes por año

Investigación

Resultados 2016

Manual de Procedimientos de Investigación

Publicaciones: 4 pregrado – 1 post grado

Proyectos Activos: 23 protocolos – 2 estudios clínicos

Comunicaciones

Posicionamiento en los Medios

Redes Sociales

II versión mes

IV versión de conmemoración

IV versión mes

Acciones de Comunicación

32 ediciones 26 ediciones

Acciones de Comunicación

Boletín Externo Boletín Interno

Desafíos

Desafíos 2017

Puesta en marcha del acelerador lineal.

Puesta en marcha del PET-CT.

Gestionar el cambio del segundo acelerador lineal en la Sede Norte yaumentar un acelerador lineal en la Sede Sur.

Avanzar a la etapa de diseño del futuro Instituto Nacional del Cáncer.

Mantener los estándares de la Acreditación de Prestadores.

Gracias