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Corrección de incidencias

Unidad de Política de Contrataciones PúblicasDirección de Inteligencia en Contrataciones Públicas

www.compranet.gob.mx

Este material tiene por objetivo orientar al operador de CompraNet respecto a los

pasos a realizar para dar solución o corrección a las incidencias señaladas a cada unidad compradora.





Temario de incidencias:

1. Contratos creados2. Adjudicaciones sin contrato3. Expedientes vacíos4. Proveedor sin registro5. Plurianualidad6. Clave de cartera7. Inconsistencia en la secuencias de fechas del expediente y del contrato8. Anuncio público9. Estrategias de contratación10.Importe atípico11.Inconsistencia entre el importe total de las partidas reportadas en el contrato12.Temas complementarios



1. Contratos creados:Contratos con información incompleta, con estado “creado” y sin ser activados.

Escenario actual

Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado de “Área de contratación”, opción Contratos.



Solución

Si existen dudas sobre configuración y activación del contrato, favor de revisar los temas 9.4 y 9.5 del manual de CompraNet.

Capture o complemente información en los apartados:

Información adicional Información detallada de Partidas/Concepto de Obra

*Si el contrato tiene un convenio modificatorio favor de revisar el tema 9.6 del manual.

Posteriormente active el contrato.



Escenario actual

Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación” opción Procedimientos y utilizar el criterio de búsqueda Estatus= Adjudicado.

Presione sobre la descripción del procedimiento con estado “adjudicado”, y en el encabezado del formulario de la contratación oprima sobre le código del expediente.

Al encontrarse en el formulario del expediente, podrá observa que en el apartado Elementos de Expediente no existen contratos creados o en su caso solo fue creado pero no activado.

2. Adjudicados sin contratoProcedimientos con estado de “adjudicado”, sin contrato creado o sin activar.



Si existen dudas sobre crear, configurar y activar el contrato, favor de revisar los siguiente temas del manual de CompraNet:

9.2 Crear contrato

9.3 Crear contrato desde el procedimiento

9.4 Configuración y activación de los datos relevantes de contrato

9.5 Activar contrato

*Si el contrato tiene un convenio modificatorio favor de revisar el tema 9.6 del manual.

Solución



Escenario actual

Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”,opción Expedientes, se podrá consultar el listado de este tipo de elemento el cual fuecreado y no tiene asociado ningún elemento.

Para este tipo de casos hay diferentes posibilidades, para el caso deproyecto de convocatoria solo podrá crear el anuncio y publicar elmismo conforme a los que establece el manual.

Para los procedimientos de licitación, invitación o adjudicación quese realizaron pero no se difundieron con oportunidad, solo deberáncrear el expediente, anuncio del expediente, contrato y activar esteúltimo.

Dudas sobre configuración y activación del contrato, favor de revisar los temas 9.4 y 9.5 del manual de CompraNet.

Si su expediente no contiene información de utilidad podrá eliminarlo, sin embargo primero deberá asegurarse de que no tenga algún elemento de

contratación asociado o archivado (para mayor información de cómo archivar o desarchivar revise el tema 10 Archivar Expedientes en CompraNet del manual.

3. Expedientes vacíos:Expedientes que no cuentan con al menos un elemento electrónico asociado (procedimiento, contrato, SDI, información de proyecto de convocatorio u OSD).



Escenario actual

Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación” opción Contratos, se podrá consultar el listado deeste tipo de elemento el cual fue creado y no tiene asociada la razón social del proveedor o contratista ej. (---).

A continuación se mencionan una serie de pasos del proceso alternativo para obtener un registro temporal de la empresa adjudicada, para poder activar el contrato.

4. Proveedor adjudicado, pero sin registro en CompraNet:El contrato fue creado pero no tiene una razón social asociada debido a que la empresa no esta registrada en CompraNet.



Respecto a los contratos que le hace falta la razón social, podría realizar lo siguiente:

1. Ubicar un procedimiento ya adjudicado y con contrato expirado.2. Ir al procedimiento adjudicado y duplicarlo (el nuevo procedimiento tendrá el estado de para publicar y será sobre el que se trabajará).3. Dentro del segundo procedimiento deberá ir al apartado potenciales licitantes deberá presionar el botón de registrar licitante presencial y registrar

de forma temporal a la empresa.1. Realizado lo anterior deberá regresar al contrato al que le falta la razón social y buscar y asociar el registro que género en el punto 32. Asociado la razón social al contrato, guarde los cambios y active el contrato.3. Elimine la copia del procedimiento que solo sirvió para crear el registro.4. Posteriormente deberá estar al pendiente de que la empresa realice su registro en CompraNet de manera oficial, para regresar al contrato al cual

usted le asigno una razón social temporal y cambiarla por el registro oficial de la empresa en CompraNet.

Nota: Las instrucciones anteriores se deberá considerar exclusivas para atender sus incidencias y no como una práctica a seguir en el día a día.

Solución



Escenario actual

Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”, opción Contratos, se podrá consultar el listado deeste tipo de elementos, localice y presione sobre el código del contrato observado y verifique la información incompleta o errónearespecto a plurianualidad.

Localice el contrato observado con incidencia,revise o corrija la información capturada en loscampos asociados a plurianualidad y guardelos cambios.

*Si el contrato tiene estado de “expirado”, reactive.

5. PlurianualidadInconsistencia en la captura de número de meses en contratos plurianuales



Escenario actual

Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”, opción Contratos, se podrá consultar el listado deeste tipo de elementos, localice y presione sobre el código del contrato observado y verifique la información incompleta o errónearespecto a clave de cartera.

Localice el contrato observado con incidencia,revise o corrija la información capturada en los campos asociados a clave de cartera y guarde los cambios.

*Si el contrato tiene estado de “expirado”, reactive.

6. Clave de carteraSe denomina Clave de Cartera a la clave de registro que la Unidad de Inversiones de la SHCP otorga a los Programas y Proyectos de Inversión (PPI) de acuerdo a las disposiciones 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es única y específica para cada PPI. Se compone de 11 caracteres alfanuméricos, sin espacios ni guiones. Por ejemplo: la clave de cartera 1216B000201. Las licitaciones de los PPI se encuentran en el artículo 48 de la Ley antes referida.



Escenario actual

Si se trata de una Licitación Pública, Invitación a Tres o Adjudicación Directa competida, lo que debe revisar es que la cronología de fechas desde el expediente, anuncio del expediente, procedimiento y contrato sean congruentes (las fechas del formulario del procedimiento no son editables).

En adjudicación directa no competida solo deberá asegurase de que la fecha de apertura capturada en el anuncio del expediente sea igual a la fecha capturada como fecha de inicio del contrato.

Ejemplo de captura de fechas para una adjudicación directa no competida

*Si el contrato tiene estado de expirado”, reactive.

7. Inconsistencias en la secuencia de fechas del expediente y contratoInconsistencia en la secuencia de fechas del procedimiento, inicio o fin del contrato.



Escenario actual

Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”, opción Expediente, localice el expediente y oprimasobre el código del expediente con incidencia, cree el anuncio y publique el mismo conforme a las fecha de la contratación.

Para mayor información de la captura o configuración de esta incidencia, favor de revisar el tema 5 Creación y Difusión del

Anuncio al Público en General (Difusión de Anexos), del manual de CompraNet.

8. Anuncio públicoProcedimientos de contratación sin creación o difusión del anuncio público en CompraNet.



Escenario actual

Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”, opción Contratos, se podrá consultar el listado decontratos, seleccione el contrato observado con la incidencia y edite la información correspondiente en el apartado Informaciónadicional del contrato.

Para información de compras consolidadas consultar:http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contrataciones-consolidadas.html

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contratos-marco.html

*En el apartado “Información adicional del contrato”, podrá revisar los campos asociados a esta incidencia, recuerde que la ley de Obra Pública no considera el uso de estrategias .

*Para consultar los contratos marcos disponibles,así como la guía de cada uno, la cual incluye ladinámica de captura en CompraNet, favor deconsultar el siguiente enlace:

9. Estrategias de contrataciónCaptura o habilitación de algún campo asociado a estrategias de contrataciones (contrato marco o compra consolidada) sin que se justifique su uso o exista información incompleta.

Si el contrato esta expirado, reactive.

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contrataciones-consolidadas.html

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/ua/sracp/upcp/contratos-marco.html



Escenario actual

Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”, opción Contratos, se podrá consultar el listado decontratos, seleccione el contrato observado con la incidencia y edite o verifique la información correspondiente a montos.

*En el apartado “Información adicional del contrato/Información detallada de Partidas/Concepto de”, podrá revisar los montos de partidas asociados a esta incidencia.

*Para revisar el tema de creación y captura departidas en el contrato, favor de revisar el tema9.5.3 Detalle de precios del Concepto de obra ode las Partidas que componen el contrato

*Si el contrato tiene estado de expirado”, reactive, si el monto es incorrecto corrija.

*En caso de que las cifras sean correctas, favor de mandar un correo a la cuenta [email protected] una hoja de cálculo que contenga una tabla con tres columnas ,en la primer columna va el código del expediente, en la segunda el código del

contrato y en la tercera el monto confirmado.

10. Importe atípicoSe refiere a montos de contratos que están por debajo de los 300 salarios mínimos vigentes en el distrito federal o montos muy elevados.Verificar o corregir el importe.

mailto:[email protected]



Escenario actual

Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado “Área de contratación”, opción Contratos, se podrá consultar el listado decontratos, seleccione el contrato observado con la incidencia y edite o verifique la información correspondiente a montos.

*En el apartado “Información adicional del contrato/Información detallada de Partidas/Concepto de”, podrá revisar o corregir el monto de la partida(s) o del concepto de obra,

*El campo “importe total sin IVA” lo podráeditar directamente en la caratula delformulario del contrato.

11. Inconsistencia entre importe total respecto al importe de las partidas

asociadas al contratoInconsistencia entre el importe del contrato, respecto al importe de las partidas asociadas al mismo.Verificar que sea el mismo importe, en caso contrario corregir.



Escenario actual

En caso de que el contrato tenga el estado de “expirado”, reactívelo.

Ubique el contrato “expirado” cuyos montos en la carátula del contrato son diferentes, presione sobre la descripción del mismo.

Debajo del encabezado del contrato, presione sobre el botón “Reactivar contrato”.

Solución



Lea el mensaje y presione sobre “Aceptar”

Capture la misma fecha que aparece en el encabezado y ala hora de finalización agréguele un minuto, despuéspresione el botón “Confirmar”.

Solución



El contrato cambiará a estado “Activo”, ahora presione sobre el apartado Información detallada partidas/ Concepto de Obra

Solución



Para corregir, presione sobre el botón “Editar”.

Solución



Para corregir las partidas o el concepto de obra, presione sobre el botón “Especificar Partidas/Concepto de Obra”.

Solución



Habilite la casilla de la partida o concepto que desea corregir o eliminar, después presione sobre la descripción de la partida o conceptode obra”.

Solución



Actualice o corrija la información incorrecta y presione el botón “Guardar”.

Solución



Confirme los cambios y realice lo mismo con cada partida o con el concepto de la contratación de su interés.Realizado lo anterior, presione el botón “Guardar y regresar”.

Solución



Valide que el monto del total de las partidas sea el mismo al capturado en la caratula del contrato.

Posteriormente presione el botón “Guardar”

Solución



A continuación oprima el botón “Aprobar precios unitarios”

Solución



Lea el mensaje y presione sobre “Aceptar”

A continuación oprima el botón “Aprobar propuesta”

Solución



Para validar los cambios realizados, presione sobre el apartado”Información General del Contrato”. En el formulario principal del contrato podrá observar que los

montos ya coinciden.

Solución



12.1 Contrato abierto

En el caso de este tipo de opción al contratar, el monto capturado y manejado desde su publicación será el máximo, y este monto se capturará para el contrato , inclusive se activará el contrato usando el monto máximo, sin embargo al concluir el contrato si el monto final fue inferior al máximo, invariablemente el operador deberá ingresar al contrato y actualizar la cantidad finalmente contratada.

Estos cambios no afectan en nada al contrato ni al procedimiento de contratación, y si permite tener la certeza del monto realmente contratado por la unidad compradora.

12. Temas complementariosNo son considerados como incidencias, pero su inadecuada interpretación u operación puede crear errores de capturay generar alguna incidencia.



12.2 Recuperar la administracion de expedientes creados por otro servidor público de la mismaunidad compradora.

Si el expediente con incidencia fue creado por otro operador en años anteriores y este ya no labora en la unidad compradora, deberárecuperar la administración del expediente y dar solución a las incidencias señaladas.

A continuación se indican los pasos a realizar para delegar o recuperar la administración del expediente con incidencia.




Paso 1.- El usuario que creo el expediente de contratación o en su caso algún otro operador de la unidad compradora conperfil “Administrador UC” deberá ingresar al expediente de contratación que desea delegar o recuperar y elegir la opción“Integrantes del Expediente”.

Paso 2.- Presione el botón “Añadir”.

Solución



Paso 3.- Seleccione el nombre del usuario que desea agregar al equipo administrador del expediente.

Paso 4.- Posteriormente presione el botón “Guardar”.

Solución



Paso 5.- Lea el mensaje y presione el botón “Aceptar”.

Paso 6.- Realizado los pasos anteriores podrá observar que hasido agregado dentro de Integrantes del Expediente, el nuevousuario.

Solución



Paso 7.- Posteriormente presione el botón “Asignar nuevo Responsable del Expediente”.

*Aun podrá observar el nombre del actual responsable del expediente.

Solución



Paso 8.- Seleccione el nombre del nuevo operador que aparecerá como responsable del Expediente.

Paso 9.- Posteriormente presione el botón “Seleccionar”.

Solución



Paso 10.- Lea el mensaje y presione el botón “Aceptar”.

Paso 11.- En la imagen se muestra como al término derealizar los pasos anteriores se ve el cambio del nombre delresponsable del Expediente.

A partir de ese momento el nuevo responsable delexpediente podrá ver todos los botones de edición yeliminación del Expediente.

Solución



12.3 Proceso para descargar el archivo de incidencias

Ingrese al portal de CompraNet, digite su usuario y contraseña y oprima el botón “Entrar”

El usuario y contraseña loobtuvo al acreditar sushabilidades en el uso ymanejo de CompraNet.

Este acceso es para elservidor público queacreditó su examen deCompraNet y esintransferible.




Dentro del área de trabajo de CompraNet, diríjase al apartado Material de apoyo y presione sobre “Manuales, indicadores e incidencias”




Del listado de opciones, presione sobre “Material sobre el uso y operación de CompraNet”

Se mostrará un listado de archivos, consulte odescargue el archivo de incidencias que le aplique y seade su interés.

También podrá consultar y descargar el manual de CompraNet.

Solución



Cuentas de correo para solicitar atención

Correo Descripción

[email protected] Atención de dudas que se presentan a los operadores de unidades compradoras en los módulos, operación y uso del sistema CompraNet.

[email protected]

Atiende solicitudes de modificación de datos de Unidades Compradoras, así como altas y bajas de sus responsables y operadores.

[email protected] Brinda atención relacionada con las incidencias de captura en CompraNet (Al enviar

alguna consulta no olvide proporcionar el número de su unidad compradora ej. 018TOQ001,

932076965,801001990 , así como los códigos de los expedientes o contratos con incidencia)

[email protected] Consultas normativas sobre contrataciones en las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

[email protected] Consultas normativas sobre contrataciones en la materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

https://docs.google.com/forms/d/17a3gFRKhojqt3OSdaZOrYa6IDCQ8DI08XDIRvIU_Eng/viewformEn caso de requerir asesoría personalizada registrarse a:

Para solicitar asesoría por videoconferencia ingresar a: https://sites.google.com/site/registrovideoconferencias/

https://docs.google.com/forms/d/17a3gFRKhojqt3OSdaZOrYa6IDCQ8DI08XDIRvIU_Eng/viewform

https://sites.google.com/site/registrovideoconferencias/



Centro de Atención Telefónico (CAT):

Teléfono: (0155) 2000-4400

Apoyo para incidencias: 2000 3000 ext.(2129,2236 y 2420)

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