copia de matriz reder modificad.xlsx

RESULTADOSAUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:RESUMEN PUNTUACINFecha RESULTADOSPg. __ de ___LiderazgoERROR:#DIV/0!1. CRITERIOS AGENTES FACILITADORESPolitica y Estrategia0.00CRITERIO1%2%3%4%5%Personas24.30Subcriterio1aERROR:#DIV/0!2a0.003a0.004a35.675a58.33Alianzas y Recursos50.241bERROR:#DIV/0!2b0.003b45.004b28.505b53.33Procesos52.801cERROR:#DIV/0!2c0.003c0.004c33.255c58.33Resultados de clientes0.001dERROR:#DIV/0!2d0.003d50.004d40.585d60.00Resultados de personas0.001eERROR:#DIV/0!3e40.004e41.425e63.33Resultados en la sociedad0.00Resultados Clave0.00TOTALERROR:#DIV/0!0135.00179.42293.32 5 4 5 5VALOR ASIGNADO AL CRITERIO%ERROR:#DIV/0!027.0035.8858.66

2. CRITERIOS RESULTADOSCRITERIO6%7%8%9%Subcriterio6a0.007a0.008a0.009a0.006b0.007b0.008b0.009b0.00

VALOR ASIGNADO AL CRITERIO%0.000.000.000.00

CRITERIOVALORACINFACTORPUNTOS1. LIDERAZGOERROR:#DIV/0!1ERROR:#DIV/0!2. POLTICA Y ESTRATEGIAS0.000.80.003. PERSONAS27.000.924.305. PROCESOS58.660.952.804. ALIANZAS Y RECURSOS35.881.450.246. RESULTADOS DE CLIENTES0.0020.007. RESULTADOS DE LAS PERSONAS0.000.90.008. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD0.000.60.009. RESULTADOS CLAVE0.001.50.00

PUNTUACIN FINALERROR:#DIV/0!

RESULTADOSLiderazgoPolitica y Estrategia

Personas

Resultados

C1.LIDER

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:1. LIDERAZGOSUBCRITERIO:1.a Los lideres desarrollan la misin, visin, valores y principios ticos y actan como modelo de referencia de una cultura de excelenciaElementosAtributos0% a 20%21 a 40%41 a 60%61 a 80%81 a 100%EVALUACINCOMENTARIOENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque tiene una lgica clara0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque ha definido los procesos0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters0510152021253035404145505560616570758081859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede0510152021253035404145505560616570758081859095100

DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% El enfoque est implantando0510152021253035404145505560616570758081859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue0510152021253035404145505560616570758081859095100

EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue0510152021253035404145505560616570758081859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar0510152021253035404145505560616570758081859095100Mejores prcticas y oportunidades de mejora0510152021253035404145505560616570758081859095100Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras0510152021253035404145505560616570758081859095100

TOTAL SUBCRITERIOERROR:#DIV/0!

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:1. LIDERAZGOSUBCRITERIO:1.b Los lideres se implican personalmente para garantizar el desarrollo, implicacin y mejora continua del sistema de gestin de la organizacin.ElementosAtributos0% a 20%21 a 40%41 a 60%61 a 80%81 a 100%EVALUACINCOMENTARIOENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque tiene una lgica clara0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque ha definido los procesos0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters0510152021253035404145505560616570758081859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede0510152021253035404145505560616570758081859095100


EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue0510152021253035404145505560616570758081859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar0510152021253035404145505560616570758081859095100Mejores prcticas y oportunidades de mejora0510152021253035404145505560616570758081859095100Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras0510152021253035404145505560616570758081859095100TOTAL SUBCRITERIOERROR:#DIV/0!

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:1. LIDERAZGOSUBCRITERIO:1.c Los lideres interactan con clientes, partners y representantes de la sociedad ElementosAtributos0% a 20%21 a 40%41 a 60%61 a 80%81 a 100%EVALUACINCOMENTARIOENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque tiene una lgica clara0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque ha definido los procesos0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters0510152021253035404145505560616570758081859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede0510152021253035404145505560616570758081859095100



AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:1. LIDERAZGOSUBCRITERIO:1.d los lderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la organizacinElementosAtributos0% a 20%21 a 40%41 a 60%61 a 80%81 a 100%EVALUACINCOMENTARIOENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque tiene una lgica clara0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque ha definido los procesos0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters0510152021253035404145505560616570758081859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede0510152021253035404145505560616570758081859095100



AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:1. LIDERAZGOSUBCRITERIO:1.e Los lderes definen e impulsan el cambio en la organizacinElementosAtributos0% a 20%21 a 40%41 a 60%61 a 80%81 a 100%EVALUACINCOMENTARIOENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque tiene una lgica clara0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque ha definido los procesos0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters0510152021253035404145505560616570758081859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia0510152021253035404145505560616570758081859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede0510152021253035404145505560616570758081859095100



C2.POL.EST

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:2. POLTICAS Y ESTRATEGIASSUBCRITERIO:2.a La Poltica y estrategias se basa en las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos de intersElementosAtributos0% a 20%21 a 40%41 a 60%61 a 80%81 a 100%EVALUACINCOMENTARIOENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque tiene una lgica clara05101520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos05101520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters05101520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede05101520253035404550556065707580859095100


EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue05101520253035404550556065707580859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar05101520253035404550556065707580859095100Mejores prcticas y oportunidades de mejora05101520253035404550556065707580859095100Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras05101520253035404550556065707580859095100TOTAL SUBCRITERIO

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:2. POLTICAS Y ESTRATEGIASSUBCRITERIO:2.b La Poltica y estrategias se basa en la informacin de los indicadores de rendimiento, la investigacin, el aprendizaje y las actividades externasElementosAtributos0% a 20%21 a 40%41 a 60%61 a 80%81 a 100%EVALUACINCOMENTARIOENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque tiene una lgica clara05101520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos05101520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters05101520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede05101520253035404550556065707580859095100



AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:2. POLTICAS Y ESTRATEGIASSUBCRITERIO:2.c La Poltica y estrategias se desarrolla, revisa y actualizaElementosAtributos0% a 20%21 a 40%41 a 60%61 a 80%81 a 100%EVALUACINCOMENTARIOENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque tiene una lgica clara05101520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos05101520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters05101520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede05101520253035404550556065707580859095100



AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:2. POLTICAS Y ESTRATEGIASSUBCRITERIO:2.d La Poltica y estrategia de la Agencia se despliega mediante un esquema de mejora.ElementosAtributos0% a 20%21 a 40%41 a 60%61 a 80%81 a 100%EVALUACINCOMENTARIOENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque tiene una lgica clara05101520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos05101520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters05101520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede05101520253035404550556065707580859095100



C3.PERSONAS

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:3. PERSONASSUBCRITERIO:3.a Planificacin, gestin y mejora de los Recursos HumanosElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINCOMENTARIOENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total*Existe un Plan Anual de Accin de la Agencia, donde esta se encuentra todo lo relacionado a RR.HH. Existe documentacion de los procesos, se menciona a los trabajadores en los grupos de interes. Este plan se basa en las necesidades de la Poltica.El enfoque tiene una lgica clara510152025303540455055606570758085909510035El enfoque ha definido los procesos510152025303540455055606570758085909510050El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters510152025303540455055606570758085909510035Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia510152025303540455055606570758085909510050El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede5101520253035404550556065707580859095100

DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% *El plan de RR.HH. es para toda la Organizacin, pero tiene variantes para los distintos niveles.El enfoque est implantando5101520253035404550556065707580859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue510152025303540455055606570758085909510050.00

EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total50.00*Existen indicadores de gestin y satisfaccin de los trabajadores, los cuales dan a la organizacin informacion relevante para entender sus procesos y como podran mejorarlos.Se mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue5101520253035404550556065707580859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar510152025303540455055606570758085909510035.00Mejores prcticas y oportunidades de mejora510152025303540455055606570758085909510050.00Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras510152025303540455055606570758085909510050.00Evidencias Cruzadas:1b, 2b, 2c, 5c, 2d, 1c, 2a, 6a, 7a, 4,8bResultado final45.00

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:3. PERSONASSUBCRITERIO:3.b Identificacin, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y capacidad de las personas de la organizacin.ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINCOMENTARIOENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total*Existe un Plan de Formacion anual, el cual tiene definida la secuencia de procesos que se llevaran a cabo a lo largo del ao, este respeta lo expuesto por la Politica y Estrategia de la Organizacin.El enfoque tiene una lgica clara0510152025303540455055606570758085909510045El enfoque ha definido los procesos0510152025303540455055606570758085909510045El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters0510152025303540455055606570758085909510035Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia0510152025303540455055606570758085909510045El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede0510152025303540455055606570758085909510045.00

DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% 50.00*El plan de formacion de formacion de la empresa esta diseado para abarcar todos los niveles de la Organizacin.El enfoque est implantando05101520253035404550556065707580859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue0510152025303540455055606570758085909510050.00

EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total*A partir de la informacion y analisis que muestran las encuestas e indicadores se plantean nuevas y mejoradas alternativas de formacion.Se mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue0510152025303540455055606570758085909510040.00Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar0510152025303540455055606570758085909510025.00Mejores prcticas y oportunidades de mejora0510152025303540455055606570758085909510025.00Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras0510152025303540455055606570758085909510045.00Evidencias Cruzadas:2a, 2c, 1a,4,7,8b,1dResultado Final:40.91

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:3. PERSONASSUBCRITERIO:3.c Implicacion y asuncin de responsabilidades por parte de las personas de la organizacinCOMENTARIOElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACIN*Se comprueba la existencia de un Plan para la implicacion directa de los directivos con las responsabilidades, este es un de los puntos principales del Plan Estrategico, ademas este tiene desarrollado una secuencia de procesos.ENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque tiene una lgica clara0510152025303540455055606570758085909510045El enfoque ha definido los procesos0510152025303540455055606570758085909510045El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters0510152025303540455055606570758085909510035Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia0510152025303540455055606570758085909510045El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede0510152025303540455055606570758085909510045.00*Si bien es cierto que los grupos de mejora estan implantados en ambitos claves, eston precisan tener la iniciativa de los trabajadores en las otras areas para poder ser creados.Implantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% El enfoque est implantando0510152025303540455055606570758085909510030.00Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue0510152025303540455055606570758085909510030.00*Los grupos de mejora ayudan de sobremanera en la identificacion en problemas, a partir de estos de procede con el diseo de las mejoras y su puesta en marcha.EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue0510152025303540455055606570758085909510050.00Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar0510152025303540455055606570758085909510055.00Mejores prcticas y oportunidades de mejora0510152025303540455055606570758085909510055.00Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras0510152025303540455055606570758085909510045.00Evidencias Cruzadas:2c,1b,1d,2a,4,5bResultado Final:43.64

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:3. PERSONASSUBCRITERIO:3.d Existencia del dialogo entre la persona y la organizacin COMENTARIOElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACIN*Existe un Equipo de Comunicacin, el cual tiene supervision de instancias superiores de la Organizacin, por lo cual el contenido publicado guarda coherencia con la cultura de la Agencia, existe procedimientos de como y cuandorealizar las publicaciones. ENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque tiene una lgica clara0510152025303540455055606570758085909510050El enfoque ha definido los procesos0510152025303540455055606570758085909510040El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters0510152025303540455055606570758085909510050Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia0510152025303540455055606570758085909510050El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede0510152025303540455055606570758085909510050.00*La herramienta que permite la comunicaion interna es el Intranet, esta tiene llegada a todos los trabajadores de la Agencia, pero guarda funciones exclusivas para algunos funcionarios.DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% El enfoque est implantando0510152025303540455055606570758085909510035.00Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue0510152025303540455055606570758085909510050.00*El entrono de la intranet sirve de plataforma de debate, identificacion de problemas y como fuente de solucin de problemas.EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue510152025303540455055606570758085909510030.00Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar0510152025303540455055606570758085909510050.00Mejores prcticas y oportunidades de mejora0510152025303540455055606570758085909510050.00Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras0510152025303540455055606570758085909510050.00Evidencias Cruzadas:2c, 2d, 1d, 4e, 8bResultado Final:45.91

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:3. PERSONASSUBCRITERIO:3.e Recompensa, reconocimiento y atencin de las personas de la organizacin COMENTARIOElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINLos planes de recocimiento, emergencia y ayuda social estan basados en la planificaion anual de la Agencia, y este a su vez con los lineamientos de la Politica y Estrategia.ENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque tiene una lgica clara510152025303540455055606570758085909510050El enfoque ha definido los procesos510152025303540455055606570758085909510050El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters510152025303540455055606570758085909510055Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia510152025303540455055606570758085909510050El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede510152025303540455055606570758085909510050.00*Los diversos planes mencionados en este subcriterio incluyen a todos los miembros pertenecientes a la Agencia, tomando en cuenta niveles y necesidades diferentes. DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% 50.00El enfoque est implantando5101520253035404550556065707580859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue510152025303540455055606570758085909510060.00*Existen indicadores que muestran desempeos laborables notables, situaciones de necesidad y circunstancias de emergencia. Estos ayudan a identificar los problemas mas recurrentes y asi darles solucin. EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue510152025303540455055606570758085909510050.00Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar510152025303540455055606570758085909510040.00Mejores prcticas y oportunidades de mejora510152025303540455055606570758085909510040.00Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras510152025303540455055606570758085909510040.00Evidencias Cruzadas:2b, 1d, 7bTOTAL SUBCRITERIOResultado Final:48.64

C4. ALIANZAS Y RECURSOS

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:4. ALIANZAS Y RECURSOSSUBCRITERIO:4.a.- Gestin de las alianzas externas.ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total52Se encuentra Fundamentada en el Plan Estratgico. Se ha prouesto un programa de Cooperacion y Alianzas. Se cuenta con un Declogo de los grupos de inters (Referencia cruzada 1.c) Se realizan acciones para evaluar a los grupos de inters. Sirve a ayuda para la Poltica y EstrategiaEl enfoque tiene una lgica clara05101520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos05101520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesidades de los grupos de inters05101520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede05101520253035404550556065707580859095100

DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% 30El enfoque se encuentra establecido en funcion de acciones a seguir, sin embargo no se cuenta con evidencia que apoye a un despliegue sistemticoEl enfoque est implantando05101520253035404550556065707580859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue05101520253035404550556065707580859095100

EVALUACIN Y REVISINModificacion:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total25Se cuenta con sistemas de informacion SIPA con los que se obtiene resultados. As mismo se cuenta con sistemas de evaluacin de los proveedores. Sin embargo no se evidencian mediciones que permiten comprobar su efectividad.Se mide periodicamente la eficacia del enfoque y del desarrollo05101520253035404550556065707580859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar05101520253035404550556065707580859095100Mejores prcticas y oportunidades de mejora05101520253035404550556065707580859095100Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras05101520253035404550556065707580859095100

TOTAL SUBCRITERIO35.67

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:4. ALIANZAS Y RECURSOSSUBCRITERIO:4.b.- Gestin de los recursos econmicos financierosElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total33La gestin financiera cuenta como referencia al Presupuesto de gastos, siendo base de la elaboracin de la poltica y estrategia. En tal caso lo que se busca es la optimizacin de los gasto, sin embargo no se cuenta con fuentes claras para identificar las expectativas de las fuentes de intersEl enfoque tiene una lgica clara05101520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos05101520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters05101520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede05101520253035404550556065707580859095100

DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% 25Se cuenta con el sistema de control presupuestario SIEP que ya esta en funcionamiento, as mismo se tienen una seria de acciones por parte de la empresa para optimizar gastos. Pero no se evidencia que su consecucin haya sido sistemtica, siendo simplemente una serie de pasos que se sigui.El enfoque est implantando05101520253035404550556065707580859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue05101520253035404550556065707580859095100

EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total27.5Se cuentan con indicadores financieros anuales, sin embargo no se evidencian indicadores sobre clos controles mnimos. Por otro lado el sistema SIEP cuenta con informacin a tiempo real para poder tomar acciones antes las desviaciones. Se realizaran cursos de formacion especficos para el presonal pero no se cuenta con plazos de implementacin. Se mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue05101520253035404550556065707580859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar05101520253035404550556065707580859095100Mejores prcticas y oportunidades de mejora05101520253035404550556065707580859095100Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras05101520253035404550556065707580859095100TOTAL SUBCRITERIO28.50

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:4. ALIANZAS Y RECURSOSSUBCRITERIO:4.c.- Gestin de los edificios, equipos y materiales.ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total46Se encuentra fundamentada en el Plan Estratgico anual. As mismo se tiene con procesos definifos para la implementacin de nuevos equipos, inversiones en inmuebles, servicios de apoyo, gestion de recursos no inventariables. Sin embargo estos son simplemente mencionados u no se cuenta con evidencia de pasos.El enfoque tiene una lgica clara05101520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos05101520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters05101520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede05101520253035404550556065707580859095100

DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% 30Se menciona que el subcriterio esta ya implementado. Se cuenta con acciones que ya son puestas en practica, sin embargo no se evidencia que esta se dio de manera sistemtica ni cuales son los requerimientos para cada procedimiento descrito.El enfoque est implantando05101520253035404550556065707580859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue05101520253035404550556065707580859095100

EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total23.75Igual que en los anteriores subcriterios, se cuenta con indicadores estticos, sin embargo no con indicadores que demuestren la eficacia de las cciones de mjora tomadas. De esta manera no se evidencian los objetivos ni las actividades de evaluacin y mejora que aseguren la eficaciaSe mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue05101520253035404550556065707580859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar05101520253035404550556065707580859095100Mejores prcticas y oportunidades de mejora05101520253035404550556065707580859095100Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras05101520253035404550556065707580859095100TOTAL SUBCRITERIO33.25

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:4. ALIANZAS Y RECURSOSSUBCRITERIO:4.d.- Gestin de la Tecnologa ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total53Ya desde el ao 2000 se elabora un Plan anual como propuesta de utilizacion y mejora de la explotacin de medios tecnivos, siendo la tecnologa aplicada en casi todos los procesos tcnicos, tomando gran importancia en la formacion y comunicacin interna y con los clientes (referencia cruzada 3.d y 5.c) donde se evidencia los pasos y procedimientos para poder llegar. Sin embargo en caso de prdida de informacin no se evidencia ningun procedimiento de contingencia.El enfoque tiene una lgica clara05101520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos05101520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters05101520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede05101520253035404550556065707580859095100

DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% 45Se evidencia que la Agencia ya ha empezado en los ltimos aos los esfuerxos y acciones para la gestin e incorporacin de tecnologa, teniendo como proceso la importancia de los procedimientos para la implementacion y desarrollo de planes informativos apoyados en la tecnologa.El enfoque est implantando05101520253035404550556065707580859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue05101520253035404550556065707580859095100

EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total23.75La agencia cuenta con foros de discusin en la intranet don de se comunican las sugerencias, as mismo se cuenta con los indicadores de acceso a web (Referencia cruzada 8.d) donde se ve el crecimiento de la utilizacion de internet. Sin embargo no se encuentra evidencia de los objetivos, mediciones y evaluaciones de la efectividad de las acciones tomadas para lograr sus objetivosSe mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue05101520253035404550556065707580859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar05101520253035404550556065707580859095100Mejores prcticas y oportunidades de mejora05101520253035404550556065707580859095100Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras05101520253035404550556065707580859095100TOTAL SUBCRITERIO40.58

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:4. ALIANZAS Y RECURSOSSUBCRITERIO:4.e.- Gestin de la informacin y del conocimiento.ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total53La agencia fomenta la gestion del conocimiento a travez de la intrater en la que se llegan a almacenar todos los proyectos de investigacin, informacin, etc. As mismo se toman en cuenta las necesidades particulaes de formacin de los diferentes grupos de inters.El enfoque tiene una lgica clara05101520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos05101520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters05101520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede05101520253035404550556065707580859095100

DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% 45La agencia ha creado una herramienta informatica soportada por la intranet para el intercambio de ideas, practicas y conocimiento, siendo un foro de benchmarking cuyos resultados son evaluados anualmente. As mismo se tiene la elaboracin del plan de formacin (referencia cruzada 3.b) la cual es elaborada anualmente con el apoyo de especialistasEl enfoque est implantando05101520253035404550556065707580859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue05101520253035404550556065707580859095100

EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia total26.25Aunque se mencionan las necesidades de formacin, no hay manera de evidenciar la manera en que han sido identificadas, adicionalmente no hay evidencia sobre le grado de despliegue ni mediciones de efectividad de las acciones, revisiones o evaluacion de las actividades. Sin embargo se cuenta con fuetes de retroalimentacion por parte de los participantes, ya sea por meido del uso de la intranet o buzones de consulta.Se mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue05101520253035404550556065707580859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar05101520253035404550556065707580859095100Mejores prcticas y oportunidades de mejora05101520253035404550556065707580859095100Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras05101520253035404550556065707580859095100TOTAL SUBCRITERIO41.42

C5. PROCESOS

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:5. PROCESOSSUBCRITERIO:5.a.- Diseo y gestin sistemtica de los procesosElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINcomentariosENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLa organizacin utiliza un sistema de gestin de procesos por ya 3 aos, que le permita trabajar de una manera eficaz y eficiente, donde represnta sus procesos estrategicos clave y de apoyo, este modelo busca acordar con los clientes y proveedores los requerimientos, los procesos se encuentran alienados con sus prioridades estratgicas y apoya y refuerza a la poltica y estrategia de la Organizacin, mediante una gestin por procesos con la cual se podr realizar una gestin ms efectiva de la organizacin.El enfoque tiene una lgica clara05101520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos05101520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesidades de los grupos de inters05101520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede0510152025303540455055606570758085909510070.00

DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% Los sistemas y procesos han sido implantados en las reas clave y el sistema de gestin ha sido implantado en todas las reas y de forma estructuradaEl enfoque est implantando05101520253035404550556065707580859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue0510152025303540455055606570758085909510070.00

EVALUACIN Y REVISINMedicionSin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLa propiedad de los procesos, implica la asuncin de capacidad y responsabilidad en cuanto a la medicin de sus resultados, se identifica oportunidades de mejoras en los procesos a travs de una evaluacin en los procedimientos asociados (ficha del proceso) y se implantan cambios en los procesos y procedimientosSe mide periodicamente la eficacia del enfoque y del desarrollo05101520253035404550556065707580859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar05101520253035404550556065707580859095100Mejores prcticas y oportunidades de mejora05101520253035404550556065707580859095100Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras0510152025303540455055606570758085909510035.00

TOTAL SUBCRITERIO58.33

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:5. PROCESOSSUBCRITERIO:5.b Introduccin de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovacin, a fin de satisfacer plenamente a clientes y otros grupos de inters, generando cada vez ms valor.ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINcomentariosENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe cuenta con un Comit de calidad que es el mximo responsable de conducir las mejoras, a partir de la ltima evaluacin con el modelo EFQM (2002), el desarrollo de la accin de mejora reproduce las fases del ciclo PDCA (plan, do, check and act), En el equipo de mejora pueden participar, adems de las personas de la Agencia, otras personas que pertenecen a nuestros grupos de inters, La decisin de emprender una mejora es por exigencia de nuestras prioridades estratgicas,los comits de calidad son grupos de personas encargadas de vigilar y mejorar los procesos de la organizacin, por lo que la organizacin debe hacer esfuerzos por gestionar, desarrollar y mejorar las competencias de sus empleados.El enfoque tiene una lgica clara05101520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos05101520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters05101520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede0510152025303540455055606570758085909510060.00

DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% Los sistemas y procesos han sido implantados en las reas clave, el sistema de gestin ha sido implantado en todas las reas y de forma estructuradaEl enfoque est implantando05101520253035404550556065707580859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue0510152025303540455055606570758085909510060.00

EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe realizan autoevaluaciones y auditorias para medir la evolucin de procesos. se evalan los resultados de las autoevaluaciones y auditorias para identificar las oportunidades de mejora y Se implantan cambios en los procesos y procedimientosSe mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue05101520253035404550556065707580859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar05101520253035404550556065707580859095100Mejores prcticas y oportunidades de mejora05101520253035404550556065707580859095100Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras0510152025303540455055606570758085909510040.00TOTAL SUBCRITERIO53.33

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:5. PROCESOSSUBCRITERIO:5.c.- Diseo y desarrollo de los productos y servicios basndose en las necesidades y expectativas de los clientes.ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINcomentriosENFOQUESlidamente fundamentado:Cuando sistema, procesos y mtodos muestran algunos conceptos de calidadAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl proceso por el cual se desarrollan los productos y servicios de la Agencia se basa en las Pautas desarrolladas en el Declogo de Grupos de Inters, para determinar las necesidades y expectativas del cliente utiliza un Sistema de Indagacin de Necesidades, tiene en cuenta el modelo SERVQUAL, la empresa realiza un anlisis del impacto de los productos, anlisis de sugerencias para verificar que se estn cumpliendo con las necesidades y expectativas de los grupos de inters, el mtodo de trabajo de esta Comunidad De Intercambio fue diseado para establecer metas funcionales, desarrollar planes de accin, implantar los planes y realizar seguimientos El enfoque tiene una lgica clara1520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos1520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters010201520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede0510152025303540455055606570758085909510070.00

DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% Las pautas desarrolladas en el Declogo de Grupos de Inters actan de mnimos comunes para cada Subdireccin general y establecen los procesos previos a la prestacin de un servicio.El enfoque est implantando05101520253035404550556065707580859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue0510152025303540455055606570758085909510070.00

EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque se mide a travs de encuestas, grupos focales, sugerencias y reclamos, utiliza la creatividad, innovacin y competencias clave de las personas de la organizacin para desarrollar productos y servicios competitivos y trabaja con otras Agencias e Instituciones para intercambiar informacin para apoyar el desarrollo y eficaz funcionamiento de sus procesos.Se mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue05101520253035404550556065707580859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar05101520253035404550556065707580859095100Mejores prcticas y oportunidades de mejora05101520253035404550556065707580859095100Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras0510152025303540455055606570758085909510035.00TOTAL SUBCRITERIO58.33

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:5. PROCESOSSUBCRITERIO:5.d.- Produccin, distribucin y servicio de atencin, de los productos y servicios.ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINcomentariosENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLa organizacin cuenta con un ciclo de produccin, prestacin y atencin a los servicios que comprende 5 etapas: Elabora, comunica, atiende y asesora, presta y realiza seguimiento, los procedimientos de es te ciclo estn formalizados segn la norma ISO 10015, para garantizar que los procesos cumplan con los requisitos y objetivos marcados en su diseo y comunica de manera peridica las condiciones de la prestacin del servicio a los usuarios, con la finalidad de convertir a los clientes, cada vez ms en agentes de cambio y mejora interna, adems de la creacin de una oficina de atencin al cliente y la creacin de la Oficina de Atencin al cliente ha sido la respuesta de la Agencia a las expectativas de los clientes ms dinmicos y activos El enfoque tiene una lgica clara05101520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos05101520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters05101520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede0510152025303540455055606570758085909510060.00

DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% Se utiliza un sistema de informacin de Procesos y Actividades (SIPA) para dar soporte informtico a la mayora de operaciones de la organizacin y permite mantener un control permanente sobre el estado de los procesos operativos incluidos en el sistema.El enfoque est implantando05101520253035404550556065707580859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue0510152025303540455055606570758085909510060.00

EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLa organizacin cuenta con sistemas especficos de seguimiento de sus prestaciones, cada una de las acciones formativas tiene unos criterios de seguimiento y evaluativos propios que determinan que se va a evaluar, quien se va evaluar y que instrumentos se van a utilizar para la evaluacin, a travs de la comunidad de inters se participa en un foro que comparte la evolucin de los catlogos de servicio de este tipo de organismos y los resultados de indicadores de sus diferentes procesos de produccin de servicios. Recientemente, en el marco del programa de diseo de nuevos servicios, la Oficina de Servicio al Cliente ha creado una plataforma de ayuda online para usuarios de la pgina web.Se mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue05101520253035404550556065707580859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar05101520253035404550556065707580859095100Mejores prcticas y oportunidades de mejora05101520253035404550556065707580859095100Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras0510152025303540455055606570758085909510060.00TOTAL SUBCRITERIO60.00

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:5. PROCESOSSUBCRITERIO:5.e.- Gestin y mejora de las relaciones con los clientes.ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINcomentariosENFOQUESlidamente fundamentado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLa Agencia ha ido incrementando el nmero de canales de relacin con los clientes, para obtener informacin, que ser utilizada para la revisin y mejora de los servicios, se han consolidado diferentes canales de relacin como: canales de contacto directo, estudios, encuestas y sistemas de sugerencias y reclamaciones, la informacin generada es utilizada para la revisin y mejora de los servicios y para establecer prioridades y la informacin de estos canales de relacin, ayudaran a desarrollar estrategias que mejoren las relaciones con los clientes, establecer nuevos objetivos mejora en toda la agencia y se usa en los inicios de los diferentes ciclos de planificacinEl enfoque tiene una lgica clara05101520253035404550556065707580859095100El enfoque ha definido los procesos05101520253035404550556065707580859095100El enfoque se centra en las necesiadades de los grupos de inters05101520253035404550556065707580859095100Integrado:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque ayuda la Poltica y la Estrategia05101520253035404550556065707580859095100El enfoque est vinculado a otros enfoques, cuando procede0510152025303540455055606570758085909510070.00

DESPLIEGUEImplantado:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% La Agencia ha ido incrementando el nmero de canales de relacin con los clientes, para obtener informacin, que ser utilizada para la revisin y mejora de los servicios.El enfoque est implantando05101520253035404550556065707580859095100Sistemtico:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEl enfoque est desplegado de manera estructura, habindose planificado y ejecutado de manera coherente el mtodo utilizado para el despliegue0510152025303540455055606570758085909510070.00

EVALUACIN Y REVISINMedicin:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe han incorporado indicadores para evaluar la eficacia de las relaciones con los clientes, se recogen informes para la mejora de las relaciones actuales con los clientes y asi poder mejorar sus relaciones con sus clientes.Se mide periodicamente la eficacia del enfoque y el despliegue05101520253035404550556065707580859095100Actividades de aprendizaje:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalSe utilizan para identificar05101520253035404550556065707580859095100Mejores prcticas y oportunidades de mejora05101520253035404550556065707580859095100Mejoras:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas mediciones y actividades de aprendizaje se analizan y utilizan para identificar, establecer prioradades, planificar e implantar mejoras0510152025303540455055606570758085909510050.00TOTAL SUBCRITERIO63.33

C6.RESULTADOS-CLIENTES

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:6. RESULTADOS EN CLIENTESSUBCRITERIO:6.a.- Medidas de PercepcinElementosAtributos0% a 20%21 a 40%41 a 60%61 a 80%81 a 100%EVALUACINCOMENTARIORESULTADOSTendencias:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas tendencias son progresivament positivas a lo largo del tiempo0510152021253035404145505560616570758081859095100Se potencian las tendencias positivas y se corrigen las negativas0510152021253035404145505560616570758081859095100Objetivos:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos objetivos tienen una tendencia a lo largo del tiempo0510152021253035404145505560616570758081859095100Los objetivos son verdaderamente metas0510152021253035404145505560616570758081859095100Comparaciones:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% Comparacion con la media del sector, con los lideres del sector, con sus competidores directos, con organizaciones de otros sectores0510152021253035404145505560616570758081859095100Se compara con organizaciones de ambito nacional o de ambito global0510152021253035404145505560616570758081859095100Causas:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos resultados son consecuencia del enfoque y de su desarrollo0510152021253035404145505560616570758081859095100

ALCANCESin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalEvidenciar las relaciones entre los resultados propiamente dichos0510152021253035404145505560616570758081859095100Metodos descritos para criterios facilitadores0510152021253035404145505560616570758081859095100

TOTAL SUBCRITERIO

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:6. RESULTADOS EN CLIENTESSUBCRITERIO:6.b.- Indicadores de Rendimiento ElementosAtributos0% a 20%21 a 40%41 a 60%61 a 80%81 a 100%EVALUACINCOMENTARIORESULTADOSTendencias:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas tendencias son progresivament positivas a lo largo del tiempo0510152021253035404145505560616570758081859095100Se potencian las tendencias positivas y se corrigen las negativas0510152021253035404145505560616570758081859095100Objetivos:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos objetivos tienen una tendencia a lo largo del tiempo0510152021253035404145505560616570758081859095100Los objetivos son verdaderamente metas0510152021253035404145505560616570758081859095100Comparaciones:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% Comparacion con la media del sector, con los lideres del sector, con sus competidores directos, con organizaciones de otros sectores0510152021253035404145505560616570758081859095100Se compara con organizaciones de ambito nacional o de ambito global0510152021253035404145505560616570758081859095100Causas:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos resultados son consecuencia del enfoque y de su desarrollo0510152021253035404145505560616570758081859095100


TOTAL SUBCRITERIO

C.8 RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:8. RESULTADOS EN LA SOCIEDADSUBCRITERIO:8.a.- Apoyo y fomento de actividades culturales y artisticasElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINCOMENTARIORESULTADOSTendencias:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas tendencias son progresivament positivas a lo largo del tiempo5101520253035404550556065707580859095100Se potencian las tendencias positivas y se corrigen las negativas5101520253035404550556065707580859095100Objetivos:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos objetivos tienen una tendencia a lo largo del tiempo5101520253035404550556065707580859095100Los objetivos son verdaderamente metas5101520253035404550556065707580859095100Comparaciones:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% Comparacion con la media del sector, con los lideres del sector, con sus competidores directos, con organizaciones de otros sectores5101520253035404550556065707580859095100Se compara con organizaciones de ambito nacional o de ambito global5101520253035404550556065707580859095100Causas:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos resultados son consecuencia del enfoque y de su desarrollo5101520253035404550556065707580859095100


TOTAL SUBCRITERIO

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:8. RESULTADOS EN LA SOCIEDADSUBCRITERIO:8.b Defensa del medio ambiente.ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINCOMENTARIORESULTADOSTendencias:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas tendencias son progresivament positivas a lo largo del tiempo5101520253035404550556065707580859095100Se potencian las tendencias positivas y se corrigen las negativas5101520253035404550556065707580859095100Objetivos:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos objetivos tienen una tendencia a lo largo del tiempo5101520253035404550556065707580859095100Los objetivos son verdaderamente metas5101520253035404550556065707580859095100Comparaciones:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% Comparacion con la media del sector, con los lideres del sector, con sus competidores directos, con organizaciones de otros sectores5101520253035404550556065707580859095100Se compara con organizaciones de ambito nacional o de ambito global5101520253035404550556065707580859095100Causas:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos resultados son consecuencia del enfoque y de su desarrollo5101520253035404550556065707580859095100


TOTAL SUBCRITERIO

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:8. RESULTADOS EN LA SOCIEDADSUBCRITERIO:8.c.- Otras medidas de percepcin en mbitos distintos.ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINCOMENTARIORESULTADOSTendencias:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas tendencias son progresivament positivas a lo largo del tiempo5101520253035404550556065707580859095100Se potencian las tendencias positivas y se corrigen las negativas5101520253035404550556065707580859095100Objetivos:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos objetivos tienen una tendencia a lo largo del tiempo5101520253035404550556065707580859095100Los objetivos son verdaderamente metas5101520253035404550556065707580859095100Comparaciones:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% Comparacion con la media del sector, con los lideres del sector, con sus competidores directos, con organizaciones de otros sectores5101520253035404550556065707580859095100Se compara con organizaciones de ambito nacional o de ambito global5101520253035404550556065707580859095100Causas:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos resultados son consecuencia del enfoque y de su desarrollo5101520253035404550556065707580859095100


TOTAL SUBCRITERIO

C.9. RESULTADOS CLAVE

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:9. RESULTADOS CLAVESUBCRITERIO:9.a.ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINCOMENTARIORESULTADOSTendencias:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas tendencias son progresivament positivas a lo largo del tiempo5101520253035404550556065707580859095100Se potencian las tendencias positivas y se corrigen las negativas5101520253035404550556065707580859095100Objetivos:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos objetivos tienen una tendencia a lo largo del tiempo5101520253035404550556065707580859095100Los objetivos son verdaderamente metas5101520253035404550556065707580859095100Comparaciones:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% Comparacion con la media del sector, con los lideres del sector, con sus competidores directos, con organizaciones de otros sectores5101520253035404550556065707580859095100Se compara con organizaciones de ambito nacional o de ambito global5101520253035404550556065707580859095100Causas:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos resultados son consecuencia del enfoque y de su desarrollo5101520253035404550556065707580859095100


TOTAL SUBCRITERIO

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:9. RESULTADOS CLAVESUBCRITERIO:9.b ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINCOMENTARIORESULTADOSTendencias:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas tendencias son progresivament positivas a lo largo del tiempo5101520253035404550556065707580859095100Se potencian las tendencias positivas y se corrigen las negativas5101520253035404550556065707580859095100Objetivos:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos objetivos tienen una tendencia a lo largo del tiempo5101520253035404550556065707580859095100Los objetivos son verdaderamente metas5101520253035404550556065707580859095100Comparaciones:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% Comparacion con la media del sector, con los lideres del sector, con sus competidores directos, con organizaciones de otros sectores5101520253035404550556065707580859095100Se compara con organizaciones de ambito nacional o de ambito global5101520253035404550556065707580859095100Causas:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos resultados son consecuencia del enfoque y de su desarrollo5101520253035404550556065707580859095100


TOTAL SUBCRITERIO

C.7 RESULTADOS EN LAS PERSONAS

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:7. RESULTADOS EN LAS PERSONASSUBCRITERIO:7.a.- Medidas de percepcinElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINCOMENTARIORESULTADOSTendencias:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas tendencias son progresivamente positivas a lo largo del tiempo05101520253035404550556065707580859095100Se potencian las tendencias positivas y se corrigen las negativas05101520253035404550556065707580859095100Objetivos:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos objetivos tienen una tendencia a lo largo del tiempo05101520253035404550556065707580859095100Los objetivos son verdaderamente metas05101520253035404550556065707580859095100Comparaciones:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% Comparacion con la media del sector, con los lideres del sector, con sus competidores directos, con organizaciones de otros sectores05101520253035404550556065707580859095100Se compara con organizaciones de ambito nacional o de ambito global05101520253035404550556065707580859095100Causas:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos resultados son consecuencia del enfoque y de su desarrollo05101520253035404550556065707580859095100


TOTAL SUBCRITERIO

AUTOEVALUACIN / MODELO EFQMReunin N:VALORACIN DE AGENTES Fecha Pg. __ de ___CRITERIO:7. RESULTADOS EN LAS PERSONASSUBCRITERIO:7.b Medida del rendimiento.ElementosAtributos0%25%50%75%100%EVALUACINCOMENTARIORESULTADOSTendencias:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLas tendencias son progresivament positivas a lo largo del tiempo05101520253035404550556065707580859095100Se potencian las tendencias positivas y se corrigen las negativas05101520253035404550556065707580859095100Objetivos:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos objetivos tienen una tendencia a lo largo del tiempo05101520253035404550556065707580859095100Los objetivos son verdaderamente metas05101520253035404550556065707580859095100Comparaciones:Sin evidenciaImplantado Implantado Implantado Implantado 100% Comparacion con la media del sector, con los lideres del sector, con sus competidores directos, con organizaciones de otros sectores05101520253035404550556065707580859095100Se compara con organizaciones de ambito nacional o de ambito global05101520253035404550556065707580859095100Causas:Sin evidenciaAlguna evidenciaEvidenciaEvidencia claraEvidencia totalLos resultados son consecuencia del enfoque y de su desarrollo05101520253035404550556065707580859095100


TOTAL SUBCRITERIO

copia de matriz reder modificad.xlsx

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