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REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

NIT. 832.010.436-9

INVITACIÓN PÚBLICA DE MAYOR CUANTÍA NO. 005 DE 2014

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ina1

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO Y CAFETERÍA, CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO, PERSONAL Y MAQUINARIA, PARA TODAS LAS INSTALACIONES (CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS Y PUESTO DE SALUD PORVENIR RIO) DE LA E.S.E. MARÍA AUXILIADORA DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

I. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.

(PROPUESTA CON MENOR VALOR)

PROPONENTE No. 1: LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A. DOCUMENTOS JURÍDICOS

DOCUMENTO VERIFICACIÓN

(CUMPLE/NO CUMPLE)

ÍNDICE DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA CUMPLE

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (FORMATO NO. 1).

CUMPLE.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

CUMPLE.

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

NO APLICA.

DECLARACIÓN DE INHABILIDADES. CUMPLE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP, ). INSCRITO EN EL CÓDIGO 8121

CUMPLE

CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

CUMPLE.

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA.

CUMPLE.

FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA

CUMPLE

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DE LA PERSONA JURÍDICA CUMPLE.

FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CUMPLE

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONA JURÍDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA, REPRESENTANTE LEGAL E INTEGRANTES DEL CONSORCIO Ó UNIÓN TEMPORAL, SEGÚN SEA EL CASO.

CUMPLE.

ANTECEDENTES FISCALES DE LA PERSON JURÍDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA, DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO Ó UNIÓN TEMPORAL, SEGÚN SEA EL CASO

CUMPLE.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA

CUMPLE

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUMPLE

Observaciones:

INDICADOR CUMPLE



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VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA.

LADOINSA

CAPITAL DE TRABAJO > O = AL 50% DEL P.O

$972.977.189 CUMPLE

LIQUIDEZ >O = 1,5

2,22 CUMPLE

ENDEUDAMIENTO < O = 50%

48.38% CUMPLE

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >o = 3.0

13.28 CUMPLE

UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROPONENTE SE PUDO ESTABLECER QUE SUS INDICADORES FINANCIEROS SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA INVITACIÓN POR LO CUAL RESULTA HÁBIL PARA CONTINUAR EN EL PROCESO VALORATIVO DE PROPUESTAS

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

CONTRATO NO. 003 DE 2010

OBJETO:

PRESTACIÓN DE LOS SERVIIOS DE ASEO, CAFETERIA MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO M ARÍA AUXILIADORA DE MOSQUERA

ENTIDAD CONTRATANTE: E.S.E MARÍA AUXILIADORA DE MOSQUERA

CONTRATISTA: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.

FECHA DE INICIO : 01/02/10

PLAZO DE EJECUCIÓN: DIECISEIS (16) MESES

VALOR: $107.877.513

CONCLUSIÓN CUMPLE

CONTRATO NO. 002 DE 2012

OBJETO:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO Y CAFETERÍA CON E SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y MAQUINARIA, PARA TODAS LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E. MARÍA AUXILIADORA DE MOSQUERA – CUNDINAMRCA Y A LOS PUESTOS DE SALUD PORVENIR RIO Y BRIGADA EL DIAMANTE , INCLUYE DESINFECCIÓN.

ENTIDAD CONTRATANTE: E.S.E MARIA AUXILIADORA DE MOSQUERA

CONTRATISTA: LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.

FECHA DE INICIO 01/04/2012

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2013

VALOR: $81.699.994

CONCLUSIÓN CUMPLE



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CONTRATO NO. 18-7-20202-12

OBJETO:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO DESINFECCIÓN GENERAL Y HOSPITALARIA EN LA ESPIM CLÍNICA REGIONAL DE TUNJA.

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.

FECHA DE INICIO 25/07/2012

FECHA DE TERMINACIÓN: 06/10/2013

VALOR: $245.262.400

CONCLUSIÓN

CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA PORPUESTA TÉCNICA Y CAPACIDAD OPERATIVA

DESCRIPCION VERIFICACIÓN (CUMPLE/NO

CUMPLE) OBSERVACIONES

PERSONAL: ACREDITACIÓN EXPERIENCIA DEL PERSONAL CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

SUBSANAR

En la propuesta para el personal ofrecido no se presenta la acreditación del título de bachiller dentro de la hoja de vida de la operaria CRISTINA CARREÑO GÓMEZ

SUPERVISOR CUMPLE

DOTACIÓN CUMPLE

Observaciones: Dentro del término de traslado de este informe el proponente debe allegar ACREDITACIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER DE LA OPERARIA CRISTINA CARREÑO toda vez que este no se presentó dentro de la propuesta.

INDICADOR SUBSANAR

VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

COMPONENTE 1: SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION VALOR

UNITARIO MES

CANT. IVA VALOR

TOTAL MES

VALOR TOTAL 8 MESES

Servicio Operario Nocturno de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. de Lunes a Sábado

1.364.158 1 19.842 1.384.000 11.072.000

Operario de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. de Lunes a Sábado

1.082.258 1 15.742 1.098.000 8.784.000


1.082.258 1 15.742 1.098.000 8.784.000

Operario de 8 horas Diurnas los días Domingo o festivos del mes

1.402.599 1 20.401 1.423.000 11.384.000

TOTAL 5.003.000 40.024.000

TOTAL 8 MESES 40.024.000



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COMPONENTE 2: INSUMOS MINIMOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

INSUMOS DE ASEO

Cantidad Mensual

Valor unitario

IVA Valor Total

mensual Valor total 8

Meses

AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 4000 CC

1 20.690 3.310 24.000 192.000

BACTERICIDA DESINFECTANTE GALON X 3 Litros

4 9.224 1.476 42.800 342.400

BAYETILLA- BLANCA UNIDAD DE 50 X 35 CM

6 3.793 607 26.400 211.200

BLANQUEADOR HIPOCLORITO x 25 Litros

3 35.000 5.600 121.800 974.400

CERA EMULSIONADA BIGGEST GALON X 25 LITROS

2 75.000 12.000 174.000 1.392.000

CREOLINA FRASCO X 500 CC 2 3.966 634 9.200 73.600

DESODORANTE AMBIENTADOR PASTA GEL UNIDAD X 30 GR

10 1.103 177 12.800 102.400

GUANTES CARNAZA CORTO PAR 2 4.483 717 10.400 83.200

JABON DERSA AS BOLSA X 500 GR 30 1.810 290 63.000 504.000

JABON INDUSTRIAL MULTIUSOS GALON X 25 LITROS

1 33.190 5.310 38.500 308.000

JABON REY AZUL 10 1.293 207 15.000 120.000

LUSTRAMUEBLES BIGGEST FRASCO X 240CC

2 1.897 303 4.400 35.200

MECHAS TRAPERO 360 3 3.448 552 12.000 96.000

PAD 16” 3M 2 11.552 1.848 26.800 214.400

REMOVEDOR DE CERAS GALON X 19 LITROS

3 50.345 8.055 175.200 1.401.600

SABRA DOBLE USO 6 560 90 3.900 31.200

ESCOBAS CERDA SUAVE 2 2.759 441 6.400 51.200

GANCHOS DE TRAPERO 1 10.948 1.752 12.700 101.600

MOTOSOS 1 19.224 3.076 22.300 178.400

CEPILLO DE MANO 2 2.931 469 6.800 54.400

MARCADORES PARA ROTULAR LAS BOLSAS

2 1.466 234 3.400 27.200

JABON PULOIL BOLSA X 500 GR 1 3.276 524 3.800 30.400

CHURRUSCOS – TRIMESTRALMENTE

6 1.379 221 9.600 76.800

TAPABOCAS DESECHALBLES CAJA X 100 UNID

1 15.431 2.469 17.900 143.200

GUANTES DAMA NEGRO PAR TALLA 8 INDUSTRIALES - MES

8 3.276 524 30.400 243.200

TOTAL 6.988.000



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COMPONENTE 3: EQUIPOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MAQUINARIA Y EQUIPO CANT. VALOR

UNITARIO I.V.A

VALOR TOTAL

LAVABRILLADORA 1 280.000 44.800 324.800

SEÑALES DE PREVENCIÓN 3 15.000 2.400 17.400

RECIPIENTES VERDES 55 GALONES CON TAPA PARA EL DEPÓSITO

3 65.000 10.400 75.400

RECIPIENTES GRISES 55 GALONES CON TAPA PARA EL DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS

3 65.000 10.400 75.400

VEHÍCULOS PARA REALIZAR RUTA SANITARIA

2 160.000 25.600 185.600

RECIPIENTES PARA VEHÍCULO DE RUTA SANITARIA VERDE

1 160.000 25.600 185.600

RECIPIENTES PARA VEHÍCULO DE RUTA SANITARIA GRISES

1 160.000 25.600 185.600

RECIPIENTES PARA VEHÍCULO DE RUTA SANITARIA RIJO

1 160.000 25.600 185.600

VALDES ROJO Y AZUL, 2 DE CADA UNO

4 8.017 1.283 9.300

ESCALERA DE 8 PASOS 1 120.000 19.200 139.200

EXTENSIÓN 1 55.000 8.800 63.800

ESCURRIDOR DE TRAPEROS 2 120.000 19.200 139.200

MICRODIFUSOR 1 240.000 38.400 278.400

TOTAL 1.865.300

COMPONENTE 4: SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS CANT. VALOR

UNITARIO I.V.A

VALOR TOTAL

Fumigación especializada 1 al año 1 3.000.000 480.000 3.480.000

TOTAL 3.480.000

COMPONENTE 1 + COMPONENTE 2 + COMPONENTE 3 + COMPONENTE 4

52.357.300

INDICADOR CUMPLE

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES.

ASPECTO ECONÓMICO

SERVICIOS DE ASEO

50

INSUMO MÍNIMO REQUERIDO 45

MAQUINARIA MÍNIMA

REQUERIDA 45

ASPECTO TÉCNICO

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN

ADICIONAL DEL SUPERVISOR 100



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CAPACITACIÓN E IDONEIDAD

DEL PERSONAL EJECUTOR 100

PLAN DE CONTINGENCIA 50

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100

TOTAL PUNTAJE: 490 PUNTOS

CONCLUSIÓN De conformidad con el resultado preliminar del presente informe, el proponente deberá subsanar la información requerida y en consecuencia el puntaje otorgado y su condición de habilidad se encuentra sujeta a la subsanación que realice y a verificación de cumplimiento de los documentos que presente con este fin dentro del término de traslado del presente informe.

PROPONENTE No. 2: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S

DOCUMENTOS JURÍDICOS


(CUMPLE/NO CUMPLE)



CUMPLE.


NO PRESENTA


NO APLICA.



CUMPLE


CUMPLE.


CUMPLE.


CUMPLE



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONA JURÍDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA, REPRESENTANTE LEGAL E INTEGRANTES DEL CONSORCIO Ó UNIÓN TEMPORAL, SEGÚN SEA EL CASO.

CUMPLE.


CUMPLE.


CUMPLE


Observaciones: Dentro del término de traslado de este informe el proponente debe allegar copia del Certificado de Existencia y Representación legal.

INDICADOR SUBSANAR.



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VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

LASU S.A.S


$412.376.718 CUMPLE

LIQUIDEZ >O = 1,5

1,41 NO CUMPLE


70% NO CUMPLE


10,05 CUMPLE

UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROPONENTE SE PUDO ESTABLECER QUE SUS INDICADORES FINANCIEROS NO SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA INVITACIÓN POR LO CUAL NO RESULTA HÁBIL PARA CONTINUAR EN EL PROCESO VALORATIVO DE PROPUESTAS, DE IGUAL FORMA NO PRESENTO LOS BALANCES DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS CON COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR Y REVISOR FISCAL.

CONCLUSIÓN De conformidad con el resultado de este informe, el proponente no se encuentra habilitado financieramente por o cumplir con los requerimientos financieros mínimos exigidos dentro de esta invitación pública, tal como lo dispone el numeral 3.3.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS de los pliegos de condiciones. PROPONENTE No. 3: SERVICIOS GENERALES EMPRESARIALES SERGEMP

LTDA. DOCUMENTOS JURÍDICOS


(CUMPLE/NO CUMPLE)



CUMPLE.


CUMPLE.


NO APLICA.



CUMPLE


CUMPLE.


CUMPLE.


CUMPLE



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONA JURÍDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

CUMPLE.



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PERSONA JURÍDICA, REPRESENTANTE LEGAL E INTEGRANTES DEL CONSORCIO Ó UNIÓN TEMPORAL, SEGÚN SEA EL CASO.


CUMPLE.


CUMPLE


Observaciones:

INDICADOR CUMPLE

VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

SERGEMP LTDA.


$99.943.627 CUMPLE

LIQUIDEZ >O = 1,5

1,83 CUMPLE


41% CUMPLE


6.32 CUMPLE

UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROPONENTE SE PUDO ESTABLECER QUE SUS INDICADORES FINANCIEROS SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA INVITACIÓN POR LO CUAL RESULTA HÁBIL PARA CONTINUAR EN EL PROCESO VALORATIVO DE PROPUESTAS

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

CONTRATO NO. 4___________________

OBJETO:

SUMINISTRO DE SERVICIO DE ASEO GENERAL

ENTIDAD CONTRATANTE:

ALCALDÍA DE MOSQUERA- POLICLÍNICO DE MOSQUERA

CONTRATISTA:

SERVICIOS GENERALES EMPRESARIALES SERGEMP LTDA

FECHA DE INICIO :

PLAZO DE EJECUCIÓN:

VALOR:

OBSERVACIONES: EL PROPONENTE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRASLADO DEBERÁ ALLEGAR

COPIA DEL CONTRATO Y/O ACTA DE LIQUIDACIÓN DONDE SE LOGRE CORROBORAR CLARAMENTE: VALOR DEL CONTRATO, TÉRMINO DE EJECUCIÓN, FECHA DE INCIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIÓN

SUBSANAR

CONTRATO NO. 012

OBJETO:

LA EMPRESA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MOSQUERA A DESARROLLAR ACTIVIDADES, MEDIANTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO GENERAL Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS IMPARTIDOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS



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ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA ESTOS CASOS.

ENTIDAD CONTRATANTE:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA

CONTRATISTA:

SERVICIOS GENERALES EMPRESARIALES - SERGEMP LTDA.

FECHA DE INICIO

27 DE ENERO DE 2004

FECHA DE TERMINACIÓN:

9 DE MARZO DE 2004

VALOR:

TREINTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($30.752.690) M/TE

OBSERVACIONES: EL PROPONENTE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRASLADO DEBERÁ ALLEGAR

COPIA DEL CONTRATO Y/O ACTA DE LIQUIDACIÓN DONDE SE LOGRE CORROBORAR CLARAMENTE: VALOR DEL CONTRATO, TÉRMINO DE EJECUCIÓN, FECHA DE INCIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIÓN

SUBSANAR

VERIFICACIÓN DE LA PORPUESTA TÉCNICA Y CAPACIDAD OPERATIVA

DESCRIPCION VERIFICACIÓN (CUMPLE/NO

CUMPLE) OBSERVACIONES

PERSONAL: SUBSANAR

El personal no acredita título de bachiller. El personal no acredita la experiencia mínima de 1 en labores de aseo hospitalario No presenta el carnet de vacunación contra tétano, hepatitis B y PPD No presenta certificación de capacitaciones en aseo hospitalario y manejo de residuos hospitalarios.

SUPERVISOR SUBSANAR

No acredita el título de Bachiller, ni las certificaciones de experiencia.

DOTACIÓN CUMPLE

OBSERVACIONES: DENTRO DEL TÉRMINO DE TRASLADO DE ESTE INFORME EL PROPONENTE DEBE

ALLEGAR: CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL OFRECIDO PARA EJECUTAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LOS RESPECTIVOS CARNETS DE VACUNACIÓN DE CADA OPERARIO Y CERTIFICACIÓN DE LAS CAPACITACIONES EN ASEO HOSPITALARIO Y MANEJO DE RESIDUOS PARA CADA NO DE ELLOS. DEBE ANEXAR COPIA DE LOS DIPLOMAS DE BACHILLER; PARA EL SUPERVISOR. DEBERÁ ANEXAR COPIA DEL DIPLOMA DE BACHILLER Y LAS CORRESPONDIENTES CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA SOLICITADAS DENTRO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARA EL PERSONAL QUE PRESTARÁ EL SERVICIO TODA VEZ QUE ESTE NO SE PUDO EVIDENCIAR DENTRO DE LA PROPUESTA.

INDICADOR SUBSANAR



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VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PROPUESTA ECONOMICA

COMPONENTE 1: SERVICIOS DE ASEO

DESCRIPCION VALOR

UNITARIO MES

CANTIDAD

IVA VALOR

TOTAL MES VALOR TOTAL 8

MESES

Servicio Operario Nocturno de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. de Lunes a Sábado

1.475.974 1

236.156

1.712.129 13.697.036


1.129.452 1

180.712

1.310.164 10.481.316


1.129.452 1

180.712

1.310.164 10.481.316

Operario de 6 horas Diurnas Dominicales o festivos durante el mes

1.475.971 1

236.155

1.712.126 13.697.007

TOTAL 6.044.584 48.356.674


COMPONENTE 2: INSUMOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

INSUMOS DE ASEO

CANTIDAD MENSUAL

VALOR UNITARIO

IVA VALOR TOTAL

MENSUAL

VALOR TOTAL 8 MESES

AMBIENTADOR LIQUIDO GALON X 4000 CC

1

15.605

2.497

18.102

144.813

BACTERICIDA DESINFECTANTE GALON X 3 Litros

4

11.759

1.881

54.561

436.487

BAYETILLA- BLANCA UNIDAD DE 50 X 35 CM

6

1.200

192

8.352

66.816

BLANQUEADOR HIPOCLORITO x 25 Litros 3

41.249

6.600

143.545

1.148.358

CERA EMULSIONADA BIGGEST GALON X 25 LITROS

2

79.038

12.646

183.368

1.466.945

CREOLINA FRASCO X 500 CC 2 2

2.590

414

6.008

48.063

DESODORANTE AMBIENTADOR PASTA GEL UNIDAD X 30 GR

10

1.151

184

13.349

106.794

GUANTES CARNAZA CORTO PAR 2

5.760

922

13.363

106.906



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JABON DERSA AS BOLSA X 500 GR 30

2.681

429

93.292

746.335

JABON INDUSTRIAL MULTIUSOS GALON X 25 LITROS

1

75.560

12.090

87.649

701.192

JABON REY AZUL 10

1.486

238

17.233

137.864

LUSTRAMUEBLES BIGGEST FRASCO X 240CC

2

2.707

433

6.281

50.246

MECHAS TRAPERO 360 3

5.798

928

20.178

161.427

PAD 16” 3M 2

16.722

2.676

38.795

310.360

REMOVEDOR DE CERAS GALON X 19 LITROS

3

86.642

13.863

301.515

2.412.121

SABRA DOBLE USO 6

420

67

2.923

23.386

ESCOBAS CERDA SUAVE 2

2.141

343

4.967

39.733

GANCHOS DE TRAPERO 1

13.493

2.159

15.652

125.213

MOTOSOS 1

15.485

2.478

17.962

143.699

CEPILLO DE MANO 2

1.465

234

3.399

27.194

MARCADORES PARA ROTULAR LAS BOLSAS

2

3.600

576

8.352

66.816

JABON PULOIL BOLSA X 500 GR 1

34.740

5.558

40.298

322.387

CHURRUSCOS – TRIMESTRALMENTE 6

3.426

548

23.845

190.760

TAPABOCAS DESECHALBLES 1

889

142

1.031

8.252

GUANTES DAMA NEGRO PAR TALLA 8 INDUSTRIALES-MES

8

16.372

2.619

151.928

1.215.428


COMPONENTE 3: EQUIPOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MAQUINARIA Y EQUIPO CANT.

VALOR UNITARIO

I.V.A VALOR

TOTAL

LAVABRILLADORA 1

1.920.000

307.200

2.227.200

SEÑALES DE PREVENCIÓN 3

22.320

3.571

77.674

RECIPIENTES VERDES 55 GALONES CON TAPA PARA EL DEPÓSITO

3

46.800

7.488

162.864

RECIPIENTES GRISES 55 GALONES CON TAPA PARA EL DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS

3

46.800

7.488

162.864



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2

RECIPIENTES PARA VEHÍCULO DE RUTA SANITARIA VERDE (INCLUYE VEHICULO)

1

117.640

18.822

136.462

RECIPIENTES PARA VEHÍCULO DE RUTA SANITARIA GRISES (INCLUYE VEHICULO)

1

117.640

18.822

136.462

RECIPIENTES PARA VEHÍCULO DE RUTA SANITARIA ROJO (INCLUYE VEHICULO)

1

117.640

18.822

136.462

VALDES ROJO Y AZUL, 2 DE CADA UNO 4

4.508

721

20.919

ESCALERA DE 8 PASOS 1

155.880

24.941

180.821

EXTENSIÓN 1

80.280

12.845

93.125

ESCURRIDOR DE TRAPEROS 2

151.939

24.310

352.499

TOTAL 3.687.351

COMPONENTE 4: SERVICIOS ESPECIALIZADOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS CANT. VALOR

UNITARIO I.V.A

VALOR TOTAL

FUMIGACION ESPECIALIZADA 1 AL AÑO 1 580.000

92.800

672.800

COMPONENTE 1 + COMPONENTE 2 + COMPONENTE 3 + COMPONENTE 4

TOTAL

62.924.419

INDICADOR CUMPLE

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES.

ASPECTO ECONÓMICO

SERVICIOS DE ASEO

45

INSUMO MÍNIMO REQUERIDO 40

MAQUINARIA MÍNIMA REQUERIDA 40

ASPECTO TÉCNICO

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ADICIONAL

DEL SUPERVISOR

0

EL PROPONENTE NO ACREDITA

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN

ADICIONAL DEL SUPERVISOR

CAPACITACIÓN E IDONEIDAD DEL

PERSONAL EJECUTOR

0

EL PROPONENTE NO ACREDITA

QUE LA TOTALIDAD DEL

PERSONAL CUENTA CON UNA

CAPACITACIÓN ADICIONAL A

LA MÍNIMA SOLICITADA EN EL

ÁREA DE BIOSEGURIDAD

HOSPITALARIA

PLAN DE CONTINGENCIA 50

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100

TOTAL PUNTAJE: 275 PUNTOS



NIT. 832.010.436-9


Mosquera

Nuestro Compromiso

Pág

ina1

3

CONCLUSIÓN De conformidad con el resultado preliminar del presente informe, el proponente deberá subsanar la información requerida y en consecuencia el puntaje otorgado y su condición de habilidad se encuentra sujeta a la subsanación que realice y a verificación de cumplimiento de los documentos que presente con este fin dentro del término de traslado del presente informe. ORIGINAL FIRMADO

GUILLERMO JUAN CARLOS GÓMEZ GUTIÉRREZ. ASESOR JURÍDICO EXTERNO E.S.E MARÍA AUXILIADORA DESIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN. ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ALFONSO PABÓN SUBGERENTE

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