COMPROBANTE WEB -Instructivo para proveedores-

Índice

1. Introducción ....................................................................................................................3

2. Requisitos para ingresar al “Portal de pago a beneficiarios” ............................................3

3. Ingreso al “Portal de pago a beneficiarios” ......................................................................3

4. Consulta de pagos .........................................................................................................13

5. Carga y consulta de comprobantes ..................................................................................4

5.1. Carga de comprobantes ...............................................................................................5

5.2. Consulta de comprobantes ........................................................................................11

1. Introducción

El servicio de Comprobantes web es la única vía habilitada para ingresar tus facturas, a través de la plataforma de Ciudadano Digital (CiDi), sin necesidad de acercarte a la oficina de la Administración Pública correspondiente.

2. Requisitos para ingresar al “Portal de pago a beneficiarios”

A través del portal podrás cargar tus comprobantes, consultar su estado y el detalle de los pagos que te hayan realizado.

Los requisitos para ingresar, varían si sos una persona humana o jurídica. Una persona humana sólo necesita una cuenta verificada en CiDi (nivel 2) mientras que, en el caso de una persona jurídica, necesita que el representante legal tenga una cuenta verificada en CiDi y además se lo designe como “Representante legal”. Si este último es tu caso, consultá el instructivo al respecto.

Si no tenés una cuenta de Ciudadano Digital o todavía no la verificaste, podés informarte cómo hacerla aquí:

Registro en CiDi (nivel 1):

­ Manual Instructivo: http://ciudadanodigital.cba.gov.ar/como-me-registro/

­ Video Instructivo: https://www.youtube.com/watch?v=fMljGvipRq0

Verificar cuenta (nivel 2):

­ Presencial: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=C7n4Qw9UhMw

­ Cajero Automático Red Link: https://www.youtube.com/watch?v=nYK1WBGPyyo

3. Ingreso al “Portal de pago a beneficiarios”

Podes comenzar viendo el siguiente video y luego ampliar la información con el presente instructivo.

https://www.youtube.com/watch?v=thqfVZpas7Q&list=PL7FB6Av_IbQNHIcKnBHm7jbap6AC7oVZY

1. Ingresá a tu cuenta en CiDi: https://cidi.cba.gov.ar

2. Seleccioná el botón “Servicios”.

3. En la lista debajo de Ministerio de Finanzas, ingresá a “Portal de Pago a Beneficiarios”.

4.Carga y consulta de comprobantes

En el menú principal del portal clickeá en el ícono azul para poder cargar los comprobantes y consultar su estado.

3.1. Carga de comprobantes

Al ingresar el sistema te pregunta como entras a cargar el comprobante, como persona física o a nombre una empresa.

Si Sos una persona Física, seleccionas tu nombre y comienza la carga. Si entras a cargar como una persona jurídica, debes seleccionar el ícono rojo, y el sisitema te preguntará el CUIT de la empresa.

El sistema valida que ese cuit sea correcto, de ser así, ya puede cargar comprobante a nombre una empresa.

RECUERDE: que si no realizó el trámite de la representación legal, vas a poder consultar los comprobantes que cargaste y no el de toda la empresa.

Para poder empezar a cargar y enviar un comprobante seguí estos tres simples pasos para completar el proceso:

PASO 1: Clickeá en Agregar donde ingresarás en la pantalla Alta de comprobante. Allí completá los campos con los datos correspondientes.

Es importante que en el campo “Repartición de presentación de comprobante” selecciones correctamente el Servicio Administrativo con el que contrataste y/o

se te haya indicado que debes presentar el comprobante, para que el proceso de pago pueda ser llevado a cabo de forma más eficiente.

Al finalizar la carga hacé click en el botón “Insertar”. En ese momento, en ciertos casos, el sistema validará con AFIP que el comprobante sea válido y te confirma que has completado el paso 1 de 3.

- De manera orientativa, te ofrecemos un modelo de factura con sus datos:

Si alguno de los datos es incorrecto o no es validado por AFIP, el sistema te lo informará a través de los siguientes mensajes:

Si esto sucede, es importante que tengas en cuenta que NO podrás cargarlo hasta tanto edites los datos incorrectamente ingresados, luego el sistema realizará una nueva validación. *Si estás cargando un comprobante a nombre de tu Empresa, y el sistema te informa que es un comprobante duplicado, puede ser que un compañero ya lo haya cargado, deberás consultar con el representante de la empresa.

PASO 2: Adjuntá el archivo del comprobante. Esta acción la podrás realizar

desde el siguiente botón :

Donde ingresarás a la siguiente pantalla:

Podrás adjuntar sólo UN archivo que puede ser Excel, Word y en formato .pdf, .jpg, entre otros. Cuando debas enviar a la repartición más de un documento, podrás hacerlo a través de archivos zip o rar.

El tamaño que NO debes superar son:

- 4 MB por cada documento

- para archivo comprimido (zip o rar) 80MB, pero en este caso cada foto individual tampoco debe superar los 4 MB.

Luego de encontrar el archivo que deseás adjuntar, clickeá en “Cargar” para finalizar el paso 2.

PASO 3: una vez adjunto el comprobante y para finalizar el proceso, hacé click

en el botón “Enviar” :

El sistema te dará aviso de que el comprobante fue enviado con Éxito, y te indicará cuál es el número de transacción, el mismo podrá indicar al servicio administrativo:

- Para que tengas en cuenta: una vez que el comprobante fue enviado al servicio administrativo, NO PODRÁS EDITARLO sino hasta que sea RECHAZADO.

- Cuando el Comprobante haya sido RECHAZADO, el sistema le alertará de esta situación en la página CIDI: en notificaciones (campanita), por mail o por mensaje a su celular (según qué información complete en MIS DATOS). Para que Usted pueda corregir su comprobante y volver a enviarlo, ingresando a CONSULTAR.

­

­ Le informará que comrpobante fue rechazado y el Motivo.

­ Una vez que Usted ingresé a CONSULTAR, verá el comprobante en estado Rechazado, y tendrá acceso nuevamente a la edición del comprobante para corregirlo y enviarlo nuevamente.

- En el caso que vos detectes que el Comprobante debe ser rechazado, porque tiene algún error, tenés la opción de “ SOLICITAR QUE RECHACEN EL COMPROBANTE”. Deberás escribir en Observaciones el motivo.

-Esto te permitirá corregir tu comprobante, y volver a enviarlo al servicio administrativo.

3.2. Consulta de comprobantes

Si lo que necesitás es consultar información o el estado de comprobantes que cargaste anteriormente, ingresá a Consultar:

Para agilizar tus búsquedas, podés usar el campo Buscar para encontrar tu comprobante:

Además, si presionás el botón +Más Filtros contás con opciones de búsqueda:

Las acciones que podrás realizar con cada comprobante cargado son:

Consultar: encontrarás datos del comprobante, el historial con fecha de los distintos cambios de estados que sufrió más las observaciones consideradas por la repartición receptora. Podrás descargar su adjunto y, si la repartición de destino generó el número de sticker de SUAC, podrás consultar en qué oficina se encuentra físicamente.

Editar: podrás modificar algunos campos del comprobante cargado, siempre y cuando su estado sea CARGADO o RECHAZADO.

Eliminar: podrás anular un comprobante en estado CARGADO o RECHAZADO.

Adjuntar: podrás cargar el documento digitalizado antes de enviarlo.

Enviar: podrás remitir el comprobante a la repartición indicada.

Solicitud de Rechazo: En caso de que detectes un error en tu comprobante. En caso que lo requieras, podrás descargar un listado de comprobantes cargados en formato PDF o Imprimir la pantalla haciendo click en los íconos remarcados en la siguiente imagen:

4. Consulta de pagos Para ingresar, debes hacerlo desde el ícono del documento naranja:

Desde esta pantalla podrás consultar el historial de los pagos que se te han realizado