COMPROBANTE DE EGRESOFONDOS PRESUPUESTARIOS

Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior(65) Intendencia de Arica y Parinacota

Ejercicio Fiscal 2014

154

Si^fe

Drj-c^insatfjü ¿? T^e^sirí^

Título : 22-Paga fact. 37201619, Telefónica Móviies Chile S.A., serv. telefonía móvil mes de Junio. Estado : Aprobado

22-Paqa fact. 37201619, Telefónica Móviles Chile S.A., serv. telefonía móvil mes de Junio. - ¡ __ r •,«->-,•>,-.Descripción : ; , 1 ID 1027361

Fecha : 18/07/2014 ID Asiento : 14562798) Moneda : Nacional

Preparado por : 11454816-7 Aprobado por : 114548167 T.Transacción : Pago

N° Documento

Cuenta EÍ

Código : 037246

["h-ogiravíñ ;

jE3canr,i

87845500-2 C x P Bienes y Servicios 992 01 S7845500-21 TELEFÓNICA * 152.288 de Consumo Cheque 050403150100003360 TELEFÓNICA' MÓVILES CHILE . MÓVILES CHILE

<- n . & "

Total Documento: 152.288

Código Imputación Presupuestaria: 2205006

Denominación: TELEFONÍA CELULAR

Antecedentes:""FACTURA ELECTRÓNICA N° 37201619~bÉ FECHA 01 /07/20ÍT POR $ 152J2887DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.

RECIBÍ CONFORME

SON ZARATEAAMANI£FE (S) DEPARTAMENTO

ADMINISTRACIÓN VEINANZAS

ADQUISICIONES

Documento de Tesorería

Descripción

CHEQUE TESORERÍA037246

22-Paga fact. 37201619, Telefónica Móviles Chile S.A., serv. telefonía móvilmes de Junio.

Cuenta Contable

Cuenta

Auxiliar

Rut

Beneficiario

Bancos del Sistema Financiero

87845500-2

TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.

Cuenta Sanearía

Cheque

Banco

Número Cuenta Corriente

Número de Cheque

Monto del Cheque

Fecha de Emisión

Beneficiario

Banco BBVA

050403150100003360

992$152.288

18 de Julio de 2014

TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.

FIRMA RECEPTOR

RUT N° 87845500-2

GOBIERNO DE CHULÉServicio <lc Coliifrna Interior dr) Ministerio de Interior

(65) Intendencia de Arica y Par macotaEjercicio Fiscal 2014

d:1456279 Aprobado(053657)

AsientosID.Tesorería: 102 7361

Titulo: 22-Paga fact. 37201619, Telefónica Móviles Chile S.A., serv. telefonía móvil mí

Fecha: 18/07/2014 Moneda: Nacional

Tipo Movimiento: Financiero Relación: Sin Relación

CUENTA NOMBRE DEBE HABER

21522 . x P Bienes y Sen/icios de Consumo 152.286

11103 Bancos del Sistema Financiero 152.288

[TOTALES 152.288 152.288

IÍIUWT stor

Colon 430 -

*** Para consultas ciuiseryg #***** ESÍR temante *#*

TUbre ElectrflRlcfl: 130824201407230-ítí52.288

Folio 008320150008Cod.Cl lantE 1255Í343Celular 974B2062

TOTÑL BÜC

5ÍÍÍ2.2ÍS8

COMPROBANTE DE TRASPASO251

SIGFE aOBIERNO DE CHILEServido i)t Gobierno IiUi'rior del Ministerio de Interior

(6S) Intendencia de Aric.i y PnrinacolaEicrdcioFisc.il 201-1

d:1 -455598

Titulo:

Fecha:

Tipo Movimiento:

Aprobado (053079)

Asientos22-Devenga fact. 37201619, Telefónica Móviles Chile S,A., servicio de telefoní;17/07/2014 Moneda: Nacional

Financiero Relación: Compromiso Implícito

CUENTA NOMBRE DEBE HABER

5320506

21522

TOTALES

Telefonía Celular

C x P Bienes y Servicios de Consumo

152.288

152.288

152.288

152.288

!

FINANZAS Y ADQUISICIONES_ ÍEPARTAMENTO

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IntendenciaRtgWnd* bk* y

CONSTANCIA

A través del presente se deja expresa constancia que el Servicio deTelefonía Móvil, indicado en la factura N° 37201619 por un valor totalde $152.288.- de Telefónica Móviles Chile S.A. ha sido recepcionadoa entera conformidad, por lo que solicito proceder al pago respectivo.

o. Administración y Finanzas

Arica, 14 de Julio 2014.

• -i.-^ifmovistar

DATOS DLL CLIENTE

ClienteRUTGiroCódigo ClienteDirecciónComuna - CiudadDirección PostalComuna - Ciudad PostalN° Celular

: Intendencia De Arica Y Parinacota: 61 978970-9: Actividades No Especificadas: 1 2551 343: Avenida General VELASQUEZ 1 775: Arica: Avenida General Velasquez 1775: Arica: 97482062

Cuenta Telefónica (Definición do Conceptos al Reverso}CARGOS DEL PERIODO : 01-jun-2014 al 30jun-2014

lcloTQlcronlcoMoulI

CafgoFijo

MI ñutas Facturadas

ulcios ArJiciorwlüs

Son/icios Especiales

Servicios Oli Mensajería

BolSiis Movistar

Arriundomunica dones Do Larga Disrancla Intotmclonal

Znm. A Otros Snu, Públicos De TiMtironunlcaciDnes

UntóadfisDisponibles

UnidadesUli liza das

Valor UnidadAdiciona I [I)

SubToi.-i!(í) Ücscto.(t) Tolal(t)

IVA

lOIALCULNIAUMCA [LLLIOHICA

Taróos Otras Empresas

IOI Ai- MLS AC ítJ IHHIjaído Anterior vigente,- al Q3-JUI-2Ó14

1P7.9Í3

4C.Í7B

71.400

11.470

1.960

19.080

20.000

O

OLXINIO

O

-S12

-1.4B8

O

IVA24.315

O

45.9GG

72.012

11.470

1.96019.980

OO

O

IOIAL

152.238

O

152.2BS

O

loopPuntos acumulados periSakfo do Punios hasta la boleta

Vea sus puntas acumulados ysucursal virtual en www.rrj

G O B I E R N OINTENDENCIA R

A R I C A Y P A R I f .O F I C I N A DE

anterior: 13993vencer en

_LCL

P CHILE:GIONALA C O T A,' A R T E S

zlu

F E C H A . . . , ? J . U L .

R.U.T: 87.845.500-2

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 37201619

S.Í.I. Santiago Oriente

FAC TU RACONULT1MOSTRECE MESES

187.365-

r1 A 9.892-

112.419-

74.946-

37.473-

in -i

I j'il Ago Sfn Qa Nev rtic Er>F F«i Mar *Í« Ujy Jim

-i

INI OKMACION DLL CLAN VALONLS CON IVA

PLAN:EMPRESA DESTÍNO "GESTIÓN

Producto Tipo UnMadcs ValerUnidad ttsponfcfcs UnWad

Cargo F|nMn.Aüic. (liras CompanrasMinutos Adc. A MovistarMinutos Adc. A Red FjaMkxjtos Aiíc. Gestión

rvinMilMki

PARA OBTENER INFORMACIÓN DESERVICIOS BLOQUEADOS,

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN, VISITENUESTRO SITIO WWW.MOVISTAR.CL O

LLÁMENOS AL 103

Timbre Electrónico S.l.l.i del 6 de Julio de 2004 - Verifique documento "www.sii.cl1

movislarTruena ac vencimiumoTOTAL A PAGAR

Monto Pagado

¿bJUI-¿G 14152.288

de$ 152.288

0012SS134397482062FCQ372016190107897090000152288

23-37201619-DESNO-01 -jul-2014 8320150008K

Intendencia De Arica Y Parinacota12551343

Avenida General Velasquez 1775Aricanzaratem@interior.gov .el

Púg 1 de A

I DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

1 .SERVICIO TELEFÓNICO MÚVIL: Corresponde ¡jl cobro rnensii.il de lus comunicaciones <Je acuerdo a las condiciones establecidas en el Plyn Cnntnitiitli) por el Cliente.2 SERVICIOS ADICIONALES: Correspondo al cobro por los servicios adicionales solicitados porel suscnplor. cnlri; «He.:,, comunicaciones a servicios complementarios y otros.3.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL: Corresponde a cobros pe* cuento ck; torceros correspondientes a Comunicaciones de larga distancia internación¡(.COMUNICACIONES A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo de! stiscnptor y dirigidaslas redes üc concesionarios de oíros servicios públicos (Je telecomunicaciones ínter ranéela dos con la red publica telefónica

[ INOQr. '1L)ARP,V,AP i l J r i ' K N I A A Mhr-'K*

- El no pago oportuno (leí totiil de la Cuento Única Teutónica habilita :i la compüíiía para cortar el de la presente factura sobre los mantos adeudados. Los porcentajes. mod¿ilid;i<los yservicio, salvo que se haya interpuesto un redamo ñor el suscriptor, impugnando «I total o parte procedimientos do asta cobranza se ajustaran integra mente a lo establecido por la normativade dichos cobros, en cuyo cuso se estará u lo dispuesto en el Reglamento Sobre ("r<j nutación y vigente, informándose do cualqviior modifica don mediante volante o aviso informativo, el queResolución de Reclamos do Servicios de Telecomunicaciones. estará disponible cu cada uno de las Agencias y/o Otreirvis de repachiurtn. La cobranza su

realizara de lunes a sábado, excepto Icstivos, de 8:00 a 20:00 horas, pot las cmpres.'is türtcrniis- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengara el interés de cobranza. Pasteo, IBR. Orsan, Recsa. Solvenciacorriente que la ley permití: estipular El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediantecualquier otro medio que no sea electivo, se entenderá verificado cuando los fondos scyn Si tu servicio cstil suspendido, sera habilitado en pocos minutos, hasta un máximo do 2enterados efectivamente a movislar. horas.

- movistar, en conformidad con lo establecido en la ley N° 19.659 aplicara a p.-Ktir del 1 deSeptiembre del 2005. recargos de gastos de cobranza en caso ck: retraso en oí pago

III PROCE-OIMIENTO Dt RKl AMOb

• Si el reclámame no esto satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo Uc30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría do Telecom u nicaciones,ubicada en Amunátegui N° 391, comuna de Santiago, o ante la Secretaria Regional MinisterialCorras pondtento.

LUGAlíES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

•Movistar dorie la obligación de entregar al cliente el "Número de Redaño" que se le asigna a sureclamo presentado.

•El Reglamento de Redarnos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar el

• Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 dias r.onUidoi desde l,¡ lucha quelomo conocimiento de! hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho

•lazo se contara desde la fechíi máxima de pago establecidafu el documento óe cobro.

FORMULARIO RE RECLAMO

• En internet www.movistar.cl ingresando a ki Sucursal Virtual o en nuestras sucursales.

Ame Robo o Hurto de tu equipo telefónico, llama al 800 760 909 desdo cualquier telefono. Informa en www.movistar.cl

¡V FORMAiS) V LUGARífcS) PARA PAGAR LA CUENTA

SUCURSAL VIRTUAL:IrgT'jrf d no^ütd- ti en Id op: ion Pá¿¿< nicuontd o también en tu SJCuisa' vrlual.

PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS:SJ^C'I|I;K:"Í; qJoWUvnit -c ten c rgojCiMnt iCQfiii.nle

Sco*'abcin'<IBANCOBICE

OTROS PORTALES DE PAGO:

—• ' '

ALTERNATIVAS DE AUTOATENCIOR

SUSCRIPCIÓN PAGO AUTOMÁTICO CON CARGO A TARJETAS DE CRÉDITOBANCARIAS Y TARJETAS DE RETAIL:

OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES:

uní

des pagar sin boleta, solo con tu número celular en cualquier punto de nuestra extensa red de recaudación.a no tienes teléfonos vigentes, puedes pagar solo con tu Rut en cualquier sucursal Movistar.

Luía tiolcta, factura o aviso de pago, puede ser canccluda en efectivo y con cheque solo en aouellos lugares habilitados para recibir este medio de pago.Hay que tener presente al pagar con cheque:

Girar por la cantidad indicada en el detalle del pago, nominativo y cruzado a nombre de TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.Se entenderé pagada esta cuerna, una ve; que movistar haya recibido conforme la disponibilidad de londos por paite del banco.

Lo Fecha de vencimiento es valida solo para cuentas sin sakto anterior.

OBTENCIÓN DE DUPLICADOS DE AVISOS DE PAGOSe puede ohlf ner un duplicado de tu factura elpctrfnira a travís df www.movistar.el o f 1 0¡timo fsradn de nif nta ¡rr-psgo <• r Im Autoservicios Dupli<:»í1f f« d*¡ugare^ ce alencwr.

LUGARES DE ATENCIÓN V RECEPCIÓN DE RECLAMOS

Eitimjdo cliente, «¡tiene cualquier problema er> el uagocoinuniquete 1 103 desde tu móvil movUUr y «1600 600 300Odetdt red fija. En Uto que *u p»go no <e VM r«f 1«j»da vi !• boltU. a gríd^c trunos envié su coinproiiMil* d« pago a

comprob*nt***movitlir el

movistar

ClienteRUTPeriodo do CobroFecha de EmisiónCódigo de Cliente

intendencia De Arica Y Parinacota61978970-901-jun-2014 AL 30-jun-2014OI-jul-201412551343

DETALLE DE CONSUMO POR LINEA

INi-ÜRMACIÜNDI I. PLAN VAl OKt-.S CON IVA

EMPRESA DESTINO GESTIÓNProducto

Caigo Fijor.'.in.AiÜc. Otras Compañíasr.Vnislos Arfe. A MovistarMñKas Ailc. A Red F§aMírenos Adc. Guatón.

TipoUnidad

Min1*1MIIMin

UnidadesDisponibles

004»Oí»ftOO0:00

ValorUnidad

5.12281316447

J

Consumo do la linea 74979314

PríldtlCt° Un',£d DÜSSSsCargo Fijo Empresa Deslino Gestión 0

Min.Adic. Otras Compañías Min 0:00

Minutos Adic. A Movistar Min 0:00

Minutos Adic. A Red Fija Min 0:00

Minutos Adic. Gestión Mi" 0:00

CUOTA ARRIENDO 18 MESES 16/18 0

Unidades Valor Unidad <-. ^T * ,,n n_ ,n .< ,.-,Uttti7dttas Adicionn, SubTota|(» D«cuento(S) Monto(S)

0 0 5.122 -102 5.020

38:10 81 3.091 -62 3.030

82:57 81 6.719 -134 6.584

10:00 64 640 -13 627

16:36 47 780 -16 765

0 0 4.000 -4,000 0

rlSnbtntal 16.02b

BAM CONTROLADO 5G 1PAD_ ^ Tipo Unidatlt.'s Valor1 roailcto Unidad Disponibles UnidadCnrgn F%> 0 20 .068V.-ilii (/'nulo Tcdo Dti.il.m Mn 0:00 150

10 de la linea 76147634Tipo Unidades

Unidad Disponiblesjo Bam Controlado 5g Ipad 0

Subtotal

X2SS va/2c£r SllbTütal($) °*™«™ ""**»0 0 20.868 0 20.868

?0.868 |

EMPRESA DESTINO GESTIÓNTipo Unld.itlps Valor

Producto Unklad Dlsnonllites UnidadCargo Fijo 0 5.122Mln.Adc. Otra s Compañías Mki 0:00 81Minutos Adc. A Movfstar MJn 0:00 BIMHUosAilc.ARciiRíii MU 0.00 64WnulosAilc. Geaton Mh tkOO «

no de la linca 95462590Tipo Unidades

Unidad Disponible__. „- . ijo Empresa Destino Gestión 0

Min.Adic. Otras Compartías Min 0:00

Minutos Adic. A Movistar Min 0:00

Minutos Adic. A Red Fija Min 0:00

Minutos Adic. Gestión Min 0:00

Servicios De Autoatenc ion 103/107 E 0

Sesión De Internet En El Móvil E 0

Mensajería Originada A Ente! E 0

Mensajería Originada A Movistar E 0

CUOTA ARRIENDO 18 MESES 16/18 0

Subtotal

Consumo de la linea 95462863

sD5111KQ-Ul

£££ vvScSd ****"<«> °«™*<M *°™v0 0 5.122 -102 S.020

124:19 81 10.069 -201 9.868

141:37 81 11.470 -229 11.241

1B:28 64 1.182 -24 1.158

15:32 47 730 -15 715

2 0 200 0 200

23 0 11.270 0 11.270

11 0 770 0 770

4 0 280 0 280

0 0 4.000 -4,000 0

40.522

P3g 3 de

ClienteRUTPeriodo de CobroFecha de EmisiónCódigo de Cliente

Intendencia De Arica Y Parinacota61978970-9Ol-jun-2014 AL 30-jun-201 401-jul-201412551343

DETALLE DE CONSUMO POR LINEA

Consumo de la linea 95462363

lisProducto

Cargo F¡jo Empresa Destino Gestión

Cargo Fijo Blackbcrry Profesional 02

CUOTA ARRIENDO 1 8 MESES 1 6/1 8

Subtotal

iodo la linea 95481497

0

-- a- Ü° Empresa Destino Gestión

Min.Adic. Otras Compañías

Minutos Adic. A Movistar

Minutos Adic. A Red Fija

Minutos Adic. Gestión

Mensajería Originada A E niel

Mensajería Originada A Movistar

Cargo Fijo Blackberry Profesional 02

CUOTA ARRIENDO 18 MESES 16/18

¡ *"""•'

•notíelalinea97432Q62

E_,_ .-¡jo Empresa Destino Gestión

Min.Adic. Otras Compañías

Minutos Adic. A Movistar

Minutos Adíe. A Red Fija

Minutos Adic. Gestión

Mensajería Originada A Ente!

CUOTAARRIENDO IB MESES 16/18

1 Subtotal

. . i. 'ijw:1 -ii.-":*. i f %i&> .:i!; i^.>ifciVV¿iíIÉ li i aiMí ÉÍ I» isiip¿iaUnidad Disponibles Utilizadas Adicional

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Hpo Unidades Unidades Valor UnidadUnidad Disponibles Utilizadas Adicional

0 o 0

Min 0:00 177:18 81

Min 0:00 J5:48 81

Min 0:00 36:47 64

Min 0:00 0:50 47

E 0 4 0

E O í o

0 0 0

0 0 0

1 ipo Unidades Unidades Valor UnidadUnidad Disponibles Utilizadas Adicional

0 0 0

Min 0:00 75:04 81

Min 0:00 76:54 81

Min 0:00 55:07 64

Min 0:00 21:03 47

E 0 8 0

0 0 0

5.122

9,990

4.000

SubTotal(S) Descu

5.122

11.361

6.140

2.354

39

280

70

9.990

4.000

SubTotal(S) Descii

5.122

6.080

6.229

3.527

989

560

4.000

fffllSSl-102 5.020

0 9.990

-4.000 0

15.010 j

snto($) Monto(S)

-102 S.020

-267 14.073

-123 6,017

-47 2.307

-1 38

0 280

0 70

0 9.990

-4.000 0

37,795 j

erto(S) Monto(S) I

-102 5.020

-122 5.959

-125 6.104

-71 3.457

-20 969

0 560

-4.000 0

2? 069 |

otal General Ib2.283

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