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COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
Telf. de Lima- Callao: (#)945096506
Telf. Nacional: (#)942160416 CASO N° 056-2019-CTVC/LIC
PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA 1. FECHA DE REGISTRO: 28/03/2019 I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:
2. APELLIDOS NOMBRES: STALIN JOSEPH PORTAL CABANILLAS 3. NÚMERO-DNI: 45206830
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: 6. FECHA DE OCURRENCIA: 28/03/2019
7. DEPARTAMENTO: LIMA 8. PROVINCIA: LIMA
9. DISTRITO: SAN JUAN DE LURIGANCHO 10. CCPP/DIRECCIÓN: SAN HILARIÓN
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA
GESTIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO
12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?
I.E. 130 HÉROES DEL CENEPA COD. MODULAR: 1532738
13. CANTIDAD DE AFECTADOS 57
14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS 10
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):
Durante las acciones de veeduría a la Gestión del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, el Sr. Stalin Joseph Portal Cabanillas, Responsable de Campo de la Sede Regional de Lima Metropolitana y Callao del CTVC, visitó la II.EE. “Héroes del Cenepa” turno tarde, en presencia del Sr. Paul Quezada Susaníbar, encargado de la distribución de raciones y el Director, Sr. Octavio Bendezú Vega, evidenciándose los siguientes puntos críticos:
1. CAE NO TIENE MANUAL PARA LA GESTION DEL SERVICIO ALIMENTARIO: Al momento de la
veeduría se consultó al Director sobre el Manual de Gestión Alimentario y señaló que hasta la fecha no le
habían proporcionado un ejemplar.
2. PROVEEDOR ENTREGA PRODUCTOS/ALIMENTOS A PERSONA QUE NO ES MIEMBRO DEL CAE: Al momento de la veeduría se constató que el Sr. Florencio Trinidad Bravo, encargado de la recepción
de raciones, no es miembro del CAE. (Ver anexo fotográfico N° 1) 3. LAVADERO DE MANOS DE LA IIEE NO ESTÁN EN BUEN ESTADO O NO ESTÁN LIMPIOS: Al
dirigirnos a los servicios higiénicos nos percatamos que el lavadero de manos se encontraba sucio. (Ver anexo fotográfico N° 2)
4. ACTA DE ENTREGA/RECEPCION DE PRODUCTOS NO TIENE REGISTRADO DATOS DE RECEPCIÓN: Al momento de la veeduría se constató que para el turno tarde nivel inicial, el señor Sr. Florencio Trinidad Bravo, encargado de recepcionar las raciones no registró en la copia del acta la hora de entrega de las raciones, este hecho contraviene a la indicado en el punto 7.2.5.1. en el cual indica “Suscribir el acta de entrega y recepción en el mismo momento que los demás miembros acreditados del CAE, y verificar que la información contenida sea acorde a lo recepcionado. Todas las copias del acta deben ser iguales…” (Ver anexo fotográfico N° 3)
5. PROVEEDOR INCUMPLE REQUERIMIENTO DE RACIONES DIARIAS ESTABLECIDAS EN SU
CONTRATO: Durante la veeduría se pudo evidenciar que el menú del día fue leche de fresa/pan con cebada, kiwicha y mantequilla, cuando en el contrato N° 007-2019-CC-LIMA 6/RACIONES con el proveedor Consorcio Cereales Andinos Alonso está establecido el siguiente menú leche fermentada (UHT)/pan con yuca y queso. (Ver copia de requerimiento de raciones según contrato)
6. PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA CORRECTA INDUMENTARIA: Se observó
que el Sr. Paul Quezada Susanibar, encargado de la recepción, no usaba la indumentaria
correspondiente durante el proceso. (Ver anexo fotográfico N° 4)
7. RESIDUOS O DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS (BASURA) NO SE PONEN EN TACHOS CON BOLSA PLÁSTICA Y TAPA: Al momento de realizar la veeduría se pudo constatar que los depósitos de
basura de las aulas no tenían tapa en el lugar correspondiente, al contrario las tapas estaban encima de
una mesa. (Ver anexo fotográfico N° 5)
8. IIEE NO PUBLICA EN UN LUGAR VISIBLE EL LISTADO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS QUE OFRECE EL PROGRAMA: Durante la veeduría se pudo evidenciar que no se contaba con el listado de
desayunos que ofrece el programa. 9. ALIMENTOS/RACIONES NO SON CONSUMIDOS A LA ENTREGA INMEDIATA DEL PROVEEDOR:
Durante la vigilancia nos pudimos percatar que el Sr. Paul Quezada Susanibar tenía en su poder una
caja de bebibles leche con cereales del turno mañana que había sobrado el día anterior (27.03.2019). Al
consultarle sobre la situación, el señor indicó que efectivamente había sobrado y que cuando sobraba se
distribuía entre los estudiantes, pero ese día olvidaron distribuir el remanente y fue guardado en la
Dirección. (Ver anexo fotográfico N° 6) 10. ALIMENTOS/RACIONES SE DISTRIBUYEN A POBLACIÓN NO OBJETIVO DEL PROGRAMA. En
relación al punto anterior, el Sr. Paul Quezada Susaníbar distribuyó el remanente al aula 1° sección “C” de secundaria del turno tarde. (Ver anexo fotográfico N° 6)
IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:
Se recomienda solicitar al programa dos ejemplares del Manual de Gestión Alimentario y su
aplicación.
Se recomienda que la persona que recepcione las racionas y firma el acta de entrega/recepción
sea miembro del CAE.
Se recomienda realizar la limpieza y mantenimiento del lavadero de manos para garantizar el
correcto lavado de manos de los estudiantes.
Se recomienda que en el momento de recepción se registren en el acta los datos completos
(fecha, hora, firma, huella digital y de ser el caso observaciones) y se contabilicen las raciones
para asegurarse que las raciones llegaron completas.
Se recomienda solicitar una ración adicional al proveedor para que aleatoriamente pueda ser
probada por algún miembro del CAE antes de que sean consumidas por los niños, a fin de
garantizar el estado óptimo de los alimentos.
Se recomienda cumplir con la programación de menús que se ha suscrito al momento del
contrato.
Se recomienda hacer uso de la indumentaria completa en la etapa de la distribución de raciones
a fin de cumplir con lo estipulado en la norma y en el Manual de Gestión Alimentaria donde
muestra que la indumentaria correcta está compuesto de mandil, gorro y tapaboca.
Se recomienda colocar bolsas plásticas y tapas en la totalidad de tachos de la institución para evitar presencia de moscas o insectos que puedan afectar la salud de los niños/as, como consta en el Manual para la Gestión del Servicio Alimentario – Modalidad raciones, donde señala “Recuerda: los tachos de basura deben tener bolsas de plástico y tapa”. Se solicita que se publique en un lugar visible el listado de desayunos que ofrece el programa. Se recomienda mejorar el proceso de distribución interna para evitar que hayan aulas que no consuman el desayuno en la fecha y hora establecida. Asimismo se recomienda evitar distribuir las raciones sobrantes fuera de la fecha de su programación, como también a un público que no es el objetivo para la modalidad raciones.
V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: )
1. Copia Ficha de Veeduría V-057-2019-LIC-Q ( 05 folios) 2. Registro fotográfico N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3. Copia de requerimientos de raciones diarias según contrato.
Anexo fotográfico Nº1
En la imagen se puede visualizar que en el acta de
conformación del CAE nivel inicial no figura el
nombre del Sr. Florencio Trinidad Bravo,
encargado de la recepción de raciones.
Anexo fotográfico Nº 2
Se puede apreciar en la imagen que el lavadero de
manos se encuentra sucio.
Anexo fotográfico Nº3
En la imagen se puede visualizar que en el acta de
entrega/recepción para el turno tarde, no se registra la
hora de recepción de raciones, solo se visualiza la hora
del turno mañana.
Anexo fotográfico Nº 4
Se puede apreciar en las imágenes que el Sr. Paul Quezada
Susaníbar, encargado de la distribución de raciones no usa la
indumentaria correspondiente durante la distribución de raciones.
Anexo fotográfico Nº 5
Se puede visualizar que los depósitos de basura
no tienen tapa.
Se puede visualizar que los depósitos de basura se
encuentran sin tapa, más bien sus tapas no están
cubriendo los tachos, si no al costado sobre una
mesa
Anexo fotográfico Nº 6
En la imagen se visualiza al señor Paul Quezada
Susanibar con la caja de bebibles que sobraron del
día anterior y no fueron distribuidas.
En la imagen se visualiza los bebibles del día
anterior que corresponde a leche con cereales
sabor a vainilla y que fueron distribuidos al día
siguiente (día de la veeduría).
