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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

INFORME LEGAL N 001-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-JFBF.

A: Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta

JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL PNAE-QALIWARMA-MDD.

DE:Abog. Juan Francisco Bejarano Flores

ASESOR LEGAL - PNAEQW-UTMADD

ASUNTO:Cumplimiento de Contrato de Proveedor

REF :Solicitud N 047-KC-2015

FECHA:Puerto Maldonado, 20 de Enero 2015

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre el cumplimiento de contrato N 002-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, con respecto a la adquisicin de productos alimenticios.I. ANTECEDENTES:

1.1. Mediante el Contrato N04 y 05 -2015-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS suscrito con fecha 18 de marzo del ao en curso, entre el Comit de Compra Madre de Dios1 y el Proveedor Consorcio Procesos Agroindustriales SCRL,, para la provisin del Servicio Alimentario en la modalidad de productos para atencin a las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria para los tems Inambari y Manu.

1.2. Mediante la Carta N007-2015-PROALIN-PUNO, recepcionado con fecha 23 de marzo del ao en curso, el Consorcio Procesos Agroindustriales SCRL, solicita la inclusin de Marca Nutriceral para el producto hojuela de avena con quinua, las marcas establecidas en el Contrato para los Items Iambari y Manu manifiestan no contar con Stock sustentando su pedido segn carta S/N de la Empresa Nova DJ EIRL. De fecha 17 de marzo del 2015.

1.3. Mediante la Carta N007-2015-PROALIN-PUNO, recepcionado con fecha 23 de marzo del ao en curso, el Consorcio Procesos Agroindustriales SCRL, solicita la cambio de producto para harina de trigo extruido, harina de kiwicha extruido y harina de pltano por harina de maiz extruido, debidamente sustentado con los documentos de las Empresas Nova DJ EIRL de fecha 17 de marzo del 2015, Corpalen SRL de fecha 15 de marzo del 2015, por la no existencia de stock de los productos alimenticios indicados lneas arriba.

1.4. Mediante la Carta N007-2015-PROALIN-PUNO, recepcionado con fecha 23 de marzo del ao en curso, el Consorcio Procesos Agroindustriales SCRL, solicita la cambio de conserva de pescado (excepto grated) en salsa de tomate por conserva de carne de pollo, por no contar con stock, debidamente sustentado con documento emitido por la Empresa Negocios Norma EIRL de fecha 16 de marzo del 2015 y Nova DJ EIRL de fecha 17 de marzo del 2015.

1.5. Que, por el Informe N024-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CGP, el Ing. Guillermo Condor Paucar, Especialista Alimentario efecta un anlisis sobre la Inclusin de Marca para el producto hojuela de avena con quinua, cambio de producto de harina de trigo extruido, harina de kiwicha extruido y harina de pltano por harina de maz extruido, cambio de producto conserva de pescado (excepto grated) en salsa de tomate por conserva de carne de pollo, en donde recomienda dar por procedente la solicitud presentada por el proveedor Consorcio Procesos Agroindustriales SCRL, e incorporar la marca Nutricereal para el producto hojuela de avena con quinua, cambiar de producto de harina de trigo extruido, harina de kiwicha extruido, harina de pltano por harina de maz extruido, cambio de producto conserva de pescado (excepto grated) en aceite vegetal, conserva de pescado (excepto grated) en salsa de tomate por conserva de carne de pollo para los contratos, indicando asimismo que se comunique al Comit de Compra para la modificacin de los Contratos 004, 005-2015-CC-Madre de Dios1/Productos.

1.6. Que, por el Informe de Estudio de Mercado N07-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP, el supervisor del Comit de Compras Madre de Dios, Seor Carlos Santiago Huamanyauri Paredes, informa y hace un anlisis a fin de Determinar la disponibilidad o no del producto harina de Pescado, Harina de Trigo Extruido, harina de Kiwicha Extruido, Harina de Pltano, conserva de pescado (excepto grated) en Aceite Vegetal, conserva de pescado (excepto grated) en salsa de tomate, Hojuelas de Avena de Quinua, bajo la presentacin de producto y marca del contrato inicial, en el que concluye y recomienda: aprobar la solicitud presentada por el Proveedor Consorcio Procesos Agroindustriales SCRL en virtud del documento Carta N007-2015-PROALIN-PUNO.

II. FUNDAMENTACIN JURIDICA.-

1. Que, mediante Resolucin Ministerial N016-2013-MIDIS, modificada por Resolucin Ministerial N264-2013-MIDIS, se aprob la Directiva N001-2013-MIDIS sobre los Procedimientos Generales para la operatividad del modelo de cogestin para la atencin del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma, establecindose que el proceso de compra es llevado a cabo, de manera cogestionada, por Qali Warma y el Comit de Compra. Qali Warma elabora y aprueba las Bases de los procesos de compra para la adquisicin de productos y raciones, las cuales son de uso obligatorio para Comits de Compra;

2. Que, con Resolucin de Direccin Ejecutiva N869-2014-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 14 de febrero de 2014 se aprob el Protocolo que establece el procedimiento para la modificacin de recetas o productos por parte de los especialistas alimentarios de las Unidades Territoriales del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.

3. Que, a travs de Resolucin de Direccin Ejecutiva N992-2014-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 03 de marzo del 2014, se deleg a la Unidad de Prestaciones la facultad de aprobar mediante Resolucin Jefatural, los lineamientos, protocolos, guas e instructivos necesarios para operatividad la evaluacin de las solicitudes de modificacin contractual por cambio de presentacin o marca de productos.

4. Que mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N7344-2014-MIDIS/PNAEQW, de fecha 19 de febrero del 2014, se aprob el Manual de Compras del Modelo de Cogestin para la atencin del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma, como instrumento normativo que contiene las disposiciones, lineamientos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a la Fase de Compra del Modelo de Cogestin;

5. Que, mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N7345-2014-MIDIS/PNAEQW, de fecha 19 de febrero del 2014, se aprueba las Bases de Compra para la adquisicin de productos y para la provisin de raciones para la atencin del Servicio Alimentario Escolar del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma, los que contienen anexos, entre los que se encuentran, las Fichas Tcnicas de Alimentos y Fichas Tcnicas de Preparacin de Raciones.

6. Que, mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N384-2015-MIDIS/PNSAEQW, se aprueban las Bases Integradas del Proceso de Compra para la adquisicin de productos y para la provisin de raciones para la atencin del Servicio Alimentario Escolar del Programa Nacional de Alimentos Escolares Qali Warma, con sus respectivos formatos y anexos;

7. Que, mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N831-2015-MIDIS/PNAEQW, de fecha 26 de febrero del 2015 se aprob el Protocolo para el Intercambio de Alimentos en la Atencin Alimentaria del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma Modalidad Productos, seala en su titulo III el PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL INTERCAMBIO DE ALIMENTOS, habiendo sido iniciado de acuerdo a lo indicado en el punto 3.1 A SOLICITUD DEL PROVEEDOR, en el presente caso es la Empresa Consorcio Procesos Agroindustriales SCRL, quien presento a la unidad Territorial la solicitud de intercambio de alimentos, adjuntando el sustento de desabastecimiento adjuntando para eso las cotizaciones locales, regionales y nacionales de los alimentos identificados como desabastecidos en el mercado y que impide el cumplimiento del contrato suscrito. Asimismo adjunta documentos emitidos por el fabricante o procesador o distribuidores autorizados de las marcas que el proveedor consigno en la lista de alimentos para la suscripcin del contrato expresando situaciones de desabastecimiento.

Asimismo se cumpli con lo indicado en el punto 3.2.1 de la norma indicada, ya que la Unidad Territorial Madre de Dios efectu la evaluacin del pedido por el Especialista Alimentario Ing. Guillermo Condor Paucar, de igual forma se tiene el Informe emitido por el Supervisor del Comit de Compras de Madre de Dios el seor Carlos Santiago Huamanyauri Paredes, ambos sealando que es procedente atender el pedido efectuado por el proveedor.

III. CONCLUSIN Y RECOMENDACIN.-3.1. Por lo expuesto precedentemente se concluye que se ha cumplido con lo sealado en la normatividad RDE N831-2015-MIDIS/PNAEQW que aprueba el Protocolo para el intercambio de Alimentos en la Atencin Alimentaria del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma Modalidad Productos, debindose tener en consideracin que de no acceder al cambio solicitado se corre el riesgo de perjudicar la continuidad de la prestacin del servicio alimentario de 5,252 usuarios del Item Inambari y 1,108 usuarios del Item Manu, en el marco de lo anteriormente sealado RECOMIENDO a su Jefatura dar la procedencia al cambio de marca e introducir la marca Nutricereal para el producto hojuela de avena con quinua, cambio de producto harina de trigo extruido, harina de kiwicha extruido, harina de pltano por harina de maz extruido, cambio de producto conserva de pescado (excepto grated) en aceite vegetal, conserva de pescado (excepto grated) en salsa de tomate por conserva de carne de pollo para los contratos Ns 004-005-2015-CC-Madre de Dios1/Productos.3.2. Asimismo se remita el presente expediente al Comit de Compra para la elaboracin de la correspondiente Adenda, debiendo indicarse en una clusula de la misma que el presente cambio ser de manera excepcional y por nica vez, ya que de volver a ocurrir este hecho, se estara perjudicando a una gran cantidad de beneficiarios, incurriendo el proveedor en responsabilidades Civiles y Penales.

Es todo cuanto informo a usted para los fines de Ley.

.Abog. Juan Francisco Bejarano Flores Asesor Legal de la UTMDD

El Item-05 Tambopata, de la convocatoria del proceso de compra en su modalidad productos 2014, se ha adjudicado el Consorcio Industria Alimentaria Kcorilazo SCRL E Industrias Alimenticias Amaznicas EIRL con una participacin del primero del 95% y el segundo del 5%, para la provisin de Alimentos a las Instituciones Educativas del tem Tambopata, establecidos en su contrato, segn constan en las siguientes valorizaciones de pagos:PRESTACIN DEL SERVICIO ALIMENTARIOTRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

N VALORIZACIONDAS DE ATENCINMONTO SOLICITAOCARTA ORDEN N

TOTAL USUARIOSTOTAL RACIONESPENALIDAD

01267245188,110359,605.100.0010-2014

02227235159,170303,610.750.0017-2014

03187290131,220213,678.270.0021-2014

04157297109,455178,783.300.0025-2014

05227297160,534260,529.490.0029-2014

06206968139,360231,140.710.0033-2014

07207657153,140248,075.120.0040-2014

081212,562150,744245,222.390.0001-2015

TOTALES2,040,645.130.00

CONCLUSIONES

La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas Madre de Dios, previa evaluacin de la solicitud presentada por el proveedor considera que es viable la emisin de la Constancia de Prestacin del Servicio, para lo cual se evidencia que el Consorcio Industria Alimentaria Kcorilazo SCRL E Industrias Alimenticias Amaznicas EIRL, no ha incurrido en penalidades durante el periodo de contratacin del 27 de febrero 2014 al 17 de diciembre del 2014.

RECOMENDACIONES

Se sugiere derivar la informacin, al Comit de Compras Madre de Dios1 adjuntado la Constancia de Prestacin del Servicio, con el V B de la Unidad Territorial.

Atentamente,

.Carlos S. Huamanyauri ParedesSUPERVISOR DE COMPRAS MDD

INFORME N 002-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP.

Seor:Ing. Alfonso Raziel Mendoza PeraltaJEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL PNAE-QALIWARMA-MDD.

DE:CPC. Carlos Santiago Huamanyauri ParedesSUPERVISOR DE COMIT DE COMPRAS - MDD -ASUNTO:Cumplimiento de Contrato de Proveedor REF : Registro N 016-2015


Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre el cumplimiento de contrato N 003-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, con respecto a la adquisicin de productos alimenticios.ANTECEDENTES

El Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma con fecha 25 de febrero 2014 public en el portal institucional del Programa Nacional de Alimentacin Escolar (Qali Warma) la convocatoria del proceso de compra para la provisin de canasta bsica.

El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item 03-Las Piedras de acuerdo a los resultados de la evaluacin y cuyos detalles, condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones y responsabilidades y facultades se encuentran especificados en las bases y anexos que forman parte integrante del contrato 003-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO. As mismo segn RDE N 001-2015-MIDIS/PNAEQW, establece el instructivo para la emisin de la constancia de prestacin del servicio al proveedor.

ANALISIS

El Item-03 Las Piedras, de la convocatoria del proceso de compra en su modalidad productos 2014, se ha adjudicado la empresa Corporacin Ynem EIRL, para la provisin de Alimentos a las Instituciones Educativas del tem Las Piedras, establecidos en su contrato, segn constan en las siguientes valorizaciones de pagos:

PRESTACIN DEL SERVICIO ALIMENTARIOTRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

N VALORIZACIONDAS DE ATENCINMONTO SOLICITADOCARTA ORDEN N


01263,50291,052160,041.260.0009-2014

02293,459100,311177,192.620.0016-2014

03183,50063,000100,914.820.0020-2014

04153,47952,18584,403.170.0026-2014

05223,49676,912122,495.380.0030-2014

06203,49769,940113,627.100.0034-2014

07173,56860,65698,353.0522,800.4902-2015

081210,454125,448198,147.030.0003-2015

TOTALES1,055,174.4322,800.49

CONCLUSIONES

La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas Madre de Dios, previa evaluacin de la solicitud presentada por el proveedor considera que es viable la emisin de la Constancia de Prestacin del Servicio, de la empresa Corporacin Ynem EIRL, As mismo se indica que en el cumplimiento de la prestacin ha incurrido en penalidad en la 7ma entrega de productos a las Instituciones Educativas del tem Las Piedras, durante el periodo de contratacin del 07 de marzo 2014 al 17 de diciembre del 2014.

RECOMENDACIONES


Atentamente,




DE:CPC. Carlos Santiago Huamanyauri ParedesSUPERVISOR DE COMIT DE COMPRAS - MDD

ASUNTO:Aspectos de Transferencias Realizadas REF : Carta N 001-2015-MLCG


Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre el cumplimiento de contrato N 001-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, con respecto a la provisin de productos alimenticios a las Instituciones Educativas pblicas del tem Manu.ANTECEDENTES


El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item-04 Manu por el monto de S/. 266,229.90 (Doscientos Sesentaiseis Mil Doscientos Veintinueve y 90/100 Nuevos Soles), de acuerdo a los resultados de la evaluacin y cuyos detalles, condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones y responsabilidades y facultades se encuentran especificados en las bases y anexos que forman parte integrante del contrato 001-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO.

As mismo el proveedor Mara Luisa Camacho Guillen, ha solicitado ampliacin en la entrega de productos a la IIEE de su jurisdiccin por los siguientes motivos: retraso en el inicio de labores educativas, por desabastecimiento de productos en el mercado nacional, por el cambio de receta, en la Unidad Territorial de la regin de Madre de Dios, para tal fin se gener 09 adendas dndose inicio a la atencin efectiva en la IIEE, a partir del 31 de marzo del 2014.

ANALISIS

El Item-04 Manu, del proceso de compra en su modalidad productos 2014, se ha adjudicado el proveedor Mara Luisa Camacho Guillen, para la provisin de Alimentos a las Instituciones Educativas del tem Las Manu , establecidos en su contrato y adendas respectivas , segn constan en las siguientes valorizaciones de pagos:

N VALORIZACIONCARTA ORDEN NMONTO SOLICITADOTRANSFERENCIAS REALIZADAS

PENALIDADOTRAS DEDUCCIONESGARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOMONTO NETO A PAGAR

0108-201440,161.600.000.006,655.7533,505.85

0215-201476,284.530.000.006,655.7569,628.78

0322-201446,962.460.000.006,655.7540,306.71

0437-201462,982.831,231.460.004,661.8857,089.49

0541-201446,560.650.000.002,671.3743,889.28

TOTAL272,952.071,231.460.0027,300.50244,420.11

CONCLUSIONES

La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas Madre de Dios, previa evaluacin de la solicitud presentada por el proveedor considera que es viable la devolucin de retencin del 10% por garanta de fiel cumplimiento por el monto de S/. 27,300.50 (Veintisiete Mil Trescientos y 0.50/100 Nuevos Soles), en virtud a las retenciones realizadas.

As mismo es necesario indicar, que el proveedor en mencin ha sido sancionado por la entrega de productos a las IIEE, fuera de fecha establecida por lo cual ha sido merecedor a una penalidad de 1,236.46 por lo consiguiente no se cuenta con pagos en exceso, retenciones indebidas, penalidades no cobradas, u otros que pudieran alterar el monto neto pagado

RECOMENDACIONES

Se sugiere derivar la informacin, al Comit de Compras Madre de Dios1, para su conocimiento.

Atentamente,





ASUNTO:Aspectos de Transferencias Realizadas REF : Carta S/N de fecha de recepcin 06-01-2015


Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre el cumplimiento de contrato N 004-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, con respecto a la provisin de productos alimenticios a las Instituciones Educativas pblicas del tem 02- Laberinto.ANTECEDENTES


El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item-02 Laberinto por el monto de S/.1, 808,663.20 (Un Milln Ochocientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres y 20/100 Nuevos Soles), de acuerdo a los resultados de la evaluacin y cuyos detalles, condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones y responsabilidades y facultades se encuentran especificados en las bases y anexos que forman parte integrante del contrato 004-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO.

As mismo el proveedor Contratista Generales y Constructores F&L SAC, ha solicitado ampliacin en la entrega de productos a la IIEE de su jurisdiccin por los siguientes motivos: retraso en el inicio de labores educativas, por desabastecimiento de productos en el mercado nacional, por el cambio de receta y por el paro minero indefinido, en la Unidad Territorial de la regin de Madre de Dios, para tal fin se gener 12 adendas dndose inicio a la atencin efectiva en la IIEE, a partir del 24 de abril del 2014.

As mismo es necesario indicar con fecha 13 de noviembre del 2014 se notific con Carta Notarial al proveedor en mencin comunicndole la Resolucin de Contrato N 004-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, por presentar certificado no emitidos por SANIPES.. ANALISIS

El Item-02 Laberinto, del proceso de compra en su modalidad productos 2014, se ha adjudicado el Consorcio Contratista Generales y Constructores F&L SAC, Industrias Alimentaria F&L SCRL y Juan Gualberto Pacompia Tipo, siendo su representante legal Elmer Fredy Benique Churata, para la provisin de Alimentos a las Instituciones Educativas del tem Laberinto, establecidos en su contrato y en las adendas respectivas segn constan en las siguientes valorizaciones de pagos:N VALORIZACIONCARTA ORDEN NMONTO SOLICITADOTRANSFERENCIAS REALIZADAS


0113-2014298,924.940.000.0045,216.58253,708.36

0218-2014237,353.400.000.0045,216.58192,136.82

0324-2014 176,561.38 0.00 0.00 45,216.58131,344.80

0427-2014149,037.490.000.0045,216.58103,820.91

0531-2014219,619.140.000.00213.44219,405.70

0635-2014203,628.910.000.000.00203,628.91

0739-2014192,055.380.000.000.00192,055.38

TOTAL1, 477,180.640.000.00181,079.761,296,100.88

De las valorizaciones remitidas para el pago del proveedor Consorcio Contratista Generales y Constructores F&L SAC al PNAEQW-UTRC el importe total solicitado es de S/. 1, 477,180.64 (Un Milln Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta con 64/100 Nuevos Soles). As mismo es necesario indicar que el monto transferido al Comit de Compras Madre de Dios1 para el pago al proveedor es de 1,296,100.88 (Un Millon Doscientos Noventiseis Mil Cien con 88/100 Nuevos Soles)

CONCLUSIONES

El monto final adendado asciende a S/. 1,494,367.32 (Un Milln Cuatrocientos Noventicuatro Mil Trescientos Sesenta y Siete con 32/100 Nuevos Soles), asimismo el monto solicitado asciende a S/. 1, 477,180.64 (Un Milln Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta con 64/100 Nuevos Soles), de los cuales se ha transferido a la Cuenta Corriente del Comit de Compra Madre de Dios1 para el pago al proveedor CONTRATISTAS GENERALES Y CONSTRUCTORES F&L SAC, el importe de S/. 1,296,100.88 (Un Millon Doscientos Noventiseis Mil Cien con 88/100 Nuevos Soles) y la Garanta de Fiel Cumplimiento fue retenida por el importe de S/ 181,079.76 (Ciento Ochenta y Un Mil Setenta y Nueve con 76/100 Nuevos Soles).

Asimismo, no existe un monto deducido por penalidades aplicadas. Sin embargo cabe indicar que existe un monto no ejecutado ascendente a S/. 17,186.68 (Diesisiete Mil Ciento Ochenta y seis con 68/100 Nuevos Soles).

Con Carta Notarial de fecha 12 de Noviembre del 2014 se notific al proveedor CONTRATISTAS GENERALES Y CONSTRUCTORES F&L SOCIEDAD ANONIMA CERRADA comunicndole la resolucin del Contrato N 004-2014-CC-MADRE DE DIOS1/PRO, por presentar certificado no emitido por SANIPES. Por consiguiente se debe de ejecutar la garanta de fiel cumplimiento que es 10% del monto contractual, que equivale a S/. 149,436.73 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 73/100 Nuevos Soles) y devolver el saldo de la retencin efectuada que equivale a S/ 31,643.03 (Treinta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 03/100 Nuevos soles).

RECOMENDACIONES


Atentamente,





ASUNTO:Aspectos de Transferencias Realizadas REF : Carta S/N de fecha de recepcin 06-01-2015


Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre el cumplimiento de contrato N 005-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, con respecto a la provisin de productos alimenticios a las Instituciones Educativas pblicas del tem 01- Inambari.ANTECEDENTES


El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item-01 Inambari por el monto de S/.1, 435,355.84 (Un Milln Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Cinco y 84/100 Nuevos Soles), de acuerdo a los resultados de la evaluacin y cuyos detalles, condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones y responsabilidades y facultades se encuentran especificados en las bases y anexos que forman parte integrante del contrato 005-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO.

As mismo el proveedor : Consorcio Contratistas Generales y Constructores F&L SAC, ha solicitado ampliacin en la entrega de productos a la IIEE de su jurisdiccin por los siguientes motivos: retraso en el inicio de labores educativas, por desabastecimiento de productos en el mercado nacional, por el cambio de receta y por el paro minero indefinido, en la Unidad Territorial de la regin de Madre de Dios, para tal fin se gener 12 adendas dndose inicio a la atencin efectiva en la IIEE, a partir del 24 de abril del 2014.

As mismo es necesario indicar con fecha 13 de noviembre del 2014 se notific con Carta Notarial al proveedor en mencin comunicndole la Resolucin de Contrato N 005-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, por presentar certificado no emitidos por SANIPES.

ANALISIS

El Item-01 Inambari, del proceso de compra en su modalidad productos 2014, se ha adjudicado el Consorcio Contratistas Generales y Constructores F&L SAC, Industrias Alimentaria F&L SCRL y Juan Gualberto Pacompia Tipo, siendo su representante legal Elmer Fredy Benique Churata, para la provisin de Alimentos a las Instituciones Educativas del tem Inambari , establecidos en su contrato, y en las adenda respectivas, segn constan en las siguientes valorizaciones de pagos:N VALORIZACIONCARTA ORDEN NMONTO SOLICITADOTRANSFERENCIAS REALIZADAS


0112-2014235,630.110.000.0035,883.89199,746.22

0219-2014186,688.750.000.0035,883.89150,804.86

0323-2014139,981.190.000.0035,883.90104,097.29

0428-2014118,507.860.000.0035,883.9082,623.96

0532-2014173,737.790.000.00163.94173,573.85

0636-2014156,100.390.000.000.00156,100.39

0738-2014149,838.780.000.000.00149,838.78

TOTAL1, 160,484.870.000.00143,699.521, 016,785.35

De las valorizaciones remitidas para el pago del proveedor : Consorcio Contratista Generales y Constructores F&L SAC, al PNAEQW-UTRC el importe total solicitado es de S/. 1,160,484.87 (Un Millon Ciento Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 87/100 Nuevos Soles). Siendo este, el monto solicitado, As mismo es necesario indicar que el monto transferido al Comit de Compras Madre de Dios1 para el pago al proveedor es de S/. 1,016,785.35 (Un Millon Dieciseis Mil Setecientos Ochenticinco con 35/100 Nuevos Soles).

CONCLUSIONES

El monto final adendado asciende a S/. 1,180,682.89 (Milln Ciento Ochenta Mil Seiscientos Ochenta y Dos con 89/100 Nuevos Soles), asimismo el monto solicitado asciende a S/. 1,160,484.87 (Un Millon Ciento Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 87/100 Nuevos Soles), de los cuales se ha transferido a la Cuenta Corriente del Comit de Compra Madre de Dios1 para el pago al proveedor CONTRATISTAS GENERALES Y CONSTRUCTORES F&L SAC, el importe de S/. 1,016,785.35 (Un Millon Dieciseis Mil Setecientos Ochenticinco con 35/100 Nuevos Soles) y la Garanta de Fiel Cumplimiento fue retenida por el importe de S/. 143,699.52 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Noventinueve con 52/100 Nuevos Soles).

Asimismo, no existe un monto deducido por penalidades aplicadas. Sin embargo cabe indicar que existe un monto no ejecutado ascendente a S/. 20,198.02 (Veinte Mil Ciento Noventiocho con 02/100 Nuevos Soles).

Con Carta Notarial de fecha 12 de Noviembre del 2014 se notific al proveedor CONTRATISTAS GENERALES Y CONSTRUCTORES F&L SOCIEDAD ANONIMA CERRADA comunicndole la resolucin del Contrato N 005-2014-CC-MADRE DE DIOS1/PRO, por presentar certificado no emitido por SANIPES. Por consiguiente se debe de ejecutar la garanta de fiel cumplimiento que es 10% del monto contractual, que equivale a S/. 118,068.29 (Ciento Dieciocho Mil Sesenta y Ocho con 29/100 Nuevos Soles) y devolver el saldo de la retencin efectuada que equivale a S/ 25,631.23 Veinticinco Mil seiscientos treinta y Uno con 23/100 Nuevos soles).

RECOMENDACIONES


Atentamente,





ASUNTO:Aspectos de Transferencias Realizadas REF : Solicitud N 048-KC-2015


Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre el cumplimiento de contrato N 002-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, con respecto a la provisin de productos alimenticios a las Instituciones Educativas pblicas del tem 05-Tambopata.ANTECEDENTES


El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item-05 Tambopata por el monto de S/. 2, 172,089.68 (Dos Millones Ciento Setenta y Dos Mil Ochenta y Nueve y 68/100 Nuevos Soles), de acuerdo a los resultados de la evaluacin y cuyos detalles, condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones y responsabilidades y facultades se encuentran especificados en las bases y anexos que forman parte integrante del contrato 002-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO.

As mismo el proveedor Industria Alimentaria Kcorilazo SCRL , ha solicitado ampliacin en la entrega de productos a la IIEE de su jurisdiccin por los siguientes motivos: retraso en el inicio de labores educativas, por desabastecimiento de productos en el mercado nacional y por el cambio de receta en la Unidad Territorial de la regin de Madre de Dios, para tal fin se gener 13 adendas dndose inicio a la atencin efectiva en la IIEE, a partir del 08 de abril del 2014,

ANALISIS

El Item-05 Tambopata, del proceso de compra en su modalidad productos 2014, se ha adjudicado al proveedor Industria Alimentaria Kcorilazo SCRL para la provisin de Alimentos a las Instituciones Educativas del tem Tambopata, establecidos en su contrato y en las adendas respectivas, segn constan en las siguientes valorizaciones de pagos:



0110-2014359,605.100.000.0054,302.24305,302.86

0217-2014303,610.750.000.0054,302.24249,308.51

0321-2014213,678.270.000.0054,302.24159,376.03

0425-2014178,783.300.000.0054,302.24124,481.06

0529-2014260,529.490.000.00245.92260,283.57

0633-2014231,140.710.000.00348.60230,792.11

0740-2014248,075.120.000.000.00248,075.12

0801-2015245,222.390.000.000.00245,222.39

TOTAL2,040,645.130.000.00217,803.481,822,841.65

De las valorizaciones remitidas al PNAEQW-UTRC el importe total solicitado es de 2, 040,645.13 (Dos Millones Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 13/100 Nuevos Soles). Siendo este, el importe final adendado.

CONCLUSIONES

La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas Madre de Dios, previa evaluacin de la solicitud presentada por el proveedor considera que es viable la devolucin prorrateada de retencin por garanta de fiel cumplimiento por el monto de S/ 217,803.48 (Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Tres y 48/100 Nuevos Soles), siendo el monto solicitado de 2, 040,645.13 (Dos Millones Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenticinco y 13/100 Nuevos Soles), Por la atencin de 155 das efectivos en virtud a ocho (08) entregas realizadas.

RECOMENDACIONES


Atentamente,





ASUNTO:Comunica Liquidacin de Contrato Pendiente de Tramite REF : Memorandum Mltiple N001-2015-MIDIS/PNAEQW-UTRC


Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre el trmite pendiente de liquidacin de contrato N 003-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO -Corporacin Ynem EIRL con respecto a la provisin de productos alimenticios a las Instituciones Educativas pblicas del tem Las Piedras.ANTECEDENTES


El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item-03 Las Piedras por el monto de S/. 1,037,087.66 (Un Milln Treinta y Siete Mil Ochentaisiete y 66/100 Nuevos Soles), de acuerdo a los resultados de la evaluacin y cuyos detalles, condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones y responsabilidades y facultades se encuentran especificados en las bases y anexos que forman parte integrante del contrato 003-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO.

Con informe N0108-2014-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP, se informa a la U.T. Madre de Dios, para que solicite la transferencia de recursos financieros para el comit de compras Madre de Dios1, para proceder el pago de la valorizacin del proveedor Corporacin Ynem EIRL.

ANALISIS

El Item-03-Las Piedras del proceso de compra en su modalidad productos 2014, se ha adjudicado al proveedor Corporacin Ynem EIRL para la provisin de Alimentos a las Instituciones Educativas del tem Las Piedras, establecidos en su contrato y en las adendas respectivas, segn constan en las siguientes valorizaciones de pagos:



0109-2014160,041.260.000.0025,927.19134,114.07

0216-2014177,192.620.000.0025,927.19151,265.43

0320-2014100,914.820.000.0025,927.1974,987.63

0426-201484,403.170.000.0025,927.1958,475.98

0530-2014122,495.380.000.00195.89122,299.49

0634-2014113,627.100.000.000.00113,627.10

0702-201598,353.0522,800.490.000.0075,552.56

0803-2015198,147.030.000.00269.90197,877.13

TOTAL1,055,174.4322,800.490.00104,174.55928,199.39

De las valorizaciones remitidas para el pago del proveedor : Corporacin Ynem EIRL al PNAEQW-UTRC el importe total solicitado es de S/.1,055,174.43 (Un Millon Cincuenta y Cinco Mil Ciento Setenta y Cuatro con 43/100 Nuevos Soles), As mismo es necesario indicar que el monto transferido al Comit de Compras Madre de Dios1 para el pago al proveedor es de S/. 928,199.39 (Novecientos Veintiocho Mil Ciento Noventinu con 39/100 Nuevos Soles).

CONCLUSIONES

De la informe presentado para el pago de la valorizacin de los meses de Noviembre y Diciembre 2014 del proveedor Corporacin Ynem EIRL y segn las coordinaciones realizadas con el sectorista de la Unidad de Transferencia se refiere que los pagos pendientes de ejecucin del proveedor en mencin se encuentran en la Direccin Ejecutiva del PNAEQW para generar la Resolucin de Pago el cual indica en el correo electrnico de las comunicaciones realizadas. Por lo cual se considera que el trmite de liquidacin para la devolucin prorrateada de retencin por garanta de fiel cumplimiento no es posible solicitar, hasta que se realice las transferencias pendientes al comit de compras Madre de Dios1.

Atentamente,





ASUNTO:Comunica Supuestos de los tems Declarados Desiertos REF : Manual de Compras, Numeral III, (27.3; (i


Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre los resultados del proceso de compra de productos para la provisin del servicio alimentario 2015 para los usuarios del PNAEQW- Madre de Dios.

ANTECEDENTES

El Comit de Compras Madre de Dios1 del PNAE Qali Warma, con fecha 23 de diciembre del 2014, convoco a las personas naturales y jurdicas dedicadas a operaciones logsticas y distribucin de alimentos y venta al por mayor de alimentos dentro del territorio nacional para la provisin del servicio alimentario de los usuarios de los niveles inicial, primaria y secundaria del mbito del Comit de Compras de Madre de Dios1. Las bases, sus anexos y formatos son de acceso pblico que fueron publicados en la pgina web del PNAEQW.

De los cuales se ofertaron 05 tems siendo el valor referencial de cada uno, en el siguiente orden:

NItemsValor Referencial (Inicial)Valor Referencial (Primaria)Valor Referencial (Secundaria)Valor Total en Soles

01Inambari374,017.561,122,287.767,115.851,610,421.17

02Laberinto599,666.911,.403,075.52 02,002,742.43

03Las Piedras298,461.14 840,946.16 01,139,407.30

04Manu 97,372.80 297,629.6465,707.74460,710.18

05Tambopata530,609.942,178,805.2345,358.112,754,773.28

TOTAL7,968,054.36

De los postores que presentaron sus propuestas el 26 de enero, segn cronograma de convocatoria fueron los siguientes:

Postorestems Propuestos

Industria Alimentaria El Altiplano SCRL Inambari, Laberinto y Tambopata

Corporacin Ynem EIRLLaberinto

Industria Alimentaria Kcorilazo SRL.Tambopata

De los tems propuestos por los postores, se puede visualizar que el tems Las Piedras y Manu, no existe ninguna propuesta por parte de los postores, el cual se puede determinar cmo tems desierto.

ANALISIS

De la etapa de evaluacin y seleccin de propuesta tcnica y econmica del proceso de compra 2015 de fecha 27 de enero, se determin los postores que cumplen con los requisitos obligatorios por lo que pasaron la etapa tcnica y econmica, siendo el siguiente postor:

Industria Alimentaria Kcorilazo SRL Items Tambopata (seleccionado).

Por los antecedentes descritos y de la etapa de evaluacin y seleccin de propuestas tcnica se puede determinar que los postores: Industria Alimentaria El altiplano SCRL y Corporacin Ynem EIRL, No cumplieron con los requisitos obligatorios que estn estipulados en las Bases del Proceso de Compra 2015 y segn consta en Acta N 003-2015, de evaluacin y seleccin de propuestas del proceso de compra 2015, en la modalidad productos, para la provisin del servicio alimentario 2015 del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.

Por los motivos expuestos se se declar desiertos los siguientes tems:

01-Inambari02-Laberinto03-Las Piedras04-Manu

Razones o Supuestos por la no Adjudicacin de los tems:

1- No cumplen con los requisitos obligatorios, las propuestas tcnicas presentadas por los postores.2- El mercado local de personas naturales y jurdicas dedicadas a operaciones logsticas y distribucin de alimentos es reducido.3- Escases de local, edificadas para almacenamientos de productos.4- De los tems, donde no existe ninguna propuesta presentada por los postores se puede determinar poco atractivos el valor referencial, por las ubicaciones de las Instituciones Educativas a distribuir se encuentran en zonas de difcil acceso.

CONCLUSIONES

De los antecedentes y el anlisis se podra determinar en una segunda convocatoria como superadas en los tems: Laberinto e Inambari, si los postores levantan las observaciones encontradas, as mismo se sugiere mejorar los valores referenciales en los tems no propuestos por los postores, con la finalidad de que muestren inters en la etapa de la presentacin de las propuestas.

Se sugiere comunicar a la Unidad de Prestaciones para su evaluacin.

Atentamente,




DE:CPC. Carlos Santiago Huamanyauri ParedesSUPERVISOR DE COMIT DE COMPRAS - MDD ASUNTO:Aspectos de Transferencias Realizadas REF : Carta N017-2015-CY-PM-MDD

FECHA:Puerto Maldonado, 05 de Febrero del 2015

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre el cumplimiento de contrato N 003-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, con respecto a la provisin de productos alimenticios a las Instituciones Educativas pblicas del tem 03-Las Piedras.ANTECEDENTES


El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item-03 Las Piedras al proveedor Corporacin Ynem EIRL por el monto de S/. 1,037,087.66 (Un Milln Treinta y Siete Mil Ochenta y Siete con 66/100 Nuevos Soles), de acuerdo a los resultados de la evaluacin y cuyos detalles, condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones y responsabilidades y facultades se encuentran especificados en las bases y anexos que forman parte integrante del contrato 003-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO.

As mismo el proveedor Corporacin Ynem EIRL , ha solicitado ampliacin en la entrega de productos a la IIEE de su jurisdiccin por los siguientes motivos: retraso en el inicio de labores educativas, por desabastecimiento de productos en el mercado nacional y por el cambio de receta en la Unidad Territorial de la regin de Madre de Dios, para tal fin se gener 14 adendas dndose inicio a la atencin efectiva en la IIEE, a partir del 08 de abril del 2014,

ANALISIS

El Item-03 Las Piedras, del proceso de compra en su modalidad productos 2014, se ha adjudicado al proveedor Corporacin Ynem EIRL para la provisin de Alimentos a las Instituciones Educativas del tem 03-Las Piedras, establecidos en su contrato y en las adendas respectivas, segn constan en las siguientes valorizaciones de pagos:


PENALIDADOTRAS DEDUCCIONGARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOMONTO A PAGAR

0109-2014160,041.260.000.0025,927.19134,114.07

0216-2014177,192.620.000.0025,927.19151,265.43

0320-2014100,914.820.000.0025,927.1974,987.63

0426-201484,403.170.000.0025,927.1958,475.98

0530-2014122,495.380.000.00195.89122,299.49

0634-2014113,627.100.000.000.00113,627.10

0702-201598,353.0522,800.490.000.0075,552.56

0803-2015198,147.030.000.00269.90197,877.13

TOTAL1,055,174.43

22,800.490.00104,174.55928,199.39

De la retencin prorrateada del 10% que corresponde a la garanta de fiel cumplimiento por el monto de S/. 104,174.55 (Ciento Cuatro Mil Ciento Setenta y Cuatro con 55/100 Nuevos Soles), el mismo que se encuentra pendiente de devolucin al proveedor Corporacin Ynem EIRL.

Segn Adenda N 013 al Contrato N 003-2014-CC-MADRE DE DIOS 1/PRO, establece que el nuevo monto contractual del tem 03 Las Piedras, es de S/. 912,019.41 (Novecientos doce mil diecinueve con 41/100 Nuevos Soles), y segn Adenda N 014 al Contrato N 003-2014-CC-MADRE DE DIOS 1/PRO, en la Clusula Segunda menciona que de acuerdo a la RDE N 4901-2014-MIDIS/PNAEQW se aprueba la actualizacin del Listado de Instituciones Educativas y usuarios para la atencin por el PNAEQW, adjudicndose al proveedor en mencin el tem 02 Laberinto para el perodo de atencin que comprende del 01 al 17 de Diciembre del 2014, por el importe de S/. 129,726.12 (Ciento veintinueve mil setecientos veintisis con 12/100 Nuevos Soles), asimismo determina la atencin del Item 03 Las piedras, para el perodo de atencin que comprende del 01 al 17 de diciembre del 2014, por el monto de S/.68,420.91 (Sesenta y ocho mil cuatrocientos veinte con 91/100 Nuevos Soles). El importe total de la adenda N 013 al Contrato N 003-2014-CC-MADRE DE DIOS 1/PRO que comprende la atencin del Item 02 Laberinto y 03 Las Piedras para el periodo de atencin del 01 al 17 de Diciembre del 2014 asciende en total a S/, 198,147.03 (Ciento noventa y ocho mil ciento cuarenta y siete con 03/100 Nuevos Soles). Producto de las adendas suscritas el importe final adendado asciende a S/. 1,110,166.44 (Un milln ciento diez mil ciento sesenta y seis con 44/100 Nuevos Soles).

Asimismo existe penalidades aplicadas por el importe de S/. 22,800.49 (Veintids mil ochocientos con 49/100 Nuevos Soles), segn detalle en el cuadro resumen de valorizacin del CONTRATO N 003-2014-CC-MADRE DE DIOS1/PRO, sancionado 05 das de retraso en la entrega de productos a las IIEE que corresponden a la sptima valorizacin. De igual manera existe un monto no ejecutado que asciende a S/. 54,992.01 (Cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y dos con 01/100 Nuevos Soles).CONCLUSIONES

Segn el anlisis realizado el monto final solicitado por el Comit de Compras asciende a S/. 1,055,174.43 (Un milln cincuenta y cinco mil ciento setenta y cuatro con 43/100 Nuevos Soles) por las valorizaciones remitidas a la UTRC de los cuales S/.928,199.39 (Novecientos veintiocho mil ciento noventa y nueve con 39/100 Nuevos Soles) fueron transferidos a la cuenta corriente del Comit de Compras Madre de Dios1 para el pago de las valorizaciones presentadas por el Proveedor Corporacin Ynem EIRL, segn Contrato N 003-2014-CC-MADRE DE DIOS1/PRO, y el importe de S/.104,174.55 (Ciento cuatro mil ciento setenta y cuatro con 55/100 nuevos soles) corresponde a la retencin prorrateada del 10 % de la garanta de fiel cumplimiento el mismo que se encuentra pendiente de devolucin.

Por lo anterior se solicita la autorizacin respectiva para la devolucin de la retencin prorrateada del 10% que corresponde a la garanta de fiel cumplimiento al proveedor Corporacin Ynem EIRL, por el importe de S/.104,174.55 (Ciento cuatro mil ciento setenta y cuatro con 55/100 Nuevos Soles).

RECOMENDACIONES


Atentamente,





ASUNTO:Comunica los tems Declarados Desiertos REF : Manual de Compras, Numeral III, (27.3; (i

FECHA:Puerto Maldonado, 20 de Febrero 2015

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre los resultados del proceso de compra de productos para la provisin del servicio alimentario 2015 para los usuarios del PNAEQW- Madre de Dios.ANTECEDENTES

El Comit de Compras Madre de Dios1 del PNAE Qali Warma, con fecha 23 de diciembre del 2014, convoco a las personas naturales y jurdicas dedicadas a operaciones logsticas y distribucin de alimentos y venta al por mayor de alimentos dentro del territorio nacional para la provisin del servicio alimentario de los usuarios de los niveles inicial, primaria y secundaria del mbito del Comit de Compras de Madre de Dios1. Las bases, sus anexos y formatos son de acceso pblico que fueron publicados en la pgina web del PNAEQW.

De los cuales se ofertaron 05 tems (1ra convocatoria) siendo el valor referencial de cada uno, en el siguiente orden:


01Inambari374,017.561,122,287.767,115.851,610,421.17

02Laberinto599,666.911,.403,075.5202,002,742.43

03Las Piedras298,461.14 840,946.1601,139,407.30

04Manu 97,372.80 297,629.6465,707.74460,710.18

05Tambopata530,609.942,178,805.2345,358.112,754,773.28

TOTAL7,968,054.36

De los postores que presentaron sus propuestas el 26 de enero, segn cronograma de convocatoria fueron los siguientes:


Industria Alimentaria El Altiplano SCRL Inambari, Laberinto y Tambopata

Corporacin Ynem EIRLLaberinto

Industria Alimentaria Kcorilazo SRL.Tambopata

De la etapa de evaluacin y seleccin de propuesta tcnica y econmica del proceso de compra 2015 de fecha 27 de enero, se determin los postores que cumplen con los requisitos obligatorios por lo que pasaron la etapa tcnica y econmica, siendo el siguiente postor:

Industria Alimentaria Kcorilazo SRL Items Tambopata (seleccionado).

Los Postores Corporacin Ynem EIRL y Industria Alimentaria El Altiplano SCRL, No cumplieron con los requisitos obligatorios estipulados en las bases del proceso de compra 2015, por lo que fueron descalificados. Declarndose desiertos los siguientes Items:

01-Inambari02-Laberinto03-Las Piedras04-Manu

Con fecha 03 de febrero se convoc la (2da convocatoria), el cual se ofertaron 04 items declarados desierto, siendo el valor referencial de cada uno, en el siguiente orden:


01Inambari374,017.561,122,287.767,115.851,610,421.17

02Laberinto599,666.911,.403,075.52 02,002,742.43

03Las Piedras298,461.14 840,946.16 01,139,407.30

04Manu 97,372.80 297,629.6465,707.74460,710.18

TOTAL5,213,281.08

De los postores que presentaron sus propuestas el 09 de febrero, segn cronograma de 2da convocatoria fueron los siguientes:


Industria Alimentaria El Altiplano SCRL Inambari, Laberinto y Las Piedras

Corporacin Ynem EIRLLaberinto y Las Piedras

De la etapa de evaluacin y seleccin de propuesta tcnica y econmica del proceso de compra 2015 de fecha 09 de febrero, se determin los postores que cumplen con los requisitos obligatorios por lo que pasaron la etapa tcnica y econmica, siendo el siguiente postor:

Corporacin Ynem EIRL tems Laberinto y Las Piedras (seleccionado). As mismo se declar desierto los siguientes Items:

01-Inambari 04- Manu.

Con fecha 16 de febrero se convoc la Tercera Convocatoria el cual se ofertaron los siguientes Items:


01Inambari374,017.561,122,287.767,115.851,610,421.17

04Manu97,372.80297,629.6465,707.74460,710.18

De los Items ofertados en la tercera convocatoria, No se recepcino ninguna propuesta tcnica y econmica el 20 de febrero, fecha establecida para la presentacin de propuestas tcnicas y econmicas por parte de los postores. As mismo es necesario mencionar con Informe N 08-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP. De fecha 11 de febrero del 2015 se inform las causales de los tems: Inambari y Manu declarados desiertos.

Por los antecedentes descritos y de la etapa de evaluacin y seleccin de propuestas tcnica se puede determinar que no existe inters de los postores en participar en los Items: Inambari y Manu ofertados por el Comit de Compras Madre de Dios1, en la modalidad de productos, para la provisin del servicio alimentario 2015 del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.

Razones o Supuestos por la no Adjudicacin de los tems:

1- El mercado local de personas naturales y jurdicas dedicadas a operaciones logsticas y distribucin de alimentos es reducido.2- Escases de local, edificadas para almacenamientos de productos.3- Del tems Manu donde no existe ninguna propuesta presentada por los postores en 1ra y 2da y 3ra convocatoria, se puede determinar poco atractivo el valor referencial, por las ubicaciones de las Instituciones Educativas a distribuir se encuentran en zonas de difcil acceso.

CONCLUSIONES

De los antecedentes y el anlisis se podra determinar en una cuarta convocatoria como superada si se mejora el valor referencial en los tems declarados desiertos, con la finalidad de que los postores muestren inters en la etapa de la presentacin de propuestas.

Se sugiere comunicar a la Unidad de Prestaciones para su evaluacin.

Atentamente,

.Carlos S. Huamanyauri ParedesSUPERVISOR DE COMPRAS MDDINFORME N 011-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP.



ASUNTO: tem: Inambari y Manu REF : a) Acta N 02-2015-C.C.MADRE DE DIOS1 (1ra Convocatoria) b) Acta N 06-2015-C.C.MADRE DE DIOS1 (2da Convocatoria) c) Acta N 10-2015-C.C.MADRE DE DIOS1 (3ra Convocatoria) d) Carta N04-2015-MLCG


Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre los resultados del proceso de compra de productos para la provisin del servicio alimentario 2015 para los usuarios del PNAEQW- Madre de Dios, de los tems declarados desiertos a la fecha (Inambari y Manu) .

I. Antecedentes

Con los documentos sealados en la referencia, se procede hacer la revisin de los mismos para los tems: Inambari y Manu. II. Anlisis

Segn Acta N 02-2015-CC.Madre de Dios1 1ra Convocatoria, de fecha 26-01-15; Acta N 06-2015-CC.Madre de Dios1 2da Convocatoria, de fecha 09-02-15; Acta N 010-CC.Madre de Dios1 3ra Convocatoria, de fecha 20-02-15, del Primer Proceso de Compra 2015 se puede apreciar que los Items Inambari y Manu siempre quedo desierto.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro se puede ver los valores referenciales de cada uno, en el siguiente orden:


01Inambari374,017.561,122,287.767,115.851,610,421.17

02Manu97,372.80297,629.6465,707.74460,710.18

TOTAL2,071,131.35

III. Razones o Supuestos por la no Adjudicacin de los tems:

3.1 El mercado local de personas naturales y jurdicas dedicadas a operaciones logsticas y distribucin de alimentos es reducido y no cuentan con los requisitos obligatorios mnimos que exige el PNAEQW.

3.2 Escases de local, edificadas para almacenamientos de productos.

3.3 En el tem: Manu (conformado por los distritos de Fiztcarrald y Manu) durante el desarrollo de las tres convocatorias al proceso de compra no se cont con propuesta por parte de los postores en la 1ra, 2da y 3ra convocatoria, segn las coordinaciones realizadas y el documento de la referencia d), del proveedor Mara Luisa Camacho Guillen que atendi en el ao 2013 y 2014, menciona que el valor referencial no le resulta rentable, porque los gastos de flete para la distribucin de alimentos es mayor al costo por la adquisicin de los productos, As mismo el distrito de Manu est ubicado en la zona de amortiguamiento del parque nacional del Manu y el distrito de Fiztcarrald est ubicado en la zona reservada del parque nacional del Manu y el acceso para la entrega de los productos se tiene solicitar un permiso especial que est autorizado por la Marina de Guerra del Per. El costo de flete en pocas de sequa (agosto a noviembre) alcanza el costo de flete S/. 23,800.00 Nuevos Soles y en pocas de lluvias (Marzo a setiembre) el costo de flete es de S/. 18,700.00 Nuevos Soles.

3.4 Para el tem Manu si se considera las entregas Bimensuales segn clculo realizado se tendra que incrementar un 20% al valor referencial.

3.5 Del tem Inambari (conformado por los distritos de Huepethue, Inambari y Madre de Dios), en la 1ra y 2da convocatoria si hubo postor pero no cumpli con los requisitos mnimos obligatorios quedando descalificado su propuesta tcnica y para la 3ra convocatoria no se cont con postores, el mencionado tem se encuentra en los lmites del tem Manu, siendo de difcil acceso para la distribucin de los alimentos transportndose por va fluvial y terrestre por tal motivo se debera incrementar el presupuesto del 10% del valor referencial.

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACION

4.1 Considerando que estamos prximos al inicio de clases y el tem Manu agrupa a 43 Instituciones Educativas para la atencin de 1,108 usuarios los mismos que no seran atendidos por la no adjudicacin del mencionado tem, tambin dicho tem agrupa a 130 usuarios del nivel secundario bsica establecido segn DS.N006-204-MIDIS, que tambin no seran atendidos. Con respecto al tem Inambari agrupa a 80 Instituciones Educativas para atender a 5,252 usuarios, de los cuales 15 usuarios pertenecen al nivel secundario segn DS.N006-204-MIDIS. Haciendo un total de usuarios 6,360 de no incrementarse el valor referencial se dejara de brindar el servicio alimentario.

4.2 De Las Actas de Cierre de Listado de Propuestas presentadas, se puede determinar que los tems Inambari y Manu son poco atractivos para los postores, el cual es corroborado con la Carta N04-205-MLCG, donde indica que los costos por flete de transporte es ms costoso que el costo para la adquisicin de productos, y para ello se recomienda realizar entregas Bimensuales en el tem Manu, y mejorar el valor referencial del tem Manu en un 20% y el tem Inambari en un 10%.

Que, el presente informe se remite a la Unidad de Prestaciones para que atienda la solicitud de incremento del valor referencial.

Atentamente,





ASUNTO: tem: Inambari y Manu REF : a) Acta N 02-2015-C.C.MADRE DE DIOS1 (1ra Convocatoria) b) Acta N 06-2015-C.C.MADRE DE DIOS1 (2da Convocatoria) c) Acta N 10-2015-C.C.MADRE DE DIOS1 (3ra Convocatoria) d) Carta N04-2015-MLCG


Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre los resultados del proceso de compra de productos para la provisin del servicio alimentario 2015 para los usuarios del PNAEQW- Madre de Dios, de los tems declarados desiertos a la fecha (Inambari y Manu) .

V. Antecedentes

Con los documentos sealados en la referencia, se procede hacer la revisin de los mismos para los tems: Inambari y Manu. VI. Anlisis

Segn Acta N 02-2015-CC.Madre de Dios1 1ra Convocatoria, de fecha 26-01-15; Acta N 06-2015-CC.Madre de Dios1 2da Convocatoria, de fecha 09-02-15; Acta N 010-CC.Madre de Dios1 3ra Convocatoria, de fecha 20-02-15, del Primer Proceso de Compra 2015 se puede apreciar que los Items Inambari y Manu siempre quedo desierto.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro se puede ver los valores referenciales de cada uno, en el siguiente orden:


01Inambari374,017.561,122,287.767,115.851,610,421.17

02Manu97,372.80297,629.6465,707.74460,710.18

TOTAL2,071,131.35

VII. Razones o Supuestos por la no Adjudicacin de los tems:

7.1 El mercado local de personas naturales y jurdicas dedicadas a operaciones logsticas y distribucin de alimentos es reducido y no cuentan con los requisitos obligatorios mnimos que exige el PNAEQW.

7.2 Escases de local, edificadas para almacenamientos de productos.

7.3 En el tem: Manu (conformado por los distritos de Fiztcarrald y Manu) durante el desarrollo de las tres convocatorias al proceso de compra no se cont con propuesta por parte de los postores en la 1ra, 2da y 3ra convocatoria, segn las coordinaciones realizadas y el documento de la referencia d), del proveedor Mara Luisa Camacho Guillen que atendi en el ao 2013 y 2014, menciona que el valor referencial no le resulta rentable, porque los gastos de flete para la distribucin de alimentos es mayor al costo por la adquisicin de los productos, As mismo el distrito de Manu est ubicado en la zona de amortiguamiento del parque nacional del Manu y el distrito de Fiztcarrald est ubicado en la zona reservada del parque nacional del Manu y el acceso para la entrega de los productos se tiene solicitar un permiso especial que est autorizado por la Marina de Guerra del Per. El costo de flete en pocas de sequa (agosto a noviembre) alcanza el costo de flete S/. 23,800.00 Nuevos Soles y en pocas de lluvias (Marzo a setiembre) el costo de flete es de S/. 18,700.00 Nuevos Soles.

7.4 Para el tem Manu si se considera las entregas Bimensuales segn clculo realizado se tendra que incrementar un 20% al valor referencial.

7.5 Del tem Inambari (conformado por los distritos de Huepethue, Inambari y Madre de Dios), en la 1ra y 2da convocatoria si hubo postor pero no cumpli con los requisitos mnimos obligatorios quedando descalificado su propuesta tcnica y para la 3ra convocatoria no se cont con postores, el mencionado tem se encuentra en los lmites del tem Manu, siendo de difcil acceso para la distribucin de los alimentos transportndose por va fluvial y terrestre por tal motivo se debera incrementar el presupuesto del 10% del valor referencial.

VIII. CONCLUSION Y RECOMENDACION

8.1 Considerando que estamos prximos al inicio de clases y el tem Manu agrupa a 43 Instituciones Educativas para la atencin de 1,108 usuarios los mismos que no seran atendidos por la no adjudicacin del mencionado tem, tambin dicho tem agrupa a 130 usuarios del nivel secundario bsica establecido segn DS.N006-204-MIDIS, que tambin no seran atendidos. Con respecto al tem Inambari agrupa a 80 Instituciones Educativas para atender a 5,252 usuarios, de los cuales 15 usuarios pertenecen al nivel secundario segn DS.N006-204-MIDIS. Haciendo un total de usuarios 6,360 de no incrementarse el valor referencial se dejara de brindar el servicio alimentario.

8.2 De Las Actas de Cierre de Listado de Propuestas presentadas, se puede determinar que los tems Inambari y Manu son poco atractivos para los postores, el cual es corroborado con la Carta N04-205-MLCG, donde indica que los costos por flete de transporte es ms costoso que el costo para la adquisicin de productos, y para ello se recomienda realizar entregas Bimensuales en el tem Manu, y mejorar el valor referencial del tem Manu en un 20% y el tem Inambari en un 10%.

Que, el presente informe se remite a la Unidad de Prestaciones para que atienda la solicitud de incremento del valor referencial.

Atentamente,



A:Ing. Alfonso Raziel Mendoza PeraltaJEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL PNAE-QALIWARMA-MDD.


ASUNTO:Opinin de Ampliacin de Plazo de Entrega de los contratos 01,02 y 03-2015-CCMDD1/PRO REF.: a) Carta N025-2015-CC.MADRE DE DIOS1/PRO b) Contrato N01,02 Y 03-2015-CC.MADRE DE DIOS1/PRO

FECHA:02 de Marzo del 2015________________________________________________________________________

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre La peticin de la referencia.

Antecedentes

Con fecha 12/02/2015, se firm en seal de conformidad el Contrato N01-2015-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, tem Tambopata, con la empresa Industria Alimentaria Kcorilazo SRL, para la prestacin del servicio alimentario, detallando el inicio de entrega de productos a partir del 02 al 06 de marzo 2015.

Con fecha 13/02/2015, se firm el Contrato N 02 y 03-2015-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, tems Laberinto y Las Piedras, con la Corporacin Ynem EIRL para la prestacin del servicio alimentario, detallando el inicio de entrega de productos a partir del 02 al 06 de marzo 2015.

Segn documentos a) de la referencia los proveedores: Industria Alimentaria Kcorilazo SRL y Corporacin Ynem EIRL, con fecha 27/02/2015, solicitan ampliacin de plazo de entrega de productos a partir del 09 al 13 de marzo 2015.

Con Informe N 08 y 09-2015-MIDIS/PNAEQW/UTMADD-GCP, especialista alimentario de la UT Madre de Dios, sobre el cambio de productos de harina de pltano por harina de trigo extruido.

Con Informe N 10 y 11-2015-MIDIS/PNAEQW/UTMADD-GCP, especialista alimentario de la UT Madre de Dios, sobre la aceptacin de cambio de marca de conserva de pescado.

Decreto Supremo N 010-2015-PCM, declara el estado de emergencia en la provincia del Tahuamanu y Tambopata del Departamento de Madre de Dios, por presencia de fuerte lluvias.

Anlisis

Los contratos 01--02 y 03-2015-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, en la Clusula Quinta: Vigencia, Condiciones de Ejecucin y Causales de Modificacin, en el punto c), indica en caso de desabastecimiento de productos u otros casos debidamente sustentados que no posibiliten el intercambio de producto de acuerdo a la tabla de alternativas de alimentos el Proveedor podr solicitar a la Unidad Territorial antes del inicio de la distribucin el intercambio de productos con igual o mayor valor nutricional al mismo o menor valor nutricional. La aprobacin est a cargo de la Unidad Territorial con sujecin a las disposiciones emitidas por PNAEQW sobre la materia.

La aceptacin del cambio de producto y marca, por desabastecimiento de Conserva de filete caballa en aceite vegetal por Conserva de filete de atn en aceite vegetal, as mismo del producto harina de pltano por harina de trigo extruido, segn evaluacin del Especialista Alimentario de la Unidad Territorial Madre de Dios, y comunicado con Oficio N 044 y 45-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD y Oficio N 046 y 47-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD, del 02/03/2015, genera la necesidad de contar con un tiempo adicional para la adquisicin y traslado de dichos productos, el cual tiene que ser transportado va terrestre de los almacenes de distribuidores, que tienen como domicilio fiscal la ciudad de Chimbote provincia del Santa, Departamento de Ancash.

As mismo, la Regin de Madre de Dios viene soportando en la actualidad intensas lluvias, originando desastres naturales como inundaciones por desborde de los ros, deslizamiento de tierras, obstruccin de las vas de comunicacin, de vehculos de transporte de carga hacia la regin de Madre de Dios, segn Decreto Supremo N 010-2015-PCM, declara el estado de emergencia en la provincia del Tahuamanu y Tambopata del Departamento de Madre de Dios.

CONCLUSION Y RECOMENDACION

Considerando el inicio de clases el 09 de marzo 2015, y la adjudicacin de los Items Tambopata y los Items Laberinto y Las piedras, se pone en riesgo la atencin de las nias y nios usuarios del PNAEQW, por la eminente resolucin de contratos por la dificultad de abastecimiento de productos no imputables a los proveedores.

Que apelando al principio de la razonabilidad, sobre la necesidad de contar con un tiempo necesario para el abastecimiento y traslado de los nuevos productos por cambio de marca y productos, es necesario ampliar el periodo de inicio de entregas de productos a las IIEE..

Asimismo, que existiendo la habilitacin de la infraestructura de las IIEE, por presentar deterioro por fuerte lluvias y siendo an la primera semana del inicio de clases, en la cual los escolares se estn recin incorporando de un periodo vacacional homogenizndose la asistencia de los mismo, se sugiere considerar por nica vez ampliar el periodo de inicio de entrega de productos a partir del 09 al 13 de marzo 2015.

Por lo argumentos antes descritos, se sugiere elevar dichas recomendaciones a la Unidad de Prestaciones considerar la ampliar el plazo de entrega de productos del 09 al 13 de marzo a las Instituciones educativas ubicadas en los tems Tambopata, Laberinto y Las Piedras, con el inicio del periodo de atencin a partir 16 de marzo del 2015.

Atentamente,

.Carlos S. Huamanyauri ParedesSUPERVISOR DE COMIT DE COMPRAS MDD




ASUNTO:Cumplimiento de Contrato de Proveedor para la Emisin de Constancia de Prestacin

REF : Carta N 03-205-MLCG REF : Contrato 04, 14 y 15-2013-CC.MADRE DE DIOS1REF : Contrato 01-2014-CC.MADRE DE DIOS1-PRO

FECHA:Puerto Maldonado, 04 de Marzo del 2015

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre el cumplimiento de Contrato N 04,014 y 15-2013-CC.MADRE DE DIOS1 y Contrato N01-2014-CC.MADRE DE DIOS1-PRO, con respecto a la adquisicin de productos alimenticios para la provisin de Canasta Bsica y Canasta Bsica de Productos.ANTECEDENTES

El Comit de Compras Madre de Dios1, con fecha 31 de julio 2013 procedi con la convocatoria e invitacin directa para el proceso de compra 2013, el Comit otorgo la buena Pro correspondiente al proceso de compra directa de canasta bsica de productos no perecibles, los resultados de la evaluacin fueron publicados el 20 de agosto del 2013, que comprenden los tems: 1 Fitzcarrald S/.18,652.92; y 4- distrito de Manu S/. 24,775.04; del cual se firm el Contrato N04-2013-CC.MADRE DE DIOS1, con el Contratista Sra. Mara Luisa Camacho Guillen. As mismo el monto total facturado es de S/. 43,417.47 (Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Diecisiete y 47/100 Nuevos Soles), existiendo una diferencia de S/. 10.49 entre el monto contratado inicial y el monto total facturado, por 22 das de atencin.

El Comit de Compras Madre de Dios1, con fecha 30 de agosto 2013 se invit para el Proceso de Compra Directa de Canasta Bsica de productos no Perecibles para el Programa Nacional de Alimentacin escolar Qali Warma, El Comit adjudico el Contrato N 14-2013-CC.MADRE DE DIOS1 con fecha 09 de setiembre del 2013, al Contratista Mara Luisa Camacho Guillen el tem 01-Distrito de Fiztcarrald, de acuerdo a los detalles de la evaluacin, siendo el monto total contratado por S/. 44,922.30 (Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Veintids y 30/100 Nuevos Soles), para la atencin de Octubre (24 das); Noviembre (20 das) y Diciembre (10 das); que en total suman 54 das de atencin en el tem 01-Distrito de Fiztcarrald.

As mismo es necesario indicar con Adenda primera al Contrato N 14-2013-CC.MADRE DE DIOS1, de fecha 01 de octubre del 2013 se modifica el periodo de atencin a 49 das efectivos. Del mismo modo con Adenda segunda al Contrato N 14-2013-CC.MADRE DE DIOS1, de fecha 01 de octubre del 2013 se modifica la fecha de entrega y los das de atencin para las IIEE N360 yomibato, N 52116 yomibato y N52245 sariguiminiki del distrito de fiztcarrald, siendo el nuevo monto contractual de S/. 37,590.01 (Treinta y Siete Mil Quinientos Noventa y 01/100 Nuevos Soles) por 49 das adendados.

El Comit de Compras Madre de Dios1, con fecha 30 de agosto 2013 se invit para el Proceso de Compra Directa de Canasta Bsica de productos no Perecibles para el Programa Nacional de Alimentacin escolar Qali Warma, El Comit adjudico el Contrato N 15-2013-CC.MADRE DE DIOS1, con fecha 09 de setiembre del 2013, al Contratista Mara Luisa Camacho Guillen el tem 09-Distrito de Manu, de acuerdo a los detalles de la evaluacin, siendo el monto total contratado por S/. 55,249.14 (Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cuarentinueve y 14/00 Nuevos Soles), para la atencin de Octubre (24 das); Noviembre (20 das) y Diciembre (10 das); que en total suman 54 das de atencin en el tem 09-Distrito de Manu.

As mismo es necesario indicar con Adenda primera al Contrato N 15-2013-CC.MADRE DE DIOS1, de fecha 01 de octubre del 2013 se modifica el periodo de atencin a 49 das efectivos. Del mismo modo con Adenda segunda al Contrato N 15-2013-CC.MADRE DE DIOS1, de fecha 01 de octubre del 2013 se modifica la fecha de entrega y los das de atencin para el distrito de Manu, siendo el nuevo monto contractual de S/. 46,880.67 (Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y 67/100 Nuevos Soles) por 49 das adendados.

El Comit de Compras Madre de Dios1, con fecha 14 de febrero 2014 se public en el portal institucional del Nacional de Alimentacin escolar Qali Warma, la convocatoria del proceso de compra para la provisin de Canasta Bsica de Productos, El Comit adjudico el Contrato N 01-2014-CC.MADRE DE DIOS1 con fecha 26 de febrero del 2014, al Contratista Mara Luisa Camacho Guillen el tem 04-Manu de acuerdo a los detalles de la evaluacin, siendo el monto total contratado por S/. 266,299.90 (Doscientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Nueve con 90/100 Nuevos Soles); para la atencin de ciento ochenta y cuatro (184 das) de atencin siendo el inicio de la atencin a partir del 10/03/2014.

As mismo con Adenda 1ra, 2da y 3ra, al Contrato N 01-2014-CC.MADRE DE DIOS1se ampli el plazo de entrega a las IIEE, del tem Manu, siendo el inicio de la atencin el 31 de marzo del 2014. Reducindose el periodo de atencin efectiva a 170 das. Del mismo Modo con Adenda 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8va y 9na; al Contrato N 01-2014-CC.MADRE DE DIOS1, se modifica el cambio de productos, presentaciones y marcas, As mismo se indica que con adenda 5ta se aprueba la entrega bimensual a las Instituciones educativas del tem Manu. As mismo es necesario indicar que segn Adenda 9na al Contrato N 01-2014-CC.MADRE DE DIOS1, se modifica el monto contractual inicial, por el nuevo monto adendado de S/. 272,952.07 (Doscientos Setenta y Dos Mil Novecientos Cincuentidos y 07/100 Nuevos Soles), para la atencin efectiva de ciento setenta (170) dias.

ANALISIS

De la convocatoria del proceso de compra en su modalidad productos de los aos 2013 y 2014, se ha adjudicado al contratista Mara Luisa Camacho Guillen, para la provisin de Alimentos a las Instituciones Educativas ubicadas en los distritos de Fitzcarrald y Manu, establecidos en su contrato, segn constan en las siguientes valorizaciones de pagos:

PRESTACIN DEL SERVICIO ALIMENTARIO (CONTRATO N04-2013-CC.MADRE DE DIOS1)TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

N VALORIZACIONDAS DE ATENCINMONTO SOLICITADORDE


012258222,00043,417.470.001257-2013-




01243979,52818,962.010.00363-2013

02253979,31018,628.000.00437-2013

TOTAL37,590.010.00




012453612,86422,680.340.001643-2013

022554813,70024,200.330.002071-2013

TOTAL46,880.670.00

PRESTACIN DEL SERVICIO ALIMENTARIO CONTRATO N01-2014-CC.MADRE DE DIOS1-PROTRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

N VALORIZACIONDAS DE ATENCINMONTO SOLICITADOCARTA ORDEN N


012189618,81640,161.600.0008

024089635,84076,284.530.0015

033190111,12946,962.460.0022

044490139,64462,982.831,231.4637

053290328,89646,560.650.0041

TOTAL272,952.071,231.46

CONCLUSIONES

Previa evaluacin de la solicitud presentada por el proveedor considera que es viable la emisin de la Constancia de Prestacin del Servicio, del Contratista Mara Luisa Camacho Guillen, con referencia a los Contratos 04, 14 y 15 del ao 2013 y del Contrato 01 del ao 2014, As mismo se indica que en el cumplimiento de la prestacin ha incurrido en penalidad en la 4ta entrega del contrato N 01 del ao 2014, de productos a las Instituciones Educativas del tem Manu, durante el periodo de contratacin del 31 de marzo 2014 al 17 de diciembre del 2014.

RECOMENDACIONES


Atentamente,



A : Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta Jefe de la Unidad Territorial Madre de Dios

DE :CPC. Carlos Santiago Huamanyauri ParedesSupervisor de Comte de Compras Madre de Dios

ASUNTO :Informe sobre Actividad desarrollada en comisin de servicio

REF : Memorando N102-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD

FECHA :Puerto Maldonado, 05 de Marzo del 2015

Es muy grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atencin a los documentos.

I ANTECEDENTES.

a) Con fecha 14 y 15 de enero del 2015 se programa la realizacin del taller de capacitacin: Fortalecimiento de Capacidades Tcnicas en Miembros de los 115 Comits de Compra a Nivel Nacional en el Marco del Proceso de Compra 2015 del PNAE Qali Warma. b) La sede del evento a desarrollarse se program en la Ciudad del cusco sito en el Hotel Jos Antonioc) Se cont con la participacin de los integrantes del Comit de Compra Madre de Dios1, reconocido con RDE N111-2015-MIDIS/PNAEQW, As mismo con los veedores de la Mesa de Concertacin para la lucha contra la pobreza MDD y la Direccin Regional de Educacin MDD y el Personal de la U.T. Madre de Dios designado.

Miembros del Comit del Comit de Compra, Veedores y Personal de la U.T. Madre de Dios Participantes:Nombre completo de integrante:En representacin de:

Jess Leoncio Chvez ArdilesPresidente del Comit de Compras Madre de Dios1

Soledad Vilma Crdenas De La CruzSecretaria del Comit de Compras Madre de Dios1

Pepe Apaza PerlacioTesorero del Comit de Compras Madre de Dios1

Esther Noelia Snchez MayorgaVocal del Comit de Compras Madre de Dios1

Hida Manrique LaureanoRepresentante de la Direccin de Educacin (Veedor)

Saskia Yowana Nez CalsinRepresentante de la Mesa de Concertacin para la Lucha Contra la Pobreza (Veedor)

Guillermo Cndor PaucarJefe (e) U.T. Madre de Dios

Carlos S. Huamanyauri ParedesSupervisor de Comit de Compras U.T .Madre de Dios

II ANALISIS.

a) Se da a conocer aspectos generales sobre el Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma. As mismo se indic la estrategia de compra 2015 y la planificacin del men escolar para el proceso 2015.b) Se da a conocer el proceso de compra 2015, Aspectos Generales, Actores y funciones, del mismo modo los requisitos obligatorios en el proceso de compra 2015.c) Se realiz con ejemplos prcticos la evaluacin de propuestas en el proceso de compra 2015.

III CONCLUSIONES.

De las lecciones aprendidas se considera para el presente Proceso de Compra 2015, Debern regirse al Manual y Bases del Proceso de Compras 2015, para la evaluacin del Expediente tcnico que presentaran los postores. As mismo se los cambios de los productos alimenticios en la ejecucin contractual se realizara de acuerdo a la tabla de alternativas para la provisin de alimentos de la modalidad productos.

IV RECOMENDACION

a) Se recomienda realizar talleres en periodos semestral, para que los miembros del Comit de compra y Supervisor de Comit de Compra estn actualizados con las disposiciones de la Direccion Ejecutiva en el marco del desarrollo de las actividades durante la ejecucin contractual.

Atentamente,


INFORME N 016 -2015- MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP

PARA : Ing. Alfonso Raziel Mendoza PeraltaJefe de la Unidad Territorial Madre de Dios1DE : CPC. Carlos S. Huamanyauri ParedesSupervisor de Comit de Compras Madre de DiosASUNTO:Solicitud de modificacin de integrantes de Comit de Compra

REF :Memorando Mltiple N 001-2014-MIDIS/PNAEQW-UAJ

FECHA : Puerto Maldonado 11, de Marzo de 2015

Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de remitir a su Despacho el Informe Tcnico mediante el cual se solicita la modificacin de integrantes del Comit de Compra Madre de Dios1, cuyo sustento se detalla a continuacin:

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N 097-2013-MIDIS/PNAEQW, se reconoci la constitucin del Comit de Compra Madre de Dios1. Asimismo, se reconocieron a sus integrantes, los mismos que han sido modificados mediante 111-2015-MIDIS/PNAEQW de fecha 12 de enero del 2015.1.2 Con la resolucin de alcalda N010-2015-MPT-A se da por concluida la designacin de Jess Leoncio Chvez Ardiles como Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Tambopata y se designa en su lugar a Luis Miguel Muante Vergara mediante resolucin de alcalda N151-2015-MPT-A; As mismo con Resolucin Jefatural N 0272-2014-ONAGI-J de fecha 15 de abril del 2014, se da por concluida la designacin de Jesualdo Condori Mamani como Gobernador Regional de Madre de Dios y se designa en su lugar a Heraclides Hiplito Del Castillo Valdivia mediante resolucin jefatural N066-2015-ONAGI-J de fecha 25 de febrero del 2015.

II. ANLISIS

2.1 Conforme al artculo 3 del Decreto Supremo N 001-2013-MIDIS, los Comits de Compra, en el marco del modelo de cogestin establecido para Qali Warma, estn conformados por los siguientes integrantes:

i) Un representante de los padres de familia del nivel primario de la Institucin Educativa Pblica en el mbito de Comit de Compra, que cuente con mayor nmero de usuarios del Programa,ii) Un representante de los padres de familia del nivel inicial de la Institucin Educativa Pblica en el mbito del Comit de Compra, que cuente con mayor nmero de usuarios del Programa,iii) El Gerente de Desarrollo Social, o quien haga sus veces, de la municipalidad provincial, o distrital en el caso de Lima Metropolitana, que cuente con el mayor nmero de instituciones educativas pblicas en el mbito del Comit de Compra. El Gerente de Desarrollo Social, o quien haga sus veces, podr delegar su representacin;iv) El Director de la red de salud, o a quien ste delegue, de la provincia que cuente con el mayor nmero de instituciones educativas pblicas en el mbito del Comit de Compra; y, v) El Gobernador de la provincia o, en el caso de Lima Metropolitana, el Gobernador del distrito, que cuente con el mayor nmero de instituciones educativas pblicas en el mbito del Comit de Compra. 2.2 Al respecto, en el mbito de cobertura del Comit de Compra Madre de Dios1, la provincia de Tambopata, que cuenta con un total de sesenta y uno (61), es la provincia que cuenta con mayor nmero de instituciones educativas pblicas por lo cual el Gobernador regional debe de ser incorporado como integrante del Comit de Compra.

2.3 En tal sentido, considerando lo sealado, corresponde solicitar el reconocimiento del Sr. Luis Miguel Muante Zevallos y Heraclides Hiplito Del Castillo Valdivia como integrante del Comit de Compra Madre de Dios1, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

Ficha de datos y declaracin jurada del nuevo integrante. Copia del DNI del nuevo integrante. Documento(s) que sustenta(n) la designacin del nuevo representante.

2.4 Considerando lo anteriormente sealado, la conformacin del comit de Compra Madre de Dios1, quedara como se expone a continuacin:

Nombre completo de integrante:En representacin de:

Luis Miguel Muante ZevallosMunicipalidad Provincial de Tambopata

Soledad Vilma Crdenas De La CruzDireccin de la Red de Salud de Madre de Dios

Pepe Apaza PerlacioRepresentante de los padres de familia del nivel primario de la institucin educativa publica Dos de Mayo

Esther Noelia Snchez MayorgaRepresentante de los padres de familia del nivel inicial de la institucin educativa publica Nuestra Seora de la Esperanza

Heraclides Hiplito Del Castillo ValdiviaGobernador Regional de Madre de Dios

III. CONCLUSIONES

3.1 En atencin a lo expuesto, resulta necesario solicitar la modificacin de los integrantes del Comit de Compra Madre de Dios1 y remitir el presente informe, adjuntando la documentacin sealada, a la Unidad de Prestaciones para su validacin. Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,





ASUNTO: Entrega Bimensual en el tem: Manu REF : a) Carta N002-2015-ALTIPLANO-PUNO b) Bases Integradas del Primer Proceso de Compra 2015 (4ta Convocatoria) c) INFORME N 011-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP. FECHA:Puerto Maldonado, 13 de Marzo 2015

Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de remitir a su Despacho el Informe Tcnico mediante el cual se solicita la ampliacin de entregas bimensual en el Item Manu

Antecedentes

Con los documentos sealados en la referencia, se procede hacer la revisin de los mismos para el tems: Manu. Anlisis

Segn la referencia del punto b), en el captulo V. firma del Contrato, indica lo siguiente: En las Unidades Territoriales donde existan zonas de difcil acceso, dichos perodos de tiempo pueden ampliarse, previa solicitud del proveedor antes de la firma del contrato e informe del Supervisor de Compras y del Jefe de la Unidad Territorial, La Unidad Territorial informar en el plazo de 48 horas a la Unidad de Prestaciones que ampli o deneg la solicitud del proveedor. Segn la referencia del punto c), se recomienda realizar entregas Bimensuales en el tem Manu, donde se menciona que los costos por flete de transporte fluvial es ms costoso que el costo para la adquisicin de productos.

As mismo es necesario mencionar que el tem Manu, por la complejidad de las vas de acceso y el nmero de usuarios por IIEE es reducido, y las Instituciones educativas a atender se encuentran dispersas, siendo este tem, el de menor cantidad de usuarios e Instituciones educativas, se considera que existe razones para que sea factible las entregas bimensuales.

CONCLUSION Y RECOMENDACION

Considerando que estamos prximos a la atencin de la prestacin del servicio alimentario del tem Manu, agrupa a 43 Instituciones Educativas para la atencin de 1,108 usuarios.

Los distritos de Manu y Fiztcarrald, se encuentran ubicados en la jurisdiccin del Item Manu, es una zona de difcil acceso por los problemas de sus vas de comunicacin (terrestre y fluvial), caractersticas geogrficas y climatolgicas.

As mismo existe institucion

qali warma/informes supervisor provincial utmdd

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