colegio nacional deinai.conalep.edu.mx/dia/archivos/28-a/2017/ia-011l5x001... · 2019. 8. 9. ·...
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FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTOCÓOIGO DAF; 7092-MAAGRF-CE6P·OZ·F-Ol
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 18/02/2011
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOJIGANJ.~MOPUiJUCO DESCENTRAlIZADOI)fl fSTADO
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
Cf32üFollo No.fecha 13/12/2017Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia CLC ( X) Billete de depósito,
Cuenta Bancaria Banco I SCOTIABANK No. de Cuenta o Clabe 044320010096011124
Beneficiario TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.
Código de Barras---=====¡-----
RfC TIN090211JC9
No. de empleado
No. de Contrato o Convenio CAS-139/2017
Valor del bien o
servicio
33,884,454.551
I.V.A.
0.001
Nota de crédito
0.001
LV.A de nota de
crédito
0.001
Otrasretenciones
Impuestos
retenidos
0.001
Retención I.V.A.
0001
Neto a pagar
33,884,454.551
(TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA y CUATRO PESOS 55/100 M.N.) 1
P d IPAGO DE LAS FACTURAS No. ELM 3915, ELM 3917, ELM 3918, ElM 3919, ElM 3920, ELM 3922, ELM 3923 y ELM 3924, REQUISICION NUMERO Ior concepto e joo00031O y 00000314, No, DE SUFIClENCIAS 02077 y 02094,
Registro Presupuestal
Clave U,A. 7093I t"rograma
E0071
Fuente de financiamiento RECURSO fiSCALpresupuestario
Clave presupuestaria Descripción Importe
llL5X2017252004EOO7159011115007093 OTRAS PRESTACIONES 26,126,155.51
l1LSx2017252oo4EOO712201111S007093 REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL 7,758,299.04
0.00
D.do
I Total 33,884,454.55Va. So. Fiscalización Vo. So. Presupuesto
Solicita toriza /
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Uc. AM""lH'" LA CAII'I'l"A PALACIOS M.A.EY.JOSÉ LUIS QUIERDO GONZÁLEZ
./ NombrexFirma ", Nomb y FirmaCOORDffiADORA DE AD!iUISIClONES y SEVICIOS DIRECTOR DE INfRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto Puesto
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No. del «!,tlllCll/lo dcl SAT
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Clionl.
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NIl. delccrllfle:ulo del SAT
Fecb3 V hora do certlllCOlcl6n
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No. dlll Cllfllnudo del CIllIS'lt
No. del ccrtllltado del SAT
Cllenle
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COOO10DOOOO402847é85
OOOOIOOOO00404406D74
Ole,embre 12 2017 _ 11:21:0\1
TOKl\ lIITfAt""Cr01Ml., S.A.P.L DE C.V,MOntNnOfolo< 3831·{. Cel. lom~ I:onll' C.P. 45~$(¡
Z.'POpJ", WiSco, ),1,:,100
Pf(.llfi~gO~IJJC9, Tel. 174 7J< W~"
Renim,n f,se.l: GOl - G,,,,,.I do LeV OO"OM' ~lor"le'
l'lj)" de Em"io'" 45006
Colonl.:
COLEGIO NACIONAL DE: EDUCACION PROFESIONAL TECNlCA.
16 DE SErTlEMORE H NORTE PRII~ER PISO
!.AZARO CAROENAS
Mel.pee MOl.pee
NTIDAD UnldadS¡\T UNIDAD CODIGOSü,PoeN,fwU,rZ4Gl+ohM;(K¡".15fV~u"SAgeQZN"polerrBLHCC'N+49Ihl"d
G'M7\'ldUJoQI~IJwNKNllgboO
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No. del cerllnelldo dI!I SAT
Fecha V llora de ee.rtlllcad6n
E5S7&7F5·F433·4AO)·BBAF·CA:¡CFllA91109D
00001000000402547655
000010000004044 aGO?4
Olol.ml". 12 ~OI7- 11:24:10
TorA INTfRt'ACIOIIAl. S.A,P.I. DE C.V.Monlem.«lo. Ja31·A Cel, I-OmJ benlt.} C.P. ~50s6
ZJpopon, ¡,I¡oce. ~I.'i'oPFC.Tlfl090~llJC9, Td. J74 7"2 lB4~
Regi'''''' Fist.l: 601· Gener.}1 de lel' Po,""en,,. ~\crM..
LU¡I", d~ EmL~;o": 4S0M
ClleOl.
fl.,ó" 50e!01: COLEGIO NACIONAL DE HlIJCAC¡ON PROfESIONAL TECNICA.\6 DE 5Ef'TIEMBRE 14 NORTr, PRII~ER Pisa
LAZARO CARDENAS
Formo do P"(lO:
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MO'Oll" ,le ¡M')O:
lllItlAD Unlllad SAl' UNloAD CODIGO SAT CONCEPTO P. UNIrMI10 DESCUENTOS IMPORTE 1'v.A.
'.00 ,," 1'0 ADLlCII Val•• eloctanico.~lEOlOA DE FIN DE AÑO
o,no 6.•01.000.00 0.0';
IMPORTE eOll l.!OTRA'
SEIS ¡'lIltONE5 OOSCIENTOS UN 1~ll PESOS 00/100 M.N. MOr/EDA, r~s
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TOl:t¡ INTERNACIOl/AL S.A.P.l. 0< c.v.Montcnlordo, )531_;' Col. l.Om. ~omt4 C.O, 4S0na
2.pop.n, lalileo. ~~ri.l(oPFC.!lNQ90"llJC9, Tel. 37·1 742 lM~
Rogl",." F¡~c"j: GrJl . G.ner.l do LoV Por.anas t·\a'.I.
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COLEGIO NACIOl/AL DE EOtJCAcJOl/ MoFE510NAl TECNlCA.
16 DE SEPTIEMORE 14 N01l,TE PRIME/\ PISO R.p.C. CNE731n9!lK~
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Vo~16n' 3.3llpo
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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
Formato de Aceptación de Servicios
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE PERSONAL Numero de Hoja: '1'
Número de Contrato: CAS-139/2017 Fecha de elaboraci6n, 13-dic-17
Nombre del Proveedor; TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. No. de Referencia: 0:::
NOmb>:e~a ..¿ ~.....c.--::
la U~Admini!ltrativaNomb>:a, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio
-
Lujsa Lyssette Gutierrez AIP.u.c.h.e _
')e:"ara:Enviado el:Asunto:
Microsoft Outlook
Facturas CONALEP
jueves, 14 de diciembre de 2017 11:43 a. m.
Entregado: RV: TOKA INTERNACIONAL, SAP.!. DE C.V" 2017-12-12, FACTURAS ELM
3915, ELM 3917, ELM 3918, ELM 3919, ELM 3920, ELM 3922, ELM 3923 Y ELM 3924
El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
Facturas CONALEP ([email protected]
Asunto: RV: TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., 2017-12-12, FACTURAS ELM 3915, ELM 3917, ELM 3918, ELM3919, ELM 3920, ELM 3922, ELM 3923 Y ELM 3924
1
-
FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
CÓOIGO OAF; 1092-MAAGRF·CEGP·02·f.()1
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 28/0l!Z017
09654Folio No..
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica')j1C~VrS:,'-G!';j!J;iCGU:>C!:NI!{j.¡il/.DC DEi 1~TA¡)O
21/12/2017Fecha
·.~ alep, 21 DIle 2011
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DIRECCION UEADMINfSTRACil" •"I'n~CIÉ~)(!ENLACE ADMINISTRA1IVO' ..... '1
RECIBIDO-""---'""-'-'~--"
Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia CLC ( X) Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria Banco I SCOTIABANK No. de Cuenta o (Iabe 044320010096011124Beneficiario TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.!. OE C.V.
Código de Barras---'====;------
RFC TIN09021lJC9
No. de empleado
No. de Contrato o Convenio CAS,139/2017
Valor del bien o
servicio
17,522.001
LVA d'd' r.V.A de nota de
Nota e ere Ito 'd'ere lto
0.001 0001 0001
Otrasretenciones
Impuestos
retenidos
0.001
Retención 1. V.A.
0001
Neto a pagar
17,522.0°1
(DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOÓ5 PESOS 00/100 M.N.)
Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No. ElM 4331, REQUIS!CJON NUMERO 00000310 Y00000314, No. DE SUFICIENCIAS 02077 Y02094
Registro Presupuestal
Clave U.A. 7093 It'rograma
presu puesta rioE007 I Fuente de financiamiento RECURSO FISCAL
Clave presupuestaria Descripción Importe
l1LSX20172S2004E00712201111S007093 REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL 17,522.00
0.00
0.00
0.00
I Total 17,522.00
Va. So. Fiscalización Va. So. Presupuesto
Solici}a Autq'1za
uc. MARiA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ CRUZ M.A,cE. JOSÉ LUIS I~ UIERDO GONZÁLEZ
Nombre y Firma Nombr, y Firma
SUBCOORDINADORA DE ADQUISICIONES DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA YAOQUISICIONES
Puesto Puesto
-
Page 1 of
Cllento
TOrA 1i,1ER(;"\CION.\1, SAP.I. UE C.'I.~n~lomofolo' JGll·r. Coj, Lnmi> :N~lt. c.P. 45050
~J~Op"rl, JM,;'''', Mo';W4IJWIGtlbUlOlJIXT"'"7R~lVaTC"7·'O/,·ut;>,'q"
17,522.00
0.00
file:///C:/Users/icastO l/Doctos_Digitales/FELM0000004331.htm 19/12/2017
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Page 1 of 1
So.::¡I,)SAl-- "vBq n50zhcb IJS1J vOCc 1II'99W64u3d ndcEF{lOOnwIuOTileYyyk9X4 RvfQu uMgn 1j Rd xWSa tEOglNgwHuV;\'I P4HY++v3G K50i\fzwnPfOC6I,NoCcai ticaJ\lS.'\ ro,"00001000000404486074"Sd)oC ro' D-~" HXV7i EFFO11\'1 timJmFlu dbc6J uoTpVo+aoOb8W11 PPx ru6yriy11 {j ZR4zTI}ia4x 1jaTGQM9b+f.J2giQt4Vhk 1eq P5¡15Khnkq tiTI/h5eGq WP[{ fi::1)f\l\{\;rti f-·'''MAS081 0247CO" F(;dl.\ i'illlbr~ldr' "'''20t 7·12~19T18: 10:00" (J¡! )D--"I)C2 E5D 11¡'3489-4347-8252-6398A 1627436'"
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ie¡(.Ii, Cmnplc:mC:\llO>
file:///C:lUsers/la1puche/AppDatafLocal/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook... 21/12/2017
-
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
Formato de Aceptación de Servicios
Unidad Administrativa, DIRECCIÓN DE PERSONAL NÚlllSitO de Hoj a, '1'
Nll.mero de contrato, CAS-139/2017 Fecha de elaboracion: 20 M dia-17
Nombre del proveedor, TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. No. de Referencia: DFI 2136 /2017
Descripción del Servicio, ADQU:IS:rCIÓN y DIS'rRIBUCION DE VALES DE DESPENSA POR MEDIO DE MONEDEROS ELECTRONrCOS
Fecha de entregaNúmero de la Monto de la Número de factura
Vigencia del Contrato del Servicio exhibición que se exhibición que se y/o recibo de Productos Recibidos Dictam.enlibera libera honorarios
06/12/2017 08/12/2017 1 $17,522.00 ELM 4331 DISPERSIÓN DE 2 MONEDEROS ELECTRONICOS DE Cumple
08/12/2017 DESPENSA. A LOS CUALES SE LES DEPOSITARON DEACUERDO A LA RBLACrON ANEXA
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,t:rl:.)v/f/&:':"0;"" LIC _ ORLANDCL.IfCf'~ CRUZ/-:~ -,;.:;;:,¡-"~--"----.-" .•._..~--.""3$0»
NOmb!:, Firma y Puesto d:( Responsable de la Revisión del Servicio,
-
·Luisa Lyssette Gutierrez Alpuche
De:Para:Enviado el:Asunto:
Microsoft Outlook
Facturas CONALEP
jueves, 21 de diciembre de 201710:44 a. m.Entregado: TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.!. DE C.V., 2017-12-19, FACTURA ELM 4331
El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
Facturas CONALEP [email protected]
Asunto: TOKA INTERNACIONAL, S,A.P.I. DE C.V., 2017-12-19, FACTURA ELM 4331
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