clave: sujeto de revisiÓn: tehuacán aÑo: hoja: de: programa presupuestario...

PP-M

Eficacia

Estratégico

0

VALOR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Programa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Programa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11


Programa

Programa

Eficacia

Estratégico

8300

VALOR


Población Juvenil 8400 8400

Población Juvenil 8300 8300


Población Juvenil

Población Juvenil

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se

cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

VARIABLE 1Número de población juvenil beneficiada en

2016

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2Número total de población juvenil beneficiada

en 2015

REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTALRESULTADO ALCANZADO

EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Número de población juvenil beneficiada en

2016

PROGRAMADO

VARIABLE 1

1.20%

VARIABLE 2Número total de población juvenil beneficiada

en 2015

PROGRAMADO

VARIABLE 2

2015 Incrementar en 1% la población atendida

AÑO

PROGRAMADO



TOTALMETA PROGRAMADA EN EL

AÑO

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Variación PorcentualCOMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

HACIA LA META Ascendente

LÍNEA BASE META DEL INDICADOR

Indicador

NOMBRE Porcentaje de población juvenil beneficiada

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CALCULO V1 / V2 * 100

CUMPLIMIENTO FINAL



PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población juvenil del Municipio de Tehuacán y juntas auxiliares cuentan con apoyos para su eficaz desarrollo

VARIABLE 1Número de programas terminados y

entregados satisfactoriamente

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2Número total de programas diagnosticados

para el sector juvenil

REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO




EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Número de programas terminados y

entregados satisfactoriamente

PROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2Número total de programas diagnosticados

para el sector juvenil

PROGRAMADO

VARIABLE 2

2015 Aplicar 1 programa

AÑO

PROGRAMADO




AÑO

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA PorcentajeCOMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

HACIA LA META Regular


Indicador

NOMBRE Porcentaje de pogramas aplicados satisfactoriamente.

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO V1 / V2 * 100

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

2. Tehuacán con equidad e Igualdad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Desarrollar las competencias de los jóvenes en Tehuacán

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a que la población juvenil reciba una atención integral y óptima, mediante la implementación de múltiples programas.

Subfunción 1.3.4 Función Pública

Sub/Subfunción 1.3.4.1 Brindar servicios de calidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

Finalidad 1. Gobierno

Función 1.3. Coordinación de la política de gobierno

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Servicios para el desarrollo y la atención a la Juventud

Unidad(es) Responsable(s) Instituto Municipal de la Juventud

Costo Total del Programa $1.255.218,26

CLAVE: 14/01

SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán

AÑO: 2016

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN CONCEPTO

FECHA DE APROBACIÓN

19/ENERO/2016

HOJA: DE:

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

PP-M





CLAVE: 14/01


AÑO: 2016


19/ENERO/2016

HOJA: DE:

Eficacia

Gestión

0

VALOR


Talleres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Talleres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11


Talleres

Talleres

Eficacia

Gestión

0

VALOR


Campañas 1 1 1 1 4

Campañas 1 1 1 1 4


Campañas

Campañas

Eficacia

Gestión

0

VALOR


Función 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Función 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

REALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Número de funciones de cine móvil

proyectadas

PROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2Número total de funciones de cine móvil

solicitadas

PROGRAMADO

VARIABLE 2

2015 Realizar 12 funciones

AÑO

PROGRAMADO




AÑO




NOMBRE Porcentaje de funciones de cine móvil proyectadas

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CALCULO V1 / V2 * 100

CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTE 3

RESUMEN NARRATIVO Funciones de cine móvil realizadas

Indicador

VARIABLE 1Número de campañas aplicadas

satisfactoriamente

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Número total de campañas proyectadasREALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO




EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Número de campañas aplicadas

satisfactoriamente

PROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2 Número total de campañas proyectadasPROGRAMADO

VARIABLE 2

2015 Aplicar 4 campañas de prevención

AÑO

PROGRAMADO




AÑO




NOMBRE Porcentaje de campañas de prevención aplicadas satisfactoriamente


CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTE 2

RESUMEN NARRATIVO Campañas de Prevención implementadas

Indicador

VARIABLE 1 Número talleres realizados y terminadosREALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Número total de talleres proyectadosREALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO




EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Número talleres realizados y terminadosPROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2 Número total de talleres proyectadosPROGRAMADO

VARIABLE 2

2015 Realizar 11 talleres

AÑO

PROGRAMADO




AÑO




Indicador

NOMBRE Porcentaje de talleres realizados y terminados satisfactoriamente


COMPONENTES

COMPONENTE 1

RESUMEN NARRATIVO Talleres en las instalaciones del IMJUVE realizados


PP-M





CLAVE: 14/01


AÑO: 2016


19/ENERO/2016

HOJA: DE:


Función

Función

Eficacia

Gestión

0

VALOR


Actividades 1 1 1 1 4

Actividades 1 1 1 1 4


Actividades

Actividades

Eficacia

Gestión

0

VALOR


Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


Eventos

Eventos

VARIABLE 1Número de eventos celebrados

satisfactoriamente

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2 Número total de eventos proyectadosREALIZADO

VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



VARIABLE 1Número de eventos celebrados

satisfactoriamente

PROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2 Número total de eventos proyectadosPROGRAMADO

VARIABLE 2

REALIZADO



TOTALPORCENTAJE

PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO

AÑO

PROGRAMADO




AÑOPROGRAMADO




2015 Celebrar 12 eventos extraoridarios

COMPONENTE 5

RESUMEN NARRATIVO Eventos extraordinarios celebrados

Indicador

NOMBRE Porcentaje de de eventos estraorinarios celebrados satisfactoriamente


CUMPLIMIENTO FINAL



VARIABLE 1Número de actividades aplicadas

satisfactoriamente

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2Número total de actividades proyectadas para

dar atención

REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO



TOTALPORCENTAJE

PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Número de actividades aplicadas

satisfactoriamente

PROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2Número total de actividades proyectadas para

dar atención

PROGRAMADO

VARIABLE 2

2015 Aplicar 12 actividades en los Centros de

PrevenciónAÑO

PROGRAMADO




AÑO




NOMBRE Porcentaje de actividades realizadas en los Centros de Prevención


CUMPLIMIENTO FINAL



COMPONENTE 4

RESUMEN NARRATIVO Actividades en los Centros de Prevención en contra de la Violencia y Delincuencia realizadas

Indicador

VARIABLE 1Número de funciones de cine móvil

proyectadas

REALIZADO

VARIABLE 1

#¡VALOR!

VARIABLE 2Número total de funciones de cine móvil

solicitadas

REALIZADO

VARIABLE 2




EN EL AÑOREALIZADO


PP-M





CLAVE: 14/01


AÑO: 2016


19/ENERO/2016

HOJA: DE:


1 1 1 3

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

0

1 1 1 1 4

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

0

1 1 1 1 4

0

1 1

0

1 1 1 1 1 1 6

0

PROGRAMADO

REALIZADO

0%

C5. Eventos

extraordinarios

celebrados

1Establecer 1 Cronograma de los eventos a

festejarse en el año Cronograma

PROGRAMADO

0%

REALIZADO

2Realizar los eventos proyectados para

beneficio de la población juvenilEventos

PROGRAMADO

0%

REALIZADO

0%REALIZADO

2Efectuar las funciones del cine móvil en las

localidades que lo solicitanFunción

C4. Actividades en los

Centros de Prevención

en contra de la

Violencia y

Delincuencia

realizadas

1Llevar 9 presentaciones culturales en los

Centros de PrevenciónPresentaciones

PROGRAMADO

0%REALIZADO

2Realizar talleres o cursos en los Centros de

PrevenciónTalleres o cursos

PROGRAMADO

0%

REALIZADO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PRESIDENTA MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

C. José Honorio Pacheco Flores C. Ernestina Fernández Méndez C. Adriana Fuentes Ramos

C. Guillermo Salomón Martínez Sánchez

DIRECTOR IMJUVERESPONSABLE

PROGRAMADO

0%REALIZADO

C3. Funciones de cine

móvil realizadas

1

Realizar 1 programación en coordinación con

las Juntas Auxiliares para realizar las

funciones de cine móvil

Programación

PROGRAMADO

0%REALIZADO

C2. Campañas de

Prevención

implementadas

1Invitar a las instituciones educativas a

partcipar en las campañas aperturadasInvitación

PROGRAMADO

0%

REALIZADO

3 Evaluar 11 talleres para su máxima eficacia Talleres

PROGRAMADO

Campañas2

Llevar a cabo las campañas de prevención

sobre diversos temas en las instituciones que

lo solicten

ACTIVIDADES

COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIO

TOTAL

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE LA

ACTIVIDAD

C1. Talleres en las

instalaciones del

IMJUVE realizados

0%REALIZADO

2Realizar 11 talleres de diversas tématicas

dirigidos a los jóvenesTalleres

PROGRAMADO

0%REALIZADO

PROGRAMADO / REALIZADO

Llevar a cabo 1 campaña de difusión sobre

los talleres a realizarseTalleres

PROGRAMADO


clave: sujeto de revisiÓn: tehuacán aÑo: hoja: de: programa presupuestario...

Documents