ciudadanos diputadoscongresoweb.congresojal.gob.mx/servicios/sistemas/agenda/... · web...
TRANSCRIPT
CIUDADANOS DIPUTADOS
PRESENTE
La Comisión de Hacienda y Presupuestos de esta LIX Legislatura, tiene a
bien someter a la elevada consideración de esta asamblea, el presente
Dictamen que aprueba la Iniciativa de DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 Y SU PLANTILLA DE PERSONAL ANEXA, y conforme con lo que establece el artículo 159
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se procede
a emitir la siguiente:
P A R T E E X P O S I T I V A
I.-El pasado 29 de Octubre de 2010, el Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco, remitió su Iniciativa de Presupuesto de Egresos para el ejercicio
fiscal del año 2011, misma que presentó ante este H. Congreso del Estado
de Jalisco el 1 de noviembre de 2010, mediante oficio número 1290, de
fecha 29 de Octubre de 2010, firmada por el Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco, C.P. Emilio González Márquez, y el Secretario
General de Gobierno, Lic. Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez.
II.- A esta Comisión de Hacienda y Presupuestos, le fue turnada el 10 de
noviembre de 2010, para su estudio y dictamen la Iniciativa de DECRETO
MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2011 Y SU PLANTILLA DE PERSONAL ANEXA.
1
III.-Dicha Iniciativa fue analizada de manera minuciosa, teniendo a bien
esta Comisión de Hacienda y Presupuestos modificarla en el Volumen I y
III.
IV.- Dicho Dictamen de Modificación fue aprobado por el pleno del
Congreso, en fecha 15 de Diciembre del año en curso, dando con ello
nacimiento al Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el
ejercicio 2011, mismo que fue remitido para su sanción al Poder Ejecutivo
en fecha 16 de Diciembre de 2010
V.- Para lo cual, el Ejecutivo haciendo uso de la Facultad Constitucional
que le confiere el artículo 33 de Ordenanza Máxima Local, envió escrito
que contiene Observaciones al citado Presupuesto, mencionado de
manera textual lo siguiente:
“I. Los artículos 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 108 de la Constitución Local, imponen la obligación a todos los órganos del poder público de Jalisco de cumplir y hacer cumplir las Constituciones Federal y Estatal, así como las leyes que de ellas emanen, al ejercer sus atribuciones; toda vez que un inspiración del Estado de Derecho consiste en lograr la plena vigencia real de su ordenamiento jurídico, cuyos fundamentos son aquéllas.
II. Al Gobernador del Estado, como Titular del Poder Ejecutivo participe del procedimiento legislativo de nuestra Entidad, le compete promulgar y publicar los decretos y leyes legalmente aprobados por la Asamblea toda vez que estos expresan la voluntad del Poder Legislativo. Lo anterior en términos de los artículos 31, 32 y 50 fracción I de la Constitución Política; así como el diverso 145 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.
III. La Constitución Política del Estado de Jalisco, en el artículo 33 facilita al Titular del Ejecutivo Estatal a negar la sanción de un proyecto de ley aprobado por el Congreso del Estado, así como a realizar las observaciones que juzgue convenientes, salvo cuando se trate de decretos que contengan la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus reglamentos; las cuentas públicas, las resoluciones que dicta el Congreso como Jurado; los decretos que con motivo de un proceso de referéndum declaren derogada una ley o disposición; así como tampoco en el caso del voto que emita el Poder Legislativo en su calidad de Constituyente Permanente Federal en los términos que determina para tal efecto la Ley Suprema de la Nación. Dichas observaciones consisten en lo que la doctrina constitucional define como veto, el cual consiste en la facultad que ostenta el titular del Poder Ejecutivo para objetar en todo o en parte una ley o decreto que para su promulgación remita el H. Congreso, sus efectos son suspensivos, no anula el acto legislativo sino simplemente suspende de manera temporal su vigencia al dispensar con su interposición al Ejecutivo la obligación
2
de promulgar y publicar. El sistema constitucional mexicano considera que el veto es parte del procedimiento legislativo, ya que si el proyecto de ley o decreto no es promulgado, no adquiere tal carácter sino después de la promulgación y publicación.
Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la cual es reglamentaria de la Constitución Local por lo que respecta a las facultades de ese Órgano de Poder Público Estatal, habilita en su artículo 213 al Gobernador del Estado para formular observaciones tanto a proyectos de leyes como de decretos, lo cual respeta los lineamientos básicos contemplados por la Norma Suprema Local en lo referente al procedimiento legislativo, toda vez que sólo amplía la participación del Titular del Poder Ejecutivo Local dentro de ese procedimiento, a fin de que los productos de la función legislativa representen el trabajo responsable y coordinado entre las autoridades intervinientes, así como el compromiso de dialogar permanentemente a fin de alcanzar las coincidencias que permitan el beneficio de la sociedad, dentro del marco del respeto institucional impuesto por el Orden Jurídico Constitucional Supremo.
Los argumentos expuestos encuentran respaldo en la Sentencia Definitiva emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional. número 109/2004; publicada en la sección tercera del Diario Oficial de la Federación, el 24 de octubre de 2005; misma que fue interpuesta por el Poder Ejecutivo Federal en contra del Decreto mediante el cual el H. Congreso de la Unión emite el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005. En dicha disputa, la litis toral consistió en dilucidar si el Presidente de la República, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo, se encontraba o no facultado constitucionalmente para realizar observaciones al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005; misma que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió concluyendo que el Presidente de la República si cuenta .con facultades para hacer observaciones al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y que, en su caso, una vez discutidas por la Cámara de Diputados, debería ser superadas por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente.
Como colofón, cabe recordar los precedentes existentes a nivel local; cuando con motivo del Decreto número 18796 por el que la LV Legislatura aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2001, en aquel entonces el Primer Mandatario formuló observaciones al mismo por considerar que las modificaciones realizadas respecto del proyecto presentado por el Ejecutivo se realizaron sin hacer una justificación financiera de origen de recursos, sino con un aumento en el monto de ingresos estimados.
Así mismo, recientemente se encuentra el antecedente de las observaciones formuladas mediante oficio DIGELAG 24/2006 al decreto 21211-LVII/05 en el cual se autorizó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco de 2006; observaciones que fueron controvertidas por el Poder Legislativo del Estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Controversia Constitucional 43/2006 y resueltas de forma definitiva mediante la sentencia del Pleno de dicho Tribunal Constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en las páginas 2047 a la 2113 del tomo XXV de enero de 2007.
En la sentencia de referencia se estableció en su Considerando Noveno, que "de la interpretación literal, sistemática, histórica y genético-teleológica, cuyo resultado converge en el contenido, sentido, razón de ser y finalidad de la norma
3
inmersa en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se concluye que el Gobernador del Estado sí cuenta con facultades para hacer observaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos Estatal, debiendo tener presente que, conforme a la legislación local.", interpretación constitucional que da sustento a la naturaleza colaboracionista entre poderes en el ejercicio de dicha atribución y no así, de vulneración a la esfera de competencia de un poder respecto de otro, como llegó a estimarlo un poder en la interpretación infundada y limitada jurídicamente que realizó.
IV. El 16 de diciembre de 2010 se recibió el oficio No. DPL 366 LlX de fecha 15 de diciembre del mismo año, dirigido al Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual se remite la "MINUTA DE DECRETO NUMERO 23469/L1X110 QUE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 Y SU PLANTILLA DE PERSONAL ANEXA".
Al respecto, con el propósito de continuar con el procedimiento legislativo y dentro del término señalado por el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se observa el mencionado documento, así como sus anexos.
Es importante destacar que la posibilidad de formular observaciones a los proyectos de leyes y decretos aprobados por el Congreso del Estado constituye un instrumento legislativo constitucional, cuya finalidad es propiciar una mayor reflexión dentro del procedimiento legislativo sobre los asuntos de particular interés para los gobernados, en atención de que detrás de todo acto de autoridad se debe encontrar presente el beneficio del pueblo, ya sea a través de la tutela de las garantías individuales o de asegurar el bienestar social previsto por los derechos sociales. Tal y como lo señalan A. Hamilton, J. Madison y J. Jay en la obra clásica "El federalista" al analizar la facultad de veto del Poder Ejecutivo, dicho instrumento:
“… proporciona una garantía más contra la expedición de leyes indebidas. Con ella se establece un saludable freno al cuerpo legislativo, destinado a proteger a la comunidad contra los efectos del espíritu de partido, de la precipitación o de cualquier impulso perjudicial al bien público, que ocasionalmente domine a la mayoría de esa entidad. "
“... EI motivo fundamental que existe a favor de atribuir al Ejecutivo la facultad de que tratamos, estriba en capacitarlo para que se defienda; en segundo lugar, se persigue aumentar la probabilidad de que la comunidad no tenga que sufrir la aprobación de leyes inconvenientes, debidas a festinación, falta de cuidado o propósitos culpables. Mientras más veces objeto de deliberación una medida y mayor la diversidad de situaciones de las personas encargadas de estudiarla, menor será el peligro de los errores que resultan de la falta de reflexión o de esos pasos falsos a que impulsa el contagio de alguna pasión o interés común. Es mucho menos probable que todas las partes del gobierno se hallen contaminadas por miras criminales, de cualquier clase que sean, al- mismo tiempo y relativamente a idéntico objeto, que el que esa clase de designios dominen y descaminen sucesivamente a cada una de ellas."
Por lo anterior, las prevenciones constitucionales que establecen esos principios fundamentales generales, disponen también obligaciones que deben cumplir las autoridades en su actuar, por lo que no existe razón jurídica para dejar de requerirlas cuando su destinatario sea otra autoridad, órgano o ente de poder,
4
perteneciente al mismo u otro orden jurídico parcial; lo que se traduce necesariamente en la salvaguarda de la supremacía constitucional, como Orden Jurídico Total.
El Poder Legislativo de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales debe recibir las presentes observaciones y turnarlo a las comisiones competentes para que éstas a su vez, cumpliendo el procedimiento legislativo, lo turnen en reunión de la comisión al diputado que le corresponde realizar el proyecto de dictamen, el cual invariablemente debe analizar exclusivamente todas y cada una de las observaciones que ahora se realizan. Una vez aprobado el dictamen en comisiones y turnado al Pleno, previo a la sesión de la Asamblea en la que se fuere a discutir y, en su caso, aprobar, al menos con 24 horas de anticipación se debe notificar anexándole copia del dictamen y sus anexos, al Titular del Poder Ejecutivo, si es su deseo nombrar un orador para que participe en los debates, si no se hiciere lo anterior dicha sesión del Congreso adquiere el carácter de inconstitucional.
En este contexto, se formula y remite a la consideración de esa Representación Popular, la inconveniencia del documento devuelto, a través de los fundamentos y motivos con base en los cuales se considera inviable para su promulgación y publicación, conforme a las siguientes
OBSERVACIONES
Capítulo I Observaciones Generales
PRIMERA. De acuerdo a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos presentada por el Poder Ejecutivo, el gasto total se fijó de manera equilibrada con los ingresos que la Hacienda Pública estatal tiene proyectados percibir en el ejercicio fiscal de 2011.
De manera responsable la proyección de ingresos se sustenta en factores que afectan la economía nacional y que son reconocidos por todas las actividades financieras, tanto nacionales como internacionales, es generalmente aceptado que los índices de crecimiento en la economía nacional se miden con el parámetro inflacionario, en este sentido el planteamiento determina un crecimiento en los ingresos tributarios, no tributarios, propios y coordinados, basado en la inflación oficialmente reconocida para el siguiente ejercicio fiscal.
Además, para la proyección de ingresos derivados de las Participaciones Federales, se tomó como base el monto determinado como recaudación federal participable en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011,' así como las diversas variantes que pueden determinar los posibles ingresos que le corresponderán al Estado de Jalisco.
Es importante resaltar que los incrementos en ingresos propios provenientes de impuestos y derechos, constituyen un factor que determina la asignación de participaciones a los estados, ya que de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal Federal, esta variante influye en la asignación de participaciones en un 40% de la recaudación federal que se otorga a las Entidades Federativas.
Es evidente que la proyección de ingresos por este rubro para la programación del gasto debe ser determinada de manera responsable, puesto que en la distribución del ingreso nacional inciden aspectos y cifras con las que compiten
5
todas las entidades federativas, bajo estas perspectivas la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo a mi cargo, tanto para los ingresos y egresos que corresponden al ejercicio fiscal de 2011, fija un gasto total en $ 65,840'412,600.00 (sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta millones cuatrocientos doce mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).
Esta cantidad está sustentada en la proyección de ingresos que razonadamente se determina en análisis financieros, basados en el crecimiento de la economía nacional, no obstante lo anterior, el Poder Legislativo, sin realizar estudios pertinentes respecto al desenvolvimiento de los indicadores financieros que permitan incrementar la proyección de ingresos incrementó el monto por $1,008'898,530.00 (mil ocho millones ochocientos noventa y ocho mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.), aumentando los ingresos propuestos en una cantidad total de $66,849'311,128.00 (sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve millones trescientos once mil ciento veinte ocho pesos 00/100 M.N.).
Es por ello que se observa una injustificada modificación al monto total de ingreso y gasto que el erario Estatal realizará en el ejercicio fiscal de 2011, dicha cantidad debe ser ajustada al planteamiento original, y a la brevedad posible se presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de 2011, en la cual se modifique el artículo primero de dicha Ley a efecto de que .se adecuen las cifras de los ingresos públicos a la cantidad total de $ 65,840'412,600.00 (sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta millones cuatrocientos doce mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)
Por otra parte se observa que el decreto de presupuesto aprobado, no guarda equilibrio con respecto a los ingresos percibidos del sistema nacional coordinado, los cuales son participables a los municipios de la entidad.
Dada la modificación que la asamblea legislativa del estado realizó a las proyecciones de ingreso para el ejercicio fiscal de 2011, el decreto de presupuesto de egresos debería reflejar el efecto que provoca incrementar los ingresos participables a los municipios.
En los ingresos por concepto de participaciones federales la iniciativa presentada estima la cantidad de $ 30,650'440,640.00 de estos ingresos, los provenientes del Fondo General de Participaciones, debe presupuestarse el 22% en el ejercicio del gasto para ser trasferidos a los Municipios de. la Entidad, a efecto de cumplir con lo señalado en el artículo 5° de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, sin embargo el decreto de presupuesto no fue adecuado con el injustificado incremento en los ingresos, ya que el Congreso del Estado amplió los ingresos Coordinados, por concepto de participaciones provenientes del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto sobre Producción y Servicios (Tabacos y Licores), IEPS gasolinas, ISTUV y del Fondo de Fiscalización.
SEGUNDA. La Constitución Política del Estado de Jalisco constriñe en el primer párrafo de su numeral 29 la obligación a cargo de la Asamblea Legislativa Estatal de informar al Gobernador de la Entidad, con una anticipación no menor a veinticuatro horas, de las sesiones en las cuales se discutan asuntos que le competan a fin de que se encuentre en posibilidad de enviar al H. Congreso, si así lo estima oportuno, un orador que tome parte de los debates que se susciten. Para mayor abundamiento el artículo referido es del tenor siguiente:
“Artículo 29.- Se anunciará al Gobernador del Estado cuando haya de discutirse un proyecto de ley que se relacione con asuntos de la
6
competencia del Poder Ejecutivo, con anticipación no menor a veinticuatro horas, a fin de que pueda enviar al Congreso, si lo juzga conveniente, un orador que tome parte en los debates.
“En los mismos términos se informará al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el caso que el proyecto se refiera a asuntos del ramo de justicia.
“Los ayuntamientos, al mandar su iniciativa, designarán con el mismo propósito su orador si lo juzgan conveniente, el cual señalará domicilio en la población donde residan los poderes del Estado, para comunicarle el día en que aquella se discuta.”
Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la cual es reglamentaria de la Constitución Local por lo que respecta a las facultades de ese Órgano de Poder Público Estatal, dispone de igual manera en la parte número tres del artículo 168, la necesidad de dar aviso al Poder Ejecutivo, entre otros, de las discusiones de leyes o decretos que les atañen con la: finalidad de que puedan intervenir en el procedimiento legislativo, de conformidad a lo señalado por la norma constitucional; en el entendido de que si tal requisito no es satisfecho dicta la parte número dos del numeral 164 del ordenamiento reglamentario en cita que en ningún caso podrá ponerse a discusión un proyecto de ley o decreto; tal y como se puede apreciar en la trascripción de los artículos referidos:
“Artículo 164. 1. La dispensa de trámites consiste en la omisión total o parcial de las lecturas que establece el presente capítulo. 2. En ningún caso puede ponerse a discusión un proyecto de ley o decreto, sin haberse satisfecho el requisito previsto en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado. 3. La dispensa de trámites que prevé este artículo se aplica también a la lectura de actas, comunicaciones y demás documentos, que previene este ordenamiento; siempre y cuando se hayan hecho llegar con antelación a los diputados.
“Artículo 168. 1. El uso de la tribuna del Congreso del Estado corresponde exclusivamente a los diputados y a los titulares del Poder Ejecutivo, Supremo Tribunal de Justicia y Ayuntamientos o a sus respectivos representantes. 2. Ninguna otra persona puede hacer uso de la palabra durante los debates de la Asamblea. 3. Con la oportunidad necesaria el Congreso del Estado da aviso al Gobernador del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a los Ayuntamientos, de la discusión de leyes o decretos que les atañen a fin de que, si lo estiman conveniente, tomen parte en las discusiones, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política del Estado.
Es oportuno señalar que la obligación de dar aviso a este Poder Ejecutivo cuando se vayan a discutir los asuntos que se relacionen con su esfera de competencia, no sólo entraña la mera acción de enviar un comunicado que indique la fecha y lugar de sesión, así como el nombre del asunto a discutir, sino que debe adicionarse toda la información necesaria a fin de que la participación del representante del Poder Ejecutivo que tome parte en los debates, se realice con un conocimiento amplio del asunto a discusión, por lo que el aviso de referencia
7
debe ser remitido con toda la documentación que haga posible el ejercicio de la facultad del Ejecutivo de participar en las sesiones del Congreso.
Sucede que, el 14 de diciembre del año en curso en la Secretaría General de Gobierno se presentó el oficio sin número mediante el cual se informa que en la sesión ordinaria programada para el día 15 de diciembre a las 17:00 horas aproximadamente, dará primera lectura al dictamen de decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal de 2011, aprobándose por la Comisión de Hacienda y Presupuestos solicitar el estrechamiento de términos para proceder en la misma sesión a su segunda lectura, discusión y aprobación, en su caso. Sin embargo, a dicho oficio no le fueron adjuntados todos los anexos que forman parte del Presupuesto de Egresos; razón suficiente para que aquélla no se efectuase, en razón de que resulta contrario a la disposición constitucional supracitada, lo cual conculcó el derecho del Ejecutivo del uso de la tribuna en lo referente a la discusión respectiva, violentando en su perjuicio la garantía constitucional de formar parte de la discusión de un asunto de interés general, cuestión que, además, se realiza en franca contravención de la transparencia que deben regir los actos de las autoridades.
TERCERA. Mediante oficio No. DPL 367 LlX recibido en la Secretaría General de Gobierno el 16 de diciembre del año en curso se remitió el Acuerdo Legislativo número 660-LlX-10 por medio del cual se anuncia al titular del Poder Ejecutivo del Estado, el término de tres días para que presente observaciones, si tiene, a la minuta de decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal de 2001.
El artículo 33 de la Constitución en su segundo párrafo establece que "En casos urgentes, a juicio del Congreso, el término de que se trata será de tres días, y así se anunciará al Ejecutivo", sin embargo, en el documento antes mencionado no se expresan los motivos por lo que, en este caso, se considera un caso urgente, ya que en el punto 4 de la exposición de motivos de dicho Acuerdo Legislativo sólo menciona lo siguiente:
“4. Es el caso, que los temas aquí .planteados son de urgente resolución y los días que restan para atender las posibles observaciones del Gobernador, son escasos, por ello, no pasa desapercibido a los autores de la presente iniciativa la necesidad de comunicar al Ejecutivo lo señalado en el citado artículo 33, segundo párrafo de nuestra Constitución Estatal.”
Al respecto es de señalarse que, lo ahí plasmado no es justificación suficiente para reducir el plazo de 8 días establecidos en el artículo 33 Constitucional, a 3 días, en primer lugar porque no se hace la aclaración de a qué se refieren al señalar “los días que restan”; y, en segundo lugar, suponiendo que se refieran a los días restantes del mes de diciembre, aún respetando los 8 días que marca dicho artículo el Congreso tendría el tiempo suficiente para resolver las observaciones antes de terminar el presente año. Además, es de destacarse que ese Poder Legislativo tuvo 45 días para analizar la propuesta enviada por el Ejecutivo Estatal.
Sin embargo, a pesar de lo antes señalado, este Poder Ejecutivo presenta las observaciones dentro del plazo establecido arbitrariamente de 3 días, en virtud de que la minuta enviada carece de un análisis serio y detallado del por qué' se hacen las modificaciones realizadas, lo que se puede concluir del dictamen respectivo.
8
CUARTA. El artículo 50 de la Constitución Política del Estado me atribuye, de manera exclusiva, la facultad de presentar cada año al Congreso, a más tardar el día 1º de noviembre, los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos del Estado, para el ejercicio fiscal siguiente, igualmente este precepto en su fracción X, consagra como facultad del Ejecutivo la responsabilidad de organizar y conducir la planeación del desarrollo del Estado y establecer los medios para la consulta ciudadana y la participación .social, en este tenor, el presupuesto de egresos que el ejecutivo elabora y presenta para su aprobación a esa Honorable Legislatura refleja la distribución del gasto público estatal, basada en aspectos específicos derivados del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030.
La Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco señala en su artículo yo que la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público estatal se basarán en las directrices que fije el plan estatal de desarrollo y en los programas de gobierno que de éste se deriven, es claro que la Ley establece que la presupuestación del gasto público es un proceso que involucra las acciones fundamentales de planeación y programación, las cuales son competencia de este Poder que represento.
En este tenor, el artículo 19 de la Ley antes mencionado, señala claramente que el proceso de planeación, programación y presupuestación tiene como finalidad orientar el gasto público a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficiente de los recursos en cada uno de los programas que desarrollen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, esto implica que la elaboración de la iniciativa deriva del proceso en que las diferentes dependencias de la Administración Estatal evalúan objetivos y metas previamente establecidos y necesarios para la realización de sus funciones, ya que el artículo 20 de la multicitada Ley, dispone que la fase de planeación consiste en la definición, por parte de las dependencias y entidades, de aquellas acciones tanto operativas como estratégicas para su atención prioritaria, tomando en cuenta los objetivos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo y las prioridades de Gobierno.
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco otorga como atribuciones específicas del Poder Ejecutivo, entre otras, la administración general del Gobierno; la planeación, conducción, coordinación, fomento y orientación del desarrollo económico y social; la difusión de las actividades del poder público; la administración de los recursos humanos y materiales del Gobierno del Estado, todas estas funciones y responsabilidades, derivadas a las diversas dependencias y organismos que auxilian en el desarrollo de la actividad gubernamental, implican la realización de acciones, orientadas a promover y conducir el desarrollo integral y sustentable de la entidad, basando sus metas en los programas y principios rectores del Plan Estatal de Desarrollo.
La iniciativa del presupuesto que presenta el ejecutivo, es el resultado de un proceso sustentado en lo establecido por el artículo 31 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el cual refiere que el presupuesto de egresos será formulado previo el análisis realizado en el seno del Comité Interno de Presupuestación, expresamente se encuentra conferida la facultad técnica para que el Poder Ejecutivo elabore la iniciativa del presupuesto, por ser quien conoce sus necesidades y acatamientos de viabilidad financiera.
El dictamen de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, aprobado por el pleno del Congreso del Estado, disminuye los techos financieros en diversas partidas presupuestales, considerados en la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo del Estado, afectando de manera irreversible la ejecución de acciones tendientes a llevar a
9
cabo la función administrativa encomendada al Ejecutivo a mi cargo, esta reducción afecta de manera sustancial la operación de funciones y atribuciones encomendadas al Poder que represento, igualmente el Congreso del Estado sin justificación alguna asigna recursos y establece la ejecución de obras públicas en las cuales se desconoce si devienen de un proceso de planeación o pertenecen a programas del Gobierno Estatal, generados de acuerdo a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030.
Como se mencionó anteriormente, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que para el despacho de los asuntos que competan a dicho Poder, el Gobernador del Estado se auxiliará de las secretarías y dependencias, organismos y entidades que señalen la Constitución Política del Estado, Ias leyes que de ella emanen, la presente ley y las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Estado, debemos entender que la actividad administrativa del estado se refleja en las funciones que desempeñan sus diversas dependencias y organismos, mediante la prestación de servicios públicos tendientes a satisfacer necesidades de la colectividad, por tal motivo la facultad que ejerce el Congreso del Estado para modificar y disminuir los gastos programados y presupuestados para solventar las necesidades de la administración estatal vulnera la esfera de competencia que la ley le atribuye de manera específica al Poder Ejecutivo.
Las partidas presupuestales que incluye el presupuesto de egresos enviado al Ejecutivo Estatal para su sanción, clasifica recursos a obras y acciones específicas que no se encuentran programadas, como tampoco estas acciones y obras tienen sustento en la planeación del desarrollo del estado, la inclusión de gasto etiquetado que no fue considerado inicialmente por el Ejecutivo del Estado, no cuenta con justificación alguna para considerar dichas obras como prioritarias o que las mismas contribuyen a los programas de Gobierno.
Finalmente, es responsabilidad de este Poder Ejecutivo señalar claramente que las observaciones contenidas en el presente oficio, encuentran un denominador común en tanto que mediante las disposiciones a las que se refieren, el Congreso del Estado pretende incidir directa y activamente en la determinación del ejercicio del gasto público que realiza este Poder Ejecutivo, sus organismos descentralizados y paraestatales, de una forma tal, que se transgrede la división de poderes a través de una simulación del ejercicio de su atribución legislativa, en la que realmente se deciden funciones ejecutivas que por ministerio de ley, corresponden exclusivamente al Poder Ejecutivo, sus organismos descentralizados y paraestatales. No obstante las presentes observaciones, el Ejecutivo a mi cargo está en la mejor disposición de abrir una vía de comunicación y diálogo, a fin de llegar a los acuerdos necesarios para garantizar la continuidad eficaz en la prestación de los servicios públicos a favor de los habitantes del estado, sobre todo de los grupos vulnerables a través de un presupuesto real, suficiente y equitativo.
QUINTA. Es necesario señalar que la minuta que ahora se observa prevé un trato diferente para el Poder Ejecutivo respecto a los Poderes Legislativo y Judicial y a los organismos constitucionales, al imponer medidas de probidad y austeridad sólo para el Poder Ejecutivo, ejemplo de esto es que tanto el H. Congreso del Estado como el Poder Judicial, perciben de manera regular beneficios económicos extraordinarios injustificados como lo son el así denominado "mes 13", en perjuicio de la administración pública estatal, por lo que esto entraña una muestra de la incongruencia en tanto que sólo pretende hacer reducciones a partidas que corresponden al Poder Ejecutivo.
SEXTA. La minuta que ahora se observa, en su volumen III, respecto a las
10
cantidades asignadas a cada una de las partidas presupuestales, difieren de lo aprobado por ese Poder Legislativo, lo anterior es así, ya que del video de la sesión de ese H. Congreso del Estado de fecha 15 de diciembre del año en curso, el cual se encuentra en la dirección http://congresojal.gob.mx/servicios/sesionesvideo/transmision.cfm, se desprende que el Dip. Salvador del Toro Barajas presentó documento de modificaciones denominado "Propuesta de modificación de segunda lectura al dictamen _ que reforma diversos artículos del dictamen del Presupuesto de Egresos del Estado de jalisco, de la sesión del 15 de diciembre del 2010", integrado por 20 páginas, mismas que fueron aprobadas, de forma económica, por el Pleno de esa H. Asamblea Legislativa con 22 votos a favor. Aunque en tribuna, dicho diputado realizó una serie de manifestaciones respecto a reasignaciones en las unidades presupuestales, las modificaciones que fueron aprobadas fueron las contenidas en el documento antes mencionado, en el cual no se consideraron reasignaciones distintas a las establecidas en el dictamen correspondiente, ya que las modificaciones versaron sobre las consideraciones que se tomaron en cuenta para realizar cambios al capítulo 1000 relativo a Servicios Personales, y a diversos artículos transitorios, pero no respecto a las partidas presupuestales.
Lo anterior genera incertidumbre jurídica ya que la minuta de Decreto que fue enviada al Poder Ejecutivo para su publicación correspondiente contiene adecuaciones presupuestales que no fueron aprobados por el Pleno del H. Congreso del Estado.
SÉPTIMA. De igual forma, la Dip. Patricia Elena Retamoza Vega manifestó en tribuna, en la sesión del día 15 de diciembre del año en curso que se encuentra en la dirección web mencionada en la observación anterior, que "ningún gasto estratégico fue tocado", lo que genera incertidumbre respecto a si la minuta enviada a este Poder Ejecutivo es el documento aprobado por ese H. Congreso del Estado. Lo anterior es así, en virtud de que áreas de seguridad como lo son la Secretaría de Vialidad y Transporte, así como para la Procuraduría General de Justicia del Estado sí fueron trastocadas.
En este mismo orden de ideas, las reasignaciones impactan directamente en una disminución de 428 millones de pesos en partidas y programas destinados a la promoción y generación del empleo, así como el desarrollo de proyectos productivos, apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado.
OCTAVA. La minuta enviada a este Poder Ejecutivo sólo contempla modificaciones respecto a la iniciativa presentada a nivel de partidas presupuestales, cuando los ajustes, en su caso, debieron haber realizado también en cada uno de los Programas Operativos Anuales presentados por las dependencias y entidades, ya que los mismos fueron afectados con los ajustes dictaminados, en virtud de que el Proyecto de Presupuesto que presentó el Ejecutivo Estatal se encuentra elaborado en una base programática. De igual forma, se etiquetan recursos y acciones específicas, sin vincular su contribución al desarrollo social y/o regional.
Asimismo, no existe una congruencia entre el ingreso aprobado y el presupuesto de egresos que ahora se observa, tal y como se demuestra en la siguiente tabla:
CONCEPTO PROPUESTA EJECUTIVO
CONGRESO CONFORME INGRESOS
DIFERENCIA
11
Participaciones a Municipio por Ingresos Federales 7,797,319,80
07,891,247,29
18,068,524,80
9 -177,277,518
Fondo de Fortalecimiento Municipal 3,086,547,00
03,106,547,00
03,086,547,00
0 20,000,000
Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua (Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara) 454,723,600 404,723,600 454,723,600 -50,000,000
Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua (Saneamiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara) 537,023,600 472,023,600 537,023,600 -65,000,000
Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua (Aportación Federal para el Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara) 247,018,600 197,018,600 247,018,600 -50,000,000
Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua (Aportación Federal para el Saneamiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara) 437,023,600 387,023,600 437,023,600 -50,000,000
Fondo para el Consejo Metropolitano (Aportación Federal) 1,100,000,00
01,100,000,00
0 880,157,128 219,842,872
En los rubros anteriores no se vieron reflejados los ingresos aprobados. Lo mismo sucede con el Fondo del Consejo Metropolitano cuyo ingreso se vio reducido y en el Presupuesto de Egresos no se reflejó dicha disminución, ya que no se consideraron que el monto total está integrado tanto por recursos federales como estatales.
NOVENA. Las reasignaciones hechas al capítulo 1000 Servicios Personales, tienen como consecuencia inmediata la generación de demandas laborales ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en virtud de que respecto al concepto de disminución para la ayuda de despensa y pasaje, así como el aguinaldo para los servidores públicos, dicha disposición violenta el artículo 46 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios que señala que el sueldo de los servidores públicos, en ningún caso puede ser disminuido; así como el articulo 54 bis 1 que establece que son irrenunciables los salarios devengados, indemnizaciones y demás prestaciones otorgados en los términos de la ley.
Asimismo, no se considera el incremento salarial para personal operativo de las áreas de seguridad, para el caso de la Secretaría de Vialidad y Transporte, así como para la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo anterior, antepone la política salarial de realizar un cuerpo de seguridad con salarios dignos y competitivos, ya que los municipios metropolitanos otorgan mayores prestaciones salariales, dicho efecto será nocivo al interior de las dependencias, ya que los sueldos se verán disminuidos por el efecto de la aportación a pensiones.
12
Respecto a la partida de honorarios por servicios personales, se realizan disminuciones que afectarán la atención a la ciudadanía en lo que a finanzas se refiere ya que dichos recursos son utilizados para el personal que apoya en los meses de enero a abril que son de mayor contribuciones en las recaudadoras.
DÉCIMA. La disminución de entre el 30% y el 100% de las asignaciones propuestas por el Ejecutivo Estatal, ponen en riesgo la operación y funcionamiento de oficinas que prestan servicios públicos a la ciudadanía en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el interior del Estado (oficinas recaudadoras, centros regionales, UNIRSES, delegaciones foráneas, entre otras), lo que ocasionará el cierre de oficinas.
Se afectan partidas consideradas como básicas para la operación de las dependencias y entidades como: energía eléctrica (de manera particular a la Secretaría de Desarrollo Urbano le disminuyen el 100% de la asignación prevista en esta partida lo que impide la operación de la misma), servicio telefónico, servicio de agua, seguros (Padrón vehicular de gobierno, inmuebles, gastos médicos, plan múltiple de beneficios, etc.), arrendamiento de inmuebles, lo que pondrá en riesgo los servicios a la ciudadanía que como Estado, se deben prestar, tales como 96 oficinas recaudadoras metropolitanas y foráneas, 6 oficinas de la Junta de Conciliación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 9 oficinas regionales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco (COPLADE), 3 Unidades Regionales de Servicios Administrativos (UNIRSES) en Colotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, así como las oficinas de representación en el Distrito Federal y Puerto Vallarta.
En el mismo sentido, se ve disminuido el monto previsto para el Alumbrado Público en Obras de Infraestructura, lo cual afectaría vialidades como: Periférico (excepto un tramo a cargo del ayuntamiento de Zapopan), además de la carretera a Chapala en su tramo Periférico – Aeropuerto, suministro eléctrico de la obra en proceso de Ciudad Judicial, nodo vial Revolución, sistema de ventilación del paso a desnivel de Manuel Acuña, así como obras programadas para su construcción en 2011.
Se plantean disminuciones en gasto de operación, que generarán que las áreas no cuenten con el material indispensable para el cumplimiento de sus funciones, principalmente áreas sustantivas de atención al público como: materiales de oficina, materiales de limpieza, materiales y útiles de impresión y reproducción, entre otros.
DÉCIMA PRIMERA. La aprobación por parte de esa H. Asamblea Legislativa de disminuir partidas, sin llevar a cabo un análisis profundo, originará que, en caso de presentarse algún siniestro natural que afecte al Estado, no se puedan gestionar recursos a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), en virtud de que es requisito indispensable el tener una póliza de Cobertura de Siniestros, por lo que se verá afectada la protección civil en nuestra entidad federativa. Respecto a este punto, es importante destacar que incluso la Cámara de Senadores remitió a este Poder Ejecutivo, en el mes de Noviembre del año en
13
curso, acuerdo aprobado en el que se exhorta a tener un Fondo de Contingencias Meteorológicas para poder afrontar obligaciones financieras derivadas de las reglas de operación del FONDEN; así como a contar con un Seguro para garantizar el pago de los daños que pueda sufrir la infraestructura estatal.
Lo mismo sucede con lo referente al Equipo Aéreo, ya que autorizaron disminuciones en el combustible, el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte terrestre y aéreo, lo que provocará incremento en la póliza de seguro, así como un potencial de riesgo de siniestralidad en los 3 aviones y 6 helicópteros afectando directamente operativos de seguridad, traslados de emergencias de salud, y posibles abastecimientos en zonas de alta marginación y difícil acceso.
DÉCIMA SEGUNDA. La disminución de 10 millones de pesos para Registro e Identificación Vehicular, tendrá implicaciones directas en 22,573 juegos de placas y la generación de 481,232 tarjetas de circulación, afectando directamente la recaudación por este concepto.
Con la disminución de los recursos en la partida de Estudios Diversos, se pone en riesgo la gestión de recursos adicionales para infraestructura en el estado por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que es necesario contar con un Análisis Costo Beneficio de Programas y Proyectos de Inversión.
Prácticamente se eliminan los Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno, que se encuentran propuestos en la Unidad de Dependencias Auxiliares, disminución que pondrá en riesgo la cobertura televisiva y difusión de los Juegos Panamericanos, así como de las campañas de difusión que se realizan permanentemente, tales como prevención de dengue, cáncer de mama, accidentes en vía pública y hogares, violencia intrafamiliar, así como la denuncia anónima, entre otras.
Con la disminución de la partida 3405 (Intereses, descuentos y otros servicios bancarios) dentro de la Secretaría de Finanzas se pondrá en riesgo el traslado de valores de oficinas recaudadoras foráneas y metropolitanas a las instituciones bancarias correspondientes y el pago de servicio de banca en línea.
Las disminuciones en las partidas de pasajes y viáticos, tendrán como consecuencia un impacto negativo en las representaciones que el Ejecutivo del Estado tiene ante instancias nacionales e internacionales, reflejándose en una baja en las acciones encaminadas a la promoción del estado, en la atracción de inversiones y el turismo, así como el seguimiento y supervisión de obras, acciones, programas y fondos gubernamentales en el interior del Estado.
Se realizan ajustes en partidas para la realización de espectáculos culturales; congresos, convenciones y exposiciones; y gastos de ceremonial y de orden social; los cuales son fundamentales para la promoción cultural y turística del Estado de Jalisco, la realización de actos cívicos y protocolarios, la atención de personalidades nacionales e internacionales; lo que tendrá efectos negativos en turismo, empleo, crecimiento y desarrollo económico, entre otros.
14
DÉCIMA TERCERA. La minuta que ahora se observa reduce la partida en Secretaría de Educación denominada Alimentación para servidores públicos estatales (Ramo 33), cuyo respaldo presupuestal corresponde al Ramo General 33 Fondo de Aportación para la Educación Básica (FAEB), es decir, son recursos federales. Por lo que, dicha reasignación es indebida, ya que es un fondo federal con etiqueta específica y no es sujeta de reasignación.
DÉCIMA CUARTA. La reducción de la partida correspondiente a la Aportación a la Promoción Económica del Estado, pone en riesgo la generación de 16,623 empleos, la inversión privada nacional y extranjera por 1,174 millones de dólares aproximadamente y, por lo menos, cuatro proyectos de eventos internacionales de alto impacto para Jalisco, que son:
I. GPPS (Cumbre Global de Políticas Públicas en Sector de Alta Tecnología 2011) donde Jalisco es sede.
II. Asistencia a la Feria “Jalisco en Francia 2011”, enfocada a los sectores aeroespacial, energías verdes, automotriz, alta tecnología, sectores tradicionales, alimentos, tequila y decoración.
III. Eventos en el sector aeroespacial en las ciudades de Kuala Lumpur (Mayo 2011) y Casa blanca (Marruecos, Octubre 2011), así como la previsión del gasto de la logística de eventos donde Guadalajara será sede.
IV. WCIT (Congreso Mundial de Alta Tecnología); para la previsión del gasto de la logística del evento, además del pago de la membresía que da el derecho a la participación en dicho evento, donde Guadalajara será sede en 2014.
DÉCIMA QUINTA. Derivado de la disminución de recursos al Consejo de Promoción Económica (CEPE) se dejarán de apoyar 20 grandes proyectos productivos con los cuales se generarán 3,250 nuevos empleos directos, con lo que, como ya se ha manifestado en observaciones anteriores, se demuestra la falta de un análisis detallado de las consecuencias e implicaciones económicas y sociales de las reasignaciones realizadas por esa H. Asamblea Legislativa.
DÉCIMA SEXTA. Respecto al Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, de no contar con el recurso propuesto por este Poder Ejecutivo, se corre el riesgo de no cumplir la meta de otorgar más de 15,000 créditos a micro, pequeñas y medianas empresas.
Misma situación se presenta en el caso del Fomento a la Ciencia y la Tecnología, en el cual, de no contar el recurso propuesto por el Ejecutivo Estatal, se corre el
15
riesgo de no apoyar 30 Prototipos y 400 proyectos productivos científicos y tecnológicos.
DÉCIMA SÉPTIMA. Se disminuye casi en su totalidad el Programa de Becas de posgrado para jóvenes recién egresados de 55 millones de pesos a 750 mil pesos, por lo que se dejaría de apoyar a 1,480 jóvenes jaliscienses egresados de licenciatura, que se conviertan en capital humano competitivo, de alto nivel académico y catalizador de oportunidades de desarrollo social, tecnológico, científico, económico, político y cultural para Jalisco, contrario a lo expresado por diversos diputados en la sesión del día 15 de Diciembre del año en curso, quienes manifestaron que de no se afectaba a los jóvenes jaliscienses con dicha disminución.
DÉCIMA OCTAVA. La disminución a los recursos de la Comisión Estatal del Agua afectará la operación del organismo, la ejecución de los diferentes programas (Abastecimiento y Saneamiento del Agua, Agua Potable y alcantarillado y zonas Urbanas y Rurales, cultural del Agua, entre otros) y la atención de 20 plantas de tratamiento que provocará dejar de utilizar el agua tratada para riego de áreas verdes, así como el aprovechamiento de los biosólidos como fertilizantes en la agricultura, de la misma manera, con dicha reducción, se promoverá el dejar de dar apoyo a los 125 municipios en el desarrollo de los organismos operadores y la ejecución de las obras con base en los diferentes programas estatales y federales.
DÉCIMA NOVENA. Es de destacarse la disminución realizada de 45 millones de pesos al Programa de Apoyo a las Asociaciones Civiles, con lo que se impedirá seguir apoyando a la ciudadanía en situación vulnerable en los siguientes rubros:
I. 30 instituciones dedicadas al otorgamiento de consultas, medicamentos, tratamientos e intervenciones quirúrgicas gratuitas o a bajo costo, como lo son la Fundación Oftalmológica de Occidente, A. C., Cruz Roja Mexicana, Institución de Asistencia Privada, Proyecto de Atención Integral a la Persona Inmuno deprimida, A. C., entre otras.
II. 18 organizaciones que proporcionan apoyo a personas con alguna discapacidad mediante la compra de aparatos ortopédicos, terapias, psicológicas, físicas y ocupacionales en centros especializados y adecuados para recibir a niños, jóvenes y adultos de todas las edades.
III. 40 casas hogar e internados y un total de 35 asilos que atendiendo a la población más vulnerable, como lo son niños y niñas de entre 2 y 15 años y adultos mayores de 55 años, respectivamente, han mejorado sus instalaciones y capacitado de manera profesional a su personal para ofrecer un mejor servicio otorgando calidad de vida a sus beneficiarios. (Casa Hogar de Guadalajara, A. C., Galilea 2000, A. C., Caritas de Guadalajara, A. C., entre otras).
IV. 12 organizaciones destinadas a trabajar con personas que sufren de algún tipo de adicción con centros de rehabilitación y charlas de prevención, tratamiento y seguimiento de casos (Tepatitlán Empezando a Vivir, A. C., Guerreros Contra las Adicciones, A. C., Casa Hogar el Nuevo Israel, A. C., entre otras).
16
V. 90 organizaciones que por medio de capacitación y vinculación en temas como ecología, cultura, deporte y educación han ayudado a mejorar las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad en el Estado de Jalisco, capacitándolos para el trabajo, en valores universales para educar mejor a sus familias, en temas de nutrición, trabajo en equipo y equidad de género.
VIGÉSIMA. Con los decrementos autorizados por ese H. Congreso del Estado se pone en riesgo la Segunda Etapa de la Ampliación de la Red Digital Estatal e-Jalisco, la cual proporcionará una red de internet de banda ancha para enlazar y mejorar los servicios de los sectores: educativo, de salud, de seguridad y de gobierno.
VIGÉSIMA PRIMERA. La disminución de recursos para el Fondo de Aportación para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos (Agroparques y Centros de Valor Agregado) impedirá iniciar y/o continuar con la construcción de los Agroparques en los municipios de: Ameca, Autlán de Navarro, Lagos de Moreno, Zapotlán el Grande y Cocula, con lo que se dejarán de generar 800 empleos directos permanentes y 1100 empleos indirectos; de la misma manera, se dejarán de producir alrededor de 4,500 toneladas de hortalizas y, lo más importante, que se le negará al Estado la oportunidad de un desarrollo económico que se vería cristalizado, en poco tiempo, en un crecimiento económico jamás alcanzado.
VIGÉSIMA SEGUNDA. En caso de que el Presupuesto de Egresos aprobado por esa H. Asamblea Legislativo entrara en vigor en esos términos, en materia de promoción turística, de no contar con el recurso previsto en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal en este rubro se dejarán de promover los destinos turísticos del Estado de Jalisco, como Pueblos Mágicos, Rutas Turísticas (Tequila, Sierra del Tigre) y los Juegos Panamericanos a través de:
I. La firma de 10 Convenios Cooperativos con organismos y medios de comunicación nacionales e internacionales para la realización de Campañas de Promoción con aportación bipartitas y tripartitas;
II. 28 eventos nacionales internacionales para seguir posicionando a Jalisco dentro de los 100 destinos turísticos más -importantes del mundo;
III. Participación en 11 Ferias Turísticas;
IV. 8 Seminarios de capacitación sobre productos turísticos; y
V. Atención de turistas a través de los módulos de información.
VIGÉSIMA TERCERA. Como ya se ha mencionado anteriormente, los porcentajes de disminución carecen de un análisis de determinación porcentual y no se identifica un criterio congruente y consistente en la aplicación de los porcentajes de disminución entre las diversas unidades presupuestales.
Lo anterior se demuestra con la afectación, de manera total, de partidas necesarias para la correcta operación, equipamiento y funcionamiento de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, como es el mobiliario, el equipo de oficina, adquisición de acervo cultural, equipo de telefonía y telecomunicaciones, así como equipo de computación electrónico.
17
Asimismo, se disminuyen los recursos previstos para la adquisición de dos vehículos para el Sorteo Magisterial en el marco de los festejos por el Día del Maestro, los cuales se habían presupuestado como consecuencia de las negociaciones salariales.
De igual forma, se disminuye la totalidad de la asignación propuesta para vehículos, recurso programado para la sustitución de vehículos siniestrados y la renovación de vehículos oficiales cuya vida útil es mayor a 10 años o, que por su uso y condiciones generales, generan un gasto extraordinario en mantenimiento correctivo y ponen en riesgo la integridad de los servidores públicos.
VIGÉSIMA CUARTA. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como una de sus estrategias la obligación del Estado de brindar certidumbre jurídica sobre la propiedad a través de la homologación de registros públicos de la propiedad, catastros municipales y rurales, y de la obligatoriedad del registro público de inmuebles. Conforme a dicha estrategia se ha emprendido un proceso de modernización del Registro Público de la Propiedad que, con la disminución realizada a la partida 5802 "Complementarias" en esta materia, pone en riesgo su continuidad, lo que tendrá como consecuencia el no cumplimiento de la meta programada para 2011, en la que se tiene considerado generar 500,000 folios regístrales (registros de bienes muebles e inmuebles, expedición de certificados y registros de avisos preventivo y cautelares, registro de personas jurídicas, embargos y demandas, entre otros.)
VIGÉSIMA QUINTA. Como es de su conocimiento, el 1 de enero de 2007 entró en vigor la Ley de Firma Electrónica Certificada para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual tiene como finalidad el simplificar, facilitar y agilizar los actos y negocios jurídicos, comunicaciones y procedimientos administrativos entre los sujetos obligados del sector público, los particulares y las relaciones que mantengan entre sí.
De igual forma, el artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco establece que con el objeto de simplificar, facilitar y agilizar las comunicaciones, actos jurídicos y procedimientos administrativos entre el Titular 'del Poder Ejecutivo, sus respectivas secretarías y dependencias, organismos y entidades y los organismos paraestatales de la Administración Pública Estatal, entre éstos y demás Poderes del Estado, Ayuntamientos y particulares, se podrá hacer uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier tecnología de conformidad a lo establecido por las disposiciones jurídicas aplicables y el reglamento que para tal efecto expida la entidad pública respectiva.
Asimismo, la implementación de la firma electrónica, además de simplificar y agilizar los procesos, conlleva al ahorro en virtud de que se disminuye el uso de materiales de impresión, por lo que, la disminución de los recursos en la partida mencionada en la observación anterior en materia de firma electrónica certificada es incongruente con las manifestaciones hechas por ese Poder Legislativo en materia de austeridad, ya que se afectará el correcto cumplimiento de la tercera y última etapa del proyecto para la certificación y licenciamiento de un mayor número de servidores públicos y el correcto cumplimiento a la Ley que lo motiva.
VIGÉSIMA SEXTA. En el mismo tenor, la reducción de recursos en materia de seguridad de los Sistemas de Información, generará limitaciones en el cumplimiento de normas y estándares de seguridad, lo que afectará el desarrollo del Sistema de Planeación Financiera en el marco de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental.
18
VIGÉSIMA SÉPTIMA. Las disminuciones aprobadas por ese Poder Legislativo, de igual manera afectará la continuidad del evento "Jalisco en Vivo", con lo que se ocasionará una pérdida en la inversión promocional que se ha venido realizando desde el año 2008, posicionando a Jalisco en un lugar privilegiado del turismo nacional. Adicionalmente, no se lograría obtener la derrama económica de 27 millones de pesos aproximadamente, en beneficio de esta entidad federativa.
Asimismo, sin el recurso del Programa "Jalisco es Uno", la dependencia encargada de dicho programa no podrá otorgar los siguientes apoyos:
I. Becas y patrocinios del Programa “Jalisco es Uno”.
II. 6 Becas y 6 Patrocinios para personas destacadas en el ámbito deportivo, cultural o artístico.
III. Realización del evento "Rock por la Vida 5" que tiene como fin impulsar la cultura de la prevención del suicidio y las adicciones entre la juventud Jalisciense, previendo una asistencia de al menos 25,000 personas, el cual se lleva en coordinación con el Instituto Jalisciense de Salud Mental.
IV. Realización del evento "Sonidos de Jalisco" que consiste en promocionar la cultura musical originaria del Estado a través de los éxitos musicales a nivel nacional e internacional que se interpretan con el estilo único del Mariachi.
V. Realización del evento "Wanatos Rock Fest" concurso y medio de expresión musical para los diversos grupos musicales del Estado para impulsarlos y promocionarlos.
VI. Posicionamiento del "Programa Jalisco es Uno" a través de medios masivos de comunicación y publicitarios.
VIGÉSIMA OCTAVA. Los decrementos en materia de modernización tecnológica y administrativa, pondrán en riesgo la plataforma tecnológica con la que cuenta el Gobierno del Estado, así como los servicios que se ofrecen a la ciudadanía en los distintos portales gubernamentales. De igual forma, se ocasionará el incumplimiento de las obligaciones contraídas en la cuarta etapa del proyecto.
VIGÉSIMA NOVENA. La minuta que ahora se observa prevé la disminución de 45 millones de pesos de los 50 millones propuestos por el Ejecutivo Estatal para el año 2011, sin un análisis y explicación del porqué de dichas modificaciones como ya se ha mencionado en anteriores observaciones, correspondientes a iniciar la tercera etapa de la Construcción del Palacio de la Cultura y la Comunicación, lo cual pondrá en riesgo el proyecto encabezado por la Asociación de Radiodifusoras y Televisoras de Occidente, que inició en el año 2008 mediante convenios con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), cuyo fin es que funcione como un Centro de Espectáculos Culturales con capacidad para 1,800 personas, mezzanine con computadoras interactivas, teatro para 220 personas y espacio para el arte.
TRIGÉSIMA. La propuesta de recursos presentada por este Poder Ejecutivo para el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Guadalajara, era para continuidad a lo programado para el año 2011 consistente en la realización de trabajos preliminares en 11,000 metros cuadrados (poda, retiro de arbolado, demoliciones generales, preparación de banqueo, excavaciones, albañilería y
19
estructura) y la construcción del primer nivel del museo. La no continuidad de lo antes señalado ocasionará que no se logre una derrama económica de 17.2 millones de dólares, la generación de 1,670 empleos y la asistencia de 300,000 visitantes nacionales y extranjeros.
TRIGÉSIMA PRIMERA. En los párrafos precedentes se ha colocado de manifiesto que el proceso de presupuestación previsto por la legislación local establece diversas etapas que permiten conformar una integralidad entre los distintos requerimientos que las funciones públicas poseen.
En este sentido, es facultad exclusiva de este Poder Ejecutivo presentar cada año al Congreso los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos del Estado, para el ejercicio fiscal siguiente, en función de la planeación para el desarrollo del Estado. Esto encuentra su desarrollo procedimental en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco en tanto que se establece que la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público estatal se basarán en las directrices que fije el plan estatal de desarrollo y en los programas de gobierno que de éste se deriven, lo que son competencia de este Poder que represento.
En concordancia con lo anterior, el artículo 19 de la Ley supracitada establece que el proceso de planeación, programación y presupuestación, tiene como finalidad orientar el gasto público al gasto prioritario, en función del uso eficiente de los recursos, por lo que la iniciativa presentada por este Poder Ejecutivo deriva del proceso en que las diferentes dependencias que lo integran, y donde se evalúan objetivos y metas previamente establecidos, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo y las funciones asignadas a la Administración Pública Local.
Ahora bien, en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos del Estado, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco señala en su artículo 46 bis que el Congreso del Estado debe observar ineludiblemente los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad, en la conformación y aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, por lo que los diversos programas y obras públicas establecidos en el mismo encuentran su motivación en los planes estatales y municipales de desarrollo, los cuales deben guardar congruencia entre sí, en función de los objetivos de desarrollo general de la Entidad.
En este sentido debe señalarse que el proyecto de presupuesto de egresos ahora observado adolece-de la regularidad que el proceso determinado por las leyes locales establecen para su elaboración y aprobación, no sólo por una vulneración adjetiva al orden jurídico local sino también por una transgresión sustantiva a la normatividad Estatal.
En efecto, lo anterior es así en tanto que el Volumen III del decreto de Presupuesto de Egresos 2011 ahora observado, prevé la unidad presupuestal por objeto del gasto identificada bajo el número 05 00 4227 denominada Desarrollo de infraestructura en los Municipios por un monto total de $1,372'666,465 (mil trescientos setenta y dos millones seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos), unidad presupuestal la cual fue incorporada por el Congreso Local en la dictaminación de la iniciativa presentada por este Poder Ejecutivo, sin que dicha incorporación hubiere sido propuesta en los términos que establecen los artículos 16 y 18 de la Ley del Presupuesto antes citada, conforme a los cuales el Poder Legislativo debe presentar al Poder Ejecutivo su proyecto de presupuesto de egresos para que éste sea incorporado a la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado, lo que invariablemente debe ocurrir con
20
anterioridad al 15 de agosto del año anterior en que deba regir; como tampoco fue sugerida como resultado del acercamiento de los municipios integrantes del Estado en un ejercicio democrático de participación institucional en la elaboración del Presupuesto con todas las autoridades locales correspondientes.
Así, la inclusión de la unidad presupuestal de referencia transgrede el proceso de planeación, programación y presupuestación en tanto vulnera las normas adjetivas del proceso, lo que distorsiona y desequilibra la relación entre ingresos y egresos, prevista en las iniciativas de Presupuesto de Egresos y de Ley de Ingresos.
Y aun más, la inobservancia del Poder Legislativo respecto de la normatividad presupuestaria local es de tal grado, que implica una vulneración sustantiva de las disposiciones estatales en materia. de planeación, programación y presupuestación; en efecto, esto es así dado que la legislación local establece la obligatoriedad para las autoridades locales de, en sus respectivos ámbitos de competencia y oportunidad procesal, atender invariablemente los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad, sin dejar de observar en todo momento las previsiones del ingreso y prioridades del Estado, y en el caso concreto del decreto ahora observado, éste atiende preferentemente no los requerimientos fundamentales de la entidad sino los intereses políticos de diversos grupos que integran al órgano legislativo, según se distingue en la siguiente observación.
TRIGÉSIMA SEGUNDA. Conforme a lo expuesto en párrafos anteriores, ha sido el proceso de presupuestación de los diversos programas y obras públicas encuentra su motivación en los planes estatales como municipales de desarrollo, los cuales deben guardar congruencia entre sí, en función de los objetivos de desarrollo general de la Entidad.
Así, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco señala en su artículo 46 bis que el Presupuesto de Egresos que apruebe el Congreso del Estado debe cumplir con los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad, lo que necesariamente debe establecerse en el contexto del Plan Estatal de Desarrollo.
En este tenor, esta legislatura previó, en el Volumen III del decreto de Presupuesto de Egresos 2011 ahora observado, la unidad presupuestal por objeto del gasto identificada bajo el número 05 00 4227 denominada Desarrollo de infraestructura en los municipios por un monto total de $1,372'666,465.00 (mil trescientos setenta y dos millones seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
En dicha unidad presupuestal se establecieron diversas erogaciones a favor de diversos municipios del Estado, egresos los cuales no fueron consideradas en forma alguna en el proceso de presupuestación que derivó en la iniciativa de Presupuesto de Egresos presentada por este Poder Ejecutivo, razón por la cuál no podrían incluirse posteriormente por dicha legislatura, tanto por que no es la dictaminación del presupuesto estatal el momento legislativo oportuno para establecer dichas asignaciones financieras como por que en la determinación de las mismas se obviaron las diversas etapas de presupuestación que prescribe la legislación local. Sin embargo, la mayor gravedad en este procedimiento irregular no sólo consiste en lo expuesto, sino en la notoria intención del Poder Legislativo de favorecer mediante la asignación discrecional, inequitativa e ilegal de recursos económicos a municipios gobernados por autoridades representativas de diversos partidos políticos, en perjuicio y en desigualdad respecto de otros
21
municipios gobernador por fuerzas políticas diversas.
Caso concreto, de 125 municipios que integran al Estado de Jalisco, en la unidad de gasto referida se asignan recursos específica mente a 43 municipios, de los cuales el ayuntamiento es encabezado en 25 de ellos por el Partido Revolucionario Institucional, en 8 por el Partido de la Revolución Democrática, en 5 por el Partido Verde Ecologista de México, en 4 por el Partido Acción Nacional y en uno por el Partido Convergencia. Como se observa, al Partido Revolucionario Institucional le fueron asignados recursos irregularmente en más del 50% de los municipios beneficiados lo que equivale a más de 1,000 millones de pesos, de los $1,372'666,465.00 (mil trescientos setenta y dos millones seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), mientras que al Partido Verde Ecologista de México le fueron aprobados recursos en la totalidad de municipios que gobierna, es decir, el 100%; de la misma forma que al Partido de la Revolución Democrática le fueron asignados en más del 85% de los municipios beneficiados mientras que al Partido Acción Nacional sólo le fueron asignados recursos en menos del 7% de los municipios beneficiados, lo que resulta incongruente si se observa la proporción poblacional de municipios gobernados por cada uno de los partidos políticos referidos.
Por lo expresado, resulta inconcuso que este Congreso del Estado, consideró la asignación de recursos a los 43 municipios de referencia no sólo en contravención de previsto por la normatividad presupuestal local sino también en contra de los principios constitucionales de equidad y democracia, en tanto que se observa una tendencia indudable de favorecimiento a un solo sector político en perjuicio de una de las mayorías ciudadanas representada por otros partidos políticos.
TRIGÉSIMA CUARTA. Como ha quedado de manifiesto, el decreto observado adolece de diversas situaciones de incongruencia y desapego al orden jurídico local, según se ha mostrado en las observaciones inmediatamente precedentes, sin embargo, debe manifestarse que en el caso de la presente observación, en el mismo tenor de las referencias anteriores a la Unidad Presupuestal por Objeto del Gasto identificada bajo el número 05 00 4227 y denominada Desarrollo de Infraestructura en los Municipios, ésta establece en forma inexcusable una asignación financiera de $800'000,000 (ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) al "Proyecto de Movilidad Zona Metropolitana de Guadalajara, 4 Huellas" correspondiente a los municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan.
En el caso de la asignación señalada, ésta carece de justificación alguna, no existe programa al cual corresponda y se desconoce el destino de dicha erogación exorbitante, máxime que en los documentos remitidos al titular del Poder Ejecutivo durante el proceso de planeación, programación y presupuesto se hace nula referencia a dicha erogación, por lo que debe desestimarse dicha incorporación al Presupuesto de Egresos del Estado en atención a que no pueden lesionarse programas y proyectos correctamente planeados, programados y presupuestados por favorecer ideas peregrinas carentes de cualquier sustento legal y técnico.
TRIGÉSIMA QUINTA. En el mismo Volumen III del decreto de Presupuesto de Egresos 2011 ahora observado, en la unidad presupuestal por objeto del gasto, identificada bajo el número 05 00 4203, se establece una asignación presupuestal denominada "SIAPA (obras diversas)" por un monto de $200'000,000 (doscientos millones de pesos M.N.).
22
A este respecto debe señalarse que se desconoce a qué o a quién se refiere el Congreso del Estado al referir la palabra "SlAPA" en el apartado señalado, se desconoce si dicha manifestación se corresponde con abreviatura, acrónimo, apelativo, denominación o extranjerismo alguno, y mucho menos puede estarse en posibilidades de conocer si se refiere a persona física o jurídica alguna, pública o privada, por lo que, al establecerse una prerrogativa financiera por un monto de doscientos millones de pesos es tal la relevancia que cobra que no puede pasarse por alto la incertidumbre en relación al destino del gasto, así como tampoco respecto de la omisión grave de incorporar la Legislatura al presupuesto de egresos aprobado dicha erogación sin haber sido considerada bajo el tamiz de la legislación local especializada, a través del proceso de planeación, programación y presupuestación. Máxime que, en el dictamen de primera lectura que no fue modificado por el Pleno, se señala que “…esta Comisión Dictaminadora considera adecuada la propuesta emitida por el Poder Ejecutivo en aras de garantizar la inversión pública en proyectos estratégicos y dar certeza a los programas de gobierno en beneficio de la población."
TRIGÉSIMA SEXTA. Por lo que se refiere al ramo de salud, en el mismo Volumen III del decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011 ahora observado, se establece una asignación a la unidad presupuestal por objeto del gasto identificada bajo el número 11 10 4140, por un monto de $2,274'121,400 (dos mil doscientos setenta y cuatro millones ciento veintiún mil cuatrocientos pesos M.N.).
A este respecto debe señalarse que este Poder Ejecutivo es sensible a la fundamental área de los servicios de salud públicos, por lo que la atención de dichas necesidades sociales relativas a esta materia son una prioridad del Estado, en observancia ineludible a la planeación, programación y presupuestación conforme a las legislaciones sanitarias como presupuestales, por lo que la relevante tarea que se desarrolla en este ámbito permite visualizar, bajo criterios objetivos de cuantificación de los recursos humanos, materiales y financieros, los posibles requerimientos sanitarios como las previsiones administrativas que permitan encararlos.
En este sentido, se estima loable la consideración de incrementar positivamente el monto de la asignación estatal financiera destinada al organismo público descentralizado denominado "Hospital Civil de Guadalajara", a la vez que se estima fundamental que ese apoyo presupuestal dirigido a este organismo relevante del Estado se realice como consecuencia de la atención irrestricta al orden jurídico que rige, tanto en materia de salubridad pública como en lo que se refiere a la planeación, programación y presupuestación, con ello no sólo podrán encaminarse las políticas públicas estatales en forma concurrente con las previstas por las autoridades municipales y federales en materia de salubridad pública, sino que podrá avanzarse a la consecución del objetivo esencial de estos servicios a fin de mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población a través de los instrumentos sanitarios que erradiquen los padecimientos externos y genéticos que inciden negativamente en la salud pública.
A la vez que se requiere la adecuada planeación, programación y presupuestación en la asignación de prioridades materiales y financieras en el sector salud, no debe perderse de vista que dicha necesidad debe atenderse en forma equitativa y ponderada en el contexto de las diversas entidades públicas que prestan la atención médica y de salubridad, sin dejar de considerar los requerimientos vigentes como en función de las proyecciones poblacionales que las autoridades competentes realizan.
23
En consecuencia, se estima que en tanto se realiza un ejercicio profesional, intelectivo, progresivo y objetivo en relación a las necesidades sociales y las posibilidades públicas de atender aquéllas, en el que intervengan todas las autoridades competentes en las materias de salubridad general y de administración de los recursos humanos, materiales y financieros, en tanto ello no se lleve a cabo, deben mantenerse las previsiones financieras y programáticas establecidas en la iniciativa de Presupuesto de Egresos presentada por este Poder Ejecutivo, de tal forma que una vez atendida con serenidad y prudencia las necesidades reales del sector salud y la población beneficiaria, se ponderen las diversas consideraciones de los actores en la materia, con lo que seguramente se avanzará en mayor medida y de forma eficaz, permanente y definitiva en una mejora sustancial de los servicios de salud prestados por el organismo público descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, así como por el resto de dependencias del ramo como Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, Instituto Jalisciense de Cancerología, Instituto Jalisciense de Salud Mental, entre otros.
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. En relación con la Universidad de Guadalajara, en la Unidad Presupuestal 09 "Secretaría de Educación", en la partida 4120, concepto "Universidad de Guadalajara (Aportación Estatal Ordinaria)": el Poder Ejecutivo del Estado propuso un monto de $ 2,917'463,900.00 para dicho concepto en el proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de 2011.
No obstante, en el decreto que autoriza dicho presupuesto de egresos, se contempla la cantidad de $3,237'463,900.00 para el precitado concepto "Universidad de Guadalajara (Aportación Estatal Ordinaria)", lo que implica un aumento de $320'000,000.00, más un concepto denominado "Adeudos de contraparte estatal derivadas de convenios" por la cantidad de $420'000,000.00, lo que suma una cantidad de $740'000,000.00, respecto de lo cual se debe llevar a cabo un análisis de la composición del presupuesto de la Casa de Estudios para efectos de hacer patente la imposibilidad del erario estatal para llevar a cabo esa reasignación sin perjudicar otras áreas también prioritarias, a saber:
I. La cobertura en el Estado de Jalisco en educación media superior, la cual es obligatoria en nuestra entidad federativa, y de educación superior es de un 63.9 y 26.2, respectivamente, cuando la media nacional es de 64.7 y 26. 5.
II. El presupuesto de la Universidad de Guadalajara se compone de aportaciones del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, el cual en el año de 1995 se integró por el 48% estatal y restante 52% federal; en el año 2000, fue una aportación estatal por el 51% Y el. 49% adicional amparado por recursos de la Federación; y en la anualidad de 2005 la composición del presupuesto de dicha Casa de Estudios fue con un 55% estatal y 45% federal.
III. Actualmente, la Universidad de Guadalajara se encuentra en el penúltimo lugar a nivel nacional respecto al subsidio federal recibiendo sólo $12,160 pesos anuales por alumno, es decir, el 44 por ciento de su presupuesto. Las demás universidades públicas reciben en promedio un 66 por ciento de subsidio federal y sólo un 34 por ciento de recurso estatal.
IV. El Gobierno del Estado de Jalisco aporta alrededor del 56 por ciento de los recursos de la Universidad de Guadalajara, es decir, casi los $3,000'000,000.00, siendo éste el más alto a nivel nacional, ya que la
24
media es del 34%.
V. La Universidad de Guadalajara cuenta con una matrícula aproximada de 209,466 alumnos, lo que la coloca en un segundo lugar en matrícula, sin embargo, es la institución con más estudiantes de educación media superior en México.
De lo anterior se concluye que es loable otorgar más recursos a la "Universidad de Guadalajara para incrementar su cobertura educativa y para el cumplimiento de sus objetivos educativos prioritarios, no obstante, se debe destacar que el Gobierno del Estado de Jalisco se encuentra financieramente imposibilitado para reasignar a favor de aquélla los pretendidos $740'000,000.00, pues hacerla implicaría desatender otras áreas importantes del gasto público, sin que con motivo de lo anterior se pueda tratar de argumentar que el Gobierno Jalisciense desatiende la educación media superior y superior, pues como ha sido expuesto, se ha destinado a dicha institución educativa un mayor porcentaje de recursos estatales, contrario a lo que otras entidades federativas hacen con sus universidades públicas, por lo que se deben buscar recursos federales adicionales.
TRIGÉSIMA OCTAVA. La partida 4227 "Desarrollo de Infraestructura en los municipios" que ya fue objeto de observaciones anteriores adolece de un error grave consistente en destinar para gasto operativo recursos de infraestructura a programas de gobierno que no tienen esa finalidad, como lo son el "Programa Municipal de Concientización a la No Violencia en el entorno social en el municipio de Tonalá" al que se le asignan recursos por la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M. N.), así como "Apoyo a los pescadores de la Laguna Cajititlán" con $10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M. N.).
TRIGÉSIMA NOVENA. En relación con el Poder Judicial del Estado de Jalisco, en la Unidad Presupuestal 20 "Poder Judicial", en la partida 4150, concepto "Supremo Tribunal de Justicia (Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco)", el Poder. Ejecutivo del Estado, con motivo de los proyectos de presupuesto remitidos por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en términos del artículo 57 párrafo cuarto de la Constitución Política Local, propuso un monto de $17'603,600.00 para dicho concepto en el proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal de 2011.
No obstante, en el decreto que autoriza dicho presupuesto de egresos, se contempla la cantidad de $37'603,600.00 para el' precitado concepto "Supremo Tribunal de Justicia (Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco)", lo que implica un aumento de alrededor del 102%, que se traduce en un total $20'000,000.00 sin que exista motivo o justificación alguna para llevar a cabo esa reasignación, perjudicando a otras partidas presupuestales tal y como ha sido expuesto en el presente oficio de observaciones.
Aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido el hecho de que el ente destinatario de los recursos, esto es, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, actualmente no se encuentra operando, e incluso fue necesario reformar su decreto de creación para postergar aún más su entrada en vigor.
De igual forma, en dicha Unidad Presupuestal referente al Tribunal Administrativo se le adicionan recursos por $10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.), sin justificación alguna, incumpliendo las disposiciones en materia de presupuestación y programación.
25
CUADRAGÉSIMA. Los artículos tercero y cuarto transitorios de la minuta de Decreto que ahora se observa señalan que, previa anuencia del Congreso del Estado de Jalisco, el titular del Poder Ejecutivo está autorizados para que por conducto de las Secretaría de Administración y de Finanzas, se incorporen o modifique la plantilla de personal de la Secretaría de Educación, las plazas y horas catedráticas, así como plazas de apoyo y asistencia a la educación adscritas a los centros de trabajo de sostenimiento estatal y federal que sean necesarias para la atención de las necesidades educativas de los ciclos escolares 2010-2011 y 2011-2012; así como para realizar las modificaciones o adecuaciones presupuestales que resulten de la incorporación a la plantilla de personal de la Secretaría de Finanzas, las plazas necesarias para ejercer las facultades recaudatorias respecto de impuestos federales ya existentes o por la creación de nuevos impuestos. Pretender que dichas adecuaciones tengan que ser autorizadas por el Congreso del Estado, implicaría una parálisis en la administración pública en temas trascendentales como lo son la educación y la recaudación, en perjuicio de la ciudadanía.
CUADRAGÉSIMA PRIMERA. La redacción de los artículos, transitorios mencionados en la observación anterior suponen, en sí mismos, una autorización al titular del Poder Ejecutivo, por lo que, se considera innecesario establecer la frase "previa anuencia del Congreso del Estado de Jalisco", ya que en caso de dejar dicha redacción implicaría llevar a cabo un proceso que no es necesario en virtud de que ya existe autorización por parte de ese Poder Legislativo, es decir, existiría una doble autorización.
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. El artículo trigésimo noveno de la minuta que ahora se observa señala lo siguiente:
“TRIGÉSIMO NOVENO. El Ejecutivo del Estado deberá garantizar la conclusión de todas aquellas obras de infraestructura con destinos específicos en los municipios del Estado de Jalisco, contenidas en el Presupuesto de Egresos 2011, y de acuerdo con el proyecto ejecutivo correspondiente."
El establecer en un artículo transitorio la obligación del Ejecutivo de garantizar la conclusión de obras de infraestructura, implicaría que, en caso de que los recursos etiquetados para una obra de infraestructura en lo particular no fuera suficiente, se destinaran recursos adicionales, lo que podría implicar la cancelación o aplazamiento de otras obras previstas para el cumplimiento de programas y metas contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo.
Lo anterior en virtud de que la acción relativa a "garantizar" se encuentra sujeta no sólo al aspecto volitivo del ejercicio de la función de las autoridades de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada sino también a la incidencia de factores ajenos al Poder Ejecutivo que pueden influir positiva y negativamente como lo es el cumplimiento de las expectativas de recaudación fiscal, entre otros.
Así las cosas, se estima que disposiciones como las referidas en que se establecen obligaciones más declarativas que concretas de ejecución deben atender y considerar, en su incorporación, a otras circunstancias prácticas como las antes señaladas, de lo contrario el ordenamiento propuesto carecerá de eficacia en el cumplimiento de la circunstancia social sobre la que se busca incidir.
Además, la redacción de dicho artículo es contrario a lo establecido en el
26
Volumen III de la minuta que ahora se observa, ya que, es de suponer que obras establecidas en dicho volumen ya cuentan con proyecto ejecutivo que están incluidas en el Programa Operativo Anual respectivo, de conformidad con las leyes en la materia, por lo que, el artículo transitorio supone que dichas obras no fueron presupuestadas ni programadas como lo establecen las leyes respectivas.
CUADRAGÉSIMA TERCERA. El artículo cuadragésimo transitorio carece de técnica legislativa, e incumple con disposiciones de la propia Ley Orgánica de ese Poder Legislativo al establecer viñetas, numerales y luego incisos, ya que, tal y como lo establece el artículo 209 de dicha Ley toda minuta de decreto se divide en libros, los libros en títulos, los títulos en capítulos, los capítulos en secciones, las secciones en artículos, los artículos en párrafos, los párrafos en fracciones y las fracciones en incisos,
CUADRAGÉSIMA CUARTA. El artículo cuadragésimo segundo señala que no se autorizan las plazas nuevas que solicita la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, ese Poder Legislativo no llevó a cabo un análisis exhaustivo del proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por este Poder Ejecutivo, ya que las plazas a las que hace mención dicho artículo no son de Ejecutivo, ya que las plazas a las que hace mención dicho artículo no son de nueva creación, sino que son plazas ya existentes que fueron redireccionadas a dicha dependencia para la operación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Por lo que, en caso de que dicho artículo sea aprobado en los términos propuestos originará que el dicho Centro Estatal no pueda dar cumplimiento a sus obligaciones, ni pueda llevar a cabo los exámenes de control de confianza, lo anterior en perjuicio de la población en general.
De igual forma, el párrafo segundo de dicho artículo es incorrecto en virtud de que este Poder Ejecutivo no solicitó, en la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos, la autorización para reducir plazas, por lo que debe eliminarse.
Asimismo, es importante destacar lo señalado por el último párrafo de artículo que ahora se observa, el cual a la letra dice:
"La Secretaría de Finanzas deberá remitir al Congreso del Estado de Jalisco, a más tardar el 15 de enero de 2011, la plantilla de personal anexa, motivo del presente dictamen, actualizada y sujeta a lo anteriormente estipulado, anexando el cálculo realizado por concepto de pago de dichas plazas, en el que informe el excedente de recursos destinados a las partidas del capítulo 1000 "Servicios Personales". Además deberá presentar una propuesta de reasignación del excedente mencionado."
La redacción de dicho párrafo genera confusión e incertidumbre respecto a su cumplimiento, en primer lugar porque obliga a remitir "la plantilla de personal anexa", sin embargo, a la minuta que ahora se observa no se anexa ninguna platilla de personal. De igual forma, dicho párrafo señala que dicha plantilla es "motivo del presente dictamen", lo cual es falso, ya que el documento remitido a este Poder Ejecutivo es una minuta de decreto y no un dictamen. Lo que puede generar la suposición de que dicho Poder Legislativo enviará otro documento distinto, llamado dictamen con plantilla anexa.
CUADRAGÉSIMA QUINTA. Respecto a la asignación presupuestal de los organismos autónomos como lo son la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es importante mencionar que el aumento
27
de recursos aprobados respecto de la propuesta del Poder Ejecutivo, se llevó a cabo sin sustento ni justificación operativa, ni motivación, proporcionalidad, equidad ni certeza, por lo que esa H. Asamblea Legislativa deberá sólo aprobar el monto originalmente propuesto lo cual presenta un equilibrio entre los ingresos que recibirá la hacienda pública estatal y las demás entidades. Lo anterior es así ya que, al aprobar en términos arbitrarios dicho aumento, trae como consecuencia su invalidez, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución Local.
CUADRAGÉSIMA SEXTA. Los ingresos que percibirá ese Poder Legislativo por concepto de formas valoradas, los cuales no fueron calculados en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011 sino que simplemente se limitaron a establecer un catálogo de cobros. De igual forma, tampoco se refleja en la Unidad Presupuestal 01 "Poder Legislativo", contraviniendo la disposición constitucional que señala que todo ingreso público debe tener su correlativo egreso, así como estar dirigido a sufragar el gasto de las entidades públicas, por lo tanto, la unidad presupuestal antes mencionada debió haber reflejado los proyectos o programas en los cuales se erogarán dichos ingresos. Adicionalmente, los recursos que fueron reflejados en el volumen III de la minuta que ahora se observa en dicha unidad presupuestal debió reflejar una disminución, en virtud de que, recibirá un ingreso propio por concepto de formas valoradas. De no ser así, recibirá ingresos adicionales sin ninguna justificación y sin ninguna certeza respecto al destino del gasto de los mismos.
A mayor abundamiento, de acuerdo al dictamen que contiene la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2011, en el Título Cuarto relativo a los productos, se establece en el artículo 31 fracción XIV el cobro de formas valoradas, de conformidad al artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco, el cual señala lo siguiente:
"Artículo 51. Las entidades fiscalizadas estatales y municipales, deberán adquirir las formas valoradas y recibos para cobros de ingresos de las haciendas públicas estatal y municipales, en los términos de la ley, ante el Congreso del Estado y previo pago de los derechos correspondientes previstos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal que corresponda."
Del texto señalado con anterioridad, se advierte que los conceptos de cobro que refiere la ley que origina las contribuciones corresponden al rubro de derechos por los servicios que presta la Administración Pública del Estado.
Independientemente que en la brevedad posible se presentará la iniciativa correspondiente para modificar esta violación, el decreto que contiene la Ley de Ingresos es omisa en señalar de forma clara y transparente la proyección de ingresos que la Hacienda Pública percibirá por este concepto, igualmente el decreto de Presupuesto de Egresos es omiso en asignar el gasto correspondiente, de nueva cuenta se advierte que entre la determinación de ingresos que percibirá el Estado de Jalisco y la asignación del gasto correspondiente no existe congruencia ni equilibrio, violentándose tanto el Código Fiscal del Estado como la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
En efecto, la Ley de Ingresos que en cada ejercicio fiscal sea aprobada, por disposición expresa de Ley debe contener la totalidad de ingresos que el erario estatal percibirá. En lo conducente el artículo 3° del Código Fiscal del Estado señala lo siguiente:
28
"Artículo 3.- La Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para los gastos de su administración y demás obligaciones a su cargo, percibirá en cada ejercicio fiscal, los ingresos públicos derivados de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que establezcan las leyes fiscales estatales correspondientes, así como las participaciones que de ingresos federales le correspondan de conformidad con las leyes respectivas y los convenios de coordinación que se hayan suscrito o se suscriban para tales efectos."
Por su parte el artículo 8º del citado normativo señala lo siguiente:
"Artículo 8. - Ningún ingreso podrá recaudarse si no está previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, que para el Ejercicio Fiscal respectivo apruebe el Congreso del Estado."
La determinación de los ingresos implica señalar con claridad el monto total que se proyecte recaudar, para de manera congruente asignarlos al gasto público, lo anterior se desprende claramente de lo señalado en la Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, la cual en su artículo 27 señala lo siguiente:
"Artículo 27.- El importe del presupuesto de Egresos, no deberá exceder de la estimación de los ingresos señalados para el ejercicio correspondiente por la Ley de Ingresos y de los excedentes que provengan del ejercicio inmediato anterior."
Como se puede apreciar, el presupuesto de egresos que apruebe el Congreso del Estado, deberá sustentarse en la estimación de los ingresos totales que deberá percibir el Erario Público, en el caso concreto, la Asamblea Legislativa de forma por demás irregular, establece nuevas contribuciones, adicionales a las que de manera regular y programada percibe la Hacienda Estatal, sin que su monto estimado sea claramente asignado al gasto.
A mayor abundamiento, dado que la nueva contribución por expreso señalamiento en la Ley que la origina determina con claridad que se trata del cobro de "Derechos", el decreto que asigna su gasto debe considerar claramente el monto de gasto que se está resarciendo, fijar con exactitud el gasto provocado y cubrirlo con la asignación presupuéstalo correspondiente.
En el caso de los derechos nuestra legislación define que este concepto de cobro corresponde específicamente a la contraprestación por los servicios que presta el estado en su función de derecho público, es decir del texto normativo se desprende que las tarifas establecidas en la ley debe existir un servicio público, que corresponde a funciones específicamente atribuidas al ejercicio de facultades expresas en Ley y que ejerce una dependencia del poder público.
Que el pago de estos servicios es restitutorio o resarcitorio al gasto que se provoca al Erario Público, al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido actualmente en jurisprudencia el siguiente criterio:
Registro No. 164346 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala
29
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, Julio de 2010 Página: 270 Tesis: 2a./J. 87/2010 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa, Constitucional
DERECHOS POR EL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE EN 2008 Y 2009 QUE LOS PREVÉ, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumplen, en los derechos por servicios, cuando el monto de la cuota guarda congruencia razonable con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio prestado, además de que sea igual para los que reciben idéntico servicio, ya que el objeto real de la actividad pública se traduce en la realización de actos que exigen de la administración un esfuerzo uniforme. Con base en e/lo, la Segunda Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 114/2007, de rubro: "DERECHOS POR EL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206, FRACCIONES I Y 11, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR EN 2004, 2005 Y 2006, ES INCONSTITUCIONAL", determinó que el artículo 206, fracciones I y II, del Código Financiero del Distrito Federal vigente de 2004 a 2006, vulnera los citados principios constitucionales, en virtud de que para su cálculo no atiende al tipo de servicio prestado ni a su costo, sino a elementos ajenos, como el número de niveles y metros cuadrados de construcción, lo que ocasiona que los gobernados reciban un trato diferenciado por ese mismo servicio. Sin embargo, ese criterio es inaplicable para el derecho consistente en el análisis y estudio de manifestación de construcción a que se refiere el artículo 206 del Código Financiero del Distrito Federal, pues además de que se introdujo en la reforma vigente para 2008, la cual modificó su cuota en 2009, acorde con las disposiciones de observancia general que rigen en el Distrito Federal, en particular la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcciones, sustancialmente su artículo 245, se toma en cuenta la actividad que debe desarrollar la autoridad administrativa para prestar el servicio público mencionado, el cual implica, además, la verificación de que la obra en proceso se ajuste a lo manifestado y a las disposiciones de la ley, de los programas, de dicho Reglamento y sus normas y demás ordenamientos jurídicos aplicables, el costo de ese servicio guarda relación con el número de metros cuadrados y el destino que vaya a darse al respectivo inmueble, lo cual incluso justifica que sea diversa la cuota tratándose del registro de cada una de las manifestaciones de construcción, sea "A", "B" o "C", atento al despliegue técnico necesario para ello, pues la cuota correspondiente se enlaza con cada tipo de manifestación de construcción, de lo que se concluye que el citado artículo 206 no transgrede los principios tributarios de proporcionalidad y equidad.
30
Contradicción de tesis 141/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Décimo Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de junio de 2010. Mayoría de tres votos. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Óscar Rodríguez Álvarez.
Tesis de jurisprudencia 87/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de junio de dos mil diez.
Nota: La tesis 2a./J. 114/2007 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 281.
Nuestro más alto tribunal define como equitativo un derecho cuando el monto de la cuota guarda congruencia razonable con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio prestado, es decir el efecto recaudatorio solo tiene como finalidad resarcir el gasto que se provoca con la prestación de servicios, por lo que resulta ilegal la omisión de señalar la estimación de ingresos que dicha contribución genera, así como la asignación de gasto para cubrir el menoscabo generado a la Hacienda Pública Estatal.
Por su parte la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco señala que los derechos corresponden al pago de los gastos que provoque un particular que reciba la prestación de un servicio público, el cual deba ser remunerado, es decir resarcido al Erario Público, en lo conducente se establece lo siguiente:
Artículo 68. Los derechos por la prestación de servicios públicos a cargo de las diversas dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio o en el momento en que se provoque el gasto que deba ser remunerado por el particular, salvo en el caso que las leyes estatales aplicables en la materia señalen cosa distinta.
Es evidente que establecer cobros por concepto de derechos, implica fijar sus cuotas en relación directa y proporcional al gasto que se provoca al gasto público.
Capítulo IIObservaciones por Partidas
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. El Presupuesto de Egresos aprobado por ese Poder Legislativo que ahora se observa, sin llevar a cabo un análisis detallado de las implicaciones de modificar los montos de los recursos propuestos por este Poder Ejecutivo, llevó a cabo reducciones a más de 700 partidas presupuestales sin justificar, en el dictamen respectivo ni en las modificaciones propuestas por el Dip. Salvador del Toro Barajas, el porqué de dichas reasignaciones, incumpliendo con las disposiciones de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, su propia Ley Orgánica y su Reglamento; destacando además, como ya se ha señalado en observaciones anteriores, que se da un trato distinto a este Poder Ejecutivo respecto a los otros Poderes respecto a las
31
medidas de austeridad que deben ser aplicadas en el ejercicio de la administración publica, tal y como se demuestra en la siguiente tabla, en la que se detalla cada una de las modificaciones realizadas, así como sus afectaciones al quehacer institucional:
UP PART Concepto Propuesta
Ejecutivo
Reducción Decreto
23469
Observaciones
2 1101 Sueldo base 3,974,590 -373,642 3,600,948 Se dejaría de pagar la percepción variable del Jefe de Ayudantía del C. Gobernador, por entender cuestiones de seguridad publica.
2 1312 Aguinaldo 500,200 -6,919 493,281 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso.
2 1601 Ayuda para despensas
141,520 -52 141,468 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizo para determinar el monto de reducción.
2 1602 Ayuda para pasajes
93,810 -66 93,744 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizo para determinar el monto de reducción.
2 2101 Material de oficina
17,100 -11,543 5,558 En peligro la operación del despacho, por carecer de insumos de oficina.
2 2102 Material d limpieza
8,600 -5,805 2,795 Necesarios para la compra de productos de limpieza, para las oficinas asignadas al
32
Despacho en Palacio de Gobierno.
2 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción
8,600 -5,805 2,795 Importe necesario para la adquisición de toner de fotocopiadora y de fax
2 2106 Accesorios materiales y útiles
13,000 -8,775 4,225 Importe necesario para adquisición de cartuchos de tinta de impresión a color recarga de toner de impresoras, necesarias para todo el año
2 2201 Alimentación para servidores públicos estatales
98,900 -98,900 0 Recursos necesarios para cubrir el pago de los alimentos del personal de ayudantía del Despacho del C. Gobernador, derivado de la agencia del mismo
2 2204 Utensilios para el servicio de alimentación
7,700 -7,700 0 Adquisición desechables, charolas y cubiertos en las reuniones de trabajo del despacho
2 2301 Materias primas
900 -450 450 Adquisición de plantas de ornato
2 2302 Refacciones accesorios y herramientas menores
18,700 -12,623 6,078 No se adquirirán las capsulas para extintores necesarios para resguardarla seguridad del área asignada al Despacho
2 2404 Material eléctrico
10,200 -6,885 3,315 No se adquirirán focos, fusibles y lámparas necesarias para el área de trabajo asignada al despacho
2 2503 Medicinas y productos farmacéuticos
10,200 -6,885 3,315 Adquisición de botiquines completos para el Despacho
2 2601 Combustibles 82,000 -55,350 26,650 No se cubrirá la agenda de trabajo del C. Gobernador.
2 2602 Lubricantes y aditivos
4,500 -3,038 1,463 Adquisición de aceites y lubricantes para los vehículos
33
asignados al despacho del C. Gobernador y con ello cubrir la agenda de trabajo.
2 3101 Servicio postal 5,300 -3,578 1,723 No se entregara información oportuna a nivel nacional y al interior del estado
2 3103 Servicio telefónico
518,400 -349,920 168,480 Recursos indispensables para el pago del servicio telefónico convencional y celular del Despacho.
2 3104 Servicio de energía eléctrica
264,400 -162,200 102,200 Recurso indispensable para cubrir el consumo estimado de engría eléctrica del despacho.
2 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo
5,300 -3,578 1,723 Pago anual del arrendamiento del equipo de fotocopiado asignado al Despacho.
2 3207 Subrogaciones 76,200 -58,150 18,050 Para cubrir el pago de exámenes médicos y de laboratorio del personal adscrito al despacho del C. Gobernador.
2 3304 Capacitación especializada
24,300 -24,300 0 Para cubrir el pago de dos Actualizaciones en Derecho y Seguridad del personal adscrito al Despacho.
2 3404 Seguros 60,300 -40,703 19,598 Recurso indispensable para cubrir las pólizas de seguro del personal, así como la de los vehículos adscritos al Despacho.
2 3408 Otros impuestos y derechos
43,200 -21,600 21,600 Para el pago de tenencias y refrendo de los vehículos asignados al Despacho.
34
2 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
6,900 -4,950 1,950 Para el pago de mantenimiento del conmutador.
2 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo
2,900 -1,950 950 Pago de licencias de software ya adquiridas para los equipos de computo.
2 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
145,800 -98,415 47,385 Para la realización de los mantenimientos preventivos de los vehículos asignados al Despacho.
2 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones
8,600 -5,805 2,795 Para el mantenimiento preventivo anual al área asignada al Despacho en Palacio de Gobierno.
2 3507 Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
20,800 -17,900 2,900 Recursos necesarios para cubrir el servicio de limpieza y fumigación del área asignada al Despacho en Palacio de Gobierno.
2 3602 Impresiones de papelería oficial
13,800 -9,315 4,485 Recursos necesarios para la adquisición de papel necesario para la generación de información y respuestas en el despacho del Gobernador.
2 3604 Servicio de telecomunicaciones
24,300 -12,150 12,150 Recursos destinados al pago de servicio de Internet necesario para el año, de los equipos del despacho.
2 3701 Pasajes 112,600 -76,005 36,595 Pago de boletos de avión y de traslado al extranjero derivado de las giras de trabajo programadas de acuerdo a la agenda del C: Gobernador.
2 3702 Viáticos 151,400 -111,195 40,205 Recursos destinados a cubrir el gasto generado en las giras de trabajo programadas de
35
acuerdo a la agenda del C. Gobernador.
2 4602 Erogaciones contingentes
90,000 -45,000 45,000 Asignación considerada como previsión para cualquier eventualidad que no se encuentre considerada en el Despacho y que pueda afectar la operación del mismo.
2 5101 Mobiliario 38,100 -38,100 0 Sustitución de un porta garrafón y diversas mamparas del Despacho.
2 5102 Equipo de oficina
23,100 -23,100 0 Recursos previsto para la compra de 3 extintores, 1 escalera y 6 linternas necesarias para completar el equipo de protección del Despacho.
2 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones
31,400 -21,195 10,205 Recursos considerados para la sustitución de algunos equipos de telecomunicación.
3 1101 Sueldo base 162,653,910
-5,082 162,648,828
La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizo para determinar el monte de reducción.
3 1312 Aguinaldo 22,941,060 -660,399 22,280,661 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso, pero en promedio se dejaría de pagar esta prestación a los niveles28 al 34.
3 1601 Ayuda para despensa
13,505,940 -2,034,012 11,471,928 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 99 plazas.
3 1602 Ayuda para 8,607,070 -1,395,106 7,211,964 Se dejaría de pagar
36
pasajes esta prestación a los niveles 17 al 34 que ascienden a 99 plazas.
3 2101 Material de oficina
1,285,300 -867,578 417,723 De no considerar el recurso previsto en esta parida todo el personal asignado a la Secretaria no contará con el material indispensable para el cumplimiento de sus funciones principalmente en áreas de atención al publico, tales como el Registro Civil, Asuntos Agrarios, la Dirección de Profesiones entre otras.
3 2102 Material de limpieza
645,900 -435,983 209,918 Recursos necesarios para la compra de insumos necesarios para realización de la limpieza de al menos 35 oficinas adscritas a la Secretaria General de Gobierno tanto como en la ZMG como en el interior del Estado.
3 2103 Material didáctico
34,880 -23,544 11,336 Recursos necesarios para la compra de libros de apoyo a diversas áreas del Secretario, así como mapas para la Dirección de Asuntos Agrarios.
3 2104 Material estadístico y geográfico
42,900 -28,958 13943 Recursos programados para la compra de publicaciones referentes indicadores económicos y sociodemográficos del Consejo Estatal de Población, así como plano para la Dirección de Asuntos agrarios
3 2105 Materiales y útiles de impresión y
1,425,250 -962,044 463,206 Recursos indispensables para la compra de
37
reproducción consumibles de la Dirección de publicaciones, de no contar con ello se dejarían de producir más del 60% de las publicaciones de Gobierno
3 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico
1,150,000 -776,250 373750 Estos recursos se tienen previstos para la adquisición de tóner para las fotocopias y fax de las 35 oficinas adscritas a la SGG, pero la reducción afectaría principalmente a la Dirección de Publicaciones ya que no se podrán adquirir las tintas para impresión, las placas, las pastas para encuadernación entre otros.
3 2201 Alimentación para servidores públicos estatales
1,200,000 -1,200,000 0 La reducción impacta en el personal de diferentes áreas que tienen que cubrir por las cargas de trabajo un numero extraordinario de horas de trabajo y por ende en pago de alimentos, principalmente en el Consejo de Seguridad Pública, en la Subsecretaría de Asuntos del interior, el Registro Público de la Propiedad, etc.
3 2204 Utensilios para el servicio de alimentación
28,200 -27,100 1,100 Adquisición desechables, charolas, filtros y loza, necesarias como parte de la logística en reuniones de trabajo de las más de 35 oficinas adscritas a la Secretaria.
3 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores
279,700 -188,798 90,903 Recursos necesarios para la compra de refacciones principalmente para
38
los vehículos resguardados por la Secretaría tales como acumuladores, alternadores, llantas, llaves, etc.
3 2401 Materiales de construcción y de reparación
59,000 -39,825 19,175 Recursos considerados para la realización de reparaciones menores de las oficinas adscritas a la Secretaría principalmente en los inmuebles del interior del Estado donde en su mayoría son inmuebles de más de 20 años
3 2402 Estructuras y manufacturas
44,500 -30,038 14,463 Recursos considerados para la realización de reparaciones menores de las oficinas adscritas a la Secretaría principalmente en los inmuebles del interior del Estado donde en su mayoría son inmuebles de más de 20 años
3 2403 Materiales complementarios
26,470 -17,867 8,603 Recursos considerados para la realización de reparaciones menores de las oficinas adscritas a la Secretaría principalmente en los inmuebles del interior del Estado donde en su mayoría son inmuebles de más de 20 años.
3 2404 Material eléctrico
220,000 -148,500 71,500 Recursos considerados para la realización de reparaciones menores de las oficinas adscritas a la Secretaría principalmente en los inmuebles del interior del Estado donde en su mayoría son inmuebles de más de 20 años
39
3 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes
4,200 -2,835 1,365 Recursos previstos para dar atención a las plantas de ornato ubicadas en las diferentes oficinas
3 2503 Medicinas y productos farmacéuticos
14,150 -9,551 4,599 Adquisición de botiquines completos para las más de 35 oficinas adscritas a la Secretaría en todo el año.
3 2506 Materiales y suministros médicos
162,200 -109,485 52,715 La disminución de esta partida impacta principalmente en la compra de los reactivos necesarios para la aplicación de las evaluaciones de control de confianza de las corporaciones policíacas.
3 2507 Materiales y suministros de laboratorio
86,800 -58,590 28,210 Recursos indispensables para la compra de combustibles de la Dirección de publicaciones, de no contar con ello se dejaría de producir más del 60% de la publicaciones de Gobierno
3 2601 Combustibles 2,600,000 -1,755,000 845,000 De no contar con el recurso en esta partida, los alcances de toda la estructura organizacional se verán mermadas ya que no se podrán realizar los trabajos programados en su totalidad en municipios del interior, las asesorías en temas como modernización de registros y archivos o en materia agraria entre otros. Imposibilita la operación de los 175 vehículos adscritos a la Dependencia y a la atención a diversos programas y acciones
3 2602 Lubricantes y 111,000 -74,925 36,075 Adquisición de aceites y lubricantes
40
aditivos para los vehículos asignados a la Secretaría
3 2701 Vestuario, uniformes y blancos
200,000 -100,000 100,000 Recursos necesarios para la adquisición de uniformes del personal femenino únicamente en áreas de atención al público, así como de todo el personal de intendencia
3 2702 Prendas de protección
21,000 -10,500 10,500 Recursos necesarios para la compra de prendas para el personal de intendencia, tales como botas, cubre bocas y guantes.
3 2703 Artículos deportivos
2,000 -1,350 650 Compra de trofeo para el torneo deportivo que sirve como estimulo al personal de la Secretaría
3 3101 Servicio postal 75,000 -50,625 24,375 Recursos necesarios para cubrir el pago de guías de mensajería indispensables para la oportuna entrega de información
3 3102 Servicio telegráfico
900 -608 293 Partida prevista para el uso de este servicio en las oficinas del Registro Público en el interior del Estado.
3 3103 Servicio telefonico
2,903,860 -1,960,106 943,755 Recursos indispensables para el pago del servicio telefónico convencional de las más de 35 oficinas adscritas a la Secretaría y validado por la Secretaría de Administración
3 3104 Servicio de energìa eléctrica
2,472,260 -1,668,776 803,485 Recurso indispensable para cubrir el consumo estimado de energía eléctrica de las más de 354 oficinas centrales y foráneas adscritas a la
41
Secretaría
3 3201 Arrendamiento de oficinas y locales
2,995,510 -1,048,429 1,947,082 Al no contar con el total de los recursos presupuestados se dejara de pagar el arrendamiento de por lo menos las 10 oficinas foráneas y metropolitanas del Registro Publico de la Propiedad. En los municipio de Zapotlan el Grande, Tepatitlan, Ameca, Mascota. La Barca, Atotonilco el alto, Autlán de Navarro y Ocotlan, entre otras, impidiendo brindar el servicio no solo al propio municipio si no a usuarios avecindados en las regiones que correspondan a dichos municipios
3 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo
800,000 -540,000 260,000 Recursos presupuestados para el pago anual del arrendamiento del equipo de fotocopiad asignado a las más de 35 oficinas adscritas a la Secretaría
3 3204 Arrendamiento de equipo de computo
465,300 -414,078 51,223 Al no contar con el recurso en esta partida no se podría cubrir con el arrendamiento de equipos de
3 3205 Arrendamiento de vehículos
10,000 -6750 3,250 Partida considerada como una previsión en la operación de la Dependencia
3 3207 Subrogaciones 20,000 -15,000 5,000 Para cubrir el pago de exámenes médicos y de laboratorio del personal adscrito a la Dependencia
3 3302 Capacitación institucional
17,100 -14,550 2,550 La capacitación institucional sirve como estimulo al personal en temas generales, principalmente en
42
aquellos que se requiere para dar una mejor atención a la ciudadanía.
3 3303 Estudios diversos
139,000 -69,500 69,500 En esta esta partida se solicita parte de la instrumentación del plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, se formó el programa sectorial de Derechos Humanos en el que se señaló el compromiso de desarrollar un diagnóstico sobre la situación que guarda el respeto a los derechos humanos en nuestra Entidad. Así mismo este diagnóstico busca ligarse al ejercicio de diagnóstico que se desarrollara a nivel federal coordinado por la secretaria de Gobernación, en colaboración la CNDH.
3 3304 Capacitación especializada
35,000 -35,000 0 Es para llevar a cabo una parte del programa integral de capacitación para el personal de la Secretaria General de Gobierno. Los recursos solicitados en el proyecto son parte de la operación de la Dirección de Información y Seguimiento, además de la capacitación especializada al personal del área de informática, ya que por algunos procesos se requiere un alto nivel de especialización.
3 3402 Fletes y maniobras
99,450 -67,129 32,321 Destinado al envió de paquetería con información la mayoría a las oficinas foráneas del Registro Público de
43
la Propiedad.
3 3403 Servicios de vigilancia
4,800 -2,400 2,400 Recursos solicitados por la Dirección de Publicaciones, ya que se cuenta con un contrato con una empresa de seguridad que monitorea las 24 horas el área de prensa para el reguardo de información y la maquinaria existente.
3 3501 Mantenimiento conservación de mobiliario y equipo de oficina
269,900 -182,183 87,718 Partida necesaria para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de las diferentes oficinas adscritas a la Secretaria.
3 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo
1,292,500 -872,438 420,063 Derivado de los compromisos que tiene que solventar la Secretaria de Administración (pago de licencias del registro civil, servidores y EVA del Registro Público, pago de licencias y cuentas Lotus notes, software de antivirus, licencias de Antispam, Iron Port, así como los servicios técnicos de implementación en la Dirección de firma Electrónica) los pagos anteriormente descritos, no se pueden detener y/o prescindir de ellos ya que son servicios que se tienen contratados.
3 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
2,430,000 -1,640,250 789,750 Actualmente la Secretaria General cuenta con un parque de más de 175 vehículos con una antigüedad promedio de 7años, delos cuales el servicio preventivo y
44
correctivo es primordial para mantenerlos en condiciones óptimas para mantenerlos en uso, es por esto que es necesario contar con el total del recurso presupuestado para cubrir con estas necesidades.
3 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones
2,252,500 -1,520,438 732,063 Los recursos presupuestados se consideran para cubrir las necesidades de mantenimientos en áreas de palacio de Gobierno y además áreas adscritas a la Secretaria General, es de vital importancia para el correcto funcionamiento de los procesos, así como parte de la operación y en la calidad en los servicios que se ofrecen, cabe mencionar que se contempla de manera central el mantenimiento del área que corresponde al Palacio de Gobierno ya que es patrimonio cultural de la Nación. Además de los mantenimientos correspondientes al edificio de Magisterio y Alcalde donde se ubican las áreas centrales del Registro Público y Registro Civil, donde se atiende directamente a la población.
3 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo especifico
160,000 -108,000 52,000 Indispensable para el mantenimiento de los equipos de la dirección de publicaciones.
3 3507 Servicio de 1,395,000 -941,625 453,375 Los recursos
45
lavandería limpieza higiene y fumigación
solicitados en el proceso es para cubrir los contratos por servicios de limpieza y fumigación que se realizan en la Secretaria General y las áreas comunes del edificio de la paz, áreas del registro público de la propiedad y Consejo Estatal de Seguridad Publica, es importante mencionar que, este ejercicio 2010 los recursos asignados fueron insuficientes ya que no se logró cubrir el servicio de fumigación para todas las áreas de la Secretaria General y los edificios de archivos y la paz, si como de las bodegas arrendadas para el reguardo de la dirección de patrimonio.
3 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
798,000 -538,650 259,350 Los recursos requeridos en el proceso es para cubrir los gastos correspondientes al pago de la impresión del informe deGobierno y demás trabajos de impresión y publicidad que se requieren en la Secretaria General y sus áreas adscritas, así como para la operación de la Dirección de Información y Análisis y la oficina regional altos Norte, integración de acervos digitalizados de información municipal, publicación de estudios de estudios e investigación ambas de la Dirección de
46
Desarrollo Municipal.
3 3602 Impresiones de papelería oficial
571,600 -385,830 185,770 Recursos necesarios para la adquisición de papel oficial necesario para la generación de información y respuestas en todas las oficinas adscritas a la Secretaria.
3 3604 Servicio de telecomunicaciones
500,000 -337,500 162,500 Para el ejercicio 2011 la Secretaria de Administración tiene el pago obligatorio del servicio de internet, ya que por el uso y el incremento del servicio llevo a la necesidad de incrementar “bandas anchas” que actualmente se realiza el pago de 3, así como el servicio de monitoreo de información para la Subsecretaria de Asuntos del interior. En base al PED se incrementan los servicios electrónicos (internet) para mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía, siendo este medio el utilizado para su publicación y atención incluyendo además el servicio operativo del Gobierno del Estado. Como uno de los ejemplos se puede mencionar la solicitud de actas de nacimiento del Estado de Jalisco a nivel nacional o internacional (en los casos de los emigrantes). Entre otros.
3 3701 Pasajes 749,640 -506,007 243,633 Los recursos solicitados son sustantivos, para áreas como Asuntos Agrarios, Desarrollo
47
Municipal, la operación de la Dirección de Información y análisis y la oficina Regional Altos - Norte.
3 3702 Viáticos 3,126,800 -2,310,590 816,210 Recursos considerados principalmente para comisiones a los municipios al interior del Estado, para atención de foros, capacitación a municipios, así como la atención y trabajos en oficinas foráneas, del Registro Civil, el Registro Público, asesorías en campo en materia agraria, atención en temas de seguridad en DF, atención en contingencias a vehículos siniestrados o descompuestos o para realizar adecuaciones y/o mantenimientos en las mismas entre otras acciones.
3 3704 Traslado de personal
17,820 -12,029 5,792 Necesario para dar cumplimiento al acuerdo con el sindicato
3 3802 Congreso, convenciones y exposiciones
1,756,440 -1,756,440 0 Los recursos presupuestados en el los procesos son solicitados para solventar los trabajos que se tiene principalmente el Despacho del Secretario General así como la Dirección General de Desarrollo municipal, como lo es la participación de desde lo local, foro regional de Coordinación Gubernamental a municipios entre otros
3 5101 Mobiliario 315,570 -315,570 0 Recursos que se
48
tienen considerados para la sustitución de portagarrafones, mamparas, sillones secretariales y ejecutivos, así como el acondicionamiento del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
3 5102 Equipo de oficina
256,420 -256,420 0 Estos recursos se requieren principalmente para el acondicionamiento del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
3 5103 Equipo educacional y recreativo
51,500 -51,500 0 Partida considerada como una previsión en la operación de la Dependencia
3 5202 Maquinaria y equipo industrial
15,000 -7,500 7,500 Partida considerada como una previsión en la operación de la Dependencia
3 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones
321,700 -160,850 160,850 Recursos considerados para la sustitución de algunos equipos de telecomunicación
3 5205 Maquinaria y equipo electrónico
28,080 -14,040 14,040 Partida considerada como una previsión en la operación de la Dependencia
3 5206 Equipo de computación electrónico
1,300,000 -1,250,000 50,000 Se requieren estos recursos como parte del equipamiento de la operación de la Dirección de Información y Seguimiento y de la oficina Regional Altos Norte, equipamiento para las oficinas regionales de la Dirección General de Asuntos Agrarios, llevar a cabo el programa de regionalización de la Dirección de Profesiones, ampliación de la Unidad de transparencia e información pública,
49
así como para la implementación de la firma electrónica
3 5207 Maquinaria y equipo diverso
7,290 -3,645 3,645 Partida considerada como una previsión en la operación de la Dependencia
3 5501 Herramientas y máquinas-herramienta
30,000 -15,000 15,000 Partida considerada como una previsión en la operación de la Dependencia
3 5502 Refacciones y accesorios mayores
22,500 -11,250 11,250 Partida considerada como una previsión en la operación de la Dependencia
3 5802 Complementarias (Modernización del Registro Público de la Propiedad y Comercio)
10,000,000 -8,750,000 1,250,000 De no contar con este recurso se pondrá en riesgo la continuidad al proceso de modernización y mejora continua en la calidad del servicio a la ciudadanía, de manera directa con el cobro de los derechos por los servicios que brinda el Registro, posibilitando además el desarrollo inmobiliario y la inversión productiva en el entidad con la consecuente derrama económica para todos los sectores de la sociedad, en el mismo sentido no se podría cumplir con la meta programada para 2011, donde se tiene considerado generar 500,000 folios registrales (registros de bienes muebles e inmuebles, expedición de certificados y registros de avisos preventivo y cautelares, registro de personas jurídicas, embargos y demandas, entre
50
otros).
3 5802 Complementarias (Firma electrónica certificada para el Estado de Jalisco)
6,478,700 -5,873,123 605,577 Es un proyecto multi anual con el cual se busca dar cumplimiento al convenio previamente establecido en la empresa SEGURIDATA (3° y última etapa), además se busca el incremento de licenciamiento y servicios para el Gobierno, lo cual permitirá habilitar el uso de elementos de Firma Electrónica en el sector público del Estado de Jalisco
3 4102 Instituto de Estudios del Federalismo “Prisciliano Sánchez”
6,081,500 -166,500 5,915,000 De realizarse este ajuste el personal operativo adscrito al instituto no percibiría el incremento salarial que por ley le corresponde
3 4103 Instituto Jalisciense de la Juventud (Programa de beca jóvenes egresados)
55,000,000 -54,250,000
750,000 De no otorgarse este recurso al menos 1480 jóvenes del Estado, perderían la oportunidad de continuar con sus estudios de Posgrado, de los cuales más de 900 ya iniciaron su especialidad, maestría o doctorado y ya existen convenios firmados con diferentes Universidades
4 1101 Sueldo base 243,279,930
-7,818 243,272,112
La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
4 1312 Aguinaldo 34,489,790 -1,164,843 33,324,947 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el
51
recurso, pero en promedio se dejaría de pagar está prestación a los niveles 28 al 34
4 1601 Ayuda para despensa
21,273,870 -2,774,430 18,499,440 Se dejaría de pagar está prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 148 plazas
4 1602 Ayuda para pasajes
13,504,080 -1,884,876 11,619,204 Se dejaría de pagar está prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 148 plazas
4 2101 Material de Oficina
2,611,100 -1,762,493 848,608 Adquisición de materiales y artículos diversos, necesarios para el uso y operación de las diversas áreas de la dependencia
4 2102 Material de limpieza
576,400 -389,070 187,330 Adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, para las diferentes áreas de la dependencias
4 2103 Material didáctico
53,200 -36,081 17,119 Adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en actividades educativas, de información, de investigación. Adquisición de compendios fiscales para las áreas de fiscalización de SEFIN
4 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción
95,900 -64,733 31,168 Adquisición de materiales necesarios para la impresión, reproducción y encuadernación, de las diversas áreas de la dependencia
4 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico
4,597,400 -3,103,245 1,494,155 Adquisición de insumos necesarios para el procesamiento, grabación e impresión de datos, necesarios para el
52
uso y operación de las diversas áreas de la dependencia, tales como tóner y cartuchos para impresión de los requerimientos fiscales por adeudos de contribuyentes e impresión de datos de la tarjeta de circulación
4 2201 Alimentación para servidores públicos estales
1,101,200 -1,101,200 0 Alimentación para el personal de la dependencia, derivado de la ejecución de programas y actividades extraordinarias requeridas en el cumplimiento de la función pública
4 2204 Utensilios para el servicio de alimentación
42,600 -42,200 400 Adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para el servicio de alimentación del personal de la dependencia y externos
4 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores
108,000 -72,900 35,100 Adquisición de refacciones, accesorios y herramientas auxiliares de trabajo, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones administrativas, operativas o productivas de la dependencia
4 2401 Materiales de construcción y de reparación
40,900 -27,608 13,293 Adquisición de materiales utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de muebles e inmuebles adscritos a la dependencia
4 2402 Estructuras y manufacturas
54,000 -36,450 17,550 Adquisición de toda clase de estructuras y manufacturas que
53
se utilizan en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación y mantenimiento de adscritos a la dependencia
4 2403 Materiales complementarios
48,000 -32,400 15,600 Adquisición de materiales de cualquier naturaleza para el acondicionamiento de los bienes inmuebles adscritos a la dependencia
4 2404 Material eléctrico
63,000 -42,525 20,475 Adquisición de material eléctrico y electrónico, necesarios para las líneas de transmisión telegráfica, telefónica y de telecomunicaciones, sean aéreas o subterráneas de la dependencia
4 2501 Sustancias químicas
10,000 -6,750 3,250 Adquisición de sustancias químicas necesarias para la operación de las diversas áreas de la dependencia
4 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes
65,000 -43,875 21,125 Adquisición de plaguicida, insecticida, raticida, necesario para el mantenimiento adecuado de las instalaciones dela dependencia
4 2503 Medicinas y productos farmacéuticos
50,000 -33,750 16,250 Adquisición de medicinas y productos farmacéuticos para el personal de la dependencia y externos
4 2506 Materiales y suministros médicos
55,000 -37,125 17,875 Adquisición de toda clase de materiales y suministros médicos necesarios para la aplicación de primeros auxilios al personal de la dependencia y
54
externos
4 2507 Materiales y suministros de laboratorio
94,200 -63,585 30,615 Adquisición de toda clase de materiales y suministros de laboratorio para uso y operación de las diversas áreas de la dependencia
4 2601 Combustibles 1,145,100 -819,750 325,350 Adquisición de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, necesario para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte, aparatos y maquinaria en general, para la operación de diversas áreas de la dependencia
4 2602 Lubricantes y aditivos
47,400 -31,995 15,405 Adquisición de toda clase de grasas, lubricantes y aditivos, necesarios para el correcto funcionamiento de vehículos y equipo de transporte y equipo de transporte, aparatos y maquinaria en general de la dependencia
4 2701 Vestuario, uniformes y blancos
70,000 -66,500 3,500 Adquisición de uniformes y accesorios necesarios para el personal de las oficinas recaudadoras foráneas y Metropolitanas, así como el personal de intendencia (78 plazas)
4 2702 Prendas de protección
55,000 -37,125 17,875 Adquisición de prendas especiales de protección para el personal de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de las instalaciones de la dependencia
55
4 2703 Artículos deportivos
1,800 -1,750 50 Necesarios para la adquisición de trofeos de conformidad con los acuerdos con el sindicato
4 2901 Registro e Identificación Vehicular
45,410,000 -5,000,000 40,410,000 No se adquirirán 22,573 juegos de placas a un costo de $221.5 cada uno, requeridos para el 2011
4 2901 Registro e Identificación Vehicular (Programa de Refrendo Vehicular)
25,500,000 -5,000,000 20,500,000 No se adquirirán 481,232 tarjetas de circulación a un costo de $10.39 cada una, requeridas para el 2011
4 3101 Servicio Postal 222,300 -150,053 72,248 Pargo del servicio postal requerido en el desempeño de funciones oficiales
4 3103 Servicio telefónico
10,802,900 -7,791,958 3,010,943 Pago de servicio telefónico requerido en el desempeño de funciones oficiales. Gasto promedio mensual de 950 mil pesos
4 3104 Servicio de energía eléctrica
6,392,400 -4,314,870 2,077,530 Cubrir el importe de contratación del servicio y consumo de energía eléctrica, necesario para el funcionamiento de las instalaciones oficiales. Gasto promedio mensual
4 3105 Servicio de agua potable
85,800 -57,915 27,885 Cubrir el importe del consumo de agua potable, necesario para el funcionamiento de las instalaciones oficiales
4 3201 Arrendamiento de locales
8,512,900 -5,746,208 2,766,693 Cubrir 96 contratos de alquiler de toda clase de inmuebles adscritos a la dependencia, tales como las oficinas de Recaudación Metropolitana y Foráneas
4 3203 Arrendamiento 766,000 -517,050 248,950 Cubrir el alquiler de
56
de maquinaria y equipo
fotocopiadoras, lonas inmobiliario (sillas, mesas, etc.), necesario para el desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia
4 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo
9,611,800 -6,487,965 3,123,835 Cubrir el alquiler de equipo de cómputo y bienes informáticos, necesario para el desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia 3.2 mdp para el segundo pago anual de arrendamiento de equipo de cómputo, contrato 405/09. 1.3 mdp para segundo pago de arrendamiento unidad almacenadora, contrato 343/09
4 3206 Arrendamientos especiales
160,000 -157,000 3,000 Pago de arrendamientos especiales tales como pensión para vehículos, alquiler de instalaciones deportivas, alquiler de casetas móviles, cuando se requiera para el desarrollo de las actividades de las diversas áreas de la dependencia
4 3207 Subrogaciones 9,000 -7500 1,500 Cubrir la subcontratación de servicios y exámenes médicos, hospitalarios, de laboratorio, de conformidad a las disposiciones aplicables
4 3303 Estudios diversos
1,750,000 -1,750,000 0 La cuenta pública no será auditada por un despacho externo (1.2 mdp), no se contará con calificación de la deuda soberana del Estado de Jalisco
57
(600 mil pesos)
4 3303 Estudios diversos (Programa de Innovación Gubernamental)
8,100,000 -4,898,750 3,201,250 No se realizará la arquitectura del Sistema de Planeación Financiera, necesario para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental
4 3402 Fletes y maniobras
96,000 -64,800 31,200 Cubrir el costo de traslado, maniobras, paquetería de embarques y desembarque de toda clase de artículos necesario para el desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia
4 3403 Servicios de vigilancia
120,000 -81,000 39,000 Cubrir el costo de los servicios de vigilancia requeridos por la dependencia
4 3404 Seguros 5,595,400 -3,776,895 1,818,505 Cubrir las primas de seguros por concepto de Gastos Médicos Mayores de 37 funcionarios públicos (1.3 mdp); 89 vehículos (670 mil); 188 bienes inmuebles (1.7 mdp); Plan Múltiple de Beneficios (1.6 mdp).
4 3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios
9,746,400 -8,411,240 1,335,160 Se pondrá en riesgo el traslado de valores de las oficinas recaudadoras del interior del Estado y de la Zona Metropolitana de Guadalajara (8 mdp); así como el pago de comisiones establecidas en convenios por cobros con tarjeta bancaria (8.4 mdp)
4 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de
293,900 -102,865 191,035 Cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de
58
oficina toda clase de mobiliario y equipo de administración, necesario para el adecuado desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia
4 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
9,403,400 -6,347,295 3,056,105 Cubrir el costo de los servicios para computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia interrumpida, entre otros. Incluye también el pago de mantenimiento y actualización de software en general y licencias adquiridas
4 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
920,600 -621,405 299,195 Cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipo de transporte propiedad o al servicios de la dependencia. Actualmente el parque vehicular asciende a 89 vehículos oficiales
4 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones
7,073,500 -4,774,613 2,298,888 Cubrir el costo de los servicios de mantenimiento, conservación e instalaciones de edificios, locales de las oficinas recaudadoras del interior del Estado (mantenimiento de elevadores, calderas de oficinas centrales, escaleras de emergencia, entre otros)
4 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
1,301,000 -878,175 422,825 Cubrir los gastos por servicios de fumigación en las oficinas 125 recaudadoras del interior del Estado y
59
oficinas metropolitanas
4 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
648,000 -524,000 124,000 Cubrir el costo de publicaciones; campañas de comunicación y publicitarias; pósters de pago de impuestos estatales y federales, de Repecos, entre otros
4 3602 Impresiones de papelería oficial
6,054,900 -5,537,058 517,843 Cubrir el costo de las formas valoradas (Recibo Oficial Único), necesarias para el correcto funcionamiento de las oficinas recaudadoras, impresión documentos oficiales que requiera la dependencia para su funcionamiento
4 3604 Servicio de telecomunicaciones
570,400 -385,020 185,380 Para el pago del contrato de mantenimiento anual de las antenas que dan cobertura a la trasmisión de voz y datos
4 3701 Pasajes 1,084,000 -731,700 352,300 Cubrir el costo de transportación dentro y fuera del país de funcionarios de la dependencia, en lo que refiere a oficias (sic) recaudadoras
4 3702 Viáticos 3,280,000 -2,214,000 1,066,000 Cubrir a funcionarios, empleados y trabajadores de la dependencia, los gastos por alimentación y hospedaje, cuando el desempeño de sus labores y comisiones temporales lo requiera
4 3704 Traslado de personal
900 -608 293 Necesario para dar cumplimiento al acuerdo con el sindicato
4 3802 Congresos, 294,800 -248,475 46,325 Para la realización
60
convenciones y exposiciones
de conferencias y seminarios relativos al pago de impuestos y de las obligaciones de los contribuyentes
4 4603 Erogaciones Imprevistas (Por acurdo del C. Gobernador)
20,000,000 -19,500,000
500,000 El c. Gobernador no podrá apoyar a los Municipios que así lo requieran de manera específica, ni apoyos económicos a los Poderes distintos del Ejecutivo, entre otros
4 5101 Mobiliario 378,000 -378,000 0 Adquisición de bienes muebles necesarios para el adecuado desempeño de funciones del personal adscrito a las diversas áreas de la dependencia
4 5102 Equipo de oficina
277,000 -277,000 0 Adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia
4 5202 Maquinaria y equipo industrial
34,000 -22,950 11,050 Adquisición de maquinaria y equipo industrial (engrapadora industrial, bomba neumática, calderas, encuadernadora, engargoladora, entre otros), para el correcto funcionamiento de las instalaciones de la dependencia
4 5204 Equipo de telefonía y telecomuniacciones
72,000 -48,600 23,400 Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones (aparato de telefonía, conmutador telefónico, receptores, transmisores, entre otros), para el adecuado desempeño de funciones del personal adscrito a
61
las diversas áreas de la dependencia
4 5206 Equipo de computación electrónico.
699,000 -471,825 227,175 Adquisición de equipo de computación para el procesamiento electrónico de datos, necesario para actualizar el funcionamiento de los Sistemas de Información Institucionales al servicio de los usuarios y contribuyentes
4 5802 Complementarias (Seguridad de los Sistemas de Información)
19,000,000 -18,325,000
675,000 Seguridad de los Sistemas de Información para contar el respaldo de información en caso de Desastre, que garantice la continuidad de la operación de los sistemas de información, la realización de la protección sistemática y de los portales de internet que realizan operaciones la ciudadanía, así como para el desarrollo del Sistema de Planeación Financiera alineado a la Nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental
5 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados
1,226,430 -2,840 1,223,590 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
5 1312 Aguinaldo 10,768,330 -319,054 10,449,276 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso, pero en promedio se dejaría
62
de pagar prestación a los niveles 28 al 34
5 1601 Ayuda para despensa
6,543,420 -1,063,116 5,480,304 Se dejaría de pagar está (sic) prestación a los niveles 17 al 34, que asciende a 50 plazas
5 1602 Ayuda para pasajes
4,196,340 -724,668 3,471,672 Se dejaría de pagar está (sic) prestación a los niveles 17 al 34, que asciende a 50 plazas
5 2101 Material de oficina
646,000 -436,050 209,950 Material indispensable para la adquisición de papelería, que permita la operación de la dependencia
5 2102 Material de limpieza
203,900 -137,633 66,268 No permitirá proporcionar los insumos necesarios para que el personal de intendencia de (sic) mantenimiento a las instalaciones de la Dependencia
5 2103 Material didáctico
5,300 -3,578 1,723 Adquisición de artículos y materiales utilizados en actividades educativas, de información, de investigación
5 2104 Material estadístico y geográfico
61,000 -41,175 19,825 Adquisición de cartografía y planos necesarios para iniciar proyectos
5 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción
51,500 -34,763 16,738 Adquisición de materiales necesarios para la impresión, reproducción y encuadernación, de las diversas áreas de la dependencia
5 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico
401,000 -270,675 130,325 Adquisición de insumos necesarios para el procesamiento, grabación e impresión de datos, necesarios para el uso y operación de las diversas áreas de
63
la dependencia
5 2201 Alimentación para servidores públicos estales
314,100 -314,100 0 Alimentación para el personal de la dependencia, derivado de la ejecución de programas y actividades extraordinarias requeridas en el cumplimiento de la función pública
5 2204 Utensilios para el servicio de alimentación
14,700 -14,500 200 Adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para el servicio de alimentación del personal de la dependencia y externos
5 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores
254,700 -127,350 127,350 Adquisición de refacciones, accesorios y herramientas auxiliares de trabajo, necesarias para las áreas operativas de la dependencia
5 2401 Materiales de construcción y de reparación
75,300 -50,828 24,473 Adquisición de materiales utilizados en la mejora y conservación de muebles e inmuebles adscritos a la dependencia
5 2402 Estructuras y manufacturas
68,100 -45,968 22,133 Adquisición de estructuras y manufacturas necesarias para la mejora y conservación de los muebles e inmuebles
5 2403 Materiales complementarios
1,000 -675 325 Adquisición de material de cualquier naturaleza para el acondicionamiento de los bienes inmuebles adscritos a la dependencia
5 2404 Material eléctrico
69,800 -47,115 22,685 Adquisición de material eléctrico y electrónico, necesarios para las líneas de transmisión telefónica y de telecomunicaciones,
64
sean aéreas o subterráneas de la dependencia
5 2503 Medicinas y productos farmacéuticos
3,500 -2,363 1,138 Adquisición de medicinas y productos farmacéuticos para el personal de la dependencia y externos
5 2507 Materiales y suministros de laboratorio
11,500 -7,763 3,738 Adquisición de toda clase de materiales y suministros de laboratorio para uso y operación de las diversas áreas de la dependencia
5 2601 Combustibles 1,594,600 -688,110 906,490 No se podrá cubrir al 100% la supervisión de la construcción en obras, con este recurso se cubre el pago de a gasolina utilizada en los vehículos utilitarios
5 2701 Vestuario, uniformes y blancos
134,400 -90,720 43,680 Adquisición de uniformes y accesorios necesarios para el personal operativo, supervisores de obra, entre otros
5 3101 Servicio Postal 47,800 -16,730 31,070 Recurso necesarios para cubrir el pago de guías de mensajería indispensables para la oportuna entrega de información
5 3102 Servicio telegráfico
1,100 -385 715 Partida prevista para el uso de este servicio en las oficinas del registro público en el interior del Estado
5 3103 Servicio telefónico
1,503,700 -526,295 977,405 Cubrir el importe del consumo de telefonía, necesario para el funcionamiento de las instalaciones oficiales
5 3104 Servicio de energía eléctrica
2,412,200 -2,412,200 0 Cubrir el importe del consumo de energía eléctrica, necesario
65
para el funcionamiento de las instalaciones oficiales
5 3104 Servicio de energía eléctrica (alumbrado Público en Obras de Infraestructura)
8,555,500 -1,426,495 7,129,005 Cubrir el importe del consumo de energía eléctrica en obras e Infraestructura a cargo de la SEDEUR, lo cual afectaría vialidades como; periférico (excepto un tramo a cargo del Ayuntamiento de Zapopan) en 55.9 km con un aforo vehicular por sentido de 1,950, además de la carretera Chapala en su tramo periférico – aeropuerto en 12.5 km con un aforo vehicular de entrada de 4,088 y de salida de 3,574, suministro eléctrico de la obra en proceso de Ciudad Judicial, nodo vial Revolución, sistema de ventilación del paso a desnivel de Manuel Acuña, así como las obras programadas para su construcción en 2011
5 3105 Servicio de agua potable
1,800 -630 1,170 Cubrir el importe del consumo de agua potable, necesario para el funcionamiento de las instalaciones oficiales
5 3201 Arrendamiento de locales
136,700 -47,845 88,855 Cubrir los contratos del alquiler de 5 inmuebles para las residencias de infraestructura carretera
5 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo
835,100 -292,285 542,815 Cubrir el alquiler de fotocopiadoras, maquinaria pesada, necesario para el desarrollo de las actividades de la
66
dependencia
5 3207 Subrogaciones 8,100 -2,835 5,265 Cubrir la subcontratación de servicios y exámenes médicos, hospitalarios, de laboratorio, de conformidad a las disposiciones aplicables
5 3303 Estudios diversos
84,900 -57,308 27,593 Derechos y permisos de obra
5 3304 Capacitación especializada
122,200 -122,200 0 Capacitación de las áreas de Infraestructura Carretera, Obras Públicas, Planeación Urbana en Estudios Técnicos de Obra
5 3404 Seguros 3,905,100 -2,635,943 1,269,158 Cubre el seguro del edificio, gastos médicos mayores, así como de los vehículos de la SEDEUR
5 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
78,500 -39,250 39,250 Brindar mantenimiento al equipo de oficina de las distintas áreas de la dependencia
5 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
217,400 -108,700 108,700 Brindar mantenimiento preventivo al equipo de computo de las distintas áreas de la SEDEUR
5 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
1,245,500 -622,750 622,750 Brindar mantenimiento preventivo al parque vehicular (316) a cargo de la dependencia, siendo en su mayoría para la supervisión de obra
5 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones
336,400 -168,200 168,200 Mantenimiento general del edificio de la SEDEUR
5 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo
10,100 -5,050 5,050 Mantenimiento a topógrafos y equipo de laboratorio
67
especifico
5 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
38,100 -19,050 19,050 Para cubrir pago de utensilios de limpieza del edifico en general, fumigaciones, lavado de cortinas de las distintas áreas, entre otros
5 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
3,279,700 -2,713,798 565,903 Publicaciones e convocatorias y licitaciones de obra pública, ediciones de trabajos especiales, señalización de obras en proceso
5 3602 Impresiones de papelería oficial
7,500 -3,750 3,750 Hojas oficiales para el correcto funcionamiento de la dependencia
5 3604 Servicio de telecomunicaciones
42,200 -21,100 21,100 Para el pago de licencias de software y servicio de radio
5 3701 Pasajes 1,341,800 -670,900 670,900 Cubrir los traslados del personal operativo (personal de supervisión, planeación, proyectos de obras, jurídico ejecución de fianzas y derechos de vía) a los sitios de construcción de las obras
5 3702 Viáticos 5,133,000 -4,114,775 1,018,225 No se podrá cubrir los gastos por visitas de personal operativo (personal de supervisión, planeación, proyectos de obras, jurídico ejecución de fianzas y derechos de vía) a los sitios de construcción de las obra (sic)
5 3704 Traslado de personal
35,500 -35,500 0 También se requiere para personal de supervisión de obra pública
5 3704 Traslado de personal (Programa de supervisión de Inversión
283,500 -179,825 103,675 Se requiere para la supervisión de la obra
68
Pública)
5 3802 Congresos, convenciones y exposiciones
1,917,600 -1,794,380 123,220 Congreso Nacional de Ingenieros en la Cámara de la Construcción, Congreso de Electrificación, Congreso Regional de Occidente de Planeación Urbana, entre otros, en los que participa la SEDEUR
5 4203 Desarrollo de la Infraestructura del Sistema de Agua (Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara)
454,723,600
-50,000,000
404,723,600
Este recursos corresponde al crédito Banobras 1383/OC-ME etiquetado para realizar obras específicamente del programa de Saneamiento
5 4203 Desarrollo de la Infraestructura del Sistema de Agua (Saneamiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara)
537,023,600
-65,000,000
472,023,600
Este recursos corresponde al crédito Banobras 1383/OC-ME etiquetado para realizar obras específicamente del programa de Saneamiento
5 4203 Desarrollo de la Infraestructura del Sistema de Agua (Aportación Federal para el Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara)
247,018,600
-50,000,000
197,018,600
Son recursos Federales etiquetados por Congreso de la Unión que se transfieren a la CEA a través de la CONAGUA para obras de los mismos programas, por lo cual no se debe reasignar el recurso a otras acciones
5 4203 Desarrollo de la Infraestructura del Sistema de Agua (Aportación Federal para el Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara)
437,023,600
-50,000,000
387,023,600
Son recursos Federales etiquetados por Congreso de la Unión que se transfieren a la CEA a través de la CONAGUA para obras de los mismos programas, por lo cual no se debe reasignar el recurso a otras acciones
69
5 5101 Mobiliario 514,700 -514,700 0 Renovación de mobiliario obsoleto, en distintas áreas de la SEDEUR
5 5102 Equipo de oficina
189,300 -189,300 0 Renovación de equipo de oficina obsoleto, necesario para el correcto funcionamiento de la SEDEUR
5 5203 Maquinaria y equipo de construcción
29,600 -19,980 9,620 Contar con las herramientas necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de las distintas áreas de la SEDEUR
5 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones
3,800 -2,565 1,235 Para dotar de equipos telefónicos necesarios para la operación de la SEDEUR
5 5206 Equipo de computación electrónico
744,500 -502,538 241,963 Renovación de 80 equipos de cómputos para distintas áreas de la SEDEUR
5 5501 Herramientas y máquinas-herramienta
2,200 -1,485 715 Necesario para la operación de la maquinaria del edificio de las oficinas administrativas
6 1101 Sueldo base 59,846,940 -11,628 59,835,312 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso
6 1104 Sobresueldos 926,970 -15,320 911,650 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso
6 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados
762,910 -710 762,200 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
70
6 1311 Prima vacacional y dominical
849,910 -350 849,560 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
6 1312 Aguinaldo 8,482,440 -285,822 8,196,618 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso pero en promedio se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 28 al 34
6 1325 Estímulo por el día del servidor público
2,893,430 -1,060 2,892,370 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
6 1401 Cuotas a pensiones
4,633,000 -1,870 4,631,130 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
6 1402 Cuota para la vivienda
1,854,170 -750 1,853,420 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
6 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad
3,344,040 -750 3,343,290 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto
71
de reducción
6 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
1,236,580 -490 1,236,090 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
6 1601 Ayuda para despensa
4,666,990 -1,036,426 3,630,564 Se dejaría de pagar está prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 49 plazas
5 3802 Congresos, convenciones y exposiciones
1,917,600 -1,794,380 123,220 Congreso Nacional de Ingenieros en la Cámara de la Construcción, Congreso de Electrificación, Congreso Regional de Occidente de Planeación Urbana, entre otros, en los que participa la SEDEUR
5 4203 Desarrollo de la Infraestructura del Sistema de Agua (Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara)
454,723,600
-50,000,000
404,723,600
Este recursos corresponde al crédito Banobras 1383/OC-ME etiquetado para realizar obras específicamente del programa de Saneamiento
5 4203 Desarrollo de la Infraestructura del Sistema de Agua (Aportación Federal para el Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara)
247,018,600
-50,000,000
197,018,600
Son recursos Federales etiquetados por Congreso de la Unión que se transfieren a la CEA a través de la CONAGUA para obras de los mismos programas, por lo cual no se debe reasignar el recurso a otras acciones.
5 4203 Desarrollo de la Infraestructura del Sistema de Agua (Aportación Federal para el Abastecimiento
437,023,600
-50,000,000
387,023,600
Son recursos Federales etiquetados por Congreso de la Unión que se transfieren a la CEA a través de la
72
de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara)
CONAGUA para obras de los mismos programas, por lo cual no se debe reasignar el recurso a otras acciones
5 5101 Mobiliario 514,700 -514,700 0 Renovación de mobiliario obsoleto, en distintas áreas de la SEDEUR
5 5102 Equipo de oficina
189,300 -189,300 0 Renovación de equipo de oficina obsoleto, necesario para el correcto funcionamiento de la SEDEUR
5 5203 Maquinaria y equipo de construcción
29,600 -19,800 9,620 Contar con las herramientas necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de las distintas áreas de la SEDEUR
5 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones
3,800 -2,565 1,235 Para dotar de equipos telefónicos necesarios para la operación de la SEDEUR
5 5206 Equipo de computación electrónico
744,500 -502,538 241,963 Renovación de 80 equipos de cómputos para distintas áreas de la SEDEUR
5 5501 Herramientas y máquinas-herramienta
2,200 -1,485 715 Necesario para la operación de la maquinaria del edificio de las oficinas administrativas
6 1101 Sueldo base 59,846,940 -11,628 59,835,312 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso
6 1104 Sobresueldos 926,970 -15,320 911,650 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso
6 1301 Prima quinquenal por años de servicios
762,910 -710 762,200 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho
73
efectivos prestados
irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
6 1311 Prima vacacional y dominical
849,910 -350 849,560 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
6 1312 Aguinaldo 8,482,440 -285,822 8,196,618 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso pero en promedio se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 28 al 34
6 1325 Estímulo por el día del servidor público
2,893,430 -1,060 2,892,370 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
6 1401 Cuotas a pensiones
4,633,000 -1,870 4,631,130 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
6 1402 Cuota para la vivienda
1,854,170 -750 1,853,420 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
6 1404 Cuotas al IMSS por
3,344,040 -750 3,343,290 La variación afecta directamente en el
74
enfermedades y maternidad
sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
6 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
1,236,580 -490 1,236,090 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
6 1601 Ayuda para despensa
4,666,990 -1,036,426 3,630,564 Se dejaría de pagar está prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 49 plazas
6 1602Ayuda para pasajes 2,984,750 -709,106 2,275,644
Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 49 plazas
6 1701
Impacto al salario en el transcurso del año
2,138,050 -1,030 2,137,020
La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción.
6 2601 Combustibles 3,914,000 -100,000 3,814,000
Se verá afectada la supervisión de las diversas obras (presas, bordos abrevaderos, caminos rurales, etc.) a cargo de la SEDER.
6 3103Servicio Telefónico
2,400,000 -200,000 2,200,000
No se garantiza cubrir el costo del servicio telefónico de las oficinas administrativas y de las oficinas regionales u operativas del interior del Estado.
6 3507 Servicios de 418,200 -30,000 388,200 Indispensable
75
lavandería, limpieza, higiene y fumigación
incluye el costo de los servicios de fumigaciones, recolección, traslado y tratamiento final de todo tipo de desechos.
6 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
255,000 -89,250 165,750
No se podrá socializar las acciones que realiza la rural, así como la publicación de información de la ejecución de las obras.
6 4232
Fondo de aportación para el desarrollo de Proyectos Estratégicos (Agroparques)
21,600,000-
15,600,0006,000,000
La disminución de recursos no permitiría iniciar y/o continuar con la construcción de los Agroparques en los municipios de Ameca, Autlan de Navarro, Lagos de Moreno, Zapotlán del Grande y Cocula, provocará que se dejen de generar 400 empleos directos permanentes y 550 empleos indirectos, de la misma manera, se dejarán de producir alrededor de 2,500 toneladas de hortalizas y lo más importante que se le negaría al Estado la oportunidad de un desarrollo económico.
6 4232 Fondo de aportación para el desarrollo de Proyectos Estratégicos (Centro de Valor Agregado)
60,000,000 -55,000,000
5,000,000 La disminución de recursos en esta partida impedirá continuar con la construcción y equipamiento del Centro de Valor Agregado en Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán se dejarán de generar aproximadamente entre 400 y 500 empleos directos permanentes y entre 550 y 700 empleos indirectos, de igual
76
forma, se dejarán de producir entre 2,500 y 3,000 toneladas de los cultivos protegidos que son: hortalizas, flores y ornamentales. Estos Centros de Valor Agregado se construyen en puntos estratégicos y serán detonantes del desarrollo económico que necesita el Estado.
7 1101 Sueldo Base 37,539,260 -330,404 37,208,856
No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso
7 1312 Aguinaldo 5,220,670 -123,566 5,097,104
No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso, pero en promedio se dejaría de pagar está prestación a los niveles 28 al 34
7 1601Ayuda para despensa 2,307,640 -1,229,752 1,077,888
Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 56 plazas
7 1602Ayuda para pasajes
1,530,660 -842,424 688,236
Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 56 plazas
7 2101 Material de oficina
144,000 -97,200 46,800
Material indispensable para la adquisición de papelería, que permita la operación de la dependencia
7 2102Material de limpieza
55,000 -37,125 17,875
No permitirá proporcionar los insumos necesarios para que el personal de intendencia de mantenimientos a las instalaciones de la Dependencia
7 2103 Material didáctico
10,000 -6,750 3,250 Adquisición de artículos y materiales utilizados en
77
actividades educativas de información de investigación
7 2105
Materiales y útiles de impresiones y reproducción
15,100 -10,193 4,908
Adquisición de materiales necesarios para la impresión, reproducción y encuadernación de las diversas áreas de la dependencia
7 2106
Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico
180,000 -121,500 58,500
Adquisición de insumos necesarios para el procesamiento, grabación e impresión de datos, necesarios para el uso y operación de las diversas áreas de la dependencia
7 2201
Alimentación para servidores públicos estatales
130,000 -130,000 0
Alimentación para el personal de la dependencia, derivado de la ejecución de programas y actividades extraordinarias requeridas en el cumplimiento de la función pública
7 2204Utensilios para el servicio de alimentación
3,000 -2,025 975
Adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para el servicio de alimentación del personal de la dependencia y externos
7 2302
Refacciones, accesorios y herramientas menores
70,000 -47,250 22,750
Adquisición de refacciones, accesorios y herramientas auxiliares de trabajo, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones administrativas, operativas o productivas de la dependencia
7 2401 Materiales de construcción y de reparación
24,300 -16,402 7,899 Adquisición de materiales utilizados en la mejora y conservación de
78
muebles e inmuebles adscritos a la dependencia
7 2402Estructuras y manufacturas
10,000 -6,750 3,250
Adquisición de estructuras y manufacturas necesarias para la mejora y conservación de muebles e inmuebles
7 2403Materiales complementarios
9,000 -6,075 2,925
Adquisición de material de cualquier naturaleza para el acondicionamiento de los bienes inmuebles adscritos a la dependencia
7 2404 Material eléctrico
15,000 -10,125 4,875
Adquisición de material eléctrico y electrónico, necesarios para las líneas de transmisión telefónica y de telecomunicaciones, sean aéreas o subterráneas de la dependencia
7 2503Medicinas y productos farmacéuticos
3,000 -2,025 975
Adquisición de medicinas y productos farmacéuticos para el personal de la dependencia y externos
7 2506Materiales y suministros médicos
1,000 -675 325
Suministros médicos necesarios para la aplicación de primeros auxilios al personal de la dependencia
7 2507Materiales y suministros de laboratorio
1,500 -1,013 488
Adquisición de toda clase de materiales y suministros de laboratorio para uso y operación de las diversas áreas de la dependencia
7 2601 Combustibles 316,600 -213,705 102,895
Con este recurso se cubre el pago de la gasolina utilizada en los vehículos utilitarios
7 2602 Lubricantes y aditivos
3,000 -2,025 975 Adquisición de toda clase de grasas, lubricantes y
79
aditivos, necesario para el correcto funcionamiento de vehículos a cargo de la dependencia
7 2701Vestuario, uniformes y blancos
5,000 -3,375 1,625
Compra de banderas de México y del Gobierno de Jalisco para eventos internacionales
7 3101 Servicio postal 105,000 -70,875 34,125
Recursos necesarios para cubrir el pago de guías de mensajería indispensables para la oportuna entrega de información
7 3103Servicio Telefónico 528,400 -356,670 171,730
Recurso irreductible para el pago del servicio telefónico convencional, en 2010 se establecieron medidas de austeridad en las dependencias
7 3104Servicio de energía eléctrica
811,800 -426,800 385,000
Cubrir el importe del consumo de energía eléctrica, necesario para el funcionamiento de las instalaciones oficiales, importe validado por la Secretaría de Administración
7 3201Arrendamiento de edificios y locales
117,300 -58,650 58,650
Cubrir los contratos del alquiler de inmuebles adscritos a la dependencia, oficinas UNIRSE (Unidad regional de Servicios del Estado de Jalisco) en Colotlán y para 2010 en Puerto Vallarta
7 3203Arrendamiento de maquinaria y equipo
121,500 -82,013 39,488
Recurso presupuestado para el pago anual del arrendamiento del equipo de fotocopiado
7 3205Arrendamiento de vehículos
8,100 -5,468 2,633Alquiler de vehículos en el extranjero
7 3207 Subrogaciones 21,900 -20,950 950 Cubrir la
80
subcontratación de servicios y exámenes médicos, hospitalarios, de laboratorio, de conformidad a las disposiciones aplicables.
7 3303Estudios diversos
170,000 -150,000 20,000
Para el pago del seguimiento a la certificación de procesos que tiene la dependencia
7 3304Capacitación especializada
30,000 -30,000 0
Para cubrir el pago de capacitación de las diferentes áreas, especialmente la dirección de promoción a la inversión
7 3402Fletes y maniobras 3,000 -2,500 500
Se requiere para dejar aperturada la partida
7 3404 Seguros 1,581,100 -1,067,243 513,858
Cubre el seguro del edificio, gastos médicos de directores generales y de área, así como de los vehículos a cargo de la SEPROE
7 3408 Otros impuestos y derechos
110,000 -55,000 55,000
Para pago de tenencias de los vehículos a cargo de la SEPROE
7 3501
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
200,000 -135,000 65,000
Brindar mantenimiento al equipo de oficina de las distintas áreas de la SEPROE
7 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
100,000 -67,500 32,500
Brindar mantenimiento preventivo al equipo de cómputo de las distintas áreas de la SEPROE
7 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
350,000 -236,250 113,750
Brindar mantenimiento preventivo al parque vehicular (76) a cargo de la SEPROE
7 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones
1,300,000 -1,177,500 122,500 Reparar el elevador del edificio de la SEPROE ya que se tiene varios años de
81
antigüedad y se corre riesgo de algún accidente
7 3507
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
189,500 -127,913 61,588
Para cubrir el pago de la limpieza de los cristales y fumigación del edificio
7 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
1,350,000 -1,350,000 0
Material promocional e información económica del Estado para su presentación en el extranjero
7 3602Impresiones de papelería oficial
38,000 -25,650 12,350Hojas membretadas de la SEPROE
7 3604Servicio de telecomunicaciones
72,900 -49,208 23,693Para pago de licencias de software
7 3701 Pasajes 2,009,800 -1,856,615 153,185
Para cubrir los distintos gastos que se generan de eventos nacionales e internacionales
7 3702 Viáticos 3,020,300 -2,538,703 481,598
Para cubrir los distintos gastos que se generan de eventos nacionales e internacionales
7 3704Traslado de personal 5,000 -3,375 1,625
Para cubrir los distintos gastos que se generan para traslado de personalidades
7 3802Congresos, convenciones y exposiciones
2,823,700 -2,823,700 0
Para el evento del sector aeroespacial, reuniones ordinarias de mejora regulatoria y diversos eventos internacionales
7 4404 Aportación a la promoción económica del Estado
100,000,000
-91,000,000
9,000,000 Pone en riesgo la generación de empleos, la inversión privada nacional y extranjera por 1,174 millones de dólares aproximadamente y por lo menos cuatro proyectos de eventos internacionales de alto impacto para Jalisco tales como:
82
- GPPS (Cumbre Global de Políticas Públicas en Sector de Alta Tecnología 2011) donde Jalisco es sede.
- Asistencia a la Feria “Jalisco en Francia 2011”, enfocada a los sectores aeroespacial, energías verdes, automotriz, alta tecnología, sectores tradicionales, alimentos, tequila y decoración.
- AEROMART, B2B MEETINGS; En el sector aeroespacial en las ciudades de Kuala Lumpur (Mayo 2011) y Casa blanca (Marruecos, Octubre 2011), así como la previsión del gasto de la logística del evento AEROMART 2012 donde Guadalajara será sede.
- WCIT (Congreso Mundial de Alta Tecnología); para la previsión del gasto de la logística del evento, además del pago de la membresía que da el derecho a la participación en dicho evento, donde Guadalajara será sede en 2014.
7 4404 Aportación a la promoción económica del Estado (Sectores Precursores)
40,000,000 -40,000,000
0 Pone en riesgo la generación de empleos, la inversión privada nacional y extranjera por 1,174 millones de dólares aproximadamente y por lo menos cuatro proyectos de eventos internacionales de alto impacto para Jalisco tales como:
83
- GPPS (Cumbre Global de Políticas Públicas en Sector de Alta Tecnología 2011) donde Jalisco es sede.
- Asistencia a la Feria “Jalisco en Francia 2011”, enfocada a los sectores aeroespacial, energías verdes, automotriz, alta tecnología, sectores tradicionales, alimentos, tequila y decoración.
- AEROMART, B2B MEETINGS; En el sector aeroespacial en las ciudades de Kuala Lumpur (Mayo 2011) y Casa blanca (Marruecos, Octubre 2011), así como la previsión del gasto de la logística del evento AEROMART 2012 donde Guadalajara será sede.
- WCIT (Congreso Mundial de Alta Tecnología); para la previsión del gasto de la logística del evento, además del pago de la membresía que da el derecho a la participación en dicho evento, donde Guadalajara será sede en 2014.
7 5101 Mobiliario 100,000 -100,000 0Dotar de mobiliario al Mezanine del edifico de la SEPROE
7 5102 Equipo de oficina
90,000 -90,000 0
Compra de pantallas de usos múltiples en donde se realizan eventos con empresarios y productores nacionales e internacionales
7 4117 Consejo Estatal 9,317,600 -3,000,000 6,317,600 Se afectará el pago
84
de Promoción Económica (Gastos de operación)
de servicios personales del Organismo, así como mermará la atención a la ciudadanía
7 4117
Consejo Estatal de Promoción Económica (Inversión y Promoción del empleo)
100,000,000
-100,000,00
00
Apoyos de infraestructura, capacitación, entre otros, para la generación y/o conservación de empleos, así como la atracción de inversión en el Estado. se dejará de apoyar 20 proyectos productivos con incentivos y se dejará de generar 3,250 empleos por las empresas apoyadas, además se verá afectada la operación del organismo.
7 4119
Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE)
6,654,800 -3,329,180 3,325,620
Para la operación del Organismo, en particular Servicios Personales
7 4119
Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE) (Fomento a la inversión y al Comercio Exterior)
11,000,000 -5,850,000 5,150,000
Promoción e internacionalización de diversos sectores económicos a proyectarse en Estados Unidos internacionalización de Jalisco; puntos de venta en el extranjero, desarrollo de exportadores y fomento a la cultura exportadora.
Complemento último pago del inmueble, seguros, reparación de elevadores, bombas y sistema contra inundación, mobiliario, equipamiento y contingencias.
7 4119 Instituto de Fomento al Comercio
5,000,000 -3,750,000 1,250,000 Para gastos de operación de la Casa Jalisco en Chicago,
85
Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE) (Programa de Promoción en el Extranjero)
Illinois, la cual afectará el acercamiento con los jaliscienses que viven en la costa este de los Estados Unidos
7 4403
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)
100,000,000
-60,000,000
40,000,000
No se cumplirá la meta de otorgar 15,063 microcréditos y préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas que promuevan la generación y/o conservación de empleos
7 4402Fondo de Ciencia y Tecnología
200,000,000
-25,000,000
175,000,000
Para programas y apoyos de investigación y desarrollo tecnológico en el sector productivo, académico y social, y con dicha disminución no se cumplirá la meta de generar 2,200 empleos directos y 6,050 indirectos, 400 proyectos productivos que incorporan desarrollos científicos y tecnológicos y 30 prototipos de desarrollo científico y tecnológico.
7 4402 Fondo de Ciencia y Tecnología (ampliación de la Red Digital Estatal e-Jalisco)
100,000,000
-97,000,000
3,000,000 Correspondiente a la segunda fase de la Red Estatal e-Jalisco, que analizará y mejorará los servicios de los sectores educativo, de salud, seguridad y de gobierno, destinados de la siguiente forma:
28 MDP para renovar contratos con los operadores para otorgar servicios a 3,288 sitios 22 MDP para la administración, monitoreo, mantenimiento y
86
soporte de la red WiMAX construida en la fase 1 50 MDP para incrementar la cobertura de la red WiMAX en alrededor de 8 radiobases y cerca de 900 sitios
8 1101 Sueldo base 23,129,010 -582 23,128,428
La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
8 1312 Aguinaldo 3,379,790 -211,512 3,168,278
No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso, pero en promedio se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 28 al 34
8 1601Ayuda para despensa
1,702,430 -527,294 1,175,136
Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 26 plazas
8 1602Ayuda para pasajes 1,121,930 -361,622 760,308
Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 26 plazas
8 2101Material de oficina
86,800 -58,590 28,210
Material indispensable para la adquisición de papelería, que permita la operación de la dependencia
8 2102 Material de limpieza
26,400 -17,820 8,580
No permitirá proporcionar los insumos necesarios para que el personal de intendencia de mantenimientos a las instalaciones de la Dependencia
8 2103 Material didáctico
3,300 -2,228 1,073 Adquisición de artículos y materiales utilizados en actividades educativas de información de
87
investigación
8 2105
Materiales y útiles de impresiones y reproducción
3,300 -2,228 1,073
Adquisición de materiales necesarios para la impresión, reproducción y encuadernación de las diversas áreas de la dependencia
8 2106
Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico
131,300 -88,628 42,673
Adquisición de insumos necesarios para el procesamiento, grabación e impresión de datos, necesarios para el uso y operación de las diversas áreas de la dependencia
8 2201
Alimentación para servidores públicos estatales
56,300 -56,300 0
Alimentación para el personal de la dependencia, derivado de la ejecución de programas y actividades extraordinarias requeridas en el cumplimiento de la función pública
8 2204Utensilios para el servicio de alimentación
800 -700 100
Adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para el servicio de alimentación del personal de la dependencia y externos
8 2302
Refacciones, accesorios y herramientas menores
54,400 -36,720 17,680
Adquisición de refacciones, accesorios y herramientas auxiliares de trabajo, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones administrativas, operativas o productivas de la dependencia
8 2403 Materiales complementarios
500 -338 163 Adquisición de material de cualquier naturaleza para el acondicionamiento de los bienes inmuebles adscritos
88
a la dependencia
8 2404 Material eléctrico
16,700 -11,273 5,428
Adquisición de material eléctrico y electrónico, necesarios para las líneas de transmisión telefónica y de telecomunicaciones, sean aéreas o subterráneas de la dependencia
8 2502Plaguicidas, abonos y fertilizantes
1,700 -1,148 553
Adquisición de material para el control de plagas, así como abonos y fertilizantes de las plantas que se encuentran en las oficinas de la dependencia
8 2601 Combustibles 428,200 -414,134 14,067
Con este recurso se cubre el pago de la gasolina utilizada en los vehículos oficiales
8 2602Lubricantes y aditivos
5,300 -3,578 1,723
Adquisición de toda clase de grasas, lubricantes y aditivos, necesario para el correcto funcionamiento de vehículos a cargo de la dependencia
8 2701Vestuario, uniformes y blancos
93,000 -89,775 3,225
Compra de uniformes a las secretarias de la dependencia
8 3103Servicio Telefónico 534,700 -267,350 267,350
Recurso irreductible para el pago del servicio telefónico convencional, en 2010 se establecieron medidas de austeridad en las dependencias
8 3104 Servicio de energía eléctrica
317,500 -158,750 158,750 Cubrir el importe del consumo de energía eléctrica, necesario para el funcionamiento de las instalaciones oficiales, importe validado por la Secretaría de
89
Administración
8 3105Servicio de agua potable
3,700 -1,850 1,850
Para cubrir el importe del consumo de agua potable y para riego, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales
8 3201Arrendamiento de edificios y locales
204,200 -102,100 102,100
No se puede cubrir el pago de la renta de las oficinas en Chapala, Puerto Vallarta, así como los diversos módulos de información turística
8 3203Arrendamiento de maquinaria y equipo
90,600 -45,300 45,300
Recurso presupuestado para el pago anual del arrendamiento del equipo de fotocopiado
8 3205Arrendamiento de vehículos
178,200 -89,100 89,100
Para la renta de vehículos necesarios para la atención y traslado de la ciudadanía en la promoción de las rutas turísticas
8 3303Estudios diversos
1,000 -500 500
Para el pago del seguimiento a la certificación de procesos que tiene la dependencia
8 3304Capacitación especializada
875,000 -875,000 0
Para cubrir el pago de capacitación de las diferentes áreas, y así poder cumplir con la línea de servicio civil de carrera
8 3402Fletes y maniobras
202,800 -101,400 101,400
Cubrir el costo de traslado, maniobras, paquetería de embarque y desembarque de toda clase de objetos
8 3404 Seguros 718,600 -359,300 359,300 Cubre el seguro del edificio, gastos médicos de directores generales y de área, así como de los vehículos a cargo de la
90
dependencia
8 3408Otros impuestos y derechos
107,000 -53,500 53,500
Para pago de tenencias de los vehículos a cargo de la dependencia
8 3501
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
68,200 -34,100 34,100
Brindar mantenimiento al equipo de oficina de las distintas áreas de la dependencia
8 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
20,800 -10,400 10,400
Brindar mantenimiento preventivo al equipo de cómputo de las distintas áreas de la dependencia
8 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
251,300 -125,650 125,650
Brindar mantenimiento preventivo al parque vehicular (76) a cargo de la dependencia
8 3504Mantenimiento y conservación de instalaciones
291,600 -145,800 145,800
Mantenimiento del edificio para que se encuentre en la mejores condiciones posibles
8 3507
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
56,600 -28,300 28,300
Para cubrir el pago de la limpieza de los cristales y fumigación del edificio
8 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
2,396,800 -1,198,400 1,198,400
Cubrir el costo de los estudios y servicios necesarios para la realización de campañas de comunicación y publicitarias de la dependencia
8 3602Impresiones de papelería oficial
18,100 -9,050 9,050
Hojas membretadas y tarjetas de presentación que requiere la dependencia
8 3604Servicio de telecomunicaciones
15,200 -7,600 7,600Para pago de licencias de software
8 3701 Pasajes 1,494,900 -747,450 747,450 Para cubrir los distintos gastos que se generan de eventos nacionales e
91
internacionales
8 3702 Viáticos 1,943,400 -971,700 971,700
Para cubrir los distintos gastos que se generan de eventos nacionales e internacionales
8 3704Traslado de personal
24,500 -12,250 12,250
Para cubrir los distintos gastos que se generan del traslado de personal a eventos nacionales e internacionales
8 3801Gastos de ceremonial y de orden social
3,000 -1,500 1,500Para cubrir gastos necesarios de actos oficiales
8 3802Congresos, convenciones y exposiciones
3,965,800 -3,965,800 0
No se participará en el Tianguis Turístico de Acapulco, ni el evento Jalisco es México, en diversas ciudades de México y el mundo, ni se podrán cubrir gastos relacionados a la participación de diversas ferias
8 4221
Imagen Urbana y Turística (Museo de Arte Contemporáneo)
50,000,000 -49,000,000
1,000,000
Se verá afectada la continuidad de la construcción del Museo en los trabajos programados de 11,000 m2 de obras preliminares y de preparación, poda y retiro de arbolado, demoliciones generales, preparación de banqueo, excavaciones, albañilería y estructura. Así como la construcción del primer Nivel del Museo en el Parque Mirador, junto a la Barranca de Huentitán, es una obra multianual programada su terminación en el 2112.
8 4410 Aportación a la Promoción
60,000,000 - 900,000 No se realizarán las siguientes acciones
92
Turística del Estado
59,100,000 en el marco de los Juegos Panamericanos: Promoción Turística: Firma de 10 convenios cooperativos con Organismos y Medios de comunicación nacionales e internacionales para posicionar a Jalisco entre los 100 destinos turísticos más importantes del mundo y la Atención de turísticas a través de los Módulos de información de Enero a Diciembre. Participación en 11 ferias turísticas y 8 seminarios de capacitación sobre productos turísticos. Durante 2010 se registra una recuperación en la afluencia de visitantes nacionales por vía aérea del 6.94% e internacionales del 7.16% respecto de 2009. Grandes Eventos: Entrega del 3er Galardón al Embajador Turístico del Estado, Festival Cultural del Tequila, Campeonato mundial de motocross en Tlajomulco, Miss Universo, Carrera Panamericana, Edición Lorena Ochoa Invitational (torneo de golf), Festival Mundial de Lucha Libre, Gran Final Mundial Rotax Max Challenge 2011. Se estima una afluencia de 67,612 visitantes y una derrama económica de 59 mdp.
8 5101 Mobiliario 87,500 -87,500 0 Renovación del mobiliario obsoleto
93
de las oficinas
8 5102 Equipo de Oficina
93,500 -93,500 0 Necesario para la operación de la dependencia
8 5206 Equipo de computación electrónico.
187,600 -126,630 60,970 Para la renovación del equipo necesario para la operación de la dependencia en la prestación de servicios turísticos
8 5802 Complementarias (Programa Jalisco en Vivo)
19,125,000 -19,125,000
0 No se realizará el Evento Jalisco en Vivo en Guadalajara
8 5802 Complementarias (Jalisco es Uno)
5,000,000 -5,000,000 0 Sin este recurso la dependencia no podrá otorgar: 6 Becas y 6 Patrocinios para personas destacadas en el ámbito deportivo, cultural o artístico; no se realizará en evento “Rock por la Vida 5”, se dejara de impulsar la cultura de la Prevención del Suicidio y las Adicciones entre la Juventud Jalisciense, previendo como asistentes al Evento 25, 000 personas; no se realizara el evento “Sonidos de Jalisco” para promocionar la Cultura Musical originaria del Estado con el estilo único del Mariachi; no se realizará el evento “Wanatos Rock Fest” Concurso y Medio de expresión musical para los diversos grupos musicales del Estado para impulsarlos y promocionarlos; no se contara con material publicitario (Medios Impresos, Radio y TV) del Programa.
9 2201 Alimentación para servidores
2,470,000 -400,000 2,070,000 Recurso corresponde al
94
públicos estatales (Ramo 33)
Ramo General 33 FAEB (Fondo de Aportación para la Educación Básica), lo cual se considera incorrecto, ya que es fondo federal con etiqueta específica y no es sujeta de reasignación.
9 5301 Vehículos y equipo terrestre
6,500,000 -5,140,000 1,360,000 No podrán ser sustituidos los vehículos siniestrados, ni renovados los vehículos utilitarios que por su uso y condiciones generales, ponen en riesgo la integridad del personal que las utiliza, generando además un gasto extraordinario en mantenimiento correctivo, debido a que el parque vehicular es de modelos 1997-1999, en zona metropolitana y Delegaciones Regionales.
9 5301 Vehículos y equipo terrestre (Sorteo anual del Día del Maestro)
220,000 -220,000 0 Conforme a las negociaciones sindicales se contempla la adquisición de 2 vehículos para el Sorteo Magisterial en el marco de los festejos por el Día del Maestro.
10 1101 Sueldo Base 87,028,230 -5,142 87,023,088 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción.
10 1312 Aguinaldo 12,407,450 -486,479 11,920,971 No existe análisis para justificar la reducción habría que ampliar el recurso pero en promedio se dejaría de pagar esta
95
prestación a los niveles 28 al 34.
10 1601 Ayuda para despensa
8,102,160 -763,812 7,338,348 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 36 plazas
10 1602 Ayuda para pasajes
5,203,580 -520,160 4,683,420 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 36 plazas
10 2201 Alimentación para servidores públicos estatales
166,871 -150,184 16,687 La disminución de este recurso dejaría sin apoyo a las diferentes actividades culturales que se realizan a través de la coordinación con los Municipios en las diferentes disciplinas como artes escénicas, música, danza, museos y exposiciones entre otras.
10 3103 Servicio telefónico
1,499,700 -299,700 1,200,000 Consideradas partidas básicas por ser indispensables para el pago del servicio telefónico convencional y celular del personal para la realización de sus actividades laborales.
10 3303 Estudios diversos
598,000 -209,300 388,700 No serán realizados, los Estudios e investigaciones para Culturas Populares, museografía y proyectos ejecutivos de acciones culturales, que se habían programado.
10 3304 Capacitación especializada
105,000 -105,000 0 No se dotará de capacitación al personal en materia de museografía, entre otros.
10 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
840,000 -294,000 546,000 Las actividades de la dependencia se verán mermadas ya que no se contará con los recursos
96
necesarios para el pago de mantenimiento de los equipos y licencias de software.
10 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
460,000 -161,000 299,000 Recurso para cubrir los mantenimientos preventivos y correctivos del parque vehicular de la Secretaría, que en gran parte es de modelos 1997-1999, se dificultarán las gestiones entre las diferentes instancias con las que se realizan gestiones para las actividades de la secretaría.
10 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
4,200,000 -4,200,000 0 Se verá limitado el alcance de la difusión realizada mediante las impresiones y publicaciones de todas las actividades y servicios que presta la Secretaría en el interior del Estado.
10 3603 Espectáculos culturales
26,766,622 -25,368,318
1,398,304 Los ciudadanos de Jalisco no podrán gozar de 2,652 eventos culturales que se les ofrece de manera gratuita en el transcurso del año, como son: El Festival de Mayo en el Teatro Degollado, El Cascanueces, Premio Jalisco en el que participan las diferentes disciplinas programas culturales de la zona metropolitana y los municipios del interior del estado con actividades referentes a artes escénicas, visuales, música, danza, literatura, museos y exposiciones los premios de literatura de Elías Nandino, Agustín Yáñez,
97
Atanasio Monrroy, así como eventos musicales de fin de año en Teatro Degollado con la Orquesta Filarmónica dirigido a público en general.
10 3702 Viáticos 1,700,000 -1,000,000 700,000 La disminución de este recurso dejaría sin posibilidad de coordinar y organizar las diferentes actividades y programas culturales que se realizan en los Municipios del interior del estado
10 3802 Congresos, convenciones y exposiciones
360,000 -360,000 0 La disminución de este recurso dejaría sin posibilidad de coordinar y organizar las diferentes actividades y programas culturales que se realizan en los Municipios del interior del estado
10 4409 Aportación para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural
1,500,000 -525,000 975,000 Existe convenio con el municipio para la investigaciones y excavaciones del proyecto estratégico Guachimontones
10 5101 Mobiliario 1,000,000 -1,000,000 0 Los Museos de la XV zona militar, del Paisaje Agavero de Magdalena y Amatitán, no podrán contar con el mobiliario del cual se tenía programado suministrar para su buen funcionamiento
10 5102 Equipo de oficina
64,000 -64,000 0 Recursos indispensables para la operación de la Secretaría
10 5104 Bienes artísticos y culturales
800,000 -800,000 0 12 Museos en el estado de Jalisco, no podrán contar con el acervo cultural que se pretendía adquirir para beneficios del sus públicos (sic)
10 5206 Equipo de 500,000 -450,000 50,000 No se realizará la
98
computación electrónico.
actualización de equipos, y accesorios para la operación de la Secretaría, ni en los museos que están por iniciar operación.
10 6113 Infraestructura Cultural (Construcción del Palacio de la Cultura y la Comunicación)
50,000,000 -45,000,000
5,000,000 Con este recurso se iniciaría la 3ra. Etapa de la construcción de la obra con capacidad de 1,800 personas, el Proyecto es encabezado por la Asociación de Radiodifusoras y Televisoras de Occidente, inicio en el año 2008, para lo cual la CONACULTA ha realizado aportaciones de recursos mediante convenios
11 1601 Ayuda para despensa
1,351,640 -1,316 1,350,324 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso.
11 1602 Ayuda para pasajes
926,550 -714 925,836 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso.
12 1101 Sueldo Base 399,590,440
-1,423,600 398,166,840
Se dejaría de pagar la Percepción Variable a 14 plazas, con funciones de “Escoltas”
12 1312 Aguinaldo 55,806,100 -1,262,697 54,543,403 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso, pero en promedio se dejaría de pagar está prestación a los niveles 28 al 34
12 1601 Ayuda para despensa
32,515,080 -1,072,044 31,443,036 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 51 plazas
12 1602 Ayuda para 21,455,600 -730,832 20,724,768 Se dejaría de pagar esta prestación a los
99
pasajes niveles 17 al 34, que ascienden a 51 plazas
12 1701 Impacto al salario en el transcurso del año (Personal Operativo)
11,178,400 -11,178,400
0 Se truncaría el esfuerzo que ha realizado el Ejecutivo Estatal durante los últimos 3 años para apoyar a Personal Operativo de las Áreas de Seguridad para llevarlo a un salario mínimo de 10 mil pesos netos. 2,095 plazas en vialidad.
12 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
14,528,900 -2,000,000 12,528,900 La falta de este recurso afecta la prestación de la vigilancia vial operativa de la vigilancia vial operativa en la ZMG y en la zona Foránea; así como el abastecimiento oportuno de insumos a las diferentes áreas de la dependencia para su operación normal. Este recurso se utiliza en la reparación de vehículos utilitarios, patrullas, grúas, pago de pensión de vehículo descompuestos o siniestrados
12 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones
2,976,700 -1,041,845 1,934,855 La carencia de este recurso afectará el programa de mantenimiento contemplado para 2011, contempla aquellas áreas de las instalaciones más dañadas que ocupa la dependencia para su operación tanto en la ZMG, como en las delegaciones foráneas. Asi mismo, no operar este programa provocará un avance mayor en el deterioro de las mismas
100
12 3602 Impresiones de papelería oficial
18,716,300 -3,000,000 15,716,300 El recorte en esta partida provocará un retroceso en las medidas de seguridad con las que cuenta actualmente la licencia de conducir, debido a que se tendrá que utilizar material para su fabricación sin los elementos de seguridad que hacen menos probable su falsificación. En esta partida se incluye la impresión de folletos para las campañas dirigidas a peatones, pasajeros, choferes de todo tipo de transporte para la utilización segura de las vialidades
13 1101 Sueldo base 83,315,020 -1,948 83,313,072 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
13 1312 Aguinaldo 11,623,350 -210,600 11,412,750 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso, pero en promedio se dejaría de pagar está prestación a los niveles 28 al 34
13 1601 Ayuda para despensa
5,859,160 -2,756,032 3,103,128 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34 que ascienden a 154 plazas
13 1602 Ayuda para pasajes
3,823,900 -1,860,304 1,963,596 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34 que ascienden a 154 plazas
13 2101 Material de oficina
340,000 -229,500 110,500 Adquisición de materiales y artículos diversos, necesarios para el uso y
101
operación de las diversas áreas de la dependencia.
13 2102 Material de limpieza
200,000 -135,000 65,000 Adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, para las diferentes áreas de la dependencia
13 2103 Material didáctico
22,630 -15,275 7,355 Adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en actividades educativas de información, de investigación
13 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción
40,000 -27,000 13,000 Adquisición de materiales necesarios para la impresión, reproducción y encuadernación, de las diversas áreas de la dependencia.
13 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico
250,000 -168,750 81,250 Adquisición de insumos necesarios para el procesamiento, grabación e impresión de datos, necesarios para el uso y operación de las diversas áreas de la dependencia.
13 2201 Alimentación para servidores públicos estatales
300,000 -300,000 0 Alimentación para el personal de la dependencia derivado de la ejecución de programas y actividades extraordinarias requeridas en el cumplimiento de la función pública
13 2204 Utensilios para el servicio de alimentación
20,250 -19,625 625 Adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para el servicio de alimentación del personal de la dependencia y externos
13 2301 Materias 20,000 -10,000 10,000 Adquisición de plantas de ornato y
102
primas cerámicas para las zonas generales de las oficinas administrativas y las UNIRSES
13 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores
114,000 -57,000 57,000 Adquisición de refacciones, accesorios y herramientas auxiliares de trabajo necesarias para el funcionamientos de las instalaciones administrativas, operativas o productivas de la dependencia.
13 2401 Materiales de construcción y de reparación
20,000 -10,000 10,000 Adquisición de materiales utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de muebles e inmuebles adscritos a la dependencia.
13 2402 Estructuras y manufacturas
10,500 -7,088 3,413 Adquisición de toda clase de estructuras y manufacturas que se utilizan en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación y mantenimiento de adscritos a la dependencia
13 2403 Materiales complementarios
60,000 -40,500 19,500 Adquisición de materiales de cualquier naturales para el acondicionamiento de los bienes inmuebles adscritos a la dependencia.
13 2404 Material eléctrico
30,000 -20,250 9,750 Adquisición de material eléctrico y electrónico, necesarios para las líneas de transmisión telegráfica, telefónica y de telecomunicaciones, sean áereas o
103
subterráneas de la dependencia
13 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes
10,000 -6,750 3,250 Adquisición de plaguicida, insecticida, raticida, necesario para el mantenimiento adecuado de la instalaciones de la dependencia
13 2503 Medicinas y productos farmacéuticos
50,000 -33,750 16,250 Adquisición de medicinas y productos farmacéuticos para el personal de la dependencia y externos
13 2506 Materiales y suministros médicos
7,520 -5,076 2,444 Adquisición de toda clase de materiales y suministros médicos necesarios para la aplicación de primeros auxilios al personal de la dependencia y externos
13 2507 Materiales y suministros de laboratorio
16,300 -11,003 5,298 Adquisición de toda clase de materiales y suministros de laboratorio para uso y operación de las diversas áreas de la dependencia.
13 2601 Combustibles (Equipo Aéreo)
5,023,600 -4,200,930 822,670 Suministro de combustible para la flota aérea actual del gobierno del estado de Jalisco: 3 aviones (Turbo T 207 Cessna modelo 79, Turbo Comander Modelo 77 y Jet Beech Modelo 88) y 6 Helicópteros (Jetranger 11 modelo 74, 2 Bell modelo 77 y 90, 3 Ecureuil As 350 B3 n/s 39 modelo 2005). Se utilizan principalmente para atender tareas enfocadas a seguridad, salud y de protección civil en situaciones de emergencia.
104
13 2602 Lubricantes y aditivos
15,000 -10,125 4,875 Adquisición de toda clase de grasas, lubricantes y aditivos, necesario para el correcto funcionamiento de vehículos y equipo de transporte, aparatos y maquinaria en general de la dependencia.
13 2701 Vestuario, uniformes y blancos
120,000 -81,000 39,000 Adquisición de uniformes y accesorios necesarios para el personal de las oficinas que atiende directamente al público en general, así como el personal de intendencia
13 2702 Prendas de protección
60,000 -40,500 19,500 Adquisición de prendas especiales de protección para el personal de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la dependencia
13 3101 Servicio postal 95,000 -64,125 30,875 Pago del servicio postal requerido para el desempeño de funciones oficiales
13 3103 Servicio telefónico
1,494,450 -1,008,754 485,696 Pago de servicio telefónico requerido en el desempeño de funciones oficiales.
13 3104 Servicio de energía eléctrica
3,550,900 -2,396,858 1,154,043 Cubrir el importe de contratación del servicio y consumo de energía eléctrica, necesario para el funcionamiento de las instalaciones oficiales
13 3105 Servicio de agua potable
5,171,000 -3,490,425 1,680,575 Cubrir el importe del consumo de agua potable, necesario para el funcionamiento de las instalaciones oficiales
13 3201 Arrendamiento de edificios y locales
3,577,800 -2,415,015 1,162,785 Cubrir 3 contratos del alquiler de toda clase de inmuebles
105
adscritos a la dependencia, tales como las UNIRSES
13 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo
300,000 -202,500 97,500 Cubrir el alquiler de fotocopiadoras, lonas y mobiliario (sillas, mesas, etc.) necesario para el desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia
13 3204 Arrendamiento de equipo de computo
84,240 -56,862 27,378 Cubrir el alquiler de equipo de computo y bienes informativos, necesario para el desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia
13 3205 Arrendamiento de vehículos
20,000 -13,500 6,500 Cubrir el alquiler de toda clase de vehículos y equipo de transporte, destinado al desempeño de actividades de apoyo administrativo que requiera la dependencia.
13 3207 Subrogaciones 8,020 -5,414 2,607 Cubrir la subcontratación de servicios y exámenes médicos, hospitalarios, de laboratorio, de conformidad a las disposiciones aplicables.
13 3301 Servicios de asesoría
50,000 -33,750 16,250 Cubrir el costo de los servicios profesionales y técnicos que se contraten con personas físicas y morales por concepto de asesoramiento y consulta requeridas para la operación de programas y proyectos de la dependencia
13 3302 Capacitación 5,520,800 -3,726,540 1,794,260 Cubrir el costo de los servicios
106
institucional profesionales que se contraten, para promover el mejoramiento y superación del personal adscrito a las dependencia, de conformidad al Programa Institucional que va dirigido a todo el personal, con el fin de impulsar, la formación cívica, administrativa y técnica de interés general; así como acciones especificas encaminadas a profundizar la formación del servidor público.
13 3303 Estudios diversos
14,933,700 -11,566,850
3,366,850 Recursos necesarios para la realización de estudios costo beneficio, para el desarrollo de proyectos de infraestructura, y estar en condiciones de registrar acciones ante la SHCP.
13 3303 Estudios diversos (Certificación de Gobierno)
1,800,000 -1,800,000 0 Contratación de estudios necesarios para la consolidación de 6 dependecnias con un sistema de gestión de calidad implementado, la certificación ISO 9000 de otras 3, y los servicios mejorados en la dependencias del Poder Ejecutivo
13 3304 Capacitación especializada
983,750 -983,750 0 Capacitación como alternativas encaminadas a promover la especialización profesional en cada una de las dependencias
13 3402 Fletes y maniobras
7,290 -4,921 2,369 Cubrir el costo de traslado, maniobras, paquetería de embarque y desembarque de toda clase de
107
objetos, artículos, materiales y guías para envío de paquetería, necesario para el desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia.
13 3403 Servicios de vigilancia
50,000 -33,750 16,250 Cubrir el costo de los servicios de vigilancia requeridos por las (sic) dependencia.
13 3404 Seguros 3,895,700 -3,895,700 0 Cubrir las primas por concepto de Seguros para 104 vehículos, 2 Inmuebles (Oficina Central y Almacén General), 40 servidores públicos con gastos médicos mayores y 440 personas con plan múltiple de beneficios de la Secretaría de Administración.
13 3404 Seguros (Cobertura por siniestros)
130,000,000
-86,483,898
43,516,103 Contratación de una póliza de desastres naturales que permita hacer una transferencia de riesgos frente a los daños que pudieran causar los fenómenos naturales perturbadores a la infraestructura del Estado de Jalisco, ya que en los últimos años la magnitud de los eventos catastróficos ha superado la capacidad del Fondo de Desastres Naturales mismo que se ha visto afectado por la reducción de los recursos asignados para tal fin.
13 3408 Otros impuestos y derechos
800,000 -400,000 400,000 Cubrir el pago de la tenencia y refrendo del parque vehicular (194 vehículos) así como el pago de
108
licencias municipales de 4 estacionamientos: 3 poderes (111 mil pesos), Archivo histórico (58 mil pesos), Hospicio Cabañas (90 mil pesos) Degollado (98 mil pesos)
13 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
200,000 -100,000 100,000 Cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de mobiliario y equipo de administración, necesario para el adecuado desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia.
13 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo
3,100,000 -1,550,000 1,550,000 Cubrir el costo de los servicios que se contraten con terceros para el mantenimiento y conservación de equipo de computo y bienes informáticos tales como computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia interrumpida, entre otros. Incluye también el pago de mantenimiento y actualización a software en general y a licencias adquiridas.
13 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
600,000 -600,000 0 Cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipo de transporte propiedad o al servicio de la dependencia. Actualmente el parque vehicular ascienda a 104 vehículos oficiales.
109
13 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte (Equipo Aéreo)
21,100,000 -14,047,500
7,052,500 Aplicar el servicio de mantenimiento preventivo y de rutina, para la flota aérea actual del gobierno del estado de Jalisco: 3 Aeronaves y 6 Helicópteros cuyo servicio se realiza mediante empresas especializadas, los cuales se utilizan principalmente para atender tareas enfocadas a seguridad, salud y de protección civil en situaciones de emergencia, así como para allegar a poblaciones aisladas.
13 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones
28,500,000 -19,237,500
9,262,500 Mantener en optimas condiciones los edificios e instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, aires acondicionados, sistemas de riego especiales, tierras físicas, planta de emergencias, transformadores, cárcamos, elevadores, voz y datos, impermeabilizaciones. Actualmente se cuenta con 10 inmuebles asignados a la Secretaría de Administración. Adicionalmente se planea construir 3 Unidades de Servicios Regionales (UNIRSE) el próximo año. Se proyecta la rehabilitación de un estacionamiento en el Foro de Arte y Cultura para cubrir la demanda de cajones vehiculares en zona de la Unidad Administrativa Alcalde.
13 3507 Servicios de lavandería,
191,000 -95,500 95,500 Cubrir los gastos por servicios de
110
limpieza, higiene y fumigación
lavandería, limpieza, desinfección, higiene y fumigación en los bienes muebles e inmuebles propiedad de la dependencia.
13 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
593,000 -593,000 0 Cubrir el costo de publicaciones, campañas de comunicación y publicitarias; copiado en medio magnetico; ubicación y difusión a través de televisión, radio, cine, prensa, encartes, espectaculares, internet, medios electrónicos e impresos, con el objeto de difundir el quehacer gubernamental.
13 3602 Impresiones de papelería oficial
324,000 -162,000 162,000 Cubrir el costo de los servicios de impresión de documentos oficiales y papelería oficial que requiera la dependencia.
13 3604 Servicio de telecomunicaciones
200,000 -135,000 65,000 Cubrir el pago de servicios de telecomunicaciones estatales, nacionales e internacionales, tales como: cablegramas, radiogramas, télex, internet, telecable, necesario para el adecuado desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia.
13 3701 Pasajes 220,000 -148,500 71,500 Cubrir el costo de transportación dentro y fuera del país, por cualquiera de los medios usuales, de funcionarios, empleados y trabajadores de la dependencia, cuando el desempeño de sus labores o comisiones lo requiera y según
111
los tabuladores aprobados.
13 3702 Viáticos 500,000 -337,500 162,500 Cubrir a funcionarios, empleados y trabajadores de la dependencia, los gastos por alimentación y hospedaje, cuando el desempeño de sus labores y comisiones temporales lo requiera.
13 3802 Congresos, convenciones y exposiciones
410,000 -410,000 0 Cubrir los gastos por concepto de celebración y apoyo de congresos, convenciones, asambleas y reuniones de trabajo con externos del servicio público del gobierno estatal o evento de índole similar, así como la realización de conferencias y seminarios.
13 5101 Mobiliario 250,000 -250,000 0 Adquisición de bienes muebles necesarios para el adecuado desempeño de funciones del personal adscrito a las diversas áreas de la dependencia.
13 5102 Equipos de oficina
85,090 -85,090 0 Adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia.
13 5206 Equipo de computación electrónico
4,050,000 -3,733,750 316,250 Adquisición de equipo de computación para el procesamiento electrónico de datos, necesario para actualizar el funcionamiento de los Sistemas de Información Institucionales al servicio de los
112
usuarios.
13 5301 Vehículos y equipo terrestre
7,984,860 -7,984,860 0 Recurso centralizado en la Sria de Administración para la reposición de vehículos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, que representen un riesgo para los usuarios o con una vida útil de 10 años atrás a la fecha actual. Actualmente el parque vehicular del Ejecutivo asciende a 4,990 vehículos.
13 5401 Equipo médico y de laboratorio
7,290 -4,921 2,369 Necesario para la adquisición de botiquines de primeros auxilios
13 5501 Herramientas y máquinas-herramienta
5,900 -3,983 1,918 Necesario para la operación de la maquinaria del edificio de las oficinas administrativas
13 5702 Terrenos 1,000,000 -675,000 325,000 Previsión para la adquisición de terrenos y predios conforme a usos del Gobierno del Estado, a través de las dependencias.
13 5802 Complementarias (modernización tecnológica y administrativa)
50,000,000 -49,600,000
400,000 Se verá en riesgo la plataforma tecnológica del poder ejecutivo para la prestación de los servicios a la ciudadanía y procesos de gestión interna con calidad y eficiencia, así como incumplimiento al contrato relativo a la 4ta etapa del proyecto de “Renovación tecnológica de la red de telecomunicaciones de voz y datos del Gobierno del Estado de Jalisco; 3er años del proyecto de
113
“Implementación de software de plataforma orientada a servicios (SOA), continuidad al programa “Jalisco Libre de Pirateria”
14 1101 Sueldo Base 47,071,580 -1,352 47,070,228 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción.
14 1312 Aguinaldo 6,541,480 -93,504 6,447,976 No existe análisis para justificar la reducción habría que ampliar el recurso pero en promedio se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 28 al 34.
14 1601 Ayuda para despensa
3,751,320 -601,032 3,150,288 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 27 plazas
14 1602 Ayuda para pasajes
2,368,400 -419,984 1,948,416 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 27 plazas
14 2101 Material de oficina
149,000 -100,575 48,425 Material indispensable para la adquisición de papelería, que permita la operación de la Contraloría
14 2102 Material de limpieza
69,200 -46,710 22,490 Necesarios para la compra de productos de limpieza de la Contraloría.
13 2103 Material didáctico
8,300 -5,603 2,698 Artículos y materiales como son Borradores de pizarrón, Mapas, Libros, señalador laser
14 2104 Material estadístico y geográfico
4,000 -2,700 1,300 Adquisición de publicaciones y publicaciones tales como las relativas a
114
indicadores económicos
14 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción
9,300 -6,278 3,023 Importe necesario para la adquisición de tóner de fotocopiadora y de fax
14 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico
171,000 -115,425 55,575 Importe necesario para la adquisición de cartuchos de tinta de impresión a color recarga de tóner de impresoras necesarias para todos el año
14 2201 Alimentación para servidores públicos estatales
69,900 -69,900 0 Recursos necesarios para cubrir el pago de alimentos del personal que realiza las auditorias en el interior del Estado.
14 2204 Utensilios para el servicios de alimentación
4,500 -3,038 1,463 Adquisición desechables, charolas y cubiertos necesarios en las reuniones de trabajo de la Contraloría
14 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores
16,200 -10,935 5,265 Adquisición de refacciones, accesorios y herramientas auxiliares de trabajo necesarias para el funcionamiento de las instalaciones administrativas, operativas o productivas de la Contraloría
14 2401 Materiales de construcción y de reparación
800 -540 260 Adquisición de materiales utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento del edificio de la Contraloría
14 2402 Estructuras y manufacturas
800 -540 260 Adquisición de toda clase de estructuras y manufacturas que se utilizan en la construcción, reconstrucción,
115
ampliación, mejora, conservación y mantenimiento de la Contraloría
14 2403 Materiales complementarios
800 -540 260 Acondicionamientos de áreas en la Contraloría
14 2404 Material eléctrico
1,500 -1,013 488 Material eléctrico y electrónico, así como todos aquellos efectos que requieran las líneas de transmisión telegráfica, telefónica y de Telecomunicaciones de la Contraloría
14 2503 Medicinas y productos farmacéuticos
4,200 -2,835 1,365 Surtido permanente del botiquín de la Contraloría
14 2506 Materiales y suministros médicos
500 -338 163 Complemento para el botiquín en la Contraloría
14 2507 Materiales y suministros de laboratorio
600 -405 195 Compra de materiales para la Dirección de Comunicación Social de la Contraloría
14 2601 Combustibles 914,200 -617,085 297,115 Recurso necesario para cubrir el pago de gasolina de los vehículos asignados a la Contraloría
14 2602 Lubricantes y aditivos
2,000 -1,350 650 Adquisición de aceites y lubricantes para los vehículos asignados a la Contraloría
14 2702 Prendas de protección
500 -338 163 Compra de equipo de protección para los servidores que trasladan las cajas con papelería producto para auditorías en la misma Contraloría
14 3101 Servicio postal 13,200 -8,910 4,290 Recursos necesarios para cubrir el pago de guías de mensajerías indispensables para la oportuna entrega de información.
116
14 3103 Servicio telefónico
560,600 -378,405 182,195 Recursos indispensables para el pago del servicio telefónico convencional y radios de comunicación de la Contraloría
14 3104 Servicio de energía eléctrica
431,100 -290,993 140,108 Recurso indispensable para cubrir el consumo estimado de energía eléctrica de la Contraloría
14 3201 Arrendamiento de edificios y locales
101,700 -68,648 33,053 Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler del edificio rentado para las operaciones de la Contraloría
14 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo
100,000 -67,500 32,500 Recurso presupuestado para el pago anual del arrendamiento del equipo de fotocopiado asignado a la Contraloría
14 3206 Arrendamientos especiales
900 -608 293 Recursos para cubrir aquellos arrendamientos que por su propia categoría se consideran especiales
14 3207 Subrogaciones 1,000 -675 325 Para cubrir el pago de exámenes médicos y de laboratorio del personal adscrito a la Contraloría
14 3303 Estudios diversos
250,000 -168,750 81,250 Pago de servicios profesionales por concepto de desarrollo de sistemas sitios o páginas de internet
14 3304 Capacitación especializada
105,000 -105,000 0 Para cubrir el pago de dos Actualizaciones en Derecho y Seguridad del personal adscrito a la Contraloría
14 3402 Fletes y 16,500 -11,138 5,363 Costo de traslado, maniobras,
117
maniobras paquetería de embarque y desembarque de toda clase de objetos, artículos, materiales y guías para envío de paquetería, así como el servicio de grúa para arrastre de vehículos de la Contraloría que se averíen estando en el interior del Estado
14 3404 Seguros 1,521,400 -1,026,945 494,455 Recurso indispensable para cubrir las pólizas de seguro del personal, así como las de los vehículos adscritos a la Contraloría
14 3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios
2,000 -1,350 650 Pago de servicios bancarios y financieros, tales como: el pago de comisiones, intereses, descuentos e intereses devengados
14 3408 Otros impuestos y derechos
14,000 -7,000 7,000 Para el pago de tenencias y refrendo de los servicios asignados a la Contraloría
14 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
64,800 -43,740 21,060 Para el pago del mantenimiento del conmutador
14 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo
78,400 -52,920 25,480 Recursos necesarios para el pago de licencias de software ya adquiridas para los equipos de cómputo
14 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
310,600 -209,655 100,945 Para la realización de los mantenimientos preventivos de los vehículos asignados a la Contraloría
14 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones
74,500 -50,288 24,213 Para la realización del mantenimiento preventivo anual de las áreas de la
118
Contraloría
14 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
16,400 -11,070 5,330 Recursos necesarios para cubrir el servicio de limpieza y fumigación del área asignada a al Contraloría
14 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
20,060 -20,060 0 Realización de campañas de comunicación y publicitarias de las funciones de la Contraloría ante la población
14 3602 Impresiones de papelería oficial
67,000 -45,225 21,775 Recursos necesarios para la adquisición de papel oficial necesario para la generación de información y respuesta de la Contraloría
14 3604 Servicio de telecomunicaciones
55,610 -37,537 18,073 Recursos destinados al pago de servicio de internet necesario para el año de los equipos foráneos de la Contraloría
14 3701 Pasajes 54,000 -36,450 17,550 Recursos destinado a cubrir el pago en su mayoría de boletos de avión de la Contraloría en sus representaciones con el Gobierno Federal
14 3702 Viáticos 432,700 -292,073 140,628 Apoyo a los servidores públicos que realizan auditorias en el interior del Estado
14 3802 Congresos, convenciones y exposiciones
28,000 -28,000 0 Pago de suscripciones a Congresos como parte de capacitación del personal de la Contraloría
14 5101 Mobiliario 45,000 -45,000 0 Reposición de mobiliario en muy malas condiciones
14 5102 Equipos de oficina
25,000 -25,000 0 Reposición de equipo de oficina en
119
pésimas condiciones
14 5206 Equipo de computación electrónico
50,000 -33,750 16,250 Reposición de laptops de auditores para un desempeño óptimo de su trabajo
15 1101 Sueldo Base 616,868,380
-18,664,108
598,204,272
Se dejaría de pagar la percepción variable a 72 plazas con funciones de “escoltas”, así como 497 plazas que se les da un apoyo por las comisiones para operativos al interior del Estado.
15 1312 Aguinaldo 85,988,350 -4,042,559 81,945,791 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso, pero en promedio se dejaría de pagar está prestación a los niveles 28 al 34
15 1601 Ayuda para despensa
42,565,230 -3,431,598 39,133,632 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 171 plazas
15 1602 Ayuda para pasajes
26,854,380 -2,336,592 24,517,788 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 171 plazas
15 1701 Impacto al salario en el transcurso del año (personal operativo)
22,026,000 -22,026,000
0 Se truncaría el esfuerzo que ha realizado el Ejecutivo Estatal durante los últimos 3 años, para apoyar Personal Operativo de las Áreas de Seguridad para llevarlos a un salario mínimo de 10 mil pesos netos, 2,904 plazas en Procuraduría
16 1101 Sueldo base 32,374,730 -458 32,374,272 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto
120
de reducción
16 1312 Aguinaldo 4,588,080 -153,248 4,434,832 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso, pero en promedio se dejaría de pagar está prestación a los niveles 28 al 34
16 1601 Ayuda para despensa
2,087,340 -1,119,648 967,692 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 61 plazas
16 1602 Ayuda para pasajes
1,361,090 -759,782 601,308 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 61 plazas
16 2101 Material de oficina
291,000 -196,425 94,575 Adquisición de materiales y artículos diversos necesarios para el uso y operación de las diversas áreas de la dependencia
16 2102 Material de limpieza
125,500 -84,713 40,788 Adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, para las diferentes áreas de la dependencia
16 2103 Material didáctico
15,000 -10,125 4,875 Adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en actividades educativas de información, de investigación
16 2104 Material estadístico y geográfico
20,000 -13,500 6,500 Adquisición de publicaciones relacionadas con información estadística y geográfica, necesarios para el uso y operación de las diversas áreas de la dependencia
16 2105 Materiales y útiles de impresiones y reproducción
75,000 -50,625 24,375 Adquisición de materiales utilizados necesarios para la impresión,
121
reproducción y encuadernación de las diversas áreas de la dependencia
16 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico
943,000 -636,525 306,475 Adquisición de insumos necesarios para el procesamiento, grabación e impresión de datos, necesarios para el uso y operación de las diversas áreas de la dependencia
16 2201 Alimentación para servidores públicos estatales
350,000 -350,000 0 Alimentación para el personal de la dependencia, derivado de la ejecución de programas y actividades extraordinarias requeridas en el cumplimiento de la función pública
16 2204 Utensilios para el servicio de alimentación
10,000 -6,750 3,250 Adquisición de todo tipo de utensilios necesarios para el servicio de alimentación del personal de la dependencia y externos
16 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores
125,500 -84,713 40,788 Adquisición de refacciones, accesorios y herramientas auxiliares de trabajo, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones administrativas, operativas o productivas de la dependencia
16 2401 Materiales de construcción y de reparación
45,000 -30,375 14,625 Adquisición de materiales utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de muebles e inmuebles adscritos a la dependencia
122
16 2402 Estructuras y manufacturas
15,000 -10,125 4,875 Adquisición de toda clase de estructuras y manufacturas que se utilizan construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de adscritos a la dependencia
16 2403 Materiales complementarios
15,000 -10,125 4,875 Adquisición de material de cualquier naturaleza para el acondicionamiento de los bienes inmuebles adscritos a la dependencia
16 2404 Material eléctrico
117,026 -78,993 38,034 Adquisición de material eléctrico y electrónico, necesarios para las líneas de transmisión telegráfica, telefónica y de telecomunicaciones, sean aéreas o subterráneas de la dependencia
16 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes
1,000 -675 325 Adquisición de plaguicida, insecticida, raticida necesario para el mantenimiento adecuado de las instalaciones de la dependencia
16 2503 Medicinas y productos farmacéuticos
14,500 -9,788 4,713 Adquisición de medicinas y productos farmacéuticos para el personal de la dependencia y externos
16 2506 Materiales y suministros médicos
14,500 -9,788 4,713 Adquisición de toda clase de materiales y suministros médicos necesarios para la aplicación de primeros auxilios al personal de la dependencia y externos
16 2601 Combustibles 875,500 -590,963 284,538 Adquisición de toda clase de
123
combustibles en estado líquido o gaseoso, necesario para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte, aparatos y maquinaria en general de la dependencia
16 2602 Lubricantes y aditivos
12,000 -8,100 3,900 Adquisición de toda clase de grasas, lubricantes y aditivos, necesario para el correcto funcionamiento de vehículos y equipo de transporte, aparatos y maquinaria en general de la dependencia
16 2701 Vestuario, uniformes y blancos
252,003 -170,102 81,901 Adquisición de uniformes y accesorios necesarios para el personal de las oficinas que atiende directamente al público en general, así como el personal de intendencia
16 3103 Servicio Telefónico
1,898,300 -1,281,353 616,948 Pago de servicio telefónico requerido en el desempeño de funciones oficiales. El 85% del personal de la SEPLAN, perdería la vinculación con los niveles de gobierno, instituciones, organismos, indispensable para el cumplimiento de la planeación y evaluación del desarrollo del Estado
16 3104 Servicio de energía eléctrica
167,000 -58,450 108,550 Cubrir el importe del consumo de energía eléctrica, necesario para el funcionamiento de las instalaciones oficiales, como son 11 cabeceras regionales, puntos de enlace con las
124
125 autoridades municipales
16 3105 Servicio de agua potable
17,600 -6,160 11,440 Para cubrir el importe del consumo de agua potable y para riego, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales
16 3201 Arrendamiento de edificios y locales
835,400 -292,390 543,010 Cubrir 9 contratos del alquiler de toda clase de inmuebles adscritos a la dependencia, tales como oficinas regionales. Se perdería la vinculación y seguimiento de obra pública regional (municipal), al no contar con el espacio físico en cada una de las cabeceras regionales
16 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo
109,780 -38,423 71,357 Cubrir el alquiler de fotocopiadoras, lonas y mobiliario (sillas, mesas, entre otros), necesarios para el desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia
16 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo
10,000 -3,500 6,500 Cubrir el alquiler de equipo de cómputo y bienes informáticos, necesario para el desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia
16 3303 Estudios diversos
4,409,530 -3,043,336 1,366,195 Se incumpliría la Ley de Planeación relativo a la función de planear y evaluar los programas del Ejecutivo, así como la obtención de información de la ciudadanía (licitación de al menos 10 estudios). Dichas acciones gubernamentales se
125
muestran a la ciudadanía a través de herramientas como el tablero de inversión pública (SIPROIPE) de programas operativos (TABLE) y de peticiones (SIGUE), mismos que permiten el seguimiento de los diversos procesos y/o proyectos y la toma de decisiones
16 3303 Estudios diversos (Análisis costo Beneficio de Programas y Proyectos de Inversión)
10,000,000 -10,000,000
0 De conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los programas y proyectos de inversión deberán contar con un análisis costo beneficio que considere las alternativas que se hayan identificado para atender una necesidad específica o solucionar la problemática de que se trate y deberá mostrar que son susceptibles de generar beneficios netos para la sociedad bajo supuestos y parámetros razonables, independientemente de su fuente de financiamiento
16 3304 Capacitación especializada
550,000 -550,000 0 Formación y actualización de 145 servidores públicos al nivel de función especializada para la asesoría y capacitación de funcionarios municipales y estatales, principalmente, además de que se violenta la Ley
126
Federal del Trabajo negando el derecho a la capacitación y actualización
16 3401 Almacenaje, embalaje y envase
2,500 -1,688 813 No se podrán mandar paquetes de información a las diversas oficinas regionales y municipales del COPLADE
16 3402 Fletes y maniobras
196,513 -132,646 63,867 Se incumpliría con la Ley de Planeación, al no entregar y difundir los productos del Gobierno del Estado a los tres niveles de Gobierno, universidades, Organismos Institucionales (locales y nacionales)
16 3403 Servicios de vigilancia
22,362 -15,094 7,268 Cubrir el costo de los servicios de vigilancia requeridos por la dependencia
16 3404 Seguros 1,083,200 -731,160 352,040 Cubrir las primas por concepto de seguros de vida, gastos médicos y contra robos, incendio, y demás riesgos y contingencias a los que pueden estar sujetos los materiales, bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores propiedad o al servicio de la dependencia
16 3408 Otros impuestos y derechos
50,000 -25,000 25,000 Cubrir el pago de la tenencia y refrendo del parque vehicular (43 vehículos)
16 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
48,774 -32,922 15,852 Cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de toda clase de mobiliario y equipo de administración, necesario para el adecuado desarrollo de las actividades en
127
oficinas e instalaciones de la dependencia
16 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
126,000 -85,050 40,950 Cubrir el costo de los servicios que se contraten con terceros para el mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y bienes informáticos, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia interrumpida, entre otros, incluye también el pago de mantenimiento y actualización a software en general y a licencias adquiridas
16 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
720,000 -486,000 234,000 Cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de la maquinaria y equipo de transporte propiedad o al servicios de la dependencia. Se pone en riesgo la función de supervisión de obra pública en los 125 municipios, al no contar con vehículos en buenas condiciones mecánicas por falta de mantenimiento. Actualmente el parque vehicular asciende a 43 vehículos oficiales
16 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones
795,000 -536,625 258,375 Cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de instalaciones de edificios, locales, terrenos y predios, áreas verdes, propiedad del Estado o al servicio de las
128
dependencias
16 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
28,000 -18,900 9,100 Cubrir los gastos por servicios de lavandería, limpieza, desinfección, higiene y fumigación en los bienes muebles e inmuebles propiedad de la dependencia
16 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno
1,038,000 -1,038,000
0 Cubrir el costo de publicaciones (Plan General del Ejecutivo, 12 Planes Regionales, 6 Informes de Gobierno, generados a partir del seguimie3nto y evaluación de los resultados generados en el Estado de Jalisco). Se incumpliría con la Ley de Planeación y Ley Orgánica del Estado, al no entregar y difundir los productos del Gobierno.
16 3602 Impresiones de papelería oficial
50,000 -33,750 16,250 Cubrir el costo de los servicios de impresión de documentos oficiales y papelería oficial que requiera la dependencia.
16 3604 Servicio de telecomunicaciones
352,764 -238,116 114,648 Cubrir el pago de servicios de telecomunicaciones estatales, nacionales e internacionales, tales como cablegramas, radiogramas, telex, Internet, telecable, necesario para el adecuado desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia.
16 3701 Pasajes 125,000 -84,375 40,625 Cubrir el costo de transportación dentro y fuera de del país, por cualquiera de los medios usuales de
129
funcionarios, empleados y trabajadores de la dependencia, cuando el desempeño de sus labores o comisiones lo requiera y según los tabuladores aprobados.
16 3702 Viáticos 920,000 -621,000 299,000 Se limitara el desplazamiento de al menos 110 servidores públicos para brindar asesoria a municipios, instituciones y organismos en las funciones normativas.
16 3802 Congresos, Convenciones y exposiciones
1,103,744 -1,103,744 0 Se perdería la vinculación de la Secretaria de Planeación para la definición, coordinación ejecución y seguimiento de programas y proyectos de impacto estatal y nacional con otras dependencias y organismos, al limitar la ejecución de congresos y convenciones donde se toman acuerdos trascendentales. (En 2010 se realizaron 28 encuentros de este tipo).
16 5101 Mobiliario 245,024 -245,024 0 Adquisición de bienes muebles necesarios para el adecuado desempeño de funciones del personal adscrito a las diversas áreas de la dependencia.
16 5102 Equipo de oficina
143,880 -143,880 0 Adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades en oficinas e instalaciones de la dependencia.
130
16 5205 Maquinaria y equipo electrónico
100,000 -67,500 32,500 Necesario para la atención de las diversas mesas y foros ciudadanos en la evaluación y seguimiento de los instrumentos de planeación.
16 5206 Equipo de computación electrónico
680,000 -559,000 121,000 Se incumpliría con las herramientas de trabajo informáticas de trabajo que requieren 145 servidores públicos para el desempeño y calidad de actividades y productos entregables.
16 4109 Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco
21,251,500 -1,000,000 20,251,500 Gastos de operación del instituto, indispensable para brindar información geográfica y del medio ambiente, útil, oportuna y disponible en diferentes medios físicos y virtuales (Atlas de información Jalisco)
17 1101 Sueldo base 55,795,330 -12,874 55,782,456 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizo para determinar el monto de reducción.
17 1312 Aguinaldo 7,738,360 -96,928 7,641,432 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso pero en promedio se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 28 al 34
17 1601 Ayuda de despensa
3,336,690 -1,645,746 1,690,944 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34 que ascienden a 70 plazas
131
17 1602 Ayuda para pasajes
2,225,640 -1,153,680 1,071,960 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34 que ascienden a 70 plazas
17 2101 Material de oficina
368,600 -248,805 119,795 Recurso indispensable para la operación de las diferentes áreas de la dependencia.
17 2102 Material de limpieza
154,500 -104,288 50,213 Recurso necesario para la compra de insumos necesarios para la realización de la limpieza de las oficinas de la dependencia
17 2103 Material didáctico
6,900 -4,658 2,243 Recursos necesarios para la compra de libros de apoyo a diversas áreas de la dependencia
17 2104 Material Estadístico y Geográfico
75,000 -50,625 24,375 Recursos programados para la compra de publicaciones y fotografías aéreas
17 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción
203,100 -137,093 66,008 Recursos indispensables para la compra de consumibles de la Dirección de Relaciones Publicas y Comunicación Social.
17 2106 Accesorios materiales y útiles de equipo de computo electrónico
734,900 -496,058 238,843 Estos recursos se tienen previstos para la adquisición de toner para las fotocopiadoras y fax de todas las oficinas adscritas a la UDA, pero la reducción afectaría principalmente a la Dirección de Comunicación Social ya que no se podrán adquirir las tintas para impresión, las placas, las pastas para encuadernación entre otros.
17 2201 Alimentación para servidores públicos
2,435,200 -2,435,200 0 La reducción impacta en el personal de
132
estatales diferentes áreas que tiene que cubrir por las cargas de trabajo un numero extraordinario de horas de trabajo y por ende en pago de alimentos principalmente el área de Relaciones Publicas por diversos eventos que se realizan por la tarde así como las coberturas del área de Comunicación Social.
17 2204 Utensilios para el servicio de alimentación
91,000 -61,425 29,575 Adquisición de desechables, charolas, filtros y loza, necesarias como parte de la logística en reuniones de trabajo principalmente el área de Relaciones Publicas.
17 2301 Materias primas
10,000 -6,750 3,250 Adquisición de plantas de ornato
17 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores.
367,500 -248,063 119,438 Recursos necesarios para la compra de refacciones principalmente para los vehículos resguardados por la secretaria tales como acumuladores, alternadores, llantas, llaves, etc.
17 2401 Materiales de construcción y reparación
13,600 -9,180 4,420 Recursos considerados para la realización de reparaciones menores de las 13 oficinas adscritas a la Secretaria.
17 2402 Estructuras y manufacturas
15,600 -10530 5,070 Recursos considerados para la realización de reparaciones menores de las 13 oficinas adscritas a la Secretaria.
17 2403 Materiales complementarios
26,400 -17,820 8,580 Recursos considerados para la realización de reparaciones
133
menores de las 13 oficinas adscritas a la Secretaria
17 2404 Material eléctrico
92,000 -62,100 29,900 Recursos considerados para la realización de reparaciones menores de las 13 oficinas adscritas a la Secretaria.
17 2502 Plaguicidas abonos y fertilizantes
8,600 -5,805 2,795 Recursos previstos para dar atención a las plantas de ornato ubicadas en las diferentes oficinas
17 2503 Medicinas y productos farmacéuticos
28,900 -19,508 9,393 Adquisición de botiquines completos para las mas de 134 oficinas adscritas a la secretaria todo el año
17 2507 Materiales y suministros de laboratorio
9,000 -6,075 2,925 Partida considerada como una previsión en la operación de la dependencia
17 2601 Combustibles 2,347,000 -1,584,225 762,775 Combustible destinado a abastecer a 140 vehículos adscritos a la Unidad con el fin, con el fin de cumplir con las actividades programadas
17 2602 Lubricantes y aditivos
27,800 -18,765 9,035 Adquisición de aceites y lubricantes para los vehículos asignados a la Secretaria.
17 2701 Vestuario, uniformes y blancos
335,800 -226,665 109,135 Recursos necesarios para la adquisición de uniformes del personal femenino únicamente en áreas de atención al publico así como de todo el personal de intendencia.
17 3101 Servicio postal 370,400 -250,020 120,380 Recursos necesarios para cubrir el pago de guías de mensajería indispensables para la oportuna entrega de información.
134
17 3103 Servicio telefónico
2,643,900 -1,784,633 859,268 Recursos indispensables para el pago del servicio telefónico convencional de 13 oficinas adscritas a la Secretaria, las cifras se encuentran validadas por la Secretaría de Administración y en total apego a los lineamientos establecidos.
17 3104 Servicio de energía eléctrica
894,400 -447,200 447,200 Recurso indispensable para cubrir el consumo estimado de energía eléctrica de las mas de 13 oficinas centrales y foráneas tales como la representación en el DF, en Puerto Vallarta así como el hangar y una bodega adscritas a la Secretaría
17 3105 Servicio de agua potable
607,500 -303,750 303,750 Al no contar con estos recursos presupuestados se dejara de pagar el agua de todo el año de los hangares para las unidades de transporte aéreo, la oficina de representación en el DF, las oficinas del secretario técnico en Puerto Vallarta, el edificio de Jesús García y seria imposible el pago del inmueble que ocuparan diversas áreas con motivo de la salida de Palacio de Gobierno
17 3201 Arrendamiento de edificios y locales
5,961,800 -4,024,215 1,937,585 Al no contar con el total de recursos presupuestados se dejara de pagar el arrendamiento anual de los hangares para las unidades de transporte aéreo, las oficinas de Concertación Social, la oficina de
135
representación en el DF, las oficinas del secretario técnico en Puerto Vallarta, el edificio de Jesús García y seria imposible el pago del inmueble que ocuparan diversas áreas con motivo de la salida de Palacio de Gobierno.
17 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo
387,200 -261,360 125,840 Recurso presupuestado para el pago anual del arrendamiento del equipo de fotocopiado asignado a 13 oficinas adscritas a la UDA, asi como la renta de mobiliario adicional para la realización de eventos cívicos y protocolarios.
17 3205 Arrendamiento de vehículos
174,000 -117,450 56,550 Estos recursos son necesarios para arrendar vehículos con características particulares (ya sea blindados, o autobuses) generalmente en la visita de personalidades distinguidas para eventos Diplomático, protocolarios o conmemorativos.
17 3207 Subrogaciones 9,000 -6075 2,925 Partida considerada como una previsión en la operación de la dependencia.
17 3303 Estudios diversos
4,433,000 -3,716,500 716,500 De no contarse con este recurso no se podrán realizar los estudios correspondientes a temas de la priorización de la inversión publica, la evaluación socioeconómica de proyectos de gran impacto social, así como el proyecto del redimensionamiento
136
del gobierno.
17 3304 Capacitación especializada
2,624,100 -2,624,100 0 De no contar con este recurso se pondrá en riesgo la capacitación necesaria para los pilotos de la aeronaves, así como de cursos para el fomento de las políticas publicas, la participación ciudadana
17 3402 Fletes y maniobras
89,900 -44,950 44,950 Partida considerada como una previsión en la operación de la dependencia
17 3403 Servicios de vigilancia
270,000 -135,000 135,000 Para el pago de servicios de vigilancia en las oficinas de representación en el DF
17 3404 Seguros 7,402,300 -4,996,553 2,405,748 Recurso indispensable para cubrir la pólizas de seguro de gastos médicos mayores del personal que corresponde asi como las de los 140 vehículos adscritos al despacho
17 3405 Intereses descuentos y otros servicios bancarios
36,000 -18,000 18000 Recursos destinados al servicio de banca en línea, así como las comisiones y perdidas bancarias al adquirir moneda extranjera para la realización de las giras de trabajo
17 3408 Otros impuestos y derechos
1,437,900 -718,950 718,950 Recursos indispensables para el pago de las tenencias y refrendos de los 140 vehículos asignados a la unidad
17 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
443,000 -221,500 221,500 Partida necesaria para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de las diferentes oficinas
137
adscritas a la UDA
17 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de computo
231,700 -115,850 115,850 Derivado de los compromisos que tiene que solventar la Secretaria de Administración (servidores, pago de licencias, y cuentas Lotus, notes , software de antivirus, licencias de antispam, Iron Port, así como los servicios técnicos) lo0s pagos anteriormente descritos no se pueden detener y/o prescindir de ellos ya que son servicios que se ti9enen contratados
17 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
2,688,700 -1,814,873 873,828 Actualmente la Unidad de Dependencias Auxiliares cuenta con un parque de 140 vehículos con una antigüedad promedio de 6 años, de los cuales el servicio preventivo y correctivo es primordial para mantenerlos en condiciones optimas para su uso, pero es importante mencionar que existen varios vehículos que es mas el tiempo que están en reparación, que el de su uso es por esto el proyecto de actualización de vehículos por lo tanto se presupuestan recursos para cubrir ampliamente con estas necesidades
17 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones
4,201,000 -2,835,675 1,365,325 Los recursos presupuestados se consideran para cubrir las necesidades de mantenimiento en áreas de Palacio de Gobierno y demás
138
oficinas adscritas a la Unidad, es de vital importancia para el correcto funcionamiento de los procesos así como parte de la operación y atención al publico (atención ciudadana) que se ofrecen, cabe mencionar que se contempla de manera central el mantenimiento del área que corresponde a Palacio de Gobierno ya que es Patrimonio Cultural de la Nación
17 3507 Servicio de lavandería, limpieza higiene y fumigación
69,800 -47,115 22,685 Los recursos solicitados en los procesos son para cubrir los contratos por servicios de limpieza y fumigación que se realizan en las áreas comunes del edificio de Palacio, lo0s edificios de la representación en el DF, las oficinas de Miguel Ángel de Quevedo, Jesús García e Hidalgo
17 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno
136,893,300
-136,893,30
0
0 La comunicación social es una herramienta del gobierno que facilita y posibilita la aplicación de programas que se requieren para informar y concientizar a la sociedad , de no contarse con estos recursos el Poder Ejecutivo quedaría imposibilitado de promover eventos de gran trascendencia para el estado tales como los Juegos Panamericanos, además de diversas campañas institucionales tales como las de prevención del
139
Dengue, de la obesidad y del cáncer infantil y de mama, de violencia intrafamiliar, o denuncia anónima , entre otros
17 3602 Impresiones de papelería oficial
206,800 -139,590 67,210 Recursos necesarios para la adquisición de papel oficial necesario para la generación de información y respuestas en todas las oficinas adscritas a la UDA.
17 3604 Servicio de telecomunicaciones
396,700 -267,773 128,928 Necesario para cubrir el pago de Internet del equipo del personal adscrito a las 13 oficinas de la Unidad.
17 3701 Pasajes 4,744,200 -3,202,335 1,541,865 De no contar con estos recursos se dejara sin operación al personal de áreas sustantivas de la UDA y se dejarían de atender los procesos de fortalecimiento de los asuntos internacionales concertación social en los 125 municipios del Estado así como otras acciones para posicionar a Jalisco como un Estado Líder en diferentes aspectos de beneficio a toda la sociedad.
17 3702 Viáticos 6,095,200 -4,114,260 1,980,940 De no contar con estos recursos se dejara sin operación al personal de áreas sustantivas de la UDA y se dejarían de atender los procesos de fortalecimiento de los asuntos internacionales concertación social en los 125 municipios del Estado así como
140
otras acciones para posicionar a Jalisco como un Estado líder en diferentes aspectos de beneficio a toda la sociedad.
17 3704 Traslado de personal
2,078,600 -2,078,600 0 Los recursos solicitados en esta partida son necesarios para cubrir el pago de personas ajenas al poder ejecutivo y que por diversas circunstancias son apoyados para que participen en eventos culturales de promoción del Estado tales como artesanos, artistas ballet folklórico, pero también se pueden prestar el apoyo a migrantes deportados o caídos en la frontera
17 3801 Gastos de ceremonial y de orden social
15,058,000 -13,664,150
1,393,850 Si no se cuenta con este recurso el Poder Ejecutivo quedara imposibilitado de realizar eventos cívicos, conmemoraciones, recepción de personalidades y actos protocolarios, así como directa e indirectamente en la celebración de los juegos Panamericanos Guadalajara 2011
17 3802 Congresos, convenciones y exposiciones
4,185,700 -4,185,700 0 Recursos considerados para la realización de foros de fortalecimiento ciudadano, mesas de trabajo con ciudadanos para definir proyectos de inversión, así como acercamiento con municipios para identificar proyectos prioritarios en beneficio de comunidades
141
primordialmente marginadas.
17 3804 Gastos menores
433,800 -292,815 140,985 Partida considerada como una previsión en la operación de la Dependencia
17 5101 Mobiliario 846,100 -846,100 0 Recursos que se tienen considerados para la sustitución de porta garrafones mamparas sillones secretariales y ejecutivos, en diferentes oficinas de atención a la ciudadanía.
17 5102 Equipo de oficina
583,100 -583,100 0 Estos recursos se requieren para el acondicionamiento de algunas áreas del inmueble ubicado en Miguel Ángel de Quevedo misma que servirá de espacio para la unidad administrativa, atención ciudadana, parte de comunicación social ante la inminente salida de Palacio de Gobierno
17 5103 Equipo educacional y recreativo
50,100 -17,535 32,565 Partida considerada como una previsión en la operación de la Dependencia
17 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones
45,200 -15,820 29,380 Partida considerada como una previsión en la operación de la dependencia
17 5205 Maquinaria y equipo electrónico
63,000 -22,050 40,950 Recursos considerados para la sustitución de algunos equipos de telecomunicación
17 5206 Equipo de computación electrónico
856,500 -728,138 128,363 Se requieren estos recursos para cubrir las solicitudes realizadas por distintas áreas de UDA, como parte del equipamiento de la operación de la Dirección de Información, equipamiento para
142
las oficinas de comunicación social y coordinación de asesores para contar con mayores soluciones de conectividad y servicios de información en dependencias en situación critica
21 1101 Sueldo base 12,148,830 -126 12,148,704 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable así mismo se desconoce el cálculo que se realizo para determinar el monto de la reducción.
21 1312 Aguinaldo 1,719,230 -55,024 1,664,206 No existe análisis para justificar la reducción habría que ampliar el recurso, pero en promedio se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 28 al 34
21 1601 Ayuda para despensa
804,450 -463,818 340,632 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 al 34 que ascienden a 31 plazas
21 1602 Ayuda para pasajes
523,670 -310,646 213,024 Se dejaría de pagar esta prestación a los niveles 17 a 34 que asciende a 31 plazas
21 2101 Material de oficina
111,600 -55,800 55,800 Adquisición de papelería en general y artículos de escritorio que permita el desarrollo de las actividades del personal administrativo del tribunal
21 2102 Material de limpieza
43,100 -21,550 21,550 El recorte en la partida, no permitirá proporcionar los insumos necesarios para que el personal de intendencia de mantenimiento a las
143
instalaciones sanitarias de la Dependencia, esto sin considerar las áreas administrativas
21 2103 Material didáctico
16,900 -8,450 8,450 Adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados en actividades educativas de información, de investigación
21 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción
5,600 -2,800 2,800 Recursos destinados a la adquisición de toner para las fotocopiadoras utilizadas para documentar expedientes de demandas de proceso
21 2106 Accesorios materiales y útiles de equipo de computo electrónico
36,100 -18,050 18,050 No se podrá contar con los accesorios suficientes como toner para impresoras discos compactos vírgenes y demás refacciones para el equipo informático con que cuenta la dependencia para el desarrollo de sus operaciones
21 2201 Alimentación para servidores públicos estatales
43,700 -43,700 0 El importe se aplica en la adquisición de café galletas y refrescos para la atención de las reuniones extraordinarias de trabajo celebradas con funcionarios de otras instancias gubernamentales y la ciudadanía
21 2204 Utensilios para el servicio de alimentación
3,300 -1,650 1,650 La restricción no permitirá adquirir artículos desechables que utiliza por el personal adscrito al tribunal, para por lo menos poder consumir agua potable
21 2302 Refacciones accesorios y
6,500 -3,250 3,250 No se podrá realizar al menos un cambio
144
herramientas menores
de neumáticos para los vehículos oficiales adscritos al tribunal propiciando mayor riesgo para la integridad de los funcionarios
21 2402 Estructuras y manufacturas
6,500 -3250 3,250 No se podrá contar con insumos necesarios para dar mantenimiento preventivo a las instalaciones sanitarias y en general las zonas del inmueble destinadas a las actividades administrativas susceptibles de deterioros menores
21 2404 Material eléctrico
6,000 -3,000 3000 La falta de atención de problemas eléctricos menores por insuficiencia de insumos como extensiones eléctricas, focos, fusibles, interruptores o balastras, pudiera generar la paralización de actividades administrativas.
21 2503 Medicinas y productos farmacéuticos
1,100 -550 550 Los insumos para curaciones menores que se requieren en los botiquines de primeros auxilios, no podrán ser adquiridos durante todo el año
21 2601 Combustibles 336,300 -168,150 168,150 La reducción en la partida no permitirá el traslado de los litigantes a los municipios para desahogar diligencias, de los juicios interpuestos ante esta instancia
21 2602 Lubricantes y aditivos
3,700 -1,850 1,850 Necesarios para la adquisición de aceites y lubricantes de los vehículos adscritos al tribunal
21 2701 Vestuario, 35,700 -17,850 17,850 Se incumpliría con el
145
uniformes y blancos
acuerdo sindical existente, para dotar de uniformes al personal administrativo (secretarias), y operativo (intendencia).
21 3101 Servicio postal 29,200 -14,600 14,600 La reducción en el importe asignado generara retraso en el envío de notificaciones para solicitar la comparecencia de las partes en el desarrollo de los juicios laborales
21 3103 Servicio telefónico
97,800 -48,900 48,900 Esta reducción en el importe propicia que no haya comunicación oportuna con las partes que tiene su domicilio en el interior del estado y/o en sus domicilios particulares para informar el status del juicio interpuesto en este tribunal
21 3104 Servicio de energía eléctrica
112,500 -56,250 56,250 Esta reducción propiciara el recorte de la jornada laboral, ya que el costo del KW/Hora con la actual demanda solo permitirá laborar por un periodo de 7 meses.
21 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo
87,700 -43,850 43,850 La reducción en el importe dificultaría el poder contar con el servicio de fotocopiado necesario para la integración de los legajos de expedientes en proceso
21 3207 Subrogaciones 21,800 -10,900 10,900 El importe corresponde a los exámenes médicos que se le practican de forma anual a los titulares de las dependencias
146
21 3304 Capacitación especializada
4,300 -4,300 0 Para la actualización
en materia de justicia laboral
21 3404 Seguros 247,800 -123,900 123,900 No se podrá cubrir el costo de los seguros de vida y la póliza de gastos médicos mayores para los magistrados, así como el seguro de cobertura de los vehículos oficiales adscritos a la dependencia en detrimento de los activos del Poder Ejecutivo
21 3408 Otros impuestos y derechos
4,100 -2,050 2,050 No se cubriría el costo de la tenencia y refrendo de los vehículos oficiales de la dependencia
21 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
34,600 -17,300 17,300 Se pondría en riesgo el pago correspondiente al pago de la póliza de mantenimiento, tanto del conmutador como del equipo de oficina en general
21 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
112,500 -56,250 56,250 No será factible seguir operando los sistemas computacionales, ya que el presente recursos se destina al pago de las licencias de uso del software,
21 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
71,300 -35,650 35,650 Los mantenimientos preventivos recomendados en las pólizas de los automóviles, no será factible proporcionarlos, en detrimento del patrimonio invertido por el Estado en estos bienes.
21 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones
117,600 -58,800 58,800 Los mantenimientos preventivos recomendados en las pólizas de los automóviles, no será factible
147
proporcionarlos, en detrimento del patrimonio invertido por el Estado en estos bienes.
21 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
18,800 -9,400 9,400 Se dejará de prestar los servicios de recolección de basura y fumigación, que se efectúan de manera programada, para garantizar el buen funcionamiento de las áreas administrativas, así como la prevención de algún probable foco de infección para el personal adscrito al Tribunal.
21 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajo de Gobierno
4,500 -2,250 2,250 Se pierde la posibilidad de generar y difundir información por diferentes medios de diversos temas de utilidad para los servidores públicos y sociedad en general, que son proporcionados por esta instancia administradora de justicia.
21 3602 Impresiones de papelería oficial
126,000 -63,000 63,000 Para la integración de los expedientes que están siendo procesados en esta instancia es necesario contar con carpetas impresas con los logotipos de la dependencia, así como la papelería oficial necesaria para mantener comunicación oficial con todas las instancias que intervienen en los procesos jurídico-administrativos que se desarrollan en la dependencia.
21 3604 Servicios de telecomunicaciones
9,900 -4,950 4,950 No habrá recursos suficientes para cubrir el costo que representa el servicio de internet
148
con que cuentan las Dependencias del Poder Ejecutivo.
21 3701 Pasajes 5,200 -2,600 2,600 Para el traslado que se requiere al interior del Estado, derivado de la atención a juicios laborales en disputa.
21 3702 Viáticos 23,400 -11,700 11,700 La imposibilidad de trasladarse a los municipios por parte de los secretarios de estudios y cuenta, para desahogar alguna etapa procesal en el interior del Estado, traerá como consecuencia el retraso en la resolución de expedientes y la impartición de justicia por parte del Tribunal.
21 4602 Erogaciones contingentes
15,100 -7,550 7,550 Atención de cualquier gasto que por su naturaleza no es posible considerarlo en el presupuesto.
21 5101 Mobiliario 13,000 -13,000 0 Se requiere adquirir escritorio ejecutivo y sillas para instalarse en la sala de juntas de presidencia, lugar donde sesiona el Pleno del Tribunal de Arbitraje.
21 5102 Equipo de oficina
33,600 -33,600 0 Recursos destinados a la adquisición de
enfriadoras de agua, para el servicio del personal administrativo, así como de 2 engargoladoras que se requieren para armar los expedientes turnados para su análisis y resolución.
21 5206 Equipo de computación electrónico
55,500 -27,750 27,750 Recurso correspondiente al pago de las licencias
149
de uso del equipo de cómputo asignado a la dependencia, además de la adquisición de un cañón proyector para el uso de las distintas áreas del Tribunal.
26 1101 Sueldo base 54,091,570 -1,846 54,089,724 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción.
26 1312 Aguinaldo 8,385,420 -975,869 7,409,551 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso, pero en promedio se dejaría de pagar está prestación a los niveles 28 al 34.
26 1601 Ayuda para despensa
4,003,940 -776,684 3,227,256 Se dejaría de pagar está prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 37 plazas
26 1602 Ayuda para pasajes
2,572,120 -527,116 2,045,004 Se dejaría de pagar está prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 37 plazas
26 5101 Mobiliario 50,000 -20,000 30,000 Necesario para la renovación de equipo obsoleto para la atención de la ciudadanía
26 5102 Equipo de oficina
50,000 -20,000 30,000 Necesario para la renovación de equipo obsoleto o en mal estado, a fin de prestar un adecuación servicio a la ciudadanía
26 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones
50,000 -20,000 30,000 Necesario para la renovación y adquisición de equipo telefónico de las áreas para su operación y atención
150
al público.
27 4159 Procuraduría de Desarrollo Urbano
25,268,000 -5,000,000 20,268,000 La reducción ocasionará un riesgo en la operatividad de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, ya que el importe que se pretenden asignar en esta propuesta, tan sólo permitiría cubrir el costo destinado a la nómina del personal adscrito al Organismo que asciende a 18 millones de pesos, el arrendamiento del inmueble y sus servicios básicos para operación.
28 1101 Sueldo base 37,791,150 -1,158 37,789,992 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
28 1312 Aguinaldo 5,371,810 -195,099 5,176,711 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso, pero en promedio se dejaría de pagar está prestación a los niveles 28 al 34
28 1601 Ayuda para despensa
2,818,960 -598,312 2,220,648 Se dejaría de pagar está prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 28 plazas
28 1602 Ayuda para pasajes
1,782,080 -411,428 1,370,652 Se dejaría de pagar está prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 28 plazas
29 1101 Sueldo base 58,208,110 -1,966 58,206,144 La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se
151
realizó para determinar el monto de reducción
29 1312 Aguinaldo 8,218,640 -245,196 7,973,444 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso, pero en promedio se dejaría de pagar está prestación a los niveles 28 al 34
29 1601 Ayuda para despensa
4,790,910 -836,538 3,954,372 Se dejaría de pagar está prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 40 plazas
29 1602 Ayuda para pasajes
3,051,530 -570,830 2,480,700 Se dejaría de pagar está prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 40 plazas
29 3103 Servicio telefónico
2,645,900 -600,000 2,045,900 Se restringirá la comunicación con los municipios para acordar tiempos de firma de los convenios de programas de apoyos sociales, al no contar con recursos suficientes para su pago
29 3304 Capacitación especializada
400,000 -400,000 0 Se incumple en los acuerdos de aplicar el servicio civil de carrera, el cual consiste en el que el servidor público deberá contar con capacitación permanente para ser especialista en su área de trabajo
29 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
1,500,000 -1,500,000 0 Recursos para la impresión de los documentos y cuadernos de investigación de la Dirección Gral. de Políticas Públicas; así como recursos para la elaboración de carteles, folletos, trípticos, etc., que permitan difundir e invitar a la
152
participación de la sociedad en los Congresos y Talleres que organiza la Secretaría. De igual forma se contempla la continuidad del Programa de Radio Jalisco Humano y la emisión de la revista de Desarrollo Humano. Se incluyen también los gastos de contratación de suscripciones a diarios y revistas para darle seguimiento a la información surgida en los diversos ámbitos y tópicos del devenir de la sociedad.
29 3702 Viáticos 3,500,000 -2,200,000 1,300,000 El personal no se podrá trasladar a los diferentes municipios para la formalización de los convenios mediante los que realizan los apoyos otorgados a las personas de bajos recursos. No se realizarán los acompañamientos del C. Secretario en las giras del Gobernador.
29 3802 Congresos, convenciones y exposiciones
2,959,600 -2,959,600 0 No se llevarán a cabo el 100% de los eventos programados en relación a los apoyos otorgados mediante los Programas de Desarrollo Social y de Apoyos Sociales, entre autoridades estatales, municipales, asociaciones y beneficiarios en general
29 4308 Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil
50,000,000 -45,000,000
5,000,000 La disminución de 45 millones impedirá seguir apoyando 345,000 ciudadanos en situación vulnerable en los
153
siguientes rubros: 30 instituciones dedicadas al otorgamiento de consultas, medicamentos, tratamientos e intervenciones quirúrgicas gratuitas o a bajo costo; 18 Organizaciones que proporcionan apoyo a personas con alguna discapacidad; 40 casas de hogar e internados, 35 asilos que atienden a la población más vulnerable; 12 organizaciones destinadas a trabajar con personas que sufren de algún tipo de adicción; 90 organizaciones en capacitación para mejorar sus condiciones de vida.
29 5101 Mobiliario 480,000 -480,000 0 Se solicitan recursos para la adquisición de mobiliario de oficina diverso, requerido para las direcciones adscritas a la Dependencia, relacionadas con actividades propias de archivo y/o almacén. Así como el proyecto de equipamiento de las nuevas oficinas de la Dirección General de Participación Social, ubicadas en la calle TOPACIO, colonia Arboledas. Así como reemplazo de muebles de oficinas Regionales dada su obsolescencia (datan del inicio de la SDH – Ejercicio 2002). También se proyecta adquisiciones para dotar de mobiliario a la Dirección General de Atención a Jaliscienses en el Exterior (Atención a Migrantes y Clubes de Jaliscienses en el
154
Extranjero)
29 5102 Equipo de oficina
117,000 -117,000 0 Se solicitan recursos para la adquisición de equipo de oficina diverso, requerido por las direcciones adscritas a la Dependencia, relacionadas con actividades propias de comunicación, memorias, etc. (faxes, mini grabadoras, videocámaras, cámaras fotográficas, entre otros). De igual forma se presupuestan recursos para equipar la Dirección General de Atención a Jaliscienses en el Exterior (Atención a Migrantes y Clubes de Jaliscienses en el Extranjero)
30 1101 Sueldo base 100,755,420
-2,472 100,752,948
La variación afecta directamente en el sueldo que es un derecho irrenunciable, así mismo se desconoce el cálculo que se realizó para determinar el monto de reducción
30 1312 Aguinaldo 14,392,490 -590,716 13,801,774 No existe análisis para justificar la reducción, habría que ampliar el recurso, pero en promedio se dejaría de pagar está prestación a los niveles 28 al 34
30 1601 Ayuda para despensa
7,951,520 -2,808,440 5,143,080 Se dejaría de pagar está prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 176 plazas
30 1602 Ayuda para pasajes
5,174,520 -1,868,640 3,305,880 Se dejaría de pagar está prestación a los niveles 17 al 34, que ascienden a 176 plazas
155
30 2101 Material de oficina
512,500 -179,375 333,125 No se estaría en posibilidad de imprimir los laudos y resoluciones que sean emitidos por la Junta de Conciliación y Arbitraje en el año.
30 2102 Material de limpieza
103,700 -36,295 67,405 Se dejaría de hacer limpieza en las oficinas que ocupa la Secretaría, por falta de insumos
30 2103 Material didáctico
13,000 -4,550 8,450 Se dejaría de contar con los mapas de ciudad, guías roji, material requeridos por los inspectores y actuarios para realizar su trabajo en el menor tiempo posible.
30 2104 Material estadístico y geográfico
7,900 -2,765 5,135 No se contaría con las publicaciones relacionada con información estadística necesaria por la ssecretaria
30 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción
16,200 -5,670 10,530 Dejaríamos de tener insumos para duplicadoras y copiadoras principalmente el tonér, tintas para las impresiones realizadas en las diferentes áreas.
30 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico
759,000 -265,650 493,350 El servicio de los equipos de computo e impresoras se vería limitados, ya que el recurso no sería suficiente para el suministro de material como cartuchos de tintas, CD vírgenes, memorias USB, mause, no break, entre otros.
30 2201 Alimentación para servidores públicos
225,300 -178,855 46,445 Se dejaría de tener agua purificada para el personal y el público que acude la dependencia
30 2204 Utensilios para 9,400 -3,290 6,110 Recurso utilizado
156
el servicio de alimentación
principalmente en artículos desechables, vasos, conos necesarios para el personal que acude a la dependencia a realizar algún trámite pueda contar con agua, así como cafeteras, tazas, platos y vasos utilizados en las reuniones de trabajo que se tienen con otras instancias.
30 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores
27,400 -9,590 17,810 La disminución del recurso afectará principalmente la adquisición de las refacciones de menores de los vehículos en su mayoría destinados a las actividades de; inspecciones y notificaciones
30 2401 Materiales de construcción y reparación
19,400 -6,790 12,610 El recurso no seria suficiente para el mantenimiento anual que requiere el edificio
20 2402 Estructuras y manufacturas
47,500 -16,625 30,875 Recursos considerados para la realización de reparaciones menores (baños, pisos, puertas, tuberías entre otros) de las oficinas adscritas a la Secretaría, en donde en su mayoría son áreas que cuentan con una antigüedad considerable
30 2403 Materiales complementarios
45,000 -15,750 29,250 Recurso considerado para el acondicionamiento y la sustitución de cortinas y persianas, en áreas en que se encuentran en mal estado.
30 2404 Material eléctrico
53,700 -18,795 34,905 Al verse disminuido este recurso se corre el riesgo de no contar en el
157
momento en que se requiera el material necesario para la sustitución y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y red telefónica (focos, lámparas, material eléctrico)
30 2503 Medicinas y productos farmacéuticos
9,200 -3,220 5,980 Necesario para contar con el botiquín que permita dar los primeros auxilios al personal de la dependencia, así como al personal que acude a realizar algún trámite
30 2507 Materiales y suministros de laboratorio
2,600 -910 1,690 Compra de material fotográfico utilizado en mayor grado por el área de salud y seguridad en el trabajo
30 2601 Combustibles 824,200 -288,470 535,730 De no contar con el recurso se paralizaría el parque vehicular asignado a la Secretaría y por consiguiente se suspenderían las inspecciones, verificaciones y notificaciones en materia laboral y seguridad e higiene
30 3304 Capacitación especializada
288,000 -288,000 0 El personal de la secretaría necesita estar en constante capacitación en materia laboral, seguridad e higiene, a fin de proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos, principalmente de las áreas de la junta de conciliación y arbitraje (locales y foráneos) y procuraduría
30 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
270,000 -94,500 175,500 Recursos necesarios para cubrir el servicio de limpieza y fumigación en las oficinas locales y
158
foráneas
30 3701 Pasajes 766,500 -268,275 498,225 Se Inmovilizaría las actividades de los actuarios e inspectores
30 3702 Viáticos 921,700 -322,595 599,105 Para la realización de visitas a empresas, a fin de que cumplan con las normas de seguridad establecidas, así como la atención de personal de las Juntas de Conciliación foráneas
30 3802 Congresos, convenciones y exposiciones
243,700 -85,295 158,405 No se podrían realizar las ferias del empleo y foros regionales suficientes
30 5102 Equipo de oficina
66,900 -66,900 0 Necesario para la renovación de equipo obsoleto o en mal estado, en las Juntas de Conciliación y del Sistema Nacional de Empleo Jalisco.
Por último, cabe agregar, que si se formulan observaciones al contenido parcial de una ley o decreto, la parte no observada no puede promulgarse ni publicarse hasta que no se siga el procedimiento establecido por el artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
En atención a los fundamentos y motivos manifestados en las observaciones precedentes, se estima inviable la promulgación y publicación de la “MINUTA DE DECRETO NUMERO 23469/LIX/10 QUE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 Y SU PLANTILLA DE PERSONAL ANEXA”.
Atento a lo expuesto y fundado en las observaciones precedentes se considera adecuado someter nuevamente a estudio y discusión el Decreto 23469/LIX/10 objeto de estas observaciones.
159
En virtud de los antecedentes antes descritos, esta Comisión de
Hacienda y Presupuestos que hoy dictamina lo hace en razón de los
siguientes:
CONSIDERANDOS
I.- Que en cumplimiento del artículo 26 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, el Presidente de la Mesa
Directiva, turnó la Observaciones en referencia a la Comisión de Hacienda
y Presupuestos para la revisión, estudio y dictaminación de la misma, el 20
de diciembre de 2010.
II.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 89, fracción VI de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, corresponde a la
Comisión de Hacienda y Presupuestos, el estudio y dictamen o el
conocimiento, respectivamente, de la aprobación del Presupuesto de
Egresos del Estado.
III.- Que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, en su
artículo 58 fracción I, señala que es atribución del Órgano Técnico de
Hacienda Pública del Congreso del Estado, colaborar con las tareas de la
Comisión de Hacienda y Presupuestos y de las comisiones del Congreso
del Estado que así lo requieran.
IV.- Que con fundamento en las disposiciones legales citadas con
anterioridad, el Órgano Técnico de Hacienda Pública en apoyo a la
Comisión de Hacienda y Presupuestos analizó Iniciativa de Presupuesto
de Egresos del estado enviado por el Ejecutivo para el ejercicio fiscal del
año 2011, y ahora se analiza las observaciones hechas al Presupuesto
aprobado por esta H. LIX Legislatura.
V.- Que del análisis realizado a las Observaciones hechas por parte del
Ejecutivo al Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el
ejercicio fiscal del año 2011, esta Comisión Dictaminadora determina lo
siguiente:
160
1.- Por lo que hace a la primera Observación hecha por el Ejecutivo en el
sentido de que el Presupuesto que fue aprobado por este Congreso no fue
adecuado con el supuesto “injustificado” incremento en los ingresos, ya
que el Congreso del Estado amplió los ingresos Coordinados, se permite
aclarar lo siguiente:
Que por lo que hace a la aseveración de que el presupuesto de egresos
enviado mantiene un equilibrio con los ingresos, que a su vez se estimaron
sustentando las cifras de acuerdo a factores que afectan la economía
nacional y que son reconocidos por todas las actividades financieras, tanto
nacionales como internacionales, es generalmente aceptado que los
índices de crecimiento en la economía nacional se miden con el parámetro
inflacionario, en este sentido el planteamiento determina un crecimiento en
los ingresos tributarios, no tributarios, propios y coordinados, basado en la
inflación oficialmente reconocida para el siguiente ejercicio fiscal, es
necesario señalar que precisamente es una de las inconsistencias con las
que cuenta el poder ejecutivo al plantear su proyección de ingresos y la
consecuente proyección de los egresos, de acuerdo al crecimiento de la
inflación; dado que no se encuentra en ninguna de las teorías económicas
generalmente aceptadas en nuestros días, ni evidencia empírica en
documentos nacionales o internacionales, o correlaciones que evidencien
que el crecimiento económico se mide de acuerdo al crecimiento de la
inflación, el crecimiento económico medido por la inflación es una
confusión gravísima que no aporta a la consecución de objetivos
emanados del Plan Estatal de Desarrollo. Con esto, el Poder Legislativo
rechaza la propuesta de modificación realizada por el ejecutivo
manteniendo la cantidad para el presupuesto de egresos 2011 en
$66,849'311,128.00 (sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve
millones trescientos once mil ciento veinte ocho pesos 00/100 M.N.).
2.- Por lo que hace a la segunda observación donde el Ejecutivo alega que
161
no se le dio aviso debidamente como lo establece la ley de la materia, se
le aclara que es falso de toda falsedad lo aseverado por el Gobernador,
pues tal y como consta en oficio sin número de fecha 14 de diciembre de
2010 a las 15:39 le fue entregado con sus anexos la invitación a participar
en los debates que se celebrarían el día 15 a las 17:00 horas con motivo
de la Discusión del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos para
el Ejercicio 2011, de conformidad con el artículo 29 Constitucional de
Estado, por lo cual resulta inconcuso el hecho de que esta Soberanía
respeto los tiempos y la legalidad que mandata nuestro máximo
Ordenamiento Local.
3.- Por lo que hace a la tercera observación hecha por el Ejecutivo, es
inoficioso entrar al estudio y dictamen de la misma, ya que al observar
dentro del término de tres días que le fue concedido para tal efecto el
Dictamen de Presupuesto, se subsana cualquier irregularidad que
suponiendo sin conceder existiera, al haberse acortado los tiempos “sin
justificación”, tal y como lo señala el Gobernador, términos prescritos en el
artículo 33 de la Constitución Local.
4.- Por lo que hace a la observación marcada con el número 4, el Ejecutivo
hace mención de que las partidas presupuestales que incluyó el Poder
legislativo en el presupuesto de egresos enviado al Ejecutivo Estatal para
su sanción, clasifica recursos a obras y acciones específicas que no se
encuentran programadas, y tampoco estas acciones y obras tienen
sustento en la planeación del desarrollo del estado, dado que la inclusión
de gasto etiquetado que no fue considerado inicialmente por el Ejecutivo
del Estado, no cuenta con justificación alguna para considerar dichas
obras como prioritarias o que las mismas contribuyen a los programas de
Gobierno.
A este respecto es preciso señalar que de ninguna manera -como consta
en las grabaciones realizadas en las comparecencias de los titulares de
diversas dependencias del ejecutivo y en los documentos que entregó el
162
poder ejecutivo al Congreso del estado para el estudio del presupuesto- el
ejecutivo justifica una a una las obras expresadas a partir de partidas en el
presupuesto, con lo cual resulta inequitativo que éste pida al poder
legislativo justificar cada uno de los cambios.
Por otra parte, es preciso señalar en cuanto a las facultades del Congreso
del estado de Jalisco en materia presupuestaria que el Estado, es una de
las instituciones fundamentales en el Derecho y la Política. Es la base de
la construcción social hoy día y su estudio se remonta a más de dos
milenios. No obstante, la construcción del Estado como es comprendida
en la actualidad, data del Medioevo, donde las construcciones de
conceptos como Soberanía, División de Poderes y Contrato Social
sentaron el nuevo paradigma.
Sin embargo, es evidente que la construcción del Estado en el siglo XVI es
muy diferente a la que se requiere en el siglo XXI, ya que las funciones
públicas y las dinámicas sociales son diversas.
Respecto del ejercicio del Poder, en la actualidad ha quedado determinado
que éste no puede ser, por un lado absoluto y por el otro, ejercido por
unos cuantos, determinando así los conceptos de Soberanía (sustentada
en el Contrato Social de acuerdo a lo propuesto por J.J. Rousseau),
División de Poderes (propuesto por Nicolás Maquiavelo), Representación y
Legitimidad.
Así entonces, para el desarrollo de Idea de la democracia moderna y del
Estado, es necesario tener presente la construcción de varios pilares
fundamentales, a saber: democracia y representación; división de poderes;
transparencia y respeto a los derechos fundamentales, legitimación ,entre
otros; de entre ellos, nos referiremos por el momento sólo a la teoría de la
División de Poderes y el sistema de Frenos y Contrapesos.
163
Los orígenes de la teoría –y principios- de la División de Poderes se
estructuran formalmente en el Siglo XVIII con la doctrina emanada de la
Obra de Montesquieu( El espíritu de las leyes) . En este, se propone el
ejercicio del poder político dividido en tres poderes diversos (ejecutivo,
legislativo y judicial), con la finalidad de frenar el absolutismo en el que se
encontraba inmersa la Europa de aquel tiempo.
Como nota distintiva se encuentra el que estos poderes no podían ser
depositados en las mismas personas. No obstante, estos órganos
deberían contar con actividades que les relacionaran y permitieran generar
contrapesos entre ellos mismos, ya que de no ser así, se caería en el
absurdo de generar tres poderes absolutos particulares.
Así entonces, al distribuir el ejercicio del poder, se hace indispensable que
la separación entre los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial no sea
rigurosa, sino al contrario, se determina la necesidad de contar con
interrelaciones entre ellos que permitan que las funciones administrativas,
legislativas –normativas y de control- y jurisdiccionales sean realizadas por
los tres, de acuerdo a las atribuciones y competencias que la Carta Magna
les determine. Al respecto, existen tratadistas como Madison quién se
manifiesta en el sentido de que el cúmulo del poder en pocas manos
resulta una tiranía, por lo que para conservar la libertad entre ellos, es
necesario que los poderes se separen. No obstante, reconoce la
complejidad de mantener esta separación en la práctica, con lo que debía
reconocerse una necesidad de flexibilidad. Para lograrlo, fundamental es
la independencia entre ellos y evitar a toda costa la concentración de
poder con medios constitucionales que permitieran resistir invasiones de
los demás órganos.
Lo anterior nos lleva a lo que la doctrina constitucional ha denominado
sistema de Frenos y Contrapesos y el establecimiento de los
Temperamentos. Como ha quedado asentado con anterioridad, los frenos
y contrapesos se refiere a la posibilidad que tienen los órganos de poder
164
de intervenir en funciones que tradicionalmente han sido encomendados a
un órgano en particular, dando lugar a la flexibilidad en el sistema, de tal
suerte que a los órganos se les conceden, además de sus funciones
especificas, otras que serían privativas del otro órgano, de un contenido
distinto a aquellas que les corresponden de acuerdo a su denominación
formal. En el caso de los segundos (temperamentos), se ha indicado que
se presentan cuando dos órganos intervienen en la realización de una
función que por origen debiera corresponder sólo a uno de ellos,
suavizando o disminuyendo la rigidez en la separación de poderes.
La división de poderes en nuestro país, se encuentra prevista actualmente
en el artículo 49 de la Constitución Federal, el que señala:
El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o
corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de
facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo
dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias
para legislar.
Y a su vez en nuestro Entidad federativa se toma dicha conceptualización
en el artículo 14 de la Constitución del Estado al establecer lo siguiente:
“Artículo 14.- El poder público del Estado se divide para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; nunca podrán reunirse dos o más de estos
poderes en una persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un
solo individuo.
[…]
[…]”
165
En otras épocas, parecería que tanto la ley de Ingresos como el
Presupuesto de Egresos, no tendrían óbice alguno para que el
Congreso del Estado fuera el comparsa del Poder Ejecutivo y le
aprobará sin recato alguno sus respectivas iniciativas, con el
argumento torpe de que el Ejecutivo es quien cuenta con la mayor
información, experiencia y técnica para elaborar dichos instrumentos.
Eran tiempos que salvo raras excepciones, las Iniciativas de Ley
inmensamente provenientes del Gobernador en turno, no eran objeto
de debate legislativo, de análisis, de discusión, de cambios, los
dictámenes de las comisiones legislativas eran reiteración de los
textos de la exposición de motivos de las iniciativas y del mismo texto
de la propuesta. La secuencia aprobatoria por el Congreso, por más
de medio siglo, fue sin debate, sin discusión, sin oposición relevante
de algún legislador, lo cual llevo a tratadistas y doctos en derecho a
considerar al presupuestos de egresos como una autorización
administrativa y no una Ley.
El documento que presenta el Ejecutivo con sus observaciones, esta
basado en una idea subjetiva de que el Congreso no puede hacerle
cambios al presupuesto, desconociéndole su Poder como contrapeso
en el sistema constitucional en el que aun vivimos, y sobre todo
porque según él, técnicamente, no posee los elementos para hacerlo.
Aunque si bien es cierto que de acuerdo a la Ley de Presupuesto y
Contabilidad y Gasto Público del Estado, será el ejecutivo quién haga la
planeación y programación de su gasto, esto no quiere decir que tiene
facultades plenipotenciales para decidir sobre el presupuesto, ya que será
el Congreso de acuerdo al artículo 35 fracción IV de la Constitución
Política del Estado quien determine los Gastos del Estado en su conjunto,
para lo cual esta Comisión invoca dicho precepto legal como fundamento
del presente dictamen:
166
“Artículo 35.- Son Facultades del Congreso:
IV. Determinar los gastos del Estado para cada ejercicio fiscal conforme
a los lineamientos que establezca la ley, así como las contribuciones del
Estado y municipios para cubrirlos; revisar, examinar y fiscalizar las
cuentas públicas correspondientes, en los términos dispuestos por esta
Constitución, mediante el análisis y estudio que se haga de la revisión del
gasto y de las cuentas públicas, apoyándose para ello en la Auditoría
Superior del Estado, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión;”
Por otro lado es importante mencionar que no existe algún artículo en la
Constitución que se lo prohiba en este sentido, antes al contrario, diversas
disposiciones lo confirman como lo es la fracción IV del artículo 74, de la
Carta Magna donde equiparado con la Legislación local clarifica que los
Diputados en materia federal no solo pueden examinar y discutir el
proyecto, sino también modificarlo, y esto solo se puede entender como un
fortalecimiento de las facultades presupuestarias del órgano legislativo
mencionado. A este respecto el eximio Maestro Burgoa ha reflexionado lo
siguiente: " dentro de nuestro sistema constitucional el Poder Ejecutivo
está subordinado a la Cámara de Diputados en lo que respecta a la
trascendental actividad económica que tiene a su cargo. No se justifica,
pues, desde el punto de vista jurídico, la idea de que el Ejecutivo es una
autoridad con poder ilimitado y que puede disponer a su antojo de las
finanzas públicas del Estado. En efecto, si la Cámara de Diputados no
pudiera modificar el Presupuesto de Egresos, entonces ¿qué objeto tiene
que lo revise?
A juicio de esta Comisión que hoy dictamina, las funciones de gasto
público o, mejor dicho, del ejercicio del gasto público por el Ejecutivo, en
todo caso, surgen a partir del mandato y autorización que permite al
Congreso al aprobar el Presupuesto. Cualquier modificación de ésta al
proyecto del Ejecutivo no estaría interfiriendo sus funciones, porque la
modificación al presupuesto no supone ejecutar ni aplicar sus montos, sino
simplemente reorientarlos o alterarlos en función de la política pública 167
rechazada y en función de las facultades expresas que a la Legislatura la
ley. Si la Legislatura no pudiera modificar determinados montos, o ciertos
programas contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, el sistema de
contrapesos sería inútil. ¿Para qué queremos que el presupuesto pase por
su examen si ese órgano legislativo no lo puede tocar?.
Cualquier sistema en el mundo, parlamentario o no, pretende mantener un
equilibrio de poderes en la medida de lo posible. Otorgar al Congreso
dicho elemento de equilibrio no representa la anulación o el cercenamiento
de las facultades del Ejecutivo, por lo cual esta Comisión Dictaminadora se
pronuncia a favor de las modificaciones realizadas por este Congreso al
Presupuesto de Egresos del Estado.
5.- En cuanto a la observación correlativa al numeral 5, esta Comisión
Dictaminadora rechaza de manera categórica que con el Presupuesto de
Egresos enviado al Ejecutivo para su sanción, se esté dando un trato
desigual al Poder Ejecutivo, respecto de los otros dos Poderes que
conforman el Estado, lo cierto es que se le quitan diversas prebendas que
liberan recursos a favor de la ciudadanía, que el resto de los poderes en
función de sus presupuestos harán si consideran necesario lo conducente,
esto significa indubitablemente que si existiese un trato inequitativo entre
los poderes en materia presupuestal, no es el poder legislativo con la
aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2011 quien la provoque.
6.- En correlación a la observación número 6, es falso de toda falsedad
que se le haya entregado documento distinto al discutido en la sesión de
pleno, como lo asevera el Ejecutivo en esta observación que se contesta,
pues la intervenciones de los Diputados que toman parte del debate son
solo para pronunciarse a favor o en contra del dictamen, el cual es
previamente analizado y firmado por los integrantes de la Comisión
correspondiente que lo emite, por lo cual esta objeción no tiene razón
jurídica de existir.
168
7.- Por lo que hace a la observación número 7, una vez analizado los
argumentos, esta Comisión Dictaminadora considera que por lo que hace
a este punto es trivial e intrascendente hacerle la aclaración al ejecutivo
que la minuta que le fue enviada por esta Soberanía y que contiene el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2011 es la misma que fue
aprobada en el Pleno, con lo cual en nada se genera incertidumbre jurídica
a dicho documento, pues los alegatos que se dan por los integrantes de
este Congreso solo son parte de proceso legislativo, que es precisamente
en donde la Diputada Retamoza consideró gasto estratégico, aquel que se
realiza de acuerdo a un proceso de planeación, el cual debiera contener
tal como lo obliga la Ley, presupuestos para las diferentes dependencias
que contribuyen al logro a través de metas de los objetivos de cada uno de
los programas y subprogramas que llevan las dependencias, con lo que la
suma del logro de los programas de las dependencias logra alguno de los
objetivos que impactan a cada eje estratégico. Situación que el
presupuesto enviado por el ejecutivo no logra, dado que un gran número
de programas, proyectos y procesos carece de objetivos claros y
medibles.
Además, se identificó un error de la Secretaría de Finanzas que no es
menor; se elaboró un proyecto de presupuesto de egresos para 2011 que
simula ser un presupuesto enfocado hacia los resultados, esto es, que los
recursos planteados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el
estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2011 contiene proyectos y
procesos que coadyuvan al logro de las metas establecidas para cada
programa, lo cual a su vez provoca un cumplimiento, al menos parcial de
los objetivos establecidos en el Plan General del Ejecutivo 2013 y el Plan
Estatal de Desarrollo, sin embargo cuando se analiza una a uno los
Programas Operativos Anuales, esto es, lo que el ejecutivo hará con el
recurso que solicitó le fuera aprobado, la realidad es que el proyecto de
Presupuesto 2011 no se gastaría en objetivos alineados con los
programas, esto porque los Programas Operativos Anuales entregados al
169
Congreso no dan cuenta de que bienes y servicios tangibles se entregan a
la ciudadanía y mucho menos la relación que guardan los programas con
los objetivos establecidos en el documento rector PED 2030 y Plan
General del ejecutivo 2013.
Más preocupante aún, es el hecho que la gran mayoría de estos
Programas Operativos anuales (POA) son exactamente los mismos que el
Congreso del estado vino aprobando en la legislatura pasada (2009 y
2010), esto significa que se aprobaron esos presupuestos sin análisis
alguno en cuanto a los destinos del gasto y lo que esos dineros
provocarían en beneficio de la ciudadanía y que tanto se avanzó en la
meta de algún objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y el Plan General del
ejecutivo 2013.
Dadas dichas inconsistencias, se decidió dejar aquellos programas que
estrictamente son necesarias para el cumplimiento cabal con lo
mandatado por el Plan Estatal de Desarrollo, con lo cual se eliminaron
programas que no presentan indicadores, ni componentes técnicamente
válidos en sus programas operativos anuales, es decir que lo que el
programa realiza no guarda relación alguna con el objetivo para el cual
según lo que se lee en el Programa Operativo Anual fueron creados, Un
ejemplo de ello lo podemos encontrar en un POA de la Dependencia
Desarrollo Humano, en donde el indicador para medir el logro del
programa es el de viviendas, sin embargo lo que el programa realiza es
entregar muletas y sillas de ruedas a las personas beneficiadas con el
programa. Con esto, si el presupuesto se basara efectivamente en los
resultados por más muletas que se entregaran el programa de ninguna
manera se contribuye a la adquisición de viviendas o a algún aspecto que
se relacione con ellas.
170
En este grupo de programas, a los cuales se les eliminó el recurso se
encuentran por ejemplo en la parte de desarrollo económico apoyos para
el New York Fashion Week u otros que el Congreso del Estado no
considera como prioritarios o estratégicos para el crecimiento y desarrollo
de los jaliscienses, tales como el apoyo a eventos privados, como Jalisco en vivo.
De igual manera, en este grupo de programas se encuentra el programa
de becas a jóvenes del Instituto Jalisciense de la Juventud, que beneficia
actualmente a personas con altos recursos económicos que cursan
posgrados en universidades privadas, lo cual lejos de ser una mala política
pública el apoyar a jóvenes con posgrados, se consideraría positiva
siempre y cuando efectivamente se estuviese apoyando a Jóvenes de
bajos recursos del Estado de Jalisco. Situación que no se cumple, ni en el
destino del grupo social ni en las edades de los beneficiarios, ya que
muchos rebasan los 30 años de edad.
Finalmente, esta comisión considera inaceptable que el poder ejecutivo
171
simule una presupuestación que relaciona el monto a gastar durante el
ejercicio con los resultados obtenidos en el ejercicio anterior y simule que
el presupuesto se otorga de acuerdo a los programas que a su vez
provocan un mejor resultado del actuar del gobierno en función de la
relación que estos programas tengan con el Plan Estatal de Desarrollo.
Asimismo, la Comisión considera urgente el que el ejecutivo deje de
simular que cuenta con un presupuesto elaborado para provocar
resultados, cuando no cuenta el estado con la legislación ni las
instituciones acordes para ello y preocupa por demás a esta dictaminadora
el que el presupuesto que pretende ejercer el ejecutivo del estado cuente
con inconsistencias como la que se aprecia en la siguiente imagen tomada
de los documentos enviados por el ejecutivo.
En la imagen tomada se muestra la nula relación de uno de los tantos
programas que no cumplen con el más mínimo requisito de técnica 172
presupuestaria y de planeación, ya que se está midiendo el éxito de
acciones encaminadas al mantenimiento del parque solidaridad con la tasa
de divorcios por cada 1000 matrimonios. Con ello esta comisión rechaza la
observación hecha por el ejecutivo
8.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión acepta
las observaciones realizadas por el ejecutivo y realiza en concordancia las
modificaciones a las partidas conducentes, exceptuando lo relativo al
Fondo de Fomento Municipal, esto porque la Ley de coordinación fiscal
establece que este fondo es participable al 100% para los municipios.
9.- Por lo que respecta al correlativo de esta observación, esta Comisión
Dictaminadora niega que con el hecho de recortarle gastos superfluos a
los trabajadores de finanzas, se esté al borde de un colapso laboral como
se quiere hacer observar, porque las ayudas de pasajes no forman parte
de lo que en derecho burocrático es el salario integral, sino que la Corte
las denomina como “prestaciones extralegales”, lo cuales no tienen el
carácter de inamovibles.
10.- Por lo que hace al correlativo observado, esta Comisión
Dictaminadora precisa que las disminuciones realizadas al gasto en estas
partidas surge de la necesidad de reducir el gasto no estratégico a favor
de los ciudadanos, esto indudablemente que provocó ajustes en diferentes
dependencias que sin embargo no considera este congreso pongan en
riesgo el actuar del gobierno y que se exponen las razones en el numeral
47 una a una. También es necesario señalar que la observación del
ejecutivo no precisa de qué forma ni en que magnitud se afectarán
diversas actividades u oficinas, ni tampoco precisa porqué única y
exclusivamente se van a afectar las actividades básicas para la operación
de las dependencias y entidades, con la reducción de los montos de las
partidas. Con lo cual esta Comisión rechaza la observación realizada por
el ejecutivo
173
11.- En cuanto al Correlativo que se observa, esta Comisión
Dictaminadora considera que no es de aprobarse la observación dado que
el ejecutivo en el paquete de presupuesto enviado a esta legislatura ni en
la exposición realizada por el Secretario de Finanzas ante la Comisión de
Hacienda y Presupuestos para explicar el paquete de presupuesto y Ley
de ingresos no contempló un destino de gasto para la partida de seguros,
dejando en general la denominación seguros sin mayor etiqueta de gasto
por lo que se desecha el argumento expresado por el ejecutivo es
producto de la oscuridad con que ese poder pretende que el poder
legislativo apruebe los presupuestos, con lo cual se rechaza la
observación
12.- Por lo que hace al Correlativo que se contesta, esta Comisión
Dictaminadora considera que las partidas que hace referencia el ejecutivo
al ser de ampliación automática no necesariamente provocarán el que no
se realice estudio alguno de costo-beneficio; por lo que hace al resto de
partidas que no son de ampliación automática se contestan las razones
una a una en l numeral 47, sin embargo es de destacar que las
diminuciones son para eficientar el gasto a favor de un gasto austero y
mas ordenado ye en función de reasignar recursos ociosos para
actividades productivas, con lo cual esta Comisión rechaza la observación
13.- En cuanto a la observación número 13 es de precisar que el Ejecutivo
jamás expresó etiqueta alguna en el gasto de la partida alimentación para
servidores públicos y dolosamente alega que entre paréntesis contenía la
leyenda (Ramo 33), con lo cual busca establecer que el legislador falta a lo
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal Federal en cuanto al uso de
los recursos establecidos en el capítulo quinto por FAEB, situación falsa
de toda falsedad pues como consta en los documentos entregados al
Congreso del estado en la partida 2201 no se establece la leyenda (Ramo
33), con lo cual esta Comisión Dictaminadora rechaza la observación por
174
14.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera que precisamente la ampliación de recursos
desproporcionada que proyectó el ejecutivo para esta unidad presupuestal
no la fundo ni motivo debidamente, con lo cual crece el presupuesto pero
no explica las razones ni más importante, los proyectos, procesos y
beneficiarios de los recursos, razones por la que el poder legislativo en
función de sus facultades reasignó dicho gasto por cada una de las
razones expresadas en el numeral 47 de este dictamen, por lo cual esta
Comisión rechaza la observación
15.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera al igual que en el numeral anterior que el
ejecutivo fue omiso al no adjuntar al proyecto de presupuesto los
proyectos que generarían los 3,250 nuevos empleos a los que hace
referencia, con lo que el Congreso en función de los destinos que ha
tenido esta partida y a la falta de información e interés por informar del
ejecutivo, reasignó los recursos para desarrollo de inversión pública
productiva y elementos torales como la educación, la salud y la inversión
pública.
16.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera que contiene las mismas características de las
anteriores observaciones, en donde el ejecutivo pretende establecer que el
Congreso contó con información completa cuando de ninguna manera
esto sucedió de tal forma, según consta en los documentos que obran en
poder del legislativo y que fueron entregados por el ejecutivo para el
análisis del presupuesto, en donde no se expresan datos como los
proyectos que se cumplirán con los recursos aprobados, los beneficiarios
de los programas, mucho menos un análisis del impacto de las
erogaciones de cada partida sobre las variables de empleo, salud,
educación o Desarrollo humano, razones por las cuales el legislador optó
en función de la experiencia del gasto en estas partidas reasignar recursos
hacia los sectores prioritarios en opinión del Congreso del estado tales 175
como educación, salud, vialidad e inversión pública
17.- En cuanto al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera que los apoyos para becas enmarcado en los
recursos que erogaría el Instituto Jalisciense de la juventud beneficia
actualmente a personas con altos recursos económicos que cursan
posgrados en se gran mayoría de universidades privadas, lo cual no es
una política pública ni articulada ni estratégica ya que lejos de ser una
mala política pública el apoyar a jóvenes con posgrados, esta se
consideraría positiva siempre y cuando efectivamente se estuviese
apoyando a Jóvenes de bajos recursos del Estado de Jalisco. Situación
que no se cumple, ni en el destino del grupo social ni en las edades de los
beneficiarios, ya que muchos rebasan los 30 años de edad.
Adicionalmente si la política pública fuese el contar con más jóvenes que
cuentan con nivel de posgrado pudiesen apoyarse instituciones que
específicamente se dedican a ello y que son parte del estado de Jalisco.
Por estas razones se rechaza la observación.
18.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora precisa que es falsa la aseveración de afectación
presupuestal al CEA por lo cual se rechaza la modificación
19.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera que las disminuciones de recursos obedecen al
problema multicitado de falta de interés del Gobierno del estado de Jalisco
y sus secretarios en explicar los destinos del presupuesto, tomando en
consideración en su asignación la opinión del Poder legislativo con lo cual
la información enviada a este poder legislativo fue oscura y escasa ya que
176
no contenía el desglose de obras y organizaciones a las cuales
supuestamente se beneficiara con esos recursos, sin embargo el ejecutivo
no aporta en su observación mayores elementos para decidir tales como
los logros de estas transferencias a instituciones tan nobles como las que
se enlistan en us observación, con lo cual se rechaza la observación
esperando que el ejecutivo aporte a la brevedad mayor información sobre
el uso y destino del gasto público.
20.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora precisa que el asignarle el monto que pretende el Ejecutivo
la Segunda Etapa de la Ampliación de la Red Digital Estatal e-Jalisco, no
ataca los problemas y rezagos principales que tiene nuestro Estado, pues
no es un rubro elemental en el desarrollo, dado que evidentemente existen
prioridades más elementales como es aumentar el presupuesto en materia
de salud, o a la propia educación en sus distintas vertientes, con lo cual
esta Comisión rechaza la observación.
21.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora precisa que se modifico el recurso asignado a Fondo de
Aportación para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos en virtud de que
en la Iniciativa que mando el Ejecutivo no anexo el destino de los recursos
ni a quién beneficiarían estos recursos, ni tampoco el impacto económico
en la creación de empleos, como hoy mañosamente lo quiere hacer ver,
por lo cual esta Soberanía tuvo a bien reasignar dichos recursos y rechaza
la observación.
22.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora precisa que se reasignaron los montos propuestos en
materia de promoción turística contenidos en la Iniciativa de Ejecutivo en
virtud de que no se anexan al igual que en el resto de los programas los
destinos de los recursos ni mucho menos estudios relacionados con el
177
impacto que provocaría por ejemplo eventos masivos o telenovelas que es
donde normalmente se ha asignado este recurso en el Estado, por lo que
esta Comisión rechaza la observación
23.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera que el ejecutivo no razona una a una las
partidas, los programas ni los destinos de gasto, así como tampoco
contempla el impacto del recurso erogado sobre el empleo y la población,
por lo que resulta inequitativo solicitar tal argumentación, sin embargo es
necesario señalar que el ejecutivo en su observación no aporta elementos
que lleven a concluir cómo es que se afecta la operación del gobierno y
cómo es que al reducir las partidas, que no al personal, se pudiese dejar
de operar, por lo que esta Comisión rechaza la observación
24.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera que es exagerado el gasto que se pretendía
ejercer en la partida 5802, ya que si esta fuese para modernizar el
Registro Público del Estado como ahora lo aduce el Ejecutivo, resulta
exagerado el dispendio de recursos para tal efecto. De igual forma, la
Iniciativa en comento no precisó para qué y cómo se iba invertir dichos
recursos ni que proveedores, con lo que esta Comisión rechaza la
observación.
25.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera que es superfluo el gasto que se pretende erogar
en el proyecto para la certificación de firma electrónica a que hace
referencia, motivo por el cual se reasignaron una parte de dichos
recursos, considerando que el ejecutivo al igual que lo hace el resto de las
empresas y gobiernos en el mundo, puede buscar proveedores que de
acuerdo al presupuesto cumplan con las necesidades requeridas, por lo 178
cual esta Comisión rechaza la observación .
26.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora precisa que es falso de toda falsedad que con la
reasignación de los recursos en la reducción de recursos en materia de
seguridad de los Sistemas de Información, sea un obstáculo para poner en
marcha la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, además
que no se precisa porqué la reducción de gasto en este rubro generará
limitaciones en el cumplimiento de normas y estándares de seguridad, con
lo cual la Comisión rechaza la observación.
27.- En cuanto al numeral 27, esta Comisión Dictaminadora considera que
los apoyos para eventos masivos como los mencionados en la
observación 27 no regresan al estado, al municipio o a los habitante
mayores beneficios que los apoyos vía gasto público, cuando existen
eventos que si generan beneficios colaterales a la economía y el empleo
por su organización, para lo cual si el criterio de asignación de gasto
público fuese este, se debiera apoyar otros eventos con mayores
rendimientos económicos y sociales para el estad. Asimismo, esta
Comisión considera que el ejecutivo no muestra cómo es que se obtendría
una derrama económica de 27 millones de pesos ni detalla los conceptos
que hacen llegar a ese total, el estudio en el que se basa o la metodología
que se sigue para llegar a medir los efectos de la reducción a estas
partidas, por lo que la Comisión rechaza la observación.
28.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora precisa que la razón de disminución de gasto en el rubro de
modernización tecnológica y administrativa, es que la inversión en dicho
rubro no es elemental en el desarrollo de la Entidad pues existen
prioridades más fundamentales como es aumentar el presupuesto en
materia de educación, salud o inversión pública, con lo que esta Comisión
179
rechaza la observación.
29.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora precisa que la razón de disminución de gasto en el rubro de
la tercera etapa de la Construcción del Palacio de la Cultura y la
Comunicación, es que la inversión en dicho rubro al igual que en numeral
que le precede no está por encima del gasto, por ejemplo en salud, en
donde el proyecto del ejecutivo castiga sin dar razones este sector
apoyando a otros que esta comisión no considera prioritarios para la
entidad, por lo cual esta Comisión rechaza la observación
30.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera que dado que el proyecto del ejecutivo no
consideró como prioritarios sectores como la salud es necesario evaluar
los proyectos que pudiesen esperar recursos de otras instancias como la
federación, como es el caso que se observa en el Museo de Arte Moderno
y Contemporáneo que obtiene recursos de otras instancias, ya que la
liberación de recursos a este proyecto apoya a las partidas a favor de la
atención fundamental de la salud en los hospitales civiles ante la no
inclusión en los proyectos prioritarios del Gobierno del estado de Jalisco,
con lo cual se rechaza la observación
31.- En cuanto a la observación relacionada con el numeral 31, esta
Comisión considera que de acuerdo a lo expuesto con anterioridad en el
numeral 3 de esta parte considerativa el poder legislativo cuenta con
facultades irrenunciables para modificar los destinos de las partidas que
contiene el presupuesto de egresos, por lo que en esa función decidió
agregar los recursos obtenidos por la reorientación del gasto público en
obra pública en el listado de municipios, dependencias y proyectos a los
que hace referencia la observación en análisis. Dichas asignaciones 180
consideraron sin lugar a dudas la legislación vigente en materia de
planeación y presupuestación por lo que se agregaron los proyectos que
apoyaban a un mayor número de habitantes y los que tenían mayor
relación con el Plan estatal de Desarrollo publicado en la página web del
Gobierno del estado de Jalisco, así como proyectos que aunque resultan
técnicamente viables por diferentes instancias y órdenes de gobierno
como el de movilidad el Gobierno del estado ha dejado dolosamente fuera
de los recursos gubernamentales para afectar como el acusa a un partido
político. Asimismo la asignación a diversos municipios obedece a que a
pesar de que estos cumplen con los requisitos técnicos que establece la
legislación vigente no son considerados por el gobierno del estado para
incluirlos en el proyecto de presupuesto de egresos, por lo que explicado
lo anterior esta Comisión rechaza la observación.
32.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera que los argumentos en general se contestan a
cabalidad en el numeral anterior, sin embargo cabría además establecer
que no existe violación alguna a la normatividad vigente, en el sentido que
no se está asignando gasto sin destino preciso o no se contempla ingreso
para relacionar con el gasto público, con lo cual esta Comisión rechaza la
observación
33.- Se omite este numeral con lo cual no es posible emitir opinión alguna
por esta Comisión a la supuesta observación, por inexistente.
34.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera que el ejecutivo conoce a detalle y desde hace
varios ejercicios fiscales las necesidades de movilidad de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, tal es el caso que apoyó, en función del
diagnostico realizado por sus especialistas, el proyecto denominado
Macrobus para resolver dicho problema; adicionalmente es de destacar
que este año el propio gobernador del estado ha estado en comunicación
con los alcaldes de la ZMG para conocer y apoyar los proyectos de
181
nuevas líneas de tren ligero y otras alternativas diversas, por lo cual esta
Comisión rechaza la observación
35.- En cuanto a la observación numero 35 esta Comisión Dictaminadora
considera que es de aceptarse la modificación para explicitar quién es el
beneficiario de las obras descritas en la partida que se observa, con lo que
se procede a realizar la modificación en el volumen 3. Sin embargo de
ninguna manera se acepta la aseveración del supuesto observado dado
que el Poder Legislativo contó y cuenta con las facultades técnicas y
legales para realizar los cambios necesarios, siempre y cuando sean
validados por el pleno del Congreso, situación que sucedió el día 15 de
diciembre con la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2011 y su plantilla de personal anexa, por lo que en esta parte de la
observación esta es de rechazarse por la Comisión.
36.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera que los alegatos que ha aportado el Hospital Civil
ara incrementar su presupuesto, así como las razones que lo llevaron a
esa situación financiera son ampliamente conocidos por el promovente de
la observación por lo que esta Comisión ratifica las facultades de este
Congreso de reasignar recursos a actividades que considera
fundamentales como la salud, por lo que esta Comisión rechaza la
observación
37.- En cuanto a la observación 37, esta Comisión Dictaminadora
considera que la educación en el tercer estado más importante del país es
de orden irrenunciable por lo que esta Comisión en uso de sus facultades
consideró y considera fundamental otorgar mayores recursos a la
Universidad más importante del Occidente del país, dado que el ejecutivo
a pesar de los indicadores que presenta la Universidad no ha sido sensible
para otorgarle mayores recursos, con lo cual dado que es facultad del
Congreso la reasignación y dado que resulta en obvio de repeticiones
argumentar a favor de la reasignación de recursos provenientes de rubros
182
como “curso para curar la homosexualidad” hacia la educación pública
superior y media superior esta Comisión rechaza la observación.
38.- En cuanto a la observación número 38 esta Comisión acepta la
observación y realiza las modificaciones conducentes
39.- en cuanto a las observaciones contenidas en este numeral, esta
Comisión considera que, las ampliaciones que se realizaron fueron
apegadas a la necesidad expresada con anterioridad al poder ejecutivo
por parte de ambas dependencias, la primera de ellas en cuanto a la
necesidad de un mayor presupuesto para su creación y la segunda en
cuanto al rezago presupuestal que provoca que año con año requiera
partidas extraordinarias para culminar el ejercicio fiscal operando, por lo
que esta Comisión rechaza la observación
40.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora precisa que es falso de toda falsedad lo aseverado por el
Ejecutivo de que por el hecho de que sea el Congreso del Estado autorice
al Ejecutivo para que por conducto de las Secretaría de Administración y
de Finanzas, se incorporen o modifique la plantilla de personal de la
Secretaría de Educación, las plazas y horas catedráticas, así como plazas
de apoyo y asistencia a la educación adscritas a los centros de trabajo de
sostenimiento estatal y federal que sean necesarias para la atención de
las necesidades educativas de los ciclos escolares 2010-2011 y 2011-
2012, se paralice la actividad del ejecutivo, el efecto que si tendría es
trasparentar este ejercicio que en la práctica ha quedado demostrado que
es fuente de corrupción, por lo que esta Comisión rechaza la observación
41.- Por lo que hace a la observación correlativa que se contesta, es
inoficioso entrar al estudio de la misma ya que se refiere a observación
cuadragésima, y que por falta de técnica de redacción y legislativa se hace
alusión nuevamente legislativa como si fuese otra observación, con lo que
esta Comisión rechaza la observación
183
42.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora ratifica lo expresado en el artículo transitorio trigésimo
noveno del presupuesto de egresos ya que el objetivo del mismo, es que
el Ejecutivo no deje obras inconclusas y con subejercicios, prácticas muy
comunes y que implican vicios arraigados en el ejercicio del gasto, con lo
que esta Comisión rechaza la observación
43.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora aclara que es irrisoria dicha observación que se menciona
en este punto, pues si bien es cierto que como lo dice el Ejecutivo el
artículo 209 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo vigente menciona que
toda minuta de ley y decreto se divide en libros, los libros en títulos, los
títulos en capítulos, los capítulos en secciones, las secciones en artículos,
los artículos en párrafos, los párrafos en fracciones y las fracciones en
incisos, esta se refiere a Ley como Ordenamiento en lo General, y no
como artículo, el cual para mejora de su conocimiento le aclaramos al
Ejecutivo el transitorio cuadragésimo que hoy observa de manera errónea
ES UN ARTÍCULO Y NO UNA LEY, por lo tanto se puede dividirse en
párrafo e incisos, , con lo que esta Comisión rechaza la observación
44.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera que la problemática que argumenta fue generada
por el propio promovente de la observación dado que no cumplió con lo
mandatado por la legislación en el sentido de enviar la información
completa de las plazas, montos, plantillas, etc, en los anexos o en
cualquier otro documento posterior que fuese remitido a esta Comisión,
con lo cual esta Comisión solo evaluó lo que tenía al alcance con lo cual si
el supuesto que se argumenta en la observación de dejar fuera las plazas
184
mencionadas no fue por una ación deliberada del Poder Legislativo sino
por la omisión del poder ejecutivo, por lo cual , esta Comisión rechaza la
observación
45.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora aclara que el aumento de asignación presupuestal hecha a
los organismos autónomos como lo son la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco y
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, obedece a que estos
organismo durante los últimos años han recibido muy poco aumento es
presupuesto, ya dado que desarrollan actividades estratégicas de Estado,
esta Comisión aprueba que incrementen sus asignaciones, con lo que
esta Comisión rechaza la observación
46.- Por lo que hace al correlativo de este numeral, esta Comisión
Dictaminadora considera que aunque no es materia de los egresos
establecer una observación de lo aprobado en Ley de ingresos, es
necesario recalcar que los montos que no se expresaron a recibir por este
concepto y la no asignación en consecuencia del egreso, sigue la misma
suerte que lo que ocurre por ejemplo con el rubro de FEIEF establecido en
la Ley de ingresos con una cantidad de cero pesos pero esperando que se
tengan recursos para asignar en el transcurso del ejercicio. Por lo que esta
Comisión rechaza la observación
47.- Por lo que hace a las observaciones contendidas en este numeral,
esta Comisión dictaminadora considera que a pesar de que algunas no cuentan
con observaciones puntuales y más bien describen lo que establece el Clasificador
por Objeto del Gasto, estas son de rechazarse o considerarse en función de los ya
185
argumentado con anterioridad o lo que se establezca en cada una de las
observaciones partida por partida
N° UP PART Concepto Propuesta Ejecutivo
Reducción Decreto 23469
Observaciones Congreso
1 2 1101 Sueldo base 3,974,590 -373,642 3,600,948
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
2 2 1312 Aguinaldo 500,200 -6,919 493,281
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
3 2 1601 Ayuda para despensas 141,520 -52 141,468
El Poder Legislativo consideró que el tener este tipo de prestaciones irrita al ciudadano jalisciense que recibe tan solo lo que la Comisión de Salarios mínimos determina año con año en cuanto al salario mínimo, el cual no incluye de ninguna manera este tipo de sobre prestaciones ajenas a la realidad económica de nuestros tiempos. La reducción para los niveles 17 al 34 de ninguna manera afectan la partida sueldos dado que de lo que se trata en esta partida es de la ayuda adicional que se da a funcionarios de alto nivel.
4 2 1602 Ayuda para pasajes 93,810 -66 93,744
El Poder Legislativo consideró que el que los funcionarios al servicio del Gobierno del Estado de Jalisco tengan este tipo de prestaciones irrita al ciudadano jalisciense que recibe tan solo lo que la Comisión de Salarios mínimos determina año
186
con año en cuanto al salario mínimo, el cual no incluye de ninguna manera este tipo de sobre prestaciones ajenas a la realidad económica de nuestros tiempos. La reducción para los niveles 17 al 34 de ninguna manera afectan la partida sueldos dado que de lo que se trata en esta partida es de la ayuda adicional que se da a funcionarios de alto nivel.
5 2 2101 Material de oficina 17,100 -11,543 5,558
Lo que busca el Poder Legislativo con esta reducción es la racionalización del gasto. No se demuestra por parte del ejecutivo de qué manera pudiese el despacho del Gobernador verse amenazado con una reducción, que no eliminación, de su presupuesto para material de oficina.
6 2 2102 Material d limpieza 8,600 -5,805 2,795
Este poder legislativo compartió la necesidad de proporcionar material de limpieza, la divergencia esta en la cantidad del material que se requiere para mantener una oficina limpia. Lo aprobado por el poder legislativo efectivamente permite erogar recursos para la limpieza de la dependencia, ya que no elimina la partida
7 2 2105
Materiales y útiles de impresión y reproducción
8,600 -5,805 2,795
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. Una política de ahorro de consumibles pudiese en el poder ejecutivo provocar una mayor producción de publicaciones con menores recursos
8 2 2106Accesorios materiales y útiles
13,000 -8,775 4,225
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. El ejecutivo solo describe la función de la partida por lo que no hay necesidad de modificaciones
9 2 2201 Alimentación para servidores públicos estatales
98,900 -98,900 0 El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el
187
grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco
10 2 2204
Utensilios para el servicio de alimentación
7,700 -7,700 0
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado de Jalisco, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco. Las reducciones se realizan dado que es innecesario el dotar de utensilios para los burócratas. al no mostrar objeción alguna el ejecutivo las observaciones se rechazan
11 2 2301 Materias primas 900 -450 450
El Poder Legislativo no considera gasto prioritario ni alineado con el Plan Estatal de Desarrollo el adornar las oficinas del Gobierno del Estado con nuevas plantas de ornato con lo cual se reduce la partida
12 2 2302
Refacciones accesorios y herramientas menores
18,700 -12,623 6,078
El poder ejecutivo no aporta elemento alguno que demuestren su dicho acerca del destino del gasto al que irían los recursos. La partida no se elimina, tiene reducciones de acuerdo a un presupuesto austero.
13 2 2404 Material eléctrico 10,200 -6,885 3,315
La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la dependencia y el porqué dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un desglose mayor como el que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
14 2 2503
Medicinas y productos farmacéuticos
10,200 -6,885 3,315
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
188
15 2 2601 Combustibles 82,000 -55,350 26,650
La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la dependencia y el porqué dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un desglose mayor como el que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
16 2 2602 Lubricantes y aditivos 4,500 -3,038 1,463
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
17 2 3101 Servicio postal 5,300 -3,578 1,723
El ejecutivo no aporta datos sobre la información que no se entregará ni presenta argumentos acerca de que se entiende por información oportuna
18 2 3103 Servicio telefónico 518,400 -349,920 168,480
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
19 2 3104Servicio de energía eléctrica
264,400 -162,200 102,200
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
20 2 3203
Arrendamiento de maquinaria y equipo
5,300 -3,578 1,723
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
21 2 3207 Subrogaciones 76,200 -58,150 18,050
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
22 2 3304 Capacitación especializada 24,300 -24,300 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
23 2 3404 Seguros 60,300 -40,703 19,598
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
24 2 3408Otros impuestos y derechos
43,200 -21,600 21,600
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
25 2 3501
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
6,900 -4,950 1,950
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
189
26 2 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de computo
2,900 -1,950 950
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
27 2 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
145,800 -98,415 47,385
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
28 2 3504
Mantenimiento y conservación de instalaciones
8,600 -5,805 2,795
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
29 2 3507
Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
20,800 -17,900 2,900
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
30 2 3602Impresiones de papelería oficial
13,800 -9,315 4,485
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
31 2 3604Servicio de telecomunicaciones
24,300 -12,150 12,150
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
32 2 3701 Pasajes 112,600 -76,005 36,595
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
33 2 3702 Viáticos 151,400 -111,195 40,205
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
34 2 4602 Erogaciones contingentes 90,000 -45,000 45,000
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
35 2 5101 Mobiliario 38,100 -38,100 0El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
36 2 5102 Equipo de oficina 23,100 -23,100 0
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
37 2 5204
Equipo de telefonía y telecomunicaciones
31,400 -21,195 10,205El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
38 3 1101 Sueldo base 162,653,910 -5,082 162,648,828
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
190
39 3 1312 Aguinaldo 22,941,060 -660,399 22,280,661
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
40 3 1601 Ayuda para despensa 13,505,940 -2,034,012 11,471,928
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
41 3 1602 Ayuda para pasajes 8,607,070 -1,395,106 7,211,964
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
42 3 2101 Material de oficina 1,285,300 -867,578 417,723
Lo que busca el Poder Legislativo con esta reducción es la racionalización del gasto público en favor de los ciudadanos. No se demuestra por parte del ejecutivo de qué manera sus 1,093 empleados, "en su totalidad", no contarán con el material indispensable y que específicamente las áreas de registro civil, asuntos agrarios y la dirección de profesiones con material de oficina, esto porque además de que la partida no se elimina, solo se reduce, sería ilógico pensar que las oficinas que menciona el Poder ejecutivo no cuentan con un solo lápiz o papel para trabajar. De igual manera no explica el ejecutivo la relación entre el material de oficina nuevo y la capacidad para atender al público, ni el porqué la reducción al presupuesto en Material de oficina se tenga que realizar exclusivamente en áreas relacionadas con atención al publico, en todo caso la reducción que se hace es al total de la Unidad Presupuestal no específicamente a una área de la Unidad Presupuestal
191
43 3 2102 Material de limpieza 645,900 -435,983 209,918
Este poder legislativo compartió la necesidad de proporcionar material de limpieza, la divergencia esta en la cantidad del material que se requiere para mantener una oficina limpia. Lo aprobado por el poder legislativo efectivamente permite erogar recursos para la limpieza de la dependencia, ya que no elimina la partida
44 3 2103 Material didáctico 34,880 -23,544 11,336
El poder legislativo no recibió de parte del ejecutivo observación alguna de la reducción a la partida, con lo cual no considera el modificar el sentido de lo expresado.
45 3 2104Material estadístico y geográfico
42,900 -28,958 13,943
El ejecutivo no aporta argumentos que demuestren que el recurso que se redujo se utilizaría en los propósitos que este aduce. Además es necesario recalcar que de ninguna manera desaparece el gasto en esta partida, lo que el poder legislativo realizó fue una reducción
46 3 2105
Materiales y útiles de impresión y reproducción
1,425,250 -962,044 463,206
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. Una política de ahorro de consumibles pudiese en el poder ejecutivo provocar una mayor producción de publicaciones con menores recursos. No aporta el ejecutivo elementos que prueben que el costo total de la publicación esté únicamente relacionado con la compra de materiales
47 3 2106
Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico
1,150,000 -776,250 373,750
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. El ejecutivo no aporta elementos que prueben su dicho de la supuesta afectación
48 3 2201 Alimentación para servidores públicos estatales
1,200,000 -1,200,000 0 El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado
192
de Jalisco
49 3 2204
Utensilios para el servicio de alimentación
28,200 -27,100 1,100
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado de Jalisco, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco. Las reducciones se realizan dado que es innecesario el dotar de utensilios para los burócratas. al no mostrar objeción alguna el ejecutivo las observaciones se rechazan
50 3 2302
Refacciones, accesorios y herramientas menores
279,700 -188,798 90,903
El poder ejecutivo no aporta elemento alguno que demuestren su dicho acerca del destino del gasto al que irían los recursos. La partida no se elimina, tiene reducciones de acuerdo a un presupuesto austero.
51 3 2401
Materiales de construcción y de reparación
59,000 -39,825 19,175
No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
52 3 2402 Estructuras y manufacturas 44,500 -30,038 14,463
El ejecutivo no señala observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
53 3 2403Materiales complementarios
26,470 -17,867 8,603
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
54 3 2404 Material eléctrico 220,000 -148,500 71,500
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
55 3 2502Plaguicidas, abonos y fertilizantes
4,200 -2,835 1,365
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
56 3 2503
Medicinas y productos farmacéuticos
14,150 -9,551 4,599
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
57 3 2506Materiales y suministros médicos
162,200 -109,485 52,715
La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la
193
dependencia y el porqué dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un desglose mayor como el que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
58 3 2507Materiales y suministros de laboratorio
86,800 -58,590 28,210
La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la dependencia y el porqué dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un desglose mayor como el que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
59 3 2601 Combustibles 2,600,000 -1,755,000 845,000
La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la dependencia y el porqué dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un desglose mayor como el que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
60 3 2602 Lubricantes y aditivos 111,000 -74,925 36,075
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
61 3 2701Vestuario, uniformes y blancos
200,000 -100,000 100,000
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
62 3 2702 Prendas de protección 21,000 -10,500 10,500
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
63 3 2703 Artículos deportivos 2,000 -1,350 650
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
194
64 3 3101 Servicio postal 75,000 -50,625 24,375
No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
65 3 3102 Servicio telegráfico 900 -608 293
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
66 3 3103 Servicio telefónico 2,903,860 -1,960,106 943,755
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
67 3 3104Servicio de energía eléctrica
2,472,260 -1,668,776 803,485
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
68 3 3201Arrendamiento de oficinas y locales
2,995,510 -1,048,429 1,947,082
El ejecutivo no aporta información sobre cómo es que la reducción afecta única y exclusivamente el pago de arrendamiento de esas 10 oficinas foráneas, no es claro en sus argumentos para observar la reducción a la partida ni mucho menos es claro en que sentido se afecta la atención a los usuarios a que hace referencia, esto porque la partida no desaparece y en todo caso se cuenta con recursos que habrá que optimizar en favor de los ciudadanos
69 3 3203
Arrendamiento de maquinaria y equipo
800,000 -540,000 260,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
70 3 3204Arrendamiento de equipo de computo
465,300 -414,078 51,223
El ejecutivo no realiza observaciones claras y entendibles que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
71 3 3205Arrendamiento de vehículos
10,000 -6750 3,250
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
72 3 3207 Subrogaciones 20,000 -15,000 5,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
73 3 3302 Capacitación institucional 17,100 -14,550 2,550
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
74 3 3303 Estudios diversos 139,000 -69,500 69,500
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
195
75 3 3304 Capacitación especializada 35,000 -35,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
76 3 3402 Fletes y maniobras 99,450 -67,129 32,321
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
77 3 3403 Servicios de vigilancia 4,800 -2,400 2,400
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
78 3 3501
Mantenimiento conservación de mobiliario y equipo de oficina
269,900 -182,183 87,718
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
79 3 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de computo
1,292,500 -872,438 420,063
El ejecutivo no realiza observaciones claras que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo, ya que si bien es cierto que el presupuesto se reduce no desaparece con lo que el ejecutivo tendrá que buscar proveedores como cualquier empresa lo hace, que le permitan reducir sus gastos en este rubro
80 3 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
2,430,000 -1,640,250 789,750
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo ni presenta argumentación sobre el costo del mantenimiento del parque vehicular, ni en que medida la reducción afectaría el actuar de la Dependencia
81 3 3504
Mantenimiento y conservación de instalaciones
2,252,500 -1,520,438 732,063
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
82 3 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo
160,000 -108,000 52,000 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
196
especifico
83 3 3507
Servicio de lavandería limpieza higiene y fumigación
1,395,000 -941,625 453,375
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
84 3 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
798,000 -538,650 259,350
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
85 3 3602Impresiones de papelería oficial
571,600 -385,830 185,770
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
86 3 3604Servicio de telecomunicaciones
500,000 -337,500 162,500
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
87 3 3701 Pasajes 749,640 -506,007 243,633
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
88 3 3702 Viáticos 3,126,800 -2,310,590 816,210
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
89 3 3704 Traslado de personal 17,820 -12,029 5,792
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
197
90 3 3802
Congreso, convenciones y exposiciones
1,756,440 -1,756,440 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
91 3 5101 Mobiliario 315,570 -315,570 0El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
92 3 5102 Equipo de oficina 256,420 -256,420 0
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
93 3 5103Equipo educacional y recreativo
51,500 -51,500 0El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
94 3 5202Maquinaria y equipo industrial
15,000 -7,500 7,500El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
95 3 5204
Equipo de telefonía y telecomunicaciones
321,700 -160,850 160,850El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
96 3 5205Maquinaria y equipo electrónico
28,080 -14,040 14,040El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
97 3 5206Equipo de computación electrónico
1,300,000 -1,250,000 50,000El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
98 3 5207Maquinaria y equipo diverso
7,290 -3,645 3,645El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
99 3 5501Herramientas y máquinas-herramienta
30,000 -15,000 15,000El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
100 3 5502Refacciones y accesorios mayores
22,500 -11,250 11,250El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
101 3 5802
Complementarias (Modernización del Registro Público de la Propiedad y Comercio)
10,000,000 -8,750,000 1,250,000
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado complementarias, con lo cual resulta doloso que en la observación agregue entre paréntesis a la partida complementarias (modernización del registro público de la propiedad) ya que trata de referir que el legislador contó con esa
198
información. La partida no desaparece solo se reduce
102 3 5802
Complementarias (Firma electrónica certificada para el Estado de Jalisco)
6,478,700 -5,873,123 605,577El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
103 3 4102
Instituto de Estudios del Federalismo “Prisciliano Sánchez”
6,081,500 -166,500 5,915,000
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado Instituto de estudios del Federalismo "Prisciliano Sánchez", con lo cual resulta doloso que en la observación agregue que no se percibiría el incremento salarial que por ley le corresponde al personal operativo, ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. La partida no desaparece solo se reduce.
104 3 4103
Instituto Jalisciense de la Juventud (Programa de beca jóvenes egresados)
55,000,000 -54,250,000 750,000
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. Y el dato de 1480 jóvenes se refiere a la totalidad de jóvenes que han sido beneficiados a lo largo de la actual administración, ya que en las metas del programa operativo sólo contempla beneficiar a 550 jóvenes en el mes de julio de 2011 y no a los 1480.
105 4 1101 Sueldo base 243,279,930 -7,818 243,272,112
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
106 4 1312 Aguinaldo 34,489,790 -1,164,843 33,324,947 La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar
199
los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
107 4 1601 Ayuda para despensa 21,273,870 -2,774,430 18,499,440
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
108 4 1602 Ayuda para pasajes 13,504,080 -1,884,876 11,619,204
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
109 4 2101 Material de Oficina 2,611,100 -1,762,493 848,608
Lo que busca el Poder Legislativo con esta reducción es la racionalización del gasto público en favor de los ciudadanos. No se demuestra por parte del ejecutivo de qué manera esta dependencia se afecta con la reducción al presupuesto en Material de oficina
110 4 2102 Material de limpieza 576,400 -389,070 187,330
Este poder legislativo compartió la necesidad de proporcionar material de limpieza, la divergencia esta en la cantidad del material que se requiere para mantener una oficina limpia. Lo aprobado por el poder legislativo efectivamente permite erogar recursos para la limpieza de la dependencia, ya que no elimina la partida
111 4 2103 Material didáctico 53,200 -36,081 17,119
El poder legislativo no recibió de parte del ejecutivo observación alguna de la reducción a la partida, con lo cual no considera el modificar el sentido de lo expresado.
112 4 2105
Materiales y útiles de impresión y reproducción
95,900 -64,733 31,168
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. Una política de ahorro de consumibles pudiese en el poder ejecutivo provocar una mayor producción de publicaciones con menores recursos
113 4 2106
Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico
4,597,400 -3,103,245 1,494,155
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. El ejecutivo solo describe la función de la partida por lo que no hay necesidad de modificaciones
200
114 4 2201
Alimentación para servidores públicos estales
1,101,200 -1,101,200 0
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco
115 4 2204
Utensilios para el servicio de alimentación
42,600 -42,200 400
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado de Jalisco, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco. Las reducciones se realizan dado que es innecesario el dotar de utensilios para los burócratas. al no mostrar objeción alguna el ejecutivo las observaciones se rechazan
116 4 2302
Refacciones, accesorios y herramientas menores
108,000 -72,900 35,100
El poder ejecutivo no aporta elemento alguno que demuestren su dicho acerca del destino del gasto al que irían los recursos. La partida no se elimina, tiene reducciones de acuerdo a un presupuesto austero.
117 4 2401
Materiales de construcción y de reparación
40,900 -27,608 13,293
No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
118 4 2402 Estructuras y manufacturas 54,000 -36,450 17,550
El ejecutivo no señala observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
119 4 2403Materiales complementarios
48,000 -32,400 15,600
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
120 4 2404 Material eléctrico 63,000 -42,525 20,475
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
121 4 2501 Sustancias químicas 10,000 -6,750 3,250
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
122 4 2502Plaguicidas, abonos y fertilizantes
65,000 -43,875 21,125
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
123 4 2503 Medicinas y 50,000 -33,750 16,250 El ejecutivo no presenta
201
productos farmacéuticos
observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
124 4 2506Materiales y suministros médicos
55,000 -37,125 17,875
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
125 4 2507Materiales y suministros de laboratorio
94,200 -63,585 30,615
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
126 4 2601 Combustibles 1,145,100 -819,750 325,350
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
127 4 2602 Lubricantes y aditivos 47,400 -31,995 15,405
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
128 4 2701Vestuario, uniformes y blancos
70,000 -66,500 3,500
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
129 4 2702 Prendas de protección 55,000 -37,125 17,875
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
130 4 2703 Artículos deportivos 1,800 -1,750 50
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
131 4 2901Registro e Identificación Vehicular
45,410,000 -5,000,000 40,410,000
Es una partida de ampliación automática. La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la dependencia y el porqué dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un desglose mayor como el que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
132 4 2901
Registro e Identificación Vehicular (Programa de Refrendo Vehicular)
25,500,000 -5,000,000 20,500,000
Es una partida de ampliación automática. La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la dependencia y el porqué
202
dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un desglose mayor como el que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
133 4 3101 Servicio Postal 222,300 -150,053 72,248
No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
134 4 3103 Servicio telefónico 10,802,900 -7,791,958 3,010,943
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
135 4 3104Servicio de energía eléctrica
6,392,400 -4,314,870 2,077,530
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
136 4 3105 Servicio de agua potable 85,800 -57,915 27,885
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
137 4 3201 Arrendamiento de locales 8,512,900 -5,746,208 2,766,693
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
138 4 3203
Arrendamiento de maquinaria y equipo
766,000 -517,050 248,950
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
139 4 3204Arrendamiento de equipo de cómputo
9,611,800 -6,487,965 3,123,835
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
140 4 3206 Arrendamientos especiales 160,000 -157,000 3,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
141 4 3207 Subrogaciones 9,000 -7500 1,500
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
142 4 3303 Estudios diversos 1,750,000 -1,750,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones claras que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo y omite mencionar que esta partida es de ampliación automática.
203
143 4 3303
Estudios diversos (Programa de Innovación Gubernamental)
8,100,000 -4,898,750 3,201,250
El ejecutivo no realiza observaciones claras sobre el porqué la reducción a la partida provocará no realizar un software especifico para dar cumplimiento a la LGCG, esto porque si bien un software contribuye con este propósito es la adecuación de la legislación local lo que permitiría el cumplir o no con la LGCG no en si un software. Adicionalmente, es de reconocerse que el software es de utilidad para llevar a cabo ciertos procesos pero dado que la partida no se eliminó en todo caso el ejecutivo debiera buscar, como hacen todas las empresas del mundo, proveedores que de acuerdo al presupuesto establecido de 3.2 millones de pesos en un año realicen la arquitectura que el Gobierno del Estado necesita. También es necesario señalar que la información que envió el ejecutivo al congreso del estado no contiene un destino de gasto o una descripción en la partida 3303, más allá de el nombre estudios diversos con lo que el legislador tomo sus decisiones. Finalmente, el ejecutivo omite mencionar que esta partida es de ampliación automática.
144 4 3402 Fletes y maniobras 96,000 -64,800 31,200
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
145 4 3403 Servicios de vigilancia 120,000 -81,000 39,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
146 4 3404 Seguros 5,595,400 -3,776,895 1,818,505
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
147 4 3405
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios
9,746,400 -8,411,240 1,335,160
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
204
148 4 3501
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
293,900 -102,865 191,035
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
149 4 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
9,403,400 -6,347,295 3,056,105
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
150 4 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
920,600 -621,405 299,195
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
151 4 3504
Mantenimiento y conservación de instalaciones
7,073,500 -4,774,613 2,298,888
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
152 4 3507
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
1,301,000 -878,175 422,825
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
153 4 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
648,000 -524,000 124,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
154 4 3602Impresiones de papelería oficial
6,054,900 -5,537,058 517,843
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
155 4 3604Servicio de telecomunicaciones
570,400 -385,020 185,380
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
156 4 3701 Pasajes 1,084,000 -731,700 352,300
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
157 4 3702 Viáticos 3,280,000 -2,214,000 1,066,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
158 4 3704 Traslado de personal 900 -608 293
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
159 4 3802
Congresos, convenciones y exposiciones
294,800 -248,475 46,325
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
160 4 4603
Erogaciones Imprevistas (Por acurdo del C. Gobernador)
20,000,000 -19,500,000 500,000
Lo que busca el poder legislativo con esta medida es reducir la discrecionalidad. Esta partida no especifica su
205
vinculo con algún gasto etiquetado con lo cual se puede utilizar para lo que el Gobernador tenga a bien decidir, por ejemplo cursos para curar la homosexualidad, lo cual no necesariamente cumple con los principios presupuestarios establecidos en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
161 4 5101 Mobiliario 378,000 -378,000 0El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
162 4 5102 Equipo de oficina 277,000 -277,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
163 4 5202Maquinaria y equipo industrial
34,000 -22,950 11,050El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
164 4 5204
Equipo de telefonía y telecomunicaciones
72,000 -48,600 23,400El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
165 4 5206Equipo de computación electrónico.
699,000 -471,825 227,175El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
166 4 5802
Complementarias (Seguridad de los Sistemas de Información)
19,000,000 -18,325,000 675,000 no especifico en la partid
167 5 1301
Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados
1,226,430 -2,840 1,223,590
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
168 5 1312 Aguinaldo 10,768,330 -319,054 10,449,276
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas
206
por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
169 5 1601 Ayuda para despensa 6,543,420 -1,063,116 5,480,304
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
170 5 1602 Ayuda para pasajes 4,196,340 -724,668 3,471,672
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
171 5 2101 Material de oficina 646,000 -436,050 209,950
Lo que busca el Poder Legislativo con esta reducción es la racionalización del gasto público en favor de los ciudadanos. No se demuestra por parte del ejecutivo de qué manera el material de oficina es indispensable para esta dependencia, ni tampoco motiva ni fundamenta en que medida se afecta a esta dependencia. Adicionalmente resulta poco razonable el considerar que esta dependencia no cuentan con un solo lápiz o papel para trabajar.
172 5 2102 Material de limpieza 203,900 -137,633 66,268
Este poder legislativo compartió la necesidad de proporcionar material de limpieza, la divergencia esta en la cantidad del material que se requiere para mantener una oficina limpia. Lo aprobado por el poder legislativo efectivamente permite erogar recursos para la limpieza de la dependencia, ya que no elimina la partida
173 5 2103 Material didáctico 5,300 -3,578 1,723
El poder legislativo no recibió de parte del ejecutivo observación alguna de la reducción a la partida, con lo cual no considera el modificar el sentido de lo expresado.
174 5 2104 Material estadístico y geográfico
61,000 -41,175 19,825 El ejecutivo no aporta argumentos que demuestren que el recurso que se redujo se utilizaría en los propósitos que este aduce. Además es necesario recalcar que de ninguna manera desaparece el gasto en esta partida, lo que el poder legislativo realizó
207
fue una reducción
175 5 2105
Materiales y útiles de impresión y reproducción
51,500 -34,763 16,738
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. Una política de ahorro de consumibles pudiese en el poder ejecutivo provocar una mayor producción de publicaciones con menores recursos
176 5 2106
Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico
401,000 -270,675 130,325
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. El ejecutivo solo describe la función de la partida por lo que no hay necesidad de modificaciones
177 5 2201
Alimentación para servidores públicos estales
314,100 -314,100 0
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco
178 5 2204
Utensilios para el servicio de alimentación
14,700 -14,500 200
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado de Jalisco, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco. Las reducciones se realizan dado que es innecesario el dotar de utensilios para los burócratas. al no mostrar objeción alguna el ejecutivo las observaciones se rechazan
179 5 2302
Refacciones, accesorios y herramientas menores
254,700 -127,350 127,350
El poder ejecutivo no aporta elemento alguno que demuestren su dicho acerca del destino del gasto al que irían los recursos. La partida no se elimina, tiene reducciones de acuerdo a un presupuesto austero.
180 5 2401
Materiales de construcción y de reparación
75,300 -50,828 24,473
No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
181 5 2402 Estructuras y manufacturas 68,100 -45,968 22,133
El ejecutivo no señala observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
208
182 5 2403Materiales complementarios
1,000 -675 325
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
183 5 2404 Material eléctrico 69,800 -47,115 22,685
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
184 5 2503
Medicinas y productos farmacéuticos
3,500 -2,363 1,138
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
185 5 2507Materiales y suministros de laboratorio
11,500 -7,763 3,738
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
186 5 2601 Combustibles 1,594,600 -688,110 906,490
La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la dependencia y el porqué dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un desglose mayor como el que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
187 5 2701Vestuario, uniformes y blancos
134,400 -90,720 43,680
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
188 5 3101 Servicio Postal 47,800 -16,730 31,070
No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
189 5 3102 Servicio telegráfico 1,100 -385 715
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
190 5 3103 Servicio telefónico 1,503,700 -526,295 977,405
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
191 5 3104Servicio de energía eléctrica
2,412,200 -2,412,200 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
209
192 5 3104
Servicio de energía eléctrica (alumbrado Público en Obras de Infraestructura)
8,555,500 -1,426,495 7,129,005
El ejecutivo no realiza observaciones claras sobre el porqué la reducción a la partida provocará las afectaciones drásticas que se mencionan en la observación, esto porque si bien se reduce la partida no se elimina, en todo caso el ejecutivo debiera buscar, como hacen todas las empresas del mundo, proveedores y acciones para que de acuerdo al presupuesto establecido por el Congreso de 7.12 millones de pesos en un año realicen las adecuaciones necesarias que el Gobierno del Estado necesita para cubrir el servicio. También es necesario señalar que la información que envió el ejecutivo al congreso del estado para analizar la propuesta de presupuesto no contiene en las partidas un destino de gasto o una descripción en la partida 3104, más allá de el nombre servicio de energía eléctrica pero de ninguna manera se mencionaba la información adicional que dolosamente agrega el ejecutivo en esta observación en el sentido de que el recurso es para alumbrado público en obras de infraestructura.
193 5 3105 Servicio de agua potable 1,800 -630 1,170
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
194 5 3201 Arrendamiento de locales 136,700 -47,845 88,855
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
195 5 3203
Arrendamiento de maquinaria y equipo
835,100 -292,285 542,815
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
196 5 3207 Subrogaciones 8,100 -2,835 5,265
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
197 5 3303 Estudios diversos 84,900 -57,308 27,593
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
198 5 3304 Capacitación especializada 122,200 -122,200 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
199 5 3404 Seguros 3,905,100 -2,635,943 1,269,158 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado
210
por el Poder Legislativo
200 5 3501
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
78,500 -39,250 39,250
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
201 5 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
217,400 -108,700 108,700
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
202 5 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
1,245,500 -622,750 622,750
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
203 5 3504
Mantenimiento y conservación de instalaciones
336,400 -168,200 168,200
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
204 5 3506
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo especifico
10,100 -5,050 5,050
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
205 5 3507
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
38,100 -19,050 19,050
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
206 5 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
3,279,700 -2,713,798 565,903
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
207 5 3602Impresiones de papelería oficial
7,500 -3,750 3,750
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
208 5 3604Servicio de telecomunicaciones
42,200 -21,100 21,100
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
209 5 3701 Pasajes 1,341,800 -670,900 670,900
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
210 5 3702 Viáticos 5,133,000 -4,114,775 1,018,225
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
211 5 3704 Traslado de personal 35,500 -35,500 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
211
212 5 3704
Traslado de personal (Programa de supervisión de Inversión Pública)
283,500 -179,825 103,675
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
213 5 3802
Congresos, convenciones y exposiciones
1,917,600 -1,794,380 123,220
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
214 5 4203
Desarrollo de la Infraestructura del Sistema de Agua (Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara)
454,723,600 -50,000,000 404,723,600
Se modifica la asignación en función de lo observado por el Poder ejecutivo
215 5 4203
Desarrollo de la Infraestructura del Sistema de Agua (Saneamiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara)
537,023,600 -65,000,000 472,023,600
Se modifica la asignación en función de lo observado por el Poder ejecutivo
216 5 4203
Desarrollo de la Infraestructura del Sistema de Agua (Aportación Federal para el Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara)
247,018,600 -50,000,000 197,018,600
Se modifica la asignación en función de lo observado por el Poder ejecutivo
217 5 4203
Desarrollo de la Infraestructura del Sistema de Agua (Aportación Federal para el Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara)
437,023,600 -50,000,000 387,023,600
Se modifica la asignación en función de lo observado por el Poder ejecutivo
218 5 5101 Mobiliario 514,700 -514,700 0El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
219 5 5102 Equipo de oficina 189,300 -189,300 0
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
212
220 5 5203Maquinaria y equipo de construcción
29,600 -19,980 9,620El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
221 5 5204
Equipo de telefonía y telecomunicaciones
3,800 -2,565 1,235El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
222 5 5206Equipo de computación electrónico
744,500 -502,538 241,963El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
223 5 5501Herramientas y máquinas-herramienta
2,200 -1,485 715El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
224 6 1101 Sueldo base 59,846,940 -11,628 59,835,312
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
225 6 1104 Sobresueldos 926,970 -15,320 911,650
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
226 6 1301
Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados
762,910 -710 762,200
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
227 6 1311Prima vacacional y dominical
849,910 -350 849,560
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta
213
partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
228 6 1312 Aguinaldo 8,482,440 -285,822 8,196,618
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
229 6 1325
Estímulo por el día del servidor público
2,893,430 -1,060 2,892,370
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
230 6 1401 Cuotas a pensiones 4,633,000 -1,870 4,631,130
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
231 6 1402 Cuota para la vivienda 1,854,170 -750 1,853,420
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
232 6 1404
Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad
3,344,040 -750 3,343,290
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración
214
del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
233 6 1405
Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
1,236,580 -490 1,236,090
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
234 6 1601 Ayuda para despensa 4,666,990 -1,036,426 3,630,564
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
235 6 1602 Ayuda para pasajes 2,984,750 -709,106 2,275,644
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
236 6 1701
Impacto al salario en el transcurso del año
2,138,050 -1,030 2,137,020
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
237 6 2601 Combustibles 3,914,000 -100,000 3,814,000 La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la dependencia y el porqué dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un desglose mayor como el
215
que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
238 6 3103 Servicio Telefónico 2,400,000 -200,000 2,200,000
El ejecutivo no realiza observaciones claras sobre el porque una reducción menor al 10 % impacta en el no cumplimiento del pago del servicio telefónico, en todo caso lo que el ejecutivo tendría que realizar es alguna estrategia de ahorro o búsqueda de proveedores distintos que le permitan, de acuerdo al presupuesto disponible lograr mejor sus objetivos
239 6 3507
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
418,200 -30,000 388,200
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
240 6 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
255,000 -89,250 165,750
El ejecutivo no realiza observaciones claras sobre el porque una reducción provocara el no socializar las acciones que realiza la dependencia
241 6 4232
Fondo de aportación para el desarrollo de Proyectos Estratégicos (Agroparques)
21,600,000 -15,600,000 6,000,000
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos, con lo que se deja a elección del Ejecutivo el iniciar y/o continuar con la construcción de los Agroparques en los municipios que considere pertinentes; respecto de los supuestos de que se dejara de generar empleos directos e indirectos, con las reasignaciones hechas por el Congreso se generaran dichas fuentes de trabajo sólo que en otras zonas prioritarias del Estado no negando con ello al Estado la oportunidad de un desarrollo económico.
242 6 4232 Fondo de aportación para el desarrollo de Proyectos Estratégicos (Centro de Valor Agregado)
60,000,000 -55,000,000 5,000,000 El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos, con lo que no se impide la continuidad del proyecto Centro de Valor Agregado; respecto de los supuestos de que se dejara de generar empleos directos e indirectos, con las reasignaciones hechas por el Congreso se generaran dichas fuentes
216
de trabajo sólo que en otras zonas prioritarias del Estado no negando con ello al Estado la oportunidad de un desarrollo económico.
243 7 1101 Sueldo Base 37,539,260 -330,404 37,208,856
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
244 7 1312 Aguinaldo 5,220,670 -123,566 5,097,104
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
245 7 1601 Ayuda para despensa 2,307,640 -1,229,752 1,077,888
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
246 7 1602 Ayuda para pasajes 1,530,660 -842,424 688,236
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
247 7 2101 Material de oficina 144,000 -97,200 46,800
Lo que busca el Poder Legislativo con esta reducción es la racionalización del gasto público en favor de los ciudadanos. No se demuestra por parte del ejecutivo de qué manera el material de oficina es indispensable para esta dependencia, ni tampoco motiva ni fundamenta en que medida se afecta a esta dependencia. Adicionalmente resulta poco razonable el considerar que esta dependencia no cuentan con un solo lápiz o papel para trabajar.
217
248 7 2102 Material de limpieza 55,000 -37,125 17,875
Este poder legislativo compartió la necesidad de proporcionar material de limpieza, la divergencia esta en la cantidad del material que se requiere para mantener una oficina limpia. Lo aprobado por el poder legislativo efectivamente permite erogar recursos para la limpieza de la dependencia, ya que no elimina la partida
249 7 2103 Material didáctico 10,000 -6,750 3,250
El poder legislativo no recibió de parte del ejecutivo observación alguna de la reducción a la partida, con lo cual no considera el modificar el sentido de lo expresado.
250 7 2105
Materiales y útiles de impresiones y reproducción
15,100 -10,193 4,908
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. Una política de ahorro de consumibles pudiese en el poder ejecutivo provocar una mayor producción de publicaciones con menores recursos
251 7 2106
Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico
180,000 -121,500 58,500
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. El ejecutivo solo describe la función de la partida por lo que no hay necesidad de modificaciones
252 7 2201
Alimentación para servidores públicos estatales
130,000 -130,000 0
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco
253 7 2204 Utensilios para el servicio de alimentación
3,000 -2,025 975 El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado de Jalisco, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco. Las reducciones se realizan dado que es innecesario el dotar de utensilios para los burócratas. al no mostrar objeción alguna el
218
ejecutivo las observaciones se rechazan
254 7 2302
Refacciones, accesorios y herramientas menores
70,000 -47,250 22,750
El poder ejecutivo no aporta elemento alguno que demuestren su dicho acerca del destino del gasto al que irían los recursos. La partida no se elimina, tiene reducciones de acuerdo a un presupuesto austero.
255 7 2401
Materiales de construcción y de reparación
24,300 -16,402 7,899
No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
256 7 2402 Estructuras y manufacturas 10,000 -6,750 3,250
El ejecutivo no señala observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
257 7 2403Materiales complementarios
9,000 -6,075 2,925
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
258 7 2404 Material eléctrico 15,000 -10,125 4,875
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
259 7 2503
Medicinas y productos farmacéuticos
3,000 -2,025 975
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
260 7 2506Materiales y suministros médicos
1,000 -675 325
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
261 7 2507Materiales y suministros de laboratorio
1,500 -1,013 488
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
262 7 2601 Combustibles 316,600 -213,705 102,895
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
263 7 2602 Lubricantes y aditivos 3,000 -2,025 975
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
264 7 2701Vestuario, uniformes y blancos
5,000 -3,375 1,625
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
265 7 3101 Servicio postal 105,000 -70,875 34,125
No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
266 7 3103 Servicio Telefónico 528,400 -356,670 171,730
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
267 7 3104Servicio de energía eléctrica
811,800 -426,800 385,000El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
219
268 7 3201Arrendamiento de edificios y locales
117,300 -58,650 58,650El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
269 7 3203
Arrendamiento de maquinaria y equipo
121,500 -82,013 39,488
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
270 7 3205Arrendamiento de vehículos
8,100 -5,468 2,633
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
271 7 3207 Subrogaciones 21,900 -20,950 950
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
272 7 3303 Estudios diversos 170,000 -150,000 20,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
273 7 3304 Capacitación especializada 30,000 -30,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
274 7 3402 Fletes y maniobras 3,000 -2,500 500
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
275 7 3404 Seguros 1,581,100 -1,067,243 513,858
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
276 7 3408Otros impuestos y derechos
110,000 -55,000 55,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
277 7 3501
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
200,000 -135,000 65,000 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
278 7 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
100,000 -67,500 32,500El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
279 7 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
350,000 -236,250 113,750 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
280 7 3504
Mantenimiento y conservación de instalaciones
1,300,000 -1,177,500 122,500El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
281 7 3507
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
189,500 -127,913 61,588El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
220
282 7 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
1,350,000 -1,350,000 0 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
283 7 3602Impresiones de papelería oficial
38,000 -25,650 12,350
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
284 7 3604Servicio de telecomunicaciones
72,900 -49,208 23,693
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
285 7 3701 Pasajes 2,009,800 -1,856,615 153,185
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
286 7 3702 Viáticos 3,020,300 -2,538,703 481,598
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
287 7 3704 Traslado de personal 5,000 -3,375 1,625
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
288 7 3802
Congresos, convenciones y exposiciones
2,823,700 -2,823,700 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
289 7 4404
Aportación a la promoción económica del Estado
100,000,000 -91,000,000 9,000,000
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado Aportación a la Promoción Económica del Estado, con lo cual resulta doloso que en la observación agregue los cuatro proyectos de eventos internacionales que menciona en su observación, ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. La partida no desaparece solo se reduce.
221
290 7 4404
Aportación a la promoción económica del Estado (Sectores Precursores)
40,000,000 -40,000,000 0
El ejecutivo en sus observaciones enviadas al legislativo refiere de nueva cuenta los cuatro proyectos de eventos internacionales que menciona, más dicho recurso es para los Sectores Precursores, empresas dedicadas al mejoramiento del medio ambiente, con implementación tecnológica, con proyectos que favorezcan la detención y disminución de proceso de deterioro, la restauración y rehabilitación del ecosistema, disminución de la cantidadde residuos procesados y su aprovechamiento dentro de cadenas productivas como materias primas de segunda generación o incorporadas al medio ambiente. Asícomo la utilización de energías renovables para la optimización, aprovechamiento, valorización, minimización de emisiones, utilización y/o generación de energíasnuevas o alternativas. Así como Industrias que impulsen el desarrollo de la Biotecnología y el desarrollo Aeroespacial, incrementando la productividad y eficiencia encostos, y en su programa operativo señala que se beneficiaria a 10 proyectos de los cuales no menciona en sus observaciones. El Poder Legislativo realizó la reorientación de los recursos de esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos, con lo que se generaran dichas fuentes de trabajo en otras zonas prioritarias del Estado trayendo con ello al Estado la oportunidad de un desarrollo económico.
291 7 5101 Mobiliario 100,000 -100,000 0El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
292 7 5102 Equipo de oficina 90,000 -90,000 0 El ejecutivo no realiza
observaciones a lo aprobado por el legislativo
222
293 7 4117
Consejo Estatal de Promoción Económica (Gastos de operación)
9,317,600 -3,000,000 6,317,600
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado Consejo Estatal de Promoción Económica, con lo cual resulta doloso que en la observación agregue que se afectara el pago de servicios personales y la operación del Organismo, ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. La partida no desaparece solo se reduce.
294 7 4117
Consejo Estatal de Promoción Económica (Inversión y Promoción del empleo)
100,000,000 -100,000,000 0
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos, ya que considera que hay estabilidad económica en el Estado y se generarán empleos directos e indirectos, con las reasignaciones hechas por el Congreso en otras zonas prioritarias del Estado no negando con ello al Estado la oportunidad de un desarrollo económico.
295 7 4119
Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE)
6,654,800 -3,329,180 3,325,620
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE), con lo cual resulta doloso que en la observación agregue que se afectara el pago de servicios personales y la operación del Organismo, ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. La partida no desaparece solo se reduce.
296 7 4119
Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE) (Fomento a la inversión y al Comercio Exterior)
11,000,000 -5,850,000 5,150,000
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE), con lo cual resulta doloso que en la observación agregue que se afectara el pago de servicios personales y la operación del Organismo,
223
ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. además de no especificar como afecta la reducción a las metas de promoción de diversos sectores en EEUU, la internacionalización de Jalisco, los puntos de venta en el extranjero y el fomento a la cultura exportadora. La partida no desaparece solo se reduce.
297 7 4119
Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE) (Programa de Promoción en el Extranjero)
5,000,000 -3,750,000 1,250,000
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE), con lo cual resulta doloso que en la observación agregue que se afectara el pago de gastos de operación de la Casa Jalisco en Chicago, Illinois, ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. La partida no desaparece solo se reduce.No especifica el ejecutivo en su observación en que medida se relaciona el acercamiento con los jaliscienses y los recursos de esta partida que lejos de eliminarse se mantiene con 1.25 millones de pesos. Es de destacar también que no se encuentra relación entre la promoción en el extranjero con el acercamiento de los jaliscienses que viven en la Costa este de los Estados Unidos
298 7 4403
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)
100,000,000 -60,000,000 40,000,000
Esta partida no especificó los proyectos para los cuales se iban a ir los recursos y dado que se ha hecho un uso discrecional para apoyar a empresarios sin necesidad probada, se redujo un 40 %.
299 7 4402Fondo de Ciencia y Tecnología
200,000,000 -25,000,000 175,000,000
La reducción de un 12.5% a esta partida obedece a la necesidad de destinar recursos exclusivamente en los proyectos estratégicos relacionados con el Plan Estatal de Desarrollo y sus objetivos.
224
300 7 4402
Fondo de Ciencia y Tecnología (ampliación de la Red Digital Estatal e-Jalisco)
100,000,000 -97,000,000 3,000,000
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo el desglose de los recursos que hace referencia en sus observaciones, ya que en su programa operativo solo hace alusión a la segunda etapa de la infraestructura de la Red WiMAX, con lo cual resulta doloso que en la observación agregue que se afectara el pago de la renovación de contratos con operadores y administradores de la fase 1, ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. Por lo que la partida se redujo por que parecía excesiva en sus costos.
301 8 1101 Sueldo base 23,129,010 -582 23,128,428
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
302 8 1312 Aguinaldo 3,379,790 -211,512 3,168,278
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
303 8 1601 Ayuda para despensa 1,702,430 -527,294 1,175,136
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
304 8 1602 Ayuda para pasajes 1,121,930 -361,622 760,308
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
225
305 8 2101 Material de oficina 86,800 -58,590 28,210
Lo que busca el Poder Legislativo con esta reducción es la racionalización del gasto público en favor de los ciudadanos. No se demuestra por parte del ejecutivo de qué manera el material de oficina es indispensable para esta dependencia, ni tampoco motiva ni fundamenta en que medida se afecta a esta dependencia. Adicionalmente resulta poco razonable el considerar que esta dependencia no cuentan con un solo lápiz o papel para trabajar.
306 8 2102 Material de limpieza 26,400 -17,820 8,580
Este poder legislativo compartió la necesidad de proporcionar material de limpieza, la divergencia esta en la cantidad del material que se requiere para mantener una oficina limpia. Lo aprobado por el poder legislativo efectivamente permite erogar recursos para la limpieza de la dependencia, ya que no elimina la partida
307 8 2103 Material didáctico 3,300 -2,228 1,073
El poder legislativo no recibió de parte del ejecutivo observación alguna de la reducción a la partida, con lo cual no considera el modificar el sentido de lo expresado.
308 8 2105
Materiales y útiles de impresiones y reproducción
3,300 -2,228 1,073
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. Una política de ahorro de consumibles pudiese en el poder ejecutivo provocar una mayor producción de publicaciones con menores recursos
309 8 2106
Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico
131,300 -88,628 42,673
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. El ejecutivo solo describe la función de la partida por lo que no hay necesidad de modificaciones
310 8 2201 Alimentación para servidores públicos estatales
56,300 -56,300 0 El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores
226
y habitantes en el estado de Jalisco
311 8 2204
Utensilios para el servicio de alimentación
800 -700 100
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado de Jalisco, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco. Las reducciones se realizan dado que es innecesario el dotar de utensilios para los burócratas. al no mostrar objeción alguna el ejecutivo las observaciones se rechazan
312 8 2302
Refacciones, accesorios y herramientas menores
54,400 -36,720 17,680
El poder ejecutivo no aporta elemento alguno que demuestren su dicho acerca del destino del gasto al que irían los recursos. La partida no se elimina, tiene reducciones de acuerdo a un presupuesto austero.
313 8 2403Materiales complementarios
500 -338 163
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
314 8 2404 Material eléctrico 16,700 -11,273 5,428
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
315 8 2502Plaguicidas, abonos y fertilizantes
1,700 -1,148 553
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
316 8 2601 Combustibles 428,200 -414,134 14,067
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
317 8 2602 Lubricantes y aditivos 5,300 -3,578 1,723
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
318 8 2701Vestuario, uniformes y blancos
93,000 -89,775 3,225
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
319 8 3103 Servicio Telefónico 534,700 -267,350 267,350
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
320 8 3104Servicio de energía eléctrica
317,500 -158,750 158,750El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
321 8 3105 Servicio de agua potable 3,700 -1,850 1,850
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
227
322 8 3201Arrendamiento de edificios y locales
204,200 -102,100 102,100
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado arrendamiento de edificios y locales, con lo cual resulta doloso que en la observación agregue que no se podrá cubrir la renta de las oficinas en Chapala y Puerto Vallarta y diversos módulos de información turística, ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. La partida no desaparece solo se reduce
323 8 3203
Arrendamiento de maquinaria y equipo
90,600 -45,300 45,300
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
324 8 3205Arrendamiento de vehículos
178,200 -89,100 89,100
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
325 8 3303 Estudios diversos 1,000 -500 500
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
326 8 3304 Capacitación especializada 875,000 -875,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
327 8 3402 Fletes y maniobras 202,800 -101,400 101,400
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
328 8 3404 Seguros 718,600 -359,300 359,300
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
329 8 3408Otros impuestos y derechos
107,000 -53,500 53,500
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
330 8 3501
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
68,200 -34,100 34,100 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
331 8 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
20,800 -10,400 10,400El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
332 8 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
251,300 -125,650 125,650 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
333 8 3504 Mantenimiento y conservación de
291,600 -145,800 145,800 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
228
instalaciones
334 8 3507
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
56,600 -28,300 28,300El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
335 8 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
2,396,800 -1,198,400 1,198,400 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
336 8 3602Impresiones de papelería oficial
18,100 -9,050 9,050
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
337 8 3604Servicio de telecomunicaciones
15,200 -7,600 7,600
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
338 8 3701 Pasajes 1,494,900 -747,450 747,450
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
339 8 3702 Viáticos 1,943,400 -971,700 971,700
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
340 8 3704 Traslado de personal 24,500 -12,250 12,250
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
341 8 3801
Gastos de ceremonial y de orden social
3,000 -1,500 1,500
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
342 8 3802
Congresos, convenciones y exposiciones
3,965,800 -3,965,800 0
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos, ya que el ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado Congresos, convenciones y exposiciones, con lo cual resulta doloso que en la observación agregue que no se podrá participar en el tianguis Turístico de Acapulco ni en el evento Jalisco es México en diversas ciudades del país y el mundo, no señalando específicamente cual sería el daño.
343 8 4221 Imagen Urbana y Turística (Museo de Arte Contemporáneo)
50,000,000 -49,000,000 1,000,000 El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos, ya que considera que no es una actividad prioritaria para el Estado y con las reasignaciones hechas por el Congreso en otras zonas prioritarias del
229
Estado de tendrá un desarrollo económico.
344 8 4410
Aportación a la Promoción Turística del Estado
60,000,000 -59,100,000 900,000Partida que se ha utilizado para promoción personal del gobernador con el pretexto de la promoción de los juegos panamericanos. Este Poder Legislativo considera que debiese existir un programa estructurado en apoyo a los juegos panamericanos y no estar dispersando en diferentes partidas el recurso
345 8 5101 Mobiliario 87,500 -87,500 0El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
346 8 5102 Equipo de Oficina 93,500 -93,500 0
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
347 8 5206Equipo de computación electrónico.
187,600 -126,630 60,970 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
348 8 5802
Complementarias (Programa Jalisco en Vivo)
19,125,000 -19,125,000 0 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
349 8 5802Complementarias (Jalisco es Uno)
5,000,000 -5,000,000 0
Lo que busca el poder legislativo con esta medida es reducir la discrecionalidad. Esta partida no especifica su vinculo con algún gasto etiquetado con lo cual se puede utilizar para lo que el Gobernador tenga a bien decidir, lo cual no necesariamente cumple con los principios presupuestarios establecidos en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
350 9 2201
Alimentación para servidores públicos estatales (Ramo 33)
2,470,000 -400,000 2,070,000
La observación realizada no contiene en el nombre de la partida el nombre correcto, ni los mismos elementos de análisis con los que contó el poder legislativo para tomar su decisión, ya que aquí se altera de forma dolosa el nombre , cuando el nombre correcto debiera
230
ser el de alimentación para servidores públicos estatales y de ninguna manera contener el agregado de (ramo 33). También es de señalarse que la Ley de Coordinación Fiscal Federal contiene los destinos a los que debieran destinarse los fondos de aportaciones del Ramo 33, entre ellos el FAEB
351 9 5301Vehículos y equipo terrestre
6,500,000 -5,140,000 1,360,000
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado vehículos y equipo terrestre, con lo cual resulta doloso que en la observación agregue que no se podrán sustituir los vehículos siniestrados, ni renovados los vehículos antiguos, ya que no detalla de cuantos autos se tratan, ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. La partida no desaparece solo se reduce
352 9 5301
Vehículos y equipo terrestre (Sorteo anual del Día del Maestro)
220,000 -220,000 0
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado vehículos y equipo terrestre, con lo cual resulta doloso que en la observación agregue las negociaciones sindicales se contempla la adquisición de 2 vehículos para el Sorteo Magisterial en el marco de los festejos por el Día del Maestro, ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. La partida no desaparece solo se reduce
353 10 1101 Sueldo Base 87,028,230 -5,142 87,023,088
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
231
354 10 1312 Aguinaldo 12,407,450 -486,479 11,920,971
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
355 10 1601 Ayuda para despensa 8,102,160 -763,812 7,338,348
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
356 10 1602 Ayuda para pasajes 5,203,580 -520,160 4,683,420
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
357 10 2201
Alimentación para servidores públicos estatales
166,871 -150,184 16,687
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco. También considera que quien realizó la observación sobre lo que el Congreso dispuso sobre esta partida, desconoce el clasificador por objeto del gasto que rige el presupuesto del estado de Jalisco.
358 10 3103 Servicio telefónico 1,499,700 -299,700 1,200,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
359 10 3303 Estudios diversos 598,000 -209,300 388,700
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado estudios diversos, con lo cual resulta doloso que en la observación agregue Estudios e investigaciones para Culturas Populares, museografía y proyectos ejecutivos de acciones culturales, ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. La partida no desaparece solo se reduce
232
360 10 3304 Capacitación especializada 105,000 -105,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
361 10 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
840,000 -294,000 546,000El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
362 10 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
460,000 -161,000 299,000 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
363 10 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
4,200,000 -4,200,000 0 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
364 10 3603 Espectáculos culturales 26,766,622 -25,368,318 1,398,304
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
365 10 3702 Viáticos 1,700,000 -1,000,000 700,000El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
366 10 3802
Congresos, convenciones y exposiciones
360,000 -360,000 0El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
367 10 4409
Aportación para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural
1,500,000 -525,000 975,000
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado aportación para la investigación y conservación del patrimonio cultural, con lo cual resulta doloso que en la observación agregue que existe un convenio para la investigación y excavación de Guachimontones, ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. La partida no desaparece solo se reduce
233
368 10 5101 Mobiliario 1,000,000 -1,000,000 0 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
369 10 5102 Equipo de oficina 64,000 -64,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
370 10 5104Bienes artísticos y culturales
800,000 -800,000 0 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
371 10 5206Equipo de computación electrónico.
500,000 -450,000 50,000 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
372 10 6113
Infraestructura Cultural (Construcción del Palacio de la Cultura y la Comunicación)
50,000,000 -45,000,000 5,000,000
Se detecta una estrategia desarticulada para el gasto de obra e inversión pública en la zona, con lo cual el gasto a consideración de este poder legislativo no se eroga de forma óptima, articulada con alguna política cultural, ni ordenada.
373 11 1601 Ayuda para despensa 1,351,640 -1,316 1,350,324
El Poder Legislativo consideró que el tener este tipo de prestaciones irrita al ciudadano jalisciense que recibe tan solo lo que la Comisión de Salarios mínimos determina año con año en cuanto al salario mínimo, el cual no incluye de ninguna manera este tipo de sobre prestaciones ajenas a la realidad económica de nuestros tiempos. La reducción para los niveles 17 al 34 de ninguna manera afectan la partida sueldos dado que de lo que se trata en esta partida es de la ayuda adicional que se da a funcionarios de alto nivel.
374 11 1602 Ayuda para pasajes
926,550 -714 925,836 El Poder Legislativo consideró que el tener este tipo de prestaciones irrita al ciudadano jalisciense que recibe tan solo lo que la Comisión de Salarios mínimos determina año con año en cuanto al salario mínimo, el cual no incluye de ninguna manera este tipo de sobre prestaciones ajenas a la realidad económica de nuestros tiempos. La reducción para los niveles 17 al 34 de ninguna manera afectan la partida sueldos dado que de lo que se trata en esta partida es de la ayuda adicional que se
234
da a funcionarios de alto nivel.
375 12 1101 Sueldo Base 399,590,440 -1,423,600 398,166,840
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
376 12 1312 Aguinaldo 55,806,100 -1,262,697 54,543,403
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
377 12 1601 Ayuda para despensa 32,515,080 -1,072,044 31,443,036
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
378 12 1602 Ayuda para despensa 21,455,600 -730,832 20,724,768
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
379 12 1701
Impacto al salario en el transcurso del año (Personal Operativo)
11,178,400 -11,178,400 0
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
380 12 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
14,528,900 -2,000,000 12,528,900El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
235
381 12 3504
Mantenimiento y conservación de instalaciones
2,976,700 -1,041,845 1,934,855El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
382 12 3602Impresiones de papelería oficial
18,716,300 -3,000,000 15,716,300
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
383 13 1101 Sueldo base 83,315,020 -1,948 83,313,072
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
384 13 1312 Aguinaldo 11,623,350 -210,600 11,412,750
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
385 13 1601 Ayuda para despensa 5,859,160 -2,756,032 3,103,128
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
386 13 1602 Ayuda para pasajes 3,823,900 -1,860,304 1,963,596
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
387 13 2101 Material de oficina
340,000 -229,500 110,500 Lo que busca el Poder Legislativo con esta reducción es la racionalización del gasto público en favor de los ciudadanos. No se demuestra por parte del ejecutivo de qué manera esta dependencia se afecta con la reducción al
236
presupuesto en Material de oficina
388 13 2102 Material de limpieza 200,000 -135,000 65,000
Este poder legislativo compartió la necesidad de proporcionar material de limpieza, la divergencia esta en la cantidad del material que se requiere para mantener una oficina limpia. Lo aprobado por el poder legislativo efectivamente permite erogar recursos para la limpieza de la dependencia, ya que no elimina la partida
389 13 2103 Material didáctico 22,630 -15,275 7,355
El poder legislativo no recibió de parte del ejecutivo observación alguna de la reducción a la partida, con lo cual no considera el modificar el sentido de lo expresado.
390 13 2105
Materiales y útiles de impresión y reproducción
40,000 -27,000 13,000
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. Una política de ahorro de consumibles pudiese en el poder ejecutivo provocar una mayor producción de publicaciones con menores recursos
391 13 2106
Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico
250,000 -168,750 81,250
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. El ejecutivo solo describe la función de la partida por lo que no hay necesidad de modificaciones
392 13 2201
Alimentación para servidores públicos estatales
300,000 -300,000 0
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco
393 13 2204 Utensilios para el servicio de alimentación
20,250 -19,625 625 El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado de Jalisco, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco. Las reducciones se realizan dado que es innecesario el dotar de utensilios para los
237
burócratas. al no mostrar objeción alguna el ejecutivo las observaciones se rechazan
394 13 2301 Materias primas 20,000 -10,000 10,000
El Poder Legislativo no considera gasto prioritario ni alineado con el Plan Estatal de Desarrollo el adornar las oficinas del Gobierno del Estado con nuevas plantas de ornato con lo cual se reduce la partida
395 13 2302
Refacciones, accesorios y herramientas menores
114,000 -57,000 57,000
El poder ejecutivo no aporta elemento alguno que demuestren su dicho acerca del destino del gasto al que irían los recursos. La partida no se elimina, tiene reducciones de acuerdo a un presupuesto austero.
396 13 2401
Materiales de construcción y de reparación
20,000 -10,000 10,000No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
397 13 2402 Estructuras y manufacturas 10,500 -7,088 3,413
El ejecutivo no señala observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
398 13 2403Materiales complementarios
60,000 -40,500 19,500
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
399 13 2404 Material eléctrico 30,000 -20,250 9,750
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
400 13 2502Plaguicidas, abonos y fertilizantes
10,000 -6,750 3,250
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
401 13 2503
Medicinas y productos farmacéuticos
50,000 -33,750 16,250
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
402 13 2506Materiales y suministros médicos
7,520 -5,076 2,444
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
403 13 2507Materiales y suministros de laboratorio
16,300 -11,003 5,298
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
404 13 2601Combustibles (Equipo Aéreo)
5,023,600 -4,200,930 822,670
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
238
405 13 2602 Lubricantes y aditivos 15,000 -10,125 4,875
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
406 13 2701Vestuario, uniformes y blancos
120,000 -81,000 39,000
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
407 13 2702 Prendas de protección 60,000 -40,500 19,500
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
408 13 3101 Servicio postal 95,000 -64,125 30,875
No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
409 13 3103 Servicio telefónico 1,494,450 -1,008,754 485,696
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
410 13 3104Servicio de energía eléctrica
3,550,900 -2,396,858 1,154,043
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
411 13 3105 Servicio de agua potable 5,171,000 -3,490,425 1,680,575
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
412 13 3201Arrendamiento de edificios y locales
3,577,800 -2,415,015 1,162,785
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
413 13 3203
Arrendamiento de maquinaria y equipo
300,000 -202,500 97,500
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
414 13 3204Arrendamiento de equipo de computo
84,240 -56,862 27,378
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
415 13 3205Arrendamiento de vehículos
20,000 -13,500 6,500
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
416 13 3207 Subrogaciones 8,020 -5,414 2,607
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
417 13 3301 Servicios de asesoría 50,000 -33,750 16,250
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
418 13 3302 Capacitación institucional 5,520,800 -3,726,540 1,794,260
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
419 13 3303 Estudios diversos 14,933,700 -11,566,850 3,366,850
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
239
420 13 3303
Estudios diversos (Certificación de Gobierno)
1,800,000 -1,800,000 0El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
421 13 3304 Capacitación especializada 983,750 -983,750 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
422 13 3402 Fletes y maniobras 7,290 -4,921 2,369 El ejecutivo no realiza
observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
423 13 3403 Servicios de vigilancia 50,000 -33,750 16,250
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
424 13 3404 Seguros 3,895,700 -3,895,700 0 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
425 13 3404
Seguros (Cobertura por siniestros)
130,000,000 -86,483,898 43,516,103
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
426 13 3408Otros impuestos y derechos
800,000 -400,000 400,000 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
427 13 3501
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
200,000 -100,000 100,000 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
428 13 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de computo
3,100,000 -1,550,000 1,550,000El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
429 13 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
600,000 -600,000 0 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
240
430 13 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte (Equipo Aéreo)
21,100,000 -14,047,500 7,052,500El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
431 13 3504
Mantenimiento y conservación de instalaciones
28,500,000 -19,237,500 9,262,500
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
432 13 3507
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
191,000 -95,500 95,500El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
433 13 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
593,000 -593,000 0 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
434 13 3602Impresiones de papelería oficial
324,000 -162,000 162,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
435 13 3604Servicio de telecomunicaciones
200,000 -135,000 65,000 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
436 13 3701 Pasajes 220,000 -148,500 71,500 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
437 13 3702 Viáticos 500,000 -337,500 162,500El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
438 13 3802
Congresos, convenciones y exposiciones
410,000 -410,000 0 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
439 13 5101 Mobiliario 250,000 -250,000 0 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
440 13 5102 Equipos de oficina 85,090 -85,090 0 El ejecutivo no realiza
observaciones a lo
241
aprobado por el legislativo
441 13 5206Equipo de computación electrónico
4,050,000 -3,733,750 316,250 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
442 13 5301Vehículos y equipo terrestre
7,984,860 -7,984,860 0
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
443 13 5401Equipo médico y de laboratorio
7,290 -4,921 2,369El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
444 13 5501Herramientas y máquinas-herramienta
5,900 -3,983 1,918 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
445 13 5702 Terrenos 1,000,000 -675,000 325,000 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
446 13 5802
Complementarias (modernización tecnológica y administrativa)
50,000,000 -49,600,000 400,000
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo información suficiente que detallasen a cabalidad los proyectos tecnológicos observados, con lo cual resulta doloso que en la observación se afecten dichos proyectos, ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. La partida no desaparece solo se reduce
447 14 1101 Sueldo Base 47,071,580 -1,352 47,070,228
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
448 14 1312 Aguinaldo 6,541,480 -93,504 6,447,976
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
242
449 14 1601 Ayuda para despensa 3,751,320 -601,032 3,150,288
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
450 14 1602 Ayuda para pasajes 2,368,400 -419,984 1,948,416
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
451 14 2101 Material de oficina 149,000 -100,575 48,425
Lo que busca el Poder Legislativo con esta reducción es la racionalización del gasto público en favor de los ciudadanos. No se demuestra por parte del ejecutivo de qué manera el material de oficina es indispensable para esta dependencia, ni tampoco motiva ni fundamenta en que medida se afecta a esta dependencia. Adicionalmente resulta poco razonable el considerar que esta dependencia no cuentan con un solo lápiz o papel para trabajar.
452 14 2102 Material de limpieza 69,200 -46,710 22,490
Este poder legislativo compartió la necesidad de proporcionar material de limpieza, la divergencia esta en la cantidad del material que se requiere para mantener una oficina limpia. Lo aprobado por el poder legislativo efectivamente permite erogar recursos para la limpieza de la dependencia, ya que no elimina la partida
453 13 2103 Material didáctico 8,300 -5,603 2,698
El poder legislativo no recibió de parte del ejecutivo observación alguna de la reducción a la partida, con lo cual no considera el modificar el sentido de lo expresado.
454 14 2104Material estadístico y geográfico
4,000 -2,700 1,300
El ejecutivo no aporta argumentos que demuestren que el recurso que se redujo se utilizaría en los propósitos que este aduce. Además es necesario recalcar que de ninguna manera desaparece el gasto en esta partida, lo que el poder legislativo realizó fue una reducción
455 14 2105
Materiales y útiles de impresión y reproducción
9,300 -6,278 3,023
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. Una política de ahorro de
243
consumibles pudiese en el poder ejecutivo provocar una mayor producción de publicaciones con menores recursos
456 14 2106
Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico
171,000 -115,425 55,575
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. El ejecutivo solo describe la función de la partida por lo que no hay necesidad de modificaciones
457 14 2201
Alimentación para servidores públicos estatales
69,900 -69,900 0
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco
458 14 2204
Utensilios para el servicios de alimentación
4,500 -3,038 1,463
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado de Jalisco, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco. Las reducciones se realizan dado que es innecesario el dotar de utensilios para los burócratas. al no mostrar objeción alguna el ejecutivo las observaciones se rechazan
459 14 2302
Refacciones, accesorios y herramientas menores
16,200 -10,935 5,265
El poder ejecutivo no aporta elemento alguno que demuestren su dicho acerca del destino del gasto al que irían los recursos. La partida no se elimina, tiene reducciones de acuerdo a un presupuesto austero.
460 14 2401
Materiales de construcción y de reparación
800 -540 260No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
461 14 2402 Estructuras y manufacturas 800 -540 260
El ejecutivo no señala observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
462 14 2403Materiales complementarios
800 -540 260
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
463 14 2404 Material eléctrico 1,500 -1,013 488 El ejecutivo no presenta
observaciones a lo
244
aprobado por el Poder Legislativo
464 14 2503
Medicinas y productos farmacéuticos
4,200 -2,835 1,365
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
465 14 2506Materiales y suministros médicos
500 -338 163
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
466 14 2507Materiales y suministros de laboratorio
600 -405 195
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
467 14 2601 Combustibles 914,200 -617,085 297,115
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
468 14 2602 Lubricantes y aditivos 2,000 -1,350 650
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
469 14 2702 Prendas de protección 500 -338 163
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
470 14 3101 Servicio postal 13,200 -8,910 4,290
No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
471 14 3103 Servicio telefónico 560,600 -378,405 182,195
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
472 14 3104Servicio de energía eléctrica
431,100 -290,993 140,108
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
473 14 3201Arrendamiento de edificios y locales
101,700 -68,648 33,053
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
474 14 3203
Arrendamiento de maquinaria y equipo
100,000 -67,500 32,500
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
475 14 3206 Arrendamientos especiales 900 -608 293
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
476 14 3207 Subrogaciones 1,000 -675 325
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
477 14 3303 Estudios diversos 250,000 -168,750 81,250
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
478 14 3304 Capacitación especializada 105,000 -105,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
479 14 3402 Fletes y maniobras 16,500 -11,138 5,363 El ejecutivo no realiza
observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
480 14 3404 Seguros 1,521,400 -1,026,945 494,455 El ejecutivo no realiza
245
observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
481 14 3405
Intereses, descuentos y otros servicios bancarios
2,000 -1,350 650El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
482 14 3408Otros impuestos y derechos
14,000 -7,000 7,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
483 14 3501
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
64,800 -43,740 21,060 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
484 14 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de computo
78,400 -52,920 25,480El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
485 14 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
310,600 -209,655 100,945 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
486 14 3504
Mantenimiento y conservación de instalaciones
74,500 -50,288 24,213El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
487 14 3507
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
16,400 -11,070 5,330El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
488 14 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
20,060 -20,060 0 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
489 14 3602Impresiones de papelería oficial
67,000 -45,225 21,775
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
490 14 3604Servicio de telecomunicaciones
55,610 -37,537 18,073
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
491 14 3701 Pasajes 54,000 -36,450 17,550
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
492 14 3702 Viáticos 432,700 -292,073 140,628
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
493 14 3802
Congresos, convenciones y exposiciones
28,000 -28,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
494 14 5101 Mobiliario 45,000 -45,000 0 El ejecutivo no realiza observaciones a lo
246
aprobado por el legislativo
495 14 5102 Equipos de oficina 25,000 -25,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
496 14 5206Equipo de computación electrónico
50,000 -33,750 16,250 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
497 15 1101 Sueldo Base 616,868,380 -18,664,108 598,204,272
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
498 15 1312 Aguinaldo 85,988,350 -4,042,559 81,945,791
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
499 15 1601 Ayuda para despensa 42,565,230 -3,431,598 39,133,632
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
500 15 1602 Ayuda para pasajes 26,854,380 -2,336,592 24,517,788
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
501 15 1701
Impacto al salario en el transcurso del año (personal operativo)
22,026,000 -22,026,000 0
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
502 16 1101 Sueldo base 32,374,730 -458 32,374,272
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado
247
al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
503 16 1312 Aguinaldo 4,588,080 -153,248 4,434,832
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
504 16 1601 Ayuda para despensa 2,087,340 -1,119,648 967,692
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
505 16 1602 Ayuda para pasajes 1,361,090 -759,782 601,308
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
506 16 2101 Material de oficina 291,000 -196,425 94,575
Lo que busca el Poder Legislativo con esta reducción es la racionalización del gasto público en favor de los ciudadanos. No se demuestra por parte del ejecutivo de qué manera esta dependencia se afecta con la reducción al presupuesto en Material de oficina
507 16 2102 Material de limpieza 125,500 -84,713 40,788
Este poder legislativo compartió la necesidad de proporcionar material de limpieza, la divergencia esta en la cantidad del material que se requiere para mantener una oficina limpia. Lo aprobado por el poder legislativo efectivamente permite erogar recursos para la limpieza de la dependencia, ya que no elimina la partida
508 16 2103 Material didáctico 15,000 -10,125 4,875
El poder legislativo no recibió de parte del ejecutivo observación alguna de la reducción a la partida, con lo cual no considera el modificar el sentido de lo expresado.
248
509 16 2104Material estadístico y geográfico
20,000 -13,500 6,500
El ejecutivo no aporta argumentos que demuestren que el recurso que se redujo se utilizaría en los propósitos que este aduce. Además es necesario recalcar que de ninguna manera desaparece el gasto en esta partida, lo que el poder legislativo realizó fue una reducción
510 16 2105
Materiales y útiles de impresiones y reproducción
75,000 -50,625 24,375
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. Una política de ahorro de consumibles pudiese en el poder ejecutivo provocar una mayor producción de publicaciones con menores recursos
511 16 2106
Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico
943,000 -636,525 306,475
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. El ejecutivo solo describe la función de la partida por lo que no hay necesidad de modificaciones
512 16 2201
Alimentación para servidores públicos estatales
350,000 -350,000 0
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco
513 16 2204
Utensilios para el servicio de alimentación
10,000 -6,750 3,250
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado de Jalisco, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco. Las reducciones se realizan dado que es innecesario el dotar de utensilios para los burócratas. al no mostrar objeción alguna el ejecutivo las observaciones se rechazan
514 16 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores
125,500 -84,713 40,788 El poder ejecutivo no aporta elemento alguno que demuestren su dicho acerca del destino del gasto al que irían los recursos. La partida no se
249
elimina, tiene reducciones de acuerdo a un presupuesto austero.
515 16 2401
Materiales de construcción y de reparación
45,000 -30,375 14,625No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
516 16 2402 Estructuras y manufacturas 15,000 -10,125 4,875
El ejecutivo no señala observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
517 16 2403Materiales complementarios
15,000 -10,125 4,875
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
518 16 2404 Material eléctrico 117,026 -78,993 38,034
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
519 16 2502Plaguicidas, abonos y fertilizantes
1,000 -675 325
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
520 16 2503
Medicinas y productos farmacéuticos
14,500 -9,788 4,713
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
521 16 2506Materiales y suministros médicos
14,500 -9,788 4,713
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
522 16 2601 Combustibles 875,500 -590,963 284,538El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
523 16 2602 Lubricantes y aditivos 12,000 -8,100 3,900
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
524 16 2701Vestuario, uniformes y blancos
252,003 -170,102 81,901
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
525 16 3103 Servicio Telefónico 1,898,300 -1,281,353 616,948 El ejecutivo no realiza
observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
526 16 3104Servicio de energía eléctrica
167,000 -58,450 108,550El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
527 16 3105 Servicio de agua potable 17,600 -6,160 11,440
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
250
528 16 3201Arrendamiento de edificios y locales
835,400 -292,390 543,010 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
529 16 3203
Arrendamiento de maquinaria y equipo
109,780 -38,423 71,357El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
530 16 3204Arrendamiento de equipo de cómputo
10,000 -3,500 6,500
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
531 16 3303 Estudios diversos 4,409,530 -3,043,336 1,366,195
El ejecutivo no realiza observaciones claras sobre el porqué la reducción a la partida provocará la afectación descrita en la observación. La partida no se eliminó en todo caso el ejecutivo debiera buscar, como hacen todas las empresas del mundo, proveedores que de acuerdo al presupuesto establecido de 1.3 millones de pesos en un año realicen la arquitectura que el Gobierno del Estado necesita. Finalmente, el ejecutivo omite mencionar que esta partida es de ampliación automática.
532 16 3303
Estudios diversos (Análisis costo Beneficio de Programas y Proyectos de Inversión)
10,000,000 -10,000,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones claras sobre el porqué la reducción a la partida provocará la afectación descrita en la observación, dado que el ejecutivo omite mencionar que esta partida es de ampliación automática.
533 16 3304 Capacitación especializada 550,000 -550,000 0 El ejecutivo no realiza
observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
534 16 3401Almacenaje, embalaje y envase
2,500 -1,688 813
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
535 16 3402 Fletes y maniobras 196,513 -132,646 63,867
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
536 16 3403 Servicios de vigilancia 22,362 -15,094 7,268
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
251
537 16 3404 Seguros 1,083,200 -731,160 352,040 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
538 16 3408Otros impuestos y derechos
50,000 -25,000 25,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
539 16 3501
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
48,774 -32,922 15,852 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
540 16 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
126,000 -85,050 40,950El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
541 16 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
720,000 -486,000 234,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
542 16 3504
Mantenimiento y conservación de instalaciones
795,000 -536,625 258,375El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
543 16 3507
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
28,000 -18,900 9,100El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
544 16 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno
1,038,000 -1,038,000 0 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
545 16 3602Impresiones de papelería oficial
50,000 -33,750 16,250
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
546 16 3604Servicio de telecomunicaciones
352,764 -238,116 114,648 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
252
547 16 3701 Pasajes 125,000 -84,375 40,625 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
548 16 3702 Viáticos 920,000 -621,000 299,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
549 16 3802
Congresos, Convenciones y exposiciones
1,103,744 -1,103,744 0El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
550 16 5101 Mobiliario 245,024 -245,024 0 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
551 16 5102 Equipo de oficina 143,880 -143,880 0
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
552 16 5205Maquinaria y equipo electrónico
100,000 -67,500 32,500 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
553 16 5206Equipo de computación electrónico
680,000 -559,000 121,000 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
554 16 4109
Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco
21,251,500 -1,000,000 20,251,500
El ejecutivo no aportó en su proyecto de presupuesto enviado al legislativo más información para esta partida que el enunciado Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco, con lo cual resulta doloso que en la observación agregue que se afectara el pago de gastos de operación del Instituto, ya que trata de referir que el legislador contó con esa información. La partida no desaparece solo se reduce, buscando el Poder Legislativo con esta reducción la racionalización del gasto público en favor de los ciudadanos.
555 17 1101 Sueldo base 55,795,330 -12,874 55,782,456 La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del
253
ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
556 17 1312 Aguinaldo 7,738,360 -96,928 7,641,432
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
557 17 1601 Ayuda de despensa 3,336,690 -1,645,746 1,690,944
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
558 17 1602 Ayuda para pasajes 2,225,640 -1,153,680 1,071,960
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
559 17 2101 Material de oficina 368,600 -248,805 119,795
Lo que busca el Poder Legislativo con esta reducción es la racionalización del gasto público en favor de los ciudadanos. No se demuestra por parte del ejecutivo de qué manera esta dependencia se afecta con la reducción al presupuesto en Material de oficina
560 17 2102 Material de limpieza 154,500 -104,288 50,213
Este poder legislativo compartió la necesidad de proporcionar material de limpieza, la divergencia esta en la cantidad del material que se requiere para mantener una oficina limpia. Lo aprobado por el poder legislativo efectivamente permite erogar recursos para la limpieza de la dependencia, ya que no elimina la partida
561 17 2103 Material didáctico 6,900 -4,658 2,243
El poder legislativo no recibió de parte del ejecutivo observación alguna de la reducción a la partida, con lo cual no considera el modificar el sentido de lo expresado.
562 17 2104 Material Estadístico y Geográfico
75,000 -50,625 24,375 El ejecutivo no aporta argumentos que demuestren que el recurso que se redujo se utilizaría en los propósitos que este aduce. Además es necesario recalcar que de
254
ninguna manera desaparece el gasto en esta partida, lo que el poder legislativo realizó fue una reducción
563 17 2105
Materiales y útiles de impresión y reproducción
203,100 -137,093 66,008
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. Una política de ahorro de consumibles pudiese en el poder ejecutivo provocar una mayor producción de publicaciones con menores recursos
564 17 2106
Accesorios materiales y útiles de equipo de computo electrónico
734,900 -496,058 238,843
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. El ejecutivo no aporta elementos que prueben su dicho de la supuesta afectación
565 17 2201
Alimentación para servidores públicos estatales
2,435,200 -2,435,200 0
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco
566 17 2204
Utensilios para el servicio de alimentación
91,000 -61,425 29,575
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado de Jalisco, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco. Las reducciones se realizan dado que es innecesario el dotar de utensilios para los burócratas. al no mostrar objeción alguna el ejecutivo las observaciones se rechazan
567 17 2301 Materias primas 10,000 -6,750 3,250
El Poder Legislativo no considera gasto prioritario ni alineado con el Plan Estatal de Desarrollo el adornar las oficinas del Gobierno del Estado con nuevas plantas de ornato con lo cual se reduce la partida
568 17 2302
Refacciones, accesorios y herramientas menores.
367,500 -248,063 119,438El poder ejecutivo no aporta elemento alguno que demuestren su dicho acerca del destino del
255
gasto al que irían los recursos. La partida no se elimina, tiene reducciones de acuerdo a un presupuesto austero.
569 17 2401Materiales de construcción y reparación
13,600 -9,180 4,420
No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
570 17 2402 Estructuras y manufacturas 15,600 -10530 5,070
El ejecutivo no señala observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
571 17 2403Materiales complementarios
26,400 -17,820 8,580
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
572 17 2404 Material eléctrico 92,000 -62,100 29,900
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
573 17 2502Plaguicidas abonos y fertilizantes
8,600 -5,805 2,795
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
574 17 2503
Medicinas y productos farmacéuticos
28,900 -19,508 9,393
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
575 17 2507Materiales y suministros de laboratorio
9,000 -6,075 2,925
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
576 17 2601 Combustibles 2,347,000 -1,584,225 762,775
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
577 17 2602 Lubricantes y aditivos 27,800 -18,765 9,035
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
578 17 2701Vestuario, uniformes y blancos
335,800 -226,665 109,135
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
579 17 3101 Servicio postal 370,400 -250,020 120,380
No aporta observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
580 17 3103 Servicio telefónico 2,643,900 -1,784,633 859,268 El ejecutivo no realiza
observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
581 17 3104Servicio de energía eléctrica
894,400 -447,200 447,200 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
256
582 17 3105 Servicio de agua potable 607,500 -303,750 303,750
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
583 17 3201Arrendamiento de edificios y locales
5,961,800 -4,024,215 1,937,585
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
584 17 3203
Arrendamiento de maquinaria y equipo
387,200 -261,360 125,840 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
585 17 3205Arrendamiento de vehículos
174,000 -117,450 56,550El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
586 17 3207 Subrogaciones 9,000 -6075 2,925
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
587 17 3303 Estudios diversos 4,433,000 -3,716,500 716,500 El ejecutivo no realiza
observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
588 17 3304 Capacitación especializada 2,624,100 -2,624,100 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
589 17 3402 Fletes y maniobras 89,900 -44,950 44,950
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
590 17 3403 Servicios de vigilancia 270,000 -135,000 135,000
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
591 17 3404 Seguros 7,402,300 -4,996,553 2,405,748
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
592 17 3405
Intereses descuentos y otros servicios bancarios
36,000 -18,000 18,000El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
593 17 3408Otros impuestos y derechos
1,437,900 -718,950 718,950
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
594 17 3501 Mantenimiento y 443,000 -221,500 221,500 El ejecutivo no realiza
observaciones que
257
conservación de mobiliario y equipo de oficina
contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
595 17 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de computo
231,700 -115,850 115,850El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
596 17 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
2,688,700 -1,814,873 873,828
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
597 17 3504
Mantenimiento y conservación de instalaciones
4,201,000 -2,835,675 1,365,325
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
598 17 3507
Servicio de lavandería, limpieza higiene y fumigación
69,800 -47,115 22,685 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
599 17 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno
136,893,300 -136,893,300 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
600 17 3602Impresiones de papelería oficial
206,800 -139,590 67,210
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
601 17 3604Servicio de telecomunicaciones
396,700 -267,773 128,928
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
258
602 17 3701 Pasajes 4,744,200 -3,202,335 1,541,865El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
603 17 3702 Viáticos 6,095,200 -4,114,260 1,980,940El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
604 17 3704 Traslado de personal 2,078,600 -2,078,600 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
605 17 3801
Gastos de ceremonial y de orden social
15,058,000 -13,664,150 1,393,850 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
606 17 3802
Congresos, convenciones y exposiciones
4,185,700 -4,185,700 0 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
607 17 3804 Gastos menores 433,800 -292,815 140,985
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
608 17 5101 Mobiliario 846,100 -846,100 0 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
609 17 5102 Equipo de oficina 583,100 -583,100 0
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
610 17 5103Equipo educacional y recreativo
50,100 -17,535 32,565 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
611 17 5204
Equipo de telefonía y telecomunicaciones
45,200 -15,820 29,380 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
259
612 17 5205Maquinaria y equipo electrónico
63,000 -22,050 40,950 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
613 17 5206Equipo de computación electrónico
856,500 -728,138 128,363
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
614 21 1101 Sueldo base 12,148,830 -126 12,148,704
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
615 21 1312 Aguinaldo 1,719,230 -55,024 1,664,206
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
616 21 1601 Ayuda para despensa 804,450 -463,818 340,632
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
617 21 1602 Ayuda para pasajes 523,670 -310,646 213,024
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
618 21 2101 Material de oficina
111,600 -55,800 55,800 Lo que busca el Poder Legislativo con esta reducción es la racionalización del gasto público en favor de los ciudadanos. No se demuestra por parte del ejecutivo de qué manera una reducción presupuestal a esta partida frena el desarrollo de las actividades del personal administrativo, esto porque además de que la partida no se elimina, solo se reduce.
260
De igual manera no explica el ejecutivo la relación entre el buen desarrollo de las actividades de la unidad presupuestal con el material de oficina nuevo
619 21 2102 Material de limpieza 43,100 -21,550 21,550
Este poder legislativo compartió la necesidad de proporcionar material de limpieza, la divergencia esta en la cantidad del material que se requiere para mantener una oficina limpia. Lo aprobado por el poder legislativo efectivamente permite erogar recursos para la limpieza de la dependencia, ya que no elimina la partida
620 21 2103 Material didáctico 16,900 -8,450 8,450
El poder legislativo no recibió de parte del ejecutivo observación alguna de la reducción a la partida, con lo cual no considera el modificar el sentido de lo expresado.
621 21 2105
Materiales y útiles de impresión y reproducción
5,600 -2,800 2,800
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. Una política de ahorro de consumibles pudiese en el poder ejecutivo provocar una mayor producción de publicaciones con menores recursos
622 21 2106
Accesorios materiales y útiles de equipo de computo electrónico
36,100 -18,050 18,050
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. El ejecutivo no aporta elementos que prueben su dicho de la supuesta afectación
623 21 2201
Alimentación para servidores públicos estatales
43,700 -43,700 0
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco
624 21 2204
Utensilios para el servicio de alimentación
3,300 -1,650 1,650
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado de Jalisco, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes
261
en el estado de Jalisco. Las reducciones se realizan dado que es innecesario el dotar de utensilios para los burócratas. Al no mostrar el ejecutivo objeción alguna fundada y motivada las observaciones se rechazan
625 21 2302
Refacciones accesorios y herramientas menores
6,500 -3,250 3,250
El poder ejecutivo no aporta elemento alguno que demuestren su dicho acerca del destino del gasto al que irían los recursos. La partida no se elimina, tiene reducciones de acuerdo a un presupuesto austero.
626 21 2402 Estructuras y manufacturas 6,500 -3250 3,250
El ejecutivo no señala de forma clara en que medida la disminución que se hace a esta partida afectará el actuar de la dependencia
627 21 2404 Material eléctrico 6,000 -3,000 3,000
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
628 21 2503
Medicinas y productos farmacéuticos
1,100 -550 550
La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la dependencia y el porqué dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un desglose mayor como el que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
629 21 2601 Combustibles 336,300 -168,150 168,150 La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la dependencia y el porqué dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un
262
desglose mayor como el que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
630 21 2602 Lubricantes y aditivos 3,700 -1,850 1,850
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
631 21 2701Vestuario, uniformes y blancos
35,700 -17,850 17,850
La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la dependencia y el porqué dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un desglose mayor como el que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
632 21 3101 Servicio postal 29,200 -14,600 14,600
La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a lo relativo a las comparecencias en la partida que se reduce, más no desaparece
633 21 3103 Servicio telefónico 97,800 -48,900 48,900 El ejecutivo no realiza
observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
634 21 3104Servicio de energía eléctrica
112,500 -56,250 56,250
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
635 21 3203
Arrendamiento de maquinaria y equipo
87,700 -43,850 43,850
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
636 21 3207 Subrogaciones 21,800 -10,900 10,900
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
637 21 3304 Capacitación especializada 4,300 -4,300 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
263
638 21 3404 Seguros 247,800 -123,900 123,900 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
639 21 3408Otros impuestos y derechos
4,100 -2,050 2,050
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
640 21 3501
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina
34,600 -17,300 17,300 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
641 21 3502
Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo
112,500 -56,250 56,250El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
642 21 3503
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte
71,300 -35,650 35,650 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
643 21 3504
Mantenimiento y conservación de instalaciones
117,600 -58,800 58,800El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
644 21 3507
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
18,800 -9,400 9,400 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
645 21 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajo de Gobierno
4,500 -2,250 2,250 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
646 21 3602Impresiones de papelería oficial
126,000 -63,000 63,000El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
647 21 3604Servicios de telecomunicaciones
9,900 -4,950 4,950
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
648 21 3701 Pasajes 5,200 -2,600 2,600
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
264
649 21 3702 Viáticos 23,400 -11,700 11,700 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
650 21 4602 Erogaciones contingentes 15,100 -7,550 7,550
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
651 21 5101 Mobiliario 13,000 -13,000 0 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
652 21 5102 Equipo de oficina 33,600 -33,600 0 El ejecutivo no realiza
observaciones a lo aprobado por el legislativo
653 21 5206Equipo de computación electrónico
55,500 -27,750 27,750 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
654 26 1101 Sueldo base 54,091,570 -1,846 54,089,724
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
655 26 1312 Aguinaldo 8,385,420 -975,869 7,409,551
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
656 26 1601 Ayuda para despensa 4,003,940 -776,684 3,227,256
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
657 26 1602 Ayuda para pasajes 2,572,120 -527,116 2,045,004
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
658 26 5101 Mobiliario 50,000 -20,000 30,000El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
265
659 26 5102 Equipo de oficina 50,000 -20,000 30,000 El ejecutivo no realiza
observaciones a lo aprobado por el legislativo
660 26 5204
Equipo de telefonía y telecomunicaciones
50,000 -20,000 30,000 El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
661 27 4159Procuraduría de Desarrollo Urbano
25,268,000 -5,000,000 20,268,000
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo, ya que no menciona en que se destinaria el importe reducido o que cosas dejaría de hacer.
662 28 1101 Sueldo base 37,791,150 -1,158 37,789,992
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
663 28 1312 Aguinaldo 5,371,810 -195,099 5,176,711
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
664 28 1601 Ayuda para despensa 2,818,960 -598,312 2,220,648
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
665 28 1602 Ayuda para pasajes 1,782,080 -411,428 1,370,652
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
666 29 1101 Sueldo base 58,208,110 -1,966 58,206,144 La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del
266
ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
667 29 1312 Aguinaldo 8,218,640 -245,196 7,973,444
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
668 29 1601 Ayuda para despensa 4,790,910 -836,538 3,954,372
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
669 29 1602 Ayuda para pasajes 3,051,530 -570,830 2,480,700
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
670 29 3103 Servicio telefónico 2,645,900 -600,000 2,045,900
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
671 29 3304 Capacitación especializada 400,000 -400,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
672 29 3601
Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno
1,500,000 -1,500,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
673 29 3702 Viáticos 3,500,000 -2,200,000 1,300,000 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
674 29 3802
Congresos, convenciones y exposiciones
2,959,600 -2,959,600 0 El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
267
675 29 4308
Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil
50,000,000 -45,000,000 5,000,000
No especifica el ejecutivo en su observación en que medida se impedirá el apoyo hacia organismos civiles, dado que no muestra un listado de los organismos que apoya o pretende apoyar, ni con que montos se apoya y se ha apoyado a este tipo de organizaciones.
676 29 5101 Mobiliario 480,000 -480,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
677 29 5102 Equipo de oficina 117,000 -117,000 0
El ejecutivo no realiza observaciones a lo aprobado por el legislativo
678 30 1101 Sueldo base 100,755,420 -2,472 100,752,948
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
679 30 1312 Aguinaldo 14,392,490 -590,716 13,801,774
La supuesta afectación que observa el ejecutivo es producto única y exclusivamente del error de éste en la elaboración del presupuesto enviado al legislativo. Las modificaciones realizadas por el legislativo a esta partida son para subsanar los errores de cálculo del ejecutivo, el cual pretendía ampliar sin consentimiento del legislativo, esta partida en los montos anuales.
268
680 30 1601 Ayuda para despensa 7,951,520 -2,808,440 5,143,080
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
681 30 1602 Ayuda para pasajes 5,174,520 -1,868,640 3,305,880
No se realizan observaciones a lo aprobado por el legislativo. Solo se describe lo obvio de la acción del legislativo.
682 30 2101 Material de oficina 512,500 -179,375 333,125
Lo que busca el Poder Legislativo con esta reducción del 35% es la racionalización del gasto público en favor de los ciudadanos. No se demuestra por parte del ejecutivo de qué manera no se podrán imprimir los laudos y resoluciones, es decir que no funda ni motiva, mucho menos demuestra el ejecutivo que la parte de la reducción del presupuesto en material de oficina estaba única y exclusivamente destinado a esta unidad presupuestal específicamente en la impresión de laudos y resoluciones
683 30 2102 Material de limpieza 103,700 -36,295 67,405
Este poder legislativo compartió la necesidad de proporcionar material de limpieza, la divergencia esta en la cantidad del material que se requiere para mantener una oficina limpia. El ejecutivo no funda ni motiva, mucho menos demuestra el porqué una reducción, que no eliminación, que no va acompañada de despido del personal de limpieza provocaría el que ya no se realizara la limpieza en las oficinas de la dependencia
684 30 2103 Material didáctico 13,000 -4,550 8,450
El poder legislativo no desaparece la partida ni elimina el 100% del recurso destinado a este concepto. EL ejecutivo no funda ni motiva, mucho menos aporta elementos objetivos y comprobables que hagan suponer que los recursos que se reducen son los recursos que se iban a destinar a la compra de mapas de ciudad, guías roji u otro material que permitiese a los trabajadores de la dependencia desempeñar mejor su trabajo.
269
685 30 2104Material estadístico y geográfico
7,900 -2,765 5,135
El ejecutivo no aporta argumentos que demuestren que el recurso que se redujo se utilizaría en los propósitos que este aduce. Además es necesario recalcar que de ninguna manera desaparece el gasto en esta partida, lo que el poder legislativo realizó fue una reducción
686 30 2105
Materiales y útiles de impresión y reproducción
16,200 -5,670 10,530
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. Una política de ahorro de consumibles pudiese en el poder ejecutivo provocar una mayor producción de publicaciones con menores recursos
687 30 2106
Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico
759,000 -265,650 493,350
El Poder Legislativo realizó reducciones a esta partida para destinarlos a obra pública en favor de los ciudadanos. El ejecutivo no aporta elementos que prueben su dicho de la supuesta afectación
688 30 2201
Alimentación para servidores públicos
225,300 -178,855 46,445
El poder legislativo considera que el ejecutivo no aporta elementos para establecer que la reducción afectará exclusivamente a la compra de agua potable para el público que acude a la dependencia
689 30 2204
Utensilios para el servicio de alimentación
9,400 -3,290 6,110
El poder legislativo considera ofensivo para los ciudadanos y trabajadores del estado de Jalisco, el que se tenga este tipo de prestaciones en los funcionarios del Gobierno del estado, dado que esta prestación no la tiene el grueso de los trabajadores y habitantes en el estado de Jalisco. Las reducciones se realizan dado que es innecesario el dotar de utensilios para los burócratas. Al no mostrar el ejecutivo objeción alguna fundada y motivada las observaciones se rechazan
690 30 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores
27,400 -9,590 17,810 El poder ejecutivo no aporta elemento alguno que demuestren su dicho acerca del destino del gasto al que irían los recursos. La partida no se elimina, tiene reducciones de acuerdo a un
270
presupuesto austero.
691 30 2401Materiales de construcción y reparación
19,400 -6,790 12,610
No aporta elementos claros que permitan establecer que el recurso que se redujo iba a destinarse en los destinos que el ejecutivo aduce
692 20 2402 Estructuras y manufacturas 47,500 -16,625 30,875
El ejecutivo no señala observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
693 30 2403Materiales complementarios
45,000 -15,750 29,250
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
694 30 2404 Material eléctrico 53,700 -18,795 34,905
La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la dependencia y el porqué dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un desglose mayor como el que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
695 30 2503
Medicinas y productos farmacéuticos
9,200 -3,220 5,980
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
696 30 2507Materiales y suministros de laboratorio
2,600 -910 1,690
El ejecutivo no presenta observaciones a lo aprobado por el Poder Legislativo
697 30 2601 Combustibles 824,200 -288,470 535,730
La reducción a esta partida obedece a un ejercicio de racionalización del gasto que realiza el ejecutivo. El poder ejecutivo no presenta evidencia sobre su dicho y no demuestra cómo es que la reducción afectaría solamente a ciertas áreas de la dependencia y el porqué dichas afectaciones solo se focalizarían en las áreas que se mencionan, esto porque la reducción se realiza a la partida, sin que esta contenga un desglose mayor como el que pretende establecer el ejecutivo al suponer una afectación focalizada
271
698 30 3304 Capacitación especializada 288,000 -288,000 0 El ejecutivo no realiza
observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
699 30 3507
Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación
270,000 -94,500 175,500El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
700 30 3701 Pasajes 766,500 -268,275 498,225
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
701 30 3702 Viáticos 921,700 -322,595 599,105El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
702 30 3802
Congresos, convenciones y exposiciones
243,700 -85,295 158,405
El ejecutivo no realiza observaciones que contrapongan lo aprobado por el Poder Legislativo
703 30 5102 Equipo de oficina 66,900 -66,900 0 El ejecutivo no realiza
observaciones a lo aprobado por el legislativo
P A R T E R E S O L U T I V A
I.- Por lo anteriormente fundado y motivado, con base en las consideraciones señaladas y conforme a lo que establece el artículo 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, la Comisión de Hacienda y Presupuestos resuelve y somete a la elevada consideración de ustedes, ciudadanos Diputados, el siguiente proyecto de:
D E C R E T O
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 Y SU PLANTILLA DE PERSONAL ANEXA.
272
ARTÍCULO ÚNICO. Se autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, por un monto de $ 66,849,311,128.00 (Sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve millones trescientos once mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2011, y su Plantilla de Personal anexa, para quedar como sigue:
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1°. Durante el Ejercicio Fiscal del año 2011 regirán en esta Entidad Federativa las presentes disposiciones del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco y la plantilla de personal, mismos que se encuentran contenidos en los anexos que forman parte integral del presente Decreto.
Artículo 2°. Para los efectos de este Presupuesto, se considerarán días hábiles los que contempla el Código Fiscal del Estado de Jalisco.
Artículo 3°. Se consideran de ampliación automática, las partidas que pueden ser ejercidas sin tener saldo disponible, cuando dicha ampliación cuente con la previsión de ingresos adicionales a los aprobados, siendo para el año 2011 las siguientes:
Partida Concepto
1105 Sueldos, demás percepciones y gratificación anual.
1203 Compensaciones a sustitutos de profesoras en estado grávido y personal docente con licencia prejubilatoria.
1314 Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos.
1326 Prestación salarial complementaria por fallecimiento
1501 Fondo de Retiro.
1503 Indemnizaciones por accidente en el trabajo.
273
1701 Impacto al salario en el transcurso del año.
1702 Otras medidas de carácter laboral y económico.
2202 Alimentación para internos.
2901 Registro e Identificación Vehicular.
3303 Estudios diversos.
3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno.
3602 Impresiones de papelería oficial.
3603 Espectáculos Culturales.
3605 Programa de Tarifa Especial.
3902 Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios.
4117 Consejo Estatal de Promoción Económica.
4120 Universidad de Guadalajara.
4130 Trompo Mágico, Museo Interactivo.
4133 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE).
4134 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE).
4139 OPD Servicios de Salud Jalisco.
4140 OPD Hospital Civil de Guadalajara.
4143 Instituto Jalisciense de Salud Mental.
4149 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
4150 Supremo Tribunal de Justicia.
4151 Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
4157 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
4301 Pagos de defunción.
4302 Becas.
4305 Aportación para el desarrollo de programas educativos.
4307 Aportación para el desarrollo humano y social del Estado.
4308 Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil.
4402 Fondo de Ciencia y Tecnología.274
4403 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL).
4404 Aportación a la Promoción Económica del Estado
4409 Aportación para la investigación y Conservación del Patrimonio Cultural
4410 Aportación a la Promoción Turística del Estado.
4603 Erogaciones imprevistas.
4604 Erogaciones por resoluciones administrativas y/o judiciales.
5301 Vehículos y equipo terrestre.
5701 Edificios y locales.
5702 Terrenos.
5703 Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles.
5802 Complementarias
8101 Participaciones a Municipios por Ingresos Estatales.
8102 Participaciones a Municipios por Ingresos Federales.
8203 Aportaciones a Fideicomisos de Turismo.
8301 Fondo Compensatorio a Municipios.
8302 Subsidio a Municipios.
8303 Fondo de Incentivo a la Eficiencia de la Gestión Municipal.
Asimismo, se considerarán de ampliación automática las siguientes partidas:
I. Las contenidas en los capítulos 6000 “Inversión Pública del Estado”, 9000 “Deuda Pública”, y en el concepto 4200 “Transferencias de capital” del capítulo 4000 “Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones”;
II. Las que contengan aportaciones derivadas del Capítulo Quinto de la Ley de Coordinación Fiscal del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación;
III. Las que contengan previsiones de recursos concurrentes del Estado y la Federación que requieran incrementarse como consecuencia de las aportaciones que se deriven de los convenios celebrados; y
275
IV. Aquellas partidas que deban ser creadas e incrementadas por aportaciones que por cualquier tipo de concepto realice la Federación al Estado.
A excepción de las anteriores, todas las partidas se ejercerán solamente si arrojan saldo disponible.
La partida presupuestal “1701 Impacto al Salario en el Transcurso del Año” contendrá las asignaciones que deberán destinarse a las partidas de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, necesarias para cubrir los incrementos salariales que se autoricen en el presente ejercicio fiscal.
CAPÍTULO SEGUNDO
Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones
Artículo 4°. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá proporcionar subsidios a los ayuntamientos de la Entidad, para lo cual deberán tramitar solicitud anexando el acuerdo del Ayuntamiento en el que se justifique plenamente el motivo de la petición. El trámite anterior se realizará a través de la Secretaría de Finanzas, la que previo análisis del caso, lo someterá a consideración del Titular del Poder Ejecutivo. Asimismo, podrá otorgar subsidios a los sectores social y privado cuando los recursos se canalicen al bienestar común, promuevan las tradiciones de Jalisco o bien, para cubrir sus propias contingencias, de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 5°. La Secretaría de Finanzas podrá entregar a los ayuntamientos, en calidad de anticipo a cuenta de sus participaciones, las cantidades que estime conveniente, previa solicitud del ayuntamiento, conforme a la legislación de la materia.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1° de enero de 2011 previa su publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”.
276
SEGUNDO. A efecto de continuar con el Sistema de Política Salarial basada en proporcionalidad entre trabajo desempeñado y remuneración, así como a la naturaleza e importancia de la función y atendiendo a la disponibilidad presupuestal, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a:
I. Modificar y actualizar, a través de las Secretarías de Administración y de Finanzas en sus respectivas atribuciones, el tabulador de sueldos, conforme a las negociaciones salariales y a las repercusiones y ajustes que se generen de dicha
negociación, cuidando la equidad en los 36 niveles; así como los sueldos mensuales netos recomendados por el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial del Estado de Jalisco y sus Municipios que sean aceptadas en el ejercicio fiscal. Será actualizable en los sueldos mensuales brutos, los cuales estarán sujetos a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que marque la Ley aplicable.
Asimismo, se le faculta para que por conducto de las Secretarías antes señaladas, a partir de la expedición de nuevos nombramientos de personal en sus diferentes modalidades: definitivo, interino, provisional, por tiempo determinado, por obra determinada y beca, establezcan el sueldo de manera proporcional conforme a la carga horaria requerida, sobre la base del Tabulador de Sueldos vigente;
II. Efectuar a través de la Secretaría de Administración la conversión de plazas por: cambio de nivel, jornada, nomenclatura, centro de trabajo y sueldo, conforme a las políticas y lineamientos administrativos vigentes y que se cumpla con los siguientes requisitos:
a) Petición expresa, por la dependencia de adscripción del personal involucrado;
b) Las adecuaciones señaladas no deberán causar perjuicio al personal sujeto de las mismas, compensando su situación anterior;
277
c) Los movimientos planteados se encuentren justificados por necesidades de servicio a la ciudadanía; y
d) Los niveles de plantilla no podrán actualizarse o modificarse respecto de su nivel de origen al nivel resultante por más de seis niveles; ni se podrán realizar modificaciones o actualizaciones respecto de los niveles del 29 al 36, en cuyo caso se requerirá autorización previa del Congreso del Estado.
III. Dada la necesidad de establecer mecanismos para integrar el Subsistema Federalizado de la plantilla de la Secretaría de Educación, se autoriza la adecuación de la estructura organizacional, a fin de integrarla y buscar su homologación con el resto del Poder Ejecutivo; y
IV. Llevar a cabo las modificaciones presupuestales que lo anterior exija y resulten necesarias, exclusivamente entre partidas comprendidas del Capítulo 1000 “Servicios Personales”.
TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo, previa anuencia del Congreso del Estado de Jalisco, queda autorizado para que por conducto de las Secretarías de Administración y de Finanzas, se incorporen o modifique la plantilla de personal de la Secretaría de Educación, las plazas y horas catedráticas, así como plazas de apoyo y asistencia a la educación adscritas a los centros de trabajo de sostenimiento Estatal y Federal, que sean necesarias para la atención de las necesidades educativas de los ciclos escolares 2010-2011 y 2011-2012; atendiendo la disponibilidad presupuestal. Asimismo se faculta a la Secretaría de Finanzas para que realice las transferencias presupuestales que se deriven de la presente autorización. Dichas transferencias se realizarán dentro de la Unidad Presupuestal "09 Secretaría de Educación", tomando siempre como origen los recursos previstos en la partida 1701 "Impacto al salario en el transcurso de año", y como destino, solamente partidas del Capítulo 1000 “Servicios Personales” de este Presupuesto de Egresos.
CUARTO. El Titular del Poder Ejecutivo, previa anuencia del Congreso del Estado de Jalisco, queda autorizado para que por conducto de las Secretarías de Administración y de Finanzas en el ámbito de sus respectivas competencias, en caso de otorgarse nuevas facultades recaudatorias a la Entidad, respecto de impuestos federales ya existentes o por la creación de nuevos impuestos, lleven a cabo las modificaciones o adecuaciones presupuestales que resulten de la incorporación a la plantilla de personal de la Secretaría de Finanzas, las
278
plazas necesarias para ejercer dichas atribuciones, cumpliendo con los requisitos que se establecen en la normatividad administrativa.
QUINTO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que durante el presente ejercicio fiscal determine los montos que señalan los artículos 11 y 12 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.
SEXTO. En el supuesto de que el Gobierno del Estado de Jalisco reciba recursos provenientes de aprovechamientos sobre rendimientos excedentes, Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y Programas y Proyectos de Inversión en Infraestructura y Equipamiento de las Entidades Federativas, de conformidad en lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, será obligación del Ejecutivo Estatal, informar a esta representación popular, dentro de un plazo de 10 (diez) días posteriores al conocimiento de ello, sobre la aplicación y destino de los mismos.
Así como, los ingresos extraordinarios provenientes de cualquier naturaleza y que no se encuentren etiquetados, deberán ser informados al Congreso del Estado a más tardar 10 (diez) días después de conocer el monto, y serán destinados preferentemente a infraestructura.
SÉPTIMO. Para los efectos de licitación, adjudicación y ejecución de los Programas de Abastecimiento y Saneamiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara contemplados en la partida presupuestal 05 00 4203 “Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua”, se estará sujeto a lo establecido en el Decreto 19985 publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el 22 de mayo de 2003, y sus reformas, y demás actos jurídicos aplicables, tomando en consideración lo siguiente:
I. Los recursos serán destinados también al pago de indemnización de inmuebles;
II. La presa captará las aguas de los ríos Santiago y Verde; y
III. El desarrollo del programa de saneamiento contempla el diseño y construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales Agua Prieta (Q=8,500 lps) y El Ahogado (Q=2,250 lps).
279
OCTAVO. Las Dependencias o Entidades del Poder Ejecutivo deberán elaborar, aprobar, publicar y poner a disposición de los posibles beneficiarios las reglas de operación de todos los fondos y/o programas gubernamentales de apoyos y servicios de su competencia, a más tardar el día 31 de enero de 2011, así como las modificaciones que sufran para mejorarlas, además de considerar el enfoque integrado de género dentro de los objetivos de los programas. Las reglas de operación deberán contener como mínimo información sobre: su contribución a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 (PED) vigente, objetivos generales y específicos; población objetivo; tipos o modalidades de apoyo que se otorgan; mecanismos de operación, requisitos y trámites a realizar por los potenciales beneficiarios. Asimismo deberán cumplir en todo momento con los principios de imparcialidad, proporcionalidad y subsidiariedad, en virtud de dar cumplimiento al artículo 46 bis de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, en el cual se contempla el principio presupuestal de “certeza”, mismo que se considera necesario para que la aplicación y manejo de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, así como con lo establecido en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Las reglas de operación serán aplicables igualitariamente para todos los municipios de la entidad en igualdad de circunstancias y de acuerdo a sus necesidades, en equivalencia de oportunidades, en cumplimiento a los principios de imparcialidad, proporcionalidad y subsidiariedad.
NOVENO. Los recursos asignados a las partidas 3303 “Estudios diversos” y 3304 “Capacitación especializada”, de todas las unidades presupuestales del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, no podrán ser partidas de origen de recursos para transferencias. Los recursos de la partida 3304 serán empleados para el fortalecimiento del capital humano de las dependencias, buscando en todo momento que la capacitación se realice para los diferentes niveles, considerando los perfiles y descripción de puestos, la materia de la capacitación en todo momento será congruente con las atribuciones que la legislación aplicable le otorgue a la dependencia.
Los recursos asignados a cada una de estas partidas se emplearán única y exclusivamente para el destino de la partida señalado en el clasificador por objeto del gasto.
280
Para el ejercicio de los recursos de la partida 3303 “Estudios diversos”, los servicios que se contraten deberán realizarse con una institución reconocida en el contexto estatal, legalmente establecida y deberán ir encaminados a abonar al cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, para este fin será obligatorio remitir los estudios realizados a la Secretaría de Planeación como instancia responsable de registrarlos, clasificarlos y resguardarlos en un banco estatal de estudios y proyectos, el cual deberá estar a disposición de todo aquel que lo solicite, a excepción de la información relacionada con las áreas estratégicas para la seguridad del Estado.
DÉCIMO. El Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE), que ejercerá los recursos de la partida 4117, podrá establecer los montos de los incentivos, tipos, condiciones, forma de garantía y plazos de los incentivos, de conformidad con lo establecido en la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco.
DÉCIMO PRIMERO. El “Fondo de Ciencia y Tecnología”, que ejercerá los recursos en la partida 4402, deberá destinarlos a financiar o complementar financiamiento de proyectos específicos de investigación científica y tecnológica; equipo, instrumentos y materiales; apoyos a la formación y capacitación de recursos humanos altamente especializados que no excedan el término de dos años; proyectos de modernización, innovación y desarrollo tecnológicos; divulgación de la ciencia y tecnología, así como para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos que destaquen en áreas de ciencia y tecnología; el apoyo a los investigadores, Instituciones de Educación y Centros de Investigación, así como a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para el registro de figuras jurídicas que protejan la propiedad industrial o intelectual, así como la construcción de prototipos de bienes de capital; así como al proyecto que proporcionará conectividad de banda ancha a internet y servicios en línea a los jaliscienses. Los municipios con igualdad de circunstancia participarán en igualdad de oportunidad en el otorgamiento del recurso.
Los proyectos que podrán evaluarse y, en su caso seleccionarse para recibir apoyos serán aquellos que se encuentren en los supuestos establecidos y que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Que corresponda con áreas o materias del conocimiento científico y/o desarrollo tecnológico e innovación y se encaminen al cumplimiento de los siguientes objetivos:
281
a.1. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica regional y nacional, dentro de un marco de la más amplia libertad académica en sus actividades de docencia, información y divulgación, conforme a los principios de libertad de cátedra, de investigación científica y de expresión.
a.2. Ampliar la colaboración científica y tecnológica e innovación con instituciones afines, tanto de la región como nacionales o internacionales para desarrollar proyectos de investigación y divulgación, así como para formar recursos humanos especializados en tareas de investigación y docencia de alto nivel.
a.3. Utilizar la Ciencia y la Tecnología para diseñar instrumentos que fomenten el desarrollo económico y social, así como la búsqueda de soluciones para resolver la problemática existente en el Estado.
a.4. Coadyuvar a la divulgación y vinculación entre empresa, academia y gobierno para impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico o innovación, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de los cuerpos científicos y tecnológicos del Estado.
b) Que se cuente con la aprobación del Consejo Directivo, previo dictamen presentado por el Director del COECYTJAL.
c) En ningún caso los recursos que constituyan el Fondo se destinarán a gastos que deriven de fines distintos a los numerados en el artículo 32 de la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología e Innovación del Estado de Jalisco.
d) La canalización de los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología por parte del COECYTJAL para proyectos, investigaciones específicas, apoyo a la formación de recursos humanos altamente especializados y cualquier otra ayuda de carácter económico que proporcione, en cumplimiento de sus objetivos, estará sujeta a la celebración del instrumento jurídico correspondiente, a las disposiciones legales, aplicables y a las condiciones establecidas en el artículo 36 de la Ley de Fomento a la Ciencia, la Tecnología e Innovación del Estado de Jalisco.
DÉCIMO SEGUNDO. Los recursos de la partida 4160 “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)” dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano, deberán ser priorizados para los municipios con media, alta y muy alta marginación, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Estatal de Población
282
(COEPO). Los municipios con igualdad de circunstancia participarán en igualdad de oportunidad en el otorgamiento del recurso.
DÉCIMO TERCERO. Los recursos destinados a la partida 4221 “Imagen Urbana y Turística” de la Secretaría de Turismo, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo económico y la mejora de los atractivos turísticos de los municipios, se ejercerán a través de proyectos, obras y acciones que contribuyan a la optimización de la prestación de servicios turísticos al desarrollo económico en los municipios y que como resultado aporten beneficios sociales al reafirmar la identidad cultural de los mismos. Los municipios con igualdad de circunstancia participarán en igualdad de oportunidad en el otorgamiento del recurso.
DÉCIMO CUARTO. El Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), correspondiente a la partida 4226, es un programa a cargo de la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado, que está destinado a crear y fortalecer la infraestructura regional y a propiciar el crecimiento económico regional y su consecuente correlación con el Estado; mediante el desarrollo de los vocacionamientos, potencialidades y capacidades socioeconómicas de cada región. Todos los municipios de la entidad participarán en igualdad de oportunidad en el otorgamiento del recurso. El FONDEREG deberá establecer un calendario de ministración de recursos en donde se especifique el monto que todos los días últimos hábiles de cada mes recibirán los municipios beneficiados. La asignación de recursos deberá realizarse bajo los principios de imparcialidad, proporcionalidad y subsidiariedad.
La asignación de los recursos del Fondo deberán sujetarse a las siguientes reglas de operación:
I. El fondo será aplicado en obras y acciones que generen impulso equilibrado y sustentable al desarrollo de las regiones del Estado. Para tal efecto, se deberá observar lo siguiente:
a) Las obras serán priorizadas en el seno de los Subcomités de Planeación Regional (COPLADEREG).
b) La ministración de los recursos se realizará siempre que se cumpla previamente con la presentación del proyecto ejecutivo, además de las siguientes condiciones:
b.1. Que exista acuerdo de sesión del Subcomité de Planeación Regional respectivo;
283
b.2. Que se encuentren suscritos los convenios individualizados por obra; y,
b.3. Que cada uno de los municipios de la región que vaya a ser beneficiada con recursos del fondo, cuente con su Plan Municipal de Desarrollo publicado conforme a lo establecido por las disposiciones legales en la materia.
c) Las obras a ejecutarse deberán incidir y generar un impulso para el desarrollo de la región, procurando apoyar aquellas que beneficien al mayor número de Municipios de cada región y generen mayor beneficio social.
d) Las obras deberán estar relacionadas con las acciones, objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, de los Planes de Desarrollo Regional y de los Planes Municipales de Desarrollo correspondientes.
e) Cada obra deberá contar con aportaciones de los Ayuntamientos, mismas que serán inversamente proporcionales a su grado de marginación, de tal forma que el Municipio que presente mayor grado de marginación, menor será su porcentaje de aportación económica al fondo; y el municipio que presente un menor grado de marginación, mayor será el porcentaje económico que aporte al fondo. Para establecer el porcentaje de aportación se tomará como referencia el grado de marginación del municipio, de conformidad con los datos más actualizados que señala el Consejo Nacional de Población, los cuales se señalarán de forma puntual en el Manual de Operación del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, mismo que se publicará en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, a más tardar a los 60 días de publicado el presente Decreto, así como las modificaciones que sufra para mejorar.
f) De conformidad a lo anterior se establecerán Convenios en donde se especificará el porcentaje de aportación del municipio, conforme a la tabla de aportación que se señalará en el Manual de Operación del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, relación que establecerá los montos que aportará cada parte, considerando que la aportación que le corresponda al o los municipios podrá ser pecuniaria, en especie, o mano de obra.
II. Los recursos de la partida 4226 "Fondo Complementario para el Desarrollo Regional" podrán aplicarse para la ejecución de obras de impacto al desarrollo municipal, acciones que de forma indirecta contribuyan al desarrollo de la región, lo anterior, como apoyo e incentivo para aquellos ayuntamientos que estén observando y ejerciendo procesos óptimos de planeación, lo cual deberá ser verificado por el área correspondiente de la Secretaría de Planeación. Para tal efecto, dicha Secretaría emitirá los criterios de aplicación de los recursos en el manual de operación, así como las modificaciones que sufran con el objetivo de mejorarlas.
III. Hasta el 5% de los recursos presupuestados en la partida 4226, "Fondo Complementario para el Desarrollo Regional" podrán ser destinados para la elaboración de estudios y proyectos de carácter regional. Los estudios y
284
proyectos ejecutivos serán coordinados y podrán ser realizados por conducto de la Secretaría de Planeación o por quien ésta designe.
IV. En lo que se refiere a las obras incluidas en este programa se dará prioridad a los municipios beneficiados para que las ejecuten, tal facultad deberá otorgarse únicamente en caso de que el o los municipios cuenten con reglas claras y definidas en materia de obras públicas en sus ordenamientos municipales, con el objeto de garantizar la realización de las mismas y la eficiente aplicación de los recursos, cuando los municipios no cumplan con esta premisa, o cuando por escrito declinen ejercer esta atribución, será el Ejecutivo Estatal quien ejecute dichas obras, por conducto de la o las dependencias autorizadas para ello.
V. La Secretaría de Planeación publicará en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, un reporte de la asignación de los recursos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, señalando al menos lo siguiente:
a) Monto de los recursos ejercidos;
b) Municipios beneficiados;
c) Caracterización de los proyectos apoyados;
d) Población beneficiada; y
e) Recursos disponibles para apoyar más proyectos.
Este reporte se publicará bimestralmente, a más tardar diez días hábiles después de haber concluido el bimestre sobre el cual se realiza el reporte.
VI. Ningún Municipio podrá ser beneficiado, en lo particular, con más del 10% de los recursos asignados en este decreto al Fondo Complementario para el Desarrollo Regional.
VII. La Secretaría de Planeación queda obligada a analizar la viabilidad de los proyectos sujetos a recibir recursos del Fondo, considerando los aspectos técnico, económico, social y ambiental de los mismos.
VIII. Los proyectos beneficiados con los recursos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, además de ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales de Desarrollo de los Municipios involucrados, deberán ir encaminados a fortalecer las ventajas competitivas de las regiones, considerando, entre otros factores, la sociodemografía y su vocación económica.
Para efecto de proveer la aplicación de estas reglas, la Secretaría de Planeación deberá aplicar el manual de operación, dicho manual así como las modificaciones que sufra deberán ser publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Si para el 31 de diciembre del ejercicio 2011 no se han ejercido la totalidad de los recursos previstos en la partida 4226 "Fondo Complementario para el Desarrollo Regional", dentro de la Secretaria de Planeación, se deberá conservarse para el
285
siguiente ejercicio presupuestal el saldo remanente que se encuentre comprometido, de lo contrario deberán utilizarse preferentemente en la misma partida con el mismo destino u otros conceptos de infraestructura.
DÉCIMO QUINTO. Los recursos de la partida 4232 “Fondo de Aportación para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos”, tienen por objeto financiar el desarrollo de proyectos que contribuyan y fomenten la capacidad productiva, económica y social aportando al logro de las metas y objetivos planteados, así como detonadores del desarrollo que faciliten la generación de empleos e impulsen el bienestar común. Los municipios con igualdad de circunstancia participarán en igualdad de oportunidad en el otorgamiento del recurso.
El objeto del Fondo es financiar el desarrollo de proyectos que contribuyan y fomenten la capacidad productiva, económica y social aportando al logro de las metas y objetivos planteados, así como detonadores del desarrollo que faciliten la generación de empleos e impulsen el bienestar común.
La evaluación de los proyectos que recibirán apoyo se realizará de la siguiente manera:
a) En cumplimiento del objeto del Fondo, las Secretarías o dependencias a cargo de los proyectos establecidos en esta partida, deberán presentar un informe que describa puntualmente el destino de los recursos obtenidos, a través de los avances del programa de ejecución, estableciendo en forma detallada y cronológica las secuencias de actividades de la fase de ejecución del proyecto ante la Contraloría del Estado, de conformidad con el artículo 39, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
b) La evaluación de los proyectos se realizará con base en el análisis de recursos y en su contribución con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2030 que apoyen el crecimiento económico y social del Estado.
c) En el caso de los proyectos relacionados con actividades agropecuarias, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco difundirá en su página electrónica cada uno de los beneficiarios que estén involucrados en dichos proyectos.
DÉCIMO SEXTO. Los recursos contenidos en la partida 4305 como “Aportación para el desarrollo de programas educativos” de la Secretaría de Educación, se destinarán a instituciones educativas públicas, con el objeto de desarrollar mejores programas educativos, dando preferencia a las escuelas ubicadas en zonas con media, alta y muy alta marginación, sin que estos puedan ser utilizados bajo ninguna circunstancia para conceptos de pago de estímulos
286
económicos o sobre sueldos a directivos, profesores o empleados. La asignación de recursos deberá realizarse bajo los principios de imparcialidad, proporcionalidad y subsidiariedad. Las instituciones educativas públicas ubicadas en diferentes municipios con igualdad de circunstancia participarán en igualdad de oportunidad en el otorgamiento del recurso.
DÉCIMO SÉPTIMO. El ejercicio de los recursos de la partida 4307 a través de la Secretaría de Desarrollo Humano en el “Programa Llega” tendrá como objetivo la movilidad para facilitar el acceso a actividades educativas y servicios de salud. La asignación de recursos deberá realizarse bajo los principios de imparcialidad, proporcionalidad y subsidiariedad.
Los mecanismos para resultar beneficiario de este programa serán determinados por la Secretaría de Desarrollo Humano considerando al menos los siguientes elementos:
Los beneficiarios serán estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad y que demuestren tener necesidades de transporte para la realización de actividades educativas, de rehabilitación o acceso a los servicios de salud.
Los requisitos mínimos para ser beneficiario serán los siguientes:
I. Los estudiantes beneficiarios deberán comprobar que están inscritos en algún programa educativo público, presentando la credencial de estudiante o un comprobante oficial de adscripción a la institución educativa.
II. Para el caso de los adultos mayores comprobar que cuentan con una edad igual o mayor a los 60 años a través de una identificación o documento oficial, tales como acta de nacimiento, credencial de elector emitida por el Instituto Federal Electoral IFE, pasaporte y/o credencial del Instituto Nacional de la Senectud (INSEN) y/o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
III. En el caso de las personas con alguna incapacidad, ya sea física o mental, deberán presentar un certificado médico de una institución oficial o mostrar una discapacidad evidente.
De manera general, no ser beneficiario de otros programas de becas o ayudas para el transporte o el pasaje. Así mismo deberán presentar:
a) Comprobante de domicilio o carta de residencia expedida por la autoridad municipal; y
b) La solicitud correspondiente con la documentación requerida.
287
DÉCIMO OCTAVO. Los recursos correspondientes a la partida 4307, de la Secretaría de Desarrollo Humano, para la Aportación para el Desarrollo Humano y Social del Estado, con destino al "Programa Becas Indígenas", estarán orientados a estudiantes de educación media superior y superior, pertenecientes a grupos étnicos originarios y asentados en el Estado de Jalisco y que no son beneficiarios de ningún otro esquema de estímulos a la educación, ya sea de origen federal, estatal o municipal. La asignación de recursos deberá realizarse bajo los principios de imparcialidad, proporcionalidad y subsidiariedad. Los estudiantes ubicados en diferentes municipios con igualdad de circunstancia participarán en igualdad de oportunidad en el otorgamiento del recurso.
DÉCIMO NOVENO. Los recursos correspondientes a la partida 4307, de la Secretaría de Desarrollo Humano, para la Aportación para el Desarrollo Humano y Social del Estado, con destino al "Programa Adultos Mayores", serán destinados a los adultos mayores de 70 años que no sean pensionados ni jubilados, que habiten en localidades mayores a 30,000 (treinta mil) habitantes o en aquellas localidades en que no exista cobertura por parte del Gobierno Federal; focalizando el apoyo a aquellos que se encuentren en situación económica vulnerable, se llevará a cabo de manera proporcional a la población y equitativa entre las respectivas regiones del Estado. La asignación de recursos deberá realizarse bajo los principios de imparcialidad, proporcionalidad y subsidiariedad. Las personas adultos mayores ubicados en diferentes municipios con igualdad de circunstancia participarán en igualdad de oportunidad en el otorgamiento del recurso.
VIGÉSIMO. Los recursos de la partida 4308 "Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil" dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano, se ejercerán como ayuda social o subvención y serán otorgados de conformidad a las reglas de operación que para su caso se emitan, a más tardar a los 60 días de publicado el presente Decreto. Se considerará igualdad de oportunidades para cada uno de los 125 municipios de la entidad.
Los recursos serán otorgados a organismos de la sociedad civil que preponderantemente presten los siguientes servicios:
I. Asistencia social, conforme a lo establecido en Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco;
II. Apoyo a la alimentación popular;
III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público;
IV. Asistencia jurídica;
288
V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;
VI. Promoción de la equidad de género;
VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con capacidades diferentes;
VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario;
IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos;
X. Promoción del deporte;
XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias;
XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel municipal y comunitario, de las zonas urbanas y rurales;
XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico; y
XIV. Participación en acciones de protección civil.
Los recursos que reciban los organismos, no deberá ser destinados a actividades proselitistas de índole religiosos o político.
VIGÉSIMO PRIMERO. Los recursos de la partida 4410 "Aportación a la Promoción Turística del Estado", cuyo fin es el sostenimiento y desarrollo de diversas actividades de la promoción y fomento turístico del Estado, serán ejercidos como ayuda social o subvención para proyectos vinculados a Planes Municipales de Desarrollo que consideren el desarrollo económico y turístico local como actividad prioritaria y encaminados a fortalecer en el corto plazo, circuitos, corredores o rutas turísticas comercializables que deriven en inversión privada o social. Dando prioridad a aquellos programas turísticos vinculados con el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Turismo.
Los recursos que reciban los beneficiarios no deberán ser destinados a actividades proselitistas de índole religioso o político.
VIGÉSIMO SEGUNDO. Los recursos de la partida 4602 con destino “Seguros por Siniestros en actividades agropecuarias” de la Secretaría de Desarrollo Rural se ejercerán conforme a la normatividad aplicable en materia de desarrollo rural,
289
tanto a nivel federal como estatal. La asignación de recursos deberá realizarse bajo los principios de imparcialidad, proporcionalidad y subsidiariedad. Los municipios con igualdad de circunstancia participarán en igualdad de oportunidad en el otorgamiento del recurso.
VIGÉSIMO TERCERO. Los recursos de la partida 5802 con destino "Fortalecimiento al Empleo" dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, serán destinados al Programa Estatal de Apoyo a Desempleados y Subempleados del Estado. La asignación de recursos deberá realizarse bajo los principios de imparcialidad, proporcionalidad y subsidiariedad. Los municipios con igualdad de circunstancia participarán en igualdad de oportunidad en el otorgamiento del recurso.
VIGÉSIMO CUARTO. Los recursos correspondientes a la partida 5802, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para el Reconocimiento al Desempeño Laboral, se destinarán a cubrir las erogaciones correspondientes al fortalecimiento y desarrollo del Programa del Desempeño Laboral, en beneficio de los servidores públicos con plazas de nivel del tabulador 1 al 18, con base en la aplicación de un Sistema de Indicadores al Desempeño Personal, en proporción a los niveles salariales, conforme a los principios de racionalidad, proporcionalidad, equidad, certeza y motivación; será la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, quien establezca los lineamientos y política de aplicación de los indicadores al desempeño, así como el monto del pago por nivel y quien realice todos los trámites y gestiones necesarias conforme a sus atribuciones para su validación y aplicación.
El Sistema de Indicadores al Desempeño Personal que operará en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” 30 (treinta) días antes de que comience a ejercer dicho recurso.
VIGÉSIMO QUINTO. El Fondo de Incentivo a la Eficiencia de la Gestión Municipal (FIEGM), de la partida 8303, tiene por objeto fomentar el fortalecimiento de las haciendas municipales, mediante el otorgamiento de incentivos para incrementar la recaudación de las contribuciones municipales y la eficiencia en el ejercicio del gasto.
El monto será distribuido de la siguiente manera:
290
I. El 20% se distribuirá por partes iguales entre los municipios del Estado, que sí proporcionen la información completa en los tiempos y formas establecidos; mismo que será entregado en una sola exhibición a más tardar el 30 de abril del ejercicio
2011; y
II. El 80% restante se distribuirá a los mismos municipios con base en los coeficientes determinados para cada uno de ellos por el Congreso del Estado y que acrediten ante la Secretaría de Finanzas del Estado, que en el ejercicio fiscal del 2010, se cumplieron con los siguientes requisitos del programa:
a) Entrega de copia de la carátula de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal inmediato anterior presentada ante la Auditoría Superior del Estado en donde conste su acuse de recibo; así como el apartado de la misma que contenga el desglose de ingresos propios e ingresos totales;
b) Entrega de informe en el que se señale si existió ingreso en el Municipio por concepto de venta de bienes inmuebles; y
c) Entrega del informe que contenga los incrementos porcentuales de los ingresos por derechos de agua y alcantarillado y los ingresos por el impuesto predial del ejercicio fiscal 2009-2010 del Municipio.
La anterior información deberá ser proporcionada por los municipios, sin excepción alguna, a más tardar el 31 de marzo de 2011.
Se considerarán como ingresos propios de los municipios, aquellos recursos provenientes de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y aprovechamientos, exceptuando los empréstitos y la venta de bienes inmuebles; y como ingresos totales los percibidos por concepto de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones y participaciones.
291
VIGÉSIMO SEXTO. Para la distribución de los recursos del Fondo de Incentivo a la Eficiencia de la Gestión Municipal, se considerará el coeficiente determinado por el Congreso del Estado con la siguiente fórmula:
FIEGM = AF + %DAA + %IP AF = Autonomía Financiera
%DAA = Incremento porcentual de Agua y Alcantarillado
%IP = Incremento porcentual de Ingresos por Predial
La fórmula pondera las variables de maneras diferenciadas; es decir 50% para la Autonomía Financiera, la cual es el cociente de los ingresos propios entre las participaciones del ejercicio inmediato anterior, 25% para el incremento porcentual en la recaudación por agua, y 25% para incremento porcentual en la recaudación por impuesto predial.
La Secretaría de Finanzas analizará, sistematizará y remitirá la información al Congreso del Estado para la determinación de los coeficientes de distribución del FIEGM a más tardar el 30 de abril de 2011.
El Congreso del Estado determinará y aprobará los coeficientes de distribución del FIEGM, a más tardar el 31 de mayo de 2011 los cuales, una vez aprobados, deberá remitirlos al Poder Ejecutivo para su debida publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
La cantidad a recibir por municipio no excederá el 10% del monto recibido por participaciones federales en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
La distribución se realizará por conducto de la Secretaría de Finanzas, dependencia que deberá analizar la información y documentos que envíe la autoridad municipal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo transitorio anterior.
Los recursos que no se ejerzan tanto porque el o los municipios que no entregaron la información a que se refiere el artículo transitorio vigésimo quinto, o los recursos resulten de excedentes del 10% sobre el monto que recibieron por participaciones en el ejercicio fiscal inmediato anterior, serán distribuidos entre
292
los municipios que sí entregaron la información completa y que recibieron dichos recursos aplicando nuevamente los mismos coeficientes determinados por el Congreso.
Los municipios que con motivo de la aplicación del coeficiente rebasen el 10% del monto que recibieron por participaciones en el ejercicio inmediato anterior, no participarán en la distribución que se realice nuevamente de acuerdo con el párrafo anterior.
El Ejecutivo del Estado deberá publicar en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, dentro del mes de enero de 2012, las asignaciones presupuestales que le correspondieron a cada municipio provenientes del FIEGM.
VIGÉSIMO SÉPTIMO. El Ejecutivo Estatal otorgará becas, apoyos para especialización o posgrado, a los empleados estatales que garanticen la adquisición de conocimientos vinculados con las actividades sustantivas de las dependencias. La asignación de recursos deberá realizarse bajo los principios de imparcialidad, proporcionalidad y subsidiariedad. Los empleados estatales, ubicados en diversos municipios, con igualdad de circunstancia participarán en igualdad de oportunidad en el otorgamiento del recurso.
VIGÉSIMO OCTAVO. Tratándose de recursos adicionales a los contenidos en este presupuesto, provenientes del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación a través de la partida para el “Fondo para el Consejo Metropolitano”, el titular del Poder Ejecutivo vigilará que la totalidad de los recursos recibidos en el año se apliquen en los distintos proyectos de infraestructura, para evitar devoluciones de fondos no ejercidos.
VIGÉSIMO NOVENO. El Ejecutivo del Estado deberá garantizar el cumplimiento irrestricto de las disposiciones de este decreto, sus artículos transitorios y demás disposiciones aplicables, así como las aportaciones del Ramo 33 al que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación, garantizando la asignación que se haya determinado por la Federación.
TRIGÉSIMO. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de las Secretarías de Administración y de Finanzas en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para que realicen la implementación del “Programa de Retiro Voluntario”, con cargo a la partida 1501 atendiendo a la disponibilidad
293
presupuestal. Será la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, quien establezca los lineamientos y política de aplicación.
TRIGÉSIMO PRIMERO. El Ejecutivo del Estado procurará garantizar la conclusión de todas aquellas obras de infraestructura con destinos específicos en los municipios del Estado de Jalisco, contenidas en el Presupuesto de Egresos 2011, y de acuerdo con el proyecto ejecutivo correspondiente.
TRIGÉSIMO SEGUNDO. A efecto de que los recursos puedan ser transferidos a los Municipios del Estado de Jalisco, que resulten beneficiados con apoyos correspondientes al rubro de inversión pública, deberán observar los siguientes requisitos:
I. La dependencia normativa será la responsable de autorizar la transferencia a los municipios beneficiados, de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos 2011.
II. Los Ayuntamientos beneficiados deberán entregar ante la Dependencia normativa el expediente documental en los términos referidos en el presente artículo transitorio, a más tardar el 31 de mayo de 2011.
III. Si a dicha fecha la Dependencia normativa no ha recibido el expediente, el Ejecutivo podrá disponer de los recursos a fin de que sean destinados a prioridades en el Estado, procurando fortalecer la infraestructura en las regiones.
IV. La fecha límite ante la Secretaría de Finanzas para realizar el trámite de pago, deberá realizarse a más tardar el 31 de julio del 2011, bajo la estricta responsabilidad de la Dependencia normativa.
V. El expediente documental para la transferencia de los recursos a los municipios, deberá integrar los siguientes documentos:
a) Proyecto Ejecutivo terminado y validado por la dependencia normativa.
294
b) Acta de Ayuntamiento, en la que se autorice cuando menos lo siguiente: autorización de funcionarios municipales para suscribir los instrumentos jurídicos correspondientes para el ejercicio de los recursos; afectación de participaciones y autorización a la Secretaría de Finanzas para su retención en caso de incumplimiento.
c) Convenio de Coordinación entre las instancias competentes.
d) Recibo oficial del municipio beneficiado.
e) Registro ante la Secretaría de Finanzas de cuenta bancaria exclusiva para la transferencia electrónica de los recursos.
f) Anexo de Validación Financiera; debidamente registrado por la Dependencia normativa en el Sistema Integral de Información Financiera, con información proporcionada por el municipio:
1. Nombre, descripción y beneficios de la obra.
2. Ubicación (localidad y municipio).
3. Fecha de inicio y término de la ejecución de la obra.
4. Número y unidad de medida de los beneficiarios.
5. Cantidad y unidad de medida de la meta a lograr.
6. Dimensionamiento: detalle de acciones o etapas que componen la obra a ejecutar.
7. Así como otros documentos que determine la Secretaría de Finanzas, los cuales proporcionen información respecto de la ejecución de la obra.
g) En caso que los recursos provengan de Fondos ó Programas especiales, se deberán apegar además a lo establecido en las Reglas de Operación, que para tal efecto se publiquen. Las reglas de operación serán igualmente aplicables para todos los 125 municipios de la entidad.
295
TRIGÉSIMO TERCERO. La Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para el caso de la atribución conferida en los dos artículos transitorios anteriores, deberá evaluar los informes de avance de gestión financiera respecto de los avances físicos y financieros de las obras que ejecuten los municipios con recursos del estado, así como los proyectos autorizados y procesos concluidos de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Asimismo, deberá fincar las responsabilidades que procedan a aquellos funcionarios tanto municipales como estatales que procedan por el ejercicio incorrecto de los recursos.
TRIGÉSIMO CUARTO. En el caso de la partida 1325 “Estímulo por el día del Servidor Público”, los niveles del 25 al 36 de acuerdo al tabulador de sueldos del Poder Ejecutivo, sus dependencias y entidades, así como los equivalentes para los Poderes Legislativo y Judicial, y organismos constitucionales autónomos, quedan excluidos de recibir dicho estímulo anual.
TRIGÉSIMO QUINTO. Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, y organismos constitucionales autónomos, para que realicen todas las adecuaciones programáticas, presupuestales y financieras necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otras, incorporación de partidas, cambio de nomenclatura, transferencias de origen y destino; sin que sean aplicables las disposiciones establecidas en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. Lo anterior con la finalidad de armonizar los conceptos del Actual Clasificador por Objeto del Gasto a un Clasificador por Objeto del Gasto Armonizado con el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
TRIGESIMO SEXTO. En virtud de que la aprobación del presente proyecto de Decreto, es considerado por esta Soberanía como un caso urgente, se le conmina al Titular del Poder Ejecutivo para que en caso de que tenga alguna observación que realizar al mismo, lo haga en el término de tres días de conformidad con el artículo 33 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
296
TRIGESIMO SÉPTIMO. Para efectos de seguimiento y transparencia el Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, deberá publicar, además de remitir al Congreso del Estado, a más tardar el día 20 del mes siguiente a la conclusión del trimestre, un informe trimestral pormenorizado de la aplicación de los recursos, beneficiarios, montos y la evolución de cada uno de los programas sociales.
TRIGESIMO OCTAVO. El Ejecutivo Estatal, deberá publicar el Programa de Inversión Pública aprobado por el Congreso del Estado a más tardar el 15 de enero de 2011.
TRIGÉSIMO NOVENO. El Ejecutivo del Estado deberá garantizar la conclusión de todas aquellas obras de infraestructura con destinos específicos en los municipios del Estado de Jalisco, contenidas en el Presupuesto de Egresos 2011, y de acuerdo con el proyecto ejecutivo correspondiente.
CUADRAGÉSIMO. A efecto de que los recursos puedan ser transferidos a los Municipios del Estado de Jalisco, que resulten beneficiados con apoyos correspondientes al de rubro de Inversión Pública, deberán observar los siguientes requisitos:
• La Dependencia normativas será la responsable de autorizar la transferencia a los municipios beneficiados, de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos 2011.
• Los Ayuntamientos beneficiados deberán entregar ante la Dependencia normativa, expediente documental en los términos referidos en el presente artículo transitorio, a más tardar el 30 de junio de 2011.
• Si a dicha fecha la Dependencia normativa no ha recibido el expediente, ésta podrá disponer de los recursos para reasignarlo a otro (s) municipio (s).
• La fecha límite ante la Secretaría de Finanzas para realizar el trámite de pago, deberá realizarse a más tardar el 31 de agosto de 2011, bajo la estricta responsabilidad de la Dependencia normativa.
• El expediente documental para la transferencia de los recursos a los municipios, deberá integrar los siguientes documentos:
1. Proyecto Ejecutivo terminado y validado por la Dependencia normativa.
297
2. Acta de Ayuntamiento, en la que se autorice cuando menos lo siguiente: autorización de funcionarios municipales para suscribir los instrumentos jurídicos correspondientes para el ejercicio de los recursos; afectación de participaciones y autorización a la Secretaría de Finanzas para su retención en caso de incumplimiento.
3. Convenio de Coordinación entre las instancias competentes.
4. Recibo oficial del municipio beneficiado.
5. Registro ante la Secretaría de Finanzas de cuenta bancaria para la transferencia electrónica (cuenta exclusiva para la administración de los recursos a transferir).
6. Anexo de Validación Presupuestal, debidamente capturado por la Dependencia normativa en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) de la Secretaría de Finanzas, con información proporcionada por el municipio:
a) Nombre, descripción y beneficios de la obra.
b) Ubicación (localidad y municipio).
c) Fecha de inicio y término de la ejecución de la obra.
d) Número y unidad de medida de los beneficiarios.
e) Cantidad y unidad de medida de la meta a lograr.
f) Dimensionamiento: detalle de las acciones o etapas que componen la obra a ejecutar.
7. En caso que los recursos provengan de Fondos ó Programas especiales, se deberá estar además a lo establecido en las Reglas de Operación que al efecto se publiquen.
CUADRAGÉSIMO PRIMERO. El Ejecutivo Estatal, con la información del Volumen I y III deberá elaborar el Volumen II del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2011, que se refiere a la estructura programática con sus asignaciones por unidad presupuestal y partida, y publicarlo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, antes del día 15 de enero de 2011. Asimismo, se deberá publicar, en el mismo lapso de tiempo definido anteriormente, la proyección del pago de la deuda documentada 2011.
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. No se autorizan las 41 plazas nuevas que solicitan las siguientes dependencias: Secretaría General de Gobierno 40 plazas; Secretaría de Promoción Económica 1 plaza.
298
Se autoriza la reducción de 368 plazas de las siguientes dependencias: Despacho de Gobernador 1 plaza; Secretaría de Finanzas 82 plazas; Secretaría de Desarrollo Urbano 33 plazas; Secretaría de Desarrollo Rural 18 plazas; Secretaría de Turismo 8 plazas; Secretaría de Cultura 16 plazas; Secretaría de Vialidad y Transporte 45 plazas; Secretaría de Administración 10 plazas; Contraloría del Estado 8 plazas; Procuraduría General de Justicia 11 plazas; Secretaría de Planeación 2 plazas; Unidad de Dependencias Auxiliares 2 plazas; Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social 77 plazas; Procuraduría Social 25 plazas; Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable 7 plazas; Secretaría de Desarrollo Humano 14 plazas; Secretaría de Trabajo y Previsión social 9 plazas.
La Secretaría de Finanzas deberá remitir al Congreso del Estado de Jalisco, a más tardar el 15 de enero de 2011, la plantilla de personal anexa, motivo del presente dictamen, actualizada y sujeta a lo anteriormente estipulado, anexando el cálculo realizado por concepto de pago de dichas plazas, en el que informe el excedente de recursos destinados a las partidas del capítulo 1000 “Servicios Personales”. Además deberá presentar una propuesta de reasignación del excedente mencionado.
CUADRAGÉSIMO TERCERO. Únicamente se consideran viables 1,465 nuevas plazas, 555 estatales y 910 federales, correspondientes a la Secretaría de Educación, en consecuencia son viables las variaciones presentadas en el capítulo 1000 “Servicios Personales” de dicha unidad presupuestal.
CUADRAGÉSIMO CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo cuadragésimo tercero del presente decreto, el Ejecutivo Estatal deberá elaborar la información correspondiente al Volumen IV del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2011, referente a la plantilla de personal y publicarlo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, a más tardar el día 15 de enero de 2011.
CUADRAGÉSIMO QUINTO. El Ejecutivo Estatal de conformidad con las facultades que le otorga la ley, podrá presentar iniciativa en el transcurso del ejercicio fiscal para el que se aprueba el presente, para la creación de las plazas que se rechazan en el presente dictamen, o en su caso presentar la justificación pertinente respecto de la comisión que haya realizado de los servidores públicos de una unidad presupuestal a otra.
299
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO
ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco, a 21 de Diciembre de 2010.
“2010, AÑO DE LA PATRIA. BICENTENARIO DE INICIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA”
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
DIPUTADA PATRICIA ELENA RETAMOZA VEGAPRESIDENTE
DIPUTADO JOSÉ LUIS OCAMPO DE LA TORRE
VOCAL
DIPUTADO SALVADOR BARAJAS DEL TORO
VOCAL
DIPUTADO SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS
VOCAL
DIPUTADO OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
VOCAL
300
DIPUTADO JOSÉ NOEL PÉREZ DE ALBA
VOCAL
DIPUTADO ROBERTO ANTONIO MARRUFO TORRES
VOCAL
DIPUTADO ABRAHAM KUNIO GONZÁLEZ UYEDA
VOCAL
DIPUTADO RAMÓN DEMETRIO GUERRERO MARTÍNEZ
VOCAL
DIPUTADA MARGARITA LICEA GONZÁLEZ
VOCAL
DIPUTADO ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO
VOCAL
DIPUTADO RAÚL VARGAS LÓPEZ
VOCAL
301