centro de estudios de las finanzas...

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Palacio Legislativo de San Lázaro, Enero de 2011

Presupuesto de Egresos de la Federación 2011Comparativo por Unidad Responsable del Gobierno Federal

2010 – 2011

CEFP / 001 / 2011

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Índice

Presentación................................................................................................................................................................................................ 3

Introducción ................................................................................................................................................................................................ 5

Cuadro 1. Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa 2010 – 2011................................ 7

Cuadro 2. Comparativo por Unidad Responsable de los Poderes y Entes Autónomos, 2010 – 2011...................................................... 11

Cuadro 3. Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica, 2010 – 2011............... 17

Cuadro 4. Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 2010 – 2011 .............. 21

Fuentes de Información ............................................................................................................................................................................ 76

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Comparativo por Unidad Responsable del Gobierno Federal 2010-2011.

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Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP)*de la Cámara de Diputados pone a su disposición el documento denominado:

“Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, Comparativo por Unidad Responsable del Gobierno Federal, 2010 – 2011”. Éste,

tiene el propósito de presentar en forma integral y comparativa, los recursos aprobados por el H. Congreso de la Unión a partir del

análisis y modificación de la propuesta de gasto del Ejecutivo Federal en el 2010, con respecto a los recursos aprobados para el

ejercicio fiscal 2011.

La información se desglosa por unidad responsable a partir de la sistematización del Análisis Funcional Programático Económico de

los recursos aprobados de las dependencias del Gobierno Federal, Poderes y Entes Autónomos.

*Órgano de apoyo técnico, institucional e imparcial cuyo objetivo es aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de Comisiones, Grupos Parlamentarios y Legisladores en

materia de finanzas públicas y economía.

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Introducción

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la

Federación 2011, se dio a la tarea de sistematizar los datos del Análisis Funcional Programático Económico del PEF 2011 de cada una

de las Dependencias, Poderes y Entes Autónomos, que se encuentra en la página electrónica de la SHCP. Con ello se generó una

tabla que le permitió realizar un ejercicio comparativo con el presupuesto aprobado 2010.

Esta información se desagrega en tres apartados: en primer lugar, se muestra el Gasto Neto Devengado del Sector Público

Presupuestario en Clasificación Administrativa; enseguida se presenta la desagregación por Unidad Responsable del gasto público de

los Poderes, Entes Autónomos y el Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica; por último se expone el desglose por

Unidad Responsable de las Dependencias del Ejecutivo Federal, comparando los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de

la Federación 2011, con respecto al presupuesto aprobado del ejercicio fiscal inmediato anterior.

En cada tabla se compara el monto aprobado para 2010 contra los recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2011, la diferencia

nominal se presenta en términos absolutos (pesos) y porcentual. Finalmente se observa la variación real anual, esto es descontando

el porcentaje de inflación 2010.

Este comparativo permite apreciar una perspectiva detallada de la composición del gasto presupuestario para el ejercicio fiscal 2011

por Unidad Responsable (Ejecutoras de gasto).

* JEL:H10, H11

Palabras clave: Unidades Responsables, Presupuesto de Egresos de la Federación.

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Cuadro 1. Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario enClasificación Administrativa 2010 – 2011

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2010 2011 2010 2011 Nominal Real %

Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario 3,176,332.0 3,438,895.5 100.0 100.0 262,563.5 4.1

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario 2,425,552.7 2,622,527.9 76.4 76.3 196,975.2 4.0Gasto Programable del Gobierno Federal 1,675,338.9 1,796,433.3 52.7 52.2 121,094.4 3.1

Ramos Autónomos 53,094.8 59,846.7 1.7 1.7 6,751.9 8.4Poder Legislativo 9,550.0 10,210.3 0.3 0.3 660.3 2.8Poder Judicial 34,023.5 38,035.8 1.1 1.1 4,012.2 7.5Instituto Federal Electoral 8,631.8 10,499.0 0.3 0.3 1,867.2 17.0Comisión Nacional de los Derechos Humanos 889.6 1,101.7 n.s n.s 212.1 19.1

Ramos Administrativos 787,505.8 862,063.2 24.8 25.1 74,557.4 5.3Presidencia de la República 1,677.8 1,786.6 0.1 0.1 108.7 2.4Gobernación 8,370.6 16,386.1 0.3 0.5 8,015.5 88.2Relaciones Exteriores 5,945.4 5,823.5 0.2 0.2 -121.9 -5.8Hacienda y Crédito Público 36,456.3 38,992.5 1.1 1.1 2,536.2 2.8Defensa Nacional 43,632.4 50,039.5 1.4 1.5 6,407.0 10.3Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 73,368.5 73,821.3 2.3 2.1 452.9 -3.3Comunicaciones y Transportes 80,262.8 86,420.6 2.5 2.5 6,157.8 3.5Economía 14,354.7 16,507.3 0.5 0.5 2,152.6 10.6Educación Pública 211,186.2 230,684.6 6.6 6.7 19,498.4 5.0Salud 89,892.9 105,313.9 2.8 3.1 15,421.0 12.6Marina 15,991.9 18,270.2 0.5 0.5 2,278.3 9.9Trabajo y Previsión Social 3,677.9 3,704.7 0.1 0.1 26.8 -3.1Reforma Agraria 5,195.1 5,606.7 0.2 0.2 411.6 3.8Medio Ambiente y Recursos Naturales 46,236.2 51,222.0 1.5 1.5 4,985.8 6.5Procuraduría General de la República 11,781.5 11,997.8 0.4 0.3 216.3 -2.1Energía 3,163.6 3,093.2 0.1 0.1 -70.4 -6.0Desarrollo Social 80,176.9 80,267.4 2.5 2.3 90.5 -3.7Turismo 3,935.8 4,818.3 0.1 0.1 882.6 17.7Función Pública 1,248.8 1,346.1 n.s n.s 97.3 3.6Tribunales Agrarios 750.7 871.9 n.s n.s 121.2 11.7Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,719.4 1,849.6 0.1 0.1 130.1 3.4Seguridad Pública 32,437.8 35,519.1 1.0 1.0 3,081.3 5.3Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 96.1 101.4 n.s n.s 5.3 1.5Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 15,946.6 17,619.0 0.5 0.5 1,672.4 6.2

Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica1 8,765.7 4,551.1 0.3 0.1 -4,214.6 -50.1Ramos Generales 825,972.5 869,972.2 26.0 25.3 43,999.7 1.3

Gasto Programable de las Entidades de Control Presupuestario Directo 1,013,838.6 1,107,660.6 31.9 32.2 93,821.9 5.1Gasto No programable 750,779.3 816,367.6 23.6 23.7 65,588.3 4.6

MenosCuotas al ISSSTE, Subsidios y Transferencias a Entidades de Control Presupuestario Directo 263,624.8 281,565.9 8.3 8.2 17,941.1 2.7

Cuadro 1

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y 2011, SHCP.

Conceptos

Variación2011-2010

Presupuesto de Egresos de la Federación 2011Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa, 2010-2011

Estructura porcentual

(Millones de pesos)

Nota:

Aprobado

n.s.= No significativo.1 Los recursos del Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica se incluyen directamente en el Gasto Programable del Gobierno Federal.

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Cuadro 2. Comparativo por Unidad Responsable de los Poderes y EntesAutónomos, 2010 – 2011

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Nominal %

RAMOS AUTÓNOMOS 53,094.8 59,846.7 6,751.9 12.7 8.3

01 Poder Legislativo 9,550.0 10,210.3 660.3 6.9 2.8

Auditoría Superior de la Federación 1,226.5 1,332.1 105.6 8.6 4.4

Cámara de Senadores 3,569.9 3,585.0 15.1 0.4 -3.5

Cámara de Diputados 4,753.5 5,293.1 539.6 11.4 7.0

03 Poder Judicial 34,023.5 38,035.8 4,012.2 11.8 7.5

Sala Superior 1,376.1 1,343.0 -33.1 -2.4 -6.2

Consejo de la Judicatura Federal 27,637.5 31,383.0 3,745.6 13.6 9.1

Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,476.2 4,653.9 177.7 4.0 -0.1

Salas Regionales 533.8 655.9 122.0 22.9 18.1

22 Instituto Federal Electoral 8,631.8 10,499.0 1,867.2 21.6 16.9

Presidencia del Consejo General 41.6 38.9 -2.7 -6.6 -10.2

Consejeros Electorales 106.7 108.0 1.3 1.3 -2.7

Secretaría Ejecutiva 109.3 96.3 -13.0 -11.9 -15.3

Coordinación Nacional de Comunicación Social 42.8 63.8 21.0 49.0 43.2

Coordinación de Asuntos Internacionales 19.1 32.5 13.4 70.1 63.5

Dirección del Secretariado 36.5 47.8 11.3 30.9 25.8

Contraloría General 119.7 111.8 -7.9 -6.6 -10.2

Dirección Jurídica 65.9 80.7 14.7 22.4 17.6

Unidad de Servicios de Informática 209.1 392.6 183.5 87.8 80.5

Aprobado

Presupuesto de Egresos de la Federación 2011Cuadro 2

Continúa…

2011-2010Ramo/ Unidad Responsable2010

Variaciónreal %

Diferencia

Comparativo por Unidad Responsable de los Poderes y Entes Autónomos, 2010 - 2011(Millones de pesos)

2011

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Nominal %

Centro para el Desarrollo Democrático 36.4 39.5 3.1 8.6 4.4

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 654.5 856.2 201.6 30.8 25.7

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 3,203.9 3,500.2 296.3 9.2 5.0

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 73.9 154.7 80.8 109.3 101.1

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 61.9 66.8 4.8 7.8 3.6

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 133.3 262.2 128.9 96.7 89.0

Dirección Ejecutiva de Administración 446.7 659.9 213.2 47.7 42.0

Servicios de Información y Documentación 21.3 34.5 13.2 62.0 55.8

Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 0.0 23.9 23.9 n.a n.a

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 120.2 104.3 -15.8 -13.2 -16.5

Unidad Técnica de Planeación 0.0 41.2 41.2 n.a n.a

Juntas Locales 991.2 1,020.9 29.7 3.0 -1.0

Juntas Distritales 2,137.7 2,762.3 624.6 29.2 24.2

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 889.6 1,101.7 212.1 23.8 19.0

Presidencia 13.8 15.4 1.6 11.3 7.0

Primera Visitaduría General 87.2 115.0 27.8 31.9 26.8

Segunda Visitaduría General 63.3 104.5 41.2 65.0 58.6

Tercera Visitaduría General 35.6 38.1 2.5 7.1 2.9

Cuarta Visitaduría General 29.0 30.7 1.7 5.9 1.8

Secretaría Técnica del Consejo Consultivo 44.9 46.0 1.1 2.4 -1.6

Secretaría Ejecutiva 29.0 30.4 1.4 4.9 0.8

Coordinación General de Comunicación y Proyectos 38.9 40.2 1.3 3.3 -0.7

Presupuesto de Egresos de la Federación 2011

Diferencia

Continúa…

2011-2010Ramo/ Unidad Responsable2010 2011

Variaciónreal %

Cuadro 2

Comparativo por Unidad Responsable de los Poderes y Entes Autónomos, 2010 - 2011

(Millones de pesos)

Aprobado

- 15 -


Nominal %

Centro Nacional de Derechos Humanos 41.7 43.9 2.3 5.4 1.4

Dirección General de Quejas y Orientación 27.4 38.5 11.2 40.8 35.3

Dirección General de Planeación y Análisis 12.1 12.4 0.3 2.6 -1.4

Dirección General de Información Automatizada 13.6 13.5 -0.1 -0.5 -4.4

Oficialía Mayor 312.8 377.2 64.4 20.6 15.9

Órgano Interno de Control 24.8 25.9 1.1 4.4 0.3

Dirección General de Asuntos Jurídicos 7.7 8.2 0.4 5.7 1.6

Quinta Visitaduría General 108.0 162.0 54.0 50.0 44.2

2011

Variaciónreal %

2011-2010

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y 2011,SHCP.

Ramo/ Unidad Responsable2010

Comparativo por Unidad Responsable de los Poderes y Entes Autónomos, 2010 - 2011

(Millones de pesos)

Cuadro 2

n.a= No aplica.


DiferenciaAprobado

- 16 -


- 17 -


Cuadro 3. Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 40Información Nacional Estadística y Geográfica, 2010 – 2011

- 18 -


- 19 -


Nominal %Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica 8,765.7 4,551.1 -4,214.6 -48.1 -50.1

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 8,765.7 4,551.1 -4,214.6 -48.1 -50.1

Diferencia Variaciónreal %

Los recursos del Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica se incluye directamente en el Gasto Programable del Gobierno Federal.

Cuadro 3

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y 2011.SHCP.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2011Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica,

2010 - 2011(Millones de pesos)

2011-2010Ramo/ Unidad Responsable 2010 2011

Aprobado

Notas:

- 20 -


- 21 -


Cuadro 4. Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de laAdministración Pública Centralizada, 2010 – 2011

- 22 -


- 23 -


Nominal %ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 787,505.8 862,063.2 74,557.4 9.5 5.3

02 Presidencia de la República 1,677.8 1,786.6 108.7 6.5 2.4

Secretaría Particular 113.7 132.0 18.3 16.1 11.7

Coordinación General de Administración 302.5 499.8 197.3 65.2 58.9

Coordinación de Opinión Pública 74.0 69.0 -5.0 -6.7 -10.3

Coordinación de Comunicación Social 133.4 125.5 -7.9 -6.0 -9.6

Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales 54.8 49.2 -5.5 -10.1 -13.6

Coordinación de Asesores 24.1 22.5 -1.6 -6.6 -10.2

Oficina de la Presidencia de la República 145.9 120.3 -25.5 -17.5 -20.7

Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental 106.2 100.7 -5.5 -5.2 -8.8

Conservaduría de Palacio Nacional 0.0 36.5 36.5 n.a n.a

Estado Mayor Presidencial 431.7 333.0 -98.7 -22.9 -25.8

Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales 291.5 297.9 6.4 2.2 -1.7

04 Gobernación 8,370.6 16,386.1 8,015.5 95.8 88.2

Secretaría 87.4 84.5 -2.9 -3.4 -7.1

Dirección General de Comunicación Social 82.6 121.1 38.5 46.7 41.0

Coordinación General de Protección Civil 24.4 29.9 5.5 22.6 17.9

Dirección General de Protección Civil 34.5 36.2 1.7 5.0 0.9

Unidad de Contraloría Interna 34.1 33.8 -0.3 -0.9 -4.7

Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales 17.1 19.4 2.3 13.7 9.3

Subsecretaría de Gobierno 341.2 1,280.3 939.2 275.3 260.9

Unidad de Gobierno 111.7 114.2 2.5 2.3 -1.7

Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales 18.6 19.2 0.6 3.1 -0.9

Variaciónreal %

Presupuesto de Egresos de la Federación 2011Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 2010 - 2011

(Millones de pesos)


DiferenciaAprobado

Cuadro 4

Continúa…

- 24 -


Nominal %

Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas 78.6 61.8 -16.8 -21.4 -24.4

Unidad de Enlace Federal 31.1 27.4 -3.7 -11.8 -15.2

Subsecretaría de Enlace Legislativo 29.6 29.8 0.1 0.5 -3.4

Dirección General de Estudios Legislativos 11.2 10.5 -0.7 -5.8 -9.5

Unidad de Enlace Legislativo 39.4 36.9 -2.5 -6.4 -10.0

Dirección General de Información Legislativa 13.9 10.5 -3.4 -24.7 -27.6

Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos 35.0 33.5 -1.5 -4.3 -8.0

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 1,134.4 813.0 -321.4 -28.3 -31.1

Dirección General de Asociaciones Religiosas 21.8 21.6 -0.1 -0.6 -4.5

Unidad para el Desarrollo Político 32.7 27.4 -5.3 -16.3 -19.5

Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico 31.7 29.6 -2.1 -6.6 -10.2

Subsecretaría de Normatividad de Medios 26.2 26.0 -0.2 -0.9 -4.7

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía 106.2 108.2 2.0 1.9 -2.0

Dirección General de Normatividad de Comunicación 19.3 20.0 0.7 3.5 -0.4

Dirección General de Medios Impresos 14.4 13.2 -1.1 -8.0 -11.5

Oficialía Mayor 31.4 30.5 -0.9 -2.8 -6.6

Dirección General de Recursos Humanos 120.2 207.8 87.6 72.9 66.2

Dirección General de Programación y Presupuesto 45.9 40.7 -5.2 -11.4 -14.8

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 140.8 119.9 -20.8 -14.8 -18.1

Dirección General de Tecnologías de la Información 73.6 70.6 -3.0 -4.1 -7.8

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 18.6 18.5 -0.1 -0.5 -4.3

Unidad de Asuntos Jurídicos 63.2 56.6 -6.6 -10.4 -13.9

Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 28.7 101.9 73.2 254.6 241.0

Aprobado


(Millones de pesos)

Ramo/ Unidad Responsable2010 2011

2011-2010

DiferenciaVariación

real %

Continúa…

Cuadro 4

- 25 -


Nominal %

Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional 22.7 22.6 -0.1 -0.6 -4.4

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 38.7 38.1 -0.6 -1.6 -5.4

Archivo General de la Nación 207.1 54.5 -169.0 -81.6 -82.3

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 71.3 38.7 -16.7 -23.5 -26.4

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 123.7 127.1 -85.0 -68.7 -69.9

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 104.9 96.7 -8.2 -7.9 -11.4

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 256.5 226.0 -30.5 -11.9 -15.3

Secretaría General del Consejo Nacional de Población 51.4 59.9 8.6 16.7 12.2

Centro Nacional de Prevención de Desastres 50.4 50.4 0.0 0.0 -3.9

Centro de Investigación y Seguridad Nacional 2,140.6 2,244.2 103.6 4.8 0.8

Instituto Nacional de Migración 1,767.6 1,760.8 -6.8 -0.4 -4.2

Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 4.1 4.0 -0.1 -2.9 -6.7

Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 14.5 17.0 2.5 17.5 13.0

Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales 53.7 82.7 29.0 53.9 48.0

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 563.8 554.3 -9.5 -1.7 -5.5

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 0.0 7,327.9 7,327.9 n.a n.a

Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 0.0 26.4 26.4 n.a n.a

05 Relaciones Exteriores 5,945.4 5,823.5 -121.9 -2.1 -5.8

Secretaría 48.6 43.9 -4.6 -9.6 -13.0

Dirección General de Coordinación Política 7.9 7.8 -0.1 -1.7 -5.5

Dirección General de Protocolo 12.8 12.3 -0.5 -4.1 -7.8

Aprobado


(Millones de pesos)Diferencia

Variaciónreal %


2011-2010

Continúa…

Cuadro 4

- 26 -


Nominal %

Dirección General de Comunicación Social 27.0 27.0 0.0 0.0 -3.9

Consultoría Jurídica 19.2 18.8 -0.4 -2.2 -5.9

Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 18.7 18.6 -0.2 -1.0 -4.8

Subsecretaría para América del Norte 892.4 869.9 -22.5 -2.5 -6.3

Dirección General para América del Norte 132.6 124.7 -7.9 -5.9 -9.5

Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior 195.9 212.0 16.1 8.2 4.0

Dirección General de Servicios Consulares 24.1 13.1 -11.0 -45.6 -47.7

Subsecretaría para América Latina y el Caribe 432.3 449.2 16.8 3.9 -0.1

Dirección General para América Latina y el Caribe 155.2 154.1 -1.1 -0.7 -4.5

Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 9.4 9.3 -0.1 -1.2 -5.0

Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica2 16.4 15.1 -1.3 -8.1 -11.6

Subsecretaría de Relaciones Exteriores 1,061.0 988.9 -72.0 -6.8 -10.4

Dirección General para Europa 350.1 399.1 49.0 14.0 9.6

Dirección General para Asia-Pacífico 163.0 107.1 -55.9 -34.3 -36.8

Dirección General para Africa y Medio Oriente 101.3 90.1 -11.2 -11.1 -14.5

Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional 60.9 116.1 55.3 90.8 83.4

Dirección General de Promoción Económica Internacional 9.7 10.5 0.9 9.0 4.8

Dirección General de Organismos Económicos Regionales y Multilaterales 13.0 108.1 95.1 731.7 699.7

Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales 12.7 12.8 0.1 0.5 -3.4

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica 18.2 50.9 32.8 180.6 169.8

Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural 62.9 68.2 5.3 8.4 4.2Oficialía Mayor 20.9 20.6 -0.2 -1.0 -4.8Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos 134.9 130.9 -4.1 -3.0 -6.7

AprobadoVariación

real %20112011-2010

Diferencia

Continúa…

Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 2010 - 2011(Millones de pesos)


Cuadro 4Presupuesto de Egresos de la Federación 2011

- 27 -


Nominal %

Dirección General de Delegaciones 120.3 118.0 -2.4 -2.0 -5.7

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 45.9 53.4 7.6 16.5 12.0

Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales 164.4 153.3 -11.1 -6.8 -10.3

Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación 60.1 50.2 -9.8 -16.4 -19.6

Órgano Interno de Control 18.6 16.0 -2.6 -13.9 -17.2

Dirección General de Asuntos Jurídicos 22.2 21.2 -1.0 -4.7 -8.4

Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 326.0 351.2 25.2 7.7 3.6

Dirección General para Temas Globales 206.6 14.3 -192.2 -93.1 -93.3

Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas 857.4 833.3 -24.1 -2.8 -6.6

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 13.0 23.7 10.7 82.0 75.0

Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil 4.4 4.9 0.5 n.a n.a

Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos 38.9 38.1 -0.7 -1.9 -5.7

Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, yentre México y Belize

15.5 15.2 -0.4 -2.3 -6.1

Instituto Matías Romero 15.6 15.2 -0.4 -2.6 -6.3

Instituto de los Mexicanos en el Exterior 35.5 36.6 1.0 2.9 -1.1

06 Hacienda y Crédito Público 36,456.3 38,992.5 2,536.2 7.0 2.8

Secretaría 55.7 57.0 1.3 2.4 -1.5

Unidad de Inteligencia Financiera 48.6 67.4 18.8 38.7 33.4

Unidad de Comunicación Social y Vocero 198.2 203.8 5.6 2.8 -1.1


Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 74.8 78.4 3.7 4.9 0.9

Coordinación General de Tecnologias de Información y Comunicaciones 133.8 145.7 12.0 8.9 4.7

Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información 18.1 24.8 6.7 37.2 31.9

Aprobado

2010 2011Variación

real %2011-2010



Ramo/ Unidad Responsable

Diferencia

Continúa…

- 28 -


Nominal %

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 62.5 70.0 7.5 12.0 7.7

Unidad de Crédito Público 80.5 83.6 3.0 3.8 -0.2

Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 74.2 78.0 3.8 5.1 1.1

Unidad de Banca de Desarrollo 57.8 62.4 4.6 7.9 3.8

Unidad de Banca, Valores y Ahorro 89.7 74.6 -15.0 -16.7 -20.0

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 50.6 54.0 3.4 6.8 2.7

Unidad Asuntos Internacionales de Hacienda 531.1 484.2 -46.9 -8.8 -12.3

Subsecretaría de Ingresos 60.9 66.7 5.8 9.6 5.3

Unidad de Política de Ingresos 80.4 83.5 3.1 3.9 -0.1

Unidad de Legislación Tributaria 56.2 63.6 7.4 13.1 8.8

Subsecretaría de Egresos 78.3 88.2 9.9 12.7 8.4

Unidad de Inversiones 77.6 52.5 -25.1 -32.4 -35.0

Unidad de Política y Control Presupuestario 138.3 142.5 4.2 3.0 -0.9

Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública 71.0 92.0 21.0 29.6 24.6

Dirección General de Programación y Presupuesto "B" 81.7 86.5 4.7 5.8 1.7

Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 74.1 79.6 5.4 7.3 3.2

Dirección General Jurídica de Egresos 30.6 30.9 0.2 0.8 -3.1

Procuraduría Fiscal de la Federación 50.6 56.8 6.1 12.1 7.8

Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta 40.5 41.2 0.7 1.8 -2.2

Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos 95.1 94.7 -0.5 -0.5 -4.3

Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros 29.8 29.5 -0.4 -1.2 -5.0

Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones 81.5 76.1 -5.4 -6.6 -10.2

Tesorería de la Federación 58.0 61.9 3.9 6.7 2.6

Aprobado




real %2010 20112011-2010


Continúa…

- 29 -


Nominal %

Subtesorería de Operación 178.4 140.4 -38.1 -21.3 -24.4

Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo 46.7 49.3 2.6 5.5 1.4

Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores 80.8 83.1 2.2 2.8 -1.2

Dirección General de Procedimientos Legales 37.3 35.0 -2.3 -6.2 -9.8

Oficialía Mayor 52.4 44.2 -8.1 -15.5 -18.8

Dirección General de Recursos Financieros 65.1 62.4 -2.7 -4.2 -7.8

Dirección General de Recursos Humanos 762.2 691.3 -70.8 -9.3 -12.8


Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores 203.9 297.5 93.6 45.9 40.3

Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial 103.0 168.9 65.9 63.9 57.6

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 7,730.5 9,331.8 1,601.3 20.7 16.1

Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 173.1 170.5 -2.6 -1.5 -5.3

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 883.8 880.5 -3.3 -0.4 -4.2

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 187.1 201.2 14.1 7.5 3.4

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 176.2 183.8 7.6 4.3 0.3

Servicio de Administración Tributaria 11,072.3 11,404.6 332.3 3.0 -1.0

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 559.9 552.2 -7.7 -1.4 -5.2

Agroasemex S.A. 809.6 890.8 81.1 10.0 5.8

Financiera Rural 1,028.5 1,236.6 208.1 20.2 15.6

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 800.0 800.0 0.0 0.0 -3.8

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 180.0 180.0 0.0 0.0 -3.8

Comisión Nacional de Vivienda 5,976.9 5,534.1 -442.8 -7.4 -11.0

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 256.2 455.3 199.0 77.7 70.8

Aprobado



Variaciónreal %2010 2011

2011-2010Ramo/ Unidad Responsable

Diferencia

Continúa…

- 30 -


Nominal %

Instituto Nacional de las Mujeres 567.3 626.0 58.7 10.3 6.1

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 622.3 963.7 341.4 54.9 48.9

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 1,114.1 1,207.4 93.3 8.4 4.2

07 Defensa Nacional 43,632.4 50,039.5 6,407.0 14.7 10.3

Dirección General de Administración 3,133.3 4,978.8 1,845.5 58.9 52.8

Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional 3,767.7 4,016.1 248.5 6.6 2.5

Dirección General de Industria Militar 775.7 922.7 147.0 19.0 14.4

Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo 803.4 931.3 127.9 15.9 11.5

Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea 1,400.0 1,487.3 87.3 6.2 2.2

Dirección General de Sanidad 4,218.6 4,416.3 197.6 4.7 0.7

Dirección General de Ingenieros 1,596.3 2,193.4 597.2 37.4 32.1

Comandancia I Región Militar 9,636.4 10,868.0 1,231.6 12.8 8.4

Comandancia II Región Militar 1,331.4 1,476.2 144.9 10.9 6.6

Comandancia III Región Militar 857.6 953.1 95.5 11.1 6.9

Comandancia IV Región Militar 763.1 886.4 123.3 16.2 11.7

Comandancia V Región Militar 1,320.2 1,458.0 137.8 10.4 6.2

Comandancia VI Región Militar 1,643.7 1,844.4 200.7 12.2 7.9

Comandancia VII Región Militar 1,778.4 1,970.6 192.2 10.8 6.5

Comandancia VIII Región Militar 1,306.0 1,395.8 89.7 6.9 2.8

Comandancia IX Región Militar 850.0 956.8 106.8 12.6 8.2

Comandancia X Región Militar 721.4 805.3 83.8 11.6 7.3

Comandancia XI Región Militar 947.5 1,067.5 120.1 12.7 8.3

Comandancia XII Región Militar 1,405.7 1,543.0 137.3 9.8 5.5

Aprobado




real %20102011-2010Ramo/ Unidad Responsable

Continúa…

2011

- 31 -


Nominal %

Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana 4,487.8 4,840.7 352.9 7.9 3.7

Presidencia del Supremo Tribunal Militar 107.7 108.3 0.7 0.6 -3.3

Procuraduría General de Justicia Militar 200.4 202.8 2.4 1.2 -2.7


Dirección General de Derechos Humanos 126.5 135.6 9.0 7.1 3.0

Dirección General de Informática 303.8 343.9 40.0 13.2 8.8

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 73,368.5 73,821.3 452.9 0.6 -3.3

Secretaría 88.2 96.9 8.7 9.9 5.7

Coordinación General Jurídica 26.7 30.2 3.5 12.9 8.6

Coordinación General de Comunicación Social 33.5 32.1 -1.4 -4.3 -8.0

Coordinación General de Política Sectorial 428.4 658.6 230.3 53.8 47.8

Coordinación General de Delegaciones 20.7 54.8 34.0 164.1 154.0


Coordinación General de Enlace y Operación 17.1 4.6 -12.5 -73.1 -74.2

Coordinación General de Ganadería 6,924.0 6,453.3 -470.6 -6.8 -10.4

Delegación en Aguascalientes 38.0 33.7 -4.4 -11.5 -14.9

Delegación en Baja California 57.6 58.5 0.9 1.5 -2.4

Delegación en Baja California Sur 35.1 33.9 -1.2 -3.3 -7.1

Delegación en Campeche 43.3 41.1 -2.2 -5.1 -8.8

Delegación en Coahuila 48.3 47.0 -1.3 -2.7 -6.4

Delegación en Colima 41.9 41.6 -0.3 -0.8 -4.6

Delegación en Chiapas 155.3 140.7 -14.5 -9.4 -12.9

Delegación en Chihuahua 91.2 93.2 2.1 2.3 -1.7





real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…

- 32 -


Nominal %

Delegación en el Distrito Federal 26.9 27.0 0.0 0.2 -3.7

Delegación en Durango 61.1 56.9 -4.2 -6.8 -10.4

Delegación en Guanajuato 68.9 65.5 -3.4 -4.9 -8.6

Delegación en Guerrero 90.0 84.1 -5.9 -6.5 -10.1

Delegación en Hidalgo 71.6 65.5 -6.0 -8.4 -12.0

Delegación en Jalisco 104.8 95.5 -9.2 -8.8 -12.3

Delegación en el Estado de México 95.8 91.5 -4.3 -4.5 -8.2

Delegación en Michoacán 123.2 106.6 -16.5 -13.4 -16.8

Delegación en Morelos 33.6 30.5 -3.1 -9.1 -12.6

Delegación en Nayarit 52.3 50.8 -1.4 -2.8 -6.5

Delegación en Nuevo León 53.8 48.9 -4.9 -9.1 -12.6

Delegación en Oaxaca 102.8 93.3 -9.5 -9.3 -12.8

Delegación en Puebla 87.5 81.6 -5.9 -6.7 -10.3

Delegación en Querétaro 36.4 32.1 -4.3 -11.9 -15.3

Delegación en Quintana Roo 36.8 33.3 -3.4 -9.3 -12.8

Delegación en San Luis Potosí 67.9 59.6 -8.2 -12.1 -15.5

Delegación en Sinaloa 104.4 93.5 -10.9 -10.4 -13.9

Delegación en Sonora 76.4 69.4 -7.0 -9.2 -12.7

Delegación en Tabasco 74.5 64.3 -10.2 -13.7 -17.0

Delegación en Tamaulipas 104.1 97.5 -6.6 -6.4 -10.0

Delegación en Tlaxcala 38.2 36.7 -1.5 -3.8 -7.5

Delegación en Veracruz 131.8 119.1 -12.8 -9.7 -13.2

Delegación en Yucatán 79.9 70.9 -8.9 -11.2 -14.6

Delegación en Zacatecas 76.7 74.2 -2.5 -3.3 -7.0





real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…

- 33 -


Nominal %

Delegación en la Región Lagunera 49.7 44.4 -5.2 -10.6 -14.0

Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 13.3 16.6 3.2 24.3 19.5

Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros 56.0 75.3 19.3 34.4 29.2

Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión 3,717.3 1,565.1 -2,152.2 -57.9 -59.5

Dirección General de Apoyo al Financiamiento Rural 54.9 92.1 37.2 67.8 61.3

Subsecretaría de Agricultura 270.0 273.7 3.6 1.3 -2.6

Dirección General de Fomento a la Agricultura 3,610.5 2,237.5 -1,372.9 -38.0 -40.4

Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 7,899.6 10,688.1 2,788.5 35.3 30.1

Subsecretaría de Desarrollo Rural 13.2 14.2 0.9 6.9 2.8

Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural 2,080.7 2,002.2 -78.5 -3.8 -7.5

Dirección General de Programas Regionales y Organización Rural 2,695.5 1,460.8 -1,234.8 -45.8 -47.9

Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural 909.9 1,109.5 199.6 21.9 17.3

Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural 1,186.9 3,428.8 2,241.9 188.9 177.8

Oficialía Mayor 18.8 21.8 3.0 16.1 11.6

Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas 185.4 414.4 229.0 123.5 114.9

Dirección General de Desarrollo Humano y Profesionalización 296.5 273.3 -23.2 -7.8 -11.4

Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios 164.4 186.3 21.9 13.4 9.0

Dirección General de Promoción de la Eficiencia y Calidad de los Servicios 78.9 115.6 36.8 46.7 41.0

Universidad Autónoma de Chapingo 1,669.1 2,052.3 383.2 23.0 18.2

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 4,565.5 4,500.8 -64.8 -1.4 -5.2

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 12.4 26.7 14.3 115.7 107.4

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 56.6 73.7 17.1 30.2 25.2

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 25,994.9 25,018.1 -976.8 -3.8 -7.5





real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…

- 34 -


Nominal %

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 312.7 367.0 54.3 17.4 12.9

Instituto Nacional de la Pesca 235.4 450.3 214.9 91.3 84.0

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 2,259.9 3,200.2 940.3 41.6 36.2

Fideicomiso de Riesgo Compartido 2,963.5 2,336.3 -627.2 -21.2 -24.2

Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 9.5 69.1 59.6 626.9 599.0

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 34.3 33.1 -1.2 -3.6 -7.3

Colegio de Postgraduados 843.1 948.4 105.3 12.5 8.2

Comisión Nacional de las Zonas Aridas 49.8 53.4 3.6 7.2 3.1

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 1,121.2 1,114.7 -6.5 -0.6 -4.4

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 8.3 27.8 19.6 236.5 223.6

09 Comunicaciones y Transportes 80,262.8 86,420.6 6,157.8 7.7 3.5

Secretaría 28.1 37.4 9.3 33.0 27.9

Unidad de Apoyo al Cambio Estructural 256.1 18.9 -237.1 -92.6 -92.9

Unidad de Asuntos Jurídicos 66.0 72.9 6.8 10.3 6.1



Subsecretaría de Infraestructura 20.3 19.5 -0.8 -3.9 -7.6

Dirección General de Carreteras 2,228.4 1,828.5 -399.9 -17.9 -21.1

Dirección General de Conservación de Carreteras 343.6 931.8 588.2 171.2 160.8

Dirección General de Servicios Técnicos 164.2 98.4 -65.7 -40.0 -42.4

Dirección General de Desarrollo Carretero 163.8 136.9 -26.9 -16.4 -19.6

Subsecretaría de Transporte 32.6 31.0 -1.6 -4.9 -8.6

Dirección General de Aeronáutica Civil 589.1 738.4 149.3 25.4 20.5





real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…

- 35 -


Nominal %

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 2,260.1 3,271.2 1,011.1 44.7 39.2

Dirección General de Autotransporte Federal 409.4 488.0 78.5 19.2 14.6

Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 218.0 200.8 -17.3 -7.9 -11.5

Subsecretaría de Comunicaciones 3,134.3 5,882.1 2,747.8 87.7 80.5

Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión 100.2 90.9 -9.3 -9.3 -12.8

Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal 13.0 25.0 12.1 93.3 85.9

Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 1,708.7 2,263.4 554.7 32.5 27.4

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 22.0 21.9 -0.1 -0.6 -4.4

Dirección General de Puertos 1,335.8 2,450.5 1,114.7 83.4 76.4

Dirección General de Marina Mercante 302.1 215.9 -86.3 -28.6 -31.3

Dirección General de Fomento y Administración Portuaria 29.5 25.9 -3.6 -12.3 -15.7

Coordinación General de Planeación y Centros S. C. T. 15.5 11.8 -3.8 -24.3 -27.2

Dirección General de Planeación 31.1 22.3 -8.9 -28.5 -31.3

Dirección General de Evaluación 21.6 19.3 -2.3 -10.7 -14.1

Centro SCT Aguascalientes 1,036.7 1,024.6 -12.1 -1.2 -5.0

Centro SCT Baja California 1,639.2 1,657.0 17.8 1.1 -2.8

Centro SCT Baja California Sur 1,338.4 1,356.7 18.3 1.4 -2.5

Centro SCT Campeche 1,280.5 1,316.0 35.6 2.8 -1.2

Centro SCT Coahuila 1,616.2 1,677.3 61.1 3.8 -0.2

Centro SCT Colima 4,086.2 2,207.1 -1,879.1 -46.0 -48.1

Centro SCT Chiapas 2,570.3 2,772.2 201.8 7.9 3.7

Centro SCT Chihuahua 1,671.1 2,042.4 371.3 22.2 17.5

Centro SCT Durango 2,030.5 2,045.7 15.2 0.7 -3.1

2010 20112011-2010



Aprobado

Continúa…



real %

- 36 -


Nominal %

Centro SCT Guanajuato 2,999.6 3,041.5 41.9 1.4 -2.5

Centro SCT Guerrero 2,017.6 2,008.5 -9.1 -0.4 -4.3

Centro SCT Hidalgo 1,604.3 1,828.2 223.9 14.0 9.6

Centro SCT Jalisco 3,226.9 3,176.8 -50.1 -1.6 -5.3

Centro SCT México 2,813.1 2,921.3 108.2 3.8 -0.1

Centro SCT Michoacán 2,289.7 2,345.3 55.5 2.4 -1.5

Centro SCT Morelos 857.2 1,117.6 260.4 30.4 25.4

Centro SCT Nayarit 985.0 1,082.9 97.9 9.9 5.7

Centro SCT Nuevo León 2,200.5 2,476.8 276.3 12.6 8.2

Centro SCT Oaxaca 2,599.4 2,790.7 191.3 7.4 3.2

Centro SCT Puebla 1,785.5 2,088.2 302.8 17.0 12.5

Centro SCT Querétaro 1,089.3 1,434.4 345.1 31.7 26.6

Centro SCT Quintana Roo 1,196.0 1,215.8 19.8 1.7 -2.3

Centro SCT San Luis Potosí 1,832.4 2,110.8 278.4 15.2 10.8

Centro SCT Sinaloa 1,520.7 1,563.9 43.2 2.8 -1.1

Centro SCT Sonora 1,839.3 1,974.0 134.7 7.3 3.2

Centro SCT Tabasco 1,510.7 1,586.1 75.3 5.0 0.9

Centro SCT Tamaulipas 2,089.1 2,316.8 227.8 10.9 6.6

Centro SCT Tlaxcala 1,120.9 1,154.0 33.1 3.0 -1.0

Centro SCT Veracruz 2,303.9 2,276.1 -27.8 -1.2 -5.0

Centro SCT Yucatán 1,270.7 1,621.3 350.6 27.6 22.7

Centro SCT Zacatecas 1,905.0 1,741.1 -163.9 -8.6 -12.1

Oficialía Mayor 26.3 24.5 -1.8 -6.9 -10.5





real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…

- 37 -


Nominal %

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 100.4 67.7 -32.6 -32.5 -35.1

Dirección General de Recursos Humanos 835.2 664.0 -171.2 -20.5 -23.6

Dirección General de Recursos Materiales 372.0 376.9 4.9 1.3 -2.6

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones 619.5 556.5 -62.9 -10.2 -13.6

Instituto Mexicano del Transporte 100.1 141.4 41.3 41.3 35.8

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 1,869.8 1,858.4 -11.4 -0.6 -4.4

Comisión Federal de Telecomunicaciones 623.5 598.8 -24.7 -4.0 -7.7

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 400.0 286.8 -113.2 -28.3 -31.1

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 0.0 25.0 25.0 n.a n.a

Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 100.0 30.0 -70.0 -70.0 -71.2

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 50.0 55.0 5.0 10.0 5.8

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. 16.4 24.4 8.0 48.8 43.1

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 0.0 31.0 31.0 n.a n.a

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 350.0 175.0 -175.0 -50.0 -51.9

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 500.8 317.3 -183.5 -36.6 -39.1

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 64.0 60.6 -3.4 -5.4 -9.0

Servicio Postal Mexicano 1,094.9 1,057.5 -37.4 -3.4 -7.1

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 419.0 349.7 -69.3 -16.5 -19.7

Telecomunicaciones de México 538.3 530.0 -8.3 -1.5 -5.3

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 195.0 114.5 -80.5 -41.3 -43.5

10 Economía 14,354.7 16,507.3 2,152.6 15.0 10.6

Secretaría 108.5 101.6 -6.8 -6.3 -9.9

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 394.4 491.9 97.6 24.7 19.9





real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…

- 38 -


Nominal %



Coordinación General de Delegaciones Federales 72.3 25.1 -47.2 -65.2 -66.6

Delegación en Aguascalientes 6.7 6.3 -0.4 -5.7 -9.4

Delegación en Baja California 5.1 4.8 -0.2 -4.5 -8.2

Delegación en Baja California Sur 6.0 5.3 -0.8 -12.6 -16.0

Delegación en Campeche 4.3 4.3 0.0 0.0 -3.9

Delegación en Coahuila 7.9 7.6 -0.3 -3.3 -7.0

Delegación en Colima 5.2 5.4 0.1 2.6 -1.3

Delegación en Chiapas 5.8 5.8 -0.1 -1.0 -4.8

Delegación en Chihuahua 7.4 7.2 -0.2 -2.1 -5.9

Delegación en Distrito Federal 11.4 11.7 0.3 2.8 -1.1

Delegación en Durango 5.7 6.1 0.4 7.2 3.1

Delegación en Guanajuato 5.3 5.5 0.2 4.5 0.5

Delegación en Guerrero 5.2 5.4 0.2 3.5 -0.5

Delegación en Hidalgo 5.0 5.4 0.4 7.0 2.9

Delegación en Jalisco 9.4 9.8 0.3 3.6 -0.3

Delegación en México 7.4 7.2 -0.2 -2.5 -6.3

Delegación en Michoacán 7.7 7.8 0.1 1.4 -2.5

Delegación en Morelos 5.4 5.6 0.2 2.8 -1.1

Delegación en Nayarit 4.5 4.3 -0.1 -2.7 -6.4

Delegación en Nuevo León 10.7 10.8 0.0 0.3 -3.5

Delegación en Oaxaca 6.6 6.1 -0.5 -7.3 -10.9





real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…

- 39 -


Nominal %

Delegación en Puebla 10.1 10.8 0.7 6.9 2.8

Delegación en Querétaro 7.7 7.9 0.2 2.8 -1.2

Delegación en Quintana Roo 3.5 3.2 -0.3 -9.2 -12.7

Delegación en San Luis Potosí 5.2 5.2 0.0 -0.9 -4.7

Delegación en Sinaloa 7.3 6.8 -0.5 -7.4 -11.0

Delegación en Sonora 8.1 8.5 0.3 3.7 -0.2

Delegación en Tabasco 5.4 5.3 -0.1 -1.4 -5.2

Delegación en Tamaulipas 3.8 3.4 -0.4 -10.8 -14.3

Delegación en Tlaxcala 5.2 5.0 -0.1 -2.3 -6.1

Delegación en Veracruz 5.3 5.4 0.1 1.6 -2.3

Delegación en Yucatán 5.7 5.6 -0.1 -1.9 -5.6

Delegación en Zacatecas 6.0 6.0 0.0 -0.4 -4.2

Subdelegación en Tijuana 8.0 6.6 -1.5 -18.2 -21.3

Subdelegación en Piedras Negras 3.3 2.7 -0.6 -17.2 -20.4

Subdelegación en Torreón 3.6 3.6 0.0 -1.1 -4.9

Subdelegación en Tapachula 2.7 2.7 0.0 -1.4 -5.2

Subdelegación en Ciudad Juárez 6.0 5.9 -0.1 -1.9 -5.7

Subdelegación en Gómez Palacio 2.5 2.5 0.0 0.5 -3.4

Subdelegación en Celaya 2.4 2.1 -0.3 -11.6 -15.0

Subdelegación en Chilpancingo 3.1 3.2 0.1 2.8 -1.1

Subdelegación en Cancún 2.9 2.9 0.0 -0.7 -4.5

Subdelegación en Ciudad Obregón 2.2 2.3 0.0 1.8 -2.1

Subdelegación en Nogales 2.5 2.5 0.0 1.4 -2.5





real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…

- 40 -


Nominal %

Subdelegación en San Luis Río Colorado 2.2 2.2 0.0 1.0 -2.9

Subdelegación en Matamoros 2.8 2.5 -0.3 -9.0 -12.5

Subdelegación en Nuevo Laredo 2.3 1.6 -0.6 -28.4 -31.1

Subdelegación en Reynosa 4.0 3.7 -0.3 -8.1 -11.6

Subdelegación en Tampico 2.4 2.4 0.0 -0.8 -4.6

Subdelegación en Coatzacoalcos 2.1 2.3 0.2 8.6 4.4

Subdelegación en Poza Rica 2.5 2.5 0.0 0.1 -3.7

Subdelegación en el Puerto de Veracruz 4.3 4.0 -0.3 -7.1 -10.7

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 6,070.1 6,982.3 912.1 15.0 10.6

Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica 183.9 138.2 -45.6 -24.8 -27.7

Dirección General de Promoción Empresarial 22.6 24.4 1.8 8.1 3.9

Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio 892.3 993.3 101.0 11.3 7.0

Dirección General de Oferta Exportable 36.3 22.2 -14.1 -38.7 -41.1

Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 73.2 78.0 4.8 6.6 2.5

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 56.1 52.7 -3.3 -6.0 -9.6

Dirección General de Normas 50.3 53.5 3.2 6.4 2.3

Dirección General de Inversión Extranjera 34.9 55.6 20.7 59.2 53.1

Dirección General de Normatividad Mercantil 48.6 109.1 60.5 124.3 115.7

Secretariado Técnico de la Competitividad 13.0 28.1 15.2 117.0 108.7

Subsecretaría de Industria y Comercio 29.2 34.0 4.8 16.4 11.9

Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 372.6 341.1 -31.6 -8.5 -12.0

Dirección General de Industrias Básicas 199.7 173.2 -26.5 -13.3 -16.6

Dirección General de Comercio Exterior 39.6 39.3 -0.4 -0.9 -4.7





real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…

- 41 -


Nominal %

Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología 72.5 554.6 482.1 664.6 635.2

Subsecretaría de Comercio Exterior 157.7 653.7 496.1 314.7 298.7

Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales 62.8 67.2 4.4 7.1 2.9

Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones 24.8 30.6 5.8 23.2 18.4

Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales 36.0 38.1 2.1 5.8 1.7

Dirección General de Política Comercial 18.5 21.9 3.4 18.5 14.0

Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones 10.9 16.9 6.0 55.3 49.3

Coordinación General de Minería 21.3 20.9 -0.4 -1.8 -5.6

Dirección General de Minas 30.4 30.5 0.2 0.6 -3.3

Dirección General de Promoción Minera 22.1 22.2 0.1 0.3 -3.5

Oficialía Mayor 31.3 32.8 1.5 4.7 0.6




Dirección General de Informática 22.3 41.1 18.8 84.1 77.0

Comisión Federal de Competencia 155.4 163.6 8.2 5.3 1.2

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 72.9 72.5 -0.5 -0.6 -4.5

Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 2,122.4 2,450.2 327.8 15.4 11.0

Centro Nacional de Metrología 352.6 206.9 -145.6 -41.3 -43.6

ProMéxico 728.0 800.6 72.6 10.0 5.7

Procuraduría Federal del Consumidor 904.5 766.6 -137.9 -15.2 -18.5

Servicio Geológico Mexicano 185.4 178.1 -7.3 -3.9 -7.6





real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…

- 42 -


Nominal %

11 Secretaría de Educación Pública 211,186.2 230,684.6 19,498.4 9.2 5.0

Secretaría 78.1 65.7 -12.4 -15.9 -19.1

Dirección General de Comunicación Social 83.3 85.3 2.0 2.4 -1.5


Dirección General de Relaciones Internacionales 372.6 357.4 -15.2 -4.1 -7.8

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 48.8 44.4 -4.5 -9.1 -12.6

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 33.9 38.6 4.7 13.9 9.5


Coordinación Ejecutiva 34.4 43.9 9.5 27.7 22.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes 4.2 4.3 0.1 1.8 -2.1

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California 4.5 4.5 0.0 0.9 -3.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur 4.0 4.0 0.0 0.0 -3.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche 4.1 4.1 0.0 0.9 -3.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Coahuila 3.9 4.0 0.1 2.4 -1.5

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Colima 3.6 3.7 0.1 3.2 -0.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chiapas 5.0 4.8 -0.3 -5.2 -8.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua 4.1 4.1 0.0 0.7 -3.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango 4.3 4.4 0.0 1.0 -2.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guanajuato 3.6 3.6 0.1 2.1 -1.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero 4.5 4.6 0.1 2.9 -1.1

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Hidalgo 4.7 4.7 0.0 0.6 -3.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Jalisco 4.3 4.4 0.2 4.3 0.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México 3.9 4.0 0.1 3.3 -0.7

(Millones de pesos)


Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 2010 - 2011



real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…

- 43 -


Nominal %

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán 3.9 4.1 0.2 4.1 0.1

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Morelos 4.2 4.4 0.2 4.6 0.6

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit 4.2 4.2 0.0 -0.1 -4.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León 3.9 4.0 0.1 1.5 -2.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Oaxaca 5.4 5.5 0.1 2.5 -1.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Puebla 4.2 4.2 0.1 1.7 -2.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro 4.0 4.0 0.1 1.3 -2.6

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Quintana Roo 4.2 4.1 -0.1 -3.1 -6.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de San Luis Potosí 4.0 4.1 0.1 2.3 -1.6

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sinaloa 4.2 4.3 0.0 0.3 -3.6

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora 4.2 4.2 -0.1 -1.2 -5.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco 4.9 4.8 -0.1 -1.6 -5.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tamaulipas 4.4 4.3 -0.1 -1.7 -5.5

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tlaxcala 4.2 4.2 0.0 -1.1 -4.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Veracruz 5.2 5.2 0.0 0.2 -3.6

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán 5.0 5.1 0.1 1.0 -2.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Zacatecas 3.9 4.1 0.2 4.5 0.4

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 204.6 638.5 433.9 212.1 200.1

Dirección General de Planeación y Programación 959.5 875.9 -83.6 -8.7 -12.2

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 41.0 42.0 1.0 2.4 -1.5

Dirección General de Evaluación de Políticas 504.7 573.0 68.3 13.5 9.2

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 15.8 4.5 -11.3 -71.7 -72.8

Coordinación Nacional de Carrera Magisterial 27.4 24.8 -2.6 -9.3 -12.8





real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…

- 44 -


Nominal %

Dirección General de Televisión Educativa 399.1 367.1 -32.0 -8.0 -11.6

Subsecretaría de Educación Básica 1,103.4 1,089.5 -13.9 -1.3 -5.1

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 3,028.2 4,851.8 1,823.6 60.2 54.1

Dirección General de Materiales Educativos 6,305.5 6,147.4 -158.1 -2.5 -6.3

Dirección General de Desarrollo Curricular 1,745.1 1,425.9 -319.2 -18.3 -21.4

Dirección General de Educación Indígena 460.8 536.5 75.8 16.4 12.0

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 676.7 634.5 -42.2 -6.2 -9.8

Subsecretaría de Educación Superior 208.9 2,606.3 2,397.4 1,147.7 1,099.7

Dirección General de Educación Superior Universitaria 42,640.7 42,460.9 -179.7 -0.4 -4.3

Dirección General de Profesiones 63.9 61.8 -2.2 -3.4 -7.1

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 11,319.3 11,797.3 478.0 4.2 0.2

Coordinación General de Universidades Tecnológicas 2,362.7 3,117.1 754.4 31.9 26.9

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 637.3 633.0 -4.3 -0.7 -4.5

Subsecretaría de Educación Media Superior 16,407.0 19,118.0 2,711.0 16.5 12.0

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 4,950.0 5,307.7 357.7 7.2 3.1

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 11,773.3 12,153.5 380.2 3.2 -0.7

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 2,151.4 2,321.4 170.0 7.9 3.8

Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 906.3 967.4 61.1 6.7 2.6

Dirección General del Bachillerato 469.3 489.6 20.3 4.3 0.3

Oficialía Mayor 1,632.7 3,982.0 2,349.3 143.9 134.5

Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 165.2 147.8 -17.4 -10.5 -14.0

Dirección General de Personal 140.3 132.0 -8.2 -5.9 -9.5

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 2,027.2 2,156.1 129.0 6.4 2.3Continúa…





real %2010 20112011-2010

Aprobado

- 45 -


Nominal %

Dirección General de Tecnología de la Información 340.6 74.0 -266.6 -78.3 -79.1

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 24.6 22.0 -2.6 -10.7 -14.1

Universidad Pedagógica Nacional 654.8 701.7 46.9 7.2 3.0

Universidad Autónoma Metropolitana 4,244.1 4,485.9 241.8 5.7 1.6

Universidad Nacional Autónoma de México 23,410.7 25,654.2 2,243.5 9.6 5.4

Instituto Politécnico Nacional 10,068.5 10,868.2 799.7 7.9 3.8

XE-IPN Canal 11 466.1 718.8 252.7 54.2 48.3

Instituto Nacional de Antropología e Historia 2,916.9 3,168.8 251.9 8.6 4.5

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2,576.4 2,389.8 -186.6 -7.2 -10.8

Radio Educación 79.8 82.8 3.1 3.9 -0.1

Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 9.8 19.5 9.7 99.6 92.0

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 4,971.0 5,436.9 465.9 9.4 5.2

Instituto Nacional del Derecho de Autor 53.6 51.0 -2.6 -4.8 -8.4

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 42.6 58.8 16.2 37.9 32.6

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 225.4 235.2 9.8 4.3 0.3Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 1,773.8 1,896.7 122.9 6.9 2.8Colegio de Bachilleres 1,499.7 1,360.9 -138.8 -9.3 -12.7

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 1,105.6 1,302.6 197.1 17.8 13.3

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 233.9 243.6 9.8 4.2 0.2

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 3,871.8 5,453.2 1,581.3 40.8 35.4

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos 2,220.5 2,299.2 78.7 3.5 -0.4

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 79.7 94.9 15.2 19.0 14.4

Consejo Nacional de Fomento Educativo 28,428.0 30,304.4 1,876.4 6.6 2.5




real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…


- 46 -


Nominal %

Educal, S.A. de C.V. 42.7 50.9 8.2 19.2 14.6

El Colegio de México, A.C. 447.5 479.5 32.0 7.1 3.0

Estudios Churubusco Azteca, S.A. 61.6 64.3 2.7 4.4 0.4Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de CompetenciaLaboral

101.4 130.9 29.6 29.2 24.2

Fideicomiso para la Cineteca Nacional 49.4 61.6 12.2 24.7 19.9

Fondo de Cultura Económica 197.2 202.1 4.9 2.5 -1.4

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 1,863.3 2,092.4 229.1 12.3 8.0

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 92.2 113.6 21.4 23.2 18.5

Instituto Mexicano de Cinematografía 354.4 356.2 1.7 0.5 -3.4

Instituto Mexicano de la Juventud 329.8 367.1 37.4 11.3 7.0

Instituto Mexicano de la Radio 148.5 172.0 23.5 15.8 11.4

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 178.1 191.2 13.0 7.3 3.2

Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 55.2 182.0 126.8 229.8 217.1

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 682.2 790.0 107.8 15.8 11.3

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 220.4 232.7 12.3 5.6 1.5

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2,802.6 2,733.6 -69.0 -2.5 -6.2

12 Secretaría de Salud 89,892.9 105,313.9 15,421.0 17.2 12.6

Secretaría 92.3 86.8 -5.5 -6.0 -9.6




Unidad de Análisis Económico 19.6 18.6 -0.9 -4.7 -8.4

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 1,114.2 1,132.2 18.0 1.6 -2.3

Aprobado



20112011-2010

Continúa…



real %2010

- 47 -


Nominal %

Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 45.0 42.0 -3.0 -6.6 -10.2

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 25.7 24.6 -1.1 -4.1 -7.8

Dirección General de Relaciones Internacionales 243.6 236.3 -7.3 -3.0 -6.7

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 74.6 44.7 -29.9 -40.0 -42.3

Dirección General de Promoción de la Salud 178.1 320.1 142.0 79.7 72.8

Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones 472.3 948.6 476.3 100.9 93.1

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 68.2 53.6 -14.7 -21.5 -24.5

Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 259.0 32.4 -226.6 -87.5 -88.0

Centro Nacional para la Prevención de Accidentes 42.2 18.1 -24.1 -57.0 -58.7

Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 650.2 45.4 -604.8 -93.0 -93.3


Dirección General de Tecnologías de la Información 112.7 337.6 224.8 199.4 187.9


Dirección General de Recursos Humanos 481.0 2,850.1 2,369.1 492.5 469.7

Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 2,720.3 2,796.1 75.8 2.8 -1.2

Subsecretaría de Innovación y Calidad 131.9 121.7 -10.1 -7.7 -11.2

Dirección General de Calidad y Educación en Salud 2,027.1 2,512.4 485.3 23.9 19.2

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 1,352.9 3,327.3 1,974.3 145.9 136.5

Dirección General de Información en Salud 79.3 88.0 8.7 11.0 6.8

Dirección General de Evaluación del Desempeño 57.3 53.9 -3.4 -5.9 -9.6

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 71.3 69.7 -1.6 -2.2 -6.0

Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 69.5 69.3 -0.3 -0.4 -4.2

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 104.9 150.2 45.4 43.3 37.8




Diferencia

Continúa…

2011Variación

real %200102011-2010

Aprobado

- 48 -


Nominal %

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1,212.0 1,547.2 335.3 27.7 22.8

Comisión Nacional de Arbitraje Médico 107.1 107.3 0.2 0.2 -3.7

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 698.6 713.0 14.4 2.1 -1.9

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 219.2 222.6 3.4 1.5 -2.4

Centros de Integración Juvenil, A.C. 465.1 499.1 34.0 7.3 3.2

Servicios de Atención Psiquiátrica 657.1 690.0 32.9 5.0 1.0

Hospital Juárez de México 789.9 822.8 32.9 4.2 0.2

Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 812.0 997.4 185.4 22.8 18.1

Hospital General de México 1,740.4 1,900.6 160.2 9.2 5.0

Hospital Infantil de México Federico Gómez 854.0 897.9 43.9 5.1 1.1

Instituto Nacional de Cancerología 592.6 816.8 224.2 37.8 32.5

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 462.4 509.9 47.4 10.3 6.0

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 259.4 276.3 16.9 6.5 2.4

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 0.0 293.1 293.1 n.a n.a

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Peninsula de Yucatán 415.9 414.3 -1.6 -0.4 -4.2

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 690.7 713.6 22.9 3.3 -0.7

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas 680.9 766.3 85.3 12.5 8.2

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 834.8 941.3 106.4 12.8 8.4

Instituto Nacional de Medicina Genómica 268.1 255.8 -12.3 -4.6 -8.3

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 465.7 503.5 37.9 8.1 4.0

Instituto Nacional de Pediatría 865.9 908.4 42.5 4.9 0.9

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 552.6 572.8 20.1 3.6 -0.3

Instituto Nacional de Rehabilitación 1,027.5 1,068.8 41.3 4.0 0.0


Aprobado(Millones de pesos)


Diferencia



2011-2010

Continúa…

- 49 -


Nominal %

Instituto Nacional de Salud Pública 301.9 319.4 17.5 5.8 1.7

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 100.0 0.0 -100.0 -100.0 -100.0

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1,654.9 1,772.6 117.6 7.1 3.0

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 1,571.7 1,456.6 -115.1 -7.3 -10.9

Centro Nacional de Trasplantes 16.8 17.5 0.7 4.0 0.0

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 1,218.8 1,268.7 49.9 4.1 0.1

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 744.1 795.0 50.9 6.8 2.7

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 16.8 24.4 7.6 45.2 39.6

Comisión Nacional de Protección Social en Salud 58,570.8 67,349.3 8,778.6 15.0 10.6

Comisión Nacional de Bioética 35.2 33.5 -1.7 -5.0 -8.6

Instituto de Geriatría 30.3 34.1 3.8 12.5 8.2

13 Marina 15,991.9 18,270.2 2,278.3 14.2 9.9

Secretaría 102.2 111.3 9.1 8.9 4.7

Inspección y Contraloría General de Marina 46.4 58.5 12.1 26.0 21.2

Junta de Almirantes 14.4 15.4 1.0 6.8 2.7

Junta Naval 9.2 11.6 2.4 25.7 20.9

Estado Mayor General de la Armada 573.6 555.2 -18.3 -3.2 -6.9

Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales 8,961.9 9,170.9 208.9 2.3 -1.6

Unidad Jurídica 20.8 22.3 1.6 7.5 3.4

Subsecretaría 22.4 25.7 3.3 14.8 10.4

Dirección General de Construcciones Navales 713.6 584.5 -129.1 -18.1 -21.2

Dirección General de Investigación y Desarrollo 252.2 382.4 130.2 51.6 45.8

Dirección General de Servicios 1,454.5 2,058.2 603.7 41.5 36.1

Aprobado

20112011-2010


Variaciónreal %

Cuadro 4



Diferencia

20010

Continúa…

- 50 -


Nominal %

Oficialía Mayor 101.0 119.1 18.1 17.9 13.3

Dirección General de Recursos Humanos 2,397.5 3,051.0 653.5 27.3 22.4

Dirección General de Administración y Finanzas 1,322.2 2,104.1 781.9 59.1 53.0

14 Trabajo y Previsión Social 3,677.9 3,704.7 26.8 0.7 -3.1

Secretaría 53.7 53.7 -0.1 -0.1 -4.0

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 648.8 662.1 13.3 2.0 -1.9

Dirección General de Comunicación Social 31.4 29.9 -1.5 -4.8 -8.5

Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 26.9 41.7 14.7 54.7 48.7

Unidad de Funcionarios Conciliadores 21.9 22.7 0.8 3.7 -0.3

Unidad de Asuntos Internacionales 31.0 30.5 -0.6 -1.8 -5.6


Dirección General de Planeación, Evaluación y Política Sectorial 12.9 12.1 -0.9 -6.7 -10.2

Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes 8.1 7.4 -0.8 -9.4 -12.8

Delegación Federal del Trabajo en Baja California 11.9 11.8 -0.1 -1.1 -4.9

Delegación Federal del Trabajo en Baja California Sur 7.7 7.5 -0.3 -3.4 -7.1

Delegación Federal del Trabajo en Campeche 9.7 9.3 -0.5 -4.7 -8.4

Delegación Federal del Trabajo en Coahuila 15.2 15.1 -0.1 -0.5 -4.4

Delegación Federal del Trabajo en Colima 7.2 6.9 -0.4 -4.9 -8.5

Delegación Federal del Trabajo en Chiapas 9.3 8.6 -0.7 -7.1 -10.7

Delegación Federal del Trabajo en Chihuahua 12.4 11.9 -0.5 -4.2 -7.9

Delegación Federal del Trabajo en Durango 7.4 7.1 -0.2 -3.2 -6.9

Delegación Federal del Trabajo en Guanajuato 11.3 11.3 0.0 0.0 -3.9

Delegación Federal del Trabajo en Guerrero 13.1 13.0 -0.1 -0.5 -4.4Continúa…

Aprobado




real %2010 20112011-2010


- 51 -


Nominal %

Delegación Federal del Trabajo en Hidalgo 11.5 11.1 -0.3 -2.9 -6.6

Delegación Federal del Trabajo en Jalisco 15.2 14.8 -0.5 -3.2 -6.9

Delegación Federal del Trabajo en México 20.2 19.8 -0.4 -1.9 -5.6

Delegación Federal del Trabajo en Michoacán 10.2 9.1 -1.1 -10.6 -14.0

Delegación Federal del Trabajo en Morelos 10.4 9.4 -1.0 -9.6 -13.1

Delegación Federal del Trabajo en Nayarit 8.4 8.1 -0.2 -2.8 -6.6

Delegación Federal del Trabajo en Nuevo León 13.5 12.6 -0.9 -6.6 -10.2

Delegación Federal del Trabajo en Oaxaca 10.2 9.8 -0.4 -4.1 -7.7

Delegación Federal del Trabajo en Puebla 12.1 11.5 -0.6 -5.3 -9.0

Delegación Federal del Trabajo en Querétaro 10.7 10.5 -0.2 -2.2 -5.9

Delegación Federal del Trabajo en Quintana Roo 8.2 7.7 -0.5 -6.5 -10.1

Delegación Federal del Trabajo en San Luis Potosí 8.6 9.1 0.6 6.6 2.5

Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa 13.5 13.0 -0.5 -4.0 -7.7

Delegación Federal del Trabajo en Sonora 12.3 11.7 -0.7 -5.4 -9.1

Delegación Federal del Trabajo en Tabasco 10.4 9.4 -0.9 -9.0 -12.5

Delegación Federal del Trabajo en Tamaulipas 17.6 16.4 -1.2 -6.9 -10.5

Delegación Federal del Trabajo en Tlaxcala 8.7 8.5 -0.2 -2.3 -6.1

Delegación Federal del Trabajo en Veracruz 21.5 19.4 -2.1 -9.6 -13.1

Delegación Federal del Trabajo en Yucatán 9.2 8.0 -1.2 -13.1 -16.5

Delegación Federal del Trabajo en Zacatecas 8.4 7.8 -0.6 -7.7 -11.2

Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal 27.6 26.5 -1.0 -3.8 -7.5

Subsecretaría del Trabajo 25.3 41.2 15.9 62.7 56.5

Dirección General de Inspección Federal del Trabajo 29.9 30.0 0.2 0.5 -3.4Continúa…





real %2010 20112011-2010

Aprobado

- 52 -


Nominal %

Dirección General de Registro de Asociaciones 15.4 19.8 4.4 28.4 23.4


Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo 21.5 21.5 0.0 -0.2 -4.0

Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral 23.5 24.4 1.0 4.1 0.1

Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo 1,541.4 1,524.2 -17.2 -1.1 -4.9

Dirección General de Productividad Laboral 63.3 52.3 -11.0 -17.4 -20.6

Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo 84.3 75.9 -8.4 -9.9 -13.4

Dirección General de Fomento de la Empleabilidad 9.0 8.0 -0.9 -10.3 -13.8

Subsecretario de Inclusión Laboral 22.3 21.6 -0.7 -3.2 -6.9

Dirección General para la Igualdad Laboral 28.2 28.7 0.5 1.6 -2.3

Dirección General de Capacitación 43.9 44.7 0.8 1.8 -2.1

Dirección General para la Innovación Laboral 12.8 12.2 -0.6 -4.6 -8.2

Oficialía Mayor 55.6 31.6 -24.0 -43.2 -45.4


Dirección General de Programación y Presupuesto 30.2 33.1 2.9 9.5 5.3

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 76.0 79.1 3.1 4.1 0.1

Dirección General de Tecnologías de la Información 34.5 42.5 7.9 23.0 18.3

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 172.2 171.2 -1.0 -0.6 -4.4

Comité Nacional Mixto de Protección al Salario 16.2 15.6 -0.7 -4.1 -7.7

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 33.3 32.3 -1.0 -3.0 -6.8

15 Reforma Agraria 5,195.1 5,606.7 411.6 7.9 3.8

Secretaría 55.3 56.1 0.9 1.6 -2.4

Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos 295.5 240.6 -54.8 -18.6 -21.7

Aprobado



Continúa…


2011-2010


real %2010

- 53 -


Nominal %



Dirección General de Coordinación de Delegaciones 5.7 7.9 2.2 38.5 33.2

Delegación Estatal en Aguascalientes 2.0 2.1 0.1 5.4 1.4

Delegación Estatal en Baja California 4.0 3.7 -0.2 -5.9 -9.5

Delegación Estatal en Baja California Sur 2.6 2.6 0.0 0.1 -3.8

Delegación Estatal en Campeche 2.5 2.3 -0.2 -9.7 -13.1

Delegación Estatal en Coahuila 3.1 2.9 -0.2 -5.8 -9.4

Delegación Estatal en Colima 2.7 2.7 -0.1 -2.3 -6.1

Delegación Estatal en Chiapas 9.8 8.4 -1.4 -14.1 -17.4

Delegación Estatal en Chihuahua 4.2 4.1 -0.1 -2.2 -6.0

Delegación Estatal en el Distrito Federal 2.5 2.6 0.1 2.3 -1.6

Delegación Estatal en Durango 3.0 2.9 -0.1 -3.7 -7.4

Delegación Estatal en Guanajuato 3.2 2.7 -0.5 -15.9 -19.1

Delegación Estatal en Guerrero 3.4 3.5 0.1 1.5 -2.4

Delegación Estatal en Hidalgo 7.0 7.6 0.6 9.2 5.0

Delegación Estatal en Jalisco 6.7 6.3 -0.4 -5.3 -9.0

Delegación Estatal en México 4.4 4.1 -0.4 -8.5 -12.0

Delegación Estatal en Michoacán 9.6 8.5 -1.1 -11.0 -14.4

Delegación Estatal en Morelos 4.1 4.0 -0.2 -3.7 -7.5 Delegación Estatal en Nayarit 3.3 2.9 -0.4 -12.4 -15.8 Delegación Estatal en Nuevo León 3.1 2.8 -0.3 -9.1 -12.6 Delegación Estatal en Oaxaca 12.2 11.2 -0.9 -7.7 -11.2 Delegación Estatal en Puebla 5.3 5.0 -0.3 -5.3 -9.0

2010 20112011-2010

Aprobado


Cuadro 4

Continúa…

(Millones de pesos)



real %

- 54 -


Nominal %

Delegación Estatal en Querétaro 3.4 3.4 0.1 1.7 -2.3

Delegación Estatal en Quintana Roo 3.4 3.2 -0.2 -6.0 -9.7

Delegación Estatal en San Luis Potosí 5.6 4.5 -1.1 -20.1 -23.2

Delegación Estatal en Sinaloa 8.1 6.8 -1.3 -15.8 -19.1

Delegación Estatal en Sonora 6.0 5.7 -0.3 -4.9 -8.6

Delegación Estatal en Tabasco 3.1 3.0 -0.1 -3.6 -7.3

Delegación Estatal en Tamaulipas 5.2 4.3 -0.9 -17.6 -20.8

Delegación Estatal en Tlaxcala 2.5 2.3 -0.2 -7.7 -11.3

Delegación Estatal en Veracruz 8.9 7.5 -1.4 -15.5 -18.7

Delegación Estatal en Yucatán 5.3 5.1 -0.2 -4.2 -7.9

Delegación Estatal en Zacatecas 2.7 2.6 -0.1 -2.7 -6.4

Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural 21.8 36.6 14.8 67.7 61.2

Dirección General de Ordenamiento y Regularización 22.6 20.5 -2.1 -9.4 -12.9

Dirección General de Concertación Agraria 850.0 641.3 -208.6 -24.5 -27.4

Dirección General Técnica Operativa 17.0 17.4 0.4 2.5 -1.5

Subsecretaría de Política Sectorial 22.9 30.0 7.1 30.9 25.8

Dirección General de Coordinación 1,565.2 1,609.9 44.6 2.9 -1.1

Dirección General de Política y Planeación Agraria 642.5 523.8 -118.7 -18.5 -21.6

Oficialía Mayor 24.5 52.1 27.6 112.4 104.2

Dirección General de Administración 74.0 61.6 -12.3 -16.7 -19.9

Dirección General de Tecnologías de la Información 14.2 11.0 -3.2 -22.5 -25.5

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 0.0 10.0 10.0 n.a n.a

Registro Agrario Nacional 674.5 1,300.7 626.2 92.9 85.4

Procuraduría Agraria 716.8 807.9 91.2 12.7 8.4

2011-2010

Aprobado





real %2010 2011

Continúa…

- 55 -


Nominal %

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 46,236.2 51,222.0 4,985.8 10.8 6.5

Secretaría 140.3 1,543.7 1,403.4 1,000.7 958.3Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 54.2 75.0 20.8 38.4 33.1Coordinación General de Comunicación Social 22.3 23.2 0.9 3.9 -0.1Coordinación General Jurídica 27.5 29.9 2.4 8.8 4.6Órgano Interno de Control 30.7 30.7 0.0 0.0 -3.8Coordinación General de Delegaciones 15.5 15.8 0.3 2.3 -1.7Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 108.9 36.1 -72.7 -66.8 -68.1Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 41.7 56.2 14.4 34.5 29.4Delegación Federal en Aguascalientes 13.0 13.4 0.3 2.4 -1.5Delegación Federal en Baja California 21.1 20.6 -0.5 -2.5 -6.3Delegación Federal en Baja California Sur 16.0 17.0 1.0 6.4 2.3Delegación Federal en Campeche 19.5 19.8 0.2 1.2 -2.7Delegación Federal en Coahuila 15.8 15.9 0.1 0.5 -3.3Delegación Federal en Colima 14.0 14.2 0.2 1.4 -2.5Delegación Federal en Chiapas 24.6 24.4 -0.2 -0.7 -4.5Delegación Federal en Chihuahua 18.9 18.3 -0.6 -3.4 -7.1Delegación Federal en Durango 21.1 21.9 0.8 3.7 -0.3Delegación Federal en Guanajuato 13.3 13.6 0.3 2.2 -1.7Delegación Federal en Guerrero 35.1 35.9 0.8 2.2 -1.8Delegación Federal en Hidalgo 13.4 13.1 -0.3 -2.2 -5.9Delegación Federal en Jalisco 23.9 24.0 0.0 0.2 -3.7Delegación Federal en México 22.0 21.8 -0.2 -0.9 -4.7

(Millones de pesos)

2011-2010

Aprobado





real %2010 2011

Continúa…

- 56 -


Nominal %

Delegación Federal en Michoacán 26.1 25.9 -0.1 -0.5 -4.3

Delegación Federal en Morelos 12.5 12.7 0.2 1.9 -2.0

Delegación Federal en Nayarit 17.3 17.7 0.5 2.7 -1.3

Delegación Federal en Nuevo León 13.5 13.1 -0.4 -3.0 -6.8

Delegación Federal en Oaxaca 22.3 22.7 0.5 2.1 -1.9

Delegación Federal en Puebla 16.5 15.4 -1.1 -6.5 -10.1

Delegación Federal en Querétaro 13.1 13.2 0.2 1.5 -2.4

Delegación Federal en Quintana Roo 18.1 18.0 0.0 -0.1 -3.9

Delegación Federal en San Luis Potosí 14.4 14.5 0.1 0.8 -3.1

Delegación Federal en Sinaloa 19.6 18.9 -0.7 -3.5 -7.3

Delegación Federal en Sonora 16.3 16.3 0.0 -0.1 -3.9

Delegación Federal en Tabasco 13.5 13.6 0.1 1.0 -2.9

Delegación Federal en Tamaulipas 20.7 20.8 0.0 0.2 -3.6

Delegación Federal en Tlaxcala 13.3 13.4 0.0 0.2 -3.6

Delegación Federal en Veracruz 30.7 29.2 -1.5 -4.8 -8.5

Delegación Federal en Yucatán 17.6 17.7 0.1 0.4 -3.4

Delegación Federal en Zacatecas 14.3 14.2 -0.1 -0.7 -4.5

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 110.5 443.5 333.0 301.3 285.8

Dirección General de Planeación y Evaluación 18.0 17.3 -0.6 -3.4 -7.1

Dirección General de Estadística e Información Ambiental 14.7 18.9 4.2 28.4 23.5

Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial 530.5 513.9 -16.6 -3.1 -6.9

Oficialía Mayor 18.3 17.2 -1.1 -5.9 -9.5

Dirección General de Desarrollo Humano y Organización 241.5 455.2 213.8 88.5 81.3Continúa…


2011-2010



Aprobado Diferencia(Millones de pesos)


- 57 -


Nominal %


Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios 159.2 95.1 -64.1 -40.3 -42.6

Dirección General de Informática y Telecomunicaciones 70.1 57.5 -12.6 -18.0 -21.2

Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 21.7 26.9 5.2 23.8 19.1

Dirección General de Industria 16.1 13.1 -3.1 -19.0 -22.1

Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables 22.4 22.9 0.5 2.2 -1.7

Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico 731.9 492.6 -239.3 -32.7 -35.3

Dirección General de Energía y Actividades Extractivas 9.3 10.4 1.1 12.4 8.1

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 21.7 22.7 1.0 4.4 0.4

Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 814.5 816.6 2.1 0.3 -3.6

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 39.2 40.0 0.8 2.0 -1.9

Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 204.5 62.4 -142.1 -69.5 -70.7

Dirección General de Vida Silvestre 168.2 156.9 -11.3 -6.7 -10.3

Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros 31.7 34.4 2.6 8.3 4.1Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia deContaminantes

172.2 23.9 -148.4 -86.1 -86.7

Comisión Nacional del Agua 34,017.2 36,399.4 2,382.2 7.0 2.9

Dirección General 5.7 5.8 0.2 3.0 -1.0

Subdirección General de Administración del Agua 118.0 141.6 23.6 20.0 15.4

Subdirección General de Administración 5,446.3 5,304.1 -142.2 -2.6 -6.4

Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 14,149.7 10,777.4 -3,372.4 -23.8 -26.8

Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola 8,875.9 127.8 -8,748.1 -98.6 -98.6

Subdirección General de Programación 80.5 82.8 2.2 2.8 -1.2

Subdirección General Jurídica 252.8 213.9 -39.0 -15.4 -18.7

Subdirección General Técnica 263.3 191.9 -71.4 -27.1 -29.9


Continúa…



real %2010 20112011-2010


Aprobado

- 58 -


Nominal %

Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca 277.0 294.7 17.7 6.4 2.3

Coordinación General de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua 147.4 131.5 -15.9 -10.8 -14.2

Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal 15.4 31.9 16.5 106.8 98.8

Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 177.8 283.4 105.7 59.4 53.3

Órgano Interno de Control 11.7 14.8 3.1 26.3 21.4

Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 3,500.2 3,891.7 391.5 11.2 6.9

Organismo de Cuenca Balsas 16.5 266.5 249.9 1,510.9 1,449.0

Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte 30.0 338.1 308.1 1,026.0 982.7

Organismo de Cuenca Frontera Sur 23.4 601.2 577.9 2,473.6 2,374.6

Organismo de Cuenca Golfo Centro 25.5 730.8 705.3 2,762.3 2,652.2

Organismo de Cuenca Golfo Norte 25.7 431.7 406.0 1,577.6 1,513.1

Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico 16.9 987.0 970.1 5,730.5 5,506.3

Organismo de Cuenca Noroeste 46.7 547.9 501.2 1,073.4 1,028.3

Organismo de Cuenca Pacífico Norte 55.8 1,383.6 1,327.9 2,381.2 2,285.8

Organismo de Cuenca Pacífico Sur 20.4 236.5 216.1 1,061.0 1,016.3

Organismo de Cuenca Península de Baja California 45.6 487.2 441.6 969.2 928.0

Organismo de Cuenca Península de Yucatán 15.5 177.6 162.0 1,043.9 999.9

Organismo de Cuenca Río Bravo 16.4 739.6 723.2 4,417.7 4,243.9

Dirección Local Aguascalientes 7.5 275.9 268.4 3,559.8 3,419.1

Dirección Local Baja California Sur 7.4 134.2 126.8 1,715.7 1,645.9

Dirección Local Campeche 7.3 129.8 122.5 1,680.5 1,612.1

Dirección Local Chihuahua 17.3 500.2 482.9 2,791.4 2,680.2

Dirección Local Coahuila 5.4 249.9 244.5 4,508.5 4,331.3

Cuadro 4

Continúa…


Aprobado

(Millones de pesos)



real %2010 20112011-2010

- 59 -


Nominal %

Dirección Local Colima 5.5 399.5 394.0 7,187.4 6,907.1

Dirección Local Durango 5.1 491.4 486.3 9,533.3 9,162.7

Dirección Local Guanajuato 12.0 148.3 136.3 1,137.4 1,089.8

Dirección Local Guerrero 11.1 574.5 563.4 5,080.6 4,881.3

Dirección Local Hidalgo 32.6 618.6 586.0 1,799.7 1,726.7

Dirección Local Estado de México 75.8 125.8 50.0 66.0 59.7

Dirección Local Michoacán 15.3 457.3 442.0 2,890.1 2,775.1

Dirección Local Nayarit 12.6 322.8 310.2 2,456.1 2,357.8

Dirección Local Puebla 33.5 666.9 633.4 1,888.4 1,811.9

Dirección Local Querétaro 24.5 201.8 177.3 724.0 692.3

Dirección Local Quintana Roo 33.4 168.1 134.7 403.1 383.8

Dirección Local San Luis Potosí 17.9 164.5 146.6 817.9 782.6

Dirección Local Tabasco 17.0 2,008.6 1,991.6 11,694.0 11,240.4

Dirección Local Tlaxcala 5.4 72.7 67.3 1,243.6 1,191.9

Dirección Local Zacatecas 10.4 267.7 257.3 2,476.1 2,377.0

Instituto Nacional de Ecología 240.4 290.3 49.9 20.7 16.1

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 923.8 1,012.8 89.0 9.6 5.4

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 923.8 997.9 74.2 8.0 3.9

Comisión Nacional Forestal 5,352.9 6,462.6 1,109.7 20.7 16.1

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 234.3 251.3 17.0 7.3 3.1

17 Procuraduría General de la República 11,781.5 11,997.8 216.3 1.8 -2.1

Procuraduría General de la República 246.4 319.6 73.2 29.7 24.7


Continúa…




real %2010 20112011-2010


Aprobado

- 60 -


Nominal %


Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 799.1 775.6 -23.5 -2.9 -6.7

Agencia Federal de Investigación 1,658.5 2,280.1 621.6 37.5 32.2

Unidad de Operaciones 37.2 24.0 -13.3 -35.7 -38.2

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 49.7 49.7 0.0 -0.1 -3.9

Dirección General de Planeación e Innovación Institucional 37.9 31.4 -6.5 -17.2 -20.3

Dirección General de Formación Profesional 18.0 17.6 -0.4 -2.2 -6.0

Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 417.2 165.5 -251.7 -60.3 -61.9

Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 684.7 682.6 -2.1 -0.3 -4.1

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 164.6 127.2 -37.4 -22.7 -25.7


Dirección General de Constitucionalidad 22.4 20.4 -2.0 -8.8 -12.3

Dirección General de Normatividad 17.7 16.4 -1.3 -7.1 -10.7

Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 35.8 34.8 -1.0 -2.9 -6.6

Dirección General de Cooperación Internacional 34.6 43.0 8.4 24.2 19.4

Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías 105.7 100.2 -5.4 -5.1 -8.8

Agregadurías 70.0 61.8 -8.2 -11.7 -15.1

Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional 28.4 28.2 -0.2 -0.7 -4.5

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 1,042.1 953.8 -88.2 -8.5 -12.0

Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 30.8 31.4 0.6 2.0 -2.0

Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 26.3 24.7 -1.6 -6.1 -9.7

Dirección General de Amparo 32.9 31.7 -1.2 -3.8 -7.5

Coordinación General de Delegaciones 263.0 100.7 -162.3 -61.7 -63.2

Continúa…



real %2010 20112011-2010

Aprobado



- 61 -


Nominal %

Delegación Estatal en Aguascalientes 21.5 20.8 -0.7 -3.0 -6.8

Delegación Estatal en Baja California 64.0 61.1 -2.9 -4.6 -8.3

Delegación Estatal en Baja California Sur 21.3 23.1 1.8 8.4 4.3

Delegación Estatal en Campeche 21.7 21.4 -0.3 -1.6 -5.4

Delegación Estatal en Coahuila 36.5 34.3 -2.2 -6.1 -9.7

Delegación Estatal en Colima 21.5 23.0 1.5 6.9 2.8

Delegación Estatal en Chiapas 50.5 50.1 -0.5 -0.9 -4.7

Delegación Estatal en Chihuahua 56.1 53.2 -3.0 -5.3 -8.9

Delegación Estatal en el Distrito Federal 93.4 90.4 -2.9 -3.1 -6.8

Delegación Estatal en Durango 30.3 29.0 -1.4 -4.5 -8.2

Delegación Estatal en Guanajuato 36.0 35.8 -0.3 -0.8 -4.6

Delegación Estatal en Guerrero 38.9 36.5 -2.4 -6.2 -9.8

Delegación Estatal en Hidalgo 24.4 24.8 0.3 1.3 -2.6

Delegación Estatal en Jalisco 68.9 71.4 2.5 3.6 -0.4

Delegación Estatal en México 44.4 45.3 0.9 2.1 -1.8

Delegación Estatal en Michoacán 40.1 38.6 -1.5 -3.7 -7.4

Delegación Estatal en Morelos 30.7 30.8 0.1 0.3 -3.6

Delegación Estatal en Nayarit 24.1 24.2 0.1 0.4 -3.5

Delegación Estatal en Nuevo León 40.8 39.2 -1.6 -3.9 -7.6

Delegación Estatal en Oaxaca 37.5 37.3 -0.2 -0.5 -4.3

Delegación Estatal en Puebla 26.6 25.8 -0.8 -3.0 -6.7

Delegación Estatal en Querétaro 24.8 23.1 -1.7 -7.0 -10.6

Delegación Estatal en Quintana Roo 30.8 29.4 -1.4 -4.6 -8.3

(Millones de pesos)



real %2010 20112011-2010



Aprobado

Continúa…

- 62 -


Nominal %

Delegación Estatal en San Luis Potosí 28.1 27.9 -0.1 -0.5 -4.3

Delegación Estatal en Sinaloa 56.5 54.2 -2.3 -4.1 -7.8

Delegación Estatal en Sonora 56.6 49.8 -6.8 -12.1 -15.4

Delegación Estatal en Tabasco 31.3 28.7 -2.7 -8.5 -12.1

Delegación Estatal en Tamaulipas 47.3 47.9 0.7 1.4 -2.5

Delegación Estatal en Tlaxcala 20.5 20.4 -0.1 -0.5 -4.3

Delegación Estatal en Veracruz 45.5 45.4 -0.1 -0.2 -4.1

Delegación Estatal en Yucatán 25.2 23.8 -1.4 -5.7 -9.3

Delegación Estatal en Zacatecas 21.4 21.3 -0.1 -0.5 -4.4

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 575.0 548.0 -26.9 -4.7 -8.3

Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas 19.6 19.6 0.0 0.0 -3.9

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 30.7 31.1 0.3 1.1 -2.8

Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y deFalsificación o Alteración de Moneda

27.6 27.0 -0.6 -2.2 -6.0

Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 15.8 15.6 -0.3 -1.9 -5.6

Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Organos 17.1 17.2 0.1 0.8 -3.1

Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 12.1 12.3 0.1 1.2 -2.7

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales 225.2 197.2 -28.1 -12.5 -15.8

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial 23.2 21.9 -1.3 -5.5 -9.2

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros 20.5 20.1 -0.5 -2.3 -6.0

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales 17.9 17.2 -0.7 -3.9 -7.6

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra laAdministración de Justicia

19.5 19.0 -0.5 -2.6 -6.4

20112011-2010



Continúa…




real %2010

- 63 -


Nominal %

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad 91.0 86.5 -4.4 -4.9 -8.5

Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección 5.8 5.7 -0.1 -2.4 -6.1

Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos 5.9 5.5 -0.5 -8.0 -11.5

Dirección General de Atención a Víctimas del Delito 45.9 43.1 -2.7 -6.0 -9.6

Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 34.7 32.4 -2.3 -6.5 -10.1

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 130.6 106.6 -24.1 -18.4 -21.6

Oficialía Mayor 68.4 57.4 -11.1 -16.1 -19.4



Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 859.1 888.3 29.2 3.4 -0.6

Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales 37.6 39.1 1.4 3.8 -0.2

Dirección General de Servicios Aéreos 790.3 809.6 19.3 2.4 -1.5

Dirección General de Seguridad Institucional 190.5 242.8 52.3 27.5 22.6

Visitaduría General 132.5 115.9 -16.6 -12.5 -15.9

Dirección General de Visitaduría 12.3 11.2 -1.1 -8.6 -12.1

Dirección General de Inspección Interna 12.4 11.8 -0.6 -4.6 -8.2

Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación 16.0 14.6 -1.4 -8.7 -12.2

Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución 10.2 10.5 0.3 2.8 -1.1

Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 142.6 140.8 -1.8 -1.3 -5.1

Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal 43.5 45.6 2.1 4.9 0.9

Centro de Evaluación y Desarrollo Humano 284.3 85.4 -198.9 -70.0 -71.1

Instituto Nacional de Ciencias Penales 90.1 90.1 0.0 0.0 -3.8



real %2010 20112011-2010



Aprobado

Continúa…

- 64 -


Nominal %

18 Energía 3,163.6 3,093.2 -70.4 -2.2 -6.0

Secretaría 52.2 45.8 -6.4 -12.2 -15.6


Dirección General de Asuntos Internacionales 24.3 20.3 -4.0 -16.4 -19.6

Unidad de Comunicación Social 24.7 24.7 0.1 0.3 -3.5

Órgano Interno de Control 19.7 19.7 0.0 -0.1 -3.9

Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 1,540.3 42.1 -1,498.3 -97.3 -97.4

Dirección General de Planeación Energética 12.1 16.0 3.9 32.1 27.0

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente 10.9 1,458.4 1,447.4 13,239.3 12,726.2Subsecretaría de Electricidad 23.7 25.9 2.3 9.6 5.4Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica 17.4 19.8 2.3 13.4 9.1Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares 20.1 20.6 0.5 2.3 -1.6Oficialía Mayor 47.7 75.9 28.2 59.1 53.0Dirección General de Recursos Humanos, Innovación y Servicios 56.0 49.7 -6.3 -11.3 -14.7Dirección General de Programación y Presupuesto 28.7 26.4 -2.3 -8.1 -11.6

Subsecretaría de Hidrocarburos 34.4 34.7 0.3 0.8 -3.1

Dirección General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos 23.5 24.6 1.1 4.9 0.9

Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 38.9 36.1 -2.7 -7.1 -10.6

Dirección General de Gas L.P. 26.7 31.9 5.3 19.7 15.1

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 107.9 98.5 -9.4 -8.7 -12.2

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 63.4 65.3 1.9 3.0 -0.9

Comisión Reguladora de Energía 135.3 139.8 4.5 3.3 -0.7

Comisión Nacional de Hidrocarburos 59.7 68.4 8.7 14.6 10.2

Instituto de Investigaciones Eléctricas 163.9 154.2 -9.6 -5.9 -9.5

(Millones de pesos)



real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…



- 65 -


Nominal %

Instituto Mexicano del Petróleo 122.7 100.0 -22.7 -18.5 -21.6

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 476.4 461.8 -14.5 -3.1 -6.8

20 Desarrollo Social 80,176.9 80,267.4 90.5 0.1 -3.7

Secretaría 42.1 117.5 75.4 179.2 168.5

Unidad de Comunicación Social 51.6 51.1 -0.5 -0.9 -4.7

Unidad de Coordinación de Delegaciones 25.2 25.5 0.3 1.1 -2.8


Dirección General de Vinculación Interinstitucional 18.0 17.6 -0.4 -2.4 -6.2

Delegación SEDESOL en Aguascalientes 68.9 75.5 6.5 9.5 5.3

Delegación SEDESOL en Baja California 63.5 77.2 13.7 21.6 16.9

Delegación SEDESOL en Baja California Sur 42.8 46.9 4.0 9.4 5.2

Delegación SEDESOL en Campeche 79.7 72.8 -6.9 -8.7 -12.2

Delegación SEDESOL en Coahuila 66.7 80.5 13.8 20.6 16.0

Delegación SEDESOL en Colima 52.2 53.6 1.4 2.7 -1.2

Delegación SEDESOL en Chiapas 224.2 198.0 -26.1 -11.7 -15.1

Delegación SEDESOL en Chihuahua 106.5 122.5 16.0 15.0 10.6

Delegación SEDESOL en el Distrito Federal 215.5 199.3 -16.2 -7.5 -11.1

Delegación SEDESOL en Durango 110.0 101.7 -8.2 -7.5 -11.0

Delegación SEDESOL en Guanajuato 183.0 185.7 2.7 1.5 -2.4

Delegación SEDESOL en Guerrero 200.5 174.0 -26.6 -13.2 -16.6

Delegación SEDESOL en Hidalgo 142.4 129.3 -13.1 -9.2 -12.7

Delegación SEDESOL en Jalisco 180.9 185.2 4.3 2.4 -1.6

Delegación SEDESOL en México 376.9 364.4 -12.6 -3.3 -7.1



real %2010 20112011-2010

Aprobado


Continúa…


- 66 -


Nominal %

Delegación SEDESOL en Michoacán 175.8 162.9 -12.9 -7.3 -10.9

Delegación SEDESOL en Morelos 88.0 86.1 -1.9 -2.1 -5.9

Delegación SEDESOL en Nayarit 107.7 104.7 -3.0 -2.8 -6.5

Delegación SEDESOL en Nuevo León 78.2 90.7 12.6 16.1 11.6

Delegación SEDESOL en Oaxaca 317.6 277.0 -40.6 -12.8 -16.1

Delegación SEDESOL en Puebla 242.6 226.2 -16.5 -6.8 -10.4

Delegación SEDESOL en Querétaro 89.3 84.0 -5.3 -5.9 -9.6

Delegación SEDESOL en Quintana Roo 76.0 77.2 1.2 1.6 -2.3

Delegación SEDESOL en San Luis Potosí 153.2 138.5 -14.7 -9.6 -13.1

Delegación SEDESOL en Sinaloa 96.0 115.8 19.7 20.6 15.9

Delegación SEDESOL en Sonora 83.1 91.6 8.5 10.3 6.0

Delegación SEDESOL en Tabasco 94.0 86.0 -8.0 -8.5 -12.0

Delegación SEDESOL en Tamaulipas 116.9 127.7 10.8 9.2 5.0

Delegación SEDESOL en Tlaxcala 78.4 76.8 -1.6 -2.0 -5.8

Delegación SEDESOL en Veracruz 255.3 241.1 -14.1 -5.5 -9.2

Delegación SEDESOL en Yucatán 117.4 109.6 -7.8 -6.6 -10.2

Delegación SEDESOL en Zacatecas 94.8 88.0 -6.9 -7.2 -10.8

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano 13.4 13.0 -0.4 -3.1 -6.9

Dirección General de Opciones Productivas 506.9 501.0 -5.9 -1.2 -5.0

Dirección General de Políticas Sociales 605.0 791.0 186.0 30.7 25.7

Unidad de Microrregiones 6,350.6 5,756.2 -594.4 -9.4 -12.8

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 14,245.7 14,170.3 -75.4 -0.5 -4.4

Dirección General de Seguimiento 34.5 34.1 -0.4 -1.1 -4.9

(Millones de pesos)



real %



Continúa…

2010 20112011-2010

Aprobado

- 67 -


Nominal %

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 364.5 441.8 77.3 21.2 16.5

Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas 994.5 1,297.0 302.4 30.4 25.4

Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo 262.7 258.1 -4.6 -1.7 -5.5

Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 3,418.5 3,307.4 -111.1 -3.3 -7.0

Dirección General de Desarrollo Territorial 26.9 224.6 197.7 735.5 703.4

Unidad de Desarrollo Regional 15.0 15.0 0.0 0.2 -3.6

Oficialía Mayor 17.0 13.5 -3.5 -20.7 -23.7


Dirección General de Recursos Materiales 200.5 160.3 -40.2 -20.0 -23.1


Dirección General de Informática 39.5 38.0 -1.5 -3.9 -7.6

Dirección General de Organización 18.7 15.1 -3.6 -19.2 -22.3

Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia 18.8 18.4 -0.4 -2.1 -5.8

Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos 19.9 19.6 -0.3 -1.5 -5.3

Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación 44.3 86.6 42.4 95.6 88.1

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales 25.0 24.8 -0.1 -0.6 -4.4

Dirección General de Análisis y Prospectiva 21.9 19.8 -2.1 -9.6 -13.0

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 27.4 29.6 2.2 8.2 4.0

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 19.3 16.4 -2.9 -15.1 -18.3

Instituto Nacional de Desarrollo Social 624.0 627.8 3.8 0.6 -3.3

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 40,104.4 39,999.4 -105.0 -0.3 -4.1

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 248.3 243.2 -5.0 -2.0 -5.8

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 176.5 155.0 -21.5 -12.2 -15.6





real %2010 20112011-2010

Aprobado

Continúa…

- 68 -


Nominal %

Diconsa, S.A. de C.V. 1,996.0 1,996.0 0.0 0.0 -3.8

Liconsa, S.A. de C.V. 2,551.5 2,701.5 150.0 5.9 1.8

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 2,195.2 2,339.8 144.6 6.6 2.5

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 107.8 105.7 -2.1 -2.0 -5.8

21 Turismo 3,935.8 4,818.3 882.6 22.4 17.7

Secretaría 43.8 59.6 15.8 36.1 30.9

Contraloría Interna 13.6 11.7 -1.9 -14.2 -17.5



Subsecretaría de Operación Turística 25.9 39.1 13.2 50.8 45.0

Dirección General de Programas Regionales 1,753.2 1,697.3 -55.8 -3.2 -6.9

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 168.2 182.3 14.1 8.4 4.2

Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística 11.6 16.7 5.1 43.8 38.3

Dirección General de Mejora Regulatoria 11.8 14.2 2.4 20.7 16.0

Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor) 10.9 27.2 16.3 149.1 139.6

Dirección General de Administración 51.2 56.5 5.3 10.3 6.1

Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial 64.4 30.9 -33.4 -52.0 -53.8

Subsecretaría de Planeación Turística 26.4 38.6 12.2 46.2 40.6

Dirección General de Información y Análisis 13.4 12.0 -1.4 -10.2 -13.6

Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial 20.9 17.1 -3.8 -18.2 -21.3

Centro de Estudios Superiores de Turismo 20.2 18.6 -1.6 -8.1 -11.6

Corporación Ángeles Verdes 222.0 230.8 8.8 4.0 0.0

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 298.8 682.4 383.6 128.4 119.6Continúa…





real %2010 20112011-2010

Aprobado

- 69 -


Nominal %

Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1,059.1 1,508.5 449.4 42.4 37.0

FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 91.5 120.9 29.4 32.1 27.0

27 Función Pública 1,248.8 1,346.1 97.3 7.8 3.6

Secretaría 25.7 25.3 -0.4 -1.5 -5.3

Unidad de Asuntos Jurídicos 76.7 86.4 9.7 12.7 8.3

Contraloría Interna 38.4 40.1 1.7 4.4 0.4

Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 136.3 123.4 -12.9 -9.5 -13.0


Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional 24.7 22.5 -2.1 -8.6 -12.2

Dirección General de Información e Integración 20.2 39.5 19.3 95.4 87.9

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 14.5 13.4 -1.1 -7.4 -11.0

Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública 23.4 23.5 0.1 0.4 -3.5

Unidad de Control de la Gestión Pública 24.7 20.5 -4.2 -17.1 -20.2

Unidad de Auditoría Gubernamental 56.6 54.2 -2.3 -4.1 -7.8

Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social 38.7 55.3 16.6 43.0 37.5

Dirección General de Auditorías Externas 13.0 13.6 0.6 4.6 0.6

Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 14.3 13.0 -1.3 -9.2 -12.7

Unidad Política de Contrataciones Públicas 11.4 21.2 9.8 86.6 79.5

Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas 26.8 27.6 0.7 2.8 -1.2Unidad de Atención Ciudadana 62.5 32.0 -30.4 -48.7 -50.7Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 35.1 39.5 4.4 12.7 8.3Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas 23.9 32.1 8.1 34.0 28.9Subsecretaría de la Función Pública 11.9 18.3 6.4 54.0 48.1

Continúa…





real %2010 20112011-2010

Aprobado

- 70 -


Nominal %

Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal 101.7 60.2 -41.5 -40.8 -43.1

Unidad de Gobierno Digital 73.8 67.0 -6.7 -9.1 -12.6

Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública 41.6 51.5 9.9 23.7 18.9

Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental 24.1 80.8 56.7 235.7 222.8

Oficialía Mayor 10.3 12.4 2.1 20.0 15.4


Dirección General de Tecnologías de Información 33.8 44.0 10.2 30.1 25.1


Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos 32.8 6.1 -26.7 -81.3 -82.0


Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 15.3 14.7 -0.6 -3.8 -7.5

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 115.4 148.0 32.6 28.3 23.3

31 Tribunales Agrarios 750.7 871.9 121.2 16.1 11.7

Tribunal Superior Agrario 215.7 235.4 19.7 9.1 4.9

Tribunales Unitarios Agrarios 476.8 577.3 100.5 21.1 16.4

Oficialía Mayor 58.2 59.1 1.0 1.7 -2.2

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,719.4 1,849.6 130.1 7.6 3.4

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal 1,004.2 1,103.7 99.5 9.9 5.7

Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Son. 21.7 21.7 0.0 0.2 -3.7

Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. 21.0 20.9 -0.1 -0.5 -4.3

Primera Sala Regional del Noreste, con sede en Garza García, N. L. 22.0 22.0 0.0 0.0 -3.8

Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. 19.8 19.8 0.0 -0.1 -4.0

Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto. 21.3 21.3 0.0 0.0 -3.9

Continúa…




2011-2010

Aprobado


Diferencia

- 71 -


Nominal %

Primera Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue. 20.7 20.7 0.0 -0.2 -4.1

Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oax. 20.8 20.7 0.0 -0.2 -4.0

Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc. 22.8 23.0 0.2 0.7 -3.1

Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro. 24.0 24.8 0.8 3.3 -0.7

Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx. 24.7 25.0 0.3 1.2 -2.7

Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán 24.7 24.4 -0.3 -1.2 -5.0

Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex. 23.8 24.1 0.3 1.3 -2.6

Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro. 21.0 20.9 -0.1 -0.5 -4.3

Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en Monterrey, N. L. 21.2 21.2 0.0 0.0 -3.8

Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C. 31.6 31.9 0.3 1.0 -2.9

Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. 19.9 19.8 -0.1 -0.3 -4.2

Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih. 20.8 20.9 0.1 0.5 -3.4

Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue. 20.6 20.5 -0.1 -0.3 -4.2

Segunda Sala Regional del Golfo, con sede en la ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz 21.8 21.7 -0.1 -0.5 -4.3

Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California 0.0 1.4 1.4 n.a n.a

Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver. 22.3 41.1 18.8 84.3 77.2

Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags. 21.4 21.3 -0.1 -0.5 -4.3

Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin. 22.1 22.1 0.0 0.0 -3.9

Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. 20.2 20.1 -0.1 -0.5 -4.3

Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex. 24.2 23.7 -0.5 -2.1 -5.8

Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps. 22.6 23.4 0.9 3.9 -0.1

Sala Regional Chiapas-Tabasco, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 20.8 20.8 0.0 0.0 -3.8

Cuadro 4

Variaciónreal %

Continúa…

20112011-2010


(Millones de pesos)


DiferenciaAprobado

- 72 -


Nominal %

Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo 22.1 22.4 0.3 1.5 -2.4

Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila 21.2 21.1 -0.1 -0.6 -4.4

Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco 20.8 20.7 0.0 -0.2 -4.0

Tercera Sala Regional del Oriente, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla 21.5 21.4 0.0 -0.2 -4.0

Oficialía Mayor 3.7 3.7 0.0 -0.5 -4.4



Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 16.3 16.5 0.1 0.8 -3.1

36 Seguridad Pública 32,437.8 35,519.1 3,081.3 9.5 5.3

Secretaría 74.8 76.2 1.4 1.9 -2.0



Unidad de Información y Análisis 0.0 4.3 4.3 n.a n.a

Dirección General de Análisis Estadístico y Prospectiva 0.0 3.9 3.9 n.a n.a

Unidad de Asuntos Jurídicos 0.0 16.0 16.0 n.a n.a

Dirección General de Procedimientos Constitucionales 0.0 12.3 12.3 n.a n.a

Dirección General de lo Consultivo 0.0 8.4 8.4 n.a n.a

Dirección General de lo Contencioso 0.0 14.8 14.8 n.a n.a

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 0.0 21.8 21.8 n.a n.a

Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional 0.0 22.8 22.8 n.a n.a

Unidad de Administración e Infraestructura 0.0 4.1 4.1 n.a n.a

Subsecretaría de Tecnologías de la Información 0.0 380.6 380.6 n.a n.a

Dirección General de Gestión de Servicios de Tecnologías de Información 0.0 18.4 18.4 n.a n.a

Cuadro 4

Continúa…


real %Ramo/ Unidad Responsable

2010 20112011-2010

Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 2010 - 2011Presupuesto de Egresos de la Federación 2011


- 73 -


Nominal %Dirección General de Desarrollo Tecnológico 0.0 3.6 3.6 n.a n.a

Dirección General de Política Penitenciaria 0.0 15.4 15.4 n.a n.a

Dirección General de Desarrollo Penitenciario 0.0 14.9 14.9 n.a n.a

Centro de Investigación y Estudios en Seguridad 0.0 3.0 3.0 n.a n.a

Coordinación General de Asuntos Jurídicos 38.8 0.0 -38.8 -100.0 -100.0

Dirección General de Asuntos Internacionales 55.4 0.0 -55.4 -100.0 -100.0

Subsecretaría de Prevención Vinculación y Derechos Humanos 17.4 0.0 -17.4 -100.0 -100.0

Dirección General de Vinculación y Participación Ciudadana 72.7 0.0 -72.7 -100.0 -100.0

Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 20.1 95.9 75.9 378.1 359.7

Dirección General de Derechos Humanos 45.4 44.7 -0.8 -1.7 -5.4

Subsecretaria de Estrategia e Inteligencia Policial 34.7 0.0 -34.7 -100.0 -100.0

Dirección General de Coordinación y Desarrollo de Polícias Estatales y Municipales 40.3 0.0 -40.3 -100.0 -100.0

Dirección General de Seguridad Privada 81.9 93.9 12.0 14.7 10.3

Oficialía Mayor 53.4 52.5 -0.8 -1.6 -5.3

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 40.4 41.2 0.9 2.1 -1.8

Dirección General de Recursos Humanos 1,183.6 1,974.9 791.3 66.9 60.4


Dirección General de Sistemas Administrativos 75.2 272.8 197.7 263.0 249.0

Dirección General de Obras Públicas y Servicios 58.8 59.1 0.2 0.4 -3.5

Subsecretaria de Evaluación y Desarrollo Institucional 18.5 0.0 -18.5 -100.0 -100.0

Dirección General de Transparencia y Mejora Regulatoria 17.3 18.9 1.5 8.9 4.7

Dirección General de Planeación y Evaluación 22.7 23.9 1.1 5.0 1.0

Dirección General de Profesionalización y Normatividad de Carrera Policial 23.6 0.0 -23.6 -100.0 -100.0


Continúa…

Cuadro 4

2011-2010

(Millones de pesos)


AprobadoRamo/ Unidad Responsable


Diferencia

- 74 -


Nominal %Coordinación General de la Plataforma México 596.2 1,496.6 900.4 151.0 141.4

Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal 27.9 31.3 3.5 12.5 8.2

Dirección General de Normatividad y Desarrollo Penitenciario 18.1 0.0 -18.1 -100.0 -100.0

Dirección General de Traslado de Reos y Seguridad Penitenciaria 9.8 0.0 -9.8 -100.0 -100.0

Consejo de Menores 54.4 51.5 -2.9 -5.3 -8.9

Policía Federal Preventiva 15,681.1 18,281.6 2,600.4 16.6 12.1

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 4,928.1 0.0 -4,928.1 -100.0 -100.0

Prevención y Readaptación Social 7,433.3 10,897.6 3,464.3 46.6 41.0

Servicio de Protección Federal 1,460.7 1,083.5 -377.2 -25.8 -28.7

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 96.1 101.4 5.3 5.5 1.5

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 11.1 15.0 4.0 35.8 30.5

Dirección General de Administración y de Finanzas 24.6 24.8 0.2 0.7 -3.2

Organo Interno de Control 4.8 5.4 0.6 12.5 8.2

Coordinación de Asesores 8.3 8.3 0.0 -0.4 -4.3

Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 16.7 16.9 0.1 0.9 -3.0

Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos 16.4 16.3 -0.1 -0.4 -4.3

Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso 14.2 14.8 0.6 4.0 0.0

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 15,946.6 17,619.0 1,672.4 10.5 6.2

Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. 43.1 43.9 0.8 1.8 -2.1

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 114.2 131.2 17.0 14.9 10.4

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 124.4 133.4 9.0 7.3 3.1

CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" 90.7 110.9 20.3 22.4 17.7

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 94.3 110.3 16.0 17.0 12.5


Continúa…



Aprobado

Cuadro 4


real %

- 75 -


Nominal %Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 67.5 70.5 2.9 4.4 0.3

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 218.6 251.8 33.2 15.2 10.8

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 295.4 302.9 7.5 2.5 -1.4

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 153.4 169.2 15.8 10.3 6.1

Centro de Investigaciones en Optica, A.C. 116.5 119.9 3.4 2.9 -1.0

Centro de Investigaciones en Química Aplicada 114.1 124.5 10.4 9.1 4.9

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 187.7 200.4 12.7 6.8 2.7

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 12,351.5 13,695.5 1,344.1 10.9 6.6

CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada 143.3 149.6 6.3 4.4 0.4

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 190.4 202.9 12.5 6.6 2.5

El Colegio de la Frontera Sur 221.6 239.3 17.6 8.0 3.8

El Colegio de Michoacán, A.C. 88.3 93.1 4.8 5.4 1.4

El Colegio de San Luis, A.C. 71.8 72.4 0.6 0.9 -3.0

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 50.9 45.9 -5.0 -9.9 -13.3

Instituto de Ecología, A.C. 169.5 208.1 38.6 22.8 18.1

Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" 102.1 108.7 6.6 6.5 2.4

Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica 195.0 225.6 30.5 15.7 11.2

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 76.1 94.5 18.4 24.1 19.3

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 128.5 136.1 7.6 5.9 1.9

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, B.C. 324.1 344.0 20.0 6.2 2.1

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 213.7 234.5 20.8 9.7 5.5

Cuadro 4

n.a.= No aplica.

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y 2011. SHCP

Variaciónreal %


(Millones de pesos)


2011-2010Aprobado Diferencia

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Fuentes de Información

Consultado en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en enero de 2011.

Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2010/temas/tomos/02/r02_afpe.pdf

Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.




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H. Cámara de Diputados

www.cefp.gob.mx

Director General: Mtro. Luis Antonio Ramírez Pineda

Director de área: Lic. Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: Lic. José Luis Prieto Muñoz

www.cefp.gob.mx

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