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Impreso el 12 de junio de 2013

Mantenimiento al Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio Riohacha, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 40937567

YUBIZZA DE JESUS PIMIENTA QUINTERO

Secretaria de Obras Públicas

7270983

[email protected]

Gobernacion de la Guajira

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21703. Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados

Unidad de medida

Escenarios

Meta

4500

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

La Guajira Primero

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Mal estado del Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro (Infraestructura general y Cancha de Baloncesto) Del Municipio de Riohacha

Descripción de la situación existente

El Coliseo Eder John Medina Toro es uno de los principales escenarios deportivos de la Ciudad de Riohacha , al encontrarse en mal estado, No se pueden

realizar los eventos deportivos que enmarcan a los sin numero de programas que utilizan el escenario, entre los cuales sobresalen: juegos superate

Intercolegiados y el XXXVII Campeonato Nacional de Baloncesto Interligas Sub 17 Masculino. los cuales tienen lugar del 21 al 29 de junio del año 2013.

Magnitud actual

El coliseo Eder John Medina Toro presenta problemas en la infraestructura General y en la cancha de baloncesto . insuficiente numero de espacios aptos

para eluso y practica del deporte.

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Irregular mantenimiento preventivo en los escenarios deportivos

IndirectaTipo:

falta de priorizacion en las actividades de control y vigilancia de las actividades desarrolladas en el escenario

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Inutilidad del escenario Deportivo.

Inadecuados espacios para la práctica del deporte.

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Pasividad en la práctica del deporte

IndirectoTipo:

Perdida del escenario Deportivo

Desaprovechamiento del espacio en la práctica del deporte

Pasividad en los Deportistas del sector

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Beneficiario Mantenimiento del

escenario deportivo

Concertación entre los participantes

Contratacion e interventoria por las partes interesadas, evaluacion y garantia de la actividad a ejecutar.


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

1800

Fuente de información

Liga de Baloncesto de la Guajira

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal

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Número de personas Objetivo

1800

Fuente de información

Liga de Baloncesto de la Guajira

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo


Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 900 Liga de Baloncesto de la Guajira

Género Mujer 900 Liga de Baloncesto de la Guajira

Edad (años) 0 - 6 300 Liga de Baloncesto de la Guajira





Edad (años) 60 en adelante 300 Liga de Baloncesto de la Guajira

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

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Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mantenimiento al Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio de Riohacha

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

adecuaciones, mantenimientos a escenarios deportivos unidad 1

Objetivo Específicos

Mantenimiento preventivo en los escenarios deportivos

participar al coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio de Riohacha en el mantenimiento preventivo y la ejecucion de sus mejora.


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Mantenimiento al Coliseo Cubierto Eder John Medina Toro del Municipio de Riohacha Si

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Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa


Año inicio: 2012 Año final: 2013

1. Mantenimiento Preventivo anual de Piso:

- Tipo Standar: lijado Suave con malla screen 20, 30, 40 se remueven marcas de rayones, grasas, bebidas, chicles y asperezas fuertes. Se revisan y

limpian los soportes de caucho perimetrales, se retiran los los residuos de polvo y mugre. Se reparan las areas dañadas. Se retocan los letreros y la zona

verde en su totalidad. se retocan las bombas y el color naranja. Pulida general y aplicacion de la laca americana especial para pisos de madera deportica

bajo techo (dos Capas).

2. Mantenimiento Preventivo anual de Sistemas Electronicos:

-Revision Total, cableado electrico, limpieza de partes centrales, revision de sistemas electronicos y actualizacion. tablero central , tableros de 24" y unidad

de comando principal.

3. Mantenimiento Preventivo anual de Estructuras de Baloncesto:

revision total, cableado electrico, limpiezas de partes centrales, sistema electrohidraulico, revision de los rodamientos y bombas, revision y limpieza de los

tableros de 24" logo de la guajira primero.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Mantenimiento

Año

Mantenimiento Número Mantenimiento a escenarios deportivos 2012 2015 2015

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2012 -1,00 1,00 0,00

2013 0,00 1,00 1,00

2014 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Mantenimiento de espacios funcionales para la practica del deporte.

Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios

1.800

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión



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Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Escaces de la materia prima empleada en el

mantenimiento

Poco probable no se podran ejecutar las

actividades sin la materia prima

necesaria.

Moderado almacenamiento de

materias primas en

stand by para el

mantenimiento

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Mantenimiento preventivo en los

escenarios deportivos

Mantenimiento a cancha de baloncesto Mantenimiento preventivo anual del piso del coliseo, sistema de

cronometraje electronico favero y estructuras de baloncestos

Mantenimiento a zonas de uso general y

espacios comunes

Demolicion manual de muros (sin retiro)

Limpieza del sitio y retiro de escombros.

Malla tipo panal y accesos laterales incluye angulos de 1 1/2" instalacion,

pintura en esmalte y anticorrosivo.

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Mantenimiento preventivo en los


Mantenimiento a zonas de uso general y

espacios comunes

Muro en Calados d= 0.20 x 0.20 mts

Pañete allanado impermeabilizado Muros 1:5 para la alberca

Picada de Pañete Incluye retiro h= 0.50 mts

Suministro e instalacion de turbina de 2" hp incluye tuberias y accesorios

Relación Productos

Mantenimiento preventivo en los escenarios deportivosObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mantenimiento a zonas de uso general y espacios comunes unidad 1

Mantenimiento a cancha de baloncesto unidad 1

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2013 Demolicion manual de muros (sin retiro) Si 373,415

Inversión 2013 Limpieza del sitio y retiro de escombros. Si 90,825

Inversión 2013 Malla tipo panal y accesos laterales incluye angulos de 1 1/2" instalacion,

pintura en esmalte y anticorrosivo.

Si 7,150,000

Inversión 2013 Mantenimiento preventivo anual del piso del coliseo, sistema de cronometraje

electronico favero y estructuras de baloncestos

Si 39,386,420

Inversión 2013 Muro en Calados d= 0.20 x 0.20 mts Si 1,856,782

Inversión 2013 Pañete allanado impermeabilizado Muros 1:5 para la alberca Si 326,415

Inversión 2013 Picada de Pañete Incluye retiro h= 0.50 mts Si 78,435

Inversión 2013 Suministro e instalacion de turbina de 2" hp incluye tuberias y accesorios Si 737,708

Valor Total 50,000,000

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9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Habilitacion del escenario deportivo

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Habilitacion del escenario deportivoOtrosBeneficio

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1,00 50.000.000,00 50.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 0,00

2013 50.000.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 3,9

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF (Mayo 22 de 2013)

Flujo de Caja

Año 0 (2012) Año 1 (2013)

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 0 50,000,000

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja 0 0

Ingresos y beneficios 0 50,000,000

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0

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Año 0 (2012) Año 1 (2013) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

Habilitacion del

escenario deportivo

0 40,000,000 1

Créditos 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

0 40,164,685 1

1.2. Mano Obra No

Calificada

0 54,495 1

3.1. Materiales 0 7,698,147 1

Costos de Operación 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Flujo Económico 0 (7,917,327) 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Mantenimien

to al Coliseo

Cubierto

Eder John

Medina Toro

del Municipio

de Riohacha

0,00 No Aplica 1,00 50.000.000,00 27.777,78 48.123.195,38 50.000.000,

00

-7.069.042

,05

No Aplica 0,83 47.917.327,

10

26.620,74 42.783.32

7,77

47.917.327,10

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1604 recreación y deporte

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2012 0,00

2013 50.000.000,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 0 0 0

2013 0 50,000,000 0

Vigencia

Costos

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Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mantenimiento preventivo en los escenarios deportivos

Producto Mantenimiento a zonas de uso general y espacios comunes

Código

Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mantenimiento preventivo en los escenarios deportivos

Producto Mantenimiento a cancha de baloncesto

Código

Personas Atendidas Por Los Programas Nacionales De

Deporte Y Recreación

Número0700P194

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Indicadores de producto

2012 2013

Mantenimiento

preventivo en los

escenarios

deportivos

Mantenimiento

a cancha de

baloncesto

Personas

Atendidas

Por Los

Programa

s

Nacionale

s De

Deporte Y

Recreació

n

0 1,800

Mantenimiento

a zonas de uso

general y

espacios

comunes

Programa

s De

Apoyo Al

Deporte

10 15

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2012 2013

Relacion De La

Inversion En

Deporte Vs

Gasto Social.

Porcent

aje

Gd Rid * 100 /

Rigs

0,00 80,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21703. Infraestructura

para la actividad física,

la recreación y el

aprovechamiento del

tiempo libre

Deporte y Recreación

Numero de


recuperados

4.500,00 Gobernacion de la

Guajira

insufciencia de

recursos para la

financiacion

Objetivo General - Propósito Mantenimiento al

Coliseo Cubierto Eder

John Medina Toro del

Municipio de Riohacha

adecuaciones,

mantenimientos a


1,00 Gobernacion de la

Guajira

insufciencia de

recursos para la

financiacion

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Mantenimiento a zonas

de uso general y

espacios comunes

Programas De Apoyo

Al Deporte

25,00 Gobernacion de la

Guajira

insufciencia de

recursos para la

financiacion

Actividades Demolicion manual de

muros (sin retiro)

Recursos Ejecutados 373.415,00 Gobernacion de la

Guajira

insufciencia de

recursos para la

financiacion

Página 21 de 22

Actividades Picada de Pañete

Incluye retiro h= 0.50

mts


Guajira

insufciencia de

recursos para la

financiacion

Actividades Suministro e instalacion

de turbina de 2" hp

incluye tuberias y

accesorios


Guajira

insufciencia de

recursos para la

financiacion

Actividades Pañete allanado

impermeabilizado

Muros 1:5 para la

alberca


Guajira

insufciencia de

recursos para la

financiacion

Actividades Muro en Calados d=

0.20 x 0.20 mts

Recursos Ejecutados 1.856.782,00 Gobernacion de la

Guajira

insufciencia de

recursos para la

financiacion

Actividades Malla tipo panal y

accesos laterales

incluye angulos de 1

1/2" instalacion, pintura

en esmalte y

anticorrosivo.

Recursos Ejecutados 7.150.000,00 Gobernacion de la

Guajira

insufciencia de

recursos para la

financiacion

Actividades Limpieza del sitio y

retiro de escombros.


Guajira

insufciencia de

recursos para la

financiacion

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cedula de ciudadania 40937567 yubizza de jesus pimienta ... · irregular mantenimiento preventivo...

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