b i e n v e n i d o s taller virtual - apolosoft · 2019-10-21 · taller virtual b i e n v e n i d...

TALLER VIRTUAL

B I E N V E N I D O S

ZOOM

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIADESDE MEKANO ERP

CONFERENCISTA

JHON JAMES SOTO

->Dar a conocer los plazos y requisitos para que nuestros clientes puedan cumplir con la últimas normas sobre Facturación Electrónica en Colombia.

->Realizar un ejercicio práctico para los clientes de nuestro sistema Mekano ERP, que integre las 3 fases para emitir documentos de manera exitosa: habilitación, pruebas y producción.

->Conocer la forma en que nuestros clientes podrán cumplir con esta normatividad y en corto tiempo iniciar con el envío electrónico de documentos a la DIAN.

OBJETIVOS

RECORDEMOS LAS FASES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

PROCESO FACTURACIÓN ELECTRÓNICAC

U F

E

Valid

ació

n

Arma PDF

PRIMEROS PLAZOS RESOLUCIÓN 000020

PRIMER APLAZAMIENTO RESOLUCIÓN 000030

NUEVO PLAZO RESOLUCIÓN 000058

ÚLTIMA RESOLUCIÓN 000064

PLAZO PARA HABILITACIÓN Y REGISTRO

PLAZOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - CALENDARIO 1

PLAZOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - CALENDARIO 2

DÓNDE VÁLIDO MI CODIGO CIIU ?

GRUPO 1 - FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - CALENDARIO 1

GRUPO 1 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR ( 05 a 09 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 01-May-2019 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 01-Nov-2019

05- Extracción de carbón de piedra y lignito.

06- Extracción de petróleo y gas.

07- Extracción de minerales metalíferos.

08- Extracción de otras minas y canteras.

09- Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas

GRUPO 2 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR ( 16 a 33 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 01-Jun-2019 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 01-Dic-2019

16- Transformación de madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de

artículos de cestería y espartería.

17- Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón.

18- Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales.

19- Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles.

20- Fabricación de sustancias y productos químicos.

21- Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos uso farmacéutico.

22- Fabricación de productos de caucho y de plástico.

23- Fabricación de otros productos minerales no metálicos.


GRUPO 2 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR ( 16 a 33 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 01-Jun-2019 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 01-Dic-2019

24- Fabricación de productos metalúrgicos básicos.25- Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo.26- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.27- Fabricación de aparatos y equipo eléctrico.28- Fabricación de maquinaria y equipo no clasificadas previamente29- Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques.30- Fabricación de otros tipos de equipo de transporte.31- Fabricación de muebles, colchones y somieres.32- Otras industrias manufactureras.33- Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo.


GRUPO 3 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR ( 45,465,473 y 474 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 01-Jul-2019 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 01-Ene-2020

45 - Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios.465- Comercio al por mayor de maquinaria y equipo.473- Comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, en establecimientos especializados.474- Comercio al por menor de equipos de informática y de comunicaciones, en establecimientos especializados.


GRUPO 4 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR ( 461,462,463,466 y 469 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 01-Ago-2019 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 01-Feb-2020

461- Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata.462- Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos.463- Comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.466- Comercio al por mayor especializado de otros productos.469- Comercio al por mayor no especializado.


GRUPO 5 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR ( 94-96 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 01-Sep-2019 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 01-Feb-2020

94- Actividades de asociaciones.95- Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos.96- Otras actividades de servicios personales.


GRUPO 6 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR ( 464,475-479 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 01-Oct-2019 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 01-Mar-2020

464- Comercio al por mayor de artículos y enseres domésticos (incluidas prendas de vestir).475- Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos especializados.476- Comercio al por menor de artículos culturales y de entretenimiento, en establecimientos especializados.477- Comercio al por menor de otros productos en establecimientos especializados.478- Comercio al por menor en puestos de venta móviles.479- Comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados.


GRUPO 7 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR ( 58-63,90-93 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 01-Nov-2019 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 01-Abr-2020

58- Actividades de edición.59- Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de TV, grabación de sonido y edición de música.60- Actividades de programación, transmisión y/o difusión.61- Telecomunicaciones.62- Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas.63- Actividades de servicios de información.90- Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento.91- Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.92- Actividades de juegos de azar y apuestas.93- Actividades deportivas, actividades recreativas y de esparcimiento.


GRUPO 8 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR ( 41,42 y 43 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 01- Dic -2019 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 01-May-2020

41- Construcción de edificios.42- Obras de ingeniería civil.43- Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil.


GRUPO 9 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR ( 10-15,71-75 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 01-Ene-2020 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 01-Jun-2020

10- Elaboración de productos alimenticios.11- Elaboración de bebidas.12- Elaboración de productos de tabaco.13- Fabricación de productos textiles.14- Confección de prendas de vestir.15- Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles.71- Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos.72- Investigación científica y desarrollo.73- Publicidad y estudios de mercado.74- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.75- Actividades veterinarias.


GRUPO 10 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR (49-53,55,56,84,86,87 y 88 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 03-Feb-2020 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 04 -Jul-2020

49- Transporte terrestre; transporte por tuberías.50- Transporte acuático.51- Transporte aéreo.52- Almacenamiento y actividades complementarias al transporte.53- Correo y servicios de mensajería.55- Alojamiento.56- Actividades de servicios de comidas y bebidas84- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación86- Actividades de atención de la salud humana.87- Actividades de atención residencial medicalizada.88- Actividades de asistencia social sin alojamiento.


GRUPO 11 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR ( 69 ,70,471,472 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 01-Mar-2020 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 02-Ago-2020

69 - Actividades jurídicas y de contabilidad.70 - Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión.471- Comercio al por menor en establecimientos no especializados.472- Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados.


GRUPO 12 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR ( 35-39 ,64-66,68,85 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 01-Abr-2020 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 01-Sep-2020

35- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.36- Captación, tratamiento y distribución de agua.37- Evacuación y tratamiento de aguas residuales.38- Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales.39- Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos.64- Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones.65- Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de pensiones, excepto la seguridad social.66- Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros.68- Actividades inmobiliarias.85- Educación.


GRUPO 13 - ACTIVIDADES CUYOS DÍGITOS COMIENZAN POR ( 01-03 ,77-82 )Fecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 02-May-2020 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 01- Oct-2020

01- Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas.02- Silvicultura y extracción de madera.03- Pesca y acuicultura.77- Actividades de alquiler y arrendamiento.78- Actividades de empleo.79- Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas.80- Actividades de seguridad e investigación privada.81- Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes).82- Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas.


GRUPO 14 - OTRAS ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS PREVIAMENTEFecha de inicio de registro y habilitación en el servicio informático de factura 02-May-2020 Fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta - Res.000064 01- Oct-2020


1. Facturar por MEKANO en los módulos de gestión administrativa o contable por contabilización automática2. Adquirir un paquete de documentos electrónicos (facturas , notas débito y notas crédito) 3. Autorizar por escrito la firma de sus documentos electrónicos por parte de nuestro PTA aliado o en su

defecto suministrar y autorizar el uso de su propia firma4. Inscribirse como Facturador electrónico y configurar los modos de operación5. Generar suficientes pruebas ( facturas y notas )en modo Habilitación6. Generar en modo pruebas (mínimo 60 facturas, 20 notas débito y 20 notas crédito exitosas)7. Ingresar a la página de la DIAN en la opción habilitación y definir fecha de salida a producción8. Aceptar la actualización automática del RUT con la responsabilidad << 52 >>9. Pedir la nueva resolución de facturación electrónica

10. Después de una hora ingresar a la plataforma y asociar los prefijos11. Generar facturas desde MEKANO 12. Abrir el conector de envíos electrónicos, enviar manualmente o programar los envíos

QUÉ HACER PARA INICIAR F.E. CON VALIDACIÓN PREVIA EN MEKANO

FACTURAR DESDE EL MÓDULO GESTIÓN

FACTURAR POR EL MÓDULO CONTABLE DESDE MOVIMIENTO AUTOMÁTICO

QUIÉN PUEDE FIRMAR LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA - Dec 2242

QUIÉN PUEDE FIRMAR LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA - Res 000030

QUÉ DICE EL ANEXO TÉCNICO DE LA DIAN - Versión 1.6

NUESTROS ALIADOS TECNOLÓGICOS

Bit Consulting S.A.S Proveedor Tecnológico Autorizado

Resolución Dian No. 1630 del 26 de febrero de 2018

FACTURA1 S.A.S, Proveedor Tecnológico Autorizado

Resolución DIAN No. 002539 del 07 de abril del 2017

PASO A PASO PARA REGISTRARSE COMO FACTURADOR ELECTRÓNICO

PASO A PASO PARA CONFIGURAR MODOS DE OPERACIÓN

PASO A PASO PARA CONFIGURAR MODOS DE OPERACIÓN - FACTURA1

PASO A PASO PARA CONFIGURAR MODOS DE OPERACIÓN - NOOVA

PASO A PASO PARA CONFIGURAR MODOS DE OPERACIÓN

MODOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA

❖ Modo Habilitación

❖ Modo Pruebas

❖ Modo Producción

CONSULTA DE DOCUMENTOS EN MODO HABILITACIÓN Y PRUEBAS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DIAN DESDE EL MODO PRUEBAS

SEGUIMIENTO A FACTURAS EN SET DE PRUEBAS

SEGUIMIENTO A NOTAS CRÉDITO EN SET DE PRUEBAS

SEGUIMIENTO A NOTAS DÉBITO EN SET DE PRUEBAS

DEFINIR FECHA DE INICIO SALIDA A PRODUCCIÓN

REGISTRO AUTOMÁTICO DE LA RESPONSABILIDAD 52 EN EL RUT

SOLICITAR RESOLUCIÓN DIAN

FIRMAR RESOLUCIÓN DIAN

RESOLUCIÓN DIAN DEFINITIVA

ASOCIAR PREFIJOS - ESPERAR Y HORA EN PROMEDIO

ASOCIAR PREFIJOS

PREFIJO ASOCIADO

FACTURAR EN MEKANO Y ABRIR EL CONECTOR DE ENVÍO DE FACTURAS

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