auto numero de...mediante el decreto106 del 23 de noviembre de 2012, de la alcaldía de zipaquirá...

PROCESO COMUN CÓDIGO

FI-COMU-610224 Copia Controlada

INFORME DE VISITA

MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

VERSIÓN 02

Página 1 de 167

INFORME FINAL

1. INTRODUCCION

1.1 INFORMACIÓN DE LA VISITA Y DEL GRUPO VISITADOR

Fecha de visita: Noviembre 18 al 22 de 2013

Lugar de la visita: Zipaquirá - Cundinamarca

Duración de la visita: 5 días

Número del auto de visita: 001691 del 13 de noviembre de 2013

Ordenador de la visita: Rutty Paola Ortiz Jara - Superintendente Delegada para la

Generación y Gestión de los Recursos Económicos para Salud (e) y Superintendente

Delegada para las Medidas Especiales, Olga Lucía Jiménez Orostegui – Superintendente

Delegada para la Atención en Salud, Adolfo León Varela Sánchez – Superintendente

Delegado para la Protección al Usuario y la Participación

Grupo Auditor Haggen Audit Ltda.: Luz Maritza Abella – Componente Tecnológico,

Yamileth Villamil Gutiérrez - Componente de Salud Pública, Sandra Milena Ortiz Díaz y

Sylvia Milena Pacheco Caballero – Componente Financiero, María Patricia Celis Garrido –

Componente de Calidad.

1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL SUJETO VISITADO

Nombre o Razón Social: Municipio de Zipaquirá

Dirección y ubicación de la entidad visitada: Carrera 8ª. N° 5 - 39

Número de Identificación Tributaria: 899.999.318-6

Tipo de entidad visitada: Secretaria de Salud de Zipaquirá

Representante Legal: Marco Tulio Sánchez Gómez – Alcalde Municipal.

1.3 OBJETO DE LA VISITA

Realizar auditoria de carácter integral, correspondiente a la vigencia 2011, 2012 y primer

trimestre de 2013, a entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, con el

fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad

Social en Salud, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la

Superintendencia Nacional de Salud.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 2 de 167

2. ANTECEDENTES

La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el Contrato Interadministrativo No. 386 de

28 de octubre de 2013, con la firma interventora HAGGEN AUDIT LTDA., con el objeto de

realizar auditoría de carácter integral a Entidades Territoriales de orden Departamental, o

Distrital y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al

Sistema General de Seguridad Social en Salud en los componentes de Financiamiento,

Aseguramiento (auditoría de contratos del régimen subsidiado y focalización de recursos),

Prestación de Servicios de Salud (sistema obligatorio de garantía de calidad, red prestadora

de servicios de salud para población pobre no asegurada, redes integradas de servicios de

salud) y Salud Pública (plan de intervenciones colectivas y atención primaria en salud), para

Población General y poblaciones de especial protección constitucional y la implementación y

desarrollo de los sistemas de atención y mecanismos de participación ciudadana.

La Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio NURC-2-2013-107508 del 6 de diciembre de 2013, notificó y entregó a la Entidad Territorial correspondiente a la SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, el informe preliminar de la visita de auditoría practicada conforme a lo ordenado en el auto N° 001691 de 2013, donde de manera expresa se le señalo que si vencido el termino de 10 días posteriores al recibo del informe preliminar de visita por parte del sujeto visitado, no se recibe retroalimentación del mismo en ejercicio de su derecho a la contradicción, se entenderá que el informe preliminar ha sido aceptado y este mismo corresponderá al informe final de visita, conforme lo establece el Artículo quinto de la resolución 002190 del 7 de noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Conforme a lo anterior la SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ZIPAQUIRA, ejerció su derecho a la contradicción mediante oficio NURC-1-2013-109295 del 24 de Diciembre de 2013 dando respuesta a los hallazgos de la visita de auditoría en el periodo comprendido entre el 18 y el 22 de noviembre del presente año.

3. INFORME TEMATICO DE LA VISITA

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 617 de 2000, el Municipio de Zipaquirá es un

Municipio No Certificado, por lo que de acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001,

artículo 44, le corresponde al municipio dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema

General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, cumpliendo con las

funciones dispuestas en el artículo 44.1 - De dirección del sector en el ámbito municipal,

artículo 44.2 - De aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social en

Salud, y en el artículo 44.3 – De Salud Pública, sin perjuicio de las asignadas en otras

disposiciones.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 3 de 167

Mediante el Decreto106 del 23 de noviembre de 2012, de la Alcaldía de Zipaquirá “Por el

cual se establece la estructura de la Administración Pública Municipal de Zipaquirá”, se

organiza para su funcionamiento a nivel central el “Despacho del Alcalde” con las oficinas de

control interno y de asesoría de prensa y comunicaciones, los Consejos y Comités

Superiores de la Administración Pública Municipal (7 consejos, 1 comité) y las Secretarias de

Despacho (10 secretarias), las cuales funcionan para la adecuada articulación y coordinación

de las diferentes políticas, estrategias y acciones que adelanta la administración central.

Es así como la Secretaria de Salud y Protección Social en cabeza de la Dra. Olga Jannethe

Ramírez Rodríguez, quien se desempeña como Secretaria de Salud y Protección Social a

partir del 15 de enero de 2013 (Resolución Administrativa 007 del 11 de enero de 2013), está

conformada por tres direcciones a saber: Dirección de aseguramiento y desarrollo de

servicios (Dr. Edgar Rey), dirección de salud pública (Dra. Lida Torres), y dirección de

protección social (Dra. Esperanza Scarpetta). Las funciones desarrolladas a nivel central

municipal como Ente Territorial No descentralizado se realizan con la participación de once

(11) profesionales universitarios, cuatro técnicos administrativos y seis (6) auxiliares

administrativos, siendo el manejo de los recursos financieros competencia de la Secretaria

de Hacienda.

Teniendo en cuenta la Resolución número 095 de 2013 (marzo 18 de 2013) "Por la cual se

adopta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias laborales de la planta

de empleos del Sector Central de la Administración Pública Municipal de Zipaquirá”, las

funciones definidas en la Secretaria de Salud y Protección Social de Zipaquirá se ajustan al

artículo 1° de esta resolución, para los empleos que conforman la planta global de personal

del Nivel Central del Municipio de Zipaquirá dispuesta a través del Decreto Municipal N° 23

de 2013 y Decreto Municipal N° 31 de 2013, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los

funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y

funciones que la ley y los reglamentos le señalan.

Al evaluar en forma comparativa el organigrama de la secretaria de salud vigente en los años

2011 – 2012, periodo en el cual se definía como “Secretaria de Salud y Medio Ambiente”, se

observa la reestructuración de las cuatro áreas con que se contaba: área de aseguramiento,

área de salud pública, área de promoción y prevención, y área de medio ambiente,

cambiando a las actuales direcciones de aseguramiento y desarrollo de servicios, salud

pública y dirección de protección social, ésta última incluyendo el Sistema de información y

atención al usuario (SIAU), los componentes de participación social, familias en acción y toda

la población en los diferentes ciclos de la vida (Infancia/Juventud, Adulto Mayor,

Discapacidad), situación que obedece a los lineamientos planteados en la Ordenanza 128 de

2012 de la Honorable Asamblea de Cundinamarca, “Por la cual se adopta el Plan de

Desarrollo Departamental Cundinamarca, Calidad de Vida. 2012 – 2016”.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 4 de 167

3.1. COMPONENTE FINANCIERO

Los funcionarios responsables del manejo de los recursos para la salud y la ejecución de los

programas en las vigencias auditadas fueron:

CERTIFICACION DE FUNCIONARIOS PROCESOS DE SALUD VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE 2013

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO

NOMBRAMIENTO Y/O ELECCION (Numero acto

administrativo y fecha de posesión)

2011

ALCALDE JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARNICA

[email protected]

POSECION ANTE NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE ZIPAQUIRA EL DIA 29-DIC-2007

SECRETARIA DE HACIENDA

FANNY RODRIGUEZ TORRES

[email protected] ACTA DE POSECION No.1929 DEL 29-ENERO-2010

JEFE PRESUPUESTO

SANDRA MIREYA ROMERO TAMAYO

[email protected] ACTA DE POSECION No.1946 DEL 26-JULIO-2010

TESORERO SONIA PATRICIA GONZALEZ

[email protected]> ACTA DE POSECION No.1928 DEL 29-ENERO-2010

AUXILIARES

GERMAN ENRIQUE SUAREZ ROJAS [email protected]

ACTA DE POSECION No.1979 DEL 17-ENERO-2011

NANCY PATRICIA ARDILA RAMIREZ

[email protected] ACTA DE POSECION No.2021 DEL 01-JULIO-2011

CONTADORA LUZ MIRYAM RINCON SOTELO

[email protected] ACTA DE POSECION No.1961 DEL 01-OCTUBRE-2010

2012 A JUNIO DE 2013

ALCALDE MARCO TULIO SANCHEZ GOMEZ

[email protected]

POSECION ANTE NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO DE ZIPAQUIRA EL DIA 29-DIC-2011

SECRETARIA DE HACIENDA

LUZ MIRYAM RINCON SOTELO

[email protected] ACTA DE POSECION No.2050 DEL 01-ENERO-2012

DIRECTORA FINANCIERA


[email protected]

JEFE PRESUPUESTO

NANCY PATRICIA ARDILA RAMIREZ

[email protected] ACTA POSECION No.2071 DEL 12-ENERO-2012

TESORERO


[email protected] ACTO POSECION No.2063 DEL 04-ENERO-2012

JAIME HUMBERTO SANCHEZ ALONSO

[email protected] ACTO POSECION RESOLUCION No.211 DEL 03-MAYO-2013

TECNICO TESORERIA

CONTABILIDAD Y

PRESUPUESTO

INGRITH DAYAN VELANDIA BUSTOS

[email protected] ACTO DE POSECION No.2164 DE 08 ABRIL DE 2013

MYRIAM CASAS MELO

[email protected] ACTO DE POSECION No.2166 DE 08 ABRIL DE

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]%3E












INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 5 de 167

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO

NOMBRAMIENTO Y/O ELECCION (Numero acto

administrativo y fecha de posesión)

2013

AMANDA CUBILLOS CASTILLO

[email protected] ACTO DE POSECION No.2197 DE 10 ABRIL DE 2013

LAURA GOMEZ RICO [email protected] ACTA POSECION No.2097 DEL 10 MAYO-2012

CONTADORA ROCIO HERNANDEZ GOMEZ

[email protected] ACTO DE POSECION No.2066 DE 06 ENERO DE 2013

Fuente: Actas de Posesión Funcionarios Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca

El municipio de Zipaquirá mediante Resolución No. 095 de Marzo 18 de 2013 adopta el manual específico de funciones y competencias laborales. Para el caso en particular del componente financiero el municipio cuenta con un Secretario de Hacienda en cabeza de la Dra. Luz Miryam Rincón Sotelo, encargada de dirigir, formular políticas y directrices institucionales y adoptar los planes, programas y proyectos relacionados con las funciones y responsabilidades de la dependencia a su cargo con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional. Bajo su dependencia se encuentra el Tesorero Municipal, la Jefe de Presupuesto y la Contadora del municipio con sus respectivos grupos de apoyo.

3.1.1. FONDO LOCAL DE SALUD

Mediante Acuerdo 32 de 1998 se crea el Fondo Local de Salud del Municipio de Zipaquirá.

Posteriormente y mediante Acuerdo 02 del 30 de Enero de 2008 se modifica y se establece

su organización, funcionamiento, estructura, administración y manejo:

“ARTÍCULO 1. CREACIÓN. Ajustar el Fondo de Salud del Municipio de Zipaquirá, como

una cuenta especial de su presupuesto, sin personería jurídica ni planta de personal, para

la administración y manejo de los recursos del sector salud, separada de las demás rentas

del Municipio, conservando un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo,

que permita identificar con precisión el origen y destinación de los recursos de cada fuente,

de conformidad con lo previsto en la Ley 715 de Diciembre 21 de 2001, Ley 1122 de Enero

09 de 2007, la Resolución 3042 de Agosto 31 de 2007 y en el presente Acuerdo.

Los recursos destinados a salud no podrán hacer unidad de caja con las demás rentas del

Municipio, ni entre las diferentes subcuentas del Fondo. El manejo contable del Fondo de

Salud, debe regirse por las disposiciones que, en tal sentido, expida la Contaduría General

de la Nación conforme a los conceptos de ingreso y gasto definidos en la Resolución 3042

de 2007.






INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 6 de 167

ARTÍCULO 2. ADMINISTRACIÓN Y ORDENACIÓN DEL GASTO. La administración y

ordenación del gasto del Fondo de Salud corresponde al Alcalde Municipal de Zipaquirá

quien podrá delegar en el Secretario de Salud o quien haga sus veces esta atribución de

conformidad con las disposiciones presupuéstales y del estatuto general de contratación

pública vigente y para ello cumplirá con las funciones previstas en el Artículo 3 de la

Resolución 3042 de 2007.

ARTÍCULO 3. ESTRUCTURA DEL FONDO DE SALUD. El Fondo de Salud del Municipio

de Zipaquirá Cundinamarca, de acuerdo con las competencias establecidas para las

entidades territoriales en las leyes 715 de 2001 y 1122 de 2007, estará conformado por las

siguientes subcuentas.

1. Subcuenta de Régimen Subsidiado de Salud.

2. Subcuenta de Salud Pública Colectiva.

3. Subcuenta de otros gastos en salud.

PARÁGRAFO: Cada subcuenta presupuestal prevista en el presente artículo, con

excepción de la subcuenta de otros gastos en salud, se manejará a través de una cuenta

maestra, conforme a lo previsto en la Resolución 3042 de 2007.”

Por lo tanto se establece que el Fondo Local de Salud del Municipio de Zipaquirá se

encuentra estructurado presupuestalmente desagregadas las subcuentas de Régimen

Subsidiado, Subcuenta de Salud Pública Colectiva y Otros Gastos en Salud en

cumplimiento al art 57 ley 715 de 2001 y ley 1122 de 2007, así mismo se encuentran

registradas las cuentas maestras para el manejo de recursos en el marco de la ley 3042

de 2007 y presenta subcuentas de rendimientos financieros de Régimen Subsidiado y

Salud Pública.

Dentro del proceso de Auditoría la Entidad Territorial se encontraba en Aprobación del

Proyecto de Acuerdo de Exposición de Motivos por el cual se reestructura el Fondo Local

de Salud, del Municipio de Zipaquirá para establecer su organización, funcionamiento,

estructura, administración, manejo y se dictan otras disposiciones con el propósito de

garantizar una eficiente ejecución de los mismos y ante todo ejercer un control que

salvaguarde y permita su aplicación específica y efectiva para garantizar el acceso a los

servicios de salud a que tienen derecho los habitantes del Municipio de Zipaquirá.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 7 de 167

Descargos de la Entidad

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Para la validación de este hallazgo se tienen en cuenta los soportes presentados por el

municipio durante el proceso de respuesta en donde se evidencia la aprobación del

proyecto de estructura del Fondo Local de Salud mediante acuerdo No. 24 del 10 de

Diciembre de 2013

Conclusión:

Con base en los soportes presentados se levanta el hallazgo.

3.1.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

3.1.2.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013

A continuación se presenta la información del comportamiento presupuestal de ingresos por

las fuentes de financiación del Fondo Local de Salud en las vigencias analizadas:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE 2013

NOMBRE CUENTA

AÑO 2011 AÑO 2012 A JUNIO DE 2013

PRESUPUESTADO

RECAUDADO % PRESUPUESTAD

O RECAUDADO %

PRESUPUESTADO

RECAUDADO %

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

4.632.614 4.632.614 100,0% 4.688.941 4.688.941 100,0% 2.658.538 1.439.378 54,1%

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA

104.474 50.996 48,8% 1.209.529 1.191.345 98,5% 5.682.061 1.913.763 33,7%

RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

1.172.519 1.172.519 100,0% 3.709.795 2.932.533 79,0% 3.560.957 2.610.842 73,3%

APORTES MUNICIPIO (REC.PROPIOS)

5.704.853 200.720 3,5% 702.264 657.698 93,7% 1.271.570 491.587 38,7%

APORTES DEPARTAMENTO

6.419.243 630.360 9,8% 2.103.460 2.103.460 100,0% 2.166.564 940.001 43,4%

EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD (ETESA)

488.936 370.115 75,7% 330.507 330.507 100,0% 382.417 174.612 45,7%

REGALIAS 33.192 33.192 100,0% 7.000 7.000 100,0% 0 0

OTROS RECURSOS (SGP OTROS SECTORES)

0 0 39.071 38.561 98,7% 0 0



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 8 de 167

NOMBRE CUENTA

AÑO 2011 AÑO 2012 A JUNIO DE 2013

PRESUPUESTADO

RECAUDADO % PRESUPUESTAD

O RECAUDADO %

PRESUPUESTADO

RECAUDADO %

RECURSOS DE CAPITAL

1.075.756 1.236.924 115,0% 1.460.383 1.565.247 107,2% 1.200.663 1.221.483 101,7%

TOTAL INGRESOS 19.631.587 8.327.440 42,4% 14.250.950 13.515.292 94,8% 16.922.770 8.791.666 52,0%

Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de ingresos de presupuesto). Cifras en miles $

Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de ingresos de presupuesto) Cifras en miles $

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2011

NOMBRE CUENTA

AÑO 2011

PRESUPUESTADO RECAUDADO % PARTICIPACION DE LA FUENTE DE

FINANC SOBRE EL TOTAL PRESUPUESTADO

RECURSOS DE CAPITAL 1.075.756 1.236.924 115,0% 6,3%


4.632.614 4.632.614 100,0% 23,6%


1.172.519 1.172.519 100,0% 6,0%

REGALIAS 33.192 33.192 100,0% 0,2%


488.936 370.115 75,7% 1,9%


104.474 50.996 48,8% 0,3%

APORTES DEPARTAMENTO 6.419.243 630.360 9,8% 3,2%


5.704.853 200.720 3,5% 1,0%


0 0 0,0%

TOTAL INGRESOS 19.631.587 8.327.440 42,4% 42,4%


EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2012

NOMBRE CUENTA

AÑO 2012





INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 9 de 167

NOMBRE CUENTA

AÑO 2012




1.460.383 1.565.247 107,2% 11,0%


4.688.941 4.688.941 100,0% 32,9%


2.103.460 2.103.460 100,0% 14,8%


330.507 330.507 100,0% 2,3%


7.000 7.000 100,0% 0,0%

REGALIAS 39.071 38.561 98,7% 0,3%

RECURSOS DE CAPITAL 1.209.529 1.191.345 98,5% 8,4%

APORTES DEPARTAMENTO 702.264 657.698 93,7% 4,6%


3.709.795 2.932.533 79,0% 20,6%

TOTAL INGRESOS 14.250.950 13.515.292 94,8% 94,8%


EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PRIMER SEMESTRE DE 2013

NOMBRE CUENTA

A JUNIO DE 2013




1.200.663 1.221.483 101,7% 7,2%


3.560.957 2.610.842 73,3% 15,4%


2.658.538 1.439.378 54,1% 8,5%

APORTES DEPARTAMENTO 382.417 174.612 45,7% 1,0%

RECURSOS DE CAPITAL 2.166.564 940.001 43,4% 5,6%


1.271.570 491.587 38,7% 2,9%


5.682.061 1.913.763 33,7% 11,3%


0 0 0,0%

REGALIAS 0 0 0,0%

TOTAL INGRESOS 16.922.770 8.791.666 52,0% 52,0%


Conclusiones:

De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de Zipaquirá, los recaudos de

2011 alcanzaron la suma de $8.327.440 miles, equivalentes al 42.4% de los recursos

presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron: Recursos de Capital, SGP, Recursos

Cajas de Compensación Familiar, Regalías, ETESA con el 75%; mientras que el recaudo de

ejecución menor al 50% está representado en las fuentes de financiación FOSYGA, Aportes

Departamento y Aportes Municipio. Aunque el porcentaje de recaudo de la fuente de

financiación Recursos de Capital es del 115% la incidencia sobre el total de recursos

presupuestados es tan sólo del 6.3%.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 10 de 167

Para la vigencia 2012 los recaudos alcanzaron la suma de $13.515.292 miles, equivalentes

al 94.8% de los recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron: Otros

Recursos (SGP Otros Sectores), SGP, ETESA, Aportes Municipio y FOSYGA; las anteriores

fuentes tuvieron una participación del recaudo del 100%; para las fuentes Regalías,

Recursos de Capital, Aportes Departamento, Recursos Cajas de Compensación Familiar la

participación fue entre el 98% y el 79% respectivamente. Las fuentes de financiación que

alcanzaron el 100% de recaudo con respecto a lo presupuestado representan el 61% de

participación del total de recursos apropiados.

En el primer semestre de 2013 la ejecución va en el 52.0%, porcentaje acorde al tiempo

transcurrido (50%), frente a este valor se observan lo siguiente:

• Recursos de Cajas de Compensación Familiar (33.7%) y Otros Recursos (SGP Otros

Sectores) (38.7%) , son las fuentes de menor porcentaje de recaudo

• Para los recursos provenientes de FOSYGA, el porcentaje de ejecución va en el

101.2%, es decir que la Entidad Territorial no ha realizado las modificaciones presupuestales

correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente

aplicación a la inversión o al gasto.

Hallazgos:

Para la vigencia 2011 la ejecución del recaudo fue baja representada en 42.4% lo que

implica un riesgo para la salud de la población toda vez que no se realizó ajuste, planeación

y seguimiento al recaudo de estos recursos.

En esta misma vigencia se evidencia que para la fuente de financiación de Recursos de

Capital, el porcentaje de ejecución fue del 115%, es decir que la Entidad Territorial no

realizó las modificaciones presupuestales correspondientes, para adicionar los mayores

valores recaudados y su correspondiente aplicación a la inversión o al gasto.

Por lo anterior, en la vigencia 2011 la entidad territorial incumplió con el artículo 5° de la

resolución 3042 de 2007 y sus modificatorios, el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.

Aun cuando el Municipio presenta para la vigencia 2012 un mejoramiento en la

administración del recaudo de los recursos para la salud se puede establecer que para la

fuente de financiación Otros Recursos (SGP Otros Sectores) presenta desequilibrio

presupuestal toda vez que el porcentaje del recaudo fue del 107.2%, es decir que la Entidad

Territorial no realizó las modificaciones presupuestales correspondientes, para adicionar los

mayores valores recaudados y su correspondiente aplicación a la inversión o al gasto. Por lo

anterior, la entidad territorial incumple con el artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y sus

modificatorios, el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.

Persona entrevista: Nancy Patricia Ardila Ramírez



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 11 de 167

Pruebas documentales: Ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos Vigencias 2011-

2012 y Primer semestre 2013




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 12 de 167

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 13 de 167

Según las ejecuciones presupuestales soportadas por el municipio donde reconocen

apropiación de recursos en la vigencia 2011 por fuente de financiación Departamento y

Recursos Propios por valor de $ 10.251.335 en miles se encuentran incorporados en el

ingreso para convenio 544-2011 Construcción del Nuevo Hospital de Zipaquirá representado

en 56,05% del total de recursos presupuestados para Régimen Subsidiado los cuales no

presentaron ejecución durante la vigencia y según expresa la entidad territorial durante la

vigencia 2012 fueron ejecutados aun cuando presupuestal y financieramente no se

evidencia su ejecución mediante el rubro de la subcuenta otros gastos de salud durante el

2012 y 2013 como tampoco se evidencia el manejo de estos recursos en la cuenta bancaria

de salud conforme lo establece la Resolución 3042 de 2007.

A continuación se observa el reconocimiento y afectación presupuestal por cada vigencia

soportada por el municipio de acuerdo a los anexos entregados durante el proceso de

auditoria:

ARTICULO CONCEPTO APROPIACION INICIAL CREDITOS Y ADICIONESCONTRACREDITOS Y

REDUCCIONESTOTAL APROPIADO MES ANTERIORES MES ACUMULADO

ANULACION DE

REGISTROS

MES

ANTERIORESMES ACUMULADO

ORIGEN

RECURSO MES

SALDOS REGISTRO

DE COMPROMISOS

SALDO DE

APROPIACION

23030310 Otros Gastos en Salud - 10.252.159.984 - 10.252.159.984 - 10.251.353.946 10.251.353.946 - - - - 10.251.353.946 806.038

2303031049 LIBRE ASIGNACION - 5.000.000.050 - 5.000.000.050 - 5.000.000.000 5.000.000.000 - - - - 5.000.000.000 50

2303031049

82112

CONV 544-2011 ICCU CONSTRUCCION II FASE DFEL

HOSPITAL III NIVEL ZIPAQUIRA- 5.252.159.934 - 5.252.159.934 - 5.251.353.946 5.251.353.946 - - - - 5.251.353.946 805.988

Fuente: Ejecución presupuestal 2011

Fuente: Ejecución presupuestal 2012

ARTICULO CONCEPTOAPROPIACION

INICIAL

CREDITOS Y

ADICIONES

CONTRACREDITOS

Y REDUCCIONES

TOTAL

APROPIADO

MES


ANULACION

DE

REGISTROS

MES


ORIGEN

RECURSO

MES

SALDOS

REGISTRO DE

COMPROMIS

OS

SALDO DE

APROPIACION

230102010110Inversiones directas en la red pública

según plan bienal en infraestructura- 805.988 - 805.988 - - - - - - - - 805.988

230102010110

8220125 R.B Convenio ICCU-544 2011 Hospital - 805.988 - 805.988 - - - - - - - - 805.988 Fuente: Ejecución presupuestal 2013

Conclusión:

Teniendo en cuenta lo anterior se confirma el hallazgo toda vez que no se evidencia

reconocimiento de la ejecución de estos recursos presupuestalmente y su manejo en las

cuentas de salud. Por lo anterior, la entidad territorial presenta incumplimiento en la

Resolución 3042 de 2007 en especial en su art. 5.

Por otra parte la ejecución de recursos 2012 del Régimen Subsidiado por fuente de

financiación Cajas de Compensación Familiar y FOSYGA Sin Situación de Fondos no fueron

ajustados durante la vigencia. Se mantiene el hallazgo toda vez que el municipio no realizo

los ajustes presupuestales de los recursos sin situación de fondos de acuerdo como lo

establece el Decreto 971 de 2011.

3.1.2.2. EJECUCIÓN DE GASTOS 2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE DE 2013



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 14 de 167

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2011

COMPONENTE

2011

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO %

COMPROM/PRESUP PAGADO

% PAGADO/PRESUP

REGIMEN SUBSIDIADO 18.291.269 16.469.439 90,0%

6.216.826 34,0%

SALUD PUBLICA 1.036.111 1.021.634 98,6%

938.892 90,6%

FUNCIONAMIENTO 304.207

302.451 99,4%

302.451 99,4%

TOTAL 19.631.587 17.793.524 90,6%

7.458.169 38,0% Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de gastos de presupuesto) Cifras en miles $

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2012

COMPONENTE

2012



% PAGADO/PRESUP

REGIMEN SUBSIDIADO 13.091.975 10.999.071 84,0%

10.979.475 83,9%

SALUD PUBLICA 800.437

766.970 95,8%

626.774 78,3%

FUNCIONAMIENTO 358.538

336.818 93,9%

331.318 92,4%

TOTAL 14.250.950 12.102.859 84,9% 11.937.567 83,8% Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de gastos de presupuesto) Cifras en miles $

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS PRIMER SEMESTRE 2013

COMPONENTE

JUNIO DE 2013



% PAGADO/PRESUP

REGIMEN SUBSIDIADO 15.138.089

6.828.019 45,1%

6.727.885 44,4%

SALUD PUBLICA

793.110

665.306 83,9%

140.995 17,8%

FUNCIONAMIENTO

991.571

242.921 24,5%

220.921 22,3%

TOTAL 16.922.770

7.736.246 45,7% 7.089.801 41,9% Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de gastos de presupuesto) Cifras en miles $

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS: COMPROMETIDO / PRESUPUESTO



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 15 de 167

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS: PAGADO / PRESUPUESTO

Conclusiones: Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial presupuesto de sus recursos $19.631.587 miles de los cuales comprometió $ 17.793.524 miles que representa el 90.6% y ejecutó $7.458.169 miles equivalentes al 38% del total presupuestado. Para la vigencia 2012 la Entidad Territorial presupuesto de sus recursos $14.250.950 miles de los cuales comprometió $ 12.102.859 miles que representa el 84.9% y ejecutó $11.937.567 miles equivalentes al 83.8% del total presupuestado. Para la vigencia del Primer Semestre de 2013 la Entidad Territorial ha comprometido $7.736.246 miles que representa el 45.7% del total presupuestado para el año y ha ejecutado $7.089.801 miles equivalentes al 41.9%, estos porcentajes están acordes al tiempo transcurrido del 50% de la vigencia y presenta un 3.8% sin ejecutar.

Hallazgo: Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial comprometió de sus recursos el 90.6% y

ejecuto el 38.0% y para la vigencia 2012 comprometió el 84.9% y ejecutó el 83.8%, esto

evidencias que la Entidad Territorial no realiza una gestión eficiente de los programas de

salud para dar cumplimiento al artículo 44.1.2 de la Ley 715 de 2001 sobre “Gestionar el

recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del

municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud.




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 16 de 167

Pruebas documentales: Ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos y Actos

Administrativos de ajuste presupuestal para las vigencias 2011, 2012 y Primer semestre

2013.




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 17 de 167

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Teniendo en cuenta el análisis global de la no ejecución de recursos que el municipio de

Zipaquirá de acuerdo a las ejecuciones presupuestales del 62% y financiera del 51% y cuya

afectación mayor se establece es consecuencia de la incorporación de recursos para

cofinanciar convenio interadministrativo 544 para la construcción del Hospital por

$10.251.335 miles representada presupuestalmente en un 52% y el 10% que corresponde a

recursos por concepto de Recursos del Balance, cuentas por pagar y reservas.

Conclusión:

De acuerdo a los soportes suministrados por el municipio y teniendo en cuenta su precisión

sobre los recursos no ejecutados en las vigencias evaluadas, se desvirtúa el hallazgo.

Superávit o Déficit y Revisión Equilibrio Presupuestal:

SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE DE 2013

ÍTEM 2011 2012 1ER. SEMESTRE

2013

Ingreso presupuestado 19.631.587 14.250.950 16.922.770

Gasto presupuestado 19.631.587 14.250.950 16.922.770

Diferencia 0 0 0

Recaudos 8.327.440 13.515.292 8.791.666

Compromisos 17.793.524 12.102.859 7.736.246

SUPERAVIT /DEFICIT -9.466.084 1.412.433 1.055.420

Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca (Ejecuciones de ingresos y gastos de presupuesto) Cifras en miles $

Conclusiones: Con los datos presupuestales para la vigencia 2011 existe un déficit presupuestal.

Con los datos presupuestales para la vigencia correspondiente al 2012 y primer semestre de

2013 vemos que existe un Superávit.

Hallazgos:

Se evidencia para la vigencia 2011 que no realizó el seguimiento y el ajuste a los recursos

del Fondo Local teniendo en cuenta que los compromisos fueron superiores a los recaudos

reconocidos en el presupuesto.

Para la vigencia 2012 y primer semestre de 2013 vemos que se han dejado de utilizar

recursos por parte del Ente Territorial los cuales son importantes para el sector Salud.

No se da cumplimiento al artículo 44.1.2 de la Ley 715 de 2001 sobre “Gestionar el recaudo,

flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del municipio, y

administrar los recursos del Fondo Local de Salud”



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 18 de 167


Pruebas documentales: Ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos y Actos

Administrativos de ajuste presupuestal para las vigencias 2011, 2012 y Primer semestre

2013.


Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Con base en la aclaración de los ítems y de conformidad con los soportes entregados por la

entidad territorial se establece se establece la afectación de los recursos en un 52% que

cofinancian el convenio interadministrativo 544 para la construcción del Hospital por

$10.251.335 miles los cuales inciden en el total de recursos no ejecutados.

Conclusión:

Con base en los soportes presentados se desvirtúa el hallazgo.

3.1.3. FUENTES Y USOS

3.1.3.1. FUENTES Y USOS 2011:

FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011

AÑO 2011

USOS

TOTAL PRESUPUESTADO TOTAL

COMPROMETIDO TOTAL

GIRADO FUENTES

REGIMEN SUBSIDIADO

SALUD PUBLICA GASTOS DE FUNCIONAM


367.434

121.502

-

488.936

201.615

197.357

OTROS JUEGOS DE SUERTE Y

-

-

-

-

-

-



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 19 de 167

AÑO 2011

USOS


COMPROMETIDO TOTAL

GIRADO FUENTES

REGIMEN SUBSIDIADO

SALUD PUBLICA GASTOS DE FUNCIONAM

AZAR


6.419.243

-

-

6.419.243

5.803.041

551.687


5.075.004

325.642

304.207

5.704.853

5.697.926

676.628

RECURSOS DE CAPITAL

925.812

149.944

-

1.075.756

166.479

159.479

OTROS RECURSOS(SGP OTROS SECTORES)

-

-

-

-

-

-


4.226.783

405.831

-

4.632.614

4.614.336

4.581.119


104.474

-

104.474

104.474

104.474


1.172.519

-

1.172.519

1.172.519

1.172.519

SGP - APORTES PATRONALES

-

-

-

-

-

REGALIAS

-

33.192

-

33.192

33.134

14.906

TOTAL GASTOS

18.291.269

1.036.111 304.207

19.631.587

17.793.524

7.458.169

Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca Cifras en miles $

RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011

2011

FUENTES USOS

PRESUPUESTO DETALLE VALOR %

19.631.587

Régimen Subsidiado 6.216.826 32%

Salud Púbica 938.892 5%

Funcionamiento 302.451 2%

Total 7.458.169 38%





INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 20 de 167


En la vigencia 2011 del total recaudado, el Municipio pago o ejecuto recursos por un valor de

$7.458.169 que corresponde al 38 % de lo recaudado y se destinó al Régimen Subsidiado el

32%, el 5% se destinó a los programas de salud pública y el 2% a Gastos de

Funcionamiento.

3.1.3.2. FUENTES Y USOS 2012:

FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012

AÑO 2012

USOS

FUENTES REGIMEN

SUBSIDIADO SALUD PUBLICA

GASTOS DE FUNCIONAM


COMPROMETIDO TOTAL

GIRADO


281.878

48.629

-

330.507 317.451 295.283

OTROS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

-

-

-

-

-

-


2.103.460

-

-

2.103.460 2.095.159 2.095.159


90.300

253.426

358.538

702.264 657.698 597.912

RECURSOS DE CAPITAL

1.448.243

12.140

-

1.460.383 184.591 178.706


-

39.071

-

39.071

38.561

34.781


4.248.770

440.171

-

4.688.941 4.685.521 4.611.848


1.209.529

-

1.209.529 1.191.345 1.191.345


3.709.795

-

3.709.795 2.932.533 2.932.533


-

-

-

-

-



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 21 de 167

AÑO 2012

USOS

FUENTES REGIMEN

SUBSIDIADO SALUD PUBLICA

GASTOS DE FUNCIONAM


COMPROMETIDO TOTAL

GIRADO

REGALIAS

-

7.000

-

7.000

-

-

TOTAL GASTOS 13.091.975 800.437 358.538 14.250.950 12.102.859 11.937.567



2012

FUENTES USOS


11.937.567




Total 7.200.198 60%



Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca

En la vigencia 2012 del total recaudado, el Municipio pago o ejecuto recursos por un valor de

$7.200.198 miles que corresponde al 60 % de lo recaudado y se destinó al Régimen

Subsidiado el 56%, el 1% se destinó a los programas de salud pública y el 3% a Gastos de

Funcionamiento.

3.1.3.3. FUENTES Y USOS 2013

FUENTES Y USOS VIGENCIA JUNIO 30 DE 2013

AÑO 2013 - JUNIO

USOS

FUENTES REGIMEN SUBSIDIADO SALUD PUBLICA GASTOS DE

FUNCIONAM TOTAL

PRESUPUESTADO TOTAL

COMPROMETIDO TOTAL

GIRADO

EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD (ETESA) 361.699

- 20.718 382.417 200.994 100.859



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 22 de 167

AÑO 2013 - JUNIO

USOS

FUENTES REGIMEN SUBSIDIADO SALUD PUBLICA GASTOS DE

FUNCIONAM TOTAL

PRESUPUESTADO TOTAL

COMPROMETIDO TOTAL

GIRADO

OTROS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

-

-

-

-

-

-

APORTES DEPARTAMENTO 2.166.564

- 2.166.564 940.001 940.001


- 300.717 970.853 1.271.570 479.614 278.927

RECURSOS DE CAPITAL 1.187.788 12.875

- 1.200.663 12.575

-


-

-

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2.179.020 479.518

- 2.658.538 1.578.457 1.245.409

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA 5.682.061

-

- 5.682.061 1.913.763 1.913.763

RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 3.560.957

- 3.560.957 2.610.842 2.610.842


-

-

-

REGALIAS -

-

TOTAL GASTOS 15.138.089 793.110 991.571 16.922.770 7.736.246 7.089.801 Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca Cifras en miles $

RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA JUNIO DE 2013

1ER SEMESTRE 2013

FUENTES USOS


7.089.801




Total 7.189.935 101%


RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA JUNIO 2013



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 23 de 167

Fuente: Presupuesto Municipio de Zipaquirá – Cundinamarca

En la vigencia a Junio 30 de 2013 del total recaudado, el Municipio pago o ejecuto recursos

por un valor de $7.189.935 miles que corresponde al 101% de lo recaudado y se destinó al

Régimen Subsidiado el 96%, el 2% se destinó a los programas de salud pública y el 3% a

Gastos de Funcionamiento.

3.1.4. RÉGIMEN SUBSIDIADO

3.1.4.1. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 1996 - 2010

MUNICIPIO EPS NUMERO

DE CONTRATO

VIGENCIA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

ESTADO LIQUIDACION

ZIPAQUIRA CAPRECOM ABR-

MAY/2010 2010 01/04/2010 31/05/2010

CONCILIACION LIQUIDACION BILATERAL

ZIPAQUIRA CAFAM ABR-

MAY/2010 2010 01/04/2010 31/05/2010


ZIPAQUIRA SOLSALUD ABR-

MAY/2010 2010 01/04/2010 31/05/2010


ZIPAQUIRA CONVIDA ABR-

MAY/2010 2010 01/04/2010 31/05/2010


ZIPAQUIRA CONVIDA 201000100 2010 01/06/2010 30/07/2010 LIQUIDACION BILATERAL


ZIPAQUIRA CAFAM 201000100 2010 01/06/2010 31/03/2011 LIQUIDACION BILATERAL

ZIPAQUIRA CAPRECOM 201000100 2010 01/06/2010 31/03/2011 LIQUIDACION BILATERAL

ZIPAQUIRA SOLSALUD 201000100 2010 01/06/2010 31/03/2011 LIQUIDACION BILATERAL





FUENTE: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial.

El municipio presento 159 contratos liquidados, celebrados con las EPS- S CONVIDA CAPRECOM, CAFAM, SOLSALUD, CONFAMILIAR ASEGURADORES Y UNIMEC desde 2010 a 2011 los cuales se encuentran liquidados mediante liquidación bilateral.

CUENTAS POR PAGAR REGIMEN SUBSIDIADO 2011



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 24 de 167

FUENTE: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial


C X P REGIMEN SUBSIDIA

DO

NOMBRE RUBRO

PRESUPUESTAL

NOMBRE FUENTE

FECHA R.P BENEFICIARI

O DESCRIPCION VALOR

4% Interventoría del Régimen Subsidiado

LIBRE ASIG. VTA

DE BS Y SS 01/06/2012

AUDITAR VIDA LTDA

CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 171 DE JUNIO 01 DE 2012,

PAR AL AUDITORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PARA LA

VIGENCIA 2012

14.103.065

4% Interventoría del Régimen Subsidiado

RTOS FROS ETESA

01/06/2012 AUDITAR

VIDA LTDA

CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 171 DE JUNIO 01 DE 2012,

PAR AL AUDITORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PARA LA

VIGENCIA 2012

1.492.337

Programas de capacitación y

asistencia, orientados al

desarrollo eficiente de las competencias de ley para el

sector de aseguramiento

en salud

LIBRE ASIG.

MULTAS 08/06/2012

MONCADA SANCHEZ GERMAN

CTTO PRESTAC. SERVIC. PROFESION.

NO. 175/06-06-2012,CAPTURA DE

INFORMACION DE LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS RES.

1021/2009-MIN PROTECC.

SOCIAL,CIRCULAR 047/2007SUPERSALUD Y PROCE ARCHIVOS TXT

REC ETESA

2.050.000

Programas de capacitación y

asistencia, orientados al

desarrollo eficiente de las competencias de ley para el

LIBRE ASIG. VTA

DE BS Y SS 08/06/2012

MONCADA SANCHEZ GERMAN

CTTO PRESTAC. SERVIC. PROFESION.

NO. 175/06-06-2012,CAPTURA DE

INFORMACION DE LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS RES.

1021/2009-MIN

1.950.000

NOMBRE RUBRO

PRESUPUESTAL

NOMBRE FUENTE

FECHA R.P

BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR

CXP REGIMEN

SUBSIDIADO 2011

Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad

SGP SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CON

30/12/2011

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCAO

PAGO RES NO. 663 DE DIC/29/2011, AJUSTE RES 534 DE 2011.

360.000,00

Programas de capacitación y asistencia, orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley para el sector de aseguramiento en salud

LIBRE ASIGNACION

11/02/2011 PATIÑO MAYA LUZ ADRIANA

CTO 080-2011 PREST. DE SERV. PARA ADMINISTRAR Y DEPURAR LA BAE DE DATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y PRESTAR OTROS SERVICIOS DEL AREA DE SISTEMAS EN LA SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENT

900.000,00

TOTAL 1.260.000,00



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 25 de 167


C X P REGIMEN SUBSIDIA

DO

NOMBRE RUBRO

PRESUPUESTAL

NOMBRE FUENTE

FECHA R.P BENEFICIARI

O DESCRIPCION VALOR

sector de aseguramiento

en salud

PROTECC. SOCIAL,CIRCULAR

047/2007SUPERSALUD Y PROCE ARCHIVOS TXT

REC ETESA

TOTAL

19.595.402 FUENTE: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial Cifra en miles$

CUMPLIMIENTO DECRETO 1080 DE 2011

MBRE EPS

INFORMACIÓN REPORTADO POR LA EPS VALOR DEUDAS

RECONOCIDAS NO PAGADAS

VALOR DE LA DEUDA

RECONOCIDA NO

PAGADA (MENOR VALOR)

DEUDA RECONOCI

DA ENTIDAD

TERRITORIAL

VALOR DEUDAS

PAGADAS CUENTA

MAESTRA

VALOR NO RECONOCIDO

POR LA ENTIDAD

TERRITORIAL

REPORTADO POR

ENTIDAD TERRITORI

AL

REPORTADO POR

EPS

CAPRECOM - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION CAPRECOM EPS

45.871.110 45.871.110 0 0 0 0

SOLSALUD EPS S.A. 6.690.207 6.690.207 0 0 0 0

Total

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.

El Municipio de Zipaquirá cumplió con el Decreto 1080 de 2012 presentando los anexos 1 en el que se determina la deuda y el valor de los recursos adeudados a las EPSs por contratos suscritos hasta el 31 de marzo de 2011 con recursos disponibles en la cuenta maestra de régimen subsidiado y el anexo 7 donde se determinan los recursos para el pago de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1080 de 2012. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DECRETO 1608 DE 2013 En cumplimiento al artículo 12 de Ley 1608 del 03 de enero de 2013 – El municipio de Zipaquirá respecto al seguimiento y ejecución de los recursos de saldos de la cuenta maestra del régimen subsidiado a cargo del municipio durante las vigencias 2011,2012 y 2013. En cumplimiento a esta ley el municipio presento el acto administrativo del FONDO LOCAL DE SALUD el cual modifica el Acuerdo inicial No 02 de 2008 por medio del cual se reestructuró el Fondo Local de Salud del Municipio ajustándolo a lo establecido en la Resolución No. 3042 de 31 de agosto de 2007, las Leyes 10 de 1990, 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y 1608 de 2013 y de acuerdo a lo contenido en la Ley 715 de 2001, Ley 1438 de 2011 en cuanto al nuevo mecanismo de operación del régimen subsidiado y la ejecución de los recursos bajo la modalidad de sin situación de fondos. Así mismo el municipio establece que los saldos de la cuenta maestra permitir la ejecución de recursos para el apoyo fiscal y de infraestructura a la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 26 de 167

DE LA SAMARITANA UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRA el cual se encuentra a la fecha de visita de esta auditoria en aprobación por Consejo Municipal. 3.1.4.2. LIQUIDACIÓN Y GIRO

A continuación se presenta los giros realizados por el municipio por cada una de las fuentes de financiación:

LIQUIDACION MENSUAL 2012

MES NOMBRE EPS

RECURSOS CON CARGO A CAJAS

DE COMPENSACION

FAMILIAR

RECURSOS ESFUERZO PROPIO

RECURSOS SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES

APORTES DEL PRESUPEUSTO GENERAL DE LA

NACION

TOTAL LIQUIDACION ENERO DE 2012

ENERO CAFAM

97.709.940,00 123.027.111,53

216.180.126,61

51.895.049,49 488.812.227,63

ENERO COMFACUNDI

-

-

-

(27.333,63) (27.333,63)

ENERO CAPRECOM

- 25.776.528,55

45.293.863,56

10.873.003,58 81.943.395,69

ENERO CONVIDA

- 32.871.473,32

57.760.920,95

13.865.778,96 104.498.173,23

ENERO SOLSALUD

- 19.774.418,60

34.747.107,88

8.341.205,60 62.862.732,08

FEBRERO CAFAM 133.240.827,00 121.668.797,76

217.567.840,03

53.727.505,70 526.204.970,49

FEBRERO CAPRECOM

- 25.179.750,26

45.026.366,48

11.119.080,65 81.325.197,39

FEBRERO CONVIDA

- 33.467.116,24

59.845.813,61

14.778.683,70 108.091.613,55

FEBRERO SOLSALUD

- 17.689.111,44

31.631.624,88

7.811.302,93 57.132.039,25

MARZO CAFAM 133.240.827,00 120.883.674,43

216.163.884,48

49.513.042,77 519.801.428,68

MARZO CAPRECOM

- 24.721.271,78

44.206.516,40

10.125.646,76 79.053.434,94

MARZO CONVIDA

- 31.832.427,38

56.922.667,07

13.038.322,55 101.793.417,00

MARZO SOLSALUD

- 20.567.402,11

36.778.577,05

8.424.253,03 65.770.232,19

ABRIL CAFAM 133.240.827,00 121.008.677,95

216.387.415,45

50.911.481,68 521.548.402,08

ABRIL CAPRECOM

- 23.255.282,44

41.585.037,93

9.784.099,01 74.624.419,38

ABRIL CONVIDA

- 32.951.677,72

58.924.107,74

13.863.623,37 105.739.408,83

ABRIL SOLSALUD

- 20.789.137,59

37.175.083,88

8.746.528,06 66.710.749,53

MAYO CAFAM 133.240.827,00 124.714.371,89

223.013.927,78

38.043.569,27 519.012.695,94

MAYO CAPRECOM

- 22.294.017,80

39.866.106,83

6.800.691,83 68.960.816,46

MAYO CONVIDA

- 32.893.407,39

58.819.908,79

10.033.988,90 101.747.305,08

MAYO SOLSALUD

- 18.102.978,92

32.371.701,60

5.522.233,90 55.996.914,42

JUNIO CAFAM 432.663.391,00

-

77.004.755,00

- 509.668.146,00

JUNIO CAPRECOM 68.084.620,68



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 27 de 167

LIQUIDACION MENSUAL 2012

MES NOMBRE EPS

RECURSOS CON CARGO A CAJAS

DE COMPENSACION

FAMILIAR


RECURSOS SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES


NACION


- - 68.084.620,68 -

JUNIO CONVIDA

-

-

105.550.552,02

- 105.550.552,02

JUNIO SOLSALUD

-

-

59.197.912,26

- 59.197.912,26

JULIO CAFAM 432.663.391,00 32.344.678,18

163.298.986,85

- 628.307.056,03

JULIO CAPRECOM

- 15.998.105,17

80.769.836,48

- 96.767.941,65

JULIO CONVIDA

- 20.108.916,73

101.524.142,93

- 121.633.059,66

JULIO SOLSALUD

- 10.440.777,10

52.712.483,78

- 63.153.260,88

AGOSTO CAFAM 432.663.391,00 57.219.862,68

150.375.591,10

- 640.258.844,78

AGOSTO CAPRECOM

- 23.811.640,83

62.577.737,84

- 86.389.378,67

AGOSTO CONVIDA

- 34.535.047,55

90.759.186,52

- 125.294.234,07

AGOSTO SOLSALUD

- 19.162.301,91

50.359.129,54

- 69.521.431,45

SEPTIEMBRE CAFAM 432.663.391,00 79.822.075,81

166.939.694,42

- 679.425.161,23

SEPTIEMBRE CAPRECOM

- 28.516.576,39

59.639.498,20

- 88.156.074,59

SEPTIEMBRE CONVIDA

- 39.905.824,94

83.458.944,80

- 123.364.769,74

SEPTIEMBRE SOLSALUD

- 21.054.584,97

44.033.507,58

- 65.088.092,55

OCTUBRE CAFAM 432.663.391,00 71.391.239,30

157.297.824,80

- 661.352.455,10

OCTUBRE CAPRECOM

- 25.320.898,68

55.790.070,63

- 81.110.969,31

OCTUBRE CONVIDA

- 42.448.236,63

93.527.095,93

- 135.975.332,56

OCTUBRE SOLSALUD

- 21.538.691,47

47.456.653,64

- 68.995.345,11

NOVIEMBRE CAFAM

69.271.467,82 335.834.783,55

234.466.073,77

- 639.572.325,14

NOVIEMBRE CAPRECOM

- 49.378.397,45

34.473.972,17

- 83.852.369,62

NOVIEMBRE CONVIDA

- 79.881.894,21

55.770.262,69

- 135.652.156,90

NOVIEMBRE SOLSALUD

- 42.055.372,39

29.361.336,37

- 71.416.708,76

DICIEMBRE CAFAM

69.271.468,00 204.144.407,14

245.816.060,53

551.326.048,56 1.070.557.983

DICIEMBRE CAPRECOM

- 26.253.235,17

31.612.263,77

70.901.243,95 128.766.742,89

DICIEMBRE CONVIDA

- 41.142.349,41

49.540.667,78

111.111.782,34 201.794.799,53

DICIEMBRE SOLSALUD

- 22.508.110,34

27.102.652,92

60.786.909,16 110.397.672,42 FUENTE: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 28 de 167

LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S 2013

NOMBRE EPS

RECURSOS CON CARGO A CAJAS DE

COMPENSACION FAMILIAR


RECURSOS SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES


NACION


CAFAM 97.709.940,00 123.027.111,53 216.180.126,61 51.895.049,49 488.812.227,63

COMFACUNDI - - - (27.333,63) (27.333,63)

CAPRECOM - 25.776.528,55 45.293.863,56 10.873.003,58 81.943.395,69

CONVIDA - 32.871.473,32 57.760.920,95 13.865.778,96 104.498.173,23

SOLSALUD - 19.774.418,60 34.747.107,88 8.341.205,60 62.862.732,08

CAFAM 133.240.827,00 121.668.797,76 217.567.840,03 53.727.505,70 526.204.970,49

CAPRECOM - 25.179.750,26 45.026.366,48 11.119.080,65 81.325.197,39

CONVIDA - 33.467.116,24 59.845.813,61 14.778.683,70 108.091.613,55

SOLSALUD - 17.689.111,44 31.631.624,88 7.811.302,93 57.132.039,25

CAFAM 133.240.827,00 120.883.674,43 216.163.884,48 49.513.042,77 519.801.428,68

CAPRECOM - 24.721.271,78 44.206.516,40 10.125.646,76 79.053.434,94

CONVIDA - 31.832.427,38 56.922.667,07 13.038.322,55 101.793.417,00

SOLSALUD - 20.567.402,11 36.778.577,05 8.424.253,03 65.770.232,19

CAFAM 133.240.827,00 121.008.677,95 216.387.415,45 50.911.481,68 521.548.402,08

CAPRECOM - 23.255.282,44 41.585.037,93 9.784.099,01 74.624.419,38

CONVIDA - 32.951.677,72 58.924.107,74 13.863.623,37 105.739.408,83

SOLSALUD - 20.789.137,59 37.175.083,88 8.746.528,06 66.710.749,53

CAFAM 133.240.827,00 124.714.371,89 223.013.927,78 38.043.569,27 519.012.695,94

CAPRECOM - 22.294.017,80 39.866.106,83 6.800.691,83 68.960.816,46

CONVIDA - 32.893.407,39 58.819.908,79 10.033.988,90 101.747.305,08

SOLSALUD - 18.102.978,92 32.371.701,60 5.522.233,90 55.996.914,42

CAFAM 432.663.391,00 - 77.004.755,00 - 509.668.146,00

CAPRECOM - - 68.084.620,68 - 68.084.620,68

CONVIDA - - 105.550.552,02 - 105.550.552,02

SOLSALUD - - 59.197.912,26 - 59.197.912,26

CAFAM 432.663.391,00 32.344.678,18 163.298.986,85 - 628.307.056,03

CAPRECOM - 15.998.105,17 80.769.836,48 - 96.767.941,65

CONVIDA - 20.108.916,73 101.524.142,93 - 121.633.059,66

SOLSALUD - 10.440.777,10 52.712.483,78 - 63.153.260,88

CAFAM 432.663.391,00 57.219.862,68 150.375.591,10 - 640.258.844,78

CAPRECOM - 23.811.640,83 62.577.737,84 - 86.389.378,67

CONVIDA - 34.535.047,55 90.759.186,52 - 125.294.234,07

SOLSALUD - 19.162.301,91 50.359.129,54 - 69.521.431,45

CAFAM 432.663.391,00 79.822.075,81 166.939.694,42 - 679.425.161,23

CAPRECOM - 28.516.576,39 59.639.498,20 - 88.156.074,59

CONVIDA - 39.905.824,94 83.458.944,80 - 123.364.769,74



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 29 de 167

LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S 2013

NOMBRE EPS

RECURSOS CON CARGO A CAJAS DE

COMPENSACION FAMILIAR


RECURSOS SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES


NACION


SOLSALUD - 21.054.584,97 44.033.507,58 - 65.088.092,55

CAFAM 432.663.391,00 71.391.239,30 157.297.824,80 - 661.352.455,10

CAPRECOM - 25.320.898,68 55.790.070,63 - 81.110.969,31

CONVIDA - 42.448.236,63 93.527.095,93 - 135.975.332,56

SOLSALUD - 21.538.691,47 47.456.653,64 - 68.995.345,11

CAFAM 69.271.467,82 335.834.783,55 234.466.073,77 - 639.572.325,14

CAPRECOM - 49.378.397,45 34.473.972,17 - 83.852.369,62

CONVIDA - 79.881.894,21 55.770.262,69 - 135.652.156,90

SOLSALUD - 42.055.372,39 29.361.336,37 - 71.416.708,76

CAFAM 69.271.468,00 204.144.407,14 245.816.060,53 551.326.048,56 1.070.557.984,23

CAPRECOM - 26.253.235,17 31.612.263,77 70.901.243,95 128.766.742,89

CONVIDA - 41.142.349,41 49.540.667,78 111.111.782,34 201.794.799,53

SOLSALUD - 22.508.110,34 27.102.652,92 60.786.909,16 110.397.672,42

2.932.533.138,82 2.338.286.643,10 4.248.770.114,00 1.191.317.742,12 10.710.907.638,04 FUENTE: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial

3.1.4.3. ESFUERZO PROPIO

EJECUCION DE RECURSOS ESFUERZO PROPIO

2011 2012 2013

EPS

EJECUCION RECURSOS

ESFUERZO PROPIO 2011

EPS EJECUCION

RECURSOS ESFUERZO PROPIO 2011

EPS

EJECUCION RECURSOS

ESFUERZO PROPIO 2011

CAFAM 378,063,268.34 CAFAM 1,392,059,680.22 CAFAM 461,964,669.76

CAPRECOM 100,459,777.50 CAPRECOM 290,505,704.52 CAPRECOM 189,299,100.02

COMFACUNDI 21,736.48 CONFACUNDI - COLSUBSIDIO 18,933,552.02

CONVIDA 127,939,569.41 CONVIDA 422,038,371.52 CONVIDA 299,620,704.31

ECOOPSOS 4,680.88 ECOOPSOS - ECOOPSOS -

SOLSALUD 68,373,562.69 SOLSALUD 233,682,886.84 SOLSALUD 144,013,850.89

TOTAL REC ESFUERZO PROPIO 2011

674,862,595.30 TOTAL REC ESFUERZO PROPIO 2012

2,338,286,643.10 TOTAL REC ESFUERZO PROPIO 2013

1,113,831,877.00

3.1.4.4 OPORTUNIDAD DE LOS GIROS DE ESFUERZO PROPIO:



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 30 de 167

Los giros correspondientes a esfuerzo propio para el año 2011, 2012 y primer semestre 2013 se realizaron en las siguientes fechas:

EPS- s 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

GIRO GIRO GIRO GIRO GIRO GIRO

CAFAM 27-may-11 16-jun-11 15-jul-11

CAPRECOM 02-jun-11 16-jun-11 21-jun-11

CONVIDA 27-may-11 16-jun-11 15-jul-11

SOLSALUD 02-jun-11 16-jun-11 15-jul-11

EPS- s 2011 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


CAFAM 10-ago-11 12-sep-11 10-oct-11 04-nov-11 28-nov-11 20-dic-11

CAPRECOM 10-ago-11 12-sep-11 10-oct-11 04-nov-11 09-dic-11 18-dic-11

CONVIDA 10-ago-11 12-sep-11 10-oct-11 09-dic-11 20-dic-11 20-dic-11

SOLSALUD 19-ago-11 12-sep-11 14-oct-11 04-nov-11 07-dic-11 20-dic-11



CAFAM 16-feb-12 21-mar-12 03-abr-12 02-may-12 08-may-12 08-jun-12

CAPRECOM 16-feb-12 21-mar-12 03-abr-12 02-may-12 07-may-12 08-jun-12

CONVIDA 16-feb-12 21-mar-12 03-abr-12 02-may-12 08-may-12 08-jun-12

SOLSALUD 16-feb-12 21-mar-12 03-abr-12 02-may-12 08-may-12 08-jun-12

EPS- s 2012 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


CAFAM 12-jul-12 27-ago-12 27-sep-12 09-nov-13 11-dic-12 28-dic-12

CAPRECOM 12-jul-12 27-ago-12 27-sep-12 09-nov-13 11-dic-12 28-dic-12

CONVIDA 12-jul-12 27-ago-12 27-sep-12 09-nov-13 11-dic-12 28-dic-12

SOLSALUD 12-jul-12 27-ago-12 27-sep-12 09-nov-13 11-dic-12 28-dic-12



CAFAM 18-feb-13 13-mar-13 04-abr-13 16-abr-13 14-may-13 28-jun-13

CAPRECOM 18-feb-13 13-mar-13 04-abr-13 15-abr-13 14-may-13 28-jun-13

COLSUBSIDIO 18-feb-13 13-mar-13 04-abr-13 18-abr-13 14-may-13 28-jun-13

CONVIDA 18-feb-13 13-mar-13 04-abr-13 16-abr-13 14-may-13 28-jun-13

SOLSALUD 18-feb-13 13-mar-13 04-abr-13 19-abr-13 14-may-13 28-jun-13

FUENTE: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial

La anterior tabla muestra que la Entidad Territorial incumplió con el artículo 10 del Decreto 971 de 2011 y 1438 de 2011 toda vez que no realizo los giro para régimen subsidiado dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes. Los pagos efectuados son girados con inoportunidad para la mayoría de los periodos. La anterior tabla muestra que la Entidad Territorial incumplió con el artículo 10 del Decreto 971 de 2011 y 1438 de 2011 toda vez que no realizo los giro para régimen subsidiado dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes. Los pagos efectuados son girados con inoportunidad para la mayoría de los periodos.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 31 de 167


Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Teniendo en cuenta los soportes presentados por el municipio y sus respuestas al hallazgo establecido, se evalúa el cumplimiento de la norma aun cuando dependa de la LMA del Ministerio, la dispersión del Departamento y autorización de las EPS-S para el giro directo entre otros aspectos los cuales aunque inciden en gran medida en la inoportunidad del giro; se debe dar cumplimiento total a la norma.

Conclusión:

Por lo anterior se confirma el hallazgo debido al incumplimiento a la oportunidad del giro de

acuerdo a lo establecido en el art 10 Decreto 971 de 2011 y Ley 1438 de 2011.

3.1.5. SALUD PUBLICA

Contratación y ejecución salud pública 2011, 2012 y 1er semestre 2013:



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 32 de 167

CONTRATOS SALUD PUBLICA

VIGENCIA N° CONTRATOS CELEBRADOS VALOR CONTRATACION EJECUCION %

EJECUCION

2011 77 1.101.222 938.892 85,26%

2012 61 727.811 626.774 86,12%

A JUNIO 2013 46 745.881 140.995 18,90%

2.574.914 1.706.667 66,28%

Fuente: Cuadros contratación municipio Zipaquirá

Liquidación de contratos de salud pública:

CUENTAS POR PAGAR SALUD PUBLICA 2012

Politicas de Seguridad Alimentaria y Nutricion

ETESA 05/10/2012


ADICION NO. 01 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.131/2012, CTTO INTERADMON DE PREST. SERV. PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE NUTRICION, SALUD MENTAL AIEPI PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

3.600.000,00

Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI y Mortalidad Infantil

LIBRE ASIG. VTA DE BS Y SS

17/10/2012 CORPORACION CHAGUISCA

ADICION 001 AL CTTO DE PRESTACION DE SERV. 136 DE 2012, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF. ESPECIALIZADOS Y DE A.G. PARA EJECUTAR LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA

1.015.000,00


SGP SALUD PUBLICA

21/03/2012


CTTO INTERADMINISTRATIVO NO. 131 DE 2012, PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE NUTRICION, SALUD MENTAL AIEPI PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERVENC. COLECTIVA PIC-2012 MPIO

9.200.000,00


SGP SALUD PUBLICA


CTTO DE PRESTACION DE SERV. 136 DE 2012, SERV. PROF. ESPECIALIZADOS Y DE A.G. PARA EJECUAR DIFERENTES PROYECTOS DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA VIG. 2012

1.440.000,00



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 33 de 167



SGP SALUD PUBLICA



1.624.785,00


SGP SALUD PUBLICA

24/10/2012


CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.002/2012, PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIG.2012 MPIO DE ZIPAQUIRA

17.760.000,00


SGP SALUD PUBLICA

04/12/2012

ASOCIACION PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LA SALU

CTTO PRESTACION DE SERVICIOS DE A.G NO. 289/2012,PARA LA REALIZACION DEL BARRIDO DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 2012 EN EL MARCO DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA PARA LA VIGENCIA 2012

2.620.000,00


ETESA 05/10/2012


ADICION NO. 01 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.131/2012, CTTO INTERADMON DE PREST. SERV. PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE NUTRICION, SALUD MENTAL AIEPI PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

3.600.000,00


ETESA 04/12/2012

ASOCIACION PARA LA EDUCACION INTEGRAL EN LA SALU

CTTO PRESTACION DE SERVICIOS DE A.G NO. 289/2012,PARA LA REALIZACION DEL BARRIDO DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI 2012 EN EL MARCO DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA PARA LA VIGENCIA 2012

10.125.000,00


ETESA 19/12/2012

FUNDACION CULTURAL Y ECOLOGICA ARTE Y CIENCIA

ADICION NO. 1 AL CTTO 270/2012,QUE TIENE POR OBJETO P.S. DE APOYO A LA GESTION EN ESTRATEGIAS QUE INTEGRAN ACTIVIDADES LUDICAS Y PEDAGOGICA PARA LA EDUCACION AMBIENTAL

2.875.000,00



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 34 de 167


Salud Infantil SGP SALUD PUBLICA

18/04/2012

FETECUA GUTIERREZ NIKOLLE TATIANA

CTTO PRESTACION DESERVICIOS NO. 159 DE 2012, P.S.F. PARA REALIZAR ACCIONES DEL PROYECTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DEL ICBF VIG. 2012 DEL MPIO DE ZIPAQUIRA

6.332.501,00



ADICION 001 AL CTTO DE PRESTACION DE SERV. 136 DE 2012, QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROF. ESPECIALIZADOS Y DE A.G. PARA EJECUTAR LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA.

550.000,00




1.000.000,00


02/11/2012


CTTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 270/2012 DE APOYO A LA GESTION EN ESTRATEGIAS QUE INTEGRAN ACTIVIDADES LUDICAS Y PEDAGOGICA PARA LA EDUCACION AMBIENTAL

560.000,00

Salud Materna LIBRE ASIG. IMPUESTOS

18/12/2012 IMPRESOS J.C. LITOGRAFIA LTDA

CONTRATO DE COMPRA NO. 42/2012, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN Y ACTIVIDAES AFINES DE LA SEC DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZIPAQUIRA

100.000,00

Salud Materna SGP SALUD PUBLICA

01/10/2012 MATEUS SUAREZ YENNY MARCELA

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 248 DE 2012, PREST. SERV. PROF. DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO DE SALUD MATERNA DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2012

7.200.000,00

Salud Materna SGP SALUD PUBLICA



1.000.000,00



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 35 de 167


Salud Materna RB. SGP SALUD PUBLICA

23/11/2012 TRANSPORTES ISGO S.A

ADICION EN VALOR AL CTTO DE ARRENDAMIENTO NO. 07/2012, CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL MPIO DE ZIPAQUIRA Y DEMAS AREAS QUE LA ADMINISTRACIÓN REQUIERA

2.777.778,00

Salud Materna ETESA 01/10/2012 RUBIANO VILLAGRAN ILBA PILAR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 245 DE 2012, DE ENFERMERIA PARA EL PROYECTO SALUD MATERNA DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2012

1.800.000,00

Salud Sexual y Reproductiva

RB. SGP SALUD PUBLICA



239.000,00

Promoción De Estilos De Vida Saludable Para La Prevención Y Control De Las Enfermedades Crónicas


18/04/2012

FETECUA GUTIERREZ NIKOLLE TATIANA

CTTO PRESTACION DESERVICIOS NO. 159 DE 2012, P.S.F. PARA REALIZAR ACCIONES DEL PROYECTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DEL ICBF VIG. 2012 DEL MPIO DE ZIPAQUIRA

630.835,00

Promoción De Estilos De Vida Saludable Para La Prevención Y Control De Las Enfermedades Crónicas

ETESA 05/10/2012 AKTIVATE SAS

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 253 DE 2012, P.S.PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN PREVENCION ENFERMEDADES CRONICAS DEL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS

167.000,00

Adquisición de Insumos y Otros Gastos Administrativos en Materia de Salud Publica

LIBRE ASIG. IMPUESTOS

20/02/2012 GARZON CRUZ JAVIER ENRIQUE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 060 DE 2012, DE APOYO A LA GESTIONPARA EL DESARROLLO OPERATIVO DEL LAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA

3.000.000,00





7.673.187,00



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 36 de 167






5.317.380,00





560.215,00



02/11/2012


CTTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 270/2012 DE APOYO A LA GESTION EN ESTRATEGIAS QUE INTEGRAN ACTIVIDADES LUDICAS Y PEDAGOGICA PARA LA EDUCACION AMBIENTAL

140.000,00





675.193,00

Formulacion, Adopcion Y Evaluacion De Acciones Para Mejorar La Participacion Social Y Comunitaria En Salud




1.130.000,00

Vigilancia en Salud Publica

SGP SALUD PUBLICA

05/03/2012 JIMENEZ DIAZ YURY ANDREA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 117 DE 2012, APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO DE VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIG. 2012

960.000,00


SGP SALUD PUBLICA

01/10/2012 VALBUENA DONOSO MIREYA

PARA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2012

5.625.000,00



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 37 de 167



SGP SALUD PUBLICA

04/12/2012 FUNDACION VOZ ANIMAL

CTTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 286/2012, EN LA ATENCION A LA POBLACION CANINA VIABLE POSTERIOR A LA RECOLECCION EN EL MPIO DE ZIPAQ DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA,VIGENCIA 2012

3.840.000,00


SGP SALUD PUBLICA

04/12/2012 MONTAÑO RODRIGUEZ MARIA NANCY

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO. 284-2012, PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE, VIGENCIA 2012

960.000,00


SGP SALUD PUBLICA

05/12/2012

RODERO RODERO MARGARITA MARIA

ADICION 001AL CTTO P.S. NO.155/2012, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO DE VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2012

576.000,00

Saneamiento Ambiental


01/03/2012 TINJACA GALEANO VICTOR MANUEL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY. A LA GESTION NO. 076 DE 2012, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. SALUD Y MEDIA AMBIEMTE VIG. 2012

200.000,00





2.242.000,00



13/12/2012 MORA GARNICA CARLOS ALBERTO

ADICION 001 AL CTTO 028/2012, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GEST. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIG. 2012

700.000,00


SGP SALUD PUBLICA

17/02/2012 RAMIREZ RAMIREZ IVON ASTRID

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOSPROF. NO. 050 DE 2012,DE MEDICINA VETERINARIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIG. 2012

1.850.000,00



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 38 de 167



SGP SALUD PUBLICA

01/03/2012 TINJACA GALEANO VICTOR MANUEL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY. A LA GESTION NO. 076 DE 2012, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. SALUD Y MEDIA AMBIEMTE VIG. 2012

1.200.000,00


SGP SALUD PUBLICA



2.318.000,00


SGP SALUD PUBLICA



900.000,00


SGP SALUD PUBLICA

13/12/2012 ROMERO CALDERON MONICA

ADICION 001 AL CTTO No.030/12 QUE TIENE POR OBJETO PREST. SERV. PROF. PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIG.2012

925.000,00


SGP SALUD PUBLICA

13/12/2012

HERNANDEZ MARQUEZ RAQUEL CRISTINA

ADICION 001 AL CONTRATO No.029/2012,QUE TIENE POR OBJETO LA P.S.P PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIG. 2012

925.000,00


SGP OTROS SECTORES


ADICIONAL 001 AL CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.181 DE 2012,QUE TIENE POR OBJETO GARANTIZAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE POBLACION CANINA CALLEJERA DEL PLAN DE SALUD

180.000,00

Junta Defesora de Animales



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 181 DE 2012, PREST. SERV. PROFES. PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA POBLACION CANINA CALLEJERA DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL

600.000



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 39 de 167


Junta Defesora de Animales



ADICIONAL 001 AL CTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.181 DE 2012,QUE TIENE POR OBJETO GARANTIZAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE POBLACION CANINA CALLEJERA DEL PLAN DE SALUD

1.800.000

Salud Oral SGP SALUD PUBLICA

04/04/2012 BUITRAGO BARRERA MARTHA INES

CTTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 150 DE 2012, PARA GARNTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE SALUD ORAL VIG. 2012 DEL MPIO DE ZIPAQUIRA

100.000,00

Salud Oral SGP SALUD PUBLICA

05/10/2012 BUITRAGO BARRERA MARTHA INES

ADICION NO.1 AL CPS NO. 150 DE 2012, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL PROYECTO DE SALUD ORAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA VIGENCIA 2012

420.000,00

Salud Mental y Reduccion de Consumo de Sustancias Psicoactivas


15/11/2012 NIETO BUSTOS ELMA MILENA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 276 DE 2012, PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SALUD MENTAL, DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, PARA LA VIGENCIA 2012

1.800.000,00

Salud Mental y Reduccion de Consumo de Sustancias Psicoactivas

SGP SALUD PUBLICA

21/03/2012


CTTO INTERADMINISTRATIVO NO. 131 DE 2012, PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE NUTRICION, SALUD MENTAL AIEPI PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERVENC. COLECTIVA PIC-2012 MPIO

1.987.001,00

Salud Mental y Reducción de Consumo de Sustancias Psicoactivas

SGP SALUD PUBLICA

15/11/2012 NIETO BUSTOS ELMA MILENA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 276 DE 2012, PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SALUD MENTAL, DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, PARA LA VIGENCIA 2012

1.800.000



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 40 de 167


Salud Mental y Reducción de Consumo de Sustancias Psicoactivas

SGP OTROS SECTORES

05/10/2012


ADICION NO. 01 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.131/2012, CTTO INTERADMON DE PREST. SERV. PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE NUTRICION, SALUD MENTAL AIEPI PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERVENTORIA

3.600.000

Programas De Capacitacion Y Asistencia, Orientados Al Desarrollo Eficiente De Las Competencias De Ley En Materia De Salud Publica


04/10/2012 LOPEZ POVEDA CLAUDIA MARCELA

CTTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 249/01-10-2012, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2012

7.200.000

Programas De Capacitacion Y Asistencia, Orientados Al Desarrollo Eficiente De Las Competencias De Ley En Materia De Salud Publica


16/11/2012 BERNAL POVEDA RODRIGO

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 282/2012 DE APOYO A LA GESTION, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE, VIG 2012

2.775.000

TOTAL 140.195.875

3.1.6. CUENTAS MAESTRAS

A continuación se relacionan las cuentas bancarias que conforman el Fondo Local de Salud, de acuerdo a la información entregada por parte de la Entidad Territorial soportada con certificaciones Bancarias existen 3 cuentas para el manejo de los recursos de Salud así: Cuenta maestra de Régimen subsidiado, fecha de apertura Mayo 17 de 2002 Cuenta maestra de Salud Pública, fecha de apertura Mayo 17 de 2002 Cuenta recursos ETESA, fecha de apertura Agosto 27 de 2008 Se evidencia que la cuenta de Régimen Subsidiado y la cuenta de Salud Pública se encuentran debidamente certificadas por el Ministerio de la Protección Social y que los pagos se efectúan mediante giros electrónicos, como lo define la normatividad vigente Ley 1122 de 2007, Decreto 4693 de 2005 y Resolución 3042 de 2007.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 41 de 167

A continuación se relacionan las cuentas bancarias que conforman el Fondo Local de Salud.

SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA 2011

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO DE

CUENTA SALDO INICIAL

RECAUDOS DEL

PERIODO

REND. FINANC.

RETIROS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

REGIMEN SUBSIDIADO

BANCO DE OCCIDENTE

510-81267-0 $3.705.570 $6.509.325 $93.865 $7.858.152 $2.450.609

SALUD PUBLICA

BANCO DE OCCIDENTE

510-81266-2 $242.177 $570.587 $7.012 $676.235 $143.541

RECURSOS ETESA

BANCO POPULAR

220-370-10722-9

$1.478.012 $370.285 $12.921 $1.802.401 $58.816

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria. Cifras en miles

$

SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA 2012

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO DE


RECAUDOS DEL

PERIODO

REND. FINANC.

RETIROS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

REGIMEN SUBSIDIADO

BANCO DE OCCIDENTE

510-81267-0 $2.450.609 $3.541.354 $81.365 $1.751.779 $4.321.549

SALUD PUBLICA

BANCO DE OCCIDENTE

510-81266-2 $143.541 $466.144 $6.965 $401.681 $214.969

RECURSOS ETESA

BANCO POPULAR

220-370-10722-9

$58.816 $465.704 $2.743 $267.863 $259.402

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria. Cifras en miles

$

SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA DE ENERO A JUNIO 30 DE 2013

DESTINO CUENTAS

BANCO NÚMERO DE


RECAUDOS DEL

PERIODO

REND. FINANC.

RETIROS DEL

PERIODO

SALDO FINAL

REGIMEN SUBSIDIADO

BANCO DE OCCIDENTE

510-81267-0 $4.321.549 $46.034 $63.138 $83.353 $4.347.368

SALUD PUBLICA

BANCO DE OCCIDENTE

510-81266-2 $214.969 $239.827 $3.694 $183.418 $275.072

RECURSOS ETESA

BANCO POPULAR

220-370-10722-9

$259.402 $175.146 $2.598 $84.281 $352.865

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria. Cifras en miles $

Los movimientos de las cuentas autorizadas para el manejo de los Recursos de Salud se hacen por medio de Transferencias Electrónicas cumpliendo con la Resolución 3042 de 2007. De otra parte se evidencio que todas las cuentas generan rendimientos financieros según extractos bancarios. Hallazgos:

Los saldos reflejados en los cuadros anteriores de las cuentas maestras corresponden a los

saldos de libros, las tres cuentas se encuentran conciliadas, hay inconsistencia entre libros

auxiliares y extractos bancarios ya que existen partidas conciliatorias atípicas y antiguas

algunas desde el año 2007



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 42 de 167

COMPARATIVOS SALDO LIBROS CONTRA EXTRACTOS CUENTAS MAESTRAS A JUNIO DE 2013

DESTINO

CUENTASBANCO

NÚMERO DE

CUENTA

SALDO

LIBROS

SALDO

EXTRACTO

DIFERENCIA

POR

CONCILIAR

OBSERVACIONES

REGIMEN

SUBSIDIADO

BANCO DE

OCCIDENTE510-81267-0 $4.347.368 $4.365.243 $17.875 PARTIDAS POR CONCILIAR DESDE EL AÑO 2007

SALUD

PUBLICA

BANCO DE

OCCIDENTE510-81266-2 $275.072 $293.589 $18.517 PARTIDAS POR CONCILIAR DESDE EL AÑO 2009

RECURSOS

ETESA

BANCO

POPULAR220-370-10722-9 $352.865 $355.589 $2.724 PARTIDAS POR CONCILIAR DESDE EL AÑO 2010

Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria. Cifras en miles $

La Entidad territorial debe tomar los correctivos del caso para reflejar los saldos reales de las

cuentas y así presentar de manera más clara los saldos en las cuentas de Balance.

En el año 2011 se evidencia la creación de 2 CDT´S con recursos de la cuenta de ETESA

por valor de $1.500.000 miles, la información de los mismos es la siguiente:

Fecha de creacion Banco No CDT Fecha cancelacion Valor Rendimientos Consignada en

07/04/2011 Bancolombia 2629992 07/10/2011 1.000.000 20.550 Cta Ahorros 3323-855484-1 ETESA

Fecha de creacion Banco No CDT Fecha cancelacion Valor Rendimientos Consignada en

07/04/2011 Bancolombia 2629993 07/10/2011 500.000 10.275 Se aperturo un nuevo CDT en el banco Davivienda No 15574011

11/10/2011 Davivienda 15574011 23/10/2012 510.275 29.519 Cta. Ah. 510-81267-0 S.G.P. Régimen Subsidiado Fuente: Extractos Bancarios, libros auxiliares de bancos e información suministrada por el Municipio Cifras en miles $

No se da cumplimiento al artículo 44.1.2 de la Ley 715 de 2001 sobre “Gestionar el recaudo,

flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del municipio, y

administrar los recursos del Fondo Local de Salud”, adicional aunque el CDT de $1.000.000

miles fue creado con recursos de la Cuenta Maestra de ETESA al realizar la cancelación

estos recursos y sus rendimientos fueron consignados en una cuenta diferente a la de salud

Persona entrevistada: Nancy Patricia Ardila

Pruebas documentales: Extractos Bancarios, Conciliaciones, Libros auxiliares de Bancos y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria y el Ministerio de Salud y Protección Social.




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 43 de 167

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 3042 de 2007 en cuanto a la destinación y manejo de los recursos ETESA en el ingreso y gasto de sus recursos asignados para la salud de la población del municipio los cuales tuvieron inicialmente otra destinación y manejo diferente al establecido por la norma (creación de CDT´S por valor de $1.500.000 miles) y aun cuando posteriormente en la vigencia 2013 se transfirieron los recursos a la cuenta maestra del Régimen Subsidiado con la reposición de los rendimientos financieros generados.

Conclusión:

Se confirma el hallazgo toda vez que se presentó incumplimiento art.44.1.2, 57, 59 y 60 de la Ley 715 de 2001 y Resolución 3042 de 2007.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 44 de 167

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Aun cuando se evidencia el recaudo de los recursos de fuente de financiación ETESA

correspondientes a los recursos comprometidos de las vigencias 2011, 2012 y 2013 para el

Aseguramiento de la población del municipio a la cuenta maestra destinada para para tal fin;

se establece que el municipio presenta incumplimiento toda vez que no se efectuó su

trasferencia dentro cada vigencia efectuándose reconocimiento financiero de estos recursos

hasta el 2do semestre de la vigencia 2013 con los recursos identificados de los CDT´S y los

recursos de reposición - rendimientos financieros.

Conclusión:

Por lo expuesto anteriormente se confirma el hallazgo por incumplimiento art 42 Ley 643 de

2001, art 7 numeral 6 y art 10 numeral 2, Resolución 3042 de 2007.

3.1.7. CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR SALUD PUBLICA 2012 NOMBRE RUBRO

PRESUPUESTAL

NOMBRE FUENTE


Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición

R.B. LIBRE ASIGNACION


CONTRATO DE INTER 171-2011 PAR LA EJECUCION DEL PROYECTO PLAN DE ALUMENTACION Y NUTRICION PERTENECIENTE AL PIC VIGENCIA 2011

5.320.000


LIBRE ASIGNACION

INTERHOSPITALARIA LIMITADA

CTO 054-2011 COMPRA DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED FRIO DEL PROGRAMA PAI PARA LA VIGENCIA 2011

4.689.300


SGP SALUD PUBLICA


CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 145-2011 PARA EL DESARROLLO DEL PLAN AMPLIADO DE IMUNIZACION DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA. 2011

16.641.519,00


SGP SALUD PUBLICA


CONTRATO ITERADTIVO 172-2011PARA GARANTTIZAR LA EJECUCION DE ESTRATEGIAS ATENCION INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA Y ENTORNO EN ESCUELA SALUDABLE PERTENECIENTES AL PIC 2011

369.000,00

Salud Infantil

COMPENSACION EXPLOTACION DE SAL

BURBANO FORERO MARTA CECILIA

CTO 052-2011 PAGO COMPRA DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA CUMPLIR LA EJECUCION DEL CONVENIO CELEBRADO CON EL ICBF, PARA LA VIGENCIA 2011

9.085.450,00

Salud Sexual y Reproductiva

SGP SALUD PUBLICA

GARZON ZAMORA SANDRA PATRICIA

CTO 259-2011 TRANSPORTE TERRESTRE PARA GESTANTE DE ALTO RIESGO Y USUARIOS QUE PRESENTAN DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE ALTO GRADO DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE CUNDINAMARCA

1.170.000,00



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 45 de 167

CUENTAS POR PAGAR SALUD PUBLICA 2012 NOMBRE RUBRO

PRESUPUESTAL

NOMBRE FUENTE



SGP SALUD PUBLICA

CASTILLO RODRIGUEZ CLAUDIA JANETH

CTO 086-2011 PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROMOTORA DE SALUD DEL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA

923.737,00


SGP SALUD PUBLICA

DUARTE ANGARITA MARIA STELLA

CTO 124-2011 PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROMOTORA DE SALUD PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA

923.737,00


ETESA ROMERO SUAREZ DIANA MILENA

CTO 008-2011 PRESTACION DE SERVICIOS DE PARA EL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA 2011

1.159.000,00


ETESA ORDOÑEZ MATEUS INGER XIOMARA

CTO 007 -2011 PRESTACION DE SERVICIOS DE PARA EL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA 2011

1.159.000,00


ETESA MANTILLA CASTILLO MARIA CONSUELO

CTO 027-2011 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA

1.830.000,00


ETESA CORDOBA RODRIGUEZ MILTON JOANNY

CTO 122-2011 PREST DE SERV. PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION PARA EL CONTROL DE POBLACION CANINA CALLEJERA DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA

110.000,00


R.B. ETESA DUQUE BERNAL DIEGO CAMILO

CTO 232-2011 IMPRESOS Y PUBLICACIONES EN GACETA MUNICIPAL

7.000.000,00

Otros Programas Proyectos y Acciones en Salud Infantil


GARZON JARAMILLO PAOLA ANDREA

CTO 151-2011 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESINALES DE OPTOMETRIA PARA EL CONVENIO ICBF DEL PLAN DE SALUD DE 2011

703.800,00

Programas De Capacitación Y Asistencia, Orientados Al Desarrollo Eficiente De Las Competencias De Ley En Materia De Salud Publica


FUNDACION CRECIENDO SIN LIMITES

CTO 198-2011 DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN, PERTENENCIENTE AL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA

1.820.000,00

TOTAL 52.904.543

3.1.8. ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

Se logró evidenciar que la Inspección, Vigilancia y Control del periodo 2011 Y 2012 fue

efectuada por parte de la firma interventora AUDITAR VIDA LTDA., la cual realizó visitas de

seguimiento a la prestación del servicio en las distintas IPS, la entrega de medicamentos y la

afiliación por parte de la EPS. Durante el primer trimestre de 2013 no se realizó esta

actividad ya que la entidad territorial no contaba con contratación para realizar las auditorias.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 46 de 167

3.1.8.1. RED PRESTADORA

La Entidad Territorial NO verifica la capacidad financiera de la Red Prestadora, soportándose

únicamente con lo que el Departamento, Secretaría de Salud le suministra (Habilitación).

3.1.9. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3.1.10. CIRCULAR ÚNICA

A continuación se presenta la relación de reportes de información en cumplimiento de la Resolución 1021 de 2009, Circular Única y FUT de tesorería, se evidencia la inoportunidad de reportes en la vigencia 2011, para el 2012 y respecto a la Resolución 1021 no se presentaron los primes tres trimestres y otros de forma extemporánea, respecto a los demás reportes se evidencia mayor cumplimiento y para la vigencia 2013 se presentó la información de forma oportuna. 3.1.10.1. ENVÍO DE INFORMACIÓN

REPORTES TRIMESTRALES CIRCULAR UNICA

ESTADO EXTEMPORANEO/ NO EXTEMPORANEO

PERIODO DE CORTE AÑO CORTE FECHA

EXTEMPORANEO ENE - FEB – MAR 2011 25/05/2011

EXTEMPORANEO ABR -MAY – JUN 2011 10/08/2011

EXTEMPORANEO JUL - AGO – SEP 2011 07/11/2013

EXTEMPORANEO OCT - NOV – DIC 2011 12/10/2012




EXTEMPORANEO OCT - NOV – DIC 2012 29/07/2013




EXTEMPORANEO OCT - NOV – DIC 2013 NA

Fuente: Circular Única SNS

3.1.10.2. Calidad y Consistencia de la Información

Revisando los datos reportados y los documentos que reposan en la entidad se evidencia el

reporte de forma extemporáneo.

Hallazgo:

La entidad territorial no cumple en la oportunidad con la información establecida en la

Circular Única, impartiendo las instrucciones impartidas mediante la Circular 047 y el artículo

114 de la Ley 1438 de 2011.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 47 de 167


Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La entidad territorial durante las vigencias auditadas 2011, 2012, y 2013 aun cuando

presentaron la información establecida por mediante la Circular Única presenta

incumplimiento toda vez que los reportes fueron efectuados fuera de los términos previstos

como señalados en dicho requerimiento.

Conclusión: Por lo expuesto en el análisis anterior se confirma el hallazgo de incumplimiento a la Circular Única y art 114 de la Ley 1438 de 2011.

3.2. COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

El aseguramiento en salud, dentro del marco de la protección social, es la estrategia o

mecanismo estructurado y formal por el cual una persona o familia es protegida o amparada

de unos riesgos en salud específicos, a través de un plan de beneficios, que se encuentra

financiado por una unidad de pago por capitación (UPC).



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 48 de 167

Las entidades territoriales del orden local tienen unas competencias definidas a través de la

Ley 715 de 2001 a saber: a. Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la

población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin, b.

Identificar a la población pobre y vulnerable y seleccionar a los beneficiarios del Régimen

Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia, c. Celebrar contratos o

instrumentos que los sustituyan para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la

población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por medio de

interventorías ahora de acuerdo a la ley 1438 llamadas auditorias, d. Promover en su

jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en

Salud de las personas con capacidad de pago y evitar la evasión y elusión de aportes; para

dar cumplimiento a dichas competencias se han venido desarrollando simultáneamente

normas que reglamentan el Aseguramiento, una de las más importantes, el Acuerdo 415 de

2009 que determinó la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado de salud.

Es así como el Municipio de Zipaquirá a través del Decreto Municipal N° 108 del 23 de

noviembre de 2012, reorganizo la estructura interna de la Secretaria de Salud indicando en

el artículo 92° las funciones básicas de la Secretaria Local de Salud entre las cuales se

definen obligaciones referentes al manejo del aseguramiento, tales como:

Dirigir y supervisar el plan municipal de desarrollo del sistema de seguridad social en

salud que involucre los aspectos administrativos u financiero, de aseguramiento de

garantía de calidad, de descentralización, de difusión, de salud pública, de sistemas de

información en salud, de transformación corporativa y de vigilancia y control.

Dirigir y supervisar el aseguramiento en salud, para garantizar el acceso de la población

del Municipio a los servicios de salud con oportunidad, continuidad e integralidad.

Dirigir y supervisar el desarrollo del sistema de seguridad social en los regímenes

subsidiado y contributivo, como mecanismo estatal que garantiza la real cobertura de los

servicios de salud.

Dirigir y supervisar el diseño, adopción y ejecución de programas de control y evaluación

de la calidad y cobertura del servicio, de las instituciones que lo prestan, de los

servidores del sistema, de los estudios e investigaciones y del impacto en cada uno de

los niveles y modalidades de atención.

Dirigir y supervisar la administración del Fondo Municipal de Salud, conforme a la

delegación efectuada por el Alcalde y las disposiciones legales, en coordinación con la

Secretaria de Hacienda.

3.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCION LOCAL EN SALUD PARA LA GESTION DEL ASEGURAMIENTO.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 49 de 167

3.2.2 RESPONSABLES DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO

Doctora OLGA JANNETH RAMIREZ RODRIGUEZ identificada con C.C N° 35.413.683

expedida en Zipaquirá. Trabajadora Social, nombrada mediante Resolución Administrativa P.

N° 007 de enero 11 DE 2013 como Secretaria de Salud, Acta de Posesión AP 09 de marzo

18 de 2013, quien está desempeñando las funciones específicas y competencias laborales

de acuerdo al “Manual de Funciones y Competencias” adoptado mediante el Decreto N° 183

del 15 de diciembre de 2010, Resolución N° 095 del 18 de marzo de 2013 "Por la cual se

adopta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias laborales de la planta

de empleos del Sector Central de la Administración Pública Municipal de Zipaquirá y se

dictan otras disposiciones”, y conforme al artículo 92 del Decreto Municipal 108 de 2012, en

donde se definen las funciones básicas de la Secretaria de Salud anteriormente

mencionadas.

SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

DIRECCION DE ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

RÉGIMEN SUBSIDIADO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

TECNICO ADMINISTRATIVO BASE DE DATOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENTANILLA/DIGITACIÓN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

VENTANILLA PAGINA WEB



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 50 de 167

Igualmente, la actual Dirección de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios se encuentra en

cabeza del doctor EDGAR LEONARDO REY LOPEZ DE MESA, identificado con cedula de

ciudadanía N° 11.338.827 expedida en Zipaquirá, con nombramiento mediante la Resolución

Administrativa P. 109 de abril 5 de 2013 para el cargo de Director Técnico, ejerciendo las

funciones contempladas en el Decreto Municipal 108 de 2012, articulo 95° en donde se

contemplan las siguientes obligaciones: “Son funciones de la Dirección de Aseguramiento y

Desarrollo de servicios”.

Administrar los recursos del Fondo Municipal de Salud, velar por su adecuada custodia y

destinación y presentar los informes correspondientes.

Dirigir la elaboración del plan de compras y de contratación de la Secretaria, adelantar

los procesos de contratación que le corresponda asumir a la Secretaría según las

competencias delegadas, con recursos provenientes del Fondo Municipal de salud, al

igual que realizar la vigilancia y control de dicha ejecución, sin perjuicio de las funciones

de contratación atribuidas a la instancia municipal correspondiente.

Coordinar y controlar los procesos de afiliación de la población al régimen subsidiado,

contributivo, regímenes excepcionales y otros aspectos específicos del aseguramiento en

salud.

Desarrollar estrategias de control de la evasión y elusión de las contribuciones y aportes

al Sistema general de Seguridad Social en Salud, sin perjuicio de la competencia de la

Superintendencia Nacional de Salud o cualquier autoridad del orden municipal,

departamental o nacional.

Supervisar y controlar el plan de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en

salud.

Verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación de los prestadores de

servicios de salud en el municipio y reportar al ente competente de los resultados de las

inspecciones realizadas.

Vigilar, inspeccionar y controlar dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud

los procesos relacionados con la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares

de los prestadores de servicios de salud en el municipio.

Administrar y mantener consolidada la base de datos de los prestadores de servicios de

salud verificados en el municipio y demás bases de datos que legalmente le corresponda

conformar, mantener o reportar, garantizando su reporte a las autoridades legalmente

competentes.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 51 de 167

Velar por la prestación de los servicios de salud a la población pobre no cubierta con los

subsidios en salud y propender por su afiliación al sistema.

Brindar asesoría y asistencia técnica a las personas naturales y jurídicas prestadoras de

servicios de salud, en la implementación integral del Sistema Obligatorio de Garantía de

la Calidad en la atención en salud.

Propender por la organización de la oferta de prestación de servicios de salud y

racionalizar la demanda con el fin de contener los costos y hacer más eficientes y

eficaces los servicios.

Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables a la fabricación,

comercialización, dispensación, administración, distribución y venta de medicamentos y

demás productos farmacéuticos, en la jurisdicción del municipio reportando al ente

competente sobre las irregularidades que se encuentren.

Vigilar, inspeccionar y controlar el flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad

Social en Salud.

CUADRO No. 1: RESPONSABLES DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO

NOMBRE CARGO / ÁREA CONTRATO SOPORTES EDUCATIVOS OBSERVACIONES FECHA

EVALUACION CARPETA



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 52 de 167


EVALUACION CARPETA

REY LOPEZ DE NESA EDGAR

DIRECTOR TÉCNICO,

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE

SERVICIOS

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA P. N° 109 DE ABRIL

5 DE 2013

*SE VERIFICA COPIA DIPLOMA Y ACTA DE GRADO N° 571 DE DICIEMBRE 20 DE 1994 - ODONTOLOGO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. *SE VERIFICA COPIA DIPLOMA Y ACTA DE GRADO N° 1278 DE DICIEMBRE 7 DE 2000 - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. *SE VERIFICA COPIA ACTA DE GRADO N° 1897 DE ABRIL 3 DE 2008 - ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE SALUD, UNIVERSIDAD SANTO TÓMAS. *COPIA DIPLOMADO EN VERIFICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN DEL 19 DE JUNIO DE 2008 , UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.

*SE VERIFICA DECLARACION JURAMENTADA EN LA CUAL SE INDICA QUE NO SE ENCUENTRA INCURSO EN CAUSAL DE IMPEDIMENTOS E INHABILIDADES PARA EJERCER EL CARGO, DE ABRIL 5 DE 2013.

21-11-2013

PINZON RODRIGUEZ GOLDY MAGALLY

PROFESIONAL UNIVERSITARIO, DIRECCION DE

ASEGURAMIENTO - REGIMEN

SUBSIDIADO

ACTA DE POSESIÓN N° AP

84 DEL 19 DE MARZO DE 2013

*SE VERIFICA COPIA DIPLOMA - TRABAJADORA SOCIAL, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BOGOTÁ, ABRIL 10 DE 1992.

*SE VERIFICA DECLARACION JURAMENTADA EN LA CUAL SE INDICA QUE NO SE ENCUENTRA INCURSO EN CAUSAL DE IMPEDIMENTOS E INHABILIDADES PARA EJERCER EL CARGO, DE FEBRERO 20 DE 2002.

20-11-2013

PINZON ROJAS FANNY JANETHE

PROFESIONAL UNIVERSITARIO, DIRECCION DE

ASEGURAMIENTO - REGIMEN

CONTRIBUTIVO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 201 DE MAYO 2

DE 2013, NOMBRAMIENTO

PROVISIONAL, POR SEIS MESES.

SE VERIFICA COPIA ACTA DE GRADO N° 142 - ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, CHIA, SEPTIEMBRE 26 DE 2008. SE VERIFICA ACTA DE GRADO N° 2947 , JUNIO 17 DE 2013, ESPECIALISTA EN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*NO SE EVIDENCIA SOPORTE DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA??

20-11-2013



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 53 de 167


EVALUACION CARPETA

PATIÑO MAYA LUZ ADRIANA

TECNICO ADMINISTRATIVO,

DIRECCIÓN ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE

SERVICIOS: Manejo de Bases

de Datos

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

P. N° 199 DE MAYO 2 DE 2013, NOMBRAMIENTO

EN PROVISIONALIDAD, POR SEIS MESES.

SE VERIFICA COPIA DIPLOMA Y ACTA DE GRADO N° 18384 - INGENIERA ELECTRÓNICA, UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA, BOGOTÁ, DICIEMBRE 13 DE 2002. SE VERIFICA ACTA DE GRADO N° 2947 , JUNIO 17 DE 2013, ESPECIALISTA EN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*SE VERIFICA DECLARACION JURAMENTADA EN LA CUAL SE INDICA QUE NO SE ENCUENTRA INCURSO EN CAUSAL DE IMPEDIMENTOS E INHABILIDADES PARA EJERCER EL CARGO, DE ABRIL 5 DE 2013.

20-11-2013

PEÑUELA CAÑON SEBASTIAN ALBERTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO,

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE

SERVICIOS: Atención en ventanilla y Digitación

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA P. N° 192 DE ABRIL

24 DE 2013, NOMBRAMIENTO

EN PROVISIONALIDAD, POR SEIS MESES.

NO SE ENCUENTRA COPIA DIPLOMA Y/O ACTA DE GRADO. SE VERIFICA COPIA CONSTANCIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO: TERCER SEMESTRE PROGRAMA ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, DE DICIEMBRE 13 DE 2012.

*SE VERIFICA DECLARACION JURAMENTADA EN LA CUAL SE INDICA QUE NO SE ENCUENTRA INCURSO EN CAUSAL DE IMPEDIMENTOS E INHABILIDADES PARA EJERCER EL CARGO, DE ABRIL 5 DE 2013. *SE VERIFICA COPIA TARJETA RESERVISTA DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA.

20-11-2013

Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá. Noviembre 20 de 2013

3.2.3 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

El Ente Territorial mantiene los lineamientos orientados a dar cumplimiento con el Plan de

Desarrollo definido mediante la Ordenanza 128 de 2012 “por el cual se adopta el plan de

desarrollo departamental Cundinamarca, Calidad de Vida, 2012 – 2016 de la Honorable

Asamblea de Cundinamarca (mayo de 2012), en donde se orienta el plan estratégico, plan

financiero e instancias y mecanismos de coordinación.

Es así como durante la vigencia del 2011, con la Resolución Nº 118 del 14 de Abril de 2011,

el municipio de Zipaquirá realiza el compromiso presupuestal del total de los recursos del

Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida entre el 1° de abril y el 31 de diciembre

de 2011, basado en la información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de

recursos incorporados en el presupuesto municipal.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 54 de 167

En relación con la vigencia del 2012, el ente territorial en cumplimiento del Artículo 4 del

Decreto 971 de 2011, expide la Resolución Nº. 007 del 19 de enero de 2012 con el

compromiso presupuestal, sin embargo la información correspondiente al estimado de los

recursos de cofinanciación del Régimen Subsidiado inicialmente estipulado para la vigencia

2012, fue objeto de modificaciones, conforme al soporte publicado el 10 de Febrero de 2012

por el Ministerio de Salud y Protección Social por lo que fue necesaria la realización de

ajustes de orden presupuestal por parte de la administración municipal con el propósito de

ejercer un efectivo control y garantizar el flujo de los recursos del Régimen Subsidiado de

Salud, en la forma y oportunidad previstos en el Decreto 971 de 2011 y demás normas que

sobre la materia reglamentan la Ley 1438 de 2011. Por lo anterior se expide la Resolución N°

048 de marzo 1° de 2012, con la cual se modifica el compromiso presupuestal de los

recursos del Régimen Subsidiado (Resolución 007 de 20102), para la vigencia comprendida

entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, basado en la información de la

Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporados en el presupuesto

municipal.

Igualmente con la Resolución N°.196 de julio 9 de 2012, se vuelve a modificar el

compromiso presupuestal de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia

comprendida entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, basado en la

información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporados en

el presupuesto municipal, toda vez que la información correspondiente al estimado de los

recursos de cofinanciación del Régimen Subsidiado inicialmente estipulado para la vigencia

2012, fue objeto de modificaciones, conforme al soporte publicado en junio de 2012 por el

Ministerio de Salud y Protección Social. Por tal razón se modifica el Artículo Segundo de la

Resolución 048 del 01 de Marzo de 2012, indicando en forma definitiva el costo del

aseguramiento de la población afiliada y población pobre no afiliada (PPNA). Por lo que en el

artículo segundo se establece el costo del aseguramiento de la población afiliada y cargada

en la BDUA y de la población pobre no afiliada (PPNA) en el municipio de ZIPAQUIRÁ, para

garantizar el acceso a los servicios de salud entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de

diciembre de 2012, tomando el valor de UPC-S definido por la CRES en el Acuerdo 30 de y

el Acuerdo 32 de 2011.

Posteriormente en octubre 30 de 2012, con la Resolución N°.332 se modifica nuevamente el

compromiso presupuestal de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia

comprendida entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, basado en la

información de la Base de Datos Única de Afiliados y el monto de recursos incorporados en

el presupuesto municipal, con un monto estimado de recursos Régimen Subsidiado

septiembre 2012, recursos ART.217L100/93 ADMINISTRAN DIRECTAMENTE CCF, por

valor de $50.478.352,13, asignado a la Caja de Compensación COLSUBSIDIO - CCF101, al

igual que ajustar los recursos del FOSYGA en la suma de $50.478.352,13. Por lo tanto se

realizaron los ajustes de orden presupuestal por parte de la administración municipal con el

propósito de ejercer un efectivo control y garantizar el flujo de los recursos del Régimen



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 55 de 167

Subsidiado de Salud, en la forma y oportunidad previstos en el Decreto 971 de 2011 y

demás normas que sobre la materia reglamentan la Ley 1438 de 2011.

En cuanto a la vigencia 2013, con la Resolución N°.005 del 15 de Enero de 2013, el

municipio de ZIPAQUIRÁ, modifica el compromiso presupuestal de los recursos del

Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de

diciembre de 2013, basado en la información de la Base de Datos Única de Afiliados y el

monto de recursos incorporados en el presupuesto municipal. Para el estimativo de los

recursos se tomó el mayor valor de los afiliados entre agosto y diciembre de 2012 cargada

en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), a la cual se debe garantizar la continuidad

de la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud. Las fuentes y valores de financiación para el

periodo del 01 de enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 2013. La estadística de la

Población Pobre no Afiliada (PPNA) y las fuentes y valores para su financiamiento entre 01

de enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 2013. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo 1

del Artículo 4 del Decreto 971 de 2011, los recursos identificados se incorporaron al

Presupuesto Municipal de la vigencia fiscal 2013, sin situación de fondos, y la ejecución de

los mismos corresponderá a esta condición. Bajo el mismo mecanismo se incorporan los

recursos de que trata el Artículo 217 de la Ley 100 de 1993, administrados por las Cajas de

Compensación Familiar y los de cofinanciación departamental.

Lo anterior tuvo modificación a través de la Resolución N°.075 del 6 de marzo de 2013,

basado en la información dada por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre la nueva

distribución de recursos del régimen subsidiado para la vigencia del 2013, ajustándose los

recursos financiados con SGP, Cajas de Compensación Familiar y Recursos del FOSYGA,

por lo cual se hace necesario modificar la Resolución 005 del 15 de enero del 2013. Así

mismo mediante documento CONPES 160 de 2013 el Consejo Nacional de Política

Económica y Social, efectúa la asignación de las once doceavas para la vigencia 2013 del

Régimen de Salud, para la afiliación al Régimen Subsidiado de los beneficiados del

municipio de Zipaquirá, correspondiéndole al municipio la suma de $1.795.693.860,00 valor

que es inferior en $4.447.103.202,00 al inicialmente establecido en la Resolución 005 del 15

de Enero del 2013. En cuanto a los recursos correspondientes al FOSYGA se estimaban

inicialmente en la suma de $1.081.193.217,51 y aumentaron a la suma de $5,682,

060,819.87 adicionándose en la suma de $4.600.867.602,36 respecto al valor inicialmente

aprobado, y los recursos correspondientes a la Caja de Compensación Familiar se

estimaban inicialmente en la suma de $3.671.089.199,81 y disminuyeron a la suma de

$3.560.956.523,81 reduciéndose en la suma de $ 110.132.675,99 respecto al valor

inicialmente aprobado.

En febrero 28 de 2013 se realiza una nueva modificación mediante Resolución N°. 0072, ya

que la Secretaria de Salud de Cundinamarca asigna recursos para cofinanciación de la

continuidad de la afiliación del Régimen Subsidiado de Salud para la vigencia fiscal de 2013,

donde se estima la suma de $2.166.563.799,86 y se asignan $1.750.585.086,00 del

presupuesto del departamento bajo el Concepto de Transferencia de Rentas Cedidas



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 56 de 167

Departamentales como lo argumenta en el considerando de dicha resolución, y se establece

que la diferencia entre los recursos estimados por el Ministerio de Salud y Protección Social

y los apropiados por el departamento, se apropiaran en la medida en que los ingresos por

rentas cedidas lo permitan. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó el cálculo nuevamente

de la financiación de estos compromisos cuya competencia está establecida en el decreto

971 de 2011 y que en el Parágrafo 1 del Artículo 4 del mismo establece que al acto

administrativo establecerá como mínimo: El costo del aseguramiento de la población afiliada

en cada entidad territorial y los potenciales beneficiarios de subsidios en salud y el total de

los recursos que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado discriminados por fuente,

cuyo valor inicialmente era $13,942,723,479.30 y el valor actual es $13,872,467,975.16,

disminuyéndose en $70,255,504.14.

En junio 12 de 2013 con la Resolución N°.198 se modifica la RESOLUCION No. 075 del 06

de Marzo de 2013, en la cual el municipio de ZIPAQUIRÁ realiza el compromiso

presupuestal del total de los recursos del Régimen Subsidiado, para la vigencia comprendida

entre el 1° de Enero y el 31 de diciembre de 2013, con base en la información dada por el

Ministerio de Salud y Protección Social sobre la nueva distribución de recursos del régimen

subsidiado para la vigencia del 2013, por lo que se modifican recursos financiados con Cajas

de Compensación Familiar y Recursos del FOSYGA. Igualmente la Dirección de

Aseguramiento de la Secretaria de Salud de Zipaquirá notifica mediante comunicación N°.

2013527920 del 11 de junio de 2013, la necesidad de modificar la Resolución 075 del 06 de

marzo de 2013, ya que los recursos correspondientes al FOSYGA se estimaban en la suma

de $5.682.060.819,87 y disminuyeron a la suma de $2.315.619.022,69 reduciéndose en la

suma de $3.250.317.826,34 respecto al valor aprobado en la Resolución 075 del 06 de

marzo de 2013, además, los recursos correspondientes al CAJA DE COMPESNACION

FAMILIAR se estimaban en la suma de $ 3.560.956.523,81 y aumentaron a la suma de

$6.811.274.350,16 a adicionándose en la suma de $3.250.317.826,34 respecto al valor

aprobado en la Resolución 075 del 06 de marzo de 2013. Por lo anterior se hace necesario

calcular nuevamente la financiación de estos compromisos cuya competencia está

establecida en el decreto 971 de 2011 y que en el Parágrafo 1 del Artículo 4 del mismo

establece que al acto administrativo establecerá como mínimo: El costo del aseguramiento

de la población afiliada en cada entidad territorial y los potenciales beneficiarios de subsidios

en salud y el total de los recursos que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado

discriminados por fuente, cuyo valor global no se modifica, solamente las fuentes de

financiación de la misma y el valor es $13.872.467.975,16.

3.2.4 VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO EN EL SGSSS SEGÚN COMPETENCIA. LEY 715 DE 2001 ARTÍCULOS 44 NUMERAL 44.2.1 AL 44.2.4

Al verificar los instrumentos o promociones que han utilizado para identificar la población

pobre vulnerable y como han seleccionado a los beneficiarios del régimen subsidiado de

salud se encuentra que hacen el procedimiento a través de la aplicación de la ficha de

clasificación socioeconómica en planeación municipal SISBEN.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 57 de 167

Los beneficiarios del Régimen Subsidiado se han seleccionado de acuerdo a la resolución

3778 de 2011 la cual estableció los puntos de corte para los niveles 1 y 2 en salud,

cumpliendo así con la Ley 715 de 2001 artículo 44 numeral 44.2.2.

Hallazgo:

No se encuentra el total de la población sisbenizada con metodología III. Al ver la base de

datos de afiliados del municipio se observa que no tiene el puntaje que corresponde a la

metodología III.


Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos

encontrados y descargos presentados de la entidad visitada



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 58 de 167

La aclaración dada por el vigilado sobre el porqué no toda la población que figura como

sisbenizada no muestra metodología III está acorde con la normatividad vigente, dando

cumplimiento a lo definido en la Resolución 3778 de 2011 ya que todos los procesos para el

cambio de metodología se realizaron al salir la resolución en el 2011, pero para el año 2012

y 2013 no se presentaron programas ni actividades para continuar con el cambio de

metodología, la cual en marzo 2013 no se encontraba actualizada.

Conclusión:

Se confirma el hallazgo toda vez que los descargos no son suficientes para subsanar el mismo.

3.2.5 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN PARA LA AFILIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO

Hallazgo:

Respecto al proceso de Identificación, Selección y Priorización de Beneficiarios de subsidios

en Salud contemplados al tenor de la Ley 100 de 1993 en su Artículo 213 y en el Acuerdo

415 de 2009 Artículos 5 ,6,12,19 y en el CONPES 138 y en Resolución 3778 de 2011.


Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La Entidad Territorial aclara la competencia que le corresponde en la inspección, vigilancia y

control al proceso de identificación, selección y priorización para la afiliación del régimen

subsidiado especificando el manejo de las bases de datos dado por las EPSs que operan en

el Municipio.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 59 de 167

Al realizar cruce de la base de datos con la base de datos de DNP se encontraron las

inconsistencias. Al verificarse en dicha base de datos remitida por DNP, se encontraron

usuarios como usuarios en régimen contributivo en régimen subsidiado. INPEC siendo este

último población especiales y del cual no debe ser manejado por SISBEN, entre el Ente

Territorial y la EPS responsable de este tipo de población especial.

Conclusión:

Se confirma el hallazgo por que los descargos no son suficientes para subsanar el mismo.

3.2.6 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LA AUDITORIA DEL REGIMEN

SUBSIDIADO.

La revisión de la auditoria al Régimen Subsidiado en salud, normado por la Resolución No. 660 de 2008 Artículo 10; Decreto No. 971 2011 y la Circular Externa No. 006 de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud; Ley 1438 artículo 119, muestra que la entidad territorial durante la vigencia del 2011 desarrollo la auditoria del régimen subsidiado a través del Contrato de Consultoría N°. 360 del 20 de octubre de 2010 suscrito con la firma AUDITAR VIDA LTDA., proceso que se inició con la apertura del Concurso Público Abierto PTS número 008 de dos mil diez (2010), para la selección de la persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, encargada de desarrollar la interventoría a los contratos de administración de los recursos del régimen subsidiado, la cual fue adjudicada a través de la Resolución No. 408 del 5 de octubre de 2010 a la Empresa “AUDITAR VIDA LTDA”, empresa habilitada por el Departamento de Cundinamarca mediante la Resolución No. 1324 del 12 de mayo de 2008. Igualmente, en Julio 29 de 2011 se firma el contrato N° 248 con una duración de cinco meses, para que ésta misma firma realice la auditoria administrativa, técnica y financiera a la operación del régimen subsidiado en el municipio de Zipaquirá para la vigencia 2011. Para la vigencia del 2012, con la resolución 134 del 17 de mayo de 2012, se adjudicó el concurso de méritos abierto PTS 001, suscribiendo contrato nuevamente con la firma AUDITAR VIDA LTDA., el 1° de junio de 2012, con un plazo de ejecución de siete meses, extendiéndose hasta enero de 2013, fecha a partir de la cual no se realizó nueva contratación. El 24 de abril de 2013 se suscribe el contrato N°. 074 entre el Municipio de Zipaquirá y la Contratista Isabel Cristina Cataño Arias, con un plazo de ejecución de ocho meses y objeto el de prestar servicios profesionales para la asesoría, asistencia técnica, administrativa, seguimiento y control de los procesos de régimen subsidiado en el municipio de Zipaquirá. La Entidad Territorial aporta el reporte de planes de mejoramiento con su respectivo

seguimiento, reportes con hallazgos encontrados a través de las auditorias y las acciones

correctivas o actuaciones administrativas tomadas por la Entidad Territorial al respecto, en

cumplimiento del Artículo 5° de la resolución 2414 de 2008 el cual Modificó el numeral 2

Informes de evaluación y seguimiento, del Acápite 4 sobre Informes de Interventoría, del

Anexo Técnico de la Resolución 660 de 2008 mirar también punto 2.2.1 del anexo técnico y

artículo 4 de la Resolución 2414 de 2008.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 60 de 167


Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se acepta la observación dada por la Entidad Territorial, encontrando que efectivamente no

se definieron hallazgos en este Ítem y debido a inconvenientes de digitación en el cuadro de

resumen se indicaron en el informe preliminar.

Conclusión:

No se tiene hallazgos referentes a la auditoria al Régimen Subsidiado en salud, normado por

la Resolución No. 660 de 2008 Artículo 10; Decreto No. 971 2011 y la Circular Externa No.

006 de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud; Ley 1438 artículo 119.

3.2.7 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESOS DE BASES DE DATOS

DEL REGIMEN SUBSIDIADO

Hallazgos:

1. Validación de bases de datos para el periodo 2011. El Ente Territorial no presento

archivo de afiliados del mes de Enero del 2011.

2. Se evidencia las inconsistencias detalladas mes a mes, producto de las diversas

actividades de cruces, depuración y manejo de la calidad del dato, donde se incumple la

Resolución 1982 de 2010, Artículo 5. y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47.

Descargos de la Entidad 1. Se envía el archivo Maestro del mes de enero de 2011 en medio magnético (Anexo 5).

Según lo señalado en la página 140 en donde se consolidan los hallazgos en el numeral 3.2.6 se reportan dos hallazgos los cuales al ser revisados en dicho ítem (páginas 50 y 51) no se evidenciaron.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 61 de 167



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 62 de 167



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 63 de 167

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada 1. El Ente Territorial presento como archivo soporte de la respuesta el Anexo 5, al parecer

con la información de los afiliados del mes de Enero, sin embargo este no es posible

abrirlo.

2. De acuerdo a los nuevos soportes entregados por la Entidad Territorial y la revisión de la

información contenida en los anexos 6 y 7 presentados, los usuarios fueron reconocidos

y retirados ante el BDUA y se les realizo respectiva restitución ante esta entidad, por lo

que el Ente debe realizar con mayor detenimiento y seguimiento la afiliación de estos

usuarios con el fin de no tener durante periodos largos este tipo de inconsistencias.

Conclusiones:

1. Se confirma el hallazgo, continuando el incumplimiento a la Resolución 1982 de 2010,

Artículo 5, y al Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47.

2. Conforme a los descargos presentados por la Entidad Territorial, se desvirtúa el hallazgo.

3.2.8 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESO DE AFILIACIÓN AL

REGIMEN SUBSIDIADO (ACUERDO 415 DE 2009 GARANTIAS A LA LIBRE ELECCIÓN

DE EPS).

Hallazgos:

Se evidencia que la Entidad Territorial aplica mecanismos de control, para evitar la

multiafiliación o duplicación, hace una juiciosa depuración de las bases de datos de las

EPSS de Acuerdo con lo normado en el Acuerdo 415 de 2009. Encontrándose que la



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 64 de 167

competencia de cruces, actualizaciones y depuraciones de las bases de datos se lleva a

cabo de manera activa, simultánea y con base en los parámetros exigidos por la ley, además

que soporta el cumplimiento con certificaciones de envío y archivos, pero no cuentan con el

manejo y aplicación de un Software, y tampoco se cuenta con un proceso armónico y

sincrónico de las actividades documentado establecido dentro del manual de procesos y

procedimientos.

Se procede a verificar que la Entidad Territorial realice seguimiento a las EPSS en lo

relacionado con la entrega a los usuarios de la carta de derechos y deberes, lo cual se

evidencia para la vigencia auditada 2011, 2012 y primer trimestre de 2013, a través de

material educativo y didáctico en derechos y deberes con acciones colectivas de

información, educación y comunicación a los beneficiaros, emitido por las EPSS del

municipio, material que también es entregado en la Secretaria Municipal de Salud desde el

área de Promoción Social, se evidencian actas permanentes de reuniones donde es

socializado el material.

De igual manera se encuentra para la vigencia auditada los mecanismos que se utilizan que

permitan garantizar el acceso al aseguramiento de forma oportuna de la población en

general. Igualmente se evidencia control social por parte de veedurías comunitarias, y

asociaciones de usuarios con respecto a la ejecución y condiciones de las personas afiliadas

al Régimen Subsidiado en Salud, aspecto que muestra cumplimiento conforme al Acuerdo

415 de 2009, artículo 13 con la emisión de actas trabajo con ligas o asociaciones de

usuarios de EPSS e IPS para 2011, 2012 y 2013 primer trimestre. Igualmente se observa la

realización de reuniones con las organizaciones de participación social en salud con el fin de

concertar acciones y asuntos de interés, aportando la Entidad Territorial en la vigencia

auditada el soporte documental de trabajo con veedurías.




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 65 de 167

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Los descargos dados por el vigilado indicando que se presta a contradicción el análisis y

hallazgo formulado inicialmente, aspecto que se aclaramos explicando que el Ente Territorial

a pesar de contar con un software para el área de aseguramiento en cuanto a la validación y

cargue de las base de datos de esta dependencia, no cuenta con un software integral que

permita a todas las aéreas que componen la Secretaria de Salud y Protección Social de

Zipaquirá, contar con la misma información de los afiliados que se poseen, aspecto

indispensable para un manejo integral de los temas de aseguramiento, salud pública y

calidad en la prestación de los servicios. Es así como una nueva revisión de los soportes

allegados, se confirma el manejo y administración de las bases de datos mediante el

Sistema de Control y Administración del Régimen Subsidiado (SICRESUB) utilizado por la

Secretaria de Salud y Protección Social de Zipaquirá, además las pruebas presentadas

permiten identificar que efectivamente si se cumple con las acciones de inspección vigilancia

y control al proceso de afiliación al Régimen Subsidiado tal y como lo señala la normatividad

vigente (Acuerdo 415 de 2009), al igual que se dan las garantías necesarias a la libre

elección de EPS.

Conclusión:

Se aceptan las aclaraciones dadas por el vigilado, razón por la cual se desvirtúa el hallazgo y se confirma el cumplimiento a lo definido en el Acuerdo 415 de 2009, Capitulo IX “Las Entidades Territoriales Responsables de la Operación del Régimen Subsidiado”, Artículo 69: “Eficiencia en las competencias de las Entidades Territoriales en el Régimen Subsidiado. Las Entidades Territoriales responsables de la operación del Régimen Subsidiado deberán adelantar con eficiencia y los demás principios rectores que orientan la función pública, las competencias señaladas por la ley para el aseguramiento de la población en el territorio de su jurisdicción y su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en especial de la población pobre y vulnerable a través del Régimen Subsidiado”.

3.2.9 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LA GARANTIA DE LA CONTINUIDAD

EN LA AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO

En el marco legal constituido en el Acuerdo 415 de 2009 artículos 49, 50 y 51; Circular N°.

0016 de 2011 del Ministerio de Seguridad y Protección Social, y la Resolución N°. 1344 de

2012, se encuentra que en el caso de solicitud de traslados de usuarios entre EPSS, o



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 66 de 167

entre municipios o regímenes, la Entidad Territorial realiza seguimiento a los formularios de

afiliación y traslado y al reporte de novedad de traslado en BDUA. Se evidencia la gestión de

la Entidad Territorial en el manejo de las novedades, en cuanto existe una comunicación

activa entre la Entidad Territorial y las EPS, referente a la depuración de las BDUA, dado que

mediante oficios remisorios a las EPS y actividades realizadas por la responsable de las

bases de datos luego de los análisis correspondientes en la Secretaria Municipal de Salud,

se validan los formularios de los reporte que hacen las EPSS, y se les remiten, las

observaciones pertinentes en la medida que sean necesarias.

Respecto a las acciones tomadas por la Entidad Territorial (actas e informes) ante la

negación de traslado por parte de las Empresas Promotoras de Salud Subsidiadas - EPSS.

Se pudo evidenciar que si se desarrollan acciones y comunicados en defensa del afiliado

para que prevalezca su derecho. Se evidencia que la funcionaria encargada de las bases de

datos realiza seguimiento cuando encuentra un rechazo de afiliación por la BDUA y hace

todo el trámite pertinente para que el beneficiario sea cargado oportunamente, seguimiento y

comunicación con las EPSS involucradas para lo cual descargan del FTP del FOSYGA los

archivos S1 VAL y NEG. En aras de velar por la satisfacción de los usuarios y la garantía en

la prestación de los servicios, la oficina de aseguramiento toma la decisión al final del mes

de realizar o retirar los usuarios de traslado que pertenecen a otras EPS del municipio y que

no han autorizado los traslados; con el fin de reportarlos como novedad de retiro y así

facilitarle a la EPS receptora su cargue en BDUA.

Hallazgo:

Realización de traslados cuando las EPS no quiere aceptar traslado del afiliado, el Ente

territorial realiza el traslado ante el BDUA.

Descargos de la Entidad No se da respuesta por parte de la Entidad Territorial.

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Dado que no presentaron respuesta al presente hallazgo, se confirma el mismo en cuanto la

Entidad Territorial no cumple con lo establecido en el marco legal constituido en el Acuerdo

415 de 2009 artículos 49, 50 y 51; Circular No. 0016 de 2011 del Ministerio de Seguridad y

Protección Social, y la Resolución No. 1344 de 2012; evidenciándose que en el caso de

solicitud de traslados de usuarios entre EPSS, o entre municipios o regímenes, que la

Entidad Territorial realiza seguimiento a los formularios de afiliación y traslado y al reporte de

novedad de traslado en BDUA.

Conclusión:

Se confirma el hallazgo.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 67 de 167

3.2.10 CUMPLIMIENTO DE FALLOS DE ACCIONES DE TUTELA

Son muy pocas las tutelas que ingresan al Ente territorial y las cuales se contestan

oportunamente y se dan cumplimiento en el tiempo requerido.

3.2.11 VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN Y POSTERIOR PAGO DE

LOS SALDOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE LAS ASEGURADORAS

3.3 COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD Y RED

PRESTADORA

3.3.1. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD

3.3.1.1 ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD FRENTE AL COMPONENTE

DE CALIDAD

El Municipio de Zipaquirá no se encuentra ccertificado en salud, razón por la cual, la

responsabilidad de realizar contratación para la prestación de servicios de salud dirigidos a la

Población Pobre No Asegurada (PPNA) es asumida por la Secretaría Departamental de

Salud de Cundinamarca. Sin embargo, es de su competencia el seguimiento al cumplimiento

del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en su jurisdicción, por parte de las

aseguradoras que ofrezcan servicios de salud a la población afiliada al Régimen Subsidiado

y las demás competencias de dirección y control de orden Municipal en el sector salud.

En cuanto al desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a las responsabilidades

mencionadas y conforme a la resolución Municipal N°. 108 de 2012, articulo 95, numeral

95.6., le corresponde a la Dirección de Aseguramiento y Desarrollo de servicios verificar el

cumplimiento de las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de salud en

el municipio y reportar al ente competente de los resultados de las inspecciones realizadas,

aspecto que no se evidencia en los informes presentados por la firma auditora contratada

durante la vigencia 2012. Adicionalmente, en el numeral 95.10 se indica que se debe brindar

asesoría y asistencia técnica a las personas naturales y jurídicas prestadoras de servicios de

salud, en la implementación integral del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la

atención en salud, situación que no se evidencia en los informes de auditoría presentados

para la vigencia 2012, ni tampoco se lleva a cabo en los periodos en que no se tiene

contratación con firma auditora alguna, o con contratista que soporte esta actividad, como es

el caso del primer trimestre de 2013.

3.3.1.2. PRESTADORES SE SERVICIOS DE SALUD Y BUSQUEDA ACTIVA EN SU

JURISDICCIÓN



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 68 de 167

Hallazgos:

No se evidenció un mecanismo implementado por la Entidad Municipal para coordinar y

retroalimentar la información correspondiente al Registro Especial de Prestadores de

Servicios de Salud (REPS) del Ministerio de Protección Social. No se indica con cuantos

prestadores de servicios de salud cuenta el municipio de Zipaquirá a la fecha de la auditoría.

Se encuentra que la Entidad Territorial no recibe de parte de la Secretaría Departamental de

Salud de Cundinamarca el listado actualizado con base en el REPS por lo que no es posible

la verificación de los listados recibidos por dicha institución.

Igualmente, la Entidad Territorial no realizó Búsqueda Activa de prestadores de servicios de

salud que operaban en el municipio de Zipaquirá durante toda la vigencia auditada, año

2011, 2012 y primer trimestre del 2013, lo cual representa un incumplimiento al parágrafo del

artículo 16 en el Decreto 1011 de 2006.





INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 69 de 167

La información allegada en el oficio SSPS-1973-13, TRD 150-150-46-1 del 23 de diciembre

de 2013, aclara suficientemente las competencias del ente territorial conforme a lo definido

en el Decreto 1011 de 2006.

Conclusión:

Se desvirtúa el hallazgo.

3.3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD

3.3.2.1 SEGUIMIENTO AL REPORTE DE INDICADORES DE LOS PRESTADORES DE SU

JURISDICCIÓN

Hallazgos:

La Entidad Territorial no contó con documentos que dieran soporte de la realización de

seguimiento y asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud que operaban en su

jurisdicción, con relación a la temporalidad y calidad con que se encontraban realizando el

reporte de los Indicadores de Calidad y por Circular Única para las vigencias 2011 y 2012.

Es así como la Secretaría de Salud no contó con evidencia de la existencia e

implementación de un mecanismo para realizar seguimiento y asistencia técnica a la calidad

de los indicadores reportados por los prestadores de su jurisdicción (Circular Única e

Indicadores de Calidad), lo cual es un incumplimiento a lo establecido por el Decreto 1011 de

2006 Artículo 52, la Resolución 1446 de 2006, las Circulares Única y 056 de la

Superintendencia Nacional de Salud y sus anexos técnicos.




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 70 de 167



La información allegada en el oficio SSPS-1973-13, TRD 150-150-46-1 del 23 de diciembre

de 2013, aclara suficientemente las competencias del ente territorial conforme a lo definido

en el Decreto 1011 de 2006.

Conclusión:

Se desvirtúa el hallazgo.

3.3.3 PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA

ATENCIÓN DE SALUD (PAMEC)

3.3.3.1 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRESTADORES DE SU JURISDICCIÓN

La Entidad Territorial, durante la vigencia 2011, 2012 y primer trimestre de 2013, no realizó

asistencia técnica dirigida a las aseguradoras y ni a los prestadores de servicios de salud

que funcionan en su jurisdicción frente a la implementación de la Auditoria para el

Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC) y se estableció además que

esta actividad es contemplada como una competencia de la Secretaria Departamental de

Salud de Cundinamarca.

Por tal razón se explica que la Entidad Territorial no dispone de documentos que soporten la

realización de actividades de asistencia técnica a los Prestadores de Servicios de Salud de

su jurisdicción, con respecto al diseño e implementación del Programa de Auditoria para el

Mejoramiento Continuo de la atención en Salud, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1011

de 2006.

3.3.4 RED DE PRESTADORES CONTRATADA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

Durante la vigencia del 2011 y 2012 la Entidad Territorial identificó la red de prestadores

contratada para el Régimen Subsidiado que prestó los servicios de salud en el Municipio de

Zipaquirá, conociendo los prestadores contratados por cada EPS-S, el nivel de complejidad

de estos, el tipo de contratación y los servicios contratados. La información obtenida de los

informes de auditoría realizados por la firma auditora (AUDITAR VIDA LTDA.) contratada por

la Entidad Territorial para la evaluación y seguimiento a las EPS del Régimen Subsidiado

relacionan que la red estaba conformada por las EPS-S CONVIDA, SOLSALUD,

CAPRECOM Y CAFAM.

La red en el caso de la EPS-S Cafam, garantizaba la prestación de servicios de salud de I y

II nivel de complejidad y actividades de Promoción y Prevención, mediante contratación por

capita con la IPS Hospital Universitario de la Samaritana Unidad Funcional de Zipaquirá,



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 71 de 167

adicionalmente, según lo contemplado en el Acuerdo 008 de la CRES, contratado por

modalidad de evento con red prestadora de servicios de II y III nivel de atención, y Nivel III

de complejidad, contratación por evento con Hospital Samaritana de Bogotá, Hospital Santa

Clara, Hospital Cardiovascular del Niño, Eusalud, Imágenes y Diagnósticos, entrega otros.

Medicamento contratado con el Proveedor Droguerías Cafam.

En cuanto a la red de la EPS-S Convida, se garantizó con la contratación de prestación de

servicios de salud de I y II nivel de complejidad y actividades de Promoción y Prevención, en

el Hospital Samaritana de Zipaquirá por cápita. El Nivel III de complejidad, se dio mediante

contratación por evento con el Hospital Samaritana de Bogotá, Simón Bolívar, Hospital

Santa Clara, entrega otros, y el suministro de medicamentos se contrató con el Proveedor

Coodecum. Igualmente se dio la contratación para la atención de usuarios menores de 18

años Epilépticos y cefaleas en Medicina Integral Clínica EMI y Clínica Roosevelt en la ciudad

de Bogotá. La red de la EPS-S Caprecom para la prestación de servicios de salud de I y II

nivel de atención y actividades de Promoción y Prevención, se dio por modalidad cápita

contratada con el Hospital Universitario de la Samaritana de Zipaquirá.

Para la red de la EPS-S Solsalud se dio principalmente con la contratación de prestación de

servicios de salud de I, II y III nivel de complejidad y actividades de Promoción y Prevención,

en el Hospital Samaritana de Zipaquirá, por Modalidad evento, y con IPS Fernando Kuan por

cápita para la atención de I nivel y contrato con Optime Frama para atención de Optometría

y entrega de montura.

A Diciembre de 2012 la EPS-S Convida garantiza la continuidad en la prestación de servicios de salud con la ESE Hospital de la Samaritana U.F. Zipaquirá I y II nivel de complejidad; III nivel de complejidad Hospital Universitario de la Samaritana U.F. de Zipaquirá y Hospital Universitario de la Samaritana de Bogotá, Hospital Simón Bolívar de Bogotá, Hospital de Facatativá, Hospital Cardiovascular del Niño en Soacha (eventos de corazón), Oncosalud y Diagnostico e Imágenes. Así mismo, los informes de auditoría para esta vigencia indican los incumplimientos de la EPS-S Solsalud en la continuidad y accesibilidad de los servicios tal y |como se registra en el “Informe de Interventoría, Octubre – Noviembre de 2012 presentado por Auditar Vida Ltda.”: “La EPSS SOLSALUD no garantiza la continuidad de la atención en salud, toda vez que genera autorización de servicios para laboratorio clínico de I nivel de complejidad en red prestadora de Hospital de Sopo y Hospital de Cajicá debido a no contar con este tipo de contratación en el Municipio”. “Se evidencia incumplimiento por parte de la EPS SOLSALUD en accesibilidad, oportunidad y continuidad de los servicios de salud de las actividades de promoción y prevención en salud para los usuarios de la EPS-S, ya que no dispone del contrato con red pública en el municipio de Zipaquirá. Es de tener en referencia que la EPS-S no cumple en lo contemplado en el Decreto 1011 del 2006 y Ley 1438 del 2011”.

3.3.5 PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EN SU JURISDICCIÓN

Durante la vigencia 2011 la Entidad Territorial realizó seguimiento a los procesos de

referencia y contrarreferencia llevados a cabo por los prestadores de servicios de salud

activos en su jurisdicción a través de las auditorias desarrolladas por la firma contratada,



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 72 de 167

verificando que las EPS-S garanticen un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia

de sus afiliados, tanto para los servicios del POS como para los no contemplados en el POS.

Los resultados de las evaluaciones evidenciaron inconformidades en cada una de las EPS-S,

como por ejemplo hallazgos relacionados con la dotación de sistemas de información y

telefax para el envío oportuno de las referencias para el trámite de autorización de prioridad

o en comunicación con la central de autorizaciones para consecutivo de autorización

prioritaria de los usuarios, y la carencia en dotación de modem o línea de internet que

garantizan el envío oportuno de las referencias para el trámite de autorizaciones y envío

oportuno de los mismos, tal es el caso en la EPS-S CAFAM (Información obtenida del

Documento presentado “Informe de evaluación y seguimiento de la gestión del contrato de

consultoría N°. 360 del 20-10-2010 celebrado entre el municipio de Zipaquirá y la firma

Auditar Vida Ltda.”)

Para la Vigencia 2012 la Entidad territorial continua el seguimiento a los procesos de

referencia y contrarreferencia a través de las auditorias realizadas por Auditar Vida Ltda.,

observándose evaluación mensual a cada una de las EPS-S que operan en el municipio,

evidenciándose la identificación de hallazgos y solicitudes de planes de mejoramiento, como

por ejemplo lo referido en el Informe Interventoría Régimen Subsidiado – 2012: “La EPS-S

Convida presenta según registros un total de 210 autorizaciones pendientes por generar desde el día

18 de noviembre. Se evidencia la entrega inmediata de autorizaciones a gestantes y diagnóstico

prioritario para interconsulta de II nivel de complejidad. Oportunidad en la entrega de autorizaciones a

los usuarios según registro es de 10 a 12 días hábiles. Se evidencia el generar autorización de

servicios de salud para procedimientos y cirugías desde la central de autorizaciones de la EPS-S

Bogotá”.

Hallazgo:

Con respecto al primer trimestre de 2013, no se evidencia seguimiento por parte de la

Entidad Territorial ya que en la revisión documental no se encuentran soportes que permitan

verificar este seguimiento por parte de la Entidad Territorial al desempeño del sistema de

referencia y contrarreferencia de la red de prestadores contratada para el Régimen

Subsidiado del municipio, lo cual es un incumplimiento a lo establecido por la Ley 715 de

2001 y los Decretos 4747 de 2005 y 1011 de 2006.




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 73 de 167

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se confirma el hallazgo teniendo en cuenta que la respuesta del vigilado no es suficiente

para evidenciar el cumplimiento en el seguimiento a los procesos de referencia y

contrarreferencia durante el primer trimestre del año 2013 como parte de la evaluación

periódica que se debe hacer a cada una de las EPS-S que operan en el municipio.

Conclusión:

Se confirma el hallazgo por que los descargos no son suficientes para subsanar el mismo,

aspecto que incumple con lo contemplado dentro de la Competencia Municipal para el

Aseguramiento de la Población al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tal y como

se indica en el artículo 44.2 de la Ley 715/2001: “…realizar el seguimiento y control

directamente o por medio de interventorías”.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 74 de 167

3.4 COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA

3.4.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE SALUD PÚBLICA Y RECURSO HUMANO

La Entidad Territorial cuenta con 54 profesiones y promotoras de salud, distribuidos 40

personas con proceso de contratación prestación de servicios, personal de planta 14 para la

vigencia 2013, para la vigencia 2012 cuenta con 63 profesionales y promotoras, distribuidos

de la siguiente manera 60 con contrato de prestación de servicios y 3 de planta. Para la

vigencia de 2011 cuenta con 3 profesionales de planta y 71 con contratación de prestación

de servicios.

Periodo 2011:

No CONTRATO

NOMBRE PROFESION / FORMACION ACADEMICA

PROGRAMA O PROYECTO

TIPO DE VINCULACION TIEMPO DE

VINCULACION

006-11 FREDDY ALEJANDRO

TORRES TORRES ZOOTECNISTA

SANEAMIENTO AMBIENTAL

PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

11 Y 19 DIAS

007-11 INGER XIOMARA

ORDOÑEZ MATEUS

INGENIERA AMBIENTAL Y

SANITARIA

EMEGENCIAS Y DESASTRES Y

SALUD LABORAL



11 Y 19 DIAS

008-11 DIANA ROMERO

SUAREZ

MEDICO VETEREINARIO Y

ZOOTECNISTA




11 Y 19 DIAS

027-11 MARIA CONSUELO

MANTILLA CASTILLO MEDICO

VETEREINARIO SANEAMIENTO

AMBIENTAL



10

031-11 INVERSIONES SMG GAS

SANDRA MARIBEL NIETO ABELLA

N/A VIGILANCIA

SALUD PUBLICA COMPRA 1 DIA

035-11 RICARDO CASTILLO BACHILLER VIGILANCIA

SALUD PUBLICA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO

A LA GESTIÓN 10 Y 20 DIAS

040-11 DISTRIBUIDORA KLA EU N/A VIGILANCIA

SALUD PUBLICA COMPRA 16 DIAS

045-11 JENNY ADRIANA

CASTAÑEDA NAVA

TECNICO EN ADMINISTRACION

DE SISTEMAS

VIGILANCIA SALUD PUBLICA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

10 Y 20 DIAS

046-11 CLAUDIA CRISTINA

MONCADA RIOS

TECNICO EN SECRETARIADO

AUTOMATIZADO - INSTRUMENTADOR

A QUIRURGICA



A LA GESTION 10



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 75 de 167

No CONTRATO


PROGRAMA O PROYECTO


VINCULACION

048-11 LAURA MORENO NUTRICIONISTA

DIETISTA

PLAN DE ALIMENTACION

Y NUTRICION


PROFESIONALES 10

061-11 NIDIA BELLO DELGADO EPIDEMIOLOGA VIGILANCIA

SALUD PUBLICA


PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

10

063-11 JENNY MARCELA MATEUS SUAREZ

ENFERMERA JEFE SALUD

MATERNA


PROFESIONALES 10 M Y 20 DIAS

064-11 MARIA HELENA GARCIA AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 10

065-11 LYDA MONTAÑO AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 10

066-11

CORPORACION CIENTIFICA Y

TECNOLOGICA GESTION TERRITORIAL

N/A VIGILANCIA

SALUD PUBLICA


PROFESIONALES 10

071-11 YENNY RODRIGUEZ

GOMEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 10

072-11 MARIA DELIA MARTINEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 10

073-11 SANDRA RAMIREZ

PADILLA AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 10

074-11 GERMAN JIMENEZ

GAITAN TECNICO DE

SANEAMIENTO SANEAMIENTO

AMBIENTAL

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS

Y DE APOYO A LA GESTION

10 Y 20 DIAS

077-11 HERNEY MAURICIO

ARGUELLES CONTRERAS MEDICO


AMBIENTAL



10 Y 20 DIAS

082-11 DAISY FIORELLA POVEDA GOMEZ

ENFERMERA JEFE VIGILANCIA

SALUD PUBLICA


PROFESIONALES 10 Y 20 DIAS

085-11 LUZ DARY CAÑON AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 10

086-11 CLAUDIA CASTILLO AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 10

108/2011 NIDIA XIMENA MELO

AMAYA MEDICO


AMBIENTAL



10

110-11 ALVARO HERNAN DUARTE GOMEZ

MEDICO PEDIATRA AIEPI PRESTACIÓN DE

SERVICIOS 10



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 76 de 167

No CONTRATO


PROGRAMA O PROYECTO


VINCULACION


120-11 DINA LUZ RAMIREZ

PADILLA AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 10

122/2011 MILTON JOANNY

CORDOBA RODRIGUEZ MEDICO

VETERINARIO VIGILANCIA

SALUD PUBLICA


PROFESIONALES 9

123-11 SANDRA GARZON

ZAMORA AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 10

124-11 STELLA DUARTE

ANGARITA AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 10

129-11 FUNDACION VOZ ANIMAL-MARIA

CRISTINA CALDERON N/A ZOONOSIS


PROFESIONALES 9

139-11 ADRIANA CAICEDO AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

140-11 ANGELA ROSA SANCHEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

141-11 BLANCA HILDA

HURTADO AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

145/2011 HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

PLAN AMPLIADO DE

INMUNIZACION - VACUNACION

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE

SERVICIOS

9 Y 20 DIAS

146-11 DORIS TIRANO AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

147-11 YOLIMA MARTINEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

148/2011 DIANA LORENA

RODRIGUEZ RUIZ ODONTOLOGA

VIGILANCIA SALUD PUBLICA -

SALUD ORAL


PROFESIONALES 7

149-11 ANGELA BUSTOS AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

150/2011 RODRIGO BERNAL

POVEDA MEDICO

VETERINARIO SANEAMIENTO

AMBIENTAL



9 Y 20 DIAS

151-11 PAOLA ANDREA

GARZON JARAMILLO OPTOMETRA



PROFESIONALES 8

156-11 FLOR HUERTAS AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 77 de 167

No CONTRATO


PROGRAMA O PROYECTO


VINCULACION

157-11 MIRYAM ACOSTA ABRIL AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

158-11 MARIA EUGENIA

GUZMAN AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

162-11 GIOVANNA MARCELA

TORRES BACHILLER


PRESTACION DE SERVICIOS DE

APOYO A LA GESTION 7

164/2011 LUZ ANDREA MURCIA

GUACANEME ENFERMERA JEFE

ESCUELA SALUDABLE


PROFESIONALES 8

165-11 DIANA ROCIO BELTRAN

ALGARRA PSICOLOGA




0

167-11 LUZ MARINA GONZALEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

168-11 LUZ STELLA DIAZ AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

169-11 ZORAIDA BERNAL AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

170-11 DIANA MONTEALEGRE AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

171/2011 HOSPITAL


NUTRICIONISTA

PROMOCION Y PREVENCION -

PLAN DE ALIMENTACION

Y NUTRICION


SERVICIOS

9

172/2011 HOSPITAL


ENFERMERA JEFE PROMOCION Y PREVENCION –

AIEPI


SERVICIOS

9

175/2011 HOSPITAL


PSICOLOGA PROMOCION Y PREVENCION -

SALUD MENTAL


SERVICIOS

9

177-11 DIANA RINCON ABRIL ENFERMERA JEFE VIGILANCIA

SALUD PUBLICA


PROFESIONALES 9

179-11 ADRIANA CAMELO ODONTOLOGA VIGILANCIA

SALUD PUBLICA



10

180-11 DEYANIRA GUETTE

VILALLOBOS FONOAUDIOLOGA



PROFESIONALES 8

181-11 WILLMAN CONTRERAS

MATEUS ODONTOLOGO SALUD ORAL


0



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 78 de 167

No CONTRATO


PROGRAMA O PROYECTO


VINCULACION

PROFESIONALES

182-11 JAIRO ORTEGA OSORIO

ITCSE N/A



8

183/2011 UNIDAD DE ATENCION

TERAPEUTICA EU "UNAT E.U"

N/A PROMOCION Y PREVENCION -

SALUD LABORAL


PROFESIONALES 8

184/2011 ANGELA CONSUELO

VEGA VACA TRABAJADORA

SOCIAL

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y

PARTICIPACION SOCIAL


PROFESIONALES 6

185-11 MARCELA GUAYAZAN

SALINAS AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

185-11 LUZ MARY PRADA AUXILIAR DE ENFERMERIA



A LA GESTION 8

192/2011 BREIDI ENID DIAZ BELLO ODONTOLOGA VIGILANCIA

SALUD PUBLICA - SALUD ORAL


PROFESIONALES 7

193/2011 SANDRA CONSUELO

JIMEMEZ HERNANDEZ ODONTOLOGA

VIGILANCIA SALUD PUBLICA -

SALUD ORAL


PROFESIONALES 7

198/2011 FUNDACION

CRECIENDO SIN LIMITES N/A

ESTRETEGIA INFORMACION, EDUCACION Y

COMUNICACIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO

A LA GESTION

8 MESES 15 DIAS

206/2011

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION, DEPORTES DE

N/A

PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN

LA PREVENCIÓN DE

ENFERMEDADES CRÓNICAS


SERVICIOS

7

210/2011 JENNY BELTRAN ENFERMERA JEFE

PROMOCION Y PREVENCION -

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA


PROFESIONALES 8

212-11 YACKELINE GARCIA SECRETARIA COMERCIAL


PRESTACION DE SERVICIOS DE

APOYO A LA GESTION 8

227-11 LIBIA MILENA BOLAÑOS

GUZMAN ENFERMERA JEFE

SALUD MATERNA


PROFESIONALES 6

232-11 DIEGO CAMILO DUQUE

BERNAL N/A



5

237-11 SONIA MONTERO ODONTOLOGA PROMOCION Y PREVENCION -SALUD ORAL


PROFESIONALES 6

051/11 DROMAYOR BOGOTA

SAS N/A


COMPRA COMPRA 8 DIAS



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 79 de 167

No CONTRATO


PROGRAMA O PROYECTO


VINCULACION

052/11 MARTHA CECILIA

BURBANO FORERO N/A


COMPRA COMPRA 8 DIAS

259/11 SANDRA PATRICIA GARZON ZAMORA

N/A


TRANSPORTE GESTANTES

TRANSPORTES TERRESTRE MADRES GESTANTES DE ALTO

RIESGO

4 MESES O HASTA

AGOTAR LOS RECURSOS

Periodo 2012:


PROGRAMA O PROYECTO

TIPO DE VINCULACION

TIEMPO DE VINCULACION

JOSE ANTONIO PULIDO OCHOA

ODONTOLOGO SECRETARIA DE

SALUD

LIBRE DE NOMBRAMIENT

O INDEFINIDO

LIDA NOHELIA TORRES ROBAYO

ODONTOLOGA PROFESIONAL

UNIVERSITARIO SALUD PUBLICA

CARRERA ADMINISTRATIV

A INDEFINIDO

EDNA CONSTANZA

CASTRO MENDOZA

ODONTOLOGA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PREVENCION Y PROMOCION

PROVISIONAL INDEFINIDO

YURIED CAROLINA

MUÑOZ GARCIA

INGENIERA AMBIENTAL



TECNICOS DE APOYO A LA

GESTIÓN

10 MESES

CARLOS ALBERTO MORA

GARCIA ZOOTECNISTA



PROFESIONALES DE APOYO A LA

GESTIÓN

10 MESES

RAQUEL CRISTINA HERNANDEZ MARQUEZ

ZOOTECNISTA SANEAMIENTO

AMBIENTAL



GESTIÓN

10 MESES Y 15 DIAS

MONICA ROMERO

CALDERON ZOOTECNISTA




GESTIÓN

10 MESES Y 15 DIAS

MONICA ORTIZ PRIETO

INGENIERA DE ALIMENTOS




GESTIÓN

10 MESES



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 80 de 167


PROGRAMA O PROYECTO

TIPO DE VINCULACION


IVON ASTRID RAMIREZ RAMIREZ

MEDICO VETERINARIO



PROFESIONALES DE MEDICINA VETERINARIA

10 MESES

VICTOR MANUEL TINJACA

GALEANO ZOOTECNISTA




GESTION

10 MESES

RODRIGO BELNAL POVEDA

MEDICO VETERINARIO




GESTIÓN

UN MES Y 15 DIAS

ANGELA YULIETH BUSTOS

AHUMADA


VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL

AMBITO FAMILIAR

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA

GESTION

10 MESES Y 11 DIAS

MARIA DELIA MARTÍNEZ DE RAMOS



AMBITO FAMILIAR


GESTION

10 MESES Y 11 DIAS

NUBIA ESPERANZA

CORTES MALDONADO



AMBITO FAMILIAR


GESTION

10 MESES Y 11 DIAS

MIRYAM ELVIRA ACOSTA

ABRIL



AMBITO FAMILIAR


GESTION

10 MESES

MAGDA PAOLA RODRIGUEZ

CASTRO



AMBITO FAMILIAR


GESTION

10 MESES

DIANA CAROLINA BELLO ROBAYO



AMBITO FAMILIAR


GESTION

10 MESES

YOLANDA GARZON TINJACA



AMBITO FAMILIAR


GESTION

10 MESES EJECUTO 4 MESES

ADRIANA MIREYA CAICEDO PULIDO



AMBITO FAMILIAR


GESTION

10 MESES

YURI ANDREA JIMENEZ

DIAZ



AMBITO FAMILIAR


GESTION

10 MESES



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 81 de 167


PROGRAMA O PROYECTO

TIPO DE VINCULACION


NIDIA JOHANA GONZALEZ SANCHEZ



AMBITO FAMILIAR


GESTION

10 MESES EJECUTO 8 MESES Y 18 DIAS

MARIA ANGELICA GOMEZ

MONTAÑO



AMBITO FAMILIAR


GESTION

10 MESES

MARIA NANCY MONTAÑO RODRIGUEZ



AMBITO FAMILIAR


GESTION

27 DIAS

MARGARITA MARIA

RODERO RODERO



AMBITO FAMILIAR


GESTION

8 MESES Y 15 DIAS

CORPORACION CHAGUISCA,

REPRESENTADO POR ALVARO

HERNAN DUARTE GOMEZ

MEDICO PEDIATRA AIEPI


PROFESIONALES ESPECIALIZADOS Y DE APOYO A LA

GESTION

9 MESES

FUNDACION VOZ ANIMAL

N/A ZOONOSIS PRESTACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES

6 MESES


N/A ZOONOSIS PRESTACION DE


15 DIAS

HECTOR CANTOR N/A SANEAMIENTO

AMBIENTAL COMPRA DE

INSUMOS 10 DIAS

NURY ESPERANZA GUZMAN GOMEZ

ODONTOLOGA ESPECIALIZADA EN

AUDITORIA

GESTION SEGUIMIENTO


PROFESIONALES 10 MESES

NIDIA BELLO DELGADO

EPIDEMIOLOGA VIGILANCIA SALUD

PUBLICA



NIDIA BELLO CESION A MIREYA VALBUENA 10

MESES

ROSA HELENA ALDANA

LEON

PERSONA EN FORMACION

UNIVERSITARIA - ADMINISTRACION

DE EMPRESAS



10 MESES Y 15 DIAS



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 82 de 167


PROGRAMA O PROYECTO

TIPO DE VINCULACION


JAVIER ENRIQUE GARZON CRUZ

LICENCIADO VIGILANCIA SALUD

PUBLICA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA

GESTION

10 MESES

FLOR ANGELA AREVALO AREVALO

BACHILLER VIGILANCIA SALUD

PUBLICA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS 10 MESES Y 14 DIAS

LEIDY ESPERANZA CARDENAS RODRÍGUEZ

TECNICO EN PROGRAMACION

DE SISTEMAS



10 MESES

LIBIA MILENA BOLAÑOS GUZMAN

ENFERMERA JEFE ESPECIALIZADA EN

GERENCIA EN SALUD

PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION



LIBIA MILENA BOLAÑOS GUZMAN

ENFERMERA JEFE ESPECIALIZADA EN

GERENCIA EN SALUD

PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION



ILBA PILAR RUBIANO

VILLAGRAN

ENFERMERA JEFE ESPECIALIZADA

SALUD MATERNA PRESTACIÓN DE


6 MESES

ILBA PILAR RUBIANO

VILLAGRAN

ENFERMERA JEFE ESPECIALIZADA

SALUD MATERNA PRESTACIÓN DE


3 MESES

LAURA CECILIA MORENO ACOSTA

NUTRICIONISTA DIETISTA

PLAN DE ALIMENTACION Y

NUTRICION



YVONNE ADRIANA ROJAS

RODRIGUEZ ENFERMERA JEFE SALUD MATERNA



YENNY MARCELA MATEUS SUAREZ

ENFERMERA JEFE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



CLAUDIA MARCELA LOPEZ

POVEDA

ODONTOLOGA ESPECIALIZADA EN

AUDITORIA

GESTION SEGUIMIENTO



JENNY FABIOLA BELTRAN HERRERA

ENFERMERA JEFE

TBC Y ENFERMEDADES

CRONICAS NO TRASMISIBLES





INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 83 de 167


PROGRAMA O PROYECTO

TIPO DE VINCULACION


YEIMY NATALIA VEGA

RODRIGUEZ ENFERMERA JEFE

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



AIDA JUDITH DEL CARMEN ANGEL

RODRIGUEZ ENFERMERA JEFE ESCUELA SALUDABLE



LUCIA ISMELDA CALVO GARCIA

TRABAJADORA SOCIAL




E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO

DE LA SAMARITANA

NUTRICIONISTA, PSICOLOGA,

ENFERMERA JEFE

NUTRICION, SALUD MENTAL Y AIEPI

CONTRATO INTERADMINIST

RATIVO DE PRESTACION DE

SERVICIOS

8 MESES Y 15 DIAS


DE LA SAMARITANA


PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION –

VACUNACION



SERVICIOS

6 MESES

MARTHA INES BUITRAGO BARRERA

ODONTOLOGA SALUD ORAL PRESTACIÓN DE


8 MESES Y 15 DIAS

AKTIVATE S.A.S

LICENCIADO EN EDUCACION

FISICA RECREACION Y

DEPORTE

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE


6 MESES

NIKOLLE TATIANA FETECUA

GUTIERREZ

TRABAJADORA SOCIAL

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y PROGRAMAS

SOCIALES


PROFESIONALES 8 MESES Y 15 DIAS

INGER XIOMARA ORDOÑEZ MATEUS


SANITARIA

EMEGENCIAS Y DESASTRES Y SALUD

LABORAL


PROFESIONALES 4 MES


RODRIGUEZ ENFERMERA JEFE SALUD MATERNA


PROFESIONALES 3 MESES Y 10 DIAS

YEIMY NATALIA VEGA RODRIGUEZ






INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 84 de 167


PROGRAMA O PROYECTO

TIPO DE VINCULACION


INGER XIOMARA ORDOÑEZ MATEUS


SANITARIA

EMEGENCIAS Y DESASTRES Y SALUD

LABORAL



LUCIA ISMELDA CALVO GARCIA

TRABAJADORA SOCIAL




ELMA MILENA NIETO BUSTOS

PSICOLOGA SALUD MENTAL PRESTACIÓN DE


1 MES Y 15 DIAS

USESALUD ENFERMERA JEFE PLAN AMPLIADO DE

INMUNIZACION – BARRIDO


25 DIAS

IMPRESOS J.C LITOGRAFIA LTDA

N/A

ESTRATEGIA FORMACION, EDUCACION Y

COMUNICACIÓN

CONTRATO DE COMPRA

8 DIAS

FUNDACION CULTURAL Y ARTE

Y CIENCIA N/A AIEPI


GESTION

UN MES Y 29 DIAS

TRANSPORTE ISGOS.A

N/A SALUD MATERNA CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO

5 MESES


DE LA SAMARITANA


PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION –

VACUNACION



SERVICIOS

2 MESES

AKTIVATE

LICENCIADO EN EDUCACION

FISICA RECREACION Y

DEPORTE



3 MESES

Periodo 2013:


PROGRAMA O PROYECTO

TIPO DE VINCULACION


OLGA JANNETHE RAMIREZ RODRIGUEZ

TRABAJADORA SOCIAL

SECRETARIA DE SALUD

LIBRE DE NOMBRAMIENTO

INDEFINIDO


ODONTOLOGA DIRECTORA

SALUD PUBLICA LIBRE DE

NOMBRAMIENTO INDEFINIDO



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 85 de 167


PROGRAMA O PROYECTO

TIPO DE VINCULACION


EDNA CONSTANZA CASTRO MENDOZA

ODONTOLOGA PROFESIONAL



LAURA CECILIA MORENO ACOSTA


PROFESIONAL UNIVERSITARIO SALUD PUBLICA



RODRIGUEZ ENFERMERA JEFE



JENNY FABIOLA BELTRAN HERRERA

ENFERMERA JEFE PROFESIONAL



ELMA MILENA NIETO BUSTOS

PSICOLOGA PROFESIONAL



IVON ASTRID RAMIREZ RAMIREZ

MEDICO VETERINARIO



RAQUEL CRISTINA HERNANDEZ MARQUEZ

ZOOTECNISTA TECNICO

ADMINISTRATIVO SALUD PUBLICA


ROSA HELENA ALDANA LEON

PERSONA EN FORMACION

UNIVERSITARIA - ADMINISTRACION

DE EMPRESAS

TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD PUBLICA


JENNY ADRIANA CASTAÑEDA NAVA

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS

TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD PUBLICA


LUZ ALEXANDRA BLANDO COBOS

UNIVERSITARIO INCOMPLETO -

COMUNICACIÓN SOCIAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO SALUD PUBLICA


FLOR ANGELA AREVALO AREVALO

BACHILLER AUXILIAR

ADMINISTRATIVO SALUD PUBLICA


LEIDY ESPERANZACARDENAS

RODRÍGUEZ

TECNICO EN PROGRAMACION

DE SISTEMAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO SALUD PUBLICA


ACOSTA ABRIL MIRYAM ELVIRA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 8 MESES

AKTIVATE SAS

LICENCIADO EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE


SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 9 MESES



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 86 de 167


PROGRAMA O PROYECTO

TIPO DE VINCULACION


BUITRAGO BARRERA MARTHA INES

ODONTOLOGA SALUD ORAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 7 MESES

BUITRAGO ESPINDOLA OSCAR JAVIER

MEDICO VETERINARIO



BUSTOS AHUMADA ANGELA YULIETH AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


CAICEDO PULIDO ADRIANA MIREYA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


CARDENAS RODRIGUEZ LEIDY ESPERANZA

TECNICO EN PROGRAMACION DE SISTEMAS

VIGILANCIA SALUD PUBLICA PRESTACION DE

SERVICIOS

10 MESES SE LIQUIDO ANTICIPADO 8 MESES 24 DIAS

CORPORACION CHAGUISCA

MEDICO PEDIATRA AIEPI PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 7 MESES

CORREA MORALES VIVIANA ALEJANDRA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


CORTES MALDONADO NUBIA ESPERANZA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


CUERVO NAVA DIANA PATRICIA

PSICOLOGA




N/A ZOONOSIS


GOMEZ MONTAÑO MARIA ANGELICA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


GONZALEZ PINZON LUZ MARINA DEL CARMEN AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


GONZALEZ SANCHEZ NIDIA JOHANA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCA


PLAN AMPLIADO DE

INMUNIZACION - VACUNACION

PRESTACION DE SERVICIOS 9 MESES



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 87 de 167


PROGRAMA O PROYECTO

TIPO DE VINCULACION


JIMENEZ DIAZ YURI ANDREA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


LOAIZA GIL CLAUDIA PATRICIA

PSICOLOGA VIGILANCIA SALUD PUBLICA


LOPEZ POVEDA CLAUDIA MARCELA

ODONTOLOGA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA

GESTION SEGUIMIENTO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 9 MESES

MARTINEZ CASTRO YOLIMA ANDREA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


MARTINEZ CIFUENTES YURY ESPERANZA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


MARTINEZ DE RAMOS MARIA DELIA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


MATEUS SUAREZ YENNY MARCELA


PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 8 MESES

MORA GARNICA CARLOS ALBERTO

ZOOTECNISTA SANEAMIENTO AMBIENTAL


MORENO DELGADO GINA KATHERINE

TRABAJADORA SOCIAL



MURCIA BASTO MARGARITA MARIA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


ORDOÑEZ MATEUS INGER XIOMARA

INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA

EMEGENCIAS Y DESASTRES Y

SALUD LABORAL


ORTIZ BERNAL FABIAN CAMILO MEDICO

VETERINARIO SANEAMIENTO AMBIENTAL


ORTIZ PRIETO MONICA INGENIERA DE ALIMENTOS



PENAGOS ZABALA EDILMA




PINZON JIMENEZ MARIA AUXILIAR DE

VIGILANCIA DEL PRESTACION DE 9 MESES



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 88 de 167


PROGRAMA O PROYECTO

TIPO DE VINCULACION


ESPERANZA ENFERMERIA RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

RODERO RODERO MARGARITA MARIA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


RODRIGUEZ AREVALO DELIA ESPERANZA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


RODRIGUEZ CASTRO MAGDA PAOLA AUXILIAR DE

ENFERMERIA


AMBITO FAMILIAR


RODRIGUEZ PRADO LEIDI MARCELA ENFERMERA JEFE –

EPIDEMIOLOGA VIGILANCIA SALUD PUBLICA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 9 MESES

ROMERO CALDERON MONICA



ROMERO SUAREZ BIBIAN ALEXANDRA INGENIERA DE

ALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL


RUBIANO VILLAGRAN ILBA PILAR

ENFERMERA JEFE VIGILANCIA SALUD PUBLICA


TINJACA GALEANO VICTOR MANUEL



VEGA RODRIGUEZ YEIMY NATALIA

ENFERMERA JEFE VIGILANCIA SALUD PUBLICA


Se revisa aleatoriamente contratación del talento humano que hace parte del equipo PIC

Salud Pública, con sus respectivos soportes:

Hallazgos del Periodo 2013:

1-Promotora de salud: Yolima Andrea Martínez Castro: contrato prestación de servicios de

apoyo a la gestión para el proyecto de vigilancia del riesgo del ámbito familiar del plan de

salud Zipaquirá, 9 meses 20 días, valor 9521.660 pesos moneda corriente, empezó 7

marzo 2013 – 27 diciembre, numero contrato 039.

Presenta informe de ejecución: con radicado 6 de abril 2013, formato de seguimiento de

actividades, cuenta de cobro, y soportes de seguridad social. Tamizajes a los colegios,

jardines infantiles públicos y privadas, de SISVAN, menores de 20 años. con el fin de



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 89 de 167

realizar el diagnostico nutricional del municipio, seguimiento a las canalizaciones anterior,

identificación de gestantes del 100%, independiente de la seguridad social, una vez a la

semana todos los viernes de la semana, para verificar el factor de riesgo, vacunación,

morbilidad, aplicación de AIPE comunitario a menores de 5 años.

Se evidencia que la contratación del talento empieza marzo- abril, para el personal de

prestación de servicios; debida al proceso de retracción administrativa para definición de

funciones del personal planta y prestación de servicio.

Se evidencia formato de ficha familiar de detección del riesgo, caracterización del núcleo

familiar, evaluación se según ficha técnica, proceso de acción como caracterización y

seguimiento de vacunación, formato de condiciones de saneamiento básico de la vivienda.

2-Adriana Caicedo Pulido CC35421766. Promotora de salud: contratación prestación de

servicios fecha de inicio 6 de marzo 2013, terminación 26 de diciembre 2013. apoyo a la

gestión para el proyecto de vigilancia del riesgo del ámbito familiar del plan de salud

Zipaquirá, 9 meses 20 días, valor 9521.660 pesos moneda corriente, numero contrato

032.presenta sus servicios a la población que habita en el área rural. Presenta informe de

ejecución: con radicado 12 de junio 2013, formato de seguimiento de actividades, cuenta de

cobro, y soportes de seguridad social. Tamizajes a los colegios, jardines infantiles públicos y

privadas, de SISVAN, menores de 20 años. con el fin de realizar el diagnostico nutricional

del municipio, seguimiento a las canalizaciones anterior, identificación de gestantes del

100%, independiente de la seguridad social, una vez a la semana todos los viernes, realizar

seguimientos de los avances, revisión de soporte y capacitación con los diferente

profesionales, para verificar el factor de riesgo, vacunación, morbilidad, aplicación de AIPE

comunitario a menores de 5 años.

3-Fabián Camilo Ortiz. cc1073600132.prestacion de servicios profesionales en medicina

veterinaria saneamiento ambiental. 12 marzo 2013- 29 diciembre 2013. Objeto del contrato,

prestación de servicios profesionales de medicina veterinaria para realizar las actividades

del proyecto de saneamiento ambiental de la secretaria de salud y medio ambiente vigencia

2013.

Se evidencia informe de supervisión, entrega del oficio del profesional, soportes de

seguridad social, informes de actividades y soportes.

Se evidencia soportes de la parte de zoonosis a los animales agresores, respuesta a

solicitud por ventanilla de los usuarios que tienen animales o reclamos de vecinos de las

zonas que presenta anímales agresivos, problemas entre vecinos, granjas, malos olores,

mal manejo de los residuos animales, contaminación ambiental. Están los profesionales por

zonas, están a cargo de los establecimientos de preparación y consumo de alimentos y

establecimiento de comercialización de alimentos, espacialmente expendios de carnes.

FAMAS. Presenta anualmente la programación para sus actividades.

Se evidencia actas de inspección, vigilancia y control sanitario, establecimiento de

preparación y consumo de alimentos. 6 junio 2013.

Acta de inspección sanitaria a expendios cárnicos y productos cárnicos.18 de junio 2013.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 90 de 167

Actas de inspección, vigilancia, y control sanitario granjas avícolas, porcicolas y otras.18 abril

2013,

Actas de censo sabana centro, Clínicas consultorios de veterinarios, consultorios

veterinarios y establecimientos de compra y venta de mascotas. 12- 12 2011.

Se evidencia acta de control masiva de alimentos son 3 visitas al año, la primera

inspección y vigilancia general del establecimiento donde se genera un plazo de 30 días,

segunda visita monitoreo de las exigencias del visita anterior, 3 visita cumplimiento de la

misma y toma de decisión para dar concepto favorable del establecimiento o tomar medida

sanitaria de seguridad. Teniendo en cuenta el riesgo en la salud.

Presenta formato seguimiento de reporte de personas agredidas por animal trasmisor de

rabia. Junio 2013.

4-Natalia Vega Rodríguez: 1075654.901.presentacion de servicios profesionales de

enfermería para realizar actividades del proyecto de salud sexual, AIPE, y otros programas

de salud infantil del plan de salud Zipaquirá vigencia 2013. 1 abril 2013- 31 diciembre 2013.

Numero contrato 059.

Se evidencia informe de supervisión, entrega del oficio del profesional, soportes de

seguridad social, informes de actividades y soportes, registro fotográficos de las

actividades, actas y planillas de asistencia del proceso.

Se evidencia en salud sexual: manejo de la temática planificación familiar, infecciones de

transmisión sexual, proyecto de vida, climaterio con adulto mayor, prevención de cáncer de

cuello uterino y seno en todas etapas de ciclo vital y población vulnerable.

Se ejecuta jornadas de planificación, atención del joven y al hombre en articulación con las

IPS, fortaleciendo las acción de la 412. Según los lineamientos en deberes y derechos

según las políticas regidas en el municipio.

AIEPI: atención integrada a enfermedades prevalente de la infancia, componente de

menores de 5 años. Tienes 3 componentes, el clínico (IPS), comunitario, sistema de

información; en las cuales se ejecuta actividades con padre de familias en los jardines,

con el grupo madre ahorradoras, cabezas de familia, todo lo de promoción y prevención de

infecciones respiratorias agudas, talleres con población desplazadas con las anteriores

temáticas. Visitas a los jardines don de reportan alteraciones respiratoria a repetición, con

el fin de generar una charla de prevención al cuidador principal. Proceso de articulación con

las IPS para revisar historias clínicas, para realizar seguimiento a la aplicación de la ficha

AEIPE en niños de 0-5 años; en las cuales se identifica SOFWARE en algunas IPS donde

obliga el adecuado diligenciamiento de la ficha.

Periodo 2012.

5- Marta Buitrago Barrera. CC.: 35407.249

Prestación de los servicios profesionales para garantizar la ejecución del proyecto de salud

oral vigencia 2012 del municipio de Zipaquirá, numero contrato 150 del 2012. Inicia

contratación 4 de abril 2012. 6 meses por $10.800.000 moneda corriente, adición 2 meses

y quince días un valor 4.500.000. total de 2 contratos $15.300.000.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 91 de 167

Se evidencia soportes de promoción y prevención de educación de salud oral en las

etapas de ciclo vital en diferentes escenarios con la comunidad, informe actividades

realizadas de del periodo abril- mayo 2012, acta de gestión con UNICO, para su ejecución

de practica universitaria, convenio docencia – servicios. Listado de instituciones educativas

para proceso de canalizaciones y articulaciones del programa. Articulación con secretaria

de educación para abrir espacios de intervención.

Se evidencias acciones en los jardines y colegios; personas vulnerables (discapacidad,

LGTB, etapa de ciclo vital.) con sus respectivos soportes, planillas de asistencia, registro

fotográfico, informes de gestión y actas de las actividades, jornada académica de

odontología, se evidencia radicado de la entrega de informes trimestral de salud oral.

Numero abril mayo y junio 20121067, julio, agosto. Septiembre 2012123791, 4 trimestre:

2013005957.

6- Contratos PAI, Hospital Universitario de la Samaritana, CONTRATO Interadministrativo

1132 del 2012. Objeto: contrato interadministrativo para la ejecución del proyecto PLAN

AMPLIADO DE INMUNIZACION. Perteneciente al PIC 2012 para el municipio de Zipaquirá.

6 meses, valor contrato $46.800.000. ADICION 24-09-2012. 1.880.000. Total 48.680.000

moneda corriente.

Garantizar 7 vacunadores extramurales para acciones de operación barrido, trabajo de

campo, casos inmunoprevenibles, jornadas de vacunación, monitoreo rápido de vacunas. A

la vez se implementa 4 jornadas de vacunación con sus respectivas logística.

Se evidencia por mes consolidado de dosis aplicados en vacunación extramural, informe

de jornadas de vacunación, puntos de vacunación Hospital Universitario Samaritana, San

Juanito, San Rafael, Barandillas, San Miguel, Parque la Esmeralda, parque Principal,

Carrefour, Vereda San Jorge, IPS corvesalud, coodontologos. Registo fotográfico.

Se evidencia fotopias del documento y planillas mensuales de vacunación, refiere el

profesional que el original se encuentra en el hospital. Consolidado de vacunación, con su

respectiva firma del profesional que lo ejecuta. Certificación del perifoneo de la campaña que

ejecuta el 27 de octubre del 2012, a niños menores de 6 años esquema PAI, población de

11-20 años sarampión y Rubeola, gestantes y adulto mayor Toxoide Tetánico y dosis de

Influenza.

7-AKTIVATE S.A.S

OBJETO: prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado promoción de

estilos de vida saludable en la prevención de enfermedades crónicas pertenecientes al PIC

vigencia 2012. 6 meses, $19.000.000 moneda corriente. 4 abril 2012. Representante legal

OMAR FABIAN TRIVIÑO TORRES. CC 80547966. Zipaquirá. Contrato 151- 2012.

Realizar 180 sesiones actividades físicas en menores estudiante de las instituciones

educativas de básica primaria del área rural.

12 sesiones de actividad física con población entre 18- 64 años.

15 sesiones con personas en condición de discapacidad

25 sesiones de actividad física o caminata recreo ecológicas con adulto mayor.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 92 de 167

Se evidencia registro fotográfico, acta de liquidación con ejecución del 100%, con sus

respectivos informes 14 de mayo, 7 de junio, 9 de junio, 4y 5 de septiembre,4 de octubre

2012.

Se verifica planilla de fundación AKTIVATE Nit. 900462951-6 con listado de asistencia de

los niños del plantel educativo del grado primario con firma del profesor encargado, informe

de ejecución, no se evidencia ni es claro el proceso del profesional quien ejecuta las

actividades físicas, en los documento o soportes que se revisan, solo está firmado para

cada sesión el contratista y supervisor. Registro fotográfico.

8-Lucia Ismelda Calvo García. Cc 35404342. Objeto: prestación de servicios profesionales

para garantizar la ejecución del proyecto participación social vigencia 2012, municipio

Zipaquirá. No contrato: 113- 2012. 6 meses, $10.800.000 moneda corriente. Inicio 5 marzo.

Terminación de contarto:11 de septiembre 2012.

Se verifica soporte de acciones con líderes y comunidad general, Alianza de usuarios

resolución 1757 del 204. Acciones en el COPACO- mecanismo de participación social,

acciones con veeduría, competencias ciudadanas, actas de reunión acciones en el comité

ética hospitalaria, evento de rendición de cuentas, consejo territoriales. Donde sensibilizan

la normatividad; ley 1438 2011; reforma del sistema general en salud, acuerdo 29 de

diciembre 2011, novedades del POS, deberes y derecho.

Se verifica acta de liquidación del contrato 113 del 2012, evidenciando un saldo a favor del

municipio por $1.130.000. El 11 de septiembre 2013.

Presenta informe de participación social No radicado 2013012934. Planillas de asistencia,

acta, formato de evaluación, pre test para alianza de usuarios.

9-Aida Judith del Carmen Ángel Rodríguez: prestación de servicios profesionales para

garantizar la ejecución de la estrategia escuela saludable. Vigencia 2012 del municipio de

Zipaquirá. CC.35420185. valor $ 10.800.000, 6 meses. Contrato 112- 2012.perfil enfermera

jefe.

Se verifica informes del profesional, presenta acta de reuniones del comité de entornos

saludables, vigilancia salud pública, listado de asistencia, actas de comité de gestores,

diagnóstico de la situación actual del colegio rio frio. Ejecuta actividades de promoción y

prevención, proceso de sensibilización de lavado de manos y prevención de accidentes.

Jornada de pediculosis en el colegio la granja.

2011

10-CORPORACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA.

Presentación de servicios profesionales para garantizar la ejecución de a actividades del

proyecto de salud sexual y reproductiva del plan de salud de Zipaquirá para la vigencia

2011. 10 meses. Número de contrato 066. Por un valor de $20.130.000 pesos moneda

corriente. Fecha de inicio 8 de febrero 2011 y terminación 30 noviembre 2011. Nit:

832008558-2

Se revisa informe de supervisión, acta de cumplimiento a satisfacción, informes trimestrales

y semestrales; soportes de seguridad social.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 93 de 167

Se revisa actas de gestión con la IPS, base de datos en Excel para canalización de

prevención y prevención en salud, control prenatal, citologías, planificación familiar,

consulta del joven y adulto mayor. Evaluación de demanda inducida; con el fin de realizar

impacto de las canalizaciones efectivas del usuario para el servicio en salud.

11- Sonia Montero Díaz, CC: 52152733. Prestación de servicios profesionales de

odontología para garantizar la ejecución de actividades del proyecto salud oral para la

vigencia 2011.$11.040.000. No contrato 237- 2011. 6 meses. Fecha de inicio: 29 de junio

hasta el 14 diciembre 2011.

Se evidencia informes del 15 de noviembre 2011 con las visitas de verificación de

cumplimiento de la 412 de 2000 y 3384 de 2000 a IPS y consultorios odontológicos.

Tabulación de la información recolectada, análisis de la información, presentación de

conclusiones y recomendaciones. Informes de campañas y cepillado, listado de asistencia,

registro fotográfico, actas de participación COVE del 18 de noviembre 2011.

12 Daisy Poveda. CC:35428208. Objeto del contrato, prestación de servicios profesionales

de enfermería, para proyecto de salud materna, para vigencia 2011.No contrato 082 del

2011. 10 meses y 20 días, $20.130.000, moneda corriente. Inicia 11 de febrero a 30

noviembre 2011. Se revisa informe de supervisión, acta de cumplimiento a satisfacción,

informes trimestrales y semestrales; soportes de seguridad social.

Se evidencia informe decimo y último informe del contrato 30 noviembre 2013, se revisa

listado de asistencia o planilla de detección del riesgo a gestantes, identifica signos y

síntomas de alarma, proceso de caracterización, identificación de características

sociodemográficas, hábitos, antecedentes patológico se entre otras.

13. Nidia Bello Delgado. Prestación de servicios profesionales especializados para el

desarrollo del proyecto de vigilancia epidemiológica del plan de salud de Zipaquirá 2011.

Contrato 061. 2011. CC.35411172. 10 meses y 20 días. Inicia 8 febrero 2011- finaliza 29

diciembre 2011. Adición por $700.000.19 de octubre 2011. Se revisa reuniones mensuales

de comité COVE, cobertura de seguimiento de vacunación PAI, comité de vigilancia

epidemiológica mortalidad por IRA, búsqueda activa institucional, seguimiento y asistencia

técnicos UPGD. SIVIGILA seguimiento de indicadores oportunidad, calidad.

Análisis

La información suministrada por la entidad territorial sobre la contratación durante la

vigencia 2011- 2012, 2013; se presentaron retrasos en la contratación del personal que

ejecuta las actividades de salud pública lo que no permite garantizar la continuidad y

oportunidad de la ejecución de todas las actividades en salud pública.

Conclusión

En conclusión las pruebas documentales a través de los documentos verificados como el

Manual de procesos y procedimientos, Archivo en PWP Organigrama, Resolución Municipal

100.54.1404, Acuerdo N° 17 de septiembre 02 de 2010, Archivos en Excel contratación 2011



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 94 de 167

– 2012- 2013, evidencian que no se dio continuidad ni oportunidad en la contratación del

recurso humano para las vigencias auditadas, conforme a la Resolución 425 de 2008, Ley

715 de 2001.

Persona entrevistada:


Prueba documentales:

Esta información se obtuvo del análisis de la relación de la contratación entregada por la

entidad territorial en medio magnético en archivos Excel para ambas vigencias del cual se

dejó copia para soporte de la auditoria. Adicional a esto se observa que las actividades

ejecutadas son después de 2 0 3 meses del proceso de acta de inicio, afectando la

oportunidad de contratación.

No se evidenció continuidad ni oportunidad en la contratación del recurso humano para las

vigencias auditadas. Resolución 425 de 2008, Ley 715 de 2001.

Descargos de la Entidad La administración municipal, consciente de la necesidad y de la importancia de garantizar

la continuidad y el cumplimiento de las actividades de Salud Pública y en cumplimiento

del decreto Municipal No 23 del 2013 y decreto municipal No31 de 2013; modernizo la

planta del personal de la Secretaria de Salud, creando dirección de Salud Publica la cual

cuenta con 7 profesionales de diferentes áreas. Psicología, Medico Veterinaria,

Nutricionista, Enfermeras Jefes, y Odontólogas.

Con lo anterior el ente territorial está garantizando la continuidad de las acciones de

obligatorio cumplimiento en Salud Publica. Documentos entregados en el desarrollo de la

auditoria.


De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial aporta evidencias que demuestran el

cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008 y Ley 715 de 2001, en lo

referente a la continuidad y oportunidad en la contratación del Recurso humano para las

vigencias de 2011, 2012 y primer trimestre de 20013.

Conclusión:

Por lo anterior de conformidad a los soportes entregados por el ente territorial se

desvirtúa hallazgo.

3.4.2 PLANEACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PST-PIC



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 95 de 167

Hallazgo:

El Municipio de ZIPAQUIRÁ se incorporó el Plan de Salud Territorial al Plan de Desarrollo

en los cuatrienios 2008 - 2011 y 2012 - 2015. Se revisa el plan de desarrollo municipal

ACUERDO No. 10 de 2008, (6 JUNIO 2008); “por medio del cual se adopta el PLAN

DE DESARROLLO

MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA 2008 - 2011.“ZIPAQUIRÁ UNA GRAN

CIUDAD”.

El Plan de Salud Territorial del cuatrienio 2008 – 2011 se incorporó al Plan de Desarrollo que

se adoptó de acuerdo como lo establece el documento, bajo el Acuerdo 10 de 2008; por el

Concejo Municipal de Zipaquirá, por lo que el PST se encuentra aprobado bajo el mismo

acuerdo. Este acuerdo se aprobó en sus dos debates reglamentario, de conformidad con

el artículo 73 de la ley 136, de 1994 (junio 2), primer debate por la COMISIÓN PRIMERA

del Concejo Municipal, el día veinte (20) de mayo; y segundo debate, en la sesión ordinaria

del veintinueve (29) de mayo del año dos mil ocho (2008).

El Plan de Desarrollo de la vigencia 2012-2015 se adoptó bajo el acuerdo 02, de 2012 (6

junio 2012). Por el Concejo Municipal de ZIPAQUIRÁ, en su artículo segundo, especifica que

en cumplimiento de la resolución 425 de 2008, el Plan Territorial de Salud se incorpora

dentro del contenido general del Plan de Desarrollo Municipal sector salud, EL CAMBIO ES

CON TODOS Y TODAS, en uso de sus facultades constitucionales, legales, en especial las

consagradas en los artículos 339, 342, 356,357 de la C.P. N. la Ley 152 de 1994, la Ley 136

de 1994.

Esquema Plan de Desarrollo “El cambio es con todos y todas (tod@s) 2012 – 2015”,



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 96 de 167

Fuente: Acuerdo 02- 2012 PDM. Secretaría de Salud de Zipaquirá, noviembre 18 de 2013.

Se evidencia en el plan de desarrollo territorial objetivos que se plantean en cada uno de los

ejes, donde se desarrollaran diferentes programas intersectorialmente estarán vinculados

los diferentes actores establecidos dentro de la estructura del Formato Único Territorial junto

con los subprogramas los cuales estarán respaldados por las metas de producto que nos

permiten lograr los resultados que proponemos con Nuestro Plan de Desarrollo.

En el plan de desarrollo están desagregadas las líneas de lo que el Municipio pretende

abordar en temas de salud pero no existe un documento especifico que explique el perfil

epidemiológico, los resultados de la vigilancia epidemiológica y de los riesgos sanitarios por

probabilidad de ocurrencia e impacto, la situación de los servicios de salud que describa el

estado y funcionamiento de la red física instalada, SIVIGILA; el talento humano y la

producción de servicios, de acuerdo a lo establecido en la normatividad (Resolución 425 de

2008 y Decreto 3039 de 2007). Queda para soporte de la auditoria copia de los acuerdos de

aprobación del Plan de Desarrollo de ambas vigencias. La Entidad Territorial presentó

documento en medio magnético en PDF sobre el concepto favorable del Consejo Territorial

de Seguridad Social en Salud para dicho plan, sin embargo no se evidenció su participación

en la formulación. A la vez se evidencia metas en cada línea de acción con su respectivo

indicador en el proceso de nutrición, salud infantil, salud sexual y reproductiva, promoción

de estilos de vida saludable para la prevención de enfermedades crónicas no

transmisibles, estrategia de comunicación y educación, participación social; vigilancia en

salud pública, prevención y control de la TBC, Saneamiento ambiental, enfermedades

transmisibles y Zoonosis, Salud Oral, Promoción de la salud mental, y prevención de



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 97 de 167

lesiones violentas evitables, seguridad en el trabajo y enfermedades de origen laboral;

gestión para el desarrollo operativo y funcional del plan de salud.

El Plan Operativo Anual para la vigencia 2011 se aprobó y socializó por medio de acta 001,

con fecha de 3 de enero de 2011 por el consejo de gobierno. Para el proceso de formulación

del POA se evidenció actas de acompañamiento y asesoría del Consejo Territorial de

Seguridad Social en Salud (CTSSS), en donde se verifica la aprobación del acta

correspondiente al consejo de gobierno del 14 de diciembre 2010, contratación vigencia

2011, presentación y aprobación de los planes operativos de acción para la vigencia

2011, según los proyectos aprobados a continuación:

Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá, noviembre 18 de 2013.

Para el Plan Operativo Anual transitorio de la vigencia 2012 primer semestre la entidad

territorial presentó acta No 09- 2012, 8 de agosto. Se evidencia restructuración y un

sistema escalonado para ejecutar inspeccione políticas hacia la unificación a entidades

descentralizadas. A la vez se evidencia acta No 2 del 30 enero 2012, donde el

DOCTOR José Antonio Pulido Ochoa, presenta la reseña de cada área del POA,

indicando el nombre del proyecto, el valor presupuestado, los perfiles de los ejecutantes, la

población beneficiada, los indicadores y las metas por la cual se somete la propuesta al

Consejo de Gobierno, presentado por el secretario de salud y es aprobado por unanimidad.

En la verificación del acta del 3 de octubre 2013 se evidencia la propuesta de metas para el

2013, teniendo en cuenta los indicadores para la propuesta y restructuración y modificación

de la planta del personal. Ejecutar un plan de mejora para realizar seguimiento y control a

las actividades de estadísticas. Descoordinación de presa 1 y prensa 2, en sus funciones,

mejor canales de comunicación, infraestructura, archivo, iluminación, problemas de la

parte eléctrica, tener cuidado en la parte de asepsia e higiene, que tenga los elementos de

protección social; en auditorias anteriores se dejaron estas recomendaciones.

La secretaria de hacienda presento daño en el servidor, debilidad en el sentido de

políticas de mantenimiento y sentido de archivo de la información, por lo cual genera un alto

riesgo de confidencialidad y mantenimiento de la información.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 98 de 167

En el 2013 se evidencia durante la auditoria acta del 21| de enero del presente año

donde se ejecuta la presentación y aprobación de los planes operativos de acción para la

vigencia 203; por parte de la doctora Olga Jannethe Ramírez Secretaria de Salud y Medio

Ambiente.

La verificación de procesos del Plan de Intervenciones Colectivas muestra que la entidad

territorial cuenta en la formulación del PIC con la participación comunitaria e institucional de

las siguientes instituciones y actores:


Estos actores son responsables de la salud del Municipio mediante Decreto No. 0096 de

junio 17 de 2002 por el cual se nombran los miembros no gubernamentales del CTSSS en el

Municipio de Zipaquirá y fue renovado bajo Resolución No 221 de 2010 vigente hasta el

año 2012.

Conclusiones:

1. No se evidenció procesos de formulación para el plan de salud territorial de la

vigencia 2011, ni asesoría y asistencia técnica para la implementación de este y el PIC en

las IPS del municipio

2. No se evidenció participación de la comunidad ni del COPACO en la elaboración del

Plan de salud territorial para las vigencias

3. se evidencia perfil epidemiológico del Plan de Salud Territorial para la vigencia 2012.

4. No se observa una descripción detallada de la situación de los servicios de salud con

el estado y funcionamiento de la red física instalada, el talento humano y la producción de

servicios- como lo dicta la Resolución 425 de 2008, en el Plan de Desarrollo.



Pruebas documentales



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 99 de 167

Plan de Salud Territorial al Plan de Desarrollo en los cuatrienios 2008 - 2011 y 2012 - 2015.

Se revisa el plan de desarrollo municipal ACUERDO No. 10 de 2008, (6 JUNIO 2008);

“por medio del cual se adopta el PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA 2008 - 2011.“ ZIPAQUIRÁ UNA GRAN

CIUDAD”.

Cuadro Excel del anexo técnico 1 y 2, plan indicativo y plan de inversiones, planeación

plurianual de inversión en salud, ministerio de salud y protección social, aprobado junio

2012.

Durante la auditoria se revisa acta del 28 de febrero 2011, diciembre 6 del 2011, donde se

realiza la presentación de las acción es definidas en el plan de salud del municipio de

Zipaquirá vigencia 2011. Como se refiere en el cuadro de Excel, fuente secretaria de

salud.

Acta febrero 22 del 2012, se realiza proceso de sensibilización de los planes operativos

anual del 2012 al consejo territorial de seguridad social en salud, promoción social, salud

pública, prevención y vigilancia de riesgos profesionales; emergencias y desastres, ley

100/93,- 1122/07-1438/11, y resolución 425.

Se evidencia acta de posición 24- 26 junio 2013 donde se socializa los planes de acción

POA, a las IPS, Redes de apoyo, instituciones educativas y entes del territorio, donde

genera un proceso de articulación y canalización para la promoción y prevención de la

salud, desde subprogramas de salud pública.

Descargos de la Entidad 1-La formulación para el Plan de Salud Territorial de la vigencia 2011, se realizó de

acuerdo a la Resolución 425, y a los lineamientos de Secretaria de Salid de

Cundinamarca, elaborando Planes Operativos Anuales para cada prioridad. Los cuales

fueron radicados en la Dirección de Salud Pública de SSC. Estos documentos se

encuentran en medio magnético entregados carpeta 5.3.

Las asesorías y asistencia técnica para la implementación del plan en el año 2011 en las

IPS del municipio se realzó a través de contratos con los siguientes profesionales

Epidemióloga, enfermera en salud sexual y reproductiva, enfermera en PAI. Odontóloga en

salud Oral, pediatra certificada en la estrategia de EIEPI, nutricionistas en nutrición, (se

evidencia en el documento contrato en la cláusula obligaciones del contratista. Anexos

contratos en medio magnéticos.)

2-El plan de salud territorial es elaborado en el año 2.012 para ser ejecutado durante los 4 años de gobierno la participación del COPACO y de la comunidad en la elaboración del plan de salud se realizó en las mesas de trabajo para el plan de desarrollo municipal, toda vez que el plan de salud ase parte integral del plan de desarrollo y teniendo en cuenta que la metodología utilizada para La participación se realizó a través de mesas temáticas por sectores. Los soportes de este proceso fueron entregados a los entes de control desde las



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 100 de 167

secretarias de planeación municipal. Sin embargo teniendo en cuenta la transición con la elaboración del plan decenal, a través del ministerio de la protección social se realizó la convocatoria siendo Zipaquirá sede para la región sabana centro. Se anexa el soporte de convocatoria circular externa No. 048-2012 y planilla de asistencia de COPACO a la reunión. 3- El perfil epidemiológico que se utilizó para elaboración del plan de salud y para el plan de desarrollo se encuentra en el medio magnético publicado en la página web del municipio, de la misma forma se encuentra la carpeta 5.8 y 5.9. De acuerdo a la Resolución 425 el plan de Salud debe contener el análisis epidemiológico en cumplimiento a los lineamientos de la Secretaria de Salud de Cundinamarca como lo establecen los anexos de la misma resolución. 4. Para la elaboración del plan se Salud se utilizó el perfil epidemiológico elaborado en el año 2011 el cual fue revisado por la Dirección de Salud Pública de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, en las tablas 61 y 62 se muestran los resultados de la vigilancia epidemiológica, en el capítulo 8 se realiza el análisis de todos los factores de riesgos sanitarios y en la tabla 77 se relacionan la información relacionada con Servicios de Salud. Este perfil fue viabilizado técnicamente por la Secretaria de Salud de Cundinamarca.

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se evidencia que la Entidad Territorial aportó evidencias en el anexo de soportes 5.3; de la formulación para el plan de salud territorial; planes operativos anuales para cada prioridad radicados en la dirección de salud pública de SSC; documentos verificados del proceso de contratación; participación del COPACO y la comunidad, soporte de la convocatoria circular Externa No 048 del 2012, y planillas de asistencia de COPACO a la reunión. Perfil epidemiológico verificado en la carpeta 5.8 y 5.9; el perfil es visualizado técnicamente por la Secretaria técnica por la Secretaria de Salud de Cundinamarca, con respecto al proceso da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 425 de 2008, en lo referente a la formulación y aprobación del PST, continuidad en las Actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el periodo 2011, 2012 y 2013.

Conclusión:


desvirtúa el hallazgo.

3.4.3. CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA SALUD PÚBLICA

Hallazgos

La Entidad Territorial ZIPAQUIRÁ realizó contratación del Plan de Intervenciones Colectivas

para la vigencia 2011- 2012-2013, evidenciando un plan indicativo y un plan de inversiones

para cada actividad o aéreas subprogramaticas; Acciones de promoción de la salud y

calidad de vida, Acciones de Prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y

sanitarios), Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento, Acciones de gestión



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 101 de 167

integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional en Salud Pública,

Promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales,

Acciones de salud en la Red “Juntos”. Acciones educativas de carácter no formal, Promoción

de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales, Inducción a la demanda a los servicios de

promoción de la salud, prevención de los riesgos en salud y de origen laboral en ámbitos

laborales, IVyC de los riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales

y riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionales, Sensibilización para la

reincorporación y la inclusión del discapacitado en el sector productivo, Seguimiento,

evaluación y difusión de resultados de la vigilancia en salud en el entorno laboral,

Identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres, Articulación

intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos de mitigación y superación de las

emergencias y desastres, Fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las

situaciones de emergencias y desastres.

Durante la interventoría de las actividades del PIC, se verifica la ejecución de acuerdo al

POA. Se evidencia informes mensuales, semestrales sobre los avances y cumplimiento de

las actividades del PIC. Los soportes y documentación generada de estas actividades se

entregan a la entidad territorial posterior a su culminación. Durante la vigencia 2012-2013,

se ejecutaron todas las actividades dl PIC de acuerdo a información entregada por la

funcionaria. Se deja para soporte de la auditoría informe en medio magnético de los las

actividades de salud sexual, salud mental, crónicas y nutrición; salud infantil, salud sexual y

nutrición, desarrollo de la jornada de vacunación.

La Secretaria de Salud tiene contratado un referente para cada línea quien se encarga de las

actividades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) y también verifican el informe entregado

por la interventoría.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 102 de 167


NOMBRES Y APELLIDOS

OBJETO O FUNCIONES

PROYECTO FECHA

DE INICIO

FECHA TERMINACI

ON VALOR PLAZO

FECHA ACTA DE

LIQUIDACION

CTO INTER 002/2013 Y ADIC 01

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DE CUNDINAMARCA

PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO PLAN AMPLIADO PERTENECIENTE AL PLAN DE INTERV COLECTIVAS PIC VIGENCIA 2013 PARA EL MPIO DE ZIPQUIRA

01/04/2013

14/01/2014 81.244.000

9 MESES 15 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 003/2013

CARDENAS RODRIGUEZ LEIDY ESPERANZA

PRESTACION DE SERVICIOS DE DIGITACION PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA,

07/02/2013

31/12/2013 12.300.000

10 MESES

30/10/2013



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 103 de 167

NOMBRES Y APELLIDOS

OBJETO O FUNCIONES

PROYECTO FECHA

DE INICIO

FECHA TERMINACI

ON VALOR PLAZO

FECHA ACTA DE

LIQUIDACION

2013

CTO PS 026/2013

GONZALEZ PINZON LUZ MARINA DEL CARMEN

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

04/03/2013

24/12/2013 9.521.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 028/2013

ORTIZ PRIETO MONICA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A LA GESTION, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2013

04/03/2013

28/12/2013 18.318.320

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 029/2013

ROMERO CALDERON MONICA

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SERV. TECNICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC DE SALUD Y MEDIO AMBIENTES VIGENCIA 2013

04/03/2013

28/12/2013 15.466.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 032/2013

CAICEDO PULIDO ADRIANA MIREYA


06/03/2013

26/12/2013 9.521.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 033/2013

BUSTOS AHUMADA ANGELA YULIETH


04/03/2013

24/12/2013 9.521.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 034/2013

ACOSTA ABRIL MIRYAM ELVIRA

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE

04/03/2013

24/12/2014 9.521.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 104 de 167

NOMBRES Y APELLIDOS

OBJETO O FUNCIONES

PROYECTO FECHA

DE INICIO

FECHA TERMINACI

ON VALOR PLAZO

FECHA ACTA DE

LIQUIDACION

ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

CTO PS 035/2013

MARTINEZ DE RAMOS MARIA DELIA


06/03/2013

26/12/2013 9.521.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 036/2013

RODERO RODERO MARGARITA MARIA


04/03/2013

24/12/2013 9.521.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 039/2013

MARTINEZ CASTRO YOLIMA ANDREA


07/03/2013

28/12/2013 9.521.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 040/2013

CORTES MALDONADO NUBIA ESPERANZA


07/03/2013

28/12/2013 9.521.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 041/2013

GOMEZ MONTAÑO MARIA ANGELICA


07/03/2013

28/12/2013 9.521.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 042/2013

RODRIGUEZ CASTRO MAGDA PAOLA


07/03/2013

28/12/2013 9.521.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 105 de 167

NOMBRES Y APELLIDOS

OBJETO O FUNCIONES

PROYECTO FECHA

DE INICIO

FECHA TERMINACI

ON VALOR PLAZO

FECHA ACTA DE

LIQUIDACION

CTO PS 043/2013

GONZALEZ SANCHEZ NIDIA JOHANA


07/03/2013

28/12/2013 9.521.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 045/2013

PINZON JIMENEZ MARIA ESPERANZA


07/03/2013

28/12/2013 9.521.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 046/2013

MURCIA BASTO MARGARITA MARIA


07/03/2013

28/12/2013 9.521.660

9 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 047/2013

RUBIANO VILLAGRAN ILBA PILAR

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA, PARA EL PROYECTO SALUD MATERNA DEL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

11/03/2013

28/12/2013 18.500.000

9 MESES

EN EJECUCION

CTO PS 048/2013

BUITRAGO ESPINDOLA OSCAR JAVIER

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA VETERINARIA, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE,VIGENCIA 2013

13/03/2013

31/12/2013 18.002.500

9 MESES 15 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 049/2013

MORA GARNICA CARLOS ALBERTO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION SERV. TECNICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2013

13/03/2013

31/12/2013 15.200.000

9 MESES 15 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 050/2013

TINJACA GALEANO VICTOR MANUEL

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

13/03/2013

31/12/2013 15.200.000

10 MESES 15 DIAS

EN EJECUCION



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 106 de 167

NOMBRES Y APELLIDOS

OBJETO O FUNCIONES

PROYECTO FECHA

DE INICIO

FECHA TERMINACI

ON VALOR PLAZO

FECHA ACTA DE

LIQUIDACION

SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2013

CTO PS 053/2013

ORTIZ BERNAL FABIAN CAMILO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA VETERINARIA, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SEC. DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2013

13/03/2013

29/12/2013 17.686.660

9 MESES 10 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 055/2013

LOAIZA GIL CLAUDIA PATRICIA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SALUD MENTAL, DEL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

22/03/2013

31/12/2013 18.500.000

9 MESES 10 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 056/2013

BUITRAGO BARRERA MARTHA INES

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE SALUD ORAL DEL PLAN DE SALUD ZIPQUIRA, VIGENCIA 2013

12/03/2013

31/12/2013 18.500.000

9 MESES 10 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 057/2013

AKTIVATE SAS

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PROMOCION ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y PREVENCION ENFERMEDADES CRONICA PERTENECIENTES AL PLAN INTERVENCION COLECTIVA ATRAVEZ DEL DEPTE,RECR, CUL DISCA Y ADULT

01/04/2013

31/12/2013 54.114.000

9 MESES

EN EJECUCION

CTO PS 058/2013

MARTINEZ CIFUENTES YURY ESPERANZA

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

01/04/2013

15/01/2014 9.357.500

9 MESES 15 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 059/2013

VEGA RODRIGUEZ YEIMY NATALIA

SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, AIEPI Y OTROS PROGRAMAS DE

01/04/2013

31/12/2013 18.500.000

9 MESES

EN EJECUCION



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 107 de 167

NOMBRES Y APELLIDOS

OBJETO O FUNCIONES

PROYECTO FECHA

DE INICIO

FECHA TERMINACI

ON VALOR PLAZO

FECHA ACTA DE

LIQUIDACION

SALUD INFANTIL DEL PLAN DE SALUD ZIPAQ VIG 2013

CTO PS 060/2013

ORDOÑEZ MATEUS INGER XIOMARA

SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS EMERGENCIAS Y DESASTRES Y SALUD LABORAL DEL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

01/04/2013

31/12/2013 20.000.000

9 MESES

EN EJECUCION

CTO PS 061/2013

JIMENEZ DIAZ YURI ANDREA

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

01/04/2013

15/12/2014 9.357.500

9 MESES 15 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 063/2013

RODRIGUEZ PRADO LEIDI MARCELA

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA 2013

01/04/2013

31/12/2013 25.000.000

8 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 072/2013

PENAGOS ZABALA EDILMA

SERVICIOS PROFECIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE NUTRICION, DEL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

24/04/2013

23/12/2013 16.650.000

8 MESES

EN EJECUCION

CTO PS 073/2013

MORENO DELGADO GINA KATHERINE

SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO PARTICIPACION SOCIAL DEL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

25/04/2013

24/12/2013 9.000.000

8 MESES

EN EJECUCION

CTO PS 075/2013

CORREA MORALES VIVIANA ALEJANDRA

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

26/04/2013

26/12/2013 7.880.000

8 MESES

EN EJECUCION

CTO PS 078/2013

LOPEZ POVEDA CLAUDIA MARCELA

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y SEGUIMIENTO

07/05/2013

03/01/2014 21.281.659

8 MESES

EN EJECUCION



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 108 de 167

NOMBRES Y APELLIDOS

OBJETO O FUNCIONES

PROYECTO FECHA

DE INICIO

FECHA TERMINACI

ON VALOR PLAZO

FECHA ACTA DE

LIQUIDACION

A LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES ZIPAQUIRA VIGEN 2013

CTO PS 081/2013

CUERVO NAVA DIANA PATRICIA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SALUD MENTAL, DEL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

03/05/2013

02/01/2014 18.500.000

8 MESES

EN EJECUCION

CTO PS 088/2013

RODRIGUEZ AREVALO DELIA ESPERANZA

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA EL PROYECTO VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

15/05/2013

29/12/2013 7.387.500

7 MESES 15 DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 100/2013

CORPORACION CHAGUISCA

SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE SALUD MATERNA Y SALUD INFANTIL DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE ZIPAQUIRA VIGENCIA 2013

11/06/2013

31/12/2013 46.761.000

6 MESES VEINTE DIAS

EN EJECUCION

CTO PS 102/2013


SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA POBLACION CANINA CALLEJERA CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA VIGENCIA 2013

13/06/2013

17/12/2013 27.864.851

6 MESES

EN EJECUCION

CTO PS 109/2013

ROMERO SUAREZ BIBIAN ALEXANDRA

SERV PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE VIGENCIA 2013

26/06/2013

27/12/2013 11.370.000

6 MESES

EN EJECUCION

CTO PS 110/2013


SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

26/06/2013

27/12/2013 14.552.216

6 MESES

EN EJECUCION



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 109 de 167

NOMBRES Y APELLIDOS

OBJETO O FUNCIONES

PROYECTO FECHA

DE INICIO

FECHA TERMINACI

ON VALOR PLAZO

FECHA ACTA DE

LIQUIDACION

CTO COMPRAVENTA 034/2013

CANTOR QUIROGA HECTOR

ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE SALUD ZIPAQUIRA VIGENCIA 2013.

27/08/2013

12/09/2013 26.472.000

10 DIAS 15/10/2013

CTO PS 116/2013

RAMIREZ RAMIREZ RAFAEL AUGUSTO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIEGENCIA 2013

04/07/2013

31/12/2013 10.000.000

6 MESES

EN EJECUCION

CTO DE COMPRA 032 DE 2013

CURREA JIMENEZ VIEGNES ANDRES

INSUMOS PARA EL PROYECTO DE VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA VIGENCIA 2013.

14/08/2013

30/08/2013 3.452.015

10 DIAZ 02/09/2013

CTO PS 126-2013

FUNDACION DE FORMACION Y APOYO MUSICAL DE COLOMBIA "FAMUDCOL"

PARA APOYO LOGIS. EN EL DESAR DE ACTIV, LUDICO-PEDAG. DE LOS PROGRAM DE 1ERA INFANCIA,INFANCIA,JUVENTUD, MUJER Y GENERO,DISCAP, ADULT MAYOR Y PREV Y PROM DE LA S SALUD

26/07/2013

25/12/2013 6.900.000

5 MESES

EN EJECUCION

ADIC NO. 1 AL CTO PSP 110/2013


PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIG INI: 6 MESES.

27/09/2013

27/12/2013 3.200.000

6 MESES

EN EJECUCION

CTTO PS 118/2013

PRADA LUZ MARY

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROYECTO DE VIGILANCIA DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR DEL PLAN DE SALUD DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2013

09/07/2013

28/12/2013 5.581.660

5 MESES 20 DIAS

EN EJECUCION

Conclusión:



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 110 de 167

En conclusión se observa dificultad para identificar la contratación y soportes de ejecución

de las actividades del PIC durante el primer semestre de 2011, conforme a la Resolución 425

de 2008.


Edna Constanza Castro Mendoza


Cuadro Excel del talento humano entregado por secretaria de salud de Zipaquira,

anexo técnico 1 y 2, plan indicativo y plan de inversiones, planeación plurianual de inversión

en salud.

Descargos de la Entidad La contratación para la vigencia 2011 se realizó desde 11 meses y 19 días para presentación de servicio siendo la mesa corta por 8 meses correspondiente a la estrategia de IEC, por lo anterior y teniendo en cuenta que en las páginas 70 a 74 del documento de Auditoria enviado por ustedes se evidencia dicha relación se desvirtúa esta conclusión. Teniendo en cuenta que la videncia 2011 fue auditada por la Contraloría General de la Nación por la Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaria de Salud de Cundinamarca y por la Auditoria quien tomo contrato aleatorio de esta vigencia la conclusión misma se desvirtúa por el hallazgo y la observación en las páginas relacionadas.

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial aporta evidencias que demuestran el

cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008 y Ley 715 de 2001, en lo

referente a la continuidad y oportunidad en la contratación de prestación de servicios para

Salud Publica en las vigencias de 2011, 2012 y primer trimestre de 20013.

Conclusión:



3.4.4. COMPETENCIAS EN SALUD PÚBLICA

3.4.4.1 GESTION EN SALUD PÚBLICA Hallazgos:

Se evidencia soportes poco claros para la planeación, verificación y evaluación de la organización, restructuración de POA, con la comunidad, entes territoriales IPS, EPS; secretaria de salud, medio Ambiente; para las acciones de salud pública



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 111 de 167

Conclusión:

No es clara y específicos los soportes de gestión para la operatividad de acciones en

salud pública en el ente territorial.




No presenta actas y listado de asistencia para la gestión, planeación y ejecución en las

acciones de salud pública, en la vigencia 2011, 2012,2013.

Descargos de la Entidad El proceso de PLANEACION en la Secretaria de Salud se realiza dando total cumplimiento a las normas establecidas para los entes territoriales, por lo anterior de la Administración cumple con la inclusión del plan de Salud en el Plan de Desarrollo esto garantiza todos los procesos de planeación que se requieren, Además la entidad cuenta con Sistema de Gestión de Calidad que refuerza la adecuada realización de esta manera, así como la inclusión de la comunidad en este proceso tanto a instituciones IPS Y EPS como a los diferentes actores.

Política Pública de Infancia y Adolescencia (Relacionada en la Dirección de Protección Social). Acuerdo Municipal No. 07 de 2008 (3 junio de 2008) “por medio del cual se adopta la estrategia ZAMI, Zipaquira amiga de la mujer y la infancia, fortaleciendo la atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia – AIEPI Política pública nutricional. Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Zipaquira “SANZ” conformado en el año 2008 para la elaboración de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Municipio. Acuerdo Municipal No. 039 del 16 de Diciembre del 2008. Política de Seguridad Alimentaria. Política pública zoonosis. Acuerdo Municipal No. 08 del 2008 (4 junio2008) “por medio del cual se fijan políticas relacionadas con Zoonosis, se regula la tenencia de caninos y felinos se da cumplimiento a las Normas Higiénicas Sanitarias que garantizan la salud publica de la seguridad de los ciudadanos y la protección de los animales en el Municipio de Zipaquira y se dictan otras disposiciones” Decreto Municipal No. 123 de 2008 (julio 23 de 2008) “por medio del cual se establece el consejo municipal de Zoonosis y se dictan otras disposiciones” Decreto Municipal No. 094 Zipaquira (06/09/2005) por medio del cual se crea la junta municipal defensora de Animales y se dictan medidas y pautas para la tenencia y cuidado de mascotas protegiendo el Medio Ambiente y el espacio publico en el Municipio de Zipaquira - Cundinamarca. De la misma forma se generan los espacios institucionales para lograr la inter sectorialita y liderar estrategias para mejorar las condiciones y ejecución del Plan.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 112 de 167

Participación en Junta Directiva de la Empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo. Participación en Junta Directiva de la empresa frigorífico. Participación en el comité de gestión de riesgo. Participación en el comité de Alimentación Escolar. Participación en el Consejo de Política Social. A continuación relaciono los documentos que evidencias dicha planeación, . Planes de acción del Sector Salud en el Plan de Desarrollo (Reportes al Departamento Nacional de Planeación). Documentos ya entregados carpeta 5.10 . Planes Operativos Anuales (Reportes a la Secretaria de Salud de Cundinamarca). Documentos ya entregados carpeta 5.2 y 5.3 . Indicadores de Gestión de Calidad (Sistema de Gestión de Calidad). Documentos ya entregados carpeta 5.10 . Para el proceso de priorización de acciones anexamos planilla de asistencia de las instancias participantes en la planeación EPS, IPS y otros actores. En el proceso de VERIFICACION, la Secretaria de Salud en el Área de Salud Publica recibe de manera frecuente Auditoria y asistencia técnica de entes de control que verifican la ejecución de acciones planteadas para Salud Publica entre ellas Organización Panamericana de Salud Ministerio de la Protección Social, Dirección de Vigilancia y Control certificaciones de la vigencia y la dirección de salud publica de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, Auditoria Interna de la Oficina de Control interno Municipio. Documentos ya entregados carpeta OTROS. Proceso de EVALUACION de las acciones de Salud Publicas se realizan tanto de forma institucional como con la comunidad de acuerdo a lo establecido en la norma. Los documentos de evaluación son enviados a la Secretaria de Salud de Cundinamarca, los cuales relaciono. . Convocatoria a rendición de cuenta. Documento ya entregado. Carpeta 5.17 . Elaboración de documento de rendición de cuentas de acuerdo al lineamiento de Cundinamarca Documentos ya entregado.carpeta 5.17 . Matriz de Autoevaluación por cada vigencia. Documentos ya entregado. Carpeta 5.10 La gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de Salud Publica, busca fortalecer las competencias para liderar, planear, ejecutar y evaluar las Políticas y sus estrategias. La Gestión es el eje central de integración, coordinación y articulación de las competencias, responsabilidades y funciones en Salud Publica de los actores en el ámbito nacional, territorial e institucional, público, privado y comunitario. (Tomado Plan Nacional de Salud Pública). Los soportes presentados para evidenciar estas tareas de GESTION fueron los Liderazgo en el comité de victimas del conflicto armado. Liderazgo en el comité de Seguridad Alimentaria Municipal. Liderazgo en el comité Municipal de discapacidad. Liderazgo en el comité de Saludad Ocupacional. Liderazgo en el comité de Conciliación Laboral. Liderazgo en el comité municipal de SISBEN. Liderazgo en el comité de Adulto Mayor.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 113 de 167

Liderazgo en el comité de erradicación del trabajo infantil. Dirección del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. Dirección del comité de Vigilancia epidemiológica Municipal. Dirección del comité de Consejo Municipal de Zoonosis. Dirección de la Junta defensora de Animales. Dirección del comité de Seguridad Alimentaria. Dirección de las UROCS Y AUIRRASC. Dirección del Comité Municipal del PAI. Dirección de la Red del buen trato. Dirección en el Comité de sustancias Psicoactivas. Dirección del comité de participación Comunitaria. Dirección del comité de Infancia y Adolescencia. Asistencia Técnica en instancias de participación: Alianza de Usuarios, Veedurías en Salud, Comités Gestores de Escuelas Saludables,

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial aporta evidencias de gestión como

planeación del Plan Operativo Anual, indicadores de gestión de calidad; auditorias y

asistencia técnica de entes de control; planillas de asistencia de los participantes en la

planeación con las IPS, EPS y otros actores; convocatoria y elaboración del documento

de rendición de cuentas, verificados en las carpetas de anexos de respuestas 5.10,

5.2, 5.3, 5.17, carpeta de otros, que demuestran el cumplimiento de lo establecido en la

Resolución 425 de 2008 y Ley 715 de 2001. Por lo anterior de conformidad a los soportes

entregados por el ente territorial se desvirtúa el hallazgo.

3.4.4.2 VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

La Entidad Territorial del municipio de Zipaquirá cuenta con un técnico para el sistema de información y una referente enfermera (especialista en epidemiologia) para el funcionamiento del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Además cuentan con la tecnología necesaria (equipo de cómputo, software 2012 2.0 e internet, se cuenta con información de notificación obligatoria desde el año 2009), para el funcionamiento del programa. En el equipo se evidenciaron los protocolos actualizados del 2012,ficha de notificación de 87 eventos. (25 de abril 2013). La Entidad Territorial realiza seguimiento a las UPGD, se verifican actas desde el mes de abril del 2011, marzo 2012, abril del 2013, en toda la vigencia según la contratación del talento humano; (soportes del 2011, CD. Carpeta 5.11visitas, y verificación en físico del contrato 061 del 2011). De asistencia técnica para actualización del SIVIGILA según la necesidad y priorización dela UPGD silenciosa, negativas e inoportunas. Cuentan con un censo actualizado del 5 de noviembre 2013 de las UPGD, 12 en total para el Municipio de ZIPAQUIRÁ, donde se especifica nombre, representante legal, correo electrónico, responsable de la notificación y número de teléfono. La notificación se realiza de manera semanal de acuerdo al protocolo los lunes antes de las 12am o martes, si el lunes es festivo.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 114 de 167

La Entidad lleva de manera ordenada el registro de la notificación semanal de cada UPGD. Se verifica correo electrónico los envíos realizados por las UPGD a la Secretaría con hora y fecha, y archivos planos, tablero de control de notificaciones. Los mecanismos de interacción permanentes que se utilizan con los integrantes de la red son la comunicación vía telefónica, COVE municipal mensual, visita de seguimiento a las IPS e internet (correos electrónicos). Conclusión:

La Secretaría de Salud de ZIPAQUIRÁ realiza los procesos básicos de la vigilancia (recolección y organización sistemática de datos, el análisis e interpretación, la difusión de la información y su utilización en la orientación de intervenciones en salud pública). Se verifican unidades de análisis en medio físico 2011, 2012 y 2013, la documentación es mensual o a demanda según el evento. Durante la auditoria se observó en medio físico la realización de una unidad de análisis correspondiente a una mortalidad materna, con la participación de las IPS de atención primaria, hospital Universitario la Samaritana y equipo de salud pública municipal; con el fin de establecer planes de mejoramiento. Para la investigación y análisis de los diferentes eventos notificados, dichos eventos son entregados al referente de cada línea directamente por la UPGD y/o por el SIVIGILA. Se solicita historias clínicas y unidades de análisis institucionales; Cada referente realiza la investigación del caso, el análisis respectivo y el plan de mejoramiento o presta la asistencia técnica necesaria a quien corresponda. Posteriormente realiza el seguimiento a las medidas que se hayan establecido posteriores al análisis. Este proceso se pudo verificar con cada referente en donde se evidenciaron actas de visita y seguimiento y de asistencia técnica para las vigencias auditadas. En la unidad de análisis se evidencia la línea de tendencia por años desde el 2005 hasta 2012. A la vez se evidencia una investigación epidemiológica de campo de la mortalidad materna con la unidad de análisis, obteniendo como el insumo de unidad de análisis municipal. La Entidad Territorial tiene conformado el COVE municipal y se reúnen mensualmente; el último jueves de cada mes, evidenciando acta, listado de asistencia con compromisos y soportes de la convocatoria con sus radicados a cada UPGD, EPS. Se verifica en medio magnético las actas del COVE municipal desde el mes de marzo del 2011, 2012 y junio 2013.En cuanto al COVECOM, esta articulado con el COPACO, es directamente del ente. En cuanto al análisis de situación en salud se cuenta con el documento preliminar según la metodología del ministerio de protección social, modelo de determinantes sociales. Se evidencia durante la auditoria documento final del 2012, 2013 cambio el modelo del documento con las determinantes sociales con más reformulación estadística y matriz de priorización de los efectos de salud, según la capacitación del ministerio de salud. Se evidencia a la vez un diagnóstico de infancia adolescencia para la construcción de la política pública.


RODRIGUEZ PRADO LEIDI MARCELA Pruebas documentales: actas, registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de

datos en Excel. Seguimientos vía correo electrónico.

3.4.4.3 SALUD AMBIENTAL



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 115 de 167

Hallazgos

La Entidad Territorial cuenta actualmente con una política de salud ambiental dentro de su

plan de desarrollo para el cuatrienio.

1. La política de Salud Ambiental está compuesta por proyectos, dentro de muchos el

proyecto de saneamiento ambiental, La política debe tener actos administrativos que la

validen como acuerdos zoonosis. Saneamiento va involucrado en condiciones sanitarias

para los niños por eso se trabaja con atención de enfermedades prevalentes (AIEPI) y con

nutrición en riesgos de consumo para la infancia; así las cosas el proyecto de saneamiento

ambiental, apoya al proyecto de acuerdo de seguridad alimentaria nutricional Zipaquirá

(SANZ), la política de seguridad alimentaria, y la política de infancia y adolescencia del

municipio.

2. Realizar la inspección, vigilancia y control al agua potable para consumo humano.

Plantas de tratamiento, Acueductos veredales. Tomas de muestra para el monitoreo.

3. Garantizar la vigilancia a las entidades que generen contaminantes en agua, aire y

suelo. Que generen impacto a la salud pública.

4. Realizar la inspección, vigilancia y control de los establecimientos de preparación,

comercialización, almacenamiento y transporte de alimentos. Toma de muestras de

alimentos en restaurantes escolares y comerciales, vigilancia a cárnicos.

5. Atención de Enfermedades Trasmitidas por Alimentos (ETAS)

6. Realizar la inspección, vigilancia y control de los establecimientos comerciales y

especiales:

• Talleres

• Parqueaderos

• Canchas de tejo

• Almacenes

• Zapaterías

• Colchonerías

• Tiendas Naturistas.

• Floristerías.

• Sastrerías.

• Ferreterías.

• Bancos.

• Centros de internet.

• Guarderías

• Expendios exclusivos de licor

• Granjas avícolas y porcícolas

• Morgue

• Funerarias

• Cementerios

• Salas de belleza

• Centros de estética

• Lavanderías



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 116 de 167

• Estadios y coliseos

• Hoteles y moteles

• Cinemas y teatros

• Centros educativos

• Discotecas

• Bares

• Grandes superficies

• IPS

7. Realizar las actividades de control de zoonosis.

8. Caninos y felinos por inmunizar

9. Seguimiento por animal agresor

10. Capacitación en manejo del accidente por animal agresor centros educativos

11. inspección, vigilancia y control de Consultorios veterinario, clínicas veterinarias,

estéticas.

12. Atender solicitudes de comparendo ambiental con acompañamiento al patrullero

ambiental.

13. Realizar las actividades de estudio, para el control de la población canina callejera.

14. Realizar las actividades de control de plagas (roedores).

15. Realizar actividades educativas y de sensibilización para la adopción del código

sanitario a los responsables de los diferentes sujetos de intervención en IVC. Busca

garantizar mediante IVC el manejo e identificación de los riesgos físicos, químicos

biológicos, del ambiente que afecta la salud del hombre. Vigencia 2011- 2012-2013.

Se evidencia soporte censo sanitario, la secretaria de salud de ZIPAQUIRÁ presentó el del

año 2012 y 2013, por establecimientos según zonas del municipio. Sin embargo se trabaja

con los censo de industria y cámara de comercio y hacienda. Quienes cuentan con el

registro de los establecimientos que cumple con los impuestos de industria y comercio y con

los requisitos con la ley establecida 232 de 1991.

Conclusión.

Se evidencia acompañamiento y trabajo intersectorial entre la autoridad ambiental

competente (COORPORACION AUTONOMA REGIONAL SABANA CENTRO). Quienes

toman y evalúan los parámetros de riesgo.

Para la vigencia 2011, 2012, 2013, la Entidad Territorial realizó actividades en IVC en cuanto

a los siguientes factores de riesgo: riesgo de consumo: identificación en establecimiento de

preparación y consumo de alimentos, de comercialización de alimentos y de transporte.

Riesgo Físico: establecimientos comerciales, riesgo microbiológico: consumo de agua y

zoonosis. Riesgo Químico: expendios de plaguicidas, residuos hospitalarios. ingeniera de

alimentos: Mónica Ortiz, Médicos Veterinarios: óscar Buitrago y Fabián Ortiz. Técnicos de

saneamiento. Cristina Hernández, Mónica Romero, Víctor Tinjaca, Carlos Mora entre otros.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 117 de 167

Para esta vigencia cuenta con la programación de actividades de IVC para todo el año. Se

verificaron diferentes actas levantadas por los técnicos de visitas de primera vez y de

seguimiento, donde se priorizan los establecimientos por el nivel de riego para realizar el

seguimiento.

Para el control de calidad de los alimentos se desarrollan diferentes actividades dentro de las

que se incluyen la IVC en tomas de muestras de alimentos, curso de manipulación de

alimentos, según la demanda. Comercialización de la carne" dirigido a todos los

manipuladores de carne.


Mónica Prieto Ortiz.

Romero Calderón Mónica

Pruebas documentales:

Registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de datos en Excel. Seguimientos

vía correo electrónico, actas y listados de asistencia.

Descargos de la Entidad El Municipio de Zipaquirá cuenta con Políticas de Salud Ambiental en la cual intervienen diferentes actores formalizadas a través de diferentes Actos Administrativos teniendo en cuenta que las intervenciones para Garantizar la Salud Ambiental depende del control de diferentes factores de Riesgo entre los diferentes Actos Administrativos Proyecto de Saneamiento Ambiental contribuye en la Política de Seguridad Alimentaria con las intervenciones y el Control de Factores de Riesgo de consumo en la Política de Zoonosis con la intervención y control de factores de Riesgo Biológico.

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial no aporta evidencias en los anexos

de respuesta en físico o magnético que identifique la política de Salud Ambiental, como

proyectos con los diferentes actos administrativos; teniendo en cuenta el control de los

diferentes factores de riesgo. Según lo establecido en la Resolución 425 de 2008 , título 4

articulo 17 y Ley 715 de 2001.

Conclusión:


confirma el hallazgo.

PREVENCIÓN DE RIESGOS ZOONÓTICOS Y VECTORES:

Hallazgos

Al indagar a la Entidad Territorial por el consejo Territorial de zoonosis, la referente informa

que está conformado el Comité Departamental de Zoonosis y que se reúnen con el concejo 4



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 118 de 167

veces durante el año, decreto 123 del 2008 y el acuerdo municipal No 08 del 2008; 4 de

junio, y el decreto 094 donde se crea la junta municipal defensora de animales, que se

ejecuta 2 veces al año. Se fija política relacionadas con ZOONOSIS y con la junta La

referente de zoonosis informa que la Entidad Territorial participa activamente, incluso cuando

se realizan reuniones extraordinarias y son invitados. Se verifica actas de la junta defensora

y del concejo 20 de mayo 2013, 31 de agosto 2012, 26 de junio 2012, presenta del 2011.

El componente de zoonosis realiza la vacunación del área rural y urbano, se identifica en el

censo 7000 animales, 593 caninos y 1037 felinos, para la vigencia 2012-2013.

MES CANINOS % MENSUAL ACUMULADO FELINOS % MENSUAL ACUMULADO TOTAL VACUNADO

ENERO 13 0,22 0,22 4 0,39 0,39 17

FEBRERO 174 2,92 3,14 16 1,54 1,93 190

MARZO 606 10,16 13,30 155 14,9 16,9 761

ABRIL 775 13,00 26,30 144 13,9 30,8 919

MAYO 546 9,16 35,45 132 12,7 43,5 678

JUNIO 495 8,30 43,75 86 8,3 51,8 581

JULIO 608 10,20 53,95 88 8,5 60,3 696

AGOSTO 619 10,38 64,33 112 10,80 71,1 731

SEPTIEMBRE 681 11,42 75,75 146 14,08 85,1 827

OCTUBRE 333 5,58 81,33 91 8,78 93,9 424

NOVIEMBRE 485 8,13 89,47 113 10,9 104,8 598

DICIEMBRE

TOTAL AÑO 5335 1087 6422

Fuente: Secretaria de Salud de Zipaquirá, noviembre 18 de 2013.

2. DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA ANIMAL

SALDO MES ANTERIOR

RECIBIDAS DURANTE EL MES

DISTRIBUIDAS DURANTE EL MES

PERDIDAS DURANTE EL MES

SALDO A FIN DE MES

MES

287 0 17 270 0 ENERO

0 1500 190 0 1310 FEBRERO

1310 0 761 0 549 MARZO

549 1500 919 0 1130 ABRIL

1130 0 678 0 452 MAYO

452 1500 581 0 1371 JUNIO

1371 0 696 0 675 JULIO

675 1500 731 0 1444 AGOSTO



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 119 de 167

1444 0 827 10 607 SEPTIEMBRE

607 0 424 0 183 OCTUBRE

183 600 598 0 185 NOVIEMBRE

0 DICIEMBRE

6600 6600 Fuente: Secretaria de Salud de Zipaquirá, noviembre 18 de 2013.

CAMPAÑAS DE ESTERILIZACION 2013

No. FECHA BARRIO INSCRIT

OS COOFINANCIAD

AS

ESPECIE TOTAL

REALIZADAS

ALCALDIA

CANINOS FELINOS

HEMBR

AS MACHO

S HEMBR

AS MACHO

S

1 FEBRERO

12 DE 2013

SAN MIGUEL

15 30 70 80 6 16 1 103

2 MARZO 13

DE 2013

30 36 29 55 7 5 2 69 BARANDILL

AS

3 ABRIL 10 DE 2013

VDA SAN JORGE

10 45 75 100 8 7 5 120

4 MAYO 08 DE 2013

SAN JUANITO

40 45 44 59 9 16 5 89

5 JUNIO 14 DE 2013

ESMERALDA/ CENTRO

93 72 80 125 2 15 3 145

6 JULIO 10 DE 2013

PRIMERO DE MAYO

19 30 30 46 0 10 4 60

7 SEPTIEMBRE 25 DE

2013

SAN CARLOS

53 70 0 55 5 10 0 70

TOTAL

AÑO 2013

6 6 260 328 328 465 32 69 20 656



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 120 de 167

Se verifica informe 680, de notificación obligatoria mensualmente al ente territorial encargado, aclaratoria donde se evidencia censo canino y felino y censo de vacunación con coberturas de vacunación. Para la vigencia 2012 y 2013. De acuerdo a la información suministrada por la Entidad Territorial, el porcentaje de coberturas de vacunación para el año 2012 fue del 99%. En el 2013 89%. Al comparar la meta a vacunación para este periodo en el área urbana y rural con el total vacunado se observó un porcentaje de cumplimiento del 90%, sin embargo al comparar el total de caninos y felinos vacunados (tanto área urbana como rural de un total de 7000 según censo en animales vacunados), frente al total registrado en el censo se obtuvo una cobertura del 100% del 2012. Estableció una meta general a alcanzar 7000 animales inmunizados para la vigencia. Para el año 2011, 2012 y 2013 no cuentan con censo para la focalización y estratificación del riesgo para Enfermedades por Transmisión de Vectores, sin embargo están trabajando en su construcción para el 2014. Conclusiones: 1. La Entidad Territorial no cuenta con una política de salud ambiental, pero presenta como proyectos. 2. No hay continuidad en la contratación lo que no permite continuidad en las actividades de IVC. 3. Se evidencia insuficiente personal que permita ejecutar todas las actividades oportunamente además de atender las contingencias 4. se evidencio participación en el consejo Departamental de Zoonosis 5. se evidencia un documento de caracterización de procesos y procedimientos para las acciones de IVC de acuerdo a las competencias del Municipio. 6. Se evidencia baja cobertura de vacunación para caninos y felinos en la vigencia 2012 Todo lo anterior conforme a la Ley 715 de 2001 Numeral 44.3.3, 44.3.3.1, 44.3.3.2, 44.3.3.3, 44.3.4, 44.3.5, 44.3.6 y Decreto 3039 de 2007, Resolución 425 de 2008; título III Eje 3 Lit. B, Ley 9ª de 1979 y Decretos complementarios: zoonosis, alimentos, plaguicidas y bebidas alcohólicas). Resolución 4954 de 2011. Persona entrevistada:

Mónica Prieto Ortiz.

Romero Calderón Mónica



vía correo electrónico, actas y listados de asistencia, POA.

Descargos de la Entidad Aclaramos que el censo poblacional de animales caninos y felinos es de 7000 Animales e informamos que son 5500 caninos y 1500 felinos para el año 2012 para el 2013 sigue siendo el mismo censo de 7000 Animales pero cambia el total de caninos que es de 5983 caninos y 1037 felinos, nos basamos en la cobertura de vacunación antirrábica del año 2012 para



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 121 de 167

hacer la modificación de acuerdo a los lineamientos dados por la Secretaria de Salud de Cundinamarca. No se acepta en las conclusiones en el numeral 6 la baja cobertura de vacunación de caninos y felinos del año 2012, debido a que se cumplió con la meta del 100% de vacunación del censo, lo que cambio fue el total de caninos vacunados 6013 y felinos de 2054 para un total de vacunación de 7067 animales con un porcentaje de vacunación de 100%, como consta en los soportes de notificación obligatoria 680 informe de actividades para la prevención y control de la rabia Código INS 680 soporte mensual.

CENSO 2012 VACUNAS POR EL SECTOR OFICIAL

COBERTURA ACUMULADA MES

CANINA 5500 6013 109,33 DICIEMBRE

FELINA 1500 1054 70,27 2012

CENSO 2013 VACUNAS POR EL SECTOR OFICIAL

COBERTURA ACUMULADA MES

CANINA 5963 5518 93 DICIEMBRE

FELINA 1037 1132 109 2013

Los soportes fueron observados por la auditora y se entregaron en Medio Magnético todos los consolidados del año 2011 – 2012 y primer semestre 2013, debidamente notificados al departamento y en el SIVIGILA. Los soportes se encuentra en la carpeta 5.10 informes de gestión 2011 – 2012 – 2013 Saneamiento Ambiental, Seguimientos. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial aporta evidencias en los anexos de

respuesta en magnético que se encuentra en la carpeta 5.10, de los informes de

saneamiento ambiental. Cumpliendo con lo establecido en la Resolución 425 de 2008.

Conclusión:



3.4.5 PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA

El Municipio de ZIPAQUIRÁ desarrolla las acciones obligatorias establecidas para salud

infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Salud Oral, Nutrición, Tuberculosis y

Lepra, Enfermedades Crónicas no Transmisibles, participación social, PAI, AIEPI y otros

programas de salud infantil, vigilancia del riesgo del ámbito familia, estrategia de

información en educación y comunicación, entorno saludable.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 122 de 167

3.4.5.1. Salud Infantil

3.4.5.1.1 Programa Ampliado de Inmunizaciones

Hallazgos

Programa Ampliado de Inmunizaciones: para el desarrollo de este programa la entidad

territorial tiene asignado una profesional universitaria quien se encarga de la vigilancia,

apoyo en evaluación de coberturas y monitoreo de vacunación a nivel municipal, para la

vigencia 2013. De igual manera se realizaron los procesos de PIC, mediante la contratación

de prestación de servicios.

Para la vigencia 2011, 2012 y 2013 se verificaron informes mensuales y trimestrales de

evaluación de coberturas para toda la vigencia, en dichos informes también se verifica la

búsqueda activa comunitaria realizada por la Entidad. Cuando se presenta una notificación

(por SIVIGILA o la IPS directamente) se realiza toda la actividad investigativa de campo. Se

evidencia el documento que se envía la secretaria de salud departamental en donde se

registran los anexos en los que se incluye: ficha epidemiológica, carnet de vacunación del

paciente, informe de investigación, Historia Clínica en medio magnético y el monitoreo rápido

de coberturas, es destacar la novedad de casos sospechosos de sarampión, descartados

por laboratorio. Cuentan también con comité de PAI de acuerdo a la información

suministrada por la referente se reúnen cada dos meses aproximadamente se verifican dos

actas del 19-04 2013, se aclara que la contratación del profesional para la vigencia 2013,

es en mes de mayo, acta 17 de julio 2013. Para 2012 se verifica tres actas del 13 de

julio, 24 de julio, 7 de septiembre. No presenta soportes del 2011.

En cuanto a coberturas de vacunación la Entidad Territorial para la vigencia 2011; esta en

coberturas 86% para menores de 1 año, 89% para 1 año, 90% para 5 años (Ver Cuadro 1) y

para la vigencia 2012 menor de 1 año:63%, de 1 año:68%, de 5 años:74%(Ver Cuadro No 11

y 12).para 2013 las coberturas a mes de junio son: para menores de 1 año: 51%, para 1 año:

49,1%, para 5 años: 47,9%.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 123 de 167

VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA

2076 1358 65 1790 86 1790 86 1709 82 1528 74

VACUNADOS % COBERTURAVACUNADOS % COBERTURA

2071 1821 88 1834 89

VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA

2056 1858 90 1859 90 1857 90

ROTAVIRUS 2 DOSIS NEUMOCOCO 2 DOSIS

VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA

2084 1328 64 1247 60 1317 63 1384 66 1390 67

VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA

2092 1425 68 1425 68

VACUNADOS%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA

2117 1558 74 1447 68 1559 74

ROTAVIRUS 2 DOSIS NEUMOCOCO 2 DOSIS

VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA

1810 741 40,9 928 51,3 928 51,3 923 51 925 51,1

VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA

1813 891 49,1 891 49,1

VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA VACUNADOS

%

COBERTURA

1812 868 47,9 868 47,9 791 41,9

COBERTURA DE VACUNACION CINCO AÑOS 2013 AL MES DE JUNIO

POBLACION DE 5 AÑOSPOLIO 2 R DPT 2R MMR

COBERTURA DE VACUNACION UN AÑO 2013 AL MES DE JUNIO

POBLACION DE 1 AÑO

MMR/SRP FA

COBERTURA DE VACUNACION MENOR DE UN AÑO 2013 AL MES DE JUNIO

POBLACION MENOR DE

1 AÑO

BCG POLIO 3 DOSIS PENTA 3 DOSIS

COBERTURA DE VACUNACION CINCO AÑOS 2012


COBERTURA DE VACUNACION UN AÑO 2012

POBLACION DE 1 AÑO

MMR/SRP FA

COBERTURA DE VACUNACION MENOR DE UN AÑO 2012

POBLACION MENOR DE

1 AÑO

BCG POLIO 3 DOSIS PENTA 3 DOSIS

COBERTURA DE VACUNACION CINCO AÑOS 2011


COBERTURA DE VACUNACION MENOR DE UN AÑO 2011

POBLACION MENOR DE

1 AÑO

COBERTURA DE VACUNACION UN AÑO 2011

POBLACION DE 1 AÑOMMR/SRP FA

ROTAVIRUS 2 DOSIS NEUMOCOCO 2 DOSISBCG POLIO 3 DOSIS PENTA 3 DOSIS

Conclusión

Los registros de vacunación extramural –rural reposan en las IPS donde se realiza

vacunación y en la Secretaria de Salud y protección social. Se verifica para la auditoria los

registros de vacunación de Virus de Papiloma Humano (VPH) segundas dosis. Se verifican

en PAI los consolidados por IPS de lo que va corrido del año 2012 y 2013.

El inventario de red de frio se encuentra actualizado, se verifica esta información en medio

magnética, y se evidencia soporte físico. La Entidad Territorial también realiza asistencia

técnica a la red de frío, se verifican soportes de asistencia técnica el 22 de noviembre de

2012 y para el año 2013 se realiza en 25 de septiembre. Se realiza asistencia técnica en el

2012 en las fechas 14-03 y para 2013 se realiza en 06-08-2013 y 25 de septiembre. No

presenta soportes del 2011.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 124 de 167

En el programa AIEPI la Entidad Territorial trabaja dos componentes: comunitario y clínico.

En el componente comunitario tienen agentes comunitarios que apoyan la actividad y

realizan visitas de campo. El componente clínico se trabaja con las IPS y EPS para la

atención integral del niño. Se verificó informe de primer semestre de 2012 elaborado por la

referente enviado a la Secretaría de Salud Departamental en este informe se evalúan

indicadores de resultado. Este semestre se realizó un concurso entre las IPS para evaluar

cual tiene mejor implementada la estrategia AIEPI. Se verificó toda la información respectiva

al concurso en medio magnético.

Se evidencia durante la auditoria envió mensual del informe de las coberturas de

vacunación, organización de las jornadas de vacunación, registro fotográfico, correo

electrónicos de la página del municipio, estrategia comunicativa. Listado de asistencia,

circulares para jornadas de la vigencia 2012, 2013. Seguimiento al trabajo del equipo extra

mural por parte de la coordinadora PAI, durante vigencia 2012 y 2013.

Política de Salud Infantil, Infancia y Adolescencia

Se realiza actividades del componente de infancia y adolescencia en el POA de salud

Laboral, donde se implementó el comité para la radicación del trabajo infantil. CETI; se

verifica actas de reunión, 22 de octubre 2011, 28 abril 2011, 25 de junio 2012, 21 de junio

2012, 9 de mayo 2013, 23 mayo 2013. Listado de asistencia, acta del comité. Apoyo

intersectorial con el área social municipal para la identificación y caracterización de

menores trabajadores.

En el 2011: en el programa de infancia se soporta: informes del programa de cobertura y de

oferta institucional; se evidencia actas del concejo de política social del 2011. Luz Ángela

ortega, trabajadora social; presentación del documento diagnóstico de infancia 2011-

Se observó además el Decreto 0018 de 07 de marzo 2012 donde "se regulan acciones y se

dictan políticas para la protección y bienestar de los niños y niñas, los adolescentes menores

de 18 años y se previenen alteraciones del orden público en el municipio de ZIPAQUIRÁ,

departamento de CUNDINAMARCA" y en articulación con Red del buen trato. Se trabajó el

desestimulo del consumo de tabaco trabajando con las instituciones educativas. Verifico

informe y registro fotográfico con toda la población beneficiada en infancia y adolescencia.

Se evidencia acta del consejo de política social donde presentan y socializan y aprobación

del informe sobre la garantía de derechos de la infancia, adolescencia y la juventud 2005-

2010. Donde en el 2011 se ejecuta actualización de la misma, 22 de septiembre 2011.en el

2012 se ejecutó la formulación de la política pública, evidenciando actas de participación

para actualizar el diagnostico según la matriz TOTOYA. 1 agosto 2012. Acta de avances

de los programas sociales, y 12, 26, diciembre 2012, actualización del diagnóstico, en el

2013 se conformó el equipo técnico para la construcción de la política pública y

actualización del diagnóstico, 24 abril 2013,17 mayo 2013, 23 mayo 2013.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 125 de 167

Se trabajó la semana de la juventud, estilos de vida saludable dirigida a la población general

en donde se identificaron los adolescentes beneficiados. Se articularon con gobierno y

acción social, ICBF, Secretaría General, casas de justicia, policía de infancia y adolescencia,

entre otros. La Entidad Territorial cuenta con proceso de consolidación de formulación de la

política infancia y adolescencia, con la participación de la comunidad y entidades

competentes.

La Entidad Territorial y el sector salud participa en el comité de infancia, adolescencia y

juventud territorial se reúnen 3 veces en el año: consejo municipal de política social, se

reúnen 4 veces en el año y es convocado por secretaria técnica de la secretaria de salud y

protección social. Verifico actas del 25 junio 2012, 16 agosto 2012, 20 mayo 2013 que

hacen parte ICBF, acción social, Secretaría de Gobierno, delegados de la junta de acción

comunal entre otros con participación del secretario de salud. Estos documentos son de

vigencia 2011-2012- 2013.

El comité de infancia entrega informe de avances al consejo de política social, y articula la

mesa de primera infancia.


Vega Ryeimy Natalia




a las IPS, EPS, actas y listados de asistencia, POA, diagnostico según la matriz TOTOYA,

consolidados de IPS- EPS de cobertura.


Para el año 2011, se realizó el inventario de la red de Frio en el Mes de Julio de esta vigencia el programa PAI de Zipaquira, hace parte de la vigilancia a PAI desde la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de la Protección Social y la Secretaria de Salud de Cundinamarca. Anexo medio magnético del reporte.


De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial no aporta evidencias del 2011 para

el proceso del inventario de la red del frio. Los anexos del reporte presentados son del

mes de julio del 2011; donde no se evidencia el proceso de fortalecimiento de la red

frío del programa Ampliado de Inmunizaciones; incumpliendo con la Resolución 425 de

2008 y Ley 715 de 2001.

Conclusión:



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 126 de 167


confirma el hallazgo.

3.4.5.2 Salud Sexual y Reproductiva

Hallazgos

Desde la dirección de protección social se lidera la mesa de trabajo para implementación del

CONPES (consejo nacional de política e económica y social) 147. Lineamientos para la

prevención del embarazo en la adolescencia y en la promoción de proyecto de vida para los

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años. Se evidencia actas del

23 de noviembre 2012. Año que inicio la implementación del CONPES, 29 julio 2013.

Vigilancia y control a seguimiento a IPS, acompañamiento. Se verifica actas, fichas,

soportes con Corrector, con falta de calidad en la información; Seguimiento a plan de

choque, materno perinatal, seguimiento a la estrategia de VIH, y programas de prevención y

prevención; cáncer de cuello uterino, planificación familiar, detención temprana de

embarazo. Marzo 3 2011, 23 junio 2011, 11 marzo, octubre 2012, diciembre 2012, se inicia

actividades a partir de junio 28, por proceso de contratación. Se revisa formato de Visita de

campo a las muertes maternas y perinatales y sífilis congénitas; 23 febrero 2011, 23 marzo

2011, 13 junio 2011, 30 noviembre 2013, 27 diciembre 2012, para el 2013, no aplica por

contratación.

Conclusión

Se encuentra contemplado en el POA, como meta para el periodo 2011, 2012, 2013. Se

evidencia cumplimiento del 70% de cumplimiento para cada vigencia.

No se evidencia articulación con el componente de Vigilancia de salud Pública.

No es clara y con calidad la información en las fichas o soportes de seguimiento a plan

de choque, materno perinatal, seguimiento a la estrategia de VIH, y programas de

prevención y prevención; cáncer de cuello uterino, planificación familiar, detención temprana

de embarazo a las IPS por parte de Vigilancia y control. (Tachones, corrector,

enmendaduras.)


Mateus Suarez Yenny marcela




plan de choque, fichas. actas y listados de asistencia.

Descargos de la Entidad La Administración Municipal dentro de su sistema de gestión de calidad en especial la

gestión documental ha realizado los planes correctivos para este tipo de situaciones

que se han venido corrigiendo para fortalecer año a año la calidad de la información.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 127 de 167

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Se evidencia que la Entidad Territorial no aportó pruebas que demostraran el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008, con respecto a la promoción de redes sociales de apoyo para la promoción y garantía de los derechos a la salud infantil, salud sexual y reproductiva, desarrollo de programas de formación para la sexualidad, construcción de ciudadanía y habilidades para la vida; no hay soportes del buen trato, actividades del proceso para la vigencia 2011. Falta de calidad de la información del dato.(tachones, corrector, enmendaduras).

Conclusión:

De acuerdo a lo descrito anteriormente se confirma el hallazgo.

Adulto Mayor

Hallazgos

Se verifica soportes de la Profesional universitario trabajadora social 2012-2013. Mónica

Yohanna Gómez.; de los tres temas:

Colombia Mayor: Subsidios económico, quienes lo generan el ministerio de trabajo, el

operador CONSORCIO Colombia Mayor. Se verifica soportes de bloqueos de fallecimiento,

traslado de municipio, comprobación de rentas subsidio o pensión, mendicidad

comprobada. Se verifica ficha de priorización con soporte de cedula y puntaje de sisben,

certificado de defunción; formato de entrega de novedades del programa Colombia mayor,

presentan soportes de visitas domiciliarias donde se verifica la situación de la persona, acta

administrativa con los respectivos soportes 28 marzo 2012, 29 noviembre 2012, 22 de

febrero 2013, 21 marzo 2013, 25 de abril 2013, el reporte mensual, según la necesidad del

CONSORCIO Colombia Mayor. No presenta soportes 2011.

Banco de Alimentos: Es un programa donde rinda un complemento alimentario, se

caracteriza por un aporte solidario de 15 pesos, 12 por parte de grano y 3.000 para la plaza.

Se verifica soporte por listado de asistencia, registro fotográfico y entrega del mercado para

cada usuario y por sectores. Especialmente 2013. 6 julio 2011.

Trabajo Extramural: Promoción de derechos, estilo de vida saludable, aprovechamiento del

tiempo libre y cultura. Se verifica soportes, planillas de asistencia, actas y registro fotográfico

en cada programa. No presenta soporte 2011, presenta actas del 29 julio 2012, y junio 15-

2013.

24 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE– 2011

NOMBRE DEL PROGRAMA: ADULTO MAYOR

CONTRATISTA: LUCIA ISMELDA CALVO GARCIA

TEMA: HOGARES GERIATRICOS

ACTIVIDAD: Fortalecimiento y apoyo a Hogares Geriátricos.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 128 de 167

VEREDA O BARRIO: Hogares Geriátricos 10

POBLACIÓN: (Cantidad de personas que asistieron) 10

24 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE– 2011

NOMBRE DEL PROGRAMA: ADULTO MAYOR

CONTRATISTA: LUCIA ISMELDA CALVO GARCIA

TEMA: HOGARES GERIATRICOS

ACTIVIDAD: Fortalecimiento y apoyo a Hogares Geriátricos.

VEREDA O BARRIO: Hogares Geriátricos

10

POBLACIÓN: (Cantidad de personas que asistieron) 10

CENSO DE POBLACION 24 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE 2011

PROGRAMAS POBLACION ASISTENTES TOTAL

a) PROGRAMAS PROTECCION SOCIAL (Subsidio a la pensión, Económico, Juan Luis Londoño de la Cuesta y de ayudas técnicas)

243

243

b) Geriátricos 10 10

d) ATENCIÓN INTEGRAL. Clubes: CIS, San Isidro, pasoancho.

Clubes: 3 105 105

TOTAL: 358

Se verifica soporte como actas de apoyo fortalecimiento a hogares geriátricos, registro

fotográfico y listado de asistencia. Con el fin de apoyar y fortalecer mediante el

direccionamiento de los recursos provenientes del Ministerio de la Protección Social y de la

Alcaldía de Zipaquirá a los Hogares Geriátricos que brindan atención a la población Adulto

Mayor más necesitada y realizar el seguimiento necesario a fin de verificar la adecuada

utilización y aprovechamiento de dichos recursos.

Metodología utilizada en el proceso:

Verificación de la recopilo, ordeno y digito la información solicitada por la Secretaria de

Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca a los Hogares geriátricos formato 3

del Registro Censal Único –RCU-. Luego de la respectiva supervisión de la Dra. Claudia

Jimena Bolaños González, encargada de la Secretaria de Vivienda y Acción Social envía por

correo electrónico a la Dra. Libia Rogelis el día 8 de noviembre del año en curso. Igualmente

se envía por correo certificado un CD con su respectiva carta de intención TRD 160-62

SVAS 879-2011 con fecha 4 de noviembre del año en curso. Igualmente recibo

documentación para la inscripción al subsidio económico de los Adultos Mayores

institucionalizados en los geriátricos: Hogar Ternura y Amor Villa Claudia, Mis abuelitos, mi

casa, Sagrado corazón de Jesús.

Socialización de los beneficios y requisitos de cada uno de los programas liderados por el

Ministerio de la Protección Social y como poder inscribirse a estos y mantenerlos.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 129 de 167

La importancia de la base de datos de los Adultos Mayores institucionalizados beneficiados

en los diferentes programas de protección y los que se encuentran como potenciales

beneficiarios.

Seguir con el acompañamiento y apoyo a los hogares geriátricos para lograr una adecuada

atención a las personas mayores en especial a los más vulnerables; mantener comunicación

constante con los Geriátricos para fortalecer red de apoyo.




Registro fotográfico, informe trimestral y semestral, base de datos en Excel. Acta de

seguimientos, fichas técnicas y listados de asistencia.

Discapacidad:

Se evidencia durante la auditoria soportes de la profesional universitaria. Fonoaudióloga

Roció Ortiz. En las actividades de la estrategia de Rehabilitación basado en la comunidad,

donde de promociona la política pública, se genera procesos de visitas domiciliarias para

promocionar la calidad de vida en salud, apoyo de banco de ayudas técnicas e inclusión

laboral, promoviendo la calidad de vida en salud. No se evidencia soportes de la

vigencia 2011.

A-Temas: RBC

A partir del 2012. Se Implementación la estrategia de rehabilitación basada en la

comunidad, para movilizar la comunidad en condición de discapacidad y núcleo familiar.

B-Banco de ayudas técnica

C-Inclusión laboral

Se evidencia soportes de enfermos de gestión y planes de acción 2012. Se radica entrega

el 28 enero 2013, vigencia anterior.

Se evidencia soportes de entre de ayudas técnicas, bastones caminadores, sillas de

ruedas y muletas.

Se verifica 3 visitas: a familias con personas con discapacidad en el periodo:

2012: ANALIS BELLO PRIETO, VISITA 1. 16 de octubre 2012, con su respectivo soporte.

WENDY JOHANA MELENDEZ, octubre 2 del 2012.

2013: se evidencia actas, listado de asistencia, registro fotográfico del 16 mayo 2013 del

encuentro de familias con personas con discapacidad del municipio de Zipaquirá.

Se verifica informe del registro y caracterización de personas del municipio de Zipaquirá

2012.

JUNIO 14 2013 Jornada de caracterización corregimiento de SAN MIGEL.





INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 130 de 167




3.4.5.3 Salud Mental

Hallazgos:

Para el desarrollo de este programa la Entidad Territorial tiene asignados una referente

(psicóloga), desarrolla actividades de promoción y prevención en salud mental y acciones de

vigilancia.

Violencia intrafamiliar, maltrato a la mujer, abuso sexual, maltrato infantil

Consumo spa, conducta suicida

Asistencias técnicas a las instituciones educativas Y red del buen trato.

Se verifican visitas de asistencia técnica a las IPS y actividades de fortalecimiento de la red

de buen trato, no hay soportes 2011, para la red del buen trato, 21 junio 2012, 28 de junio

2013. El reporte se realiza a la línea de salud mental, la profesional encargada de acuerdo al

evento notificado hacer la visita de campo y se direcciona a la IPS para que elabore un plan

de acción, luego la Entidad Territorial vigila que este plan se esté cumpliendo. Verifico

información en medio físico para vigencia 26 de noviembre 2012, 2 visitas, 20 noviembre

2012, 15 de abril 2013, 12 abril 2013, no hay soportes de visita de vigilancia 2011.

Se verifica soportes de los talleres a los diferentes grupos poblacionales de prevención y

prevención, según el POA 15 talleres mensuales. Soporte acta, listado asistencia, informe

de actividades de ejecución y registro fotográfico. 29 agosto 2011, 19 septiembre 2011,

16 junio 2013.



Pilar Rubiano




Descargos de la Entidad Durante el 2011 se realizaron las actividades de Salud Mental a través de contrato interadministrativo con el Hospital universitario La Samaritana Unidad Funcional Zipaquira. La Red del Buen Trato sesiono durante este año 2011 en 7 oportunidades donde se estudian los casos reportados al sistema de información de salud mental, los cuales se envían a la Gobernación de Cundinamarca al referente de salud mental. Se anexa en medio magnético los reportes de esta vigencia.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 131 de 167

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial aportó evidencias que demostraran el

cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008.

Conclusión:

Por lo anterior se desvirtúa el hallazgo.

3.4.5.4 Nutrición

Para el desarrollo de este programa la Entidad Territorial tiene asignados una referente

(nutricionista prestación de servicios) que cuenta con 1 personas de apoyo para digitación y

una nutricionista de planta y 18 promotoras quien apoya diligenciamiento de SISVAN

tamizaje.

Se revisa soporte de coordinación de comité de seguridad alimentaria y nutricional,

fortalecimiento de La estrategia IAMI, educación en patrones alimentos saludables,

estrategia 5 al día. Acompañamiento a todo los programas de complementación,

seguimiento y auditarías a las UPGD y se realiza tamizaje nutricional al las etapas de

ciclo de vida, seguimientos a prestación de servicios a restaurantes escolares, seguimiento

los nacidos vivos con peso bajo.

Actas 14octubre 2011- 23 noviembre 2011. 3 octubre 2012,mayo 13 2012, 23 mayo 203,

SISVAN del 10 junio 2013. Informes de la situación nutricional del municipio 2 veces al año,

semestral, anual. Registro fotografía, listado de asistencia.






3.4.5.5 Salud Oral

Hallazgos:

Se evidencia soportes de promoción y prevención de educación de salud oral en las

etapas de ciclo vital en diferentes escenarios con la comunidad, informe actividades

realizadas de del periodo abril- mayo 2012, acta de gestión con UNICO, para su ejecución

de practica universitaria, convenio docencia – servicios. Listado de instituciones educativas

para proceso de canalizaciones y articulaciones del programa. Articulación con secretaria

de educación para abrir espacios de intervención.

Se evidencias acciones en los jardines y colegios; personas vulnerables (discapacidad,

LGTB, etapa de ciclo vital.) con sus respectivos soportes, planillas de asistencia, registro



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 132 de 167

fotográfico, informes de gestión y actas de las actividades, jornada académica de

odontología, se evidencia radicado de la entrega de informes trimestral de salud oral.

Numero abril mayo y junio 20121067, julio, agosto. Septiembre 2012123791, 4 trimestre:

2013005957.



Pilar Rubiano




Descargos de la Entidad En el año 2011 si se priorizó el programa de Salud Oral. Las actividades se

contrataron a través de las odontólogas: Sonia Montero Díaz, Bridy Díaz, Lorena

Rodríguez y Sandra Jiménez. Se anexa contratos en medio magnéticos. Se aclara que

en la auditoria se revisó el contrato de la doctora Sonia Montero Díaz. Contrato 237 de

2011.DVD. Carpeta 5.11.Carpeta Soportes Verificados en físico). Además se evidencia la

ejecución del 100% del programa en el acta de reunión de asistencia técnica realizada

por la referente de salud Oral de la Secretaria de Salud de Cundinamarca.(Anexo

acta).

En el año 2012 para el primer trimestre se realizaron las actividades de vigilancia en

Salud pública para Salud Oral a través del sistema Nacional SIVIGILA, como esta

establecido en el sistema de vigilancia.

La línea de TBC cumple desde el año 2003 con los lineamientos dados por la

Secretaria de Salud de Cundinamarca los cuales exigen reportes trimestrales del

programa que son radicados en la dirección de Salud de dicha entidad. Anexo medio

magnético de los reportes del año 2011, los cuales hacen parte del tablero de control.

Durante la auditoria no se solicitó el soporte de los tableros de control para salud

oral, sin embargo, me permito aclarar que la línea de Salud Oral tiene un tablero de

control de actividades de promoción y prevención del cual permite programar de

manera diferente cada año las actividades dirigidas a diferentes colegios, diferentes

cursos, diferentes beneficiarios, y temas a tratar. Se lleva el control del programa desde el

año 2009, a través de un plan Operativo Anual que contiene. Nombre del proyecto,

actividades, programación por trimestre, costo por actividad, responsable, meta del

producto.

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial aportó evidencias que demostraran el

cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008, del 100% de las actividades



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 133 de 167

ejecutadas del componente de Salud Oral y soportes de asistencia técnica por parte

de la Secretaria de Cundinamarca.

Conclusión:

Por lo anterior se desvirtúa el hallazgo.

3.4.5.6 Tuberculosis y Lepra

Para el desarrollo de las actividades de la línea de Tuberculosis y Lepra la entidad territorial

asignó una referente (enfermera). En la vigencia 2011, se realiza asistencia técnica del

programa a las IPS del municipio, capacitación en guía de atención a IPS y Hogares

geriátricos, reporte trimestral a la gobernación y notificación de casos. 1 agosto 2011,

clínica Zipaquirá 11 de mayo 2011, asistencia técnica 11 de octubre 2011 a PREVIMEDIC,

28 abril 2011, UNIDAD sanidad de la policía. En el 2012 se estableció base de datos de

pacientes. 23 nov IPS FERNANDO JUAN MEDINA, 20 nov CORVESALUD

ODONTOLOGOS, JUNIO 12 2013, UNIDAD MEDIC DE SERVICIOS INTEGRALES.

La articulación con el SIVIGILA se realiza por medio de los eventos notificados para

tuberculosis y lepra. Dada la notificación se realizan las visitas de campo y el seguimiento a

los contactos, además se realiza supervisión de tratamiento. El SIVIGILA departamental y la

comunidad también realizan notificación a la Entidad Territorial cuando se conoce algún caso

para su intervención. También se realizan capacitación a las IPS, comunidad, especialmente

en la cárcel, cuidadores y padres en jardines infantiles. Al personal de salud en

Tuberculosis y Lepra. Se verifican actas y documentación del programa para las vigencias

2011-2012 y 2013. Cuenta con línea de base y con indicadores con tablero de control 2013.






3.4.5.7 Enfermedades Crónicas No Transmisibles

Hallazgos:

Para la línea de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), la Entidad Territorial

asignó una referente (enfermera para 2012, medico 2013).

Se revisa soportes de asistencia técnica, de los programas de hipertensión, diabetes,

enfermedades renal crónica, leucemia aguda pediátrica y a la vigencia 2013, seguimiento

programa cáncer, no presenta soportes 2011.

Se verifica soportes del 17 diciembre 2012, identificando corrector, tachones; diciembre

13- 2012, clínica CHIA, NUENA EPS. 12 diciembre en corvesalud coodontologos. También



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 134 de 167

presenta tachones. Para el 22 de julio -2013 del presente año se evidencia por proceso

de contratación del talento humano acercamiento a la IPS SURA.

El SIVIGILA notifica a la línea de ECNT; movilizaciones de cáncer de seno con apoyo de la

gobernación de Cundinamarca.

Conclusiones:

Según Resolución 425 de 2008, Decreto 3039 de 2007: Cap. III, Cap. V, y VI (anexo

técnico), Ley 1438 de 2011.

1. No se evidenciaron actas de participación en el comité de infancia, adolescencia y

juventud territorial para la vigencia 2011.

2. No se evidenció el Decreto de protección al menor trabajador

3. No se evidenciaron soportes de las actividades desarrolladas en Salud Mental para la

vigencia 2011.

4. La Entidad Territorial no estableció un programa de salud oral dentro de las

prioridades para la vigencia 2011

5. No hubo un referente ni se desarrollaron actividades en la línea de salud oral para el

primer semestre de 2012

6. Las líneas de Salud Oral y Tuberculosis y Lepra no llevan tableros de control

7. No se evidenció información para la vigencia 2011 en enfermedades crónicas no

transmisibles

8. La Entidad Territorial no cuenta actualmente con una política de salud infantil.






Descargos de la Entidad Durante el año 2011 se realizaron actividades para la vigilancia de las enfermedades crónicas no transmisibles de acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección de Salud Pública de la Secretaria de Salud de Cundinamarca con el acompañamiento y asistencia técnica de la misma. Los canceres iniciaron su vigilancia de acuerdo al lineamiento dado por la gobernación

en el año 2012, teniendo en cuenta solamente Leucemias agudas pediátricas. Para el año

2013, se incluyó la vigilancia a CA de seno, Útero, próstata, y leucemias.





INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 135 de 167

De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial no aportó evidencias que

demostraran el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 425 de 2008, del 100% de

las actividades ejecutadas enfermedades crónicas no transmisibles y soportes de la

vigencia 2011, como de asistencia técnica.

Conclusión:

Por lo anterior se confirma el hallazgo

3.4.6. EMERGENCIAS Y DESASTRES

Hallazgos

La Entidad Territorial hace parte de los miembros que conforman el consejo municipal para

la gestión del riesgo, el cual está a cargo en el año 2013 de la Secretaria de Gobierno del

Municipio. En el 2011 hace estaba a cargo de planeación; Durante las vigencias 2011, 2012

y 2013 la secretaría cuenta con un POA de Emergencias y Desastres cuyo objetivo es

fortalecer la red de urgencias en la atención hospitalaria, el objetivo es brindar los insumos

que cuenta la secretaria a nivel técnico, humano en el apoyo de las emergencias que se

presenten en el municipio; las cuales deben ser caracterizadas e identificadas por el

consejo de gestión del riesgo y en el plan de ordenamiento territorial..

En el año 2011 el municipio contaba con el Comité Local para la Atención de emergencia de

conformidad con el decreto 3039 de 1999 el cual estaba a cargo de la Secretará CLOPAD,

Se evidencia soportes de las actividades realizadas por la secretaría en el apoyo de

segunda OLA INVERNAL; plan de acción, informe del incidente, 20de abril del 2011,

notificación a la RED DE URGENCIAS, a las IPS. Clínicas y hospitales con el fin de activar

su plan de emergencias e informar la alerta naranja en que se encuentra el municipio, 21-04-

2011; formatos de visitas a los salones comunales como posibles alberges en el

municipio; 21-04-2011. Consolidados del inventario de los recursos hospitalarios, de la

vigencia 2011, 2012, 2013. Para el periodo 2012 y 2013 se conformó el concejo municipal

para la gestión del riesgo mediante decreto municipal 158 del 2012; en cumplimiento de la

dirección nacional del riesgo ley 1523 del 2012. Reglamentando el tema de gestión del

riesgo.

Se evidencia actas de reuniones de los con el consejo y comité julio 10 2012. Los soportes

reposan en la secretaria de gobierno.

Presenta actas de las IPS donde se levanta inventario de los recursos hospitalarios, a la

vez se identifica que las IPS no tienen su plan de emergencias y comité hospitalario de

emergencias hospitalario en el año 2012, en el 2013 se trabaja con el COVE para

sensibilizar el tema de emergencias. Se articula con ambiente en el trabajo de

sensibilización en el plan de emergencias escolar, se verifica actas de capacitación, registro

fotográfico y listado de asistencia del 25 de mayo del 2012.

Se evidencia proceso de apoyo con el instituto penitenciario cárcel INPEC y penitenciario

establecimiento de mediana seguridad. Zipaquirá, se evidencia 2 listados de asistencia de

capacitación de prevención de riesgo en la cárcel, Registo fotográfico. Diciembre 12 del

2012. Presenta actas del plan familiar de emergencias 25 de junio 2013.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 136 de 167

Se evidencia georrefernciacion de las IPS y riesgos de emergencia que están las IPS en

un mapa del municipio. Participación del primer respondiente con apoyo de la policía de

rescate 24 de agosto 2012. Presentan para la meta de la vigencia 2013, 9 capacitaciones a

la fecha de junio se ha realizado 2. En el 2012 la meta era el apoyo en la conformación del

concejo, articulado con el proceso de sensibilización.

Se menciona los escenarios de refugio los salones comunales para lo cual se le ejecuta una

visita vigilancia y control; la concentración masiva está a cargo del consejo municipal.

Con respecto a la comunidad la socialización se realiza por medios educativos folletos, radio,

educación y redes de apoyo. Se aclara que el municipio opera con el decreto 158 del

2012, por el cual se organiza el sistema municipal del riesgo de desastre y se crea el

concejo municipal del riesgo de desastre.

Se evidencia identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres para el

municipio, debido a que opera en la vigencia 2011-2012 y 2013. Con decreto 158 del 2012,

por el cual se organiza el sistema municipal del riesgo de desastre y se crea el consejo

municipal del riesgo de desastre, quien esta cargo de la operatividad es la secretaria de

gobierno.

Se evidenciaron acciones de fortalecimiento de la red de urgencias para las dos vigencias

auditadas como lo determina la Resolución 425 de 2008. Con el COVE

Se evidenció la formulación, convocatoria e implementación del Consejo Municipal de

gestión del riesgo en desastres en concordancia con la Ley 1523 de 2012.




Registro fotográfico, informe trimestral, POA; informe semestral, base de datos en Excel.

Acta de seguimientos, fichas técnicas y listados de asistencia.

3.4.7. RENDICION DE CUENTAS

La Entidad Territorial realiza rendición de cuentas dos veces al año. En el 2011 se evidencia

4 octubre; La primera se realizó el 31 de agosto de 2012; la segunda 12 diciembre 2012;

para la vigencia del 2013- 30 de julio. Se verifican invitaciones a la EPS e IPS, ediles y

diferentes actores e impresión de la publicación en internet de la rendición de cuentas.

Presentaciones en diapositivas; también se verifican listas de asistencia a la rendición de

cuentas con participación de diferentes actores y registro fotográfico.

El fondo de salud de Zipaquirá es una cuenta especial del presupuesto, sin personería

jurídica ni planta de personal, allí se administra y manejan los recursos del sector salud, está

separada de las demás rentas del municipio, conservando un manejo contable y



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 137 de 167

presupuestal independiente y exclusivo, en él se permita identificar con precisión el origen y

destinación de los recursos de cada fuente.

Está conformado por las siguientes subcuentas:

Subcuenta de Régimen Subsidiado de Salud.

Subcuenta de salud pública colectiva.

Subcuenta de otros gastos en salud.

Inversión

Funcionamiento. Acuerdo número 2 del 5 de febrero del 2008.

En salud pública ala primera vigencia 2013 presenta una ejecución de

presupuesto de $793.111,00, composición presupuestal el 5%, ejecución

presupuestal 84%.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 138 de 167

Conclusiones

Se evidenció información sobre rendición de cuentas para la vigencia 2011- 2012- 2013.

Se evidenció soportes de realización de veedurías ciudadanas para las vigencias 2011 y

2012. Según Resolución 425 de 2008, Artículo 7º y 14. D107, Ley 152 de 1994, Artículo 41.




Registro fotográfico, POA; actas, y listados de asistencia, presentación en diapoditivas.

3.5 POBLACIONES ESPECIALES:

3.5.1 PROCESOS DE ASEGURAMIENTO PARA ESTA POBLACIÓN

Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial suministró bases de datos de población en

condición de discapacidad, desmovilizados, adulto mayor e ICBF.

Los censos de población para ambas vigencias no tienen definida claramente la ubicación

dentro del Municipio de ZIPAQUIRÁ excepto para el censo de la población de ICBF de la

vigencia 2012-2013, donde se especifica ubicación urbana y rural además del hogar al que

pertenece la persona.

Además de lo que ya fue desarrollado a lo largo del informe, la Entidad aporta el flujograma

para la afiliación de las poblaciones.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 139 de 167

Es importante mencionar que el municipio de Zipaquirá no tiene población en resguardo

indígena por tanto no está obligado a cumplir el artículo 17 de la ley 691 de 2001. Respecto

a programas de atención en salud para poblaciones especiales la Entidad manifiesta que las

EPSS no tienen un trato diferente con dichas personas y que la atención es igual que para el

resto de afiliados, hay más información al respecto en componente de Salud Pública.

1. IMAGEN FLUJOGRAMA PARA LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO

SOLICITUD DEL AFILADO

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

SISBEN MUNICIPAL

VERIFICACION BDUAASEGURAMIENTO

LISTADOS CENSALES

NO EXISTE EN BDUA

TRASLADO EPS -RS

AFILIACION NUEVO EPS-

RS

ESTADOS ACTIVO,RETIRADO

, DESAFILIADO

PRESTACION DE SERVICIOS INMEDIATA

Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá

Al indagar por los censos de población especial, la Entidad Territorial suministró en

documentos en Excel información de la población vulnerable a 30 marzo de 2013 del

municipio. En este listado se relaciona el total de la población de la siguiente manera:

POBLACIÓN ESPECIAL 2011 2012 PRIMER TRIMESTRE 2013

ICBF 461 609 187

desplazados 788 1108 336

desmovilizados 12 15 20

indigentes 36 41

indígenas 1 2 4

tercera edad 49 65

INPEC

310

Total: 1347 1840 857



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 140 de 167

Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial suministró bases de datos de población en

condición de discapacidad, desmovilizados, adulto mayor e ICBF.

Los censos de población para las vigencias no tienen definida claramente la ubicación dentro

del Municipio de Zipaquirá excepto para el censo de la población de ICBF de la vigencia

2011 donde se especifica ubicación urbana y rural además del hogar al que pertenece la

persona.

Hallazgos:

1. Los censos no tienen definida claramente la ubicación de la población especial.

2. No se evidenció censo para la población afrodescendiente donde esté relacionada e

identificada.

3.5.2 PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA ESTA

POBLACIÓN

Dentro de la planeación del PIC la entidad territorial presenta documentación que soporta la

participación de la población especial en su formulación. En el plan de desarrollo se observa

la identificación de problemas con algunas de las causas para la población en condición de

discapacidad, adulto mayor y victimas con indicadores desagregados las dimensiones de:

identificación, ingresos, educación, salud, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y

ahorro, acceso a la justicia. También se encuentra la población desagregada por género. Sin

embargo aunque una de las metas del plan de desarrollo en el subprograma “salud para la

gran ciudad”, no se evidenció participación de la población especial en la formulación del PIC

2011 y 2012 (Resolución 425 de 2008).

3.5.3 PROCESOS DE SALUD PÚBLICA POBLACIÓN ESPECIAL

No se evidencio priorización ni actividades dirigidas específicamente a la población especial

en el PIC para ambas vigencias (Resolución 425 de 2008)

Los censos no tienen definida claramente la ubicación de la población especial.

Descargos de la Entidad En salud publica consideramos poblaciones especiales a los grupos de personas,

discapacitados, gestante en riesgo, adulto mayor, menor trabajador que son abordados

desde otros sectores en coordinación de salud pública.

En cada uno de los planes operativos desde el año 2009, se han reportado las

actividades a población desplazada que incluyen las actividades realizadas a la

Secretaria de Salud de Cundinamarca.




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 141 de 167

De esta manera, se concluye que la Entidad Territorial no aportó evidencias que

demostraran el cumplimiento de participación y operatividad de la población (actas listado

de asistencia, e informes de salud pública), no hay un posicionamiento e identificación

clara en las actividades del PIC, para la población especial, según lo establecido en la


Conclusión:

Por lo anterior se confirma el hallazgo

3.6 SISTEMAS DE ATENCION AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACION

CIUDADANA

3.6.1 ATENCION AL USUARIO: PROCESO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS

Durante la vigencia 2011 la Secretaria de Salud y Medio Ambiente de Zipaquirá, desarrollo el

proceso correspondiente al servicio de Información y Atención al Usuario - SIAU como una

herramienta diseñada por el Ministerio de protección Social para mejorar la prestación de

servicios tomando como fuente la información que proporciona el usuario en las consultas

mediante (quejas, reclamos y sugerencias) que sobre la prestación de servicios formulen a

las instituciones de diverso nivel en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y de

igual forma haciendo uso de sus derechos y deberes. Entre las funciones del SIAU Zipaquirá

se encuentran la recepción de consultas, clasificación, sistematización, y análisis para

informar con criterio cuantitativo y cualitativo, al igual que informar oportunamente de las

consultas provenientes de los usuarios con el fin de favorecer la integración equitativa de la

oferta y la demanda de los servicios de salud del área de cobertura.

La estructura general del SIAU Zipaquirá diseñada en el año 2011 incluye dos áreas

funcionales importantes definidas como ATENCIÓN AL USUARIO y DEFENSOR DEL

USUARIO. La encargada de Atención al Usuario maneja lo correspondiente a afiliaciones,

novedades, traslados, orden de carta SISBEN y comprobación de derechos. La estructura

para Defensor del Usuario contempla la recepción de quejas y peticiones, respuesta a

requerimientos, información y orientación, gestión telefónica, sensibilización, seguimientos,

capacitaciones, Cartelera SIAU, e información en página Web.

MAPA DE PROCESOS SIAU

ALCALDIA DE ZIPAQUIRÁ

(ALCALDE)



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 142 de 167

FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO SIAU DE LA

SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE. ZIPAQUIRÁ 2011.

SECRETARIA DE SALUD Y

MEDIO AMBIENTE

(Secretario / a de salud)

Salud Pública Aseguramiento Promoción y

prevención Programas

Sociales

Medioambiente

SIAU Sistema de

Información y

Atención al Usuario

Defensor del

Usuario.

(Coordinación

SIAU) Atención en

ventanilla.

(Afiliación

Régimen

Subsidiado)

Secretaria de Salud y Protección Social Zipaquirá. Noviembre 22 de 2013.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 143 de 167

INICIO

USUARIO

Ingresa a la SSMA / oficina SIAU

solicita información

USUARIO

Recibe información discriminada por

área.

*Salud Pública

*Aseguramiento

*Medioambiente

*Programas Sociales

* Promoción y Prevención

Espera el turno (digiturno)

/ fila preferencial (adulto mayor, gestantes

mujeres con niños)

SIAU

*ATENCION POR VENTANILLA

*DEFENSOR DEL USUARIO

USUARIO

Solicitud

información

telefónica / internet

TIPO DE

SOLICITUD

VENTANILLA

*Información orientación *Gestión Telefónica

*Promoción derechos y deberes

*Canalización y resolución (quejas y peticiones)

*Tramite, resolución y seguimiento

(quejas y requerimientos) *Realizar consolidados de quejas)

*Realizar análisis y clasificación de

quejas *Apertura buzón de sugerencias

*Elaboración sugerencia (toma de

decisiones) *Elaboración y actualización

directorio IPS/EPS

*Diseño y Dllo de estrategias para la humanización del servicio

*Sensibilización SIAU (Instancias

de Participación Social) *Dar a conocer a los actores

sociales del SGSSS funcionamiento

y estructura SIAU

*Afiliaciones Régimen Subsidiado

*Novedades

*Verificación Base de Datos

*Autorización ficha imagen SISBEN III

*Traslados EPS-S

*Información Gral.

Secretaria de Salud y Protección Social Zipaquirá. Noviembre 22 de 2013.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 144 de 167

Las quejas, reclamos, peticiones o consultas allegadas al SIAU Zipaquirá durante el año

2011 se hizo principalmente mediante recepción directa escrita o verbal y por vía telefónica,

tal y como se observa en la siguiente gráfica:

Fuente: Secretaria de Salud y Protección Social Zipaquirá. Noviembre 22 de 2013

Por otra parte, la gestión del SIAU en el año 2011 muestra un total de 6.438 usuarios

atendidos en el área de atención al usuario con manejo de las PQR y en el área de defensor

del usuario siendo mayoritaria la utilización de la ventanilla para los procesos de afiliación al

Régimen Subsidiado, tal y como se observa en la siguiente gráfica:

Fuente: Secretaria de Salud y Protección Social Zipaquirá. Noviembre 22 de 2013

GESTION SIAU

124 78

461

663

0

200

400

600

800

INFORMACION

/ ORIENTACION

GESTION

TELEFONICA

RECEPCION

SIAU

TOTAL FE

BR

ER

O -

JU

NIO

2011

ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ

“ZIPAQUIRÁ UNA GRAN CIUDAD 2008-2011”





INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 145 de 167

En cuanto a los requerimientos recepcionados y tramitados durante el mes de diciembre de

2011 se evidencia un total de 45 Quejas y/o solicitudes. En cuanto a los principales motivos

tramitados como PQR durante este periodo, se encontró que los requerimientos por

inconformidades con los servicios de las EPS-S ocupa el segundo lugar, tendencia que se

mantiene durante todo el año 2011, tal y como se observa en la siguiente gráfica

correspondiente al informe de gestión presentado por la contratista a la Secretaria de salud y

medio Ambiente (“Decimo Primero Informe - Periodo del 7 de diciembre al 26 de diciembre de

2011”)

Fuente: Secretaria de Salud y Protección Social Zipaquirá. Noviembre 22 de 2013.

En relación con la vigencia 2012, se encuentra la suscripción del contrato N° 017 del 9 de

febrero de 2012 por parte del municipio con el objeto de dar prestación de servicios

profesionales y apoyo a la gestión para realizar las actividades de atención al usuario en lo

relacionado con el área de aseguramiento de la Secretaria de Salud y Medio Ambiente

enmarcado dentro del Plan de Salud de Zipaquirá para la vigencia 2012.

El informe de gestión correspondiente a diciembre de 2012 muestra un total de 17 requerimientos (Quejas y/o solicitudes) recepcionados y tramitados durante el periodo del 1° al 31 de diciembre de 2012 informe, conforme al consolidado de los registros consignados en el formato “Manejo de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones sistematizado y físico NTCGP 1000”. Igualmente se encuentra reporte relacionando la elaboración del folleto informativo del Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU de la S.S.M.A con su respectiva distribución y socialización, así como el informe de las visitas realizadas a las diferentes EPS e IPS del municipio con el fin de promulgar los derechos y deberes de los usuarios.

Además durante esta vigencia se enfatizó en diseñar y desarrollar estrategias orientadas

hacia la humanización de los servicios y al desarrollo de herramientas de protección de los

derechos y deberes derivados de la afiliación al sistema, portafolio de servicios, nuevas





INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 146 de 167

concepciones en la relación paciente – prestadoras, paciente-administradoras, Fila

Preferencial, Atención personalizada, Gestión línea 018000, Pagina web, Carteleras

Informativas.

Durante el mes de Diciembre la oficina Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU atendió usuarios, de la siguiente forma:

REQUERIMIENTO SIAU POR AREA

SALUD

PUBLICA

ASEGURA MEDIO PIP TOTAL

MIENTO AMBIENTE

QUEJAS 8 2 0 0 10

PETICIONES 7 17 0 0 24

OTROS 0 3 0 0 3

TOTAL 15 22 0 0 37

Fuente: Secretaria de Salud y Protección Social Zipaquirá. Noviembre 22 de 2013.

También se evidencian las actas de compromiso con las instituciones frente a la promoción

de Derechos y Deberes y las estrategias de humanización del servicio, las cuales forman

parte de los anexos de los informes de las visitas realizadas por la Entidad Territorial a las

diferentes IPS y EPS del municipio.

En cuanto a la vigencia correspondiente al primer trimestre de 2013, se verifica contrato de

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión relacionadas con el trámite de

recepción y seguimiento de las PQR con la vigencia de 2013 en el municipio de Zipaquirá, el

cual inició en marzo 7 de 2013 con plazo de ejecución por nueve meses y quince días.

Igualmente se evidencia atención personalizada por parte de la trabajadora social,

condiciones adecuadas de las oficinas, desarrollo de capacitaciones a estudiantes de

colegios educativos sobre normatividad y efectos nocivos del tabaquismo, realizada el 21 de

abril de 2013, no se encuentra registro de soporte del número de usuarios asistentes y firmas

en el acta de reunión.

Hallazgo:

La evaluación documental de las vigencias 2011, 2012 y primer trimestre de 2013 no

permiten identificar el grado de oportunidad en la respuesta de las PQR recibidas en cada

periodo, aspecto que es contemplado por el Código Administrativo Contencioso de Colombia

en términos que no superen el lapso establecido para atenderlas.




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 147 de 167

Tomando como referencia la Ley 715 de 2001, el Código Contencioso Administrativo de Colombia en su Capítulo II Articulo 6, Articulo 31 y 32 del Capítulo ocho; la Secretaria de Salud y Protección Social del Municipio de

Zipaquirá, cuenta con el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), regido bajo el Decreto 089 de 2013, con el que se establecen procesos y procedimientos

documentados para la recepción, trámite y respuesta de las peticiones, quejas, reclamos de los ciudadanos, al igual se establecen los tiempos de ley para dar la respuesta de la siguiente manera: A las peticiones de interés general 15 días

hábiles, peticiones de interés particular 15 días hábiles, Tipo consulta 30 días hábiles, Queja 15 días hábiles a partir de la recepción de las mismas; Además de

esto la Secretaria de Salud y Protección Social desde sus diferentes direcciones cuenta con una matriz de seguimiento de las PQR, recepción, acciones desarrolladas y el seguimiento de la misma, lo cual nos permite tener manejo de

la solución oportuna en respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos que son recepcionadas en el Servicio de Atención al Ciudadano de la Secretaria de Salud y

Protección Social. Se anexa Decreto 089 de 2013 por el cual se crea y se reglamenta el Servicio de Atención al ciudadano de la Secretaria de Salud y Protección Social del Municipio de Zipaquirá (ANEXO 10 adjunto a la presente

respuesta).



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 148 de 167

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La información allegada por la Entidad Territorial, es suficiente por cuanto los documentos probatorios aclaran el cumplimiento de los tiempos legales para dar respuesta a las Peticiones, Quejas y Reclamos radicada en la Secretaria de Salud y Protección Social del Municipio de Zipaquirá. Conclusión:

Se desvirtúa el hallazgo toda vez que los descargos y soportes legales entregados son suficientes para subsanar el mismo.

3.6.2 PARTICIPACION SOCIAL

Teniendo en cuenta la normatividad vigente para el Municipio de Zipaquirá con el Acuerdo

Municipal N° 02 del 6 de junio de 2012 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo

Municipal de Zipaquirá, Cundinamarca 2.012 – 2.015, el cambio es con todos y todas

(tod@s)”, en su articulo 9º.- Estrategias para la Ejecución del Plan de Desarrollo - Participación

Ciudadana: Activa y comprometida con formación para la acción colectiva, solidaria y

responsable, en los contextos familiares y sociales en las esferas Municipal, Departamental y

Nacional para que de esta forma se construyan estilos de vida dignos, toda vez que una de

las principales causas para el estancamiento del progreso de un país, es la falta de

participación de la sociedad civil para adelantar procesos de cambio, siendo urgente crear

espacios de trabajo conjunto entre el Estado, comunidad y sector privado, donde se planteen

Estrategias de investigación y experimentación que generen mayor interés de la ciudadanía

en los proyectos que se desarrollan en el Municipio.

Y lo consignado en el Capítulo II - Artículo 36 - Programa N° 20, la acción comunal con todos

y todas (tod@s), como soporte a la gestión para el desarrollo social y la participación

ciudadana como herramienta para el control social: La administración Municipal en aplicación

al CONPES COMUNAL 3161 de 2010, señalara las directrices para la formación de líderes

comprometidos con la gestión, planeación y ejecución de proyectos que adelante el gobierno

Municipal para cubrir las necesidades expuestas por la comunidad.

La Entidad Territorial estableció como meta socializar ante mínimo 18 Alianzas de Usuarios

de EPS-S; EPS-C la organización y funcionamiento del SIAU en lo relacionado con su

aseguramiento en salud y demás temas relacionados con salud con una asistencia de 30

personas en cada reunión. Para dar cumplimiento a esta actividad, durante el transcurso del

año 2012 se llevaron a cabo las 18 reuniones con las Alianzas de Usuarios de las diferentes

EPS-S, EPS-C e IPS que funcionan en el Municipio, evidenciándose los anexos de actas y

registro de asistentes.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 149 de 167

Igualmente se estableció realizar acompañamiento y capacitación al proceso que adelante el

COPACO en la vigencia del 2012 a través de mínimo 4 reuniones. Para dar ejecución a

dicha actividad se realizaron los respectivos acompañamientos por parte de la Secretaría de

Salud y Medio Ambiente, en las reuniones que se realizaron del COPACO, dando

cumplimiento. Se asistió a la última reunión el día 13 de diciembre de 2012 con la

participación del Señor Alcalde Dr. Marco Tulio Sánchez, Secretario de Salud y Medio

Ambiente Dr. José Antonio Pulido, Coordinadora del área de Aseguramiento Dra. Magaly

Pinzón, Coordinadora del PIC y los representantes de las Instancias de Participación Social

en Salud, el tema expuesto fue la realización de las actividades ejecutadas durante el año

2012, presentadas por el COPACO, ALIANZA DE USUARIOS, COMITÉ DE ETICA

HOSPITALARIA Y VEEDURIA DE SALUD.

También se evidencia la programación de reuniones de sensibilización a las veedurías

comunitarias en salud conformadas, sobre temas relacionados con el SIAU y el

aseguramiento en salud a través de mínimo 3 reuniones. Para el desarrollo de esta actividad

se dio total cumplimiento, durante el año 2012 verificándose en los informes presentados y el

registro de las actas de reunión.


“Cuadro Resumen de Hallazgos de la Auditoría”.




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 150 de 167

Se aclara que por error de digitación en el cuadro de resumen de hallazgos se indica el

incumplimiento a las veedurías ciudadanas, aspecto que no es así, toda vez que la revisión

de los soportes allegados por la Entidad Territorial permiten evidenciar el trabajo realizado

con las veedurías mediante el acompañamiento y capacitación de las mismas por parte de la

Secretaria de Salud y Protección Social de Zipaquirá, dando cumplimiento a lo definido en el

artículo 13 del Acuerdo 415 de 2009.

Conclusión:

Conforme a la aclaración dada por la Entidad Territorial de desvirtúa el hallazgo y se

confirma el cumplimiento del Acuerdo 415 de 2009, Capitulo III “Selección de Población

Elegible para su Afiliación al Régimen Subsidiado”. Artículo 13: Control social de la condición

de potencial beneficiario y afiliado del Régimen Subsidiado de Salud. Las veedurías

comunitarias, las asociaciones de usuarios o cualquier organización comunitaria, previo al

inicio de la vigencia del contrato y durante la ejecución del mismo, cuando conozcan por

algún medio, en ejercicio del control social que les compete de acuerdo con la Ley 850 de

2003, podrán verificar la condición de beneficiarios de las personas afiliadas al Régimen

Subsidiado de Salud. Cuando se detecte alguna irregularidad será denunciada a las

autoridades competentes.

3.7 TECNOLOGIA

3.7.1. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS ASOCIADOS CON LA

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

3.7.1.1 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (EQUIPOS DE CÓMPUTO, SERVIDORES, REDES, DISPOSITIVOS PARA COMUNICACIONES, CANALES, ETC)

La Entidad cuenta con una red la cual pertenece a la alcaldía la cual se cuelgas las

diferentes secretarias y aéreas que la compone esta cuenta para la secretaria de salud con

la siguiente: servidor HewletPackcard Pentium 48 GM(.), que soportan la plataforma

tecnológica, con la red de datos, permitiendo la interconexión de las distintas áreas, cuenta

con cableado estructurado UTPS en 5E los cuales se encuentran conectados 27

computadores, 2 portátiles y un servidor que pertenecen a la Secretaria de Salud, 1 canal

dedicado el cual es conectado a la Secretaria por un Switch en forma de estrella, cada

equipo tiene clave para internet, cuentas con una conexión de 10 MG y para WIFI 2 MG

contrato con la empresa SIR Intercomunicación Unión Temporal que proveen de servicio a

la entidad.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 151 de 167

En el sistema de Hacienda de la Alcaldía se encuentra sistema HAAS montada manejar la

información presupuestal, contable y de tesorería de la secretaria de salud y en la cual cada

usuario tiene cable para poder ingresar a estos equipo.

Tiene UPS que brindan el soporte eléctrico, a los sistemas de información ante

eventualidades, eléctricas, con autonomía aproximada de 20 minutos.

Forma parte esta infraestructura una impresora HP multifuncional laser pro 400 en punto

de red y impresora HP 3520 esclava. Cuenta con un software licenciado de office

profesional 7, Windows server 2003, SQL server 2008, un contrato con ACELATIN

SOFTWARE para el uso del programa SICRE-SUB el cual captura, revisa, cruza los datos

de los afiliado se realizado en visual Basic y base de datos SQL server.

También se trabaja con el SIVIGILA para el área de salud pública.

Demás procesos se encuentran manualmente o se trabajan con Excel.

Se tiene estipuladas políticas de back-up, las cuales se hacen en un disco duro externo

semanalmente.

3.7.1.2 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DISPONIBILIDAD DE LA MISMA

3.7.2 SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO Y EN LINEA QUE GARANTICE LA

CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION.

El municipio presenta una tecnología la cual garantiza la oportunidad en los informes presentan procedimientos establecido para tal fin.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 152 de 167

Hallazgo: No existe un sistema automatizado integral que permita integralmente manejar la información se tiene una estructura física pero no se tiene un software que realice toda la operación sistémica. Descargos de la Entidad




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 153 de 167

La información allegada por el vigilado no es suficiente para evidenciar la existencia de un Sistema de Información Integrado y en línea que garantice la calidad y oportunidad de la inform ación. Conclusión: Se confirma el hallazgo. 3.7.3 SISTEMA DE INFORMACION QUE INCLUYA MECANISMOS DE CAPTURA,

REGISTRO, TRANSMISION, CONSOLIDACION Y VALIDACION DE DATOS

Se realiza la verificación del registro de afiliaciones y envió de archivos, la consolidación de

la información para ser remitida a las diferentes Entidades que se requiera y el proceso de

validación y depuración de archivos y bases de datos.

3.7.4 ENVIO Y CARGUE DE INFORMACION

El municipio remite información de a las diferentes entidades como el BDUA y a las EPSS

vía correo electrónico o vía internet.

3.7.5 SISTEMAS DE INFORMACION EN EL ASEGURAMIENTO

Como actividades de mantenimiento del Régimen Subsidiado de salud permanentemente se

realizó: Verificación de reporte de base de datos a las EPS, Verificación de Novedades,

Verificación de Afiliación, Depuración de base de datos: anulación de ingresos de las EPS-

S, depuración de duplicidades y homónimos e Identificación de Fallecidos, Homologación de

BD Entre EPS-S y BDUA, Validación y depuración de BD de población especial para la

afiliación a las EPS-S, autorizaciones y/o afiliaciones en las EPS-S.

3.7.5.1 Proceso de las Bases de Datos del Régimen Subsidiado.

El proceso de administración de la base de datos del régimen subsidiado estaba creado en

el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) desde el 2008 según Resolución 100.54.14.04

del 24 de noviembre, Sin embargo con Resolución 184 de 2011 el mismo fue suprimido,

debido a que los responsables de los procesos y los funcionarios públicos que intervienen en

el desarrollo de los procedimientos determinaron la supresión de este.

Antecedentes:

Según registros de BDUA del mes de diciembre de 2011 es 31.111, a diciembre de 2012 de

29.872 y a marzo de 2013 la base del régimen subsidiado es 29.637 de la Entidad Territorial

cuenta con una población global de afiliados del Régimen Subsidiado.

CUADRO EPS

EPS REGIMEN 2011 2012 2013

*SOLSALUD SUBSIDIADO X X

*CAFAM SUBSIDIADO X X X



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 154 de 167

*CAPRECOM SUBSIDIADO X X X

*CONVIDA SUBSIDIADO X X X

*COLSUBSIDIO SUBSIDIADO X

*FAMISANAR CONTRIBUTIVO X X X

*HUS Hospital Universitario de la samaritana CONTRIBUTIVO X X

*CLINICA ZIPAQUIRA CONTRIBUTIVO X X

*CLINICA CHIA CONTRIBUTIVO X

*NUEVA EPS CONTRIBUTIVO X X X Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá

Hallazgo: Conforme con lo establecido en la Ley 715 de 2001, Artículo 44, numeral 44.1.5, la Secretaría de Salud municipal no cuenta con una herramienta software que le permita administrar los procedimientos de depuración y demás proceso que la ayuden a tener completamente saneada las bases datos de su población asegurada. Se hace de gran importancia adquirir o desarrollar una herramienta que permita al área de administración de las bases datos de la secretaria de salud, hacer controles más rigurosos encaminados a la depuración continua de la BDUA y una mejor calidad de los datos sobre la información de las bases datos de la población asegurada.


Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada De acuerdo con las pruebas allegadas y lo comunicado por la Entidad Territorial se evidencia que la Secretaría de Salud y Protección Social de Zipaquirá cuenta con una herramienta sistematizada con la cual administrar los procedimientos de depuración y demás proceso que la ayuden a tener completamente saneada las bases datos de su población asegurada, en cumplimiento de lo definido en la Ley 715 de 2001, Artículo 44 “Competencias de los Municipios”. Numeral 44.1.5. “Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, así como generar y reportar la información requerida por el Sistema”. Conclusión: Se desvirtúa el hallazgo



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 155 de 167

3.7.5.2. Sistema de Información en Salud – Liquidaciones Mensuales.

3.7.5.3. Sistema de Información en Salud – Listados Censales.

Los listados censales que se entregan son los correspondientes al años 2011, 2012, y primer

trimestre del 2013 se discriminan de la siguiente manera.

POBLACIÓN ESPECIAL 2011 2012 Primer Trimestre 2013

ICBF 461 609 187

desplazados 788 1108 336

desmovilizados 12 15 20

indigentes 36 41

indígenas 1 2 4

tercera edad 49 65

Inpec 310

Total: 1347 1840 857

3.7.6 SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CALIDAD

La Entidad Territorial cuenta con un sistema de información que le permitiera administrar,

controlar y hacer seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos, que los usuarios en un

momento dado pudieran hacer a la Secretaría Municipal de Salud.

A través del portal web recibieron quejas que llegaron por medio electrónico, pero estas no

tuvieron ninguna dinámica de integración con las hojas en Excel con que contaron las

funcionarias de la Secretaría de Salud Municipal para registrar las peticiones, quejas o

reclamos que se hagan.

Hallazgo:

1. La Entidad Territorial no contaba con un Sistema de Información que permitiera hacer

seguimiento a la respuesta o trámites que le aplicara el funcionario a las PQRS, lo cual

representa un incumplimiento a lo establecido por la Ley 10 de 1990, Ley 715 de 2001 y

la Ley 1438 de 2011. Al día de hoy se implementó un sistema de digi-turno para mejorar

la atención al usuario.




INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 156 de 167

Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada Las revisión documental de las pruebas allegadas por la Entidad territorial en el Anexo 11, evidencian cumplimiento en el desarrollo del sistema de información para el seguimiento de las PQR durante las vigencias 2011, 2012 y primer trimestre del 2013 y su oportuna respuesta. Conclusión:

Se desvirtúa el hallazgo observándose que la Entidad territorial cumple con lo establecido

por la Ley 10 de 1990, Ley 715 de 2001 y la Ley 1438 de 2011.

3.8. HALLAZGOS QUE SE MANTIENEN EN CADA UNO DE LOS MÓDULOS Y

ESTÁNDARES INSPECCIONADOS.

3.8.1. COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERA

L ASPECTO

INSPECCIONADO HALLAZGO EVALUACION

3.1.1.1 EJECUCION PRESUPUESTAL

Se presentan bajo nivel de ejecución en el año 2011adicionalmente el presupuesto no se encuentra actualizado para esta vigencia. Para el año 2011 y 2012 la Entidad Territorial no realizó las modificaciones presupuestales correspondientes para adicionar mayores valores recaudados y su aplicación al

Incumplimientos a lo establecido en la Resolución 3042 de 2007, en especial el Articulo 5. Incumplimientos con lo establecido en el Decreto 971 de 2011



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 157 de 167

NUMERAL

ASPECTO INSPECCIONADO

HALLAZGO EVALUACION

gasto o a la inversión.

3.1.4 CUENTAS POR PAGAR

No se hace el pago oportuno de las obligaciones, se presentan saldos de cuentas por pagar a las EPSS e IPS. Los saldos de las obligaciones no son razonables.

Se confirma el hallazgo porque el vigilado no dio respuesta

3.1.4.4 OPORTUNIDAD DE GIROS ESFUERZO

PROPIO

Presenta diferencias entre la liquidación mensual de afiliados y los giros, no cumple con las fechas de giro y no cumple con los giros de esfuerzo propio. De acuerdo a lo establecido en la Ley 1438 de 2011, Decreto 971 de 2011.

Teniendo en cuenta los soportes presentados por el municipio y sus respuestas al hallazgo establecido, se evalúa el cumplimiento de la norma aun cuando dependa de la LMA del Ministerio, la dispersión del Departamento y autorización de las EPS-S para el giro directo entre otros aspectos los cuales aunque inciden en gran medida la inoportunidad del giro; se debe dar cumplimiento total a la norma. Por lo anterior se confirma el hallazgo debido al incumplimiento a la oportunidad del giro de acuerdo a lo establecido en el art 10 Decreto 971 de 2011 y Ley 1438 de 2011.

3.1.5 CUENTA MAESTRA

La información aunque esta conciliada presenta partidas conciliatorias con antigüedad desde el año 2007.


En el año 2011 de la cuenta de ETESA se crearon 2 CDT´S por $1.000 y $500 millones los cuales se evidencio que al realizar cierre fueron consignados con sus rendimientos en Cuenta ETESA (no de salud). Se establece el incumplimiento en el manejo de estos recursos según la Ley 715 de 2001, Resolución 3042 de 2007 y sus modificaciones.

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 3042 de 2007 en cuanto a la destinación y manejo de los recursos ETESA en el ingreso y gasto de sus recursos asignados para la salud de la población del municipio los cuales tuvieron inicialmente otra destinación y manejo diferente al establecido por la norma (creación de CDT´S por valor de $1.500.000 miles) y aun cuando posteriormente en la vigencia 2013 se transfirieron los recursos a la cuenta maestra del Régimen Subsidiado con la reposición de los rendimientos financieros generados. Se confirma el hallazgo toda vez que se presentó incumplimiento art.44.1.2, 57, 59 y 60 de la Ley 715 de 2001 y Resolución 3042 de 2007

En el año 2011 de la cuenta de ETESA se crearon 2 CDT´S por $1.000 y $500 millones los cuales al realizar cierre fueron consignados con sus rendimientos en Cuenta ETESA (no de salud) y en cuenta de régimen subsidiado respectivamente.

Los recursos comprometidos por fuente de financiación ETESA recursos propios no fueron transferidos a la cuenta maestra de Régimen Subsidiado para desde allí realizar la transferencia de recursos a las EPS-s que operan en el municipio de Zipaquirá. Incumpliendo en la Resolución 3042 de 2007.

Aun cuando se evidencia el recaudo de los recursos de fuente de financiación ETESA correspondientes a los recursos comprometidos de las vigencias 2011, 2012 y 2013 para el Aseguramiento de la población del municipio a la cuenta maestra destinada para para tal fin; se establece que el municipio presenta incumplimiento toda vez que no se efectuó su trasferencia dentro cada vigencia efectuándose reconocimiento financiero de estos recursos hasta el 2do semestre de la vigencia 2013 con los recursos identificados de los CDT´S y los recursos de reposición - rendimientos financieros. Por tal razón se confirma el hallazgo por incumplimiento art 42 Ley 643 de 2001, art 7 numeral 6 y art 10 numeral 2,



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 158 de 167

NUMERAL

ASPECTO INSPECCIONADO

HALLAZGO EVALUACION


3.1.6.1 RED PRESTADORA

La Entidad Territorial no aportó soportes que permitan evidenciar el seguimiento a la situación financiera de la Red


3.1.8.2 CIRCULAR UNICA El vigilado no presenta con oportunidad ni en calidad la información requerida.

La entidad territorial durante las vigencias auditadas 2011, 2012, y 2013 aun cuando presentaron la información establecida mediante la Circular Única presenta incumplimiento toda vez que los reportes fueron efectuados fuera de los términos previstos como señalados en dicho requerimiento. Por lo anterior se confirma el Hallazgo de incumplimiento a la Circular Única y art 114 de la Ley 1438 de 2011.

3.8.2. COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

NUMERAL ASPECTO


3.2.4. VIGILANCIA Y CONTROL DEL

ASEGURAMIENTO EN EL SGSSS

No se encuentra el total de la población

sisbenizada con metodología III. Al ver la

base de datos de afiliados del municipio

se observa que no tiene el puntaje que

corresponde a la metodología III.

Se encuentra incumplimiento conforme a lo definido en la Ley 715 de 2001, artículo 44, numeral 44.2.2

3.2.5 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESO DE AFILIACIÓN AL

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Al realizar cruce de la base de datos con

la base de datos de DNP se encontraron

las inconsistencias. Al verificarse en

dicha base de datos remitida por DNP, se

encontraron usuarios como usuarios en

régimen contributivo en régimen

subsidiado. INPEC siendo este último

población especiales y del cual no debe

ser manejado por SISBEN, entre el Ente

Territorial y la EPS responsable de este

tipo de población especial.

Incumplimientos respecto al proceso de Identificación, Selección y Priorización de Beneficiarios de subsidios en Salud contemplados al tenor de la Ley 100 de 1993 en su Artículo 213 y en el Acuerdo 415 de 2009 Artículos 5 ,6,12,19 y en el CONPES 138 y en Resolución 3778 de 2011.

3.2.7. INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL

PROCESOS DE BASES DE DATOS

DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO

Validación de bases de datos para el

periodo 2011: El Ente Territorial no

presento archivo de afiliados del mes de

Enero del 2011.

Se incumple la Resolución 1982 de 2010, Artículo 5. y Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47

3.2.9 INSPECCIÓN,

VIGILANCIA Y

CONTROL A LA

GARANTÍA DE LA

CONTINUIDAD EN

LA AFILIACIÓN DE

LA POBLACIÓN

AFILIADA AL

RÉGIMEN

Realización de traslados cuando las EPS

no quiere aceptar traslado del afiliado, el

Ente territorial realiza el traslado ante el

BDUA.

No cumple con lo establecido en el marco legal constituido en el Acuerdo 415 de 2009 artículos 49, 50 y 51; Circular No. 0016 de 2011 del Ministerio de Seguridad y Protección Social, y la Resolución No. 1344 de 2012



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 159 de 167

NUMERAL ASPECTO INSPECCIONADO

HALLAZGO EVALUACION

SUBSIDIADO

3.8.3. COMPONENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - SISTEMA

OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED PRESTADORA

NUMERAL ASPECTO


3.3.5.

PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EN SU JURISDICCIÓN.

Con respecto al primer trimestre de

2013, no se evidencia seguimiento por

parte de la Entidad Territorial ya que en

la revisión documental no se encuentran

soportes que permitan verificar este

seguimiento por parte de la Entidad

Territorial al desempeño del sistema de

referencia y contrarreferencia de la red

de prestadores contratada para el

Régimen Subsidiado del municipio.

Incumplimiento a lo establecido por la Ley 715 de 2001, artículo 44.2 y los Decretos 4747 de 2005 y Decreto 1011 de 2006.

3.8.4. COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA

NUMERAL ASPECTO


3.4.3.3 Salud Ambiental No se evidencias anexos de respuesta

en físico o magnético que identifique la

política de Salud Ambiental, como

proyectos con los diferentes actos

administrativos; teniendo en cuenta el

control de los diferentes factores de

riesgo.

Se encuentra incumplimiento conforme a

lo establecido en la Resolución 425 de

2008. Título 4 articulo 17 y Ley 715 de

2001.

3.4.5.1

AIPI La Entidad Territorial no aporta evidencias del 2011 para el proceso del inventario de la red del frio. Los anexos del reporte presentados son del mes de julio del 2011; donde no se evidencia el proceso de fortalecimiento de la red frío del programa Ampliado de Inmunizaciones.

Incumplimiento con la Resolución 425

de 2008, Título 4 articulo 17 y Ley 715

de 2001.

3.4.5.2 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

No se evidencia soportes con respecto

a la promoción de redes sociales de

apoyo para la promoción y garantía de

los derechos a la salud infantil, salud

sexual y reproductiva, desarrollo de

programas de formación para la

sexualidad, construcción de ciudadanía y

habilidades para la vida; no hay

soportes del buen trato, actividades del

proceso para la vigencia 2011. Falta de

calidad de la información del

dato.(tachones, corrector,

enmendaduras).


de 2008, Título 4 articulo 17 y Ley 715

de 2001.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 160 de 167

NUMERAL ASPECTO INSPECCIONADO

HALLAZGO EVALUACION

3.4.5.7 ENFERMEDADES CRONICAS NO TRNASMISIBLES

Actividades ejecutadas con la línea

intervención de enfermedades crónicas

no transmisibles, no se evidencia

asistencia técnica y soportes de la

vigencia 2011.


de 2008, Título 4 articulo 17.

3.5.3 PROCESO DE SALUD PÚBLICA EN POBLACION ESPECIAL.

No se evidencia cumplimiento en el

proceso de participación y operatividad

de la población (actas listado de

asistencia, e informes de salud pública

donde nombre población especial), no

hay un posicionamiento e identificación

clara dentro de las actividades del PIC,

para la población especial.


de 2008, Título 4 articulo 17, Acciones

preventivas de los riesgos en salud.

(2).

3.8.5. SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACION

CIUDADANA

Sin Hallazgos

3.8.6. COMPONENTE TECNOLÓGICO

NUMERAL ASPECTO


3.7.2.

SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO Y EN LINEA QUE GARANTICE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION.

No existe un sistema automatizado

integral que permita integralmente

manejar la información se tiene una

estructura física pero no se tiene un

software que realice toda la operación

sistémica.

Continúa el incumplimiento con relación a la existencia de un Sistema de Información Integrado y en línea que garantice la calidad y oportunidad de la información.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 161 de 167

4. CONCLUSIONES

COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO

El municipio de Zipaquirá presento incumplimiento parcial referente a la presupuestación del

FONDO LOCAL DE SALUD principalmente en la actualización de los recursos sin situación

de fondos.

Corresponde a la entidad territorial velar por el cumplimiento de la norma, en la planeación,

administración, presupuestación y contabilización de los recursos del FONDO LOCAL DE

SALUD con principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Art 3 ley 1438

La cuenta ETESA no presento un adecuado manejo de recursos puesto que los recursos

comprometidos para el Aseguramiento de la población del municipio no fueron destinados

inicialmente de acuerdo a lo previsto por la norma realizando su trasladado dentro de cada

vigencia a la cuenta Maestra del Régimen Subsidiado, ni los recursos correspondientes al

25% para funcionamiento que deben ser recaudados en la cuenta otros gastos en salud de

acuerdo al artículo 4 de la Ley 3042 de 2007.

Los giros son efectuados con inoportunidad a las EPS-S dentro de los plazos establecidos lo

que implica riesgos en la prestación de servicios con calidad y eficiencia.

COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO

La Secretaria de Salud y Protección Social del Municipio de Zipaquirá muestra especialmente deficiencias en los aspectos relacionados con una efectiva coordinación con el área del SISBEN y de más entidad, para la depuración de base de datos ya que este procedimiento es realizado con poca frecuencia.

COMPONENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - SISTEMA OBLIGATORIO

DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED PRESTADORA

De acuerdo a las competencias de la Entidad Territorial auditada dentro del Sistema

Obligatorio de Garantía de la Calidad, presenta inconformidades en el primer trimestre del

año 2013, relacionadas con bajos niveles de seguimiento a los procesos de referencia y

contrarreferencia que se llevan a cabo en su jurisdicción, por lo que se considera un

incumplimiento a lo establecido por los Decretos 4747 de 2005 y Decreto 1011 de 2006.

COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA

La Entidad Territorial de Zipaquirá cumplió con las funciones de dirección y coordinación del

sector salud, específicamente con las acciones del eje programático de Salud Pública,

sin embargo las principales dificultades fueron identificadas en las tareas propias del

proceso de identificación, operatividad y gestión; como posicionar la política de Salud

Ambiental, como proyectos con los diferentes actos administrativos; teniendo en cuenta el



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 162 de 167

control de los diferentes factores de riesgo, seguimiento en la calidad de la entrega de la

información en los formatos técnicos según los lineamientos; con respecto a la promoción

de redes sociales de apoyo para la promoción y garantía de los derechos a la salud

infantil, salud sexual y reproductiva, desarrollo de programas de formación para la

sexualidad, construcción de ciudadanía y habilidades para la vida, a la vez se evidencia

debilidades en el proceso de fortalecimiento de la red frío del programa Ampliado de

Inmunizaciones y posicionamiento e identificación clara dentro de las actividades del

PIC-Salud Publica, la población especial. Así mismo se aclara, que existió un

mejoramiento en la ejecución de las funciones del eje programático de Salud Pública de la

Entidad Territorial en el primer trimestre de 2013. Se solventaron varias condiciones

riesgosas presentes en las vigencias anteriores.

SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO Y PROGRAMAS DE PARTICIPACION

CIUDADANA

La evaluación integral al Sistema de Atención al Usuario desarrollado por la Entidad

Territorial muestra una adecuada ejecución de los procesos y procedimientos definidos por

la normatividad vigente, dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1757 de 1994

referente a la Participación Ciudadana y la Resolución 1817 de 2009 con respecto a

garantizar los Derechos y deberes de los Usuarios al Sistema General de Seguridad Social

en Salud.

COMPONENTE TECNOLÓGICO

El Ente Territorial no cuenta con un software integral, las operaciones se realizan para la parte de aseguramiento únicamente.

5. RECOMENDACIONES

COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO

1) El FONDO LOCAL DE SALUD debe guardar un manejo contable y presupuestal

independiente y exclusivo que permita identificar con precisión el origen y destinación de

los recursos de cada fuente. Art 57 de la Ley 715 de 2001.

2) Realizar los ajustes y/o modificaciones presupuéstales con oportunidad de acuerdo a la

realidad financiera y administrativa del municipio de manera que permita una mejor

administración del FONDO LOCAL DE SALUD y primordialmente mejore la ejecución

de recursos.

3) Se recomienda al municipio aperturar y habilitar la cuenta Otros Gastos en Salud para el

manejo de los recursos de funcionamiento e inversión en cumplimiento a la Resolución

3042 de 2007 y sus normas modificatorias.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 163 de 167

4) Realizar giro directo a la Red prestadora, cuando se evidencien situaciones en las que,

por la no realización del pago oportuno con base en obligaciones generadas se ponga en

riesgo grave el acceso a los servicios de salud a los afiliados. Ley 971 y 1438 de 2011.


1) Estandarizar que se lleve a cabo la depuración de base de datos oficial de la Entidad

Territorial con los archivos que se remiten desde el BDUA por lo menos de manera

trimestral

2) Establecer un mecanismo mensual de información, con el fin de retroalimentar a las EPS y manejar la misma información y los mismos afiliados.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA

DE CALIDAD Y RED PRESTADORA

Desarrollar acciones administrativas que garanticen la continuidad del seguimiento a los

procesos de referencia y contrarreferencia que se desarrollan en la jurisdicción del municipio.


La entidad territorial debe adoptar la metodología que debe cumplir para la Elaboración, Ejecución, Seguimiento, Evaluación y Control del Plan de Salud Territorial y acciones del PIC, tal como lo estipula la Resolución 425 de 2008, por lo tanto debe garantizar la oportunidad y la continuidad en el proceso. Por esta razón, se sugiere: 1) Fortalecer la formulación y aprobación del Plan de salud Territorial se debe realizar

durante el primer mes de cada año.

2) Potencializar redes sociales de apoyo para la promoción y garantía de los derechos

a la salud infantil, salud sexual y reproductiva, desarrollo de programas de formación

para la sexualidad, construcción de ciudadanía y habilidades para la vida

3) Continuidad Oportuna en la ejecución de los Programas del PIC, ya que los Programas

son de obligatorio cumplimiento, por ende la contratación debe ser oportuna.

4) Potencializar el seguimiento a las Actividades de Promoción y Prevención con

implementación de Planes de mejora de acuerdo con los lineamientos técnicos.

5) Implementar acciones en el Programa de Salud Mental para evitar la progresión y

ocurrencia de alteraciones mentales.

6) Fortalecer las acciones de Promoción de la Salud y Calidad de Vida en ámbitos

laborales de acuerdo con los riesgos identificados en el municipio.

SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO (SIAU) Y PROGRAMAS DE PARTICIPACION

CIUDADANA.

Continuar con el fortalecimiento de los procesos del SIAU desarrollados por la Secretaria de

Salud y Protección Social y mantener el acompañamiento a las veedurías ciudadanas como

uno de los elementos importantes para el control de la calidad en la prestación de los

servicios de salud.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 164 de 167

COMPONENTE TECNOLÓGICO.

1) Realizar la gestión administrativa necesaria para la consecución de un Ssoftware

Integral que permita la interconectividad de todas las áreas de la Entidad Territorial,

manejando así una misma información.

2) El manejo de poblaciones especiales se debe desarrollar conjuntamente con el área de salud pública y ser ratificada por las entidades con estas poblaciones a su cargo.

Firma del Grupo visitador

MARIA PATRICIA CELIS GARRIDO Coordinadora YAMILETH VILLAMIL GUTIERREZ Auditor SANDRA MILENA ORTIZ DIAZ Auditor SYLVIA MILENA PACHECO CABALLERO Auditor LUZ MARITZA ABELLA BRICEÑO

Auditor Fecha de repuesta del Informe preliminar: 23/12/2013

Fecha de Elaboración del Informe Final: 19/01/2014



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 165 de 167

6. RESUMEN DE HALLAZGOS

COMPONENTE FINANCIERO

ITEM HALLAZGO NORMA PRESUNTAMENTE

VIOLADA

3.1.2.1

la Entidad Territorial no realizó las modificaciones presupuestales correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente aplicación a la inversión o al gasto. Por lo anterior, la entidad territorial incumple con el artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y sus modificatorios, el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.

Artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y sus modificatorios, el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.

3.1.4.4

La anterior tabla muestra que la Entidad Territorial incumplió con el artículo 10 del Decreto 971 de 2011 y 1438 de 2011 toda vez que no realizo los giro para régimen subsidiado dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes. Los pagos efectuados son girados con inoportunidad para la mayoría de los periodos.

Artículo 10 del Decreto 971 de 2011 y 1438 de 2011

3.1.6

No se da cumplimiento al artículo 44.1.2 de la Ley 715 de 2001 sobre “Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud”, adicional aunque el CDT de $1.000.000 miles fue creado con recursos de la Cuenta Maestra de ETESA al realizar la cancelación estos recursos y sus rendimientos fueron consignados en una cuenta diferente a la de salud

art.44.1.2, 57, 59 y 60 de la Ley 715 de 2001 y Resolución 3042 de 2007.

3.1.10.2

La entidad territorial no cumple en la oportunidad con la información establecida en la Circular Única, impartiendo las instrucciones estipuladas mediante la Circular 047 y el artículo 114 de la Ley 1438 de 2011.

Circular Única y art 114 de la Ley 1438 de 2011.


3.2.4

No se encuentra el total de la población sisbenizada con metodología III. Al ver la base de datos de afiliados del municipio se observa que no tiene el puntaje que corresponde a la metodología III. Resolución 3778 de 2011

3.2.5

Al realizar cruce de la base de datos con la base de datos de DNP se encontraron las inconsistencias. Al verificarse en dicha base de datos remitida por DNP, se encontraron usuarios como usuarios en régimen contributivo en régimen subsidiado. INPEC siendo este último población especiales y del cual no debe ser manejado por SISBEN, entre el Ente Territorial y la EPS responsable de este tipo de población especial.

Ley 100 de 1993 en su Artículo 213 y en el Acuerdo 415 de 2009 Artículos 5 ,6,12,19 y en el CONPES 138 y en Resolución 3778 de 2011.



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 166 de 167

3.2.7 1. Validación de bases de datos para el periodo 2011. El Ente Territorial no presento archivo de afiliados del mes de Enero del 2011.

Resolución 1982 de 2010, Artículo 5, y al Acuerdo 415 de 2009 artículos 46 y 47.

3.2.9 Realización de traslados cuando las EPS no quiere aceptar traslado del afiliado, el Ente territorial realiza el traslado ante el BDUA.

Acuerdo 415 de 2009 artículos 49, 50 y 51; Circular No. 0016 de 2011 del Ministerio de Seguridad y Protección Social, y la Resolución No. 1344 de 2012

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y RED PRESTADORA

3.3.5

Con respecto al primer trimestre de 2013, no se evidencia seguimiento por parte de la Entidad Territorial ya que en la revisión documental no se encuentran soportes que permitan verificar este seguimiento por parte de la Entidad Territorial al desempeño del sistema de referencia y contrarreferencia de la red de prestadores contratada para el Régimen Subsidiado del municipio, lo cual es un incumplimiento a lo establecido por la Ley 715 de 2001 y los Decretos 4747 de 2005 y 1011 de 2006.

artículo 44.2 de la Ley 715/2001


3.4.5.2 No se evidencia articulación con el componente de Vigilancia de salud Pública. Resolución 425 de 2008

3.4.5.2

No es clara y con calidad la información en las fichas o soportes de seguimiento a plan de choque, materno perinatal, seguimiento a la estrategia de VIH, y programas de prevención y prevención; cáncer de cuello uterino, planificación familiar, detención temprana de embarazo a las IPS por parte de Vigilancia y control. (Tachones, corrector, enmendaduras.) Resolución 425 de 2008

3.4.5.7

No se evidenciaron actas de participación en el comité de infancia, adolescencia y juventud territorial para la vigencia 2011.- No se evidenció el Decreto de protección al menor trabajador - No se evidenciaron soportes de las actividades desarrolladas en Salud Mental para la vigencia 2011.- La Entidad Territorial no estableció un programa de salud oral dentro de las prioridades para la vigencia 2011-No hubo un referente ni se desarrollaron actividades en la línea de salud oral para el primer semestre de 2012 -Las líneas de Salud Oral y Tuberculosis y Lepra no llevan tableros de control -No se evidenció información para la vigencia 2011 en enfermedades crónicas no transmisibles-La Entidad Territorial no cuenta actualmente con una política de salud infantil. la Resolución 425 de 2008



INFORME DE VISITA


VERSIÓN 02

Página 167 de 167

POBLACIONES ESPECIALES

3.5.3

No se evidencio priorización ni actividades dirigidas específicamente a la población especial en el PIC para ambas vigencias (Resolución 425 de 2008)- Los censos no tienen definida claramente la ubicación de la población especial.


TECNOLOGIA

3.7.2

No existe un sistema automatizado integral que permita integralmente manejar la información se tiene una estructura física pero no se tiene un software que realice toda la operación sistémica.

Numeral 44.1.5, del artículo 44 de la LEY 715 de 2001

auto numero de...mediante el decreto106 del 23 de noviembre de 2012, de la alcaldía de zipaquirá...

Documents