auditoria minam final

7/24/2019 Auditoria MINAM Final

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Auditoras a Empresas Pblicas

Empresa Pblica: Ministerio de Ambiente MINAM

Curso: Auditoria Administrativa

Profesor: Vctor Portal

Integrantes:

Curi C!rdova" Cristian#

$ome% &aucana" Nelson#

'inostro%a (aurencio" )van#

Marca (icla" $rover#

&amos 'uari" *uan Carlos#


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INFORME DE GESTIN DEL COMIT DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO

DEL AMBIENTE

ENERO 2013 JUNIO 2014

+# Antecedentes:

El ,- de .ulio de ,/,," se public! en el diario oficial el peruano" la le0 N1 ,2234

(e0 5rg6nica del 7istema Nacional de Control 0 de la Contralora $eneral de

la &epublica" con el ob.eto de pretender al apropiado" oportuno 0 efectivo

e.ercicio del control gubernamental" para prevenir 0 verificar" mediante la

aplicaci!n de principios" sistemas 0 procedimientos t8cnicos" la correcta"

eficiente 0 transparente utili%aci!n 0 gesti!n de los recursos 0 bienes del

estado" el desarrollo 9onesto 0 probo de las funciones 0 actos de las

autoridades" funcionarios 0 servidores pblicos" as como el cumplimiento demetas 0 resultados obtenidos por las instituciones su.etas a control" con la

finalidad de contribuir 0 orientar el me.oramiento de sus actividades 0 servicios

en beneficio de la naci!n#

Por su parte la le0 N1 ,32+ (e0 de control interno de las entidades del

estado" publicada en el diario el peruano el +3 de abril de ,//# ;iene por

ob.eto establecer las normas para regular la elaboraci!n" aprobaci!n"

implantaci!n funcionamiento" perfeccionamiento 0 evaluaci!n del control

interno en las entidades del estado" con el prop!sito de cautelar 0 fortalecer los

sistemas administrativos 0 operativos con acciones 0 actividades de control

previo" simultaneo 0 posterior" contra los actos 0 pr6cticas indebidas o decorrupci!n" propendiendo al debido 0 transparente logro de los fines" ob.etivos

0 metas institucionales#

A trav8s de la resoluci!n de Contralora N1 -,/$ua para la implementaci!n del 7istema de control interno de la entidades del

Estado?" como documento orientador para la gesti!n pblica 0 el control

gubernamental#

@ase (egal:


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(e0 N1 ,2234 (e0 5rg6nica del 7istema Nacional de Control 0 de la

Contralora $eneral de la &epublica ,-*B(,//,# (e0 N1 ,32+ (e0 de Control Interno de las Entidades del Estado

+3A@&,//# (e0 N1 ,D2=- (e0 ue modifica el Artculo N1 +/ de la (e0 N1 ,32+ (e0 de

Control Interno de las instituciones del Estado /D*B(,/++#&esoluci!n de Contralora NF -,/


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e lo eHpuesto en el informe" se conclu0e ue el Plan de ;raba.o del Comit8

Interno a iciembre del ,/+-" se 9a e.ecutado en un 4/J#

e las acciones pendientes de e.ecutarse" se 9an implementado en un 2DJ a

*unio del ,/+=#

A la fec9a uedan pendientes las siguientes actividades:

# &emitir a la 7ecretaria de $esti!n Pblica de la PCM el pro0ecto de &5K del

MINAM## Aprobar el mapa de Procesos## Aprobar el &eglamento del 7istema de Informaci!n Ambiental## Elaborar 0 aprobar el Plan de Comunicaci!n#

4# &ecomendaciones:

7e recomienda" considerar las actividades precedentes en el Plan de ;raba.odel Comit8 de Control Interno para el AGo ,/+=" a fin de concluirlas#

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