final procedimiento auditoria ila

Manual de calidadINDUSTRIA LICORERA DE AMBATOINTEGRANTESEmilio AlbujaJessica TipanquizaING. MBA. Fernando Jimnez SEXTO C ORGANIZACIN DE EMPRESASCFTUAA DM

PRESENTACION DE LA COMPAA:RESEA HISTRICA.-ILA.S.A. es una empresa con gran trayectoria en la ciudad de Ambato, este ao cumple 50 aos de funcionamiento lo que la hace un emblema de la industria ambatea, la compaa se dedica a la produccin y comercializacin de ron, vodka y vino con marcas propias; adems produce una lnea de alcohol antisptico.MISIN.- Innovar, producir y comercializar una amplia gama de licores, integrando nuestros recursos humanos, tecnolgicos y econmicosmediante la utilizacin de insumos de ptima calidadpara lograr el posicionamiento de nuestra marca en el mercado regional y nacional, en procura de la satisfaccin de nuestros clientes y consumidores. VISIN.- Consolidar a ILA.S.A. a nivel nacional como una empresa lder en la produccin y comercializacin de licores de ptima calidad,desarrollando importantes alianzas estratgicas que nos darn prestigio y reconocimiento en la regin. Nuestros procesos administrativos, la calidad de nuestros productos y la excelencia en el servicio, sern la base para fortalecernos como uno de los ms grandes contribuyentes al desarrollo social, econmico y ambiental de nuestro pas.INFRAESTRUCTURA.- Actualmente cuenta con unas instalaciones que se ubican en Ingahurco bajo en las calles Alemania y Portugal, la planta de produccin cuenta con una fuente de agua propia vital para todos los procesos de produccin.Debido a que actualmente la planta debe cumplir con certificaciones da calidad mas rigurosas y esta no ha sido modificada desde hace varios aos se estudia la posibilidad de renovarla o construir una nueva que cumpla con todas las normativas de calidad internacionales.

ILA S.A.TECNOLOGA.- Destiladora. Tanques de acero. Tanques de roble. Mezcladora automtica. Mezcladora manual. Banda transportadora. Embotelladora. Etiquetadora.PERSONAL.- Organigrama Funcional:

ALCANCE.-Todos los procesos.EXCLUSIONES.-La empresa no realiza ninguna exclusin.POLTICA DE CALIDAD.-La calidad es la base de nuestra compaa de produccin de bebidas alcohlicas de calidad.ILA.S.A. se esfuerza por crear valor que se pueda sostener a lo largo del tiempo cubriendo las necesidades del consumidor respecto a calidad y placer, en que pueden confiar. Todos los das, miles de personas en todo el pas muestran su confianza en nosotros al escoger productos y marcas del grupo ILA.S.A. Esta confianza, que se ha venido acumulando a travs de los aos, se basa en nuestra imagen de calidad y en nuestra reputacin por tener estndares altos.Cada producto que se encuentra en el estante, cada servicio y cada contacto con el cliente ayuda a formar esta imagen. El nombre ILA en un producto promete al cliente que es seguro de consumir, que cumple con las leyes y reglamentos relevantes y que constantemente cumple con los altos estndares de calidad.Todos y cada uno de los empleados de ILA.S.A. Estn involucrados y dedicados a lograr estndares de calidad altos para nuestros clientes y consumidores. OBJETIVOS DE CALIDAD.- Satisfacer los requerimientos de los clientes y de las entidades de control a nivel nacional. Garantizar el desarrollo sustentable de las operaciones minimizando el impacto ambiental y mejorando la seguridad industrial. Mejorar la eficacia de los procesos operativos administrativos. Incrementar los niveles de produccin. Desarrollar capacidades tcnico - productivas y socio - polticas del trabajador.SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 2008DIAGRAMA DE PROCESOS.-

CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS.-PROCEDIMIENTO DE AUDITORIASCdigo: PR SGC -002

Fecha de Elaboracin: 09/02/2015

Fecha de ltima aprobacin: 15/01/2015

Elaborado por: Jefe de SGC Revisado por: Representante de la DireccinRevisin: 1

Aprobado por: Gerencia General

CARACTERIZACIN INDIVIDUAL DE PROCESOS

1. Nombre del ProcesoPLANIFICACION COMERCIAL2. Requisitos ISO 9001 7.4.1/7.4.2/7.4.3

3. ResponsableLIDER DE PLANIFICACION COMERCIAL

4. PropsitosESTABLECER UNA PLANIFICACIN COMERCIAL ACORDE A LA REALIDAD Y NECESIDAD DE LA ORGANIZACINEN LA QUE SE PUEDA MAXIMIZAR LA UTILIDAD Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES

5. Documentos

Nombre de Procedimientos / DocumentosFormatos / Registros u OtrosDocumentos Externos

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION COMERCIALREGISTROS DE PLANIFICACION COMERCIALNORMA ISO 9001-2008

6. ENTRADASPROCESO Anterior / Proveedor7.ACTIVIDADES8. SALIDASPROCESO Posterior / Cliente

PRESUPUESTO, PLANIFICACION ANUAL, REVISION DE LA DIRECCION.PLANIFICACION, GESTION Y REVISION GERENCIAL.ELABORAR PLAN ANUAL DE VENTASORDEN DE PRODUCCION REVISADAPLANIFICACION DE LA PRODUCCION

ELABORAR PLAN ANUAL DE MARKETING

COORDINAR ORDENES DE PEDIDO.PLANIFICACION DE LA PRODUCCION.ATENCION AL CLIENTE

NECESIDADES DEL CLIENTE

FIRMAS DE CONTRATOS

SEGUIMIENTO ENTREGAS

SEGUIMIENTO POSVENTA

9. Recursos

Recursos HumanosEquipos Equipos de Seguridad

LIDER DE COMERCIALIZACIONEQUIPO DE COMPUTOCASCO

SUMINISTROS DE OFICINAMASCARILLA

10. Indicadores

IndicadorFormulaResponsableFrecuencia de control

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE VENTAS

LIDER DE COMERCIALIZACIONMENSUAL

SATISFACCION DEL CLIENTERESULTADOS DE ENCUESTALIDER DE COMERCIALIZACIONMENSUAL

SEGUIMIENTO DE ENTREGAS

LIDER DE COMERCIALIZACIONMENSUAL

CARACTERIZACIN INDIVIDUAL DE PROCESOS

1. Nombre del ProcesoFILTRADO2. Requisitos ISO 9001 4.2.3/4.2.4/8.3

3. ResponsableLIDER DE FILTRADO

4. PropsitosFILTRARA EL LICOR A TRAVS DE PLACAS DE CELULOSA BAJO PRESINCON LA FINALIDAD DE ELIMINAR CUALQUIER TIPO DE IMPUREZA

5. Documentos

Nombre de Procedimientos / DocumentosFormatos / Registros u OtrosDocumentos Externos

INSTRUCTIVO DE FILTRADOREGISTRO DE FILTRADONORMA ISO 9001:2008NORMA ISO 9000:2005

6. ENTRADASPROCESO Anterior / Proveedor7.ACTIVIDADES8. SALIDASPROCESO Posterior / Cliente

ORDEN DE PRODUCCIONPLANIFICACION DE LA PRODUCCIONREVISAR LA ORDEN DE PRODUCCIONLICOR FILTRADOENVASADO

SE FILTRA EL LICOR A TRAVES DE LAS PLACAS DE CELULOSAETIQUETADO

PLACA DE CELULOSAGESTION DE INVENTARIOS

9. Recursos

Recursos HumanosEquipos Equipos de Seguridad

LIDER DE FILTRADOPLACAS DE CELULOSAEQUPO DE PROTECCION PERSONAL

AYUDANTE DE FILTRADOTANQUES DE ACERO

10. Indicadores

IndicadorFormulaResponsableFrecuencia de control

CUMPLIMIENTO DEL FILTRADOLIDER DE FILTRADOMENSUAL

CALIDAD DEL FILTRADORESULTADOS DE ENCUESTALIDER DE FILTRADOMENSUAL

CUMPLIMIENTO MATERIA PRIMALIDER DE FILTRADOMENSUAL

CARACTERIZACIN INDIVIDUAL DE PROCESOS

1. Nombre del ProcesoRECEPCION2. Requisitos ISO 9001 4.2.5/4.2.4/8.2.2

3. ResponsableLIDER DE RECEPCION

4. PropsitosGENERAR UN CORRECTO SISTEMA DE ADQUISICIONES QUE SEA EFICIENTE Y OPORTUNOQUE TENGA UNA RELACIN DIRECTA CON LA PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN

5. Documentos

Nombre de Procedimientos / DocumentosFormatos / Registros u OtrosDocumentos Externos

INSTRUCTIVO DE RECEPCIONACTA DE RECEPCIONNORMA ISO 9001:2008

6. ENTRADASPROCESO Anterior / Proveedor7.ACTIVIDADES8. SALIDASPROCESO Posterior / Cliente

ORDEN DE RECEPCIONBODEGAREVISAR LA ORDEN DE COMPRALICOR RECEPTADOHIDRATACION

CONTROL DEL LICOR RECIBIDO

PARAMETROS ALMACENADO DE ALCOHOL

9. Recursos

Recursos HumanosEquipos Equipos de Seguridad

LIDER DE RECEPCIONTANQUES DE ACEROEQUPO DE PROTECCION PERSONAL

BOMBAS DE SUCCION

AYUDANTE DE RECEPCIONEQUIPO DE COMPUTO

10. Indicadores

IndicadorFormulaResponsableFrecuencia de control

CUMPLIMIENTO DE PEDIDOSLIDER DE RECEPCIONMENSUAL

CALIDAD DEL ALCOHOLRESULTADOS DE ENCUESTALIDER DE RECEPCIONMENSUAL

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE ORDEN DE COMPRALIDER DE RECEPCIONMENSUAL

CARACTERIZACIN INDIVIDUAL DE PROCESOS

1. Nombre del ProcesoSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD2. Requisitos ISO 9001 4.2.3/4.2.4/8.5.2/8.5.3/8.2.2/8.3

3. ResponsableLIDER DE RECEPCION

4. PropsitosCONTROLAR QUE EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIN SE ESTABLEZCA EFICIENTEMENTE

5. Documentos

Nombre de Procedimientos / DocumentosFormatos / Registros u OtrosDocumentos Externos

-PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS- ACTAS DE REVISION DEL SGC DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOSNORMA ISO 9001:2008NORMA ISO 9000:2005NORMA ISO 9004:2000NORMA ISO 19011:2011

-PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES-ACTAS DE REVISION DEL SGC DEL PROCEDIMIENTO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

-PROCEDIMIENTO CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS-ACTAS DE REVISION DEL SGC DEL PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

-PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA-ACTAS DE REVISION DEL SGC DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

6. ENTRADASPROCESO Anterior / Proveedor7.ACTIVIDADES8. SALIDASPROCESO Posterior / Cliente

INDICADORES DE GESTIONPLANIFICACION DE LA PRODUCCIONELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOSINDICADORES DE GESTION EJECUTADOSPLANIFICACION DE LA PRODUCCION

PLANIFICACION COMERCIALELABORACION Y CONTROL DE REGISTROSPLANIFICACION COMERCIAL

GESTION DE INVENTARIOSELABORACION Y CONTROL DE AUDITORIAS INTERNASGESTION DE INVENTARIOS

ADQUISICIONESSEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVASADQUISICIONES

MANTENIMIENTOSEGUIMIENTO DE PRODUCTOS NO CONFORMESMANTENIMIENTO

GESTION DEL TALENTO HUMANOGESTION DEL TALENTO HUMANO

9. Recursos

Recursos HumanosEquipos Equipos de Seguridad

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIONEQUIPO DE COMPUTOEQUPO DE PROTECCION PERSONAL

SUMINISTROS DE OFICIN A

AYUDANTE DE LA DIRECCION