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7/24/2019 Auditoria MINAM Final
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Auditoras a Empresas Pblicas
Empresa Pblica: Ministerio de Ambiente MINAM
Curso: Auditoria Administrativa
Profesor: Vctor Portal
Integrantes:
Curi C!rdova" Cristian#
$ome% &aucana" Nelson#
'inostro%a (aurencio" )van#
Marca (icla" $rover#
&amos 'uari" *uan Carlos#
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INFORME DE GESTIN DEL COMIT DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO
DEL AMBIENTE
ENERO 2013 JUNIO 2014
+# Antecedentes:
El ,- de .ulio de ,/,," se public! en el diario oficial el peruano" la le0 N1 ,2234
(e0 5rg6nica del 7istema Nacional de Control 0 de la Contralora $eneral de
la &epublica" con el ob.eto de pretender al apropiado" oportuno 0 efectivo
e.ercicio del control gubernamental" para prevenir 0 verificar" mediante la
aplicaci!n de principios" sistemas 0 procedimientos t8cnicos" la correcta"
eficiente 0 transparente utili%aci!n 0 gesti!n de los recursos 0 bienes del
estado" el desarrollo 9onesto 0 probo de las funciones 0 actos de las
autoridades" funcionarios 0 servidores pblicos" as como el cumplimiento demetas 0 resultados obtenidos por las instituciones su.etas a control" con la
finalidad de contribuir 0 orientar el me.oramiento de sus actividades 0 servicios
en beneficio de la naci!n#
Por su parte la le0 N1 ,32+ (e0 de control interno de las entidades del
estado" publicada en el diario el peruano el +3 de abril de ,//# ;iene por
ob.eto establecer las normas para regular la elaboraci!n" aprobaci!n"
implantaci!n funcionamiento" perfeccionamiento 0 evaluaci!n del control
interno en las entidades del estado" con el prop!sito de cautelar 0 fortalecer los
sistemas administrativos 0 operativos con acciones 0 actividades de control
previo" simultaneo 0 posterior" contra los actos 0 pr6cticas indebidas o decorrupci!n" propendiendo al debido 0 transparente logro de los fines" ob.etivos
0 metas institucionales#
A trav8s de la resoluci!n de Contralora N1 -,/$ua para la implementaci!n del 7istema de control interno de la entidades del
Estado?" como documento orientador para la gesti!n pblica 0 el control
gubernamental#
@ase (egal:
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(e0 N1 ,2234 (e0 5rg6nica del 7istema Nacional de Control 0 de la
Contralora $eneral de la &epublica ,-*B(,//,# (e0 N1 ,32+ (e0 de Control Interno de las Entidades del Estado
+3A@&,//# (e0 N1 ,D2=- (e0 ue modifica el Artculo N1 +/ de la (e0 N1 ,32+ (e0 de
Control Interno de las instituciones del Estado /D*B(,/++#&esoluci!n de Contralora NF -,/
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e lo eHpuesto en el informe" se conclu0e ue el Plan de ;raba.o del Comit8
Interno a iciembre del ,/+-" se 9a e.ecutado en un 4/J#
e las acciones pendientes de e.ecutarse" se 9an implementado en un 2DJ a
*unio del ,/+=#
A la fec9a uedan pendientes las siguientes actividades:
# &emitir a la 7ecretaria de $esti!n Pblica de la PCM el pro0ecto de &5K del
MINAM## Aprobar el mapa de Procesos## Aprobar el &eglamento del 7istema de Informaci!n Ambiental## Elaborar 0 aprobar el Plan de Comunicaci!n#
4# &ecomendaciones:
7e recomienda" considerar las actividades precedentes en el Plan de ;raba.odel Comit8 de Control Interno para el AGo ,/+=" a fin de concluirlas#