auditoria diagnostico lopcymat

5/16/2018 AUDITORIA DIAGNOSTICO Lopcymat - slidepdf.com

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LISTA DE CHEQUEO PARA EL DIAGNOSTICO DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO

Nº Elementos de Diagnostico SI AV NO1 ADMINISTRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

Total Posible: 100 puntos10 5 0

1.1 Existe un profesional o asesor externo en prevención de riesgos en lasede y en sus sucursales.

1.2 Se cumple con las medidas de seguridad indicadas por el asesor deprevención.

1.3 Esta constituido el Comité Paritario de Seguridad y Salud Laboral.

1.4 Existe Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad.

1.5 Existe una política general de prevención de riesgos

1.6 Esta política de prevención ha sido difundida a todos los trabajadores

1.7 Existe un programa de prevención de riesgos con metas, plazos yobjetivos.

1.8 Existe un programa de preparación de emergencias

1.9 Se ejecutan visitas anuales programadas dentro del plan de prevención

1. 10 Conocen los trabajadores su responsabilidad de informar los riesgos alC.P

PUNTAJE PARCIAL:

PORCENTAJE:

Nº Elementos de Diagnostico SI AV NO2 SERVICIOS BASICOS – INSTALACIONES SANITARIAS

Total Posible: 290 Puntos10 5 0

2.1 Existen instalaciones sanitarias en buen estado

2.2 Están aprobados los servicios de agua y alcantarillado por Sesma

2.3 Existen baños separados para hombres y mujeres

2.4 Periódicamente se realiza higienización y desinfección de los baños

2.5 Están los baños protegidos del ingreso de vectores sanitarios.

2.6 Se dispone de comedor separado de los ambientes de trabajo

2.7 Tiene el comedor lavaplatos y cocinilla para calentar alimentos

Mannucci y Rondón Consultores, C.A. Av. 4 Bella Vista Entre Calles 75 y76 Edif. Torre Ejecutiva

Piso 3 Oficina 3B.Telf.: (0261) 792.98.66 TeleFax: (0261) 793.10.81 Celulares 0416-6606503/ 0414-6122531

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INSTALACIONES ELÉCTRICAS SI AV NO

10 5 02.8 Se encuentra autorizado el empalme eléctrico

2.9 El tablero general tiene dispositivos de protección y maniobra

2.10 Los tableros están montados en gabinetes

2.11 Existe puesta a tierra de protección

2.12 Están las instalaciones de alumbrado dividida en circuitos

2.13 Existe generador de emergencia

2.14 La canalización del sistema eléctrico se mantiene en buen estado

2.15 Existe alumbrado de emergencia alimentado por batería

2.16 Esta señalizada en tablero eléctrico la llave de corte general

2.17 Se controla al máximo el uso de alargadores o triples comotomacorriente

2.18 Conocen los trabajadores los riesgos eléctricos

INSTALACIONES DE GAS2.19 Existen instalaciones interiores de gas

2.20 Se efectúan pruebas de hermeticidad al menos una vez al año

2.21 Existen cilindros de gas licuado de 11 y 15 kilos.

2.22 Los cilindros son repuestos por el distribuidor

2.23 Están protegidos contra radiación directa del sol

2.24 Se almacenan en posición vertical

2.25 El lugar de almacenamiento es ventilado y tiene piso incombustible

2.26 Se almacenan solo un reducido número de cilindros de gas licuado

2.27 Se realiza mantenimiento de mangueras, conexiones y reguladores deestufas

2.28 Los contratistas que intervienen en las instalaciones de GLP estánautorizados por el SEC

2.29 Conocen los trabajadores los riesgos del GLP

PUNTAJE PARCIAL:

PORCENTAJE:







Nº Elementos de Diagnostico SI AV NO3 CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD 10 5 0

3.1 La sucursal cuenta con detectores de humo

3.2 La sucursal cuenta con sistema de alarma sonoro

3.3 Existe en cada piso llave de agua contra incendio

3.4 Se mantiene 100% operativa la red húmeda

3.5 Las vías de evacuación están señalizadas de acuerdo a la norma

3.6 Existen extintores para el control del fuego

3.7 Los extintores cumplen con lo establecido en el D.S Nº 369 sobreextintores

3.8 Existen extintores suficientes de acuerdo a la superficie a proteger

3.9 Los extintores están señalizados de acuerdo a la norma.

3.10 Existe programa de inspección, mantención y recarga de extintores

3.11 Los trabajadores han sido instruidos en el uso de los extintores deacuerdo a lo establecido en el D.S Nº 594.

PUNTAJE PARCIAL:

PORCENTAJE:

Nº Elementos de Diagnostico SI AV NO

4 ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS LUGARES DE TRABAJOTotal posible puntos: 140 puntos 10 5 0

4.1 Existe control de elementos innecesarios en la Sucursal

4.2 Existen suficientes depósitos para residuos, producto de trabajo.

4.3 Se dispone de lugar habilitado para almacenar elementos y equiposinnecesarios

4.4 Los trabajadores colaboran para mantener el orden

4.5 Existen objetos diseminados en el suelo

4.6 En los planos de trabajo se mantienen solo los elementos necesarios

4.7 Se mantienen lugares de transito de personas, libres de obstáculos

4.8 Las estanterías están fijas y calculadas para soportar la carga requerida

4.9 Los apilamientos en estanterías están calculados en altura para evitarderrumbes.







LIMPIEZA

4.10 El personal del aseo tiene y usa los elementos de protección personal

4.11 Existe un procedimiento para reponer elementos de aseo

4.12 Existe un programa de higienización de baños

4.13 Se encuentran en buen estado los servicios higiénicos

4.14 Existe ventilación adecuada en los servicios higiénicos

PUNTAJE PARCIAL:

PORCENTAJE:

Nº Elementos de Diagnostico SI AV NO5 PREPARACIÓN PARA LA EMERGENCIA

Total posible de puntos: 220 puntos10 5 0

5.1 Existe un Plan de Emergencia y Evacuación de la sucursal

5.2 Existe un coordinador General de Emergencia

5.3 Existe personal entrenado en combate contra incendio y técnicasbásicas de evacuación

5.4 Existe personal entrenado en primeros auxilios

5.5 Existe coordinación con bomberos del sector

5.6 Existe coordinación con carabineros del sector

5.7 Existe coordinación con postas o hospital del sector.

5.8 Existe botiquín de emergencia con elementos de primeros auxilios

VIAS DE ESCAPE

5.9 Existen vías de evacuación

5.10 Son expeditas las vías de evacuación

5.11 La distancia máxima desde el puesto de trabajo hasta las vías deescape es de 38 metros máximo

INCENDIO

5.12 Conocen los trabajadores el procedimiento en caso de incendio

5.13 Existe un procedimiento para dar alarma a bomberos

5.14 Existe zona de seguridad asignada en caso de incendio

5.15 Existen accesos y espacios de maniobra para carros bombas y vehículosde emergencia.







DE LOS SISMOS

5.16 Existen instrucciones escritas de cómo actuar frente a un sismo

5.17 Los trabajadores han recibido capacitación para actuar frente a unsismo

5.18 Existe listado de proveedores para reponer los servicios básicos en lasucursal después de un sismo con características de terremoto.

5.19 Existe un sistema de corte automático para la energía eléctrica

PROTECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

5.20 Existe un procedimiento de información que debe ser salvada

5.21 Existe un listado con la documentación que debe ser salvada

5.22 Existen encargados de realizar el rescate de documentación einformación.

PUNTAJE PARCIAL:

PORCENTAJE:

Nº Elementos de Diagnostico SI AV NO6 CAPACITACION A LOS TRABAJADORES

Total Posible: 180 puntos10 5 0

6.1 Existe un listado

6.2 Se han identificado las necesidades de capacitación

6.3 Existen manuales, cartillas o material audiovisual de capacitación

6.4 Se registran y archivan los resultados obtenidos en cursos decapacitación

6.5 Se entregan certificados al término de la capacitación

6.6 Existe continuidad en el programa de capacitación y entrenamiento

6.7 Se evalúa al menos una vez al año el programa de capacitación

6.8 Se fomenta la capacitación, como una herramienta que beneficia altrabajadorCAPACITACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

6.9 Los trabajadores conocen la Ley Nº 16.744

6.10 Se imparte curso de inducción a trabajadores nuevos

6.11 Reciben el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad

6.12 Saben que es el Comité Paritario

6.13 Saben que es un Accidente del Trabajo







6.14 Saben que es un Accidente de Trayecto

6.15 Saben cuales son los riesgos de su puesto de trabajo

6.16 Saben que es un Plan de Emergencia y Evacuación.

6.17 Saben usar los elementos de combate contra el fuego

6.18 Se realizan simulacros de evacuación en la sucursal

PUNTAJE PARCIAL:

PORCENTAJE:

Nº Elementos de Diagnostico SI AV NO7 DE LA ADMINISTRACION SUPERIOR

Total de puntos posibles: 130 puntos

10 5 0

7.1 Se encuentra la institución adherida a una Mutualidad

7.2 Existe una política de prevención de riesgos por parte de la institución

7.3 Se les informa a los trabajadores de los riesgos en su puesto detrabajo.

7.4 La sucursal esta representada en el Comité Paritario de Higiene y Seg.

7.5 Existe un programa de prevención de riesgos para las sucursales

7.6 Se entrega orientación a los trabajadores sobre programa deprevención de riesgos.

7.7 La sucursal lleva estadística de accidentes del trabajo y enfermedadesprofesionales7.8 Se cuenta con Plan de Emergencia.

7.9 El Plan de Emergencia y Evacuación esta publicado y es deconocimiento de todos los trabajadores.

7.10 Existen tableros de prevención de Riesgos para publicar información.

7.11 La capacitación y entrenamiento para trabajadores es continua y estaorientada a las capacidades y competencias de cada trabajador.

7.12 Se evalúa al menos una vez al año el programa de capacitación yentrenamiento.

7.13 La administración Superior repara los daños oportunamente ensucursales.

PUNTAJE PARCIAL:

PORCENTAJE:







Nº Elementos de Diagnostico SI AV NO8 ERGONOMIA E HIGIENE EN AMBIENTES DE TRABAJO

Total posible puntos: 12010 5 0

8.1 Mobiliario de oficina (silla y escritorio) satisface las necesidades de latarea

8.2 Los monitores cuentan con protector de pantalla

8.3 Están los accesorios de escritorio a la mano

8.4 Existe suficiente iluminación en los planos de trabajo, de acuerdo a latarea.

8.5 Se aprovecha bien la luz natural

8.6 El nivel de ruido permite realizar tareas sin inconvenientes

8.7 La ventilación permite la renovación de aire del recinto

8.8 La Sucursal cuenta con equipos de aire acondicionado paracontrarrestar el calor de verano

8.9 Existen pausas de trabajo programadas

8.10 La jornada de trabajo permite desarrollar la tarea asignada

8.11 Las estaciones de trabajo cuentan con el espacio suficiente paradesarrollar la tarea asignada

8.12 Se ha desarrollado capacitación de ergonomía a los trabajadores.

PUNTAJE PARCIAL:

PORCENTAJE:

CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD







CUMPLE

Nº. CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD SI NO BASE LEGAL

1El patrono tiene organizado un Programa de Prevención de

AccidentesArt. 862 del Reglamento de las Condiciones de H

Seguridad en el Trabajo.

2El patrono realiza inspecciones en los sitios de trabajo para

controlar condiciones inseguras o peligrosas.Art. 863 del Reglamento de las Condiciones de H

Seguridad en el Trabajo.

3

El patrono instruye y capacita a los trabajadores respecto a laprevención de accidentes, enfermedades profesionales, así como

también en los que se refiere al uso de dispositivos personales deseguridad y protección.

Art. 51, ordinal 2º de la Ley Orgánica de PrevenCondiciones y Medio Ambiente de Trabajo , y el Art. 86

Reglamento de las Condiciones de Higiene y SeguridadTrabajo.

4

El patrono advierte por escrito, los riesgos a los que se exponecada trabajador en su ambiente y puesto de trabajo, con su respectivo

adiestramiento.

Art. 56, ordinal 3º de la Ley Orgánica de PrevenCondiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y Art. 237 de

Orgánica de Trabajo.

5El patrono suministra a los trabajadores , ropa de trabajo y

equipo de protección personal de forma gratuita y en buen estado.

Art.53, ordinal 4º de la Ley Orgánica de PrevencCondiciones y Medio Ambiente de Trabajo , y Art. 237 de

Orgánica del Trabajo.

6 Garantice el auxilio inmediato al trabajador enfermo o lesionado.

Convenio 120 OIT . Articulo 59 . Ordinal 6º de la

Orgánica de Prevención Condiciones y Medio AmbienTrabajo

7Elección por parte de los trabajadores de los Delegados de

PrevenciónArt. 41 de la Ley Orgánica de Prevención , Condic

Medio Ambiente de Trabajo.

8

El patrono tiene previsto un conjunto de medidas para hacer frente a situaciones de urgencias y accidentes, incluidos los medios

adecuados para la administración de primeros auxilios y como actuar en caso de incendios, y entrenar a los trabajadores en el uso de los

equipos de extinción de incendio.

Art.18 del Convenio 155 de la Organización interndel trabajo sobre salud y Seguridad en el Trabajo y Art. 77del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Segurid

Trabajo.

9El patrono declara los accidentes de trabajo en la Inspectoría

del Trabajo de su Jurisdicción Art. 565 de la Ley Orgánica del Trabajo

10

El patrono mantiene un buen sistema de extinción de incendiosde acuerdo a la naturaleza del riesgo, colocando los extintores de

incendios de manera accesible, claramente identificados y recargadosanualmente.

Art. 769 , 770 y 771 del Reglamento de las CondiciHigiene y Seguridad en el Trabajo





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