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Unidad de Planificación
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EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PRIMER SEMESTRE 2019
Marco jurídico institucional
Ley de Creación del INCOPESCA, N° 7384, publicada en La Gaceta N° 62 de marzo de 1994.
En el Capítulo I, Artículo 1° se establece el nombre, personalidad, domicilio y finalidad. Se crea el Instituto
Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA), como un ente público estatal, con personalidad
jurídica, patrimonio propio, sujeto al Plan Nacional de Desarrollo que dicte el Poder Ejecutivo. Su domicilio
legal estará en la ciudad de Puntarenas, sin perjuicio de que pueda establecer otras dependencias, en
cualquiera otra parte del país o fuera del territorio nacional, cuando así lo requiera, e indica dicho artículo
que tendrá dos direcciones regionales, una en Limón y otra en Guanacaste.
Al Instituto se le encarga la coordinación del sector pesquero, de la regulación del aprovechamiento de los
recursos pesqueros que tiendan a lograr mayores rendimientos económicos. Así como la protección de las
especies marinas y dar seguimiento a la aplicación de toda la legislación referente a la explotación del
recurso pesquero.
Artículo 2°, se establecen como actividades ordinarias del Instituto las siguientes:
a) Coordinar el sector pesquero y el de acuacultura, promover y ordenar el desarrollo de la pesca, la caza
marítima, la acuacultura y la investigación; asimismo, fomentar, sobre la base de criterios técnicos y
científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos del mar y
de la acuacultura.
b) Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que tiendan a lograr mayores
rendimientos económicos, la protección de las especies marinas y de la acuacultura.
c) Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la legislación, para regular y evitar la contaminación
de los recursos marítimos y de acuacultura, como resultado del ejercicio de la pesca, de la acuacultura y
de las actividades que generen contaminación, la cual amenace dichos recursos.
Capítulo II, Artículo 5° se indican las atribuciones del Instituto:
Unidad de Planificación
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a) Proponer el programa nacional para el desarrollo de la pesca y la acuacultura, de conformidad con los
lineamientos que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo y someter ese programa a la aprobación
del ministro rector del sector agropecuario.
b) Controlar la pesca y la caza de especies marinas, en las aguas jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto
en el artículo 6 de la Constitución Política.
c) Dictar las medidas tendientes a la conservación, el fomento, el cultivo y el desarrollo de la flora y fauna
marinas y de acuacultura.
Ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436, publicada en La Gaceta N° 78 de abril de 2005, y su Reglamento
Decreto Ejecutivo Nº 36782-MINAET-MAG-MOPT-TUR-SP-S-MTSS, publicado en el Alcance Digital
Nº 71 a La Gaceta Nº 188, de setiembre del 2011.
En el Título I, Disposiciones generales, Capítulo I, referido a principios rectores, Artículo 1°, se indica que
esta Ley tiene por objeto fomentar y regular la actividad pesquera y acuícola en las diferentes etapas,
correspondientes a la captura, extracción, procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento
sostenible de las especies acuáticas. Se garantizan la conservación, la protección y el desarrollo sostenible
de los recursos hidrobiológicos, mediante métodos adecuados y aptos que aseguren su permanencia para
el uso de las generaciones actuales y futuras y para las relaciones entre los diversos sujetos o agentes
vinculados con la actividad.
Capítulo III, Artículo 12 se indica que el Incopesca será la autoridad ejecutora de esta Ley y del Plan de
Desarrollo Pesquero y Acuícola que dicte el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las atribuciones otorgadas
por ley a otras instituciones del Estado, las cuales necesariamente deberán coordinar con este Instituto lo
referente al sector pesquero y de acuicultura.
Artículo 13, se establece que el Incopesca ejercerá el control de la actividad pesquera y acuícola que se
realice en aguas marinas e interiores y brindará asistencia técnica a la actividad acuícola en aguas
continentales y marinas. En aguas continentales, la protección de los recursos acuáticos le corresponderá
al MINAE. Se faculta al Minae y al Incopesca para que, de común acuerdo, establezcan y aprueben, planes
de manejo conjunto de recursos marinos de los humedales para el aprovechamiento racional de los
recursos acuáticos, excepto en los comprendidos en parques nacionales y reservas biológicas.
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Artículo 14, se establecen, además de las ordenadas en la Ley Nº 7384, las siguientes atribuciones del
Instituto:
a) Ejecutar las políticas relativas a las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros y
acuícolas, de acuerdo con las necesidades nacionales.
b) Establecer e implementar los sistemas de control, necesarios y suficientes para determinar,
fehacientemente, los datos de captura, esfuerzo pesquero, captura por unidad de esfuerzo y su
desembarque en los puertos nacionales.
c) Realizar campañas de divulgación e información de los programas de desarrollo en ejecución en el
sector pesquero.
d) Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior para promover
la comercialización de los productos de la industria pesquera nacional.
e) Aplicar, respetando el debido proceso, las sanciones administrativas establecidas en la Ley N°7384.
Normativa internacional
Convención sobre Pesca y Conservación de Recursos Vivos en Alta Mar, CONVEMAR. Se firmó
en Ginebra en abril de 1958, y entró en vigencia en 1966. Costa Rica la ratificó en julio de 1972 (6
años después), mediante el Decreto Ley N° 5032. Este convenio es el más importante en la
normativa relacionada con el Derecho del Mar, siendo el referente normativo que armoniza las
relaciones marítimas en la mayoría de los Estados, ya que establece la delimitación de las zonas
marinas, las competencias y derechos de los Estados en ellas. En su parte V desarrolla el tema
de la ZEE y su jurisdicción especial, estableciendo la anchura máxima de dicha franja de mar, que
no debe de exceder las 200 millas; así como sus derechos y deberes. Este documento normativo,
se encuentra inserto en el ordenamiento jurídico nacional mediante la Ley N° 7291 de marzo de
1992.
Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT. En noviembre de 1949 se firmó el Convenio con
los Estados Unidos de América para establecer esta Comisión, con el objetivo de realizar la
investigación científica marina sobre el atún del Océano Pacífico Oriental. Mediante una nueva
convención en abril del 2009, se adoptó en el ordenamiento jurídico nacional como Tratado
Internacional 8712, llamada Convención para el Fortalecimiento de la CIAT, también conocida
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como Convención de Antigua, se reforzó el tratado detallando con más precisión los fines,
mecanismos de acción y organización de la CIAT.
Convención de Ginebra sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua. Define las medidas del mar
territorial, así como todo lo relacionado con su delimitación según las cualidades propias de los
mares y el territorio de los Estados, el paso inocente y la Zona contigua. Es importante porque
aporta mayores potestades sobre la ZEE, relacionadas con la posibilidad de ejercer una mayor
fiscalización sobre dicha franja del mar, fiscalización que se relaciona específicamente con el
derecho de persecución y derecho de control en materia aduanera, fiscal, sanitaria y migratoria.
Este tratado fue ratificado en ordenamiento jurídico nacional mediante Ley N° 5031 de agosto de
1972.
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, Ospesca Organización
Regional, integrada por las autoridades de Gobierno de Centroamérica. En mayo del 2000 la
Secretaría General del SICA, crea la Unidad Regional de Pesca y Acuicultura (SICA/Ospesca)
para coordinar e impulsar los acuerdos de Ospesca en el proceso de integración centroamericana.
En este marco se formuló la Política de Integración de la Pesca y la Acuicultura, en cuya
preparación participaron los distintos sectores nacionales y regionales relacionados con la pesca
y la acuicultura, entró en vigencia en julio del 2005, la mayoría de las acciones regionales de pesca
y acuicultura se impulsan siguiendo los principios y estrategias de esta Política.
Políticas institucionales como factores claves de éxito asociados
Políticas Institucionales
Factores Claves de Éxito
La acción institucional está orientada a contribuir al
fortalecimiento del sector pesquero y acuícola,
estableciendo estructuras de cooperación
interinstitucional que favorezcan el desarrollo y
aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros
y acuícolas.
Oportunidades consolidadas de mercado para los
productos pesqueros y acuícolas
Establecimiento de coordinaciones y alianzas
estratégicas con instituciones públicas y privadas que
apoyen el aprovechamiento sostenible de los recursos
Unidad de Planificación
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Se busca promocionar la mayor competitividad de las
organizaciones de pequeños y medianos productores
pesqueros y acuícolas, sobre la base del conocimiento
de la gestión empresarial.
Organizaciones pesqueras y acuícolas fortalecidas
para el mejoramiento de su calidad de vida.
Capacidad para coordinar interinstitucionalmente la
capacitación requerida por el sector pesquero y
acuícola
A corto y mediano plazo la institución emprenderá
acciones que contribuyan a la transparencia del
mercado de los productos hidrobiológicos con
procesos de comercialización que aseguren su calidad
e inocuidad, tanto para el mercado nacional como de
exportación.
Oportunidades consolidadas de mercado para los
productos pesqueros y acuícolas
Programa Permanente de Promoción del Producto
Pesquero y Acuícola en los mercados locales e
internacionales
En el ámbito de sus competencias resulta relevante
para la institución establecer los mecanismos que
aseguren la aplicación eficaz de normativas que
coadyuven a garantizar la conservación y ordenación
de los recursos marino costeros.
Establecimiento de un programa de seguimiento y
control de las actividades pesqueras y acuícolas
Establecimiento de un Plan de Ordenamiento espacial
marino costero en Costa Rica
Implementación de los Planes de Ordenamiento
Pesquero para las Áreas Marinas de Pesca
Responsable
Fortalecimiento de la coordinación intrarregional en
defensa de los intereses pesqueros y acuícolas del
país
PRIORIDADES INSTITUCIONALES
Desarrollar un proceso que fortalezca las comunidades pesqueras y acuícolas más vulnerables del país con proyectos sostenibles que mejoren la calidad de vida de sus pobladores
Implementar los planes de ordenamiento pesqueros de las Áreas Marinas de Pesca Responsable en ejecución
Analizar el Ordenamiento marino costero de la zona económica exclusiva costarricense
Unidad de Planificación
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Velar por aprovechamiento y protección de los recursos hidrobiológicos, coordinando con las autoridades competentes
Lograr un mejor posicionamiento de los productos pesqueros y acuícolas
Brindar los servicios que ofrece INCOPESCA al Sector Pesquero para que puedan ejercer su actividad.
Iniciar la implementación del plan de Gestión Ambiental aprobado por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del MINAE
Fomentar la participación del ciudadano para mejorar la calidad del servicio que brinda la Institución
Ubicación geográfica
El INCOPESCA es una institución pública descentralizada, que fue creada en el año 1994 mediante la Ley
N°7384, cuenta actualmente con 133 plazas ubicadas en las diferentes oficinas regionales, distribuidas en
todo el país: Puntarenas (Centro, Quepos y Golfito), Guanacaste (La Cruz, El Coco y Nicoya), Limón
(Limón Centro y Guápiles), Alajuela (Ciudad Quesada), San José
Centro, Heredia (Barreal) y Cartago (Ojo de Agua, Dota).
Unidad de Planificación
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Atendiendo la información suministrada por los señores Directores Institucionales (Dirección General
Técnica, Dirección de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas y la Dirección General Administrativa). Se
procede a brindar información de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional 2019,
indicando unidad programática responsable así como el porcentaje de cumplimiento de cada una de ellas.
Unidad de Planificación
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Unidad
Programática
Producto (Objetivo
Operativo)
%
relevancia
Meta Anual
Programda
Meta Anual
Ejecutada
% de
avance
Observaciones Generales Acciones de mejora para II Semestre
Dirección Trámites e informes
administrativos y financieros
aprobados
45% 1.000 1.076 108% • Se cumplen con los trámites necesarios para la realización
de las funciones y actividades institucionales.
• Se cumplen con los pagos respectivos que la institución
debe cancelar, ejecutando de manera correcta el
presupuesto asignado
• La meta se completado
satisfactoriamente, sin embargo se debe
mantener el nivel de la trámites para
brindar el funcionamiento operativo de la
institución.
Dirección Primera etapa implementada
del Programa para la
Simplificación de trámites
15% 4 2 50% • Se han realizado diversas reuniones con personal del
Banco de Costa de Rica y funcionarios de la institución, para
unir esfuerzos en aras de mejorar la calidad de los servicios
brindados por la Institución en cooperación con esta entidad
financiera.
• Se realizaron reuniones en conjunto con el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y se ha diseñado
una propuesta para el desarrollo e implementación del
Proyecto de INCOPESCA digital.
• Mejoras en la página web institucional para brindar una
mayor cantidad de servicios en línea.
• Actualización de formularios y solicitudes de los servicios
brindados por la institución para facilitar los trámites a los
usuarios.
Dirección Acciones del plan de mejora
de control interno cumplidas
20% 4 3 75% • Se han realizado reuniones en las cuales se ha trabajo
sobre el desarrollo de una matriz sobre el Sistema
Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI) y será
aplicada en el segundo semestre 2019 a todas las
dependencias, en coordinación con la DGT y DOPA.
• Desarrollo de políticas ambientales para adquisición de
productos amigables con el ambiente.
• Desarrollo de manual de reclutamiento y selección de
personal en conjunto con la dependencia de Recursos
Humanos.
• Realización del informe de autoevaluación de Control
Interno para el IGI, el cual se envió a Junta Directiva,
Presidencia Ejecutiva y Directores Generales.
• Desarrollo de informes, recopilación de información para el
cumplimiento del índice de Gestión Institucional efectuada
por la Contraloría General de la República.
• Preparación de documentos, recopilación de información y
actualización de los archivos de la página web institucional
para cumplir con lo establecido en el Índice de
Transparencia Institucional, utilizando la Guía elaborada por
la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa
Rica.
• Realizar mejoras en la página web
institucional, con el fin de brindar un mejor
servicio y facilidad a los usuarios que
utilizan de los servicios que la institución
ofrece.
Dirección Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
20% 30 35 117% • Se ha participado en un total de 35 reuniones con
diferentes colaboradores de instituciones gubernamentales,
como el Ministerio de Hacienda sobre Administración de
Bienes, decreto de exoneración del sector, Tesorería
Nacional, Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria, Casa Presidencial, Contraloría General de
la República sobre Presupuesto y Superávit, MINAE sobre
cuentas ambientales , Ministerio de Agricultura y Ganadería
y MIDEPLAN sobre temas de modernización e inscripción
del proyecto “Desarrollo sostenible de la pesquería en Costa
Rica en conjunto con el Banco Mundial entre otros, así como
comisiones institucionales, reuniones con la Presidencia
Ejecutiva.
• Se ha participado en diferentes reuniones de comisiones
institucionales como la Comisión CISED, Comisión de
Acuicultura, Comisión Gerencial y Comisión de Zonaje.
• Participar en las reuniones convocadas
por los entes públicos, así como la
participación en las reuniones de las
diferentes comisiones institucional.
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITICIONAL I SEMESTRE 2019
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Unidad de Planificación
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Unidad
Programática
Producto (Objetivo
Operativo)
%
relevancia
Meta Anual
Programda
Meta Anual
Ejecutada
% de
avance
Observaciones Generales Acciones de mejora para II Semestre
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITICIONAL I SEMESTRE 2019
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Proveeduría Procesos de contratación
administrativa para
requerimientos internos
70% 150 40 27%
Proveeduría Administración del almacen
de suministros, materiales y
equipos para la atención de
requerimientos
30% 500 369 74%
Recursos
Humanos
Evaluaciones del desempeño
y clima organizacional
realizadas para la mejora
institucional.
20% 3 3 100% • Se envía el recordatorio a las jefaturas del instrumento de
evaluación del desempeño, el cual debe entregarse a más
tardar el 15 de julio 2019.
• Se realiza un informe sobre el avance en cuanto a la
evaluación del desempeño INF-SRH-012-2019.
• Se realiza un informe sobre el avance sobre las
capacitaciones INF-SRH-013-2019.
• La jefatura de Recursos Humanos recibe capacitaciones
por parte de CCSS sobre temas emocionales.
1. Informe primer semestre 2019
Evaluación de desempeño.
2. Se brindará las siguientes
capacitaciones:
* Manejo del Estrés Laboral en la
Institución.
* Manejo del Duelo en Situaciones de Vida.
* Manejo de la Ira en el Entorno Laboral.
Recursos
Humanos
Estudios técnicos realizados
para desarrollo y verificación
de personal.
35% 12 7 58% • Se han realizado los siguientes estudios:
1. Estudio de plaza Centro Monitoreo Satelital según oficio
SRH-0168-2019.
2. Estudio Permiso sin goce de salario funcionario Berny
Soto Solorzano según oficio SRH-0211-2019.
3. Estudio permiso sin goce de salario funcionaria Maricela
Molina Soto SRH-2018-0433.
4. Estudio reasignación Rosey Olivares Mora según oficio
SRH-0158-2019.
5. Estudio de reasignación Ginnette Valerin Solano (en
proceso).
6. Estudio resignación Raúl Badilla Cerdas (en proceso).
7. Estudio de resignación Tricia Rodriguez Fuentes (en
proceso).
8. Estudio de resignación Maricela Molina Soto (en
proceso).
9. Estudio de resignación Marianela Quirós Valerio (en
proceso).
10. Estudio de funciones según oficio SRH-0223-2019.
• Se realiza un informe con los estudios
realizados.
• No obstante indicar que de conformidad
con la Directriz N° 026H de fecha del 22 de
octubre del 2018, limita en cuanto al tema
de reasignaciones de puestos, la cual fue
comunicada a los funcionarios mediante la
Circular CIR-SRH-001-2019.
• En cuanto al tema de reasignaciones solo
se tramitarán las presentadas antes de la
Directriz.
• Visitas programadas a las oficinas
regionales para realizar verificación de
funciones.
Recursos
Humanos
Trámites de remuneraciones
y otros rubros atendidos
para el pago oportuno.
45% 1.500 1.500 100% Se realizan los siguientes:
1. Acciones de personal
2. Planillas de CCSS.
3. Planilla Salario
4. Estudio de resoluciones salariales
5. Constancias salariales
6.Constancias
7. Certificaciones
8. Deducciones
Unidad de Planificación
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Unidad
Programática
Producto (Objetivo
Operativo)
%
relevancia
Meta Anual
Programda
Meta Anual
Ejecutada
% de
avance
Observaciones Generales Acciones de mejora para II Semestre
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITICIONAL I SEMESTRE 2019
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Financiero Informes de evaluación
realizados para verificación
de las actividades de control
en unidades que manejan
recursos.
100% 6 - 0%
Presupuesto Informes contables
presupuestarios emitidos
para verificar la ejecución
presupuestaria y rendición
de cuentas
70% 29 15 52% • La ejecución del 52% es normal con respecto a lo
proyectado
Presupuesto Documentos presupuestarios
formulados en coordinación
con la Comisión Plan
Presupuesto
30% 10 4 40% • La ejecución del 46% es porque bajó el número de
modificaciones presupuestarias, dado a la Norma
Presupuestaria 10 de la Ley 9632, no permite durante el
2019 el movimiento entre partidas presupuestarias.
• La recuperación del porcentaje de avance
de la meta está supeditada a normas
presupuestarias de ejecución 10 de Ley
9632, por lo que es casi imposible que se
llegué al 100% de la meta, por factores
externos al INCOPESCA.
Contabilidad Informes financieros
contables emitidos para la
generación de información y
rendición de cuentas.
60% 4 2 50% • Se realizaron 2 informes financieros corte al 31/12/2018 y
al 31/03/2019, para enviar a los entes externos, junta
directiva y oficinas varias.
• Se realizaron 6 conciliaciones bancarias
• Se registraron los trámites financieros que tramitaron las
diferentes dependencias.
• Se elaboraron los asientos de ajustes correspondientes
• Pendiente las giras de verificación de los
activos para el segundo semestre.
Contabilidad Objetivos del Plan de Acción
de las NICSP
implementados para el cierre
de brechas
40% 3 1 33% • Se realizó una reunión con la jefatura de la DGT y los jefes
de las estaciones acuícolas para iniciar con el procedimiento
de los activos biológicos.
• Se realizó destrucción de activos en oficinas centrales.
• Pendiente las giras de verificación de los
activos para el segundo semestre.
• Pendiente segunda reunión para
establecer el procedimiento definitivo que
van a hacer los compañeros de las
estaciones para que nos envíen la
información necesaria para definir el
procedimiento de activos biológicos.
Tesorería Trámites financieros
autorizados para atender los
requerimientos de usuarios
internos y externos.
50% 1.500 1.563 104% • En el semestre se atendieron 364 liquidaciones de viáticos
por caja chica, 130 adelantos de viáticos por caja chica, 161
vales de caja chica, 142 liquidaciones de gastos, 14
reintegros de caja chica oficinas centrales, 604 solicitudes
de pago, 49 transferencias bancarias, 88 cheques cuenta
general colones, 11 cheques dólares.
• Mejoras en el sistema integrado financiero
contable que permitan el mejorar los
servicios a brindar en el segundo semestre
que ya se están implementando.
Tesorería Movimientos registrados de
las transacciones de
ingresos y egreso
institucionales.
50% 3.000 4.324 144% • Documentos financieros registrados: Depósitos de todas
las cuentas bancarias, Notas débito y crédito.
• Mejoras que se están implementando en
el sistema integrado financiero contable.
Unidad de Planificación
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Unidad
Programática
Producto (Objetivo
Operativo)
%
relevancia
Meta Anual
Programda
Meta Anual
Ejecutada
% de
avance
Observaciones Generales Acciones de mejora para II Semestre
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITICIONAL I SEMESTRE 2019
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Servicios
Generales
Trámites atendidos para la
atención de las solicitudes
de transporte, servicios y
mantenimiento.
65% 2.500 1.154 46% • El objetivo se ha cumplido según lo programado, para el
primer semestre 2019.
• No se necesitan acciones de mejora
Servicios
Generales
Verificaciones ejecutadas a
la construcción de las
instalaciones para las
oficinas del área
administrativa.
15% 10 9 90% • Ejecución muy baja, se ha debido posponer acciones de
gira y visitas a las regionales, por la ejecución de objetivo no
programado del proyecto de Banco Mundial.
• Se propondrá un plan de giras y acciones
para mejorar la ejecución.
Servicios
Generales
Activos institucionales
evaluados para determinar
su uso y destino
20% 1.500 150 10%
Archivo
Central
Archivos de gestión
verificados para
cumplimiento de
disposiciones archivísticas.
60% 32 11 34% • Se realizaron las visitas a los archivos de las oficinas
regionales (Golfito, Quepos, Nicoya, playas del Coco,
Cuajiniquil, Dota) y en san José (Presencia y DGT) y en las
oficina centrales se visitaron las oficinas del a DGA,
contabilidad, Protección y Registro)
• Coordinar las visitas a las oficinas
faltantes para valorar la aplicación de las
normas establecidas por el encargado de
archivo.
Archivo
Central
Tablas de plazo valoradas
para determinar la vigencia
documental administrativa y
legal.
40% 22 11 50% • El CISED se reunió para aprobar las tablas de plazo de las
oficinas de Auditoria, Dirección General Administrativa,
Contabilidad, Quepos, Nicoya, playas del Coco, San Carlos,
Dirección General Operaciones Pesqueras y Acuícola,
Extensión y Capacitación, COCAM.
• Promover la eficacia de aplicar las
herramientas de gestión documental en la
eficiencia de generar más documentos
físicos y exponer el respaldo de la
información en medios digitales para
ampliar los espacios físicos en las oficinas
productoras.
Terminal
Pesquera
Servicios de muellaje de
descarga de productos
pesqueros atendidos
80% 112 93 83% • Se proyectaron 112 descargas para el 2019,
satisfactoriamente se han realizado en total 93 descargas
durante el I semestre del 2019, lo cual ha sobre pasado las
proyectadas del semestre.
• Realizar trabajos de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones
y muelle de la Terminal Pesquera, para
ofrecer en forma eficiente los servicios de
descarga y estadía de embarcaciones a los
usuarios de la Terminal Pesquera.
Terminal
Pesquera
Facturas a crédito
recuperadas por los
servicios brindados para las
flotas nacionales e
internacionales.
20% 152 98 64% • Se realizaron un total 98 facturas de créditos por
servicios del muelle durante el I semestre del 2019. De las
cuales se recuperaron un total del 100% de las facturas.
• Seguir realizando esfuerzos para el cobro
eficiente de las facturas de crédito del 2019
de los servicios que se brinda en la
Terminal Pesquera.
Unidad de Planificación
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METAS DE ATENCIÓ PRIORITARIA (CON RIESGO DE CUMPLIMIENTO:
1. Informes de evaluación realizados para verificación de las actividades de control en Unidades que manejan recursos. 2. Activos institucionales evaluados para determinar su uso y destino. 3. Archivos de gestión verificados para cumplimiento de disposiciones estadísticas. RESUMEN METAS DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
TOTAL DE METAS METAS De acuerdo con lo
programado
MTAS METAS Riesgo de
incumplimiento
METAS Atraso Critico
24
17 4 3
Fuente: Planificación Institucional, INCOPESCA.
Unidad de Planificación
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DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
Unidad
Program
Producto (Objetivo Operativo) %
relevancia
Meta Anual
Programada
Meta Anual
Ejecutada
% de avance Observaciones Generales Acciones de mejora para II Semestre
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITICIONAL I SEMESTRE 2019
DIRECCIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS
Dirección Infraestructura desarrollada para
que el sector comercialice
productos pesqueros y acuícolas
en el Mercado Regional de
Productos Pesqueros.
30% 1 - 0% 1. INCOPESCA envió el documento perfil de proyecto al analista de
MIDEPLAN, actualmente se están realizando el análisis financiero y de
desastres para proceder a remitir el perfil para su incorporación al Banco
de Proyectos. 2. Una vez terminado el documento perfil se iniciará el
desarrollo de los términos de referencia para la contratación de los
estudios de prefactibilidad y factibilidad con recursos de fondos de
Preinversión de MIDEPLAN. 3. El proyecto cuenta con el apoyo de Casa
Presidencial, INCOP, ICT, Banco Nacional (fideicomiso), CNP,
MIDEPLAN. 4. Como parte del compromiso asumido por Casa
Presidencial, ya se nos remitió un listado de terrenos que están a nombre
de la Municipalidad de Puntarenas, con el fin de que se valoren y si
alguno cumple con los requisitos, Casa Presidencial gestiona el terreno
con la Municipalidad para que el INCOPESCA negocie la posibilidad de
una salida pacífica con los ocupantes actuales del terreno de la
institución. 5. Debe procederse con el desalojo del terreno.
Dirección Acciones del plan de mejora de
control interno cumplidas
20% 2 - 0% La DGOPA es parte de la Comisión de Control Interno del INCOPESCA
junto a la DGA, la DGT y un representante de las Unidades Staff
adscritas a la Presidencia Ejecutiva. Cuando por otras labores asignadas
no me es posible asistir a las reuniones convocadas cor su Coordinador
(DGA), quien participa es la compañera Norjelens Lobo Vargas. Durante
este semestre ha sido prácitamente imposible que la Comisión se lograra
reunir, pues desde el año anterior y hasta el mes de junio de este año, se
ha tenido que dar prioridad al Proyecto que se está elaborando para
inscribirlo en el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y que se espera
pueda ser financiado por el Banco Mundial. No obstante lo anterior, por
iniciativa de la DGA se asignó al funcionario Raúl Badilla quien en
conjunto con el resto de funcionarios, durante este segundo semestre han
programado una serie de acciones para cumplir con esta meta.
Dirección Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
50% 60 30 50% Participar al menos en 50 actividades asignadas por la Junta Directiva o
Presidencia Ejecutiva, para la atención de las necesidades del Sector
Pesquero y Acuícola.
Mercadeo Perfiles de proyecto formulados
para construcción de Centros
Regionales de Productos
Pesqueros (Paquera y Costa de
Pájaros).
20% 1 1 100% Se cuenta con un perfil de proyecto con diagnóstico organizacional,
estudio de mercado, estudio técnico realizado por estudiantes de la
carrera de Planificación Económica y Social de la Universidad Nacional.
Croquis y presupuesto realizado por CNP.
Pendiente la viabilidad económica y el equipamiento.
Pendiente la concesión del terreno.
Además, se ha trabajo en la formulación del documento de perfil para el
desarrollo del proyecto el Mercado de Mariscos de Puntarenas, el
proyecto de Mejora pesquera costarricense.
Mercadeo Actividades implementadas para
aumentar el consumo de productos
pesqueros y acuícolas nacionales.
20% 10 6 60% Desarrollo de la Ferimar, campaña de publicidad y promocional de la
Ferimar, participación en la feria de Gustico y la feria del Día de los
Océanos, desarrollo de material POP como afiches, mantas, entre otros.
Mercadeo Inspecciones y operativos de
control y vigilancia realizados para
verificar el cumplimiento de la
normativa vigente
10% 75 124 165% Inspecciones en Supermercados, Mercados, CENADA y pescaderías
de Alajuela, Heredia, San José y Cartago, en coordinación con MEIC
y Fuerza Pública.
Atención de denuncias ambientales, por medio de SITADA.
Mercadeo Trámites por servicios al sector
pesquero atendidos.
15% 800 409 51% Aprobaciones en SISPA, PROCOMER, Cartas de exportaciones de
productos CITES. Recopilación, registro de datos y publicación de los
precios de Mercados, Supermercados, CENADA de Alajuela, Heredia,
San José y Cartago. Revisión y publicación de precios de los puestos de
recibo sitema SIMPA.
Mercadeo Emprendimientos productivos
desarrollados para organizaciones
pesqueras y acuícolas del Golfo de
Nicoya (7).
20% 7 3 43% 1, Se cuenta con un plan de comercialización de Costa de Pájaros.
Documento perfil en formato MAG, de las peladoras de camarón.
Se hizo entrega del camión, fábrica de hielo, romana a
COOPETARCOLES.
De Dorcas se cuenta con el diagnóstico.
Visita a las organizaciones que aún están pendientes de
elaboarar el documento perfil con mayor peridiocidad,esto
se verá reflejado en el cronograma mensual a partir del
mes de julio. Así mismo, se coordinará con instituciones
como municipalidades, IMAS, INDER, MTSS, entre otras.
Mercadeo Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
15% 100 64 64% Participación en comisIones, grupo de trabajo de cadena de Valor
Regional, especies ornamentales, Cluster, Red de Pérdida y Desperdicio
de alimentos, Mercado Regional Chorotega, Red de Trabajo infantil.
Comisión de la NOAA.
Procedimiento de exportaciones, Estadística pesquera, Mercado de
Mariscos de Puntarenas, comercialización tiburón en el Mercado
Nacional, talleres y capacitaciones. Atención a Asociaciones de
Desarrollo Integral, Seguimiento en el tema para la autorización de
extracción de moluscos, Acuerdo de Junta Directiva AJDIP/215-2018,
atención a las organizaciones de la Región Chorotega, trabajo con
empresas privadas y ONGs para atención de proyectos, Proyecto de
reconversión turística.
Unidad de Planificación
14
UCCA Actividades del programa de
gestión de residuos sólidos
implementadas para mitigar el
impacto sobre el ambiente costero
35% 15 53 353,33
UCCA Impacto ambiental valorado por
supuesta infracción a la ley de
pesca y acuicultura.
30% 20 11 55
UCCA Actividades desarrolladas para el
mejoramiento del manejo ambiental
del ecosistema manglar.
20% 20 23 115
UCCA Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
15% 40 71 177,5
Extensión y
Capacitación
Planes de ordenamiento pesquero
de las Áreas Marinas de Pesca
Responsable evaluados (3)
30% 3 2 67 Luego de analizar los Planes de ordenamiento pesquero de las Áreas
Marinas de Pesca Responsable de: Golfo Dulce, Palito, Montero y San
Juanillo, se está realizando las actualizaciones.
Mayor trabajo de campo con las organizaciones de
pescadores a cargo de las AMPR.
Extensión y
Capacitación
Planes de ordenamiento pesquero
de las Áreas Marinas de Pesca
Responsable formulados
30% 3 1 33 El documento del POP AMPR 201 está en edición, se presentará a la
DOPA, Asesoría Legal y DGT para sus observaciones y luego exponerlo
a la Junta Directiva del Incopesca.
El POP Barra del Colorado está terminado, falta los mapas finales y la
presentación a los pescadores y peladoras, luego ante Incopesca para su
aprobación definitiva
El POP AMPR Papagayo esperamos terminarlo en el 2020, además que
surgió una solicitud de los pescadores para realizar el AMPR Barú -
Burica, en la zona Sur.
En el AMPR Papagayo debemos motivar más a las
personas de la actividad marina a integrarse al proceso
para avanzar con el plan, se ha cancelado al menos el
50% de las reuniones programadas.
Extensión y
Capacitación
Personas de la actividad pesquera
capacitadas para el fortalecimiento
de capacidades.
25% 1.000 1.402 140 A pesar que la veda se pospuso para el II semestre 2019, nos enfocamos
a capacitar a otros grupos de la cadena de comercialización de productos
pesqueros, por ello el excelente resultado, además que cuantitativamente
va incrementarse.
Extensión y
Capacitación
Personas de la actividad pesquera
informadas para una gestión más
dinámica y participativa.
15% 1.500 800 53 Las consultas previas a los pescadores sobre la declaratoria veda del
Golfo de Nicoya aumento la información en los dos sentidos, Institución -
Sector.
El trabajo adicional en el proceso de convocatoria e inscripción de
pescadores en veda del Golfo de Nicoya 2019, permitió ampliar el
espectro de información.
Unidad de Planificación
15
METAS DE ATENCIÓ PRIORITARIA (CON RIESGO DE CUMPLIMIENTO):
1- Infraestructura desarrollada para que el sector comercialice productos pesqueros y acuícolas en el Mercado Regional de Productos Pesqueros. 2- Acciones del plan de mejora de control interno cumplidas
RESUMEN METAS DIRECCIÓN ORGANIZACIONES PEQUERAS Y ACUÍCOLAS
TOTAL DE METAS METAS De acuerdo con lo
programado
MTAS METAS Riesgo de
incumplimiento
METAS Atraso Critico
17
13 2 2
Fuente: Planificación Institucional, INCOPESCA.
Unidad de Planificación
16
DIRECCIÓN DE GENERAL TÉCNICA
Dirección Sistema de información pesquera
con apoyo tecnológico para las
pesquerías oceánicas y costeras
implementado.
40% 4 2 50% Recargo de funciones al asumir de forma interina la
Dirección, por jubilación del personal también las oficinas
de Guanacaste y Golfito. Se ha logrado realizar una
supervisión efectiva mediante rendición de informes y
disponibilidad para consultas vía telefónica.
Ejecutar mayor supervisión en Oficinas
Regionales a través de personal de apoyo,
mediante reuniones de trabajo y rendición de
informes.
Dirección Acciones del plan de mejora de
control interno cumplidas
20% 4 2 50% Falta de personal para lograr los objetivos propuestos
para el análisis de tareas en cada unidad de la Dirección
y la elaboración posterior de los manuales de trabajo
respectivos
Mayor participación en la Comisión de control
interno.
Realizar sesiones de trabajo para identificación
de tareas y actividades y actualización de
herramientas de trabajo
Dirección Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
40% 590 375 64% Recargo de funciones al asumir de forma interina la
Dirección, por jubilación del personal también las oficinas
de Guanacaste y Golfito, no obstante se ha logrado
hacer un esfuerzo significativo por cubrir todas las tareas
asignadas tanto programadas como no programadas.
Este punto es en el que la Dirección consume la mayoría
del tiempo dado que son compromisos con entidades
publicas o privadas, coordinación y compromisos a nivel
internacional y atención de organizaciones pesqueras y
acuicolas
Emitir criterios técnicos conforme a la legislación
vigente
Protección y
Registro
Inspecciones y operativos de
control y vigilancia realizados para
verificar el cumplimiento de la
normativa vigente
40% 2.000 997 50% Falta de programación de actividades alternativas que no
se están realizando. Falta de disponibilidad de los
inspectores a trabajar en horas de madrugada y sábados
y domingos. Disminución de recurso humano producto de
enfermedad y jubilación, se trasladaron plazas de esta
Sección a otras unidades con lo cual se afectó la
operatividad diaria. Distanciamiento entre la unidad de
inspección y la administración por el no reconocimiento
de aumento de categoría salarial.
Promover el fortalecimiento del recurso humano
existente, promover la Culminación del proceso
de mejora salarial de los inspectores, -
Establecer protocolos o procedimientos
homologados, manuales, reglamentos sobre
tramitología e inspección de aplicación general e
idéntica a nivel nacional.
Protección y
Registro
Trámites por servicios al sector
pesquero atendidos.
45% 15.000 8.609 57% Pese a mantener un comportamiento porcentual
satisfactorio, es conveniente manifestar que el mismo es
producto del esfuerzo y disposición de los colaboradores
de la sección de Registro, quienes ha pesar de que en
un principio eran 6 en ventanilla y hoy únicamente 4 y
pese a la pérdida temporal al día de hoy de las plazas
utilizadas, se ha logrado cumplir con las metas
propuestas, no obstante es fundamental contar con esas
plazas para poder atender otras labores que se han visto
afectadas y sin la debida atención.
Proponer un cambio en la jornada laboral
(7/5).Gestionar la culminación del proceso de
atención y cobro por parte de los compañeros de
plataforma. Promover el fortalecimiento de
SISPA. Promover el fortalecimiento del recurso
humano existente.
Protección y
Registro
Programa de monitoreo y
seguimiento satelital implementado
para embarcaciones nacionales e
internacionales.
10% 500 0%
Protección y
Registro
Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
5% 50 26 52% Dar seguimiento y atención a los diferentes
objetivos y metas propuestas por la institución en
temas específicos del departamento o de general
con gestión del mismo.
Unidad de Planificación
17
Unidad
Program
Producto (Objetivo Operativo) %
relevancia
Meta Anual
Programada
Meta Anual
Ejecutada
% de avance Observaciones Generales Acciones de mejora para II Semestre
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITICIONAL I SEMESTRE 2018
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
Estadística Informes estadísticos con
información actualizada a nivel
nacional sobre el comportamiento
de la producción pesquera y
acuícola.
80% 5 2 40% 1- Se ha invertido mucho tiempo clasificando y tabulando
el material para los digitadores externos.
2- Aún no se cuenta con equipó informático moderno con
la capacidad óptima requerida por el Departamento.
3- El funcionario nombrado recién acaba de cumplir los
primeros 3 meses y continúa en proceso de aprendizaje.
Aún está pendiente el nombramiento de 2 funcionarios
para completar el equipo humano del Departamento.
1- Durante el segundo semestre se sacará a
concurso en SICOP la contratación de
digitadores externos para poner al día los años
2017, 2018 y primer trimestre 2019.
2- Se debe mantener el servicio contratado ya
que tan pronto se cuente con el programa
(software) requerido, se procederá a digitar los
libros de registro.
Estadística Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
20% 50 167 334% Se ha participado en todas las actividades programadas
y solicitadas de manaera extraordinaria
Investigación Evaluación realizada de biomasa,
FACA, reproducción y distribución
espacial del camarón del pacífico
de CR
50% 4 1 25% Este proyecto estaba previsto para inicialo en el mes de
mayo, pero por varias razones no se ha iniciado, tales
como los cambios en la redacción del proyecto, la no
contratacion de los biólogos por parte del INA,
negociaciones con el sector para que participe y otras.
Se han preparado 18 versiones del proyecto
de investigacion de camaron 2019.
Se tienen listos los TDR'S
Se tienen listos los formularios de colecta de datos.
Se han realido reuniones con INA y el sector
camaronero.
En vista de que el proyecto no inició
En vista de que no ha iniciado el proyecto, entonces se
dedicó un biólogo a la preparación del informe de
investigación de época reproductiva de corvinas, el cual
se terminó en el mes de marzo y se utilizó para
recomendar las vedas permanentes de ahora en
adelante en el Golfo de Nicoya y cumplir con recurso de
amparo de Sala Constitucional.
El sector ha informado que no va a participar
en la investigación por lo cual el proyecto no se
podría ejecutar, ya que se necesitan barcos
camaroneros, por lo cual se tiene que tomar una
decisión institucional.
En el caso de continuar con la investigación,
entonces el INA tiene que abrebiar la
contratacion y capacitación de los biólogos que
participarían en la investigación.
Investigación Información oportuna sobre
afectaciones a la pesquería y
acuicultura, ENSO
3% 4 0% Este proyecto tiene como responsable institucional
a Ginnette Valerín, quien fue trasladada a San Carlos y
ella fue la persona que recibio capacitación en ENSO
Si se quiere continuar con este proyecto, se
tiene que tomar la decisión de devolver a G.
Valerín para que ejecute el proyecto o buscar a
un nuevo experto en ese tema
Investigación Realizar estudio de tallas de
primera madurez sexual para
almeja verde de rio
5% 12 6 50% En los meses de enero y febrero se inicio el proyecto
con la redaccion del proyecto, aprobación, coordinación
con el MINAE, compra de equipo y reactivos.
A partir de marzo se inicia la colecta y análisis de las
muestras.
No hay acciones de mejora, el proyecto va
bien.
Investigación Programa ejecutado para la
liberación de tortugas marinas en
cumplimiento de resolución CIAT
9% 1 0% Según AJDIP-428-2018, el Sr. José M. Carvajal
fue nombrado como el encargado del tema CITES.
El Sr. Carvajal está bajo las ordenes de la
Presidencia Ejecutiva y la Dirección General
Técnica, entonces pedir informe de cumplimiento
directamente al Sr. Carvajal.
Investigación Investigación realizada, con apoyo
interinstitucional, para analizar el
método de pesca uno a uno para
las capturas de atún en el Óceano
Pacífico Costarricense.
8% 1 0% Este proyecto fue incluido dentro de los trabajos del
Dpto. de Investigación, no se si por la Presidencia
Ejecutiva o por el Biol. José M. Carvajal y no conozco si
existe algún proyecto escrito del mismo.
El Sr. Carvajal tiene a cargo todo el tema de pelágicos,
según Oficio de la Presidencia Ejecutiva PEP-867-09-
2018, oficio del cual ni se envío copia a la jetatura de
investigación.
El sector palangrero no está interesado en participar en
esta investigación
Se tiene un biólogo a tiempo completo en el análisis de
datos y la preparación de informe de la investigacion
sobre el arte de pesca de green stick, el cual se ejecutó
durante 2 años, en conjunto con INA y FECOP.
El Sr. Carvajal está bajo las ordenes de la
Presidencia Ejecutiva y la Dirección General
Técnica, entonces pedir informe de cumplimiento
directamente al Sr. Carvajal.
Se recomienda no ejecutar este proyecto, ya
que, si el sector no tiene interés, no estaria
utilizando el arte, ya que, es mas rentable pescar
con palangre.
Se recomienda dedicar el esfuerzo previsto en
este proyecto, a la investigación de green stick,
la cual todavía continúa ejecutándose, hasta
tanto, no se tenga listo el informe de
investigación, lo cual tomará todavía algunos
meses.
Investigación Dictámenes de Extracción no
Perjudicial CITES -DENP emitidos
para tiburones martillo, gris y zorro.
5% 3 1 33% El proyecto está al día en cuanto a la colecta de
información biológica necesaria para la preparación de
los 3 DENP.
No hay acciones de mejora, el proyecto va
bien.
Investigación Descargas monitoreadas de
especies pelágicas y costeras del
pacífico costarricense para
determinar el estado de las
poblaciones de peces.
10% 60 54 90% A este proyecto se ha dedicado el mayor esfuerzo del
Departamento durante este primer semestre, ya que,
tenemos que estar preparados para el inicio de los seis
proyectos de camarón, los cuales van a ocupar todo el
Departamento, al igual que sucedió el año pasado.
No hay acciones de mejora, el proyecto va
bien.
Se continuará colectando información, biológica,
la cual es fundamental para el manejo pesquero.
Unidad de Planificación
18
Investigación Información científica preparada
para el programa de mejoramiento
pesquero de dorado, atún y
espada
4% 1 0,50 50% El proyecto está al día en cuanto a la colecta de
información biológica necesaria para la actualización de
los planes de mejoramiento pesquero de las tres
especies estudiadas
No hay acciones de mejora, el proyecto va
bien.
Investigación Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
6% 50 64 128% Esta es una de las metas a la cual, el Departamento le
dedica mas tiempo y personal, ya que se tienen que
atender varias comisiones (vedas, Conagebio, balizas,
Plan de mejoramiento pesquero, Coticif y otras).
Además se atienden acuerdos de Junta Directiva,
traslados de documentos de Presidencia Ejecutiva y
DGT, cursos, talleres, reuniones.
No hay acciones de mejora, el proyecto va
bien.
DR
Guanacaste
Plan de ordenamiento pesquero
del AMPR Golfo Papagayo y San
Juanillo implementados en año 1.
20% 2 0,10 5% Punto 1. De enero a abril se hizo proceso de
acercamiento de organizaciones entre SINAC, Buzos,
Cámara de pescadores de Guanacaste y se consolida el
grupo de trabajo. Como producto de estas sesiones de
trabajo se definió la creación del Área Marina de Pesca
Responsable Papagayo (AMPRP). Dicha area se
extiende desde la 10°44´ 09,28"N / 85°39´43,33"O -
10°22´0,355"N / 85°52´ 2,497"O y hasta 10°35´34,62"N/
85°48´18,93"O - 10°18´19,4"N/ 86°4´18,6"O. Se realizó
un levantamiento en campo para definir una zonificación
preliminar, con areas de interés para el buceo, pesca
artesanal, pesca deportiva, turística y conservación. Se
inició el Plan de Ordenamiento Pesquero a cargo del
Biólogo del departamento de Extesión y Capacitación de
INCOPESCA Nixon Lara Quesada. En junio se suspende
proceso por huelga del sector pesquero. Indicadores 2,3
y 4 evidenciados en expediente AMPRPapagayo y
respectivos folios. Punto 2. AMPR San Juanillo, se
participó de la elaboración del Diagnóstico Participativo
oficializado el 25 de abril. Indicadores 2,3 y 4
evidenciados en expediente AMPR San Juanillo y
respectivos folios.
Acercamiento con la Cámara de pescadores para
continuar con el proceso, el cuál se encuentra
interrumpido por desconformidades del sector
pesquero con el Poder Ejecutivo. San Juanillo
seguimiento al monitoreo biológico.
DR
Guanacaste
Perfil de proyecto formulado para
la construcción del Centro
Regional de Productos Pesqueros
en Pochote, Guanacaste.
10% 1 - 0% En consulta realizada en junio del presente año al Ing.
Ronald Arguedas del INDER de Santa Cruz vía correo
electrónico, por parte de la oficina de Nicoya
representada por Antonio Peña sobre el avance del
proyecto, el Sr Arguedas indicó que la organización no
ha cumplido con los requisitos que demanda el INDER,
por lo tanto no está contemplado dentro de la partida
presupuestaria de la institución para el 2019. El
problema de fondo está en que la organización no cuenta
con un bien inmueble debidamente inscrito. Desde inicio
del presente año se cuestionó por qué se incluyó esta
meta en el POI ya que se predecía la falta de
seguimiento e interés por parte de la organización para la
implementación del Centro de Acopio.
Notificar por parte de la oficina de Nicoya del
INCOPESCA a la organización, para que se
pronuncie con respecto al seguimiento del
proyecto.
DR
Guanacaste
Inspecciones y operativos de
control y vigilancia realizados para
verificar el cumplimiento de la
normativa vigente
30% 400 416 104% Se ha superado la inspección de transportistas por la
oficina de Incopesca de Nicoya, debido a una adecuada
coordinación inter-istitucional con la Fuerza Pública de
Nandayure y funcionarios de Senasa.
71 inspecciones en pesqueria de palangre y 27 de peces
ornamentales Cuajiniquil, 4 inpecciones de peces
ornamentales en el Coco y 23 inpecciones en pesqueria
de palangre Oficina del Coco. Inspecciones de la oficina
de Nicoya 231 a transportistas, oficina del Coco
inspección transportistas 21 y Inspección pesca
deportiva y comercial oficina del Coco 19, Inspección
pescaderia y restaurante oficina del Coco 18 y Nicoya 2
(Total de inspecciones ejecutadas 416)
Continuar más operatitivos sobre transportistas
en Jicaral, Nandayure y Santa Cruz
principalmente. Implementar contro sobre
carretera en las Juntas de Abangares puesto de
Policia, como punto extratégico de flujo de
transporte de productos pesquero procedentes
de Guanacaste
DR
Guanacaste
Trámites por servicios al sector
pesquero atendidos.
20% 3.500 2.701 77% Se realizó junto con Tricia Rodriguez de la Comisión de
Mejora Regulatoria del INCOPESCA, la valoración de
evaluación metodológica propuesta por el MIDEPLAN
que representa un instrumento para medir la satisfacción
de los usuarios de los servicios que brindan las oficinas
de Guanacaste. Producto del estudio de esta propuesta
del MIDEPLAN se realizaron observaciones por parte de
cada encargado de oficina, sobre las variables que mejor
se ajustan según las condiciones de cada oficina de
Guanacaste. Se le propone a la Contralora de Servicios
establecer pesos relativos a los paramétros de
valoración, con el fin de equilibrar objetivamente la
evaluación y obtener las mejoras que se requieren para
brindar un servicio de calidad
Nicoya 715, Cuajiniquil 629, El Coco 1357
Implementar la medición de satisfacción al cliente
utilizando la metodologia propuesta por
MEDEPLAN y ajustada a las condiciones de
servicio que oferta cada oficina. Esta
implementación dependerá de la oficialización
por parte de la CMR de dicho instrumento
Unidad de Planificación
19
DR
Guanacaste
Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
20% 50 50 100% Mercado Regionar Mayorista Chorotega: Levantamiento
de oferta productiva acuicola area de influencia Mercado
Regional Chorotega
Análisis de infraestructura y equipo para el acopio de
productos
Asesoría técnica para el mejoramiento de condiciones de
acopio y almacenamiento de productos
Levantamiento de necesidades de capacitación.
Levantamiento de necesidades de inversión
Apoyo para la identificación de alternativas de
financiamiento
• Coordinación interinstitucional para el apoyo a las
organizaciones con PIMA, CNP, SENASA, INDER, INA,
MAG. Área Marina de Pesca Responsable Papagayo:
Realizar reuniones de trabajo
• Llevar a cabo los trabajos preliminares de lÍnea base
• Coordinar la formulación del plan de ordenamiento
pesquero. Área Marina de Pesca Responsable San
Juanillo: Por ser esta ya una Área Marina de Pesca
Responsable, las actividades están relacionadas al
seguimiento del Plan de Ordenamiento Pesquero y
actividades de extensión como el Diagnóstico
participativo del AMPR San Juanillo elaborado este año.
Seguimiento a la Pesquería y Trazabilidad de Ballyhoo
(Peces Pajarito): Muestreos mensuales de peces, así
como el análisis de talla y madurez sexual.
En trazabilidad de Ballyhoo se requiere
presupuesto para los análisis de formalina,
realizar gira al Golfo dulce, realizar las
valoraciones del Ballyhoo con sustituto de
formalina. En trazabilidad de huevos de tortuga
cumplir con lo establecido en el plan quinquenal
a Refugio de Vida Silvestre Ostional. En cuanto a
Mercado Regional continuar con el
acompañamiento a las organizaciones para que
se consoliden en el mercado regional.
DR Limón Datos de captura procesados para
estadísticas pesqueras y
acuícolas.
15% 1.100 206 19% A falta de recursos materiales y humanos no se ha
podido avanzar lo suficiente durante el primer semestre,
ademas de ser un área de cobertura muy extensa.
DR Limón Plan de ordenamiento pesquero
del AMPR del AMPR Barra del
Colorado formulado.
20% 1 - 0% Al tener que haber realizado muchas reuniones de
trabajo y coordinacion con los pescadores de la
comunidad se ha sobrepasado el porcentaje de
ejecucion presupuestaria
DR Limón Perfiles de proyecto formulados
para construcción de Centros
Regionales de Productos
Pesqueros. (Terminal Pesquera -
Puestos de Recibo Barra del
Colorado - Cahuita - Manzanillo)
15% 5 1 20% En cuanto a esta meta, durante este primer semestre se
ha trabajado en procucra de que las organizacioes de
Pescadores
DR Limón Inspecciones y operativos de
control y vigilancia realizados para
verificar el cumplimiento de la
normativa vigente
15% 550 203 37% El porcentaje de avance no ha sido el esperado durante
el primer semestre, ya que se habia planteado realizar
una cantidad proyectada con respecto a las inspecciones
de combustible, pero ha sido reducida por decrecimiento
en la demanda de exoneraciones de dicho combustible.
DR Limón Trámites por servicios al sector
pesquero atendidos.
20% 1.400 665 48% El pocentaje alcanzado de metas ejecutadas se
mantiene bajo los parámetros establecidos en cuanto a
cantidad de servicios prestados u ofrecidos.
DR Limón Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
15% 50 41 82% El pocentaje alcanzado de metas ejecutadas se
mantiene arriba los parámetros establecidos en cuanto a
cantidad de atención de reuniones.
Unidad de Planificación
20
O R Quepos Datos de captura procesados para
estadísticas pesqueras y
acuícolas.
10% 1.500 912 61% Contar con una base de datos actualizada para realizar
el analisis del comportamiento de las especies, zonas y
tiempo, ademas es importante ya que se puede
indentificar cuales por centro de acopio cuale son los
mas activos y de mayor impacto en la zona relacionado
con las compras de productos pesqueros.
Mas tiempo y personal
O R Quepos Acciones del Plan de
Ordenamiento Pesquero del AMPR
de Dominicalito para el año 1
implementadas
10% 4 1 25% Unicamente se ha realizado coordinación con el Depto
Extencion y capacitacion pues no se han efectuado
reunion con otras instiutciones pues no ha habdo intees
por las otras entidades estatales
O R Quepos Perfiles de proyecto aprobados
para construcción de Centros
Regionales de Productos
Pesqueros (Quepos y
Dominicalito).
15% 2 - 0% Se ha intentado cordinar para efetuar las reuniones sin
embargo no ha sido efectuoso por los multiples
compromisos interinstiucionales.
Compromiso interinstitucional
O R Quepos Inspecciones y operativos de
control y vigilancia realizados para
verificar el cumplimiento de la
normativa vigente
25% 780 300 38%
O R Quepos Trámites por servicios al sector
pesquero atendidos.
30% 15.000 10.200 68%
O R Quepos Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
10% - 50 #¡DIV/0!
O. R. Golfito Datos de captura procesados para
estadísticas pesqueras y
acuícolas.
20% 700 277 40% Es posible que no se cumpla con la meta programada, al
no contar con un funcionario (luego de pensionarse don
Gerardo Zamora en diciembre 2018); actualmente el
funcionario que se encarga de llevar la recolección,
clasificación, digitación y revisión de la información
estadística, realiza además de eso otras funciones de
coordinación entre pescadores y la oficina, y entre la
oficina y la dirección, así como con otras instituciones.
Nota: como usuarios se está tomando las licencias de
pesca comercial vigentes-activas, excluidas turísticas y
deportivas.
Lo ideal sería la contratación de un jefe, para
poder realizar todas la funciones de la oficina a
como se venía haciendo el año anterior, pero por
la directriz existente sobre congelación de plazas
no se visualiza efectivo para este año.
O. R. Golfito Plan de ordenamiento pesquero
del AMPR Golfo Dulce evaluado
15% 1 - 0% No se ha contado por el momento con una coordinación
efectiva entre la institución y los integrantes de la
Comisión de Seguimiento del AMPR-GD para dedicar
tiempo en sesiones ordinarias o extraordinarias de la
Comisión, para actualizar el Plan de Ordenamiento
Pesquero. Nota: como usuarios se tomó la cantidad de
licencias vigentes de la flota artesanal de pequeña
escala radicadas en el Área Marina de Pesca
Reponsable Golfo Dulce, y que realizan actividad de
pesca en la zona.
Programar tiempo efectivo en conjunto con
integrantes de la Comisión de Seguimiento del
AMPR-GD, en los próximos 6 meses para
trabajar en la actualización del Plan de
Ordenamiento Pesquero en las sesiones que se
realizan mensualmente.
Unidad de Planificación
21
Unidad
Program
Producto (Objetivo Operativo) %
relevancia
Meta Anual
Programada
Meta Anual
Ejecutada
% de avance Observaciones Generales Acciones de mejora para II Semestre
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITICIONAL I SEMESTRE 2018
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
O. R. Golfito Perfil de proyecto formulado para
construcción de Centro Regional
de Productos Pesqueros en la
comunidad de Pavones, Golfito.
20% 1 - 0% El Proyecto se a entrabado con el tema de los permisos
municipales, ya que donde se había proyectado construir
inicialmente el total de la infraestructura, se cambió por
recomendación del ICT, ahora lo que es la parte de la
infraestructura programada para usarse como centro o
recinto de capacitación y reuniones se va construir
separado del resto en un terreno no público, por lo que
ocupa nuevos planos y permisos, esto con el fin de no
perjudicar un paso peatonal o bulevar en la zona pública
frente a la playa. Nota: para cada familia se tomó como
referencia un promedio de 4 integrantes.
Seguir coordinando con la organización de
pescadores de APEBAPA, así como con las
instituciones involucradas en el proyecto para
que este avance, ya que los imprevistos
encontrados no han sido causa directa de un mal
accionar de INCOPESCA. Sino más bien se
debe a mejoras en el camino del trabajo
interinstitucional que se realiza.
O. R. Golfito Inspecciones y operativos de
control y vigilancia realizados para
verificar el cumplimiento de la
normativa vigente
25% 400 178 45% El mayor número de inspecciones realizadas en la oficina
lo representa las realizadas a descargas de
embarcaciones de la flota palangrera, pero estas han ido
disminuyendo en la zona de Golfito en los últimos años,
debido a situaciones relacionadas con el narcotráfico. La
cantidad de operativos tanto en agua como en tierra se
ve menguado por la falta de personal disponible en la
oficina. Nota: como usuarios se está tomando las
licencias de pesca comercial vigentes-activas, turísticas,
deportivas, permisos de transporte, permisos de puestos
de recibo y pescaderías.
Priorizar las acciones de la oficina sobre los
temas de mayor importancia en atención, con el
personal disponible.
O. R. Golfito Trámites por servicios al sector
pesquero atendidos.
15% 700 344 49% La cantidad de servicios que se brinda en la oficina está
muy relacionada con el número de licencias activas de
las diferentes flotas pesqueras que radican en la zona, lo
cual ha venido en declive en los últimos 10 años,
principalmente en la flota artesanal de pequeña escala y
de mediana escala; y acentuando la disminución la flota
turística y/o deportiva no ha crecido como se esperaría
en la zona. Por otra parte el SISPA aún suele dar
problemas en algunas tramitologías, aunque es de
resaltar que son mínimos los errores que presenta, si se
compara cuando se inició con esa plataforma de
servicios. Nota: como usuarios se está tomando las
licencias de pesca comercial vigentes-activas, turísticas
y deportivas.
La atención al usuario es buena, pero el tiempo
de entrega de documentos que requieren la firma
del jefe, en nuestro caso del Director General
Técnico, así como documentos a firmar por el
Presidente Ejecutivo, se tardan mucho tiempo
(hasta más de un mes) en llegar a manos del
usuario o pescador ya autentificado con las
firmas respectivas; por tal razón se debe
coordinar de una mejor manera para que los
documentos al ser llevados a Puntarenas,
puedan regresar el mismo día o al menos en el
término de una semana.
O. R. Golfito Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
5% 70 30 43% La asistencia a reuniones en la región del sector
agropecuario y diferentes comités o consejos se ve
limitado por la falta de personal (ausencia de jefe), en
algunos casos las reuniones coinciden y no hay personal
para asistir a dos reuniones al mismo tiempo, y además
se debe asegurar que la atención al público en la oficina
no se vea perjudicada. Nota: como usuarios se está
tomando un número promedio de 8 personas por reunión
efectuada.
Agendar las actividades a efectuar de parte de
la oficina, y negociar con otras instituciones y a
lo interno de INCOPESCA, en la medida de lo
posible fechas para que no choquen con otras
actividades igual importantes, esto con el fin de
tener una participación activa y creíble en la
región.
Dpto.
Acuicultura
Proyecto de investigación
evaluado para validar la factibilidad
técnica y económica del cultivo de
camarón en jaulas en el Golfo de
Nicoya
30% 1 0,5 50% Se han realizado una serie de reuniones con
funcionarios del Parque Marino y la Asociación de
Pescadores de Isla Venado, donde se les presento la
idea de proyecto y se esta en preparación de los
terminos de referencia
Contratación para el estudio de factibilidad
Dpto.
Acuicultura
Programa interinstitucional de
Asistencia Técnica para el
Desarrollo Acuícola formulado
30% 1 0,5 50% Analisis de documentacion del Departamento de
Acuicultura, FODAS y orta información institucional para
la estructuracion del plan, actividades relacionadas a la
asistencia tecnica que se incluye en el Plan Estrategico
de Acuiccultura elabaorado en el 2019
Preparar documento para concurso y obtener
candidatos para iniciar el proceso de
investigación
Unidad de Planificación
22
Dpto.
Acuicultura
Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
15% 60 50 83% Recargo de funciones al asumir de forma interina la
Dirección, por jubilación del personal tambien las oficinas
de Guanacaste y Golfito, no obstante se ha logrado
hacer un esfuerzo significativo por cubrir todas las tareas
asignadas tanto programadas como no programadas.
Este punto es en el que la Jefatura consume la mayoria
del tiempo dado que son compromisos con entidades
publicas o privadas, coordinación y compromisos a nivel
internacional y atención de organizaciones acuicolas. El
Plan Estrategico para el Desarrollo de la Acuicultura no
se pudo finalizar en el 2018, por lo cual se realizaron
varias acciones para concretra el plan y socializar el
mismo.
Emitir criterios tecnicos conforme a la legislación
vigente
Oficina San
Carlos
Inspecciones realizadas en la
Región Huetar Norte para verificar
cumplimiento de normativa
40% 80 0% no indica No indica
Oficina San
Carlos
Asistencia técnica brindada para el
desarrollo de proyectos acuícolas
de la Región Huetar Norte
50% 250 0% no indica No indica
Oficina San
Carlos
Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
10% 40 0% no indica No indica
Estación Los
Diamantes
Alevines de tilapia de calidad
disponibles para productores de la
Región Huetar Atlántica y Huetar
Norte
45% 500.000 150.709 30% Durante este semestre henos tenido grandes problemas
por motivo de la inflencia de fenomenos naturales que no
han permitido una operación eficiente. Además la
infraestructura de la Estacion es demasiado vieja, lo que
ocaciona muchas filtraciones de algua.
Estamos a la espera de que podamos construir
una bateria de 6 estanque para ver si podemos
estabilizar la produccion de alevines. Está en
proceso de contratación
Estación Los
Diamantes
Productores asesorados para el
desarrollo de proyectos acuícolas
en la Región Huetar Atlántica
40% 320 120 38% El ojetivo se esta logrando a pesar de contar con poco
personal tecnico y de campo, esto por motivo de que el
personal que se pensionó no se ha logrado nombrar
Estamos impartiendo en coordinacion con el
CUNLIMO y LA UTN un curso intensivo sobre
cultivo de tilapia y valor agregado, este curso lo
estan llevando un grupo de 33 mujeres y 3
varones.
Estación Los
Diamantes
Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
15% 60 50 83% Hemo tratado de cumplir con este objetivo y para ello
estamos trabajando basados en los acuerdos que
tomemos dentro de la Comision Institucional de
Acuicultura.
Seguiremos tratando de cumplir con todo lo que
nos indiquen las Autoridades superiores.
Estación
Truchícola
Alevines de trucha de calidad
disponibles para productores
truchícolas del país
45% 550.000 187.303 34% solo se ha vendido 187303 alevines porque en octubre
del 2018 solo se pudo comprar 250 mil huevos por la
drástica devaluación del colon. el dólar paso de menos
de 600 a 630 colones y nuestro presupuesto esta
asignado en colones, de tal modo faltaron en ingresar 50
mil huevos. en lo que va del año no se ha podido
importar huevos por problemas en el SICOP- sistema de
compras institucionales públicas y a la fecha no se sabe
a ciencia cierta cuando se podrá realizar la importación.
apenas se ha logrado incubar 30 mil huevos de origen
nacional y autóctono.
insistir en por lo menos comprar e importar unos
400 mil huevos o todos los que se pueda. seguir
desovando e incubando producto nacional.
Estación
Truchícola
Productores asesorados para el
desarrollo de proyectos truchícolas
del país
40% 375 203 54% el avance es satisfactorio programar y ejecutar las giras de campo y
realizar las asesorías técnicas, cursos y talleres
necesarias para poder cumplir la meta.
Estación
Truchícola
Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir
compromisos institucionales.
15% 50 23 46% el avance es satisfactorio participar en todas las actividades y reuniones
que programe la PE, la DGT, DGA, DGOPA y
las organizaciones acuícolas del país.
Unidad de Planificación
23
METAS DE ATENCIÓ PRIORITARIA (CON RIESGO DE CUMPLIMIENTO)
1- Evaluación realizada de biomasa, FACA, reproducción y distribución espacial del camarón del pacífico de CR. 2- Información oportuna sobre afectaciones a la pesquería y acuicultura, ENSO 3- Programa de monitoreo y seguimiento satelital implementado para embarcaciones nacionales e internacionales. 4- Programa ejecutado para la liberación de tortugas marinas en cumplimiento de resolución CIAT 5- Investigación realizada, con apoyo interinstitucional, para analizar el método de pesca uno a uno para las capturas de atún en el Océano Pacífico Costarricense. 6- Plan de ordenamiento pesquero del AMPR Golfo Papagayo y San Juanillo implementados en año 1. 7- Perfil de proyecto formulado para la construcción del Centro Regional de Productos Pesqueros en Pochote, Guanacaste. 8- Acciones del Plan de Ordenamiento Pesquero del AMPR de Dominicalito para el año 1 implementadas. 9- Perfiles de proyecto aprobados para construcción de Centros Regionales de Productos Pesqueros (Quepos y Dominicalito). 10- Datos de captura procesados para estadísticas pesqueras y acuícolas. 11- Plan de ordenamiento pesquero del AMPR del AMPR Barra del Colorado formulado. 12- Perfiles de proyecto formulados para construcción de Centros Regionales de Productos Pesqueros. (Terminal Pesquera - Puestos de Recibo Barra del Colorado - Cahuita - Manzanillo) 13- Plan de ordenamiento pesquero del AMPR Golfo Dulce evaluado. 14- Perfil de proyecto formulado para construcción de Centro Regional de Productos Pesqueros en la comunidad de Pavones, Golfito. 15- Inspecciones realizadas en la Región Huetar Norte para verificar cumplimiento de normativa . 16 - Asistencia técnica brindada para el desarrollo de proyectos acuícolas de la Región Huetar Norte
Unidad de Planificación
24
RESUMEN METAS DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
TOTAL DE METAS METAS De acuerdo con lo
programado
MTAS METAS Riesgo de
incumplimiento
METAS Atraso Critico
54
24 13 17
Fuente: Planificación Institucional, INCOPESCA.
Unidad de Planificación
25
UNIDADES ASESORAS
Unidad
Programática
Producto (Objetivo Operativo) %
relevancia
Meta Anual
Programa
Meta Anual
Ejecutada
% de
avance
Observaciones Generales Acciones de mejora para II Semestre
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITICIONAL I SEMESTRE 2018
UNIDADES ASESORAS
Asesoría Legal Procedimientos administrativos y
judiciales atendidos para acatamiento
de disposiciones legales vigentes.
100% 200 85 43% La cantidad de procedientos depende de la cantidad de
infracciones contra la legislación vigente así como al
número de prcedimientos administrativos internos.
Ni indica
Contraloría de
Servicios
Denuncias, reclamos y consultas de
usuarios atendidas
40% 60 90 150% No indica No indica
Contraloría de
Servicios
Diagnóstico para medir la satisfacción
del sector pesquero y acuícola
realizado
30% 1 - 0% Sobre esta meta cabe indicar que se está trabajando con
las jefaturas regionales el cual haste este mes se finalizó el
análisis de las dimensiones para la calidad del servicio, con
el fin de desarrollar una encuesta al usuario, el cual debido
al presupuesto y falta de recurso humano se programa para
la época de Veda en las supervisiones que se le hacen a los
pescadores en las diferentes zonas del país y con la ayuda
de un funcionario por Oficina para que colabore con la
Contraloría de Servicios para realizar dicha encuesta.
No indica
Contraloría de
Servicios
Plan de mejora para el fortalecimiento
de la calidad de los servicios
implementados
30% 2 1 50% Sobre esta meta cabe indicar que se está trabajando con el
área de Informática, no obstante debido a la falta de
recurso humano 2 funcionarios en planta y 1 por contrato
no es posible avanzar como se esperaba dado que ese
personal contempla todo a nivel nacional y gobierno digital
y transparencia a nivel de gobierno.
No indica
Planificación Informes de formulación, evaluación y
seguimiento de planes institucionales
elaborados.
75% 15 8 53% El seguimiento de las metas es realmente complejo debido
a que no se cuenta con un sistema tecnológico así como
falta de recursos humanos.
Es necesario dotar a la Unidad de Planificación de al menos
un funcionario más.
Se estará solicitando apoyo a la Presidencia Ejecutiva
para que envié oficio a Directores y colaboradores en
el envío de la información en tiempo.
Planificación Reuniones de comisiones y
actividades no programadas
atendidas para cumplir compromisos
institucionales.
25% 50 35 70% El seguimiento de las metas es realmente complejo debido
a que no se cuenta con un sistema tecnológico así como
falta de recursos humanos.
Es necesario dotar a la Unidad de Planificación de al menos
un funcionario más.
Sucede con mucha frecuencia que coinciden dos y hasta
tres reuniones y debido a que la Unidad únicamente cuenta
con un funcionario no se pueden atender.
Se estará solicitando apoyo a la Presidencia Ejecutiva
para que realice las gestiones Institucionales y dotar
de al menos un funcionario más que apoye las labores
de la Unidad de Planificación.
Unidad de Planificación
26
METAS DE ATENCIÓ PRIORITARIA (CON RIESGO DE CUMPLIMIENTO)
1- Diagnóstico para medir la satisfacción del sector pesquero y acuícola realizado.
RESUMEN METAS UNIDADES ASESORAS
TOTAL DE METAS METAS De acuerdo con lo
programado
MTAS METAS Riesgo de
incumplimiento
METAS Atraso Critico
10
8 1 1
Fuente: Planificación Institucional, INCOPESCA.
Unidad
Programática
Producto (Objetivo Operativo) %
relevancia
Meta Anual
Programa
Meta Anual
Ejecutada
% de
avance
Observaciones Generales Acciones de mejora para II Semestre
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITICIONAL I SEMESTRE 2018
UNIDADES ASESORAS
Cooperación
Internacional
Convenios interinstitucionales e
internacionales evaluados para
cumplimiento de normas de control
interno
40% 5 3 60% Se ha cumplido al 19 de julio del 2019 con el 60% de la meta
establecida. La implementación de estos instrumentos
está bajo la responsabilidad de otros Departamentos y
Direcciones.
No indica
Cooperación
Internacional
Proyecto de cooperación formulado
para el desarrollo de la plataforma
tecnológica integrada al servicio de la
pesquería
60% 1 1 100% Se ha cumplido al 19 de julio del 2019 con el 100% de la
meta establecida. La implementación de estos
instrumentos está bajo la responsabilidad de otros
Departamentos y Direcciones.
No indica
Informática Servicio de soporte y asesoramiento
informático brindado a las unidades
institucionales.
50% 1.800 2.500 139% El avance es satisfactorio ya que se están atendiendo las
solicitudes de los usuario internos en todas las oficinas
nacionales.
No indica
Informática Primer etapa implementada para la
integración de datos del sistema de
servicio al cliente y el administrativo
financiero
50% 14 9 64% Las políticas están creadas y se deben de remitir a la
Auditoría y posteriormente a conocimiento de la Junta
Directiva para su aprobación.
No indica
Unidad de Planificación
27
Balance General
TOTAL DE METAS METAS De acuerdo con lo
programado
MTAS METAS Riesgo de
incumplimiento
METAS Atraso Critico
105
62 20 23
Fuente: Planificación Institucional, INCOPESCA.
Medidas correctivas y seguimiento generales
1- Los Directores institucionales, junto con sus colaboradores deberán de elaborar un plan de mejora para atender las metas que se encuentran con un nivel de incumplimiento inferior al 100%.
2- La Institución debe de continuar con los esfuerzos para sustituir las plazas afectadas por
jubilación de funcionarios, fundamentalmente las que están orientadas en la atención de las metas y compromisos de carácter técnico.
3- La Institución seguirá con coordinación interinstitucional y de cooperación para solventar debilidades financieras y técnicas.
Unidad de Planificación
28
4- Se realizarán esfuerzos de coordinación con Presidencia Ejecutiva para implementar medidas de seguimiento de metas con los funcionarios institucionales.
5- Se incrementarán las visitas de verificación de metas donde se estén desarrollando acciones institucionales.
6- Se implementara la medición por resultados en las próximas formulaciones y evaluaciones de planes institucionales de conformidad con los requerimientos de Ministerio de Planificación y Política Económica y Ministerio de Hacienda.
Datos del Directores Institucionales / Maximo Jerarca
Director General Técnico
Nombre: Sr. Álvaro Otárola Fallas Dirección de correo electrónico: atarola@incopesca.go.cr Número telefónico: 2630-0600
Director Organizaciones Pesqueras y Acuícolas
Nombre: Sr. Marvin Mora Hernández Dirección de correo electrónico: mmora@incopesca.go.cr Número telefónico: 2630-0600
Dirección General Administrativa Nombre: Sra. Betty Valverde Cordero Dirección de correo electrónico: bvalverde@incopesca.go.cr Número telefónico: 2630-0600
Máximo Jerarca, Presidente Ejecutivo Nombre: Sr. Moises Mug Villanueva Dirección de correo electrónico: mmu@incopesca.go.cr Número telefónico: 2230-0600 Firma:
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