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Taller de implementación del PbR en los Municipios
Subdirección de Planeación de CEFIM
Octubre, 2019
Marco Jurídico
Marco Jurídico
➢ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2006).
➢ Reforma al 134 Constitucional (en vigor desde mayo 2008), artículo 26, inciso A de la CPEUM (PND).
➢ Aplicable a los tres órdenes de gobierno (SHCP lidera).
➢ Administrar los recursos públicos bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez con enfoque en los resultados.
➢ Evaluar los resultados del ejercicio de dichos recursos, propiciando que éstos se asignen tomando en cuenta los resultados alcanzados.
➢ El Marco Lógico como herramienta centra y obligatoria (ratificado DOF 16/Mayo/2013).
Aspectos Normativos (Municipio)
La planeación del Desarrollo Municipal tiene como referentes las siguientes bases legales:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley de Planeación (Nacional) artículo 2
3. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí
4. Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
5. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para eleficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrolloequitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, conperspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecuciónde los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales yeconómicos contenidos en la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:
Gestión Pública paraResultados
Gestión para Resultados GpR➢ El objetivo de la GpR
en el sector público es Generar capacidad en sus organizaciones para que logren, mediante la gestión del proceso de creación de valor público, los resultados consignados en los objetivos del programa de gobierno
Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados
Es una herramienta de planeación estratégica basadaen la identificación y solución de problemas oaspectos a resolver, organizando de manerasistemática y lógica los objetivos de un programa ysus relaciones de causalidad; identificar y definir losfactores externos al programa que pueden influir enel cumplimiento de los objetivos; evaluar el avanceen la consecución de los mismos, así como examinarel desempeño del programa en todas sus etapas.
• ¿Dónde estamos y a dónde queremos ir?
• Precisa, jerarquiza y establece prioridades respecto de las razones de interés público, que los ciudadanos han innvocado, para entregar atribuciones a los poderes públicos; y por tanto, define, las políticas, los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores del desarrollo.
Planeación Estratégica
• ¿Cómo lograremos llegar y con qué recursos?
• Se trata de un procedimiento que permite alcanzar objetivos intermedios que contribuyen al logro de los resultados finales y asignarles los recursos en cada tramo del proceso.
• La articulación entre lo planeado en relación con los recursos materiales a través de las actividades es lo que permite que los deseos se conviertan en realidades.
• El reto es lograr consistencia entre el Plan Operativo y la Planeación Estratégica.
Planeación Operativa
• ¿Cómo generar participación y preservar el Valor Público?
• Los ciudadanos aspiran a una mayor cantidad de servicios públicos, mayor calidad en ellos y que se haga un empleo eficiente de los recursos económicos aplicados a los programas.
• Consulta pública (Regulada por la Ley de Planeación).
• Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas (Regulada por la Ley en la materia).
• Cuando la ciudadanía participa en los planes de desarrollo se benefician todos los actores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los gobernantes y, por supuesto, los ciudadanos considerados individualmente.
Planeación Participativa
Gestión para Resultados: Planeación Orientada a Resultados
Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados
CASO PRÁCTICO MML
1. Planeación Alineada
1. Planeación Alineada
PND PED PMD
Metas Nacionales Estrategias Generales Ejes Rectores
1 México en Paz 1 San Luis Seguro 1 Seguridad Integral, Vialidad yProtección Civil
2 México Incluyente 2 San Luis Incluyente 2 Desarrollo Social Equilibrado
3 México con Educación de Calidad
4 México Prospero 3 San Luis Próspero 3 Desarrollo Económico yCompetitividad
5 México con ResponsabilidadGlobal
Estrategias Transversales
1 Democratizar la Productividad
2 Gobierno Cercano y Moderno 4. San Luis con Buen Gobierno 4 Finanzas, Transparencia yModernización Administrativa
3 Perspectiva de Genero
5 Desarrollo Urbano y MedioAmbiente Sustentable
6 Familia, Valores y Cultura de laLegalidad
Pd
llo
da
llo
•te
1. Planeación Alineada
RELACION DEL PROYECTO CON LOS PLANES DE DESARROLLO
Plan Nacional deDesarro
MéxicoIncluyen
Plan Estatal deDesarro
• Desarrollo Social yCalidad de Vida lan Municipal
e Desarrollo
• Desarrollo SocialEquilibrado
Proyecto
• Colocación de Techos de Lamina en Viviendas enZonas de alta Marginación
o
o
1. Planeación Alineada
RELACION DEL PROYECTO CON LOS PLANES DE DESARROLLO
Plan Nacional de Desarroll
Plan Estatal de Desarroll
Plan Municipal de Desarrollo
Proyecto
Colocación de Techos de Lamina en Viviendas enZonas Marginadas
Desarrollo Social Equilibrado
Desarrollo Social y Calidad de Vida
México Incluyente
P
alores
Fi
1. Planeación Alineada
Vinculación de Objetivos
• Objetivos nacionales• Ejes de política pública
• EstrategiasPND
Categorías yElementos Programáticos
••
•
••
Grupo FuncionalFunciónSubfunciónActividad InstitucionPP – Objetivos – Indicad
• Objetivos Estatales• Ejes de política pública
• EstrategiasPED
MI (Marco Lógico)• Objetivos Municipales• Ejes de política pública
• EstrategiasPMD
• Objetivos• Estrategias
• Líneas de acción
Programasdel PMD
Programaresupuestario• Objetivo
Programación Estratégico dela Dependencia
n
Propósito
Componente
Actividad
2. Programación
Matriz de Marco Lógico
Medios deverificaciónObjetivos Indicadores Supuestos
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
F
P
C
n
A
d
2. Programación
Matriz de Marco Lógico
• Esta columna se conoce también como
Resumen Narrativo del Proyecto (Programa).
• Responde a las interrogantes:
– ¿A que objetivo estratégico contribuye el programa?
– ¿Qué se espera lograr con el programa?
– ¿Qué bienes o servicios se requiere producir?
– ¿Cómo se producirán los Componentes?
fin
propósito
compo
nentes
activi-
ades
2. Programación
Árbol del Problema y Árbol de Objetivos
•
•
Se utiliza en la preparación de proyectos o programas.
Ayuda a estructurar el programa o proyecto de modo de
que exista la “lógica vertical”.
Facilita la elaboración del resumen narrativo.
Ayuda a la definición de indicadores.
•
•
2. Programación
Análisis del Problema
Pasos a Seguir
a) Identificar el problema (población objetivo, situación negativa y ubicación)(¿quien?, ¿donde?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?)Errores frecuentes: falta de un bien o servicio, ausencia de solución
b) Examinar los efectos que provoca el problema
c) Identificar las causas del problema
d) Establecer la situación deseada (objetivo)
e) Identificar medios para la solución del problema
f) Definir acciones y configurar alternativas de proyecto
g) Construir el Resumen Narrativo de la MML
2. Programación
Análisis del Problema
2. Programación
Árbol de Efectos
• Es un instrumento sencillo pero muy eficazpara identificar las repercusiones delproblema.
Representa• gráficamente el problema ysobre éste los efectos encadenados
2. Programación
Árbol de Efectos
Elevada Tasa de Vivienda con TechosInadecuados o Deteriorados
2. Programación
Árbol de Efectos
los efectos directos o inmediatos,Se colocan sobre el problema unidos con flechas
Elevada Tasa de Vivienda con TechosInadecuados o Deteriorados
Mayor gasto en Salud
Menor DesarrolloEconómico Familiar
Repercusiones a la Salud
ElevadaMarginación
2. Programación
Árbol de Efectos
Se colocan sobre el problema los efectos directos o inmediatos, unidos con flechas
Elevada Tasa de Vivienda con TechosInadecuados o Deteriorados
Mayor gasto en Salud
Menor DesarrolloEconómico Familiar
Repercusiones a la Salud
ElevadaMarginación
EnfermedadesRespiratorias
AfectacionesPsicologicas
2. Programación
Árbol de Causas
Se colocan sobre el problema los efectos directos o inmediatos, unidos con flechas
Elevada Tasa de Vivienda con TechosInadecuados o Deteriorados
de laDesconocimiento
problemática
Construcciones de Mala Calidad
Insuficiente Capacitación
InsuficienciaEconómica
2. Programación
Árbol de Causas
sobre el problema los efectos directos o inmediatos,Se colocan unidos con flechas
Elevada Tasa de Vivienda con TechosInadecuados o Deteriorados
de la
Regulación
InadecuadaCorrupciónParacaidismo
ElevadaMarginación
Desconocimiento
problemática
Construcciones de Mala Calidad
InsuficienteCapacitación
InsuficienciaEconómica
2. Programación
Árbol del Problema
Se colocan sobre el problema los efectos directos o inmediatos, unidos con flechas
2. Programación
Árbol del Objetivos
Representa la situación esperada al resolver el problema.•• Se construye buscando las situaciones contrarias a las
indicadas en el árbol del problema.
Efectos se transforman en finesCausas se transforman en medios
• Se verifica la lógica y pertinencia del árbol de objetivosSi el "negativo " no es inmediato hay un problema en el Árbol Causas-EfectosEs el momento de eliminar redundancias y detectar vacíos
2. Programación
Árbol de Fines
Baja Tasa de Vivienda con TechosInadecuados o Deteriorados
Menor gastoen Salud
Mayor DesarrolloEconómico Familiar
Pocos problemas de salud
MenorMarginación
MenoresEnfermedadesRespiratorias
MenoresAfectacionesPsicológicas
2. Programación
Árbol de Medios
Baja Tasa de Vivienda con TechosInadecuados o Deteriorados
Regulación
AdecuadaTransparencia
Regularización de Viviendas
BajaMarginación
Atención de la
Problemática
Construccionesde BuenaCalidad
Propietarios capacitados
MejoresCondicionesEconómicas
2. Programación
Árbol de Objetivos
2. Programación
Identificar Acciones
Para cada base del árbol de objetivos se busca creativamente•al menos una acción que permita lograr el medio.
la instalación de
la Correcta
Supervisión de
Instalación deLáminas
Licitación para entrega de laminas
Entrega de Paquetes de
Laminas
Instalación de las
Laminas
Impartir cursos de
Capacitación
Integrar un padrón de
beneficiarios
Supervisión de
Laminas
Construccionesde BuenaCalidad
Propietarios
Capacitados
MejoresCondicionesEconómicas
2. Programación
Identificar Acciones
marg ación
F
P
C
A
2. Programación
Del Árbol de Objetivos al Resumen NarrativoContribuir a disminuir la
in
in
ropósito
omponentes
ctividades
2. ProgramaciónResumen Narrativo Indicador Medio de
VerificaciónSupuestos
Nombre Cálculo Periodicidad
Fin Contribuir adisminuir lamarginación
Propósito Disminuir la tasa de vivienda con techos inadecuados o deteriorados
Componentes - Padrón deBeneficiarios
- Capacitación- Lamina
instalada
Actividades 1. Integrar Padrón
2. ImpartirCapacitación
3. Licitación para adquisición Laminas
4. Entrega Paquetesde Láminas
5. Instalación de laLámina
6. Supervisión de instalación Láminas
2. Programación
Indicadores
• Proporcionan la base para supervisar y evaluar el proyecto.
• Definen metas que nos permiten conocer en que medidacumplen los objetivos
se
• Establecen una relación entre dos o más variables.
• Pueden cubrir aspectos cualitativos o cuantitativos.
• Entregan información cuantitativa.
• Deben ser acordados con los involucrados
Resumen Narrativo
Indicador
Medio de
Verificación SupuestosPeriodicidad
Nombre Método Cálculo
Fin Contribuir a disminuir
la marginación
Disminución del
Índice de
Marginación {IM)
((/Mtf IMr-1)- 1)
X 100
Anual
Propósito Disminuir la tasa de
vivienda con techos
inadecuados o
deteriorados
Índice de Viviendas
Mejoradas con
Lámina
Anual( Viviendas con )
Techo de Lámina
Viviendas con
Techo DefectuosoX 100
-Componentes Padrón de
Beneficiarios
Capacitación
Lamina instalada
Índice de
habitantes
beneficiados con
láminas
Anual( Habitantes )beneficiados
Padrón-- X 100
Actividades l. Integrar Padrón Índice de eficiencia
en padrón
Anual(Habitantes)en el padrón
PadronProgramado
X 100
2. Impartir
Capacitación
Índice eficiencia
capacitación
Mensual( # Capacitados )
# Programados
X 100
3. Licitación para
adquisición Laminas
índice eficiencia
licitaciones
Trimestral( # Licitaciónes )#Programadas
X 100
4. Entrega Paquetes
de Láminas
Índice eficiencia
entrega Láminas
Mensual(# Paq.entregados)#Programados
X 100
5. Instalación de la
Lámina
Índice eficiencia
instalación
Láminas
Mensual(#Lám. Instaladas)#Programadas
X 100
6. Supervisión de
instalación Láminas
índice eficiencia
supervisión
Mensual(#Supervisiones)#Programadas
X 100
2. Programación
Medios de Verificación
• Son las fuentes de información que se pueden
utilizar
(cálculo
Pueden
para verificar el logro de los objetivos
de los indicadores).
incluir:•
–
–
–
–
–
–
Estadísticas
Material publicado
Inspección visual
Encuestas
Informes de auditoría
Registros contables
2. Programación
Medios de Verificación
• Si falta información será necesario incluirpara obtenerla.
actividades
• Si no se puede conseguir la información, habrá quecambiar el indicador (usar “proxy”).
Si hay más de una fuente de información, verificar la
consistencia de los datos.
Medios de verificación deben ser acordados con los
involucrados.
•
•
Resumen Narrativo
Indicador
Medio de
Verificación
SupuestosPeriodicidad
Nombre
((IMtf IMt-1)-
X 100
AnualContribuir a disminuir
la marginación
Disminución del
Índice de
Marginación (IM)
Índice de Viviendas
Mejoradascon
Lámina
1) INEGI, CONPO,
CONEVAL
Fin
Disminuir la tasa de
vivienda con techos
Inadecuados o
deteriorados
AnualPropósito Informes de
Gobierno,
Estadísticas
Oficiales
( Viviendas conTecho de Lámina
Viviendas con
Techo Defectuoso
X 100
)
-
--
Padrón de
Beneficiarios
Capacitación
Lamina instalada
índice de
habitantes
beneficiados con
láminas
AnualComponentes ( Habitantes )beneficiados
PadrónX 100
Estadísticas
Oficiales
POA
Padrón
l. Integrar Padrón Índice de eficiencia
en padrón
AnualActividades Estadísticas
Oficiales
POA
Padrón
(Habitantes)en el padrón
Padron
Programado
X 100
2. Impartir
Capacitación
Índice eficiencia
capacitación
Mensual Estadísticas
Oficiales(#Capacitados)
#Programados
X 100
3. Licitación para
adquisición Laminas
Índice eficiencia
licitaciones
Trimestral Sistemas de
Compras
POA
( # Licitaciones )
#Programadas
X 100
(# Paq.entregados)4. Entrega Paquetes
de Láminas
Índice eficiencia
entrega Láminas
Mensual Estadísticas
Oficiales
POA
# Programados
X 100
S. Instalación de la
Lámina
Índice eficiencia
instalación
Láminas
Mensual Estadísticas
Oficiales
POA
( #Lám. lnstaladas)
#Programadas
X 100
6. Supervisión de
instalación Láminas
Índice eficiencia
supervisión
Mensual POA(#Supervisiones)
#Programadas
X 100
Método Cálculo
2. Programación
Supuestos
¿Cómo podemos incorporar los riesgos?
• Cada supuesto corresponde a un riesgo que enfrenta elproyecto y que está más allá del controlgerencia del proyecto.
directo de la
• Sólo se consideran los riesgos que tengan unaprobabilidad razonable de ocurrencia.
• El supuesto se expresa como una condición que tieneque darse para que se cumpla la relación de causalidaden la jerarquía de objetivos.
2. Programación
Supuestos
¿Posibles Fuentes de Riesgos Externos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cambios institucionales
Crisis económica
Inestabilidad política
Inestabilidad social
Problemas presupuestales
Eventos de la naturaleza
Proveedores desconocidos
Conflictos internacionales
Nuevos métodos, equipos o tecnologías
2. Programación
Análisis para incorporar un riesgo como supuesto a la MIR
Resumen Narrativo
Indicador
SupuestosMedio de
VerificaciónPeriodicidad
Nombre Método Cálculo
AnualContribuir a disminuir
la marginación
Disminución del
Índice de
Marginación (IM)
((/Mtf IMt-1)-
X 100
1) INEGI,CONPO,
CONEVAL
Entorno
Económico
Favorable
Fin
Disminuir la tasa de
vivienda con techos
inadecuados o
deteriorados
índice de Viviendas
Mejoradas con
Lámina
AnualPropósito Informes de
Gobierno,
Estadísticas
Oficiales
Medidas
preventivas
ciudadanas
( Viviendas conTecho de Lámina
Viviendas con
Techo DefectuosoX 100
)
-
-
-
Padrón de
Beneficiarios
Capacitación
Lamina instalada
Índice de
habitantes
beneficiados con
láminas
AnualComponentes ( Habitantes )beneficiados
Padrón
Estadísticas
Oficiales
POA
Padrón
Asistencia de la
población a los
cursosX 100
l. Integrar Padrón Índice de eficiencia
en padrón
AnualActividades Estadísticas
Oficiales
POA
Padrón
Población
sensibilizada( Habitantes)
en el padrón
Padron
ProgramadoX 100
2. Impartir
Capacitación
índice eficiencia
capacitación
Mensual( # Capacitados )
#Programados
X 100
Estadísticas
Oficiales
Personal
suficiente para
realizar capacit.
3. Licitación para
adquisición Laminas
Índice eficiencia
licitaciones
Trimestral( # Licitaciones )
# Programadas
X 100
Sistemas de
Compras
POA
Suficientes
contratistas
4. Entrega Paquetes
de Láminas
Índice eficiencia
entrega Láminas
Mensual(# Paq.entregados)
#Programados
X 100
Estadísticas
Oficiales
POA
Accesos y
condiciones
adecuadas
S. Instalación dela
Lámina
Índice eficiencia
instalación
Láminas
Mensual Estadísticas
Oficiales
POA
Instalación
adecuada
(#Lám. Instaladas)
# Programadas
X 100
6. Supervisión de
instalación Láminas
Índice eficiencia
supervisión
Mensual POA Número
suficiente de
supervisiores
(#Supervisiones)
#Programadas
X 100
3. Presupuesto Programático
El Programa Operativo Anual (POA) como herramienta del PbR
POA Presupuesto
ProgramaPresupuestario
Estructura Presupuestal
C0101
Objetivos Metas Recursos FinancierosElementos de Vinculación
Objeto del Gasto
Financiamiento
Componentes
Actividades
Oficina
El Programa Operativo Anual (POA) como herramienta del PbR
¿Por que integrar los recursos financieros a nivel de Actividad?
Programa Operativo Anual
NivelResumenNarrativo
Unidad Medida Meta $
Componente
ActividadElaboración de
censosCensos
elaborados25 100
e
00
3. Presupuesto Programático
RELACION DEL PROYECTO CON LA CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
Ramo
Unidad Responsab3.1.1.1.1 ÓrganoEjecutivo Municipal(Ayuntamiento)
ProyectoEs la Dirección u otrocentro de costos queestá incluido en elpresupuesto deegresos y que puedeejercer el presupuestode egresos.
Colocación de Techosde Lamina enViviendas en ZonasMarginadas
Clave Presupuestal: 0101 2 06 08 1 04 44101 1
oinanciamient
es
sto
- Otros recursos
upuestal: 0101 2 06 08 001 04 441
3. Presupuesto Programático
RELACION DEL PROYECTO CON LA CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
Proyecto
Fuentes de F
- Recursos Fiscales
- Financiamientos
internos
- Financiamientos externos
- Ingresos propios
- Recursos Federal
- Recursos Estatales
Colocación deTechos de Laminaen Viviendas enZonas Marginadas
Objeto del Ga
Capitulo
Concepto
Partida
• Genérica• Especifica
Tipo de Gasto
- Gasto Corriente
- Gasto de Capital
- Amortización de
la deuda y
disminución de
pasivos
Clave Pres 01 1
Finalidad Función SubfunciónActividad
Institucional
(Programa)
ActividadEspecifica
(Proyecto)
Asignación
1. Finalidad
Gobierno
2. Finalidad Desarrollo Social
2.1. Protección Social
2.2. Vivienda y Servicios a laComunidad
2.2.1. Urbanización
2.2.2. Desarrollo Comunitario
2.2.3. Abastecimiento de Agua
2.2.4. Alumbrado Público
2.2.5. Vivienda 2.2.5.1. Colocación deTechos de Lamina en
Vivienda Zonas
Marginadas
2.2.5.1.1. IntegrarPadrón deBeneficiarios
$ 250,000
2.2.5.1.2. Impartir Capacitación
$ 480,000
2.2.5.1.3. Licitaciónpara
adquisición
$ 2,250,900
2.2.5.1.4. Entrega Paquetes de Láminas
$ 875,000
2.2.5.1.5. Instalaciónde la Lámina
$ 1,900,000
2.2.5.1.6. Supervisión de instalación
$ 75,000
2.2.6. Servicios Comunales
2.2.7. Desarrollo Regional
2.3. Salud
2.4. Recreación, Cultura y
Otras Manifestaciones2.5 Educación
2.6. Servicios Básicos
2.7. Otros Asuntos Sociales
3. Finalidad
3. Presupuesto Programático
Actividad Institucional Presupuesto Meta Institucional2.2.5.1. Colocación de Techos de Lamina en
Vivienda Zonas Marginadas
$ 5,830,900900 Techos Reparados
2.2.5.1.1. Integrar Padrón de Beneficiarios $ 250,000900 hogares Beneficiados
2.2.5.1.2. Impartir Capacitación $ 480,00050 Trabajadores Capacitados
2.2.5.1.3. Licitación para adquisición
Laminas
$ 2,250,900 1,800 paquetes de laminas
comprados
2.2.5.1.4. Entrega Paquetes de Láminas $ 875,000 1,800 paquetes de láminas
entregados
2.2.5.1.5. Instalación de la Lámina $ 1,900,00018,000 laminas colocadas
2.2.5.1.6. Supervisión de instalación
Láminas
$ 75,000900 hogares supervisados
4. Ejecución del Gasto
Actividad Institucional Presupuesto Ejercido Meta Lograda2.2.5.1. Colocación de Techos de Lamina en
Vivienda Zonas Marginadas
$ 6,325,000870 Techos Reparados
2.2.5.1.1. Integrar Padrón de Beneficiarios $ 175,000870 hogares Beneficiados
2.2.5.1.2. Impartir Capacitación $ 395,00040 Trabajadores Capacitados
2.2.5.1.3. Licitación para adquisición
Laminas
$ 2,575,000 2000 paquetes de laminas
comprados
2.2.5.1.4. Entrega Paquetes de Láminas $ 990,000 1740 paquetes de láminas
entregados
2.2.5.1.5. Instalación de la Lámina $ 2,100,00017400 laminas colocadas
2.2.5.1.6. Supervisión de instalación
Láminas
$ 90,000650 hogares supervisados
5. Evaluación
Actividad Institucional Presupuesto Asignado Presupuesto Ejercido Diferencia2.2.5.1. Colocación de Techos de Lamina en
Vivienda Zonas Marginadas
$ 5,830,900 $ 6,325,000$ 494,100
2.2.5.1.1. Integrar Padrón de Beneficiarios $ 250,000 $ 175,000-$ 75,000
2.2.5.1.2. Impartir Capacitación $ 480,000 $ 395,000-$ 85,000
2.2.5.1.3. Licitación para adquisición
Laminas
$ 2,250,900 $ 2,575,000$ 324,100
2.2.5.1.4. Entrega Paquetes de Láminas $ 875,000 $ 990,000$ 115,000
2.2.5.1.5. Instalación de la Lámina $ 1,900,000 $ 2,100,000$ 200,000
2.2.5.1.6. Supervisión de instalación
Láminas
$ 75,000 $ 90,000$ 15,000
5. Evaluación
reparados menos
beneficiados menos
capacitados menos
menos
Actividad Institucional Meta Institucional Meta Lograda Resultado2.2.5.1. Colocación de Techos de Lamina en
Vivienda Zonas Marginadas900 Techos Reparados 870 Techos Reparados
30 hogares
2.2.5.1.1. Integrar Padrón deBeneficiarios
900 hogares Beneficiados 870 hogares Beneficiados 30 hogares
2.2.5.1.2. Impartir Capacitación50 Trabajadores Capacitados
40 Trabajadores
Capacitados
10 Trabajadores
2.2.5.1.3. Licitación para adquisición
Laminas
1,800 paquetes de laminas
comprados2000 paquetes de laminas
comprados
200 paquetes de
laminas más
2.2.5.1.4. Entrega Paquetes de Láminas 1,800 paquetes de láminas
entregados
1740 paquetes de láminas
entregados60 paquetes menos
2.2.5.1.5. Instalación de la Lámina 18,000 laminascolocadas
17400 laminascolocadas
600 laminas menos
2.2.5.1.6. Supervisión de instalación
Láminas900 hogaressupervisados
650 hogaressupervisados
250 supervisiones
5. Evaluación
Actividad Institucional Indicador Resultado Meta Diferencia2.2.5.1.1. Integrar Padrón de
Beneficiarios((# Habitantes en el
padrón)/(Padron96.7% 100.0% 3.3%
2.2.5.1.2. Impartir Capacitación ((# Capacitados)/(#
Programados))×10080.0% 100.0% 20.0%
2.2.5.1.3. Licitación para adquisición
Laminas
((# Licitaciónes)/(#
Programadas))×100111.1% 100.0% -11.1%
2.2.5.1.4. Entrega Paquetes de Láminas ((# Paq. entregados)/(#
Programados))×10096.7% 100.0% 3.3%
2.2.5.1.5. Instalación de la Lámina ((#Lám. Instaladas)/(#
Programadas))×10096.7% 100.0% 3.3%
2.2.5.1.6. Supervisión de instalación
Láminas
((#Supervisiones)/(#
Programadas))×10072.2% 100.0% 27.8%
Metodología de Marco LógicoDiseño Inverso
Cuando se cuenta con el Plan de Desarrollo se valida con el DiseñoInverso
Presupuesto basado en Resultados (PbR)
Metodología del Marco Lógico (Mml)
MML
efectos-FINES
Problema-OBJETIVO CENTRAL
Causas-Medios
Causas- Actividades
Árbol de Problemas/ Soluciones
MIR
Fin
Propósito
Componentes
Actividades
Ejes
Objetivo Nacional/General
Objetivo sectorial/estratégico /Dependencias
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Claudia Ivonne Ramos Gutiérrez Ext. 106
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