rendiciÓn de cuentas ejercicio 2011 - | san isidro · municipalidad de san isidro rendiciÓn de...
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
RENDICIÓN DE CUENTAS
EJERCICIO 2011
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
DE RECURSOS
Recursos Por Rubro
Concepto Importe Porcentaje
Ingresos Tributarios $ 243,346,997.98 33.41%
Ingresos No Tributarios $ 410,123,526.14 56.30%
Rentas de la Propiedad $ 38,087.71 0.01%
Transferencias Corrientes $ 37,696,574.19 5.18%
Recursos propios de Capital $ 288,926.78 0.04%
Transferencias de Capital $ 36,885,400.39 5.06%
Disminución de Otros Activos Financieros $ 27,003.66 0.00%
Obtención de Prestamos $ - 0.00%
TOTALES $ 728,406,516.85 100.00%
Recursos Por Rubro
Ingresos Tributarios,
$243,346,997.98 , 33%
Obtención de
Prestamos, $- ,
0%Disminuciòn de Otros
Activos Financieros,
$27,003.66 ,
0%
Transferencias de
Capital,
$36,885,400.39 ,
5%
Recursos propios de
Capital, $288,926.78 ,
0%
Ingresos No
Tributarios,
$410,123,526.14 , 57%
Rentas de la
Propiedad,
$38,087.71 ,
0%
Transferencias
Corrientes,
$37,696,574.19 ,
5%
Recursos Por Carácter Económico
Recursos Corrientes,
$930,146,500.00 ,
89%
Fuentes Financieras,
$82,000,000.00 ,
8%
Recursos de Capital,
$33,975,000.00 ,
3%
CARÁCTER
MONTO % ECONOMICO
Recursos Corrientes $691,205,186.02 94.89%
Recursos de Capital $37,174,327.17 5.10%
Fuentes Financieras $27,003.66 0.00%
Totales $728,406,516.85 100.00%
Recursos Por Origen
ORIGEN LIBRE AFECTADOS TOTALES
DISPONIBILIDAD
Origen Municipal $410,477,544.29 0 $410,477,544.29
Origen Provincial $240,176,287.44 $20,677,557.98 $260,853,845.42
Origen Nacional $17,000.26 $45,423,956.61 $45,440,956.87
Otros Orígenes $11,518,994.51 115175.76 $11,634,170.27
TOTALES $662,189,826.50 $66,216,690.35 $728,406,516.85
$0.00
$100.00
$200.00
$300.00
$400.00
$500.00
Millones
Origen Municipal Origen Provincial Origen Nacional Otros Orígenes
Libre Disponibilidad
Afectados
Total
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
DE GASTOS
Gastos Por Carácter Económico
CARÁCTER ECONÓMICO MONTO %
Gastos Corrientes $666,171,011.91 83.61%
Gastos de Capital $70,873,552.93 8.90%
Aplicaciones Financieras $59,691,746.01 7.49%
TOTALES $796,736,310.85 100.00%
Gastos Corrientes,
$894,343,400.00 ,
86%
Aplicaciones
Financieras,
$77,236,600.00 ,
7%
Gastos de Capital,
$74,541,500.00 ,
7%
Gastos Por Objeto
Concepto Importe
Recursos Humanos $325,766,544.38 40.89%
Bienes de Consumo $44,019,285.77 5.52%
Servicios No Personales $252,975,104.61 31.75%
Bienes de Uso $36,908,827.58 4.63%
Transferencias $73,478,499.99 9.22%
Activos Financieros $27,003.66 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $63,561,044.86 7.98%
TOTALES $796,736,310.85 100.00%
Gastos Por Objeto
Transferencias,
$87,919,000.00 ,
8%
Bienes de Uso,
$47,541,500.00 ,
5%
Servicios No
Personales,
$375,273,307.00 ,
36%
Activos Financieros,
$27,003.66 ,
0%
Recursos Humanos,
$403,515,393.00 ,
38%
Bienes de Consumo,
$50,362,200.00 ,
5%
Servicios de la Deuda y
Disminución de Otros
Pasivos, $63,561,044.86
,
8%
Gastos Por Jurisdicción
JURISDICCIÒN MONTO %
1. Sec. Gral. De Gobierno y Adm., Privada y Producción $64,737,355.06 8.13%
2. Secretaria de Inspecciones, Reg. Urb.y Tránsito $80,724,033.15 10.13%
3. Secretaria de Integración Comunitaria y Desarrollo
Social $131,185,249.56 16.47%
4. Secretaria de Obras Públicas $79,196,924.09 9.94%
5. Secretaria de Servicios Públicos $158,666,291.01 19.91%
6. Secretaria de Salud Pública $204,212,328.18 25.63%
7. Partidas no Asignables a Programas $63,561,044.86 7.98%
8. Honorable Concejo Deliberante $14,453,084.94 1.81%
TOTALES $796,736,310.85 100.00%
Gastos Por Jurisdicción
4. Secretaria de Obras
Públicas,
$101,498,804.00 ,
10%
3. Secretaria de
Integración
Comunitaria y
Desarrollo Social,
$162,512,984.00 ,
16%
2. Secretaria de
Inspecciones, Reg.
Urb.y Tránsito,
$98,948,056.00 ,
9%
1. Sec. Gral. De
Gobierno y Adm.,
Privada y Producción,
$88,159,604.00 ,
8%
8. Honorable Concejo
Deliberante,
$25,743,893.00 ,
2%
7. Partidas no
Asignables a
Programas,
$81,510,100.00 ,
8%
6. Secretaria de Salud
Pública,
$279,073,152.00 ,
27%5. Secretaria de
Servicios Públicos,
$158,666,291.01 , 20%
SEC. Gral. De Gobierno y Adm., Privada y Producción
Recursos Humanos $35,730,344.66 55.19%
Bienes de Consumo $1,860,504.93 2.87%
Servicios No Personales $23,542,777.98 36.37%
Bienes de Uso $2,377,644.93 3.67%
Transferencias $1,199,078.90 1.85%
Activos Financieros $27,003.66 0.04%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $64,737,355.06 100.00%
Recursos
Humanos,
$35,730,344.66 ,
55%
Servicios de la
Deuda y
Disminución de
Otros Pasivos,
$0.00 ,
0%
Bienes de
Consumo,
$1,860,504.93 ,
3%
Servicios No
Personales,
$23,542,777.98 ,
36%
Bienes de Uso,
$2,377,644.93 ,
4%
Transferencias,
$1,199,078.90 ,
2%
Activos
Financieros,
$27,003.66 ,
0%
Secretaria de Inspecciones, Reg. Urb. y Tránsito
Recursos Humanos $33,276,344.30 41.22%
Bienes de Consumo $4,888,580.91 6.06%
Servicios No Personales $29,799,527.49 36.92%
Bienes de Uso $11,110,080.45 13.76%
Transferencias $1,649,500.00 2.04%
Activos Financieros $0.00 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $80,724,033.15 100.00%
Recursos
Humanos,
$33,276,344.30 ,
41%
Bienes de
Consumo,
$4,888,580.91 ,
6%
Servicios No
Personales,
$29,799,527.49 ,
37%
Bienes de Uso,
$11,110,080.45 ,
14%
Transferencias,
$1,649,500.00 ,
2%
Servicios de la
Deuda y
Disminución de
Otros Pasivos,
$0.00 ,
0%
Activos
Financieros,
$0.00 ,
0%
Secretaria de Integración Comunitaria y Desarrollo Social
Recursos Humanos $72,535,157.53 55.29%
Bienes de Consumo $7,270,595.22 5.54%
Servicios No Personales $17,076,167.00 13.02%
Bienes de Uso $5,071,305.01 3.87%
Transferencias $29,232,024.80 22.28%
Activos Financieros $0.00 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $131,185,249.56 100.00%
Recursos
Humanos,
$72,535,157.53 ,
55%
Servicios de la
Deuda y
Disminución de
Otros Pasivos,
$0.00 ,
0%
Activos
Financieros,
$0.00 ,
0%
Servicios No
Personales,
$17,076,167.00 ,
13%
Bienes de
Consumo,
$7,270,595.22 ,
6%
Transferencias,
$29,232,024.80 ,
22%Bienes de Uso,
$5,071,305.01 ,
4%
Secretaria de Obras Públicas
Recursos Humanos $10,399,858.82 13.13%
Bienes de Consumo $2,095,213.76 2.65%
Servicios No Personales $18,288,359.34 23.09%
Bienes de Uso $11,306,223.81 14.28%
Transferencias $37,107,268.36 46.85%
Activos Financieros $0.00 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $79,196,924.09 100.00%
Bienes de Uso,
$11,306,223.81 ,
14%
Transferencias,
$37,107,268.36 ,
47%
Servicios de la Deuda
y Disminución de
Otros Pasivos, $0.00 ,
0%
Activos Financieros,
$0.00 , 0%
Servicios No
Personales,
$18,288,359.34 ,
23%
Bienes de Consumo,
$2,095,213.76 ,
3%
Recursos Humanos,
$10,399,858.82 ,
13%
Secretaria de Servicios Públicos
Recursos Humanos $21,054,594.76 13.27%
Bienes de Consumo $4,119,981.84 2.60%
Servicios No Personales $127,889,349.43 80.60%
Bienes de Uso $2,905,743.39 1.83%
Transferencias $2,696,621.59 1.70%
Activos Financieros $0.00 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $158,666,291.01 100.00%
Bienes de Consumo,
$4,119,981.84 ,
3%
Recursos Humanos,
$21,054,594.76 ,
13%
Servicios de la Deuda
y Disminución de
Otros Pasivos, $0.00 ,
0%
Transferencias,
$2,696,621.59 ,
2%
Servicios No
Personales,
$127,889,349.43 , 80%
Bienes de Uso,
$2,905,743.39 ,
2%
Activos Financieros,
$0.00 , 0%
Secretaria de Salud Pública
Recursos Humanos $138,916,141.73 68.03%
Bienes de Consumo $23,654,468.18 11.58%
Servicios No Personales $35,999,364.94 17.63%
Bienes de Uso $4,048,346.99 1.98%
Transferencias $1,594,006.34 0.78%
Activos Financieros $0.00 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $204,212,328.18 100.00%
Recursos Humanos,
$138,916,141.73 , 67%
Servicios de la Deuda
y Disminución de
Otros Pasivos, $0.00 ,
0%
Bienes de Consumo,
$23,654,468.18 ,
12%
Servicios No
Personales,
$35,999,364.94 ,
18%
Transferencias,
$1,594,006.34 ,
1%
Bienes de Uso,
$4,048,346.99 ,
2%Activos Financieros,
$0.00 , 0%
Honorable Concejo Deliberante
Recursos Humanos $13,854,102.58 95.86%
Bienes de Consumo $129,940.93 0.90%
Servicios No Personales $379,558.43 2.63%
Bienes de Uso $89,483.00 0.62%
Transferencias $0.00 0.00%
Activos Financieros $0.00 0.00%
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%
TOTALES $14,453,084.94 100.00%
Recursos Humanos,
$13,854,102.58 , 95%
Servicios de la Deuda
y Disminución de
Otros Pasivos, $0.00 ,
0%
Bienes de Consumo,
$129,940.93 ,
1%
Servicios No
Personales,
$379,558.43 ,
3%
Bienes de Uso,
$89,483.00 ,
1%
Transferencias, $0.00
,
0%
Activos Financieros,
$0.00 , 0%
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