plan estratÉgico operativo 2009
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PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2009 6 de agosto de 2008
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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AGENDA
Sistema de gestin tica con calidadInforme de gestin Plan Estratgico Operativo 2007 Plan Estratgico Operativo 2009 Indicadores Plan de Desarrollo 2005-2009 Indicadores Contralora General de la Repblica.
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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MONITORA ESTRATGICA - CUADRO DE CONTROLMonitora estratgica Planes operativos anuales Monitora estratgica operativa Monitora estratgica institucional Jefe dependencia CAPTULO VMecanismo de seguimiento, control y evaluacin del plan de desarrollo.Auditora de gestinControl interno y OPSD
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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INFORME DE GESTIN PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2007
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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VICERRECTORA ACADMICA
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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VICERRECTORA ADMINISTRATIVA
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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RECTORA
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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INSTITUCIONAL
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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Plan Estratgico Operativo 2009.
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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CONSEJO SUPERIORUNIVERSITARIORECTORA
Indices de Gestin Nivel I Planeacin Estratgica Corporativa Nivel II Planeacin Estratgica Funcional. Nivel III Planeacin Estratgica Operativa-Plan de Desarrollo Institucional 2005 - 2009-Supervisin -Direccionamiento-Control-Plan Estratgico Operativo.VICERRECTORASFACULTADES, OFICINAS Y DIVISIONES
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PROYECTOSPROYECTOS DE INVERSIN: Es una propuesta de accin tcnico econmica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser: recursos humanos, materiales y tecnolgicos, entre otros.
PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO: Su objetivo es el mejoramiento contnuo de las funciones y acciones propias de cada dependencia, con el propsito de asegurar la calidad de las mismas en un determinado tiempo y utiliza recursos financieros destinados al propio funcionamiento.
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METAS
Puntos de referencia o aspiraciones que las organizaciones deben lograr, con el objetivo de alcanzar en el futuro objetivos a un plazo ms largo.Medibles, cuantificables, realistas, estimulantes, coherentes y prioritarias.Se debe evitar trminos como: maximizar, minimizar, con la mayor brevedad posible y adecuados.
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
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ESTRUCTURA DE INTEGRACIN PDI 2005-2009 CON SISGECC
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FORMATO PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2009
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2009
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2009
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
PAM
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
PLAN DE ACCIN DE MEJORAMIENTO AO 2008
OBJETIVO ESTRATGICO:
DEPENDENCIA:
Objetivo EspecficoAccionesTiempoMetasResponsableValor Total del PlanIndicador
InicioTrminoIndicador
ANEXO I
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
ANEXO I: PLAN ESTRATGICO OPERATIVO AO 2008
Objetivos especficosAccionesTiempoMetaResponsableTalento HumanoValor Total del proyectoRecursos MaterialesIndicador
InicioTrminoIndicador
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:
DEPENDENCIA:
ANEXO II
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
ANEXO II: PLAN ESTRATGICO OPERATIVO
PLAN DE ACCIN
Objetivos especficosAccionesTiempoMetaResponsableTalento HumanoValor Total del proyectoRecursos MaterialesIndicador
InicioTerminoIndicador
PROGRAMA: 03 FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIN DE PROYECCIN SOCIAL.
SUBPROGRAMA: 0301 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN Y SERVICIOS DE PROYECCIN SOCIAL.
PROYECTO: 030101 PROYECTOS CON LA COMUNIDAD.
DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - DELINEANTES DE ARQUITECTURA E INGENIERA.
Promover la generacin de espacios que coadyuven al desarrollo de la calidad de vida de la comunidad a partir de fortalecer los lazos de cooperacin con la sociedad.Identificar comunidades beneficiarias.
Identificar tipos de asesoras requeridas24 enero de 2007.
25 julio de 2007.30 mayo de 2007.
30 noviembre de 2007.Elaborar cuatro (4) levantamientos con sus respectivos planos por cada semestre acadmico de los proyectos con la comunidad.Decano de la Facultad y Directora del ProgramaUn (1) docente de planta tiempo completo con horas asignadas para esta actividad.$ 8,313,642Papelera, tintas, ploteado de planos, CDsNmero documentos elaborados / nmero documentos programados.
Realizar comits con los convenios ya firmados para la generacin de actividades y productos.Apoyar la gestin tcnica a seis (6) asesoras por parte de un estudiante y un docente que participen en el consultorio tcnico.Nmero proyectos asesorados / nmero proyectos digitados.
ANEXO III
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO III": CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.
TOMAR VALORES CON IVA
FACULTAD, PROGRAMA ACADMICO Y/O DEPENDENCIA:
PROYECTO:
META:
PARTE A - COSTOS DE TALENTO HUMANO
DESCRIPCINTOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO
PERSONAL ADMINISTRATIVO0
NIVEL DIRECTIVO0
NIVEL EJECUTIVO0
NIVEL PROFESIONAL0
NIVEL TCNICO0
NIVEL ASISTENCIAL0
PERSONAL DOCENTE0
DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO0
DOCENTE PLANTA MEDIO TIEMPO0
DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO0
DOCENTE OCASIONAL MEDIO TIEMPO0
DOCENTE CTEDRA0
PERSONAL POR PRESTACIN DE SERVICIOS0
REMUNERACIN SERVICIOS TCNICOS
REMUNERACIN POR PRESTACIN DE SERVICIOS
TOTAL COSTOS DE PERSONAL0
PARTE B - COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS
COMPRA
DESCRIPCINCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL COMPRA DE EQUIPOS0
ALQUILER
DESCRIPCINTOTAL HORAS REQUERIDASVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL ALQUILER DE EQUIPOS0
PARTE C - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
DESCRIPCINCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS0
SUB - TOTAL0
IMPREVISTOS DEL 10%0
TOTAL0
CUADRO RESMEN
TIPO DE GASTOVALOR
1. TALENTO HUMANO0
2. COMPRA DE EQUIPO0
3. ALQUILER DE EQUIPO0
4. MATERIALES Y SUMINISTROS0
SUB - TOTAL0
IMPREVISTOS DEL 10%0
TOTAL0
NOTA: ESTE VALOR TOTAL REGISTRARLO EN LA COLUMNA "VALOR TOTAL DEL PROYECTO" DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.
FORMATO PRESUPUESTO PEO 2007/CSUAZA/CGALINDO
Ver Anexo A1. Costos Talento Humano - AO 2007.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Ver Anexo A2 Costos Recursos Informticos - Ao 2007.
Ver Anexo A3 Relacin de Materiales y Suministros - AO 2007.
Hoja1
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO III": CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.
TOMAR VALORES CON IVA
FACULTAD, PROGRAMA ACADMICO Y/O DEPENDENCIA:FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - DELINEANTES DE ARQUITECTURA E INGENIERA
PROYECTO:030101 PROYECTOS CON LA COMUNIDAD
META:1. Elaborar cuatro (4) levantamientos con sus respectivos planos por cada semestre acadmico de los proyectos con la comunidad.2. Apoyar la gestin tcnica, a seis (6) asesoras por parte de un estudiante y un docente que participen en el consultorio tc
PARTE A - COSTOS DE TALENTO HUMANO
DESCRIPCINTOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO
PERSONAL ADMINISTRATIVO0
NIVEL DIRECTIVO0
NIVEL EJECUTIVO0
NIVEL PROFESIONAL0
NIVEL TCNICO0
NIVEL ASISTENCIAL0
PERSONAL DOCENTE15,430,360
DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO92414,08213,011,768
DOCENTE PLANTA MEDIO TIEMPO3526,8712,418,592
DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO0
DOCENTE OCASIONAL MEDIO TIEMPO0
DOCENTE CTEDRA0
PERSONAL POR PRESTACIN DE SERVICIOS0
REMUNERACIN SERVICIOS TCNICOS
REMUNERACIN POR PRESTACIN DE SERVICIOS
TOTAL COSTOS DE PERSONAL15,430,360
PARTE B - COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS
COMPRA
DESCRIPCINCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
TOTAL COMPRA DE EQUIPOS0
ALQUILER
DESCRIPCINTOTAL HORAS REQUERIDASVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
TOTAL ALQUILER DE EQUIPOS0
PARTE C - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
DESCRIPCINCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALVR TOTAL DEL PROYECTO
Cartuchos de tinta negra170,49370,493
Resmas de papel para fotocopias18,9318,931
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS79,424
SUB - TOTAL15,509,784
IMPREVISTOS DEL 10%1,550,978
TOTAL17,060,762
CUADRO RESMEN
TIPO DE GASTOVALOR
1. TALENTO HUMANO15,430,360
2. COMPRA DE EQUIPO0
3. ALQUILER DE EQUIPO0
4. MATERIALES Y SUMINISTROS79,424
SUB - TOTAL15,509,784
IMPREVISTOS DEL 10%1,550,978
TOTAL17,060,762
NOTA: ESTE VALOR TOTAL REGISTRARLO EN LA COLUMNA "VALOR TOTAL DEL PROYECTO" DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.
FORMATO PRESUPUESTO PEO 2007/CSUAZA/CGALINDO
Ver Anexo A1. Costos Talento Humano - AO 2007.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Ver Anexo A2 Costos Recursos Informticos - Ao 2007.
Ver Anexo A3 Relacin de Materiales y Suministros - AO 2007.
ANEXO IIIA
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO IIIA" COSTOS TALENTO HUMANO - AO 2007
ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCINVALOR HORAVALOR DIAVALOR MES
NIVEL DIRECTIVO36,598292,7878,783,603
NIVEL EJECUTIVO23,755190,0405,701,191
NIVEL PROFESIONAL13,834110,6703,320,104
NIVEL TCNICO6,70053,6031,608,092
NIVEL ASISTENCIAL6,14759,1781,475,354
DOCENTES
DESCRIPCINVALOR HORAVALOR DIAVALOR MES
DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO14,082112,6533,379,582
DOCENTE PLANTA MEDIO TIEMPO3,89931,189935,656
DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO13,742109,9373,298,106
DOCENTE OCASIONAL MEDIO TIEMPO6,87154,9681,649,053
DOCENTE CTEDRA5,55244,1741,325,234
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
ANEXO IIIB
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO IIIB" COSTOS RECURSOS INFORMTICOS - AO 2007
No.DESCRIPCIN
1COMPUTADOR PENTIUM 4 2,8 GHz RAM 256 MB, DISCO DURO 80 GB.(Teclado, Monitor, Mouse)$ 3,364,000.00
2VIDEO BEAM$ 3,480,000.00
3IMPRESORAVelocidad 15 ppm, resolucin 600 ppp x 600 ppp$ 812,000.00
4SCANNER2400 x 2400 dpi, scaneo de 9 seg x pg, alimentacin manual, tipo cama plana, software OCR$ 580,000.00
ANEXO IIIC
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO IIIC" RELACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS - AO 2007
No.DESCRIPCINESPECIFICACIONESVALOR TOTAL(IVA INCLUDO)
1BLOCK DE PAPEL CUADRICULADO, TAMAO CARTAUNIDADES$ 1,269.00$ 203.04$ 1,472.04
2CARPETAS PLASTIFICADAS TAMAO CARTAUNIDADES$ 136.00$ 21.76$ 157.76
3CARTUCHO HP 51645 AORIGINAL$ 59,240.00$ 9,478.40$ 68,718.40
4CARTUCHO HP 51641ORIGINAL$ 60,780.00$ 9,724.80$ 70,504.80
5CARTUCHO HP 950 78 COLORORIGINAL$ 66,000.00$ 10,560.00$ 76,560.00
6CARTUCHO HP 51649ORIGINAL$ 60,770.00$ 9,723.20$ 70,493.20
7C.D. RUNIDADES$ 497.84$ 79.65$ 577.49
8C.D. REGRABABLE-RWUNIDADES$ 1,364.00$ 218.24$ 1,582.24
9CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX 1170UNIDADES$ 8,300.00$ 1,328.00$ 9,628.00
10ESFERO NEGROUNIDADES$ 317.00$ 50.72$ 367.72
11ESFEROS MICROPUNTAUNIDADES$ 567.50$ 90.80$ 658.30
12LABELS PARA CDUNIDADES$ 808.00$ 129.28$ 937.28
13PAPEL BOND BLANCO TAMAO PLIEGO DE 75 GRS.RESMA X 500 HOJAS$ 125,500.00$ 20,080.00$ 145,580.00
14PAPEL FOTOCOPIA TAMAO CARTA 75 GRRESMAS X 500 HOJAS$ 7,699.00$ 1,231.84$ 8,930.84
15PAPEL FOTOCOPIA TAMAO OFICIO 75 GRRESMAS X 500 HOJAS$ 9,818.00$ 1,570.88$ 11,388.88
16PAPEL PERIODICO TAMAO PLIEGORESMA X 500 HOJAS$ 46,500.00$ 7,440.00$ 53,940.00
17SOBRES PARA CDCON VENTANA$ 80.00$ 12.80$ 92.80
ANEXO IV
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
ANEXO IV: MONITORA DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2008
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:
OBJETIVOS ESPECFICOSACCIONESTIEMPOMETA1a MONITORA ENERO-ABRIL2a MONITORA MAYO- AGOSTO3a MONITORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRENDICE DE GESTIN ACUMULADO
INICIOTRMINOMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIALMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIALMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIAL
DEPENDENCIA:
ANEXO IV
1
METAS
45,24%
INDICE GESTION DEPENDENCIA
1
0.3
0.3
1
1
1
0
0
1
0
0
0.1
0
0
0
0
0.6666666667
1
0
0
0
1
0.1
0.15
0.05
0
0.3066666667
METAS
INDICE GESTION DEPENDENCIA
45,24%
0.3
0.3416666667
0.3333333333
0.26
-
CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2009
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
ANEXO I
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
ANEXO I: PLAN ESTRATGICO OPERATIVO AO 2008
Objetivos especficosAccionesTiempoMetaResponsableTalento HumanoValor Total del proyectoRecursos MaterialesIndicador
InicioTrminoIndicador
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:
DEPENDENCIA:
ANEXO II
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
ANEXO II: PLAN ESTRATGICO OPERATIVO
PLAN DE ACCIN
Objetivos especficosAccionesTiempoMetaResponsableTalento HumanoValor Total del proyectoRecursos MaterialesIndicador
InicioTerminoIndicador
PROGRAMA: 01 FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIN FORMATIVA.
SUBPROGRAMA: 0102 FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
PROYECTO: 010201 DESARROLLO DE LAS PRCTICAS ACADMICAS CON EL SENA.
DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - AYCA
Ofrecer espacios de prctica acadmica par los estudiantes del plan de estudios 2005 en el primer y segundo perido acadmico de 2007.1. Gestionar la autorizacin de las prcticas acadmicas con el SENA.2. Desarrollar las prcticas acdmicas.3. Evaluar el desarrollo y resultados de las prcticas acadmicas con el SENA.19 enero de 2007.
23 julio de 2007.6 junio de 2007.
3 diciembre de 2007.Realizar prcticas acadmicas de construccin en el SENA, para los estudiantes matriculados en el Plan de Estudios 2005 en los dos peridos acadmicos del 2007 del Programa AYCA (Total 12 grupos).Direccin del ProgramaDocente coordinador de prcticas$ 34,673,382Aportados por el SENA.Nmero de grupos que realizan la prctica en el SENA sobre nmero de grupos programados.
ANEXO III
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO III": CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.
TOMAR VALORES CON IVA
FACULTAD, PROGRAMA ACADMICO Y/O DEPENDENCIA:
PROYECTO:
META:
PARTE A - COSTOS DE TALENTO HUMANO
DESCRIPCINTOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO
PERSONAL ADMINISTRATIVO0
NIVEL DIRECTIVO0
NIVEL EJECUTIVO0
NIVEL PROFESIONAL0
NIVEL TCNICO0
NIVEL ASISTENCIAL0
PERSONAL DOCENTE0
DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO0
DOCENTE PLANTA MEDIO TIEMPO0
DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO0
DOCENTE OCASIONAL MEDIO TIEMPO0
DOCENTE CTEDRA0
PERSONAL POR PRESTACIN DE SERVICIOS0
REMUNERACIN SERVICIOS TCNICOS
REMUNERACIN POR PRESTACIN DE SERVICIOS
TOTAL COSTOS DE PERSONAL0
PARTE B - COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS
COMPRA
DESCRIPCINCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL COMPRA DE EQUIPOS0
ALQUILER
DESCRIPCINTOTAL HORAS REQUERIDASVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL ALQUILER DE EQUIPOS0
PARTE C - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
DESCRIPCINCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS0
SUB - TOTAL0
IMPREVISTOS DEL 10%0
TOTAL0
CUADRO RESMEN
TIPO DE GASTOVALOR
1. TALENTO HUMANO0
2. COMPRA DE EQUIPO0
3. ALQUILER DE EQUIPO0
4. MATERIALES Y SUMINISTROS0
SUB - TOTAL0
IMPREVISTOS DEL 10%0
TOTAL0
NOTA: ESTE VALOR TOTAL REGISTRARLO EN LA COLUMNA "VALOR TOTAL DEL PROYECTO" DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.
FORMATO PRESUPUESTO PEO 2007/CSUAZA/CGALINDO
Ver Anexo A1. Costos Talento Humano - AO 2007.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Ver Anexo A2 Costos Recursos Informticos - Ao 2007.
Ver Anexo A3 Relacin de Materiales y Suministros - AO 2007.
Hoja1
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO III": CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.
TOMAR VALORES CON IVA
FACULTAD, PROGRAMA ACADMICO Y/O DEPENDENCIA:FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - AYCA
PROYECTO:010201 DESARROLLO DE LAS PRCTICAS ACADMICAS CON EL SENA
META:Realizar prcticas acadmicas de construccin en el SENA, para los estudiantes matriculados en el Plan de Estudios 2005 en los dos perodos acadmicos del 2007 del Programa AYCA (Total 12 grupos)
PARTE A - COSTOS DE TALENTO HUMANO
DESCRIPCINTOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO
PERSONAL ADMINISTRATIVO0
NIVEL DIRECTIVO0
NIVEL EJECUTIVO0
NIVEL PROFESIONAL0
NIVEL TCNICO0
NIVEL ASISTENCIAL0
PERSONAL DOCENTE6,431,256
DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO46813,7426,431,256
DOCENTE PLANTA MEDIO TIEMPO0
DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO0
DOCENTE OCASIONAL MEDIO TIEMPO0
DOCENTE CTEDRA0
PERSONAL POR PRESTACIN DE SERVICIOS0
REMUNERACIN SERVICIOS TCNICOS
REMUNERACIN POR PRESTACIN DE SERVICIOS
TOTAL COSTOS DE PERSONAL6,431,256
PARTE B - COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS
COMPRA
DESCRIPCINCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL COMPRA DE EQUIPOS0
ALQUILER
DESCRIPCINTOTAL HORAS REQUERIDASVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL ALQUILER DE EQUIPOS0
PARTE C - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
DESCRIPCINCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALVR TOTAL DEL PROYECTO
Transporte dentro de la ciudad0
Convenio U.C.M.C. y SENA0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS0
SUB - TOTAL0
IMPREVISTOS DEL 10%0
TOTAL0
CUADRO RESMEN
TIPO DE GASTOVALOR
1. TALENTO HUMANO6,431,256
2. COMPRA DE EQUIPO0
3. ALQUILER DE EQUIPO0
4. MATERIALES Y SUMINISTROS0
SUB - TOTAL6,431,256
IMPREVISTOS DEL 10%643,126
TOTAL7,074,382
NOTA: ESTE VALOR TOTAL REGISTRARLO EN LA COLUMNA "VALOR TOTAL DEL PROYECTO" DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.
FORMATO PRESUPUESTO PEO 2007/CSUAZA/CGALINDO
Ver Anexo A1. Costos Talento Humano - AO 2007.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Ver Anexo A2 Costos Recursos Informticos - Ao 2007.
Ver Anexo A3 Relacin de Materiales y Suministros - AO 2007.
ANEXO IIIA
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO IIIA" COSTOS TALENTO HUMANO - AO 2007
ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCINVALOR HORAVALOR DIAVALOR MES
NIVEL DIRECTIVO36,598292,7878,783,603
NIVEL EJECUTIVO23,755190,0405,701,191
NIVEL PROFESIONAL13,834110,6703,320,104
NIVEL TCNICO6,70053,6031,608,092
NIVEL ASISTENCIAL6,14759,1781,475,354
DOCENTES
DESCRIPCINVALOR HORAVALOR DIAVALOR MES
DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO14,082112,6533,379,582
DOCENTE PLANTA MEDIO TIEMPO3,89931,189935,656
DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO13,742109,9373,298,106
DOCENTE OCASIONAL MEDIO TIEMPO6,87154,9681,649,053
DOCENTE CTEDRA5,55244,1741,325,234
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
ANEXO IIIB
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO IIIB" COSTOS RECURSOS INFORMTICOS - AO 2007
No.DESCRIPCINVALOR TOTAL(IVA INCLUDO)
1COMPUTADOR PENTIUM 4 2,8 GHz RAM 256 MB, DISCO DURO 80 GB.(Teclado, Monitor, Mouse)$ 3,364,000.00
2VIDEO BEAM$ 3,480,000.00
3IMPRESORAVelocidad 15 ppm, resolucin 600 ppp x 600 ppp$ 812,000.00
4SCANNER2400 x 2400 dpi, scaneo de 9 seg x pg, alimentacin manual, tipo cama plana, software OCR$ 580,000.00
ANEXO IIIC
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO IIIC" RELACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS - AO 2007
No.DESCRIPCINESPECIFICACIONESVALOR TOTAL(IVA INCLUDO)
1BLOCK DE PAPEL CUADRICULADO, TAMAO CARTAUNIDADES$ 1,269.00$ 203.04$ 1,472.04
2CARPETAS PLASTIFICADAS TAMAO CARTAUNIDADES$ 136.00$ 21.76$ 157.76
3CARTUCHO HP 51645 AORIGINAL$ 59,240.00$ 9,478.40$ 68,718.40
4CARTUCHO HP 51641ORIGINAL$ 60,780.00$ 9,724.80$ 70,504.80
5CARTUCHO HP 950 78 COLORORIGINAL$ 66,000.00$ 10,560.00$ 76,560.00
6CARTUCHO HP 51649ORIGINAL$ 60,770.00$ 9,723.20$ 70,493.20
7C.D. RUNIDADES$ 497.84$ 79.65$ 577.49
8C.D. REGRABABLE-RWUNIDADES$ 1,364.00$ 218.24$ 1,582.24
9CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX 1170UNIDADES$ 8,300.00$ 1,328.00$ 9,628.00
10ESFERO NEGROUNIDADES$ 317.00$ 50.72$ 367.72
11ESFEROS MICROPUNTAUNIDADES$ 567.50$ 90.80$ 658.30
12LABELS PARA CDUNIDADES$ 808.00$ 129.28$ 937.28
13PAPEL BOND BLANCO TAMAO PLIEGO DE 75 GRS.RESMA X 500 HOJAS$ 125,500.00$ 20,080.00$ 145,580.00
14PAPEL FOTOCOPIA TAMAO CARTA 75 GRRESMAS X 500 HOJAS$ 7,699.00$ 1,231.84$ 8,930.84
15PAPEL FOTOCOPIA TAMAO OFICIO 75 GRRESMAS X 500 HOJAS$ 9,818.00$ 1,570.88$ 11,388.88
16PAPEL PERIODICO TAMAO PLIEGORESMA X 500 HOJAS$ 46,500.00$ 7,440.00$ 53,940.00
17SOBRES PARA CDCON VENTANA$ 80.00$ 12.80$ 92.80
ANEXO IV
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
ANEXO IV: MONITORA DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2008
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:
OBJETIVOS ESPECFICOSACCIONESTIEMPOMETA1a MONITORA ENERO-ABRIL2a MONITORA MAYO- AGOSTO3a MONITORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRENDICE DE GESTIN ACUMULADO
INICIOTRMINOMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIALMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIALMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIAL
DEPENDENCIA:
ANEXO IV
1
METAS
45,24%
INDICE GESTION DEPENDENCIA
Hoja2
1
0.3
0.3
1
1
1
0
0
1
0
0
0.1
0
0
0
0
0.6666666667
1
0
0
0
1
0.1
0.15
0.05
0
0.3066666667
METAS
INDICE GESTION DEPENDENCIA
45,24%
0.3
0.3416666667
0.3333333333
0.26
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
ANEXO IV: MONITORA DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2008
PROGRAMA: 03 FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIN DE PROYECCIN SOCIAL.
SUBPROGRAMA: 0301 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN Y SERVICIOS DE PROYECCIN SOCIAL.
PROYECTO: 030101 PROYECTOS CON LA COMUNIDAD
OBJETIVOS ESPECFICOSACCIONESTIEMPOMETA1a MONITORA ENERO-ABRILNDICE DE GESTIN ACUMULADO
INICIOTRMINOMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIAL
DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - DELINEANTES DE ARQUITECTURA E INGENIERA.
Promover la generacin de espacios que coadyuven al desarrollo de la calidad de vida de la comunidad a partir de fortalecer los lazos de cooperacin con la sociedad.Identificar comunidades beneficiarias.
Identificar tipos de asesoras requeridas24 enero de 2007.
25 julio de 2007.30 mayo de 2007.
30 noviembre de 2007.Elaborar cuatro (4) levantamientos con sus respectivos planos por cada semestre acadmico de los proyectos con la comunidad.Feria de atencin al ciudadano, localidad San Cristobal, Engativa, Kennedy75.00%75.00%
Realizar comits con los convenios ya firmados para la generacin de actividades y productos.Apoyar la gestin tcnica a seis (6) asesoras por parte de un estudiante y un docente que participen en el consultorio tcnico.Se asesoraron a las siguientes personas: Mara Arbelez, David Fonseca y Mara Quevedo50.00%50.00%
1
METAS
45,24%
INDICE GESTION DEPENDENCIA
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
METAS
INDICE GESTION DEPENDENCIA
45,24%
0
0
0
0
-
CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2009
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
ANEXO I
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
ANEXO I: PLAN ESTRATGICO OPERATIVO AO 2008
Objetivos especficosAccionesTiempoMetaResponsableTalento HumanoValor Total del proyectoRecursos MaterialesIndicador
InicioTrminoIndicador
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:
DEPENDENCIA:
ANEXO II
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
ANEXO II: PLAN ESTRATGICO OPERATIVO
PLAN DE ACCIN
Objetivos especficosAccionesTiempoMetaResponsableTalento HumanoValor Total del proyectoRecursos MaterialesIndicador
InicioTerminoIndicador
PROGRAMA: 01 FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIN FORMATIVA.
SUBPROGRAMA: 0102 FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
PROYECTO: 010201 DESARROLLO DE LAS PRCTICAS ACADMICAS CON EL SENA.
DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - AYCA
Ofrecer espacios de prctica acadmica par los estudiantes del plan de estudios 2005 en el primer y segundo perido acadmico de 2007.1. Gestionar la autorizacin de las prcticas acadmicas con el SENA.2. Desarrollar las prcticas acdmicas.3. Evaluar el desarrollo y resultados de las prcticas acadmicas con el SENA.19 enero de 2007.
23 julio de 2007.6 junio de 2007.
3 diciembre de 2007.Realizar prcticas acadmicas de construccin en el SENA, para los estudiantes matriculados en el Plan de Estudios 2005 en los dos peridos acadmicos del 2007 del Programa AYCA (Total 12 grupos).Direccin del ProgramaDocente coordinador de prcticas$ 34,673,382Aportados por el SENA.Nmero de grupos que realizan la prctica en el SENA sobre nmero de grupos programados.
ANEXO III
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO III": CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.
TOMAR VALORES CON IVA
FACULTAD, PROGRAMA ACADMICO Y/O DEPENDENCIA:
PROYECTO:
META:
PARTE A - COSTOS DE TALENTO HUMANO
DESCRIPCINTOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO
PERSONAL ADMINISTRATIVO0
NIVEL DIRECTIVO0
NIVEL EJECUTIVO0
NIVEL PROFESIONAL0
NIVEL TCNICO0
NIVEL ASISTENCIAL0
PERSONAL DOCENTE0
DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO0
DOCENTE PLANTA MEDIO TIEMPO0
DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO0
DOCENTE OCASIONAL MEDIO TIEMPO0
DOCENTE CTEDRA0
PERSONAL POR PRESTACIN DE SERVICIOS0
REMUNERACIN SERVICIOS TCNICOS
REMUNERACIN POR PRESTACIN DE SERVICIOS
TOTAL COSTOS DE PERSONAL0
PARTE B - COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS
COMPRA
DESCRIPCINCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL COMPRA DE EQUIPOS0
ALQUILER
DESCRIPCINTOTAL HORAS REQUERIDASVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL ALQUILER DE EQUIPOS0
PARTE C - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
DESCRIPCINCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS0
SUB - TOTAL0
IMPREVISTOS DEL 10%0
TOTAL0
CUADRO RESMEN
TIPO DE GASTOVALOR
1. TALENTO HUMANO0
2. COMPRA DE EQUIPO0
3. ALQUILER DE EQUIPO0
4. MATERIALES Y SUMINISTROS0
SUB - TOTAL0
IMPREVISTOS DEL 10%0
TOTAL0
NOTA: ESTE VALOR TOTAL REGISTRARLO EN LA COLUMNA "VALOR TOTAL DEL PROYECTO" DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.
FORMATO PRESUPUESTO PEO 2007/CSUAZA/CGALINDO
Ver Anexo A1. Costos Talento Humano - AO 2007.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Ver Anexo A2 Costos Recursos Informticos - Ao 2007.
Ver Anexo A3 Relacin de Materiales y Suministros - AO 2007.
Hoja1
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO III": CUADRO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.
TOMAR VALORES CON IVA
FACULTAD, PROGRAMA ACADMICO Y/O DEPENDENCIA:FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - AYCA
PROYECTO:010201 DESARROLLO DE LAS PRCTICAS ACADMICAS CON EL SENA
META:Realizar prcticas acadmicas de construccin en el SENA, para los estudiantes matriculados en el Plan de Estudios 2005 en los dos perodos acadmicos del 2007 del Programa AYCA (Total 12 grupos)
PARTE A - COSTOS DE TALENTO HUMANO
DESCRIPCINTOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO
PERSONAL ADMINISTRATIVO0
NIVEL DIRECTIVO0
NIVEL EJECUTIVO0
NIVEL PROFESIONAL0
NIVEL TCNICO0
NIVEL ASISTENCIAL0
PERSONAL DOCENTE6,431,256
DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO46813,7426,431,256
DOCENTE PLANTA MEDIO TIEMPO0
DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO0
DOCENTE OCASIONAL MEDIO TIEMPO0
DOCENTE CTEDRA0
PERSONAL POR PRESTACIN DE SERVICIOS0
REMUNERACIN SERVICIOS TCNICOS
REMUNERACIN POR PRESTACIN DE SERVICIOS
TOTAL COSTOS DE PERSONAL6,431,256
PARTE B - COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS
COMPRA
DESCRIPCINCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL COMPRA DE EQUIPOS0
ALQUILER
DESCRIPCINTOTAL HORAS REQUERIDASVALOR HORAVR TOTAL HORAS DEDICAS AL PROYECTOVR TOTAL DEL PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL ALQUILER DE EQUIPOS0
PARTE C - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
DESCRIPCINCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALVR TOTAL DEL PROYECTO
Transporte dentro de la ciudad204,50090,000
Convenio U.C.M.C. y SENA125,000,00025,000,000
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS25,090,000
SUB - TOTAL31,521,256
IMPREVISTOS DEL 10%3,152,126
TOTAL34,673,382
CUADRO RESMEN
TIPO DE GASTOVALOR
1. TALENTO HUMANO0
2. COMPRA DE EQUIPO0
3. ALQUILER DE EQUIPO0
4. MATERIALES Y SUMINISTROS0
SUB - TOTAL0
IMPREVISTOS DEL 10%0
TOTAL0
NOTA: ESTE VALOR TOTAL REGISTRARLO EN LA COLUMNA "VALOR TOTAL DEL PROYECTO" DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO.
FORMATO PRESUPUESTO PEO 2007/CSUAZA/CGALINDO
Ver Anexo A1. Costos Talento Humano - AO 2007.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Ver Anexo A2 Costos Recursos Informticos - Ao 2007.
Ver Anexo A3 Relacin de Materiales y Suministros - AO 2007.
ANEXO IIIA
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO IIIA" COSTOS TALENTO HUMANO - AO 2007
ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCINVALOR HORAVALOR DIAVALOR MES
NIVEL DIRECTIVO36,598292,7878,783,603
NIVEL EJECUTIVO23,755190,0405,701,191
NIVEL PROFESIONAL13,834110,6703,320,104
NIVEL TCNICO6,70053,6031,608,092
NIVEL ASISTENCIAL6,14759,1781,475,354
DOCENTES
DESCRIPCINVALOR HORAVALOR DIAVALOR MES
DOCENTE PLANTA TIEMPO COMPLETO14,082112,6533,379,582
DOCENTE PLANTA MEDIO TIEMPO3,89931,189935,656
DOCENTE OCASIONAL TIEMPO COMPLETO13,742109,9373,298,106
DOCENTE OCASIONAL MEDIO TIEMPO6,87154,9681,649,053
DOCENTE CTEDRA5,55244,1741,325,234
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
Incluye el valor de las prestaciones sociales.
ANEXO IIIB
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO IIIB" COSTOS RECURSOS INFORMTICOS - AO 2007
No.DESCRIPCINVALOR TOTAL(IVA INCLUDO)
1COMPUTADOR PENTIUM 4 2,8 GHz RAM 256 MB, DISCO DURO 80 GB.(Teclado, Monitor, Mouse)$ 3,364,000.00
2VIDEO BEAM$ 3,480,000.00
3IMPRESORAVelocidad 15 ppm, resolucin 600 ppp x 600 ppp$ 812,000.00
4SCANNER2400 x 2400 dpi, scaneo de 9 seg x pg, alimentacin manual, tipo cama plana, software OCR$ 580,000.00
ANEXO IIIC
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE PLANEACIN, SISTEMAS Y DESARROLLO
"ANEXO IIIC" RELACIN DE MATERIALES Y SUMINISTROS - AO 2007
No.DESCRIPCINESPECIFICACIONESVALOR TOTAL(IVA INCLUDO)
1BLOCK DE PAPEL CUADRICULADO, TAMAO CARTAUNIDADES$ 1,269.00$ 203.04$ 1,472.04
2CARPETAS PLASTIFICADAS TAMAO CARTAUNIDADES$ 136.00$ 21.76$ 157.76
3CARTUCHO HP 51645 AORIGINAL$ 59,240.00$ 9,478.40$ 68,718.40
4CARTUCHO HP 51641ORIGINAL$ 60,780.00$ 9,724.80$ 70,504.80
5CARTUCHO HP 950 78 COLORORIGINAL$ 66,000.00$ 10,560.00$ 76,560.00
6CARTUCHO HP 51649ORIGINAL$ 60,770.00$ 9,723.20$ 70,493.20
7C.D. RUNIDADES$ 497.84$ 79.65$ 577.49
8C.D. REGRABABLE-RWUNIDADES$ 1,364.00$ 218.24$ 1,582.24
9CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX 1170UNIDADES$ 8,300.00$ 1,328.00$ 9,628.00
10ESFERO NEGROUNIDADES$ 317.00$ 50.72$ 367.72
11ESFEROS MICROPUNTAUNIDADES$ 567.50$ 90.80$ 658.30
12LABELS PARA CDUNIDADES$ 808.00$ 129.28$ 937.28
13PAPEL BOND BLANCO TAMAO PLIEGO DE 75 GRS.RESMA X 500 HOJAS$ 125,500.00$ 20,080.00$ 145,580.00
14PAPEL FOTOCOPIA TAMAO CARTA 75 GRRESMAS X 500 HOJAS$ 7,699.00$ 1,231.84$ 8,930.84
15PAPEL FOTOCOPIA TAMAO OFICIO 75 GRRESMAS X 500 HOJAS$ 9,818.00$ 1,570.88$ 11,388.88
16PAPEL PERIODICO TAMAO PLIEGORESMA X 500 HOJAS$ 46,500.00$ 7,440.00$ 53,940.00
17SOBRES PARA CDCON VENTANA$ 80.00$ 12.80$ 92.80
ANEXO IV
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
ANEXO IV: MONITORA DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2008
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:
OBJETIVOS ESPECFICOSACCIONESTIEMPOMETA1a MONITORA ENERO-ABRIL2a MONITORA MAYO- AGOSTO3a MONITORA SEPTIEMBRE-DICIEMBRENDICE DE GESTIN ACUMULADO
INICIOTRMINOMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIALMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIALMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIAL
DEPENDENCIA:
ANEXO IV
1
METAS
45,24%
INDICE GESTION DEPENDENCIA
Hoja2
1
0.3
0.3
1
1
1
0
0
1
0
0
0.1
0
0
0
0
0.6666666667
1
0
0
0
1
0.1
0.15
0.05
0
0.3066666667
METAS
INDICE GESTION DEPENDENCIA
45,24%
0.3
0.3416666667
0.3333333333
0.26
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
61 AOS
ANEXO IV: MONITORA DEL PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2008
PROGRAMA: 03 FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIN DE PROYECCIN SOCIAL.
SUBPROGRAMA: 0301 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIN Y SERVICIOS DE PROYECCIN SOCIAL.
PROYECTO: 030101 PROYECTOS CON LA COMUNIDAD
OBJETIVOS ESPECFICOSACCIONESTIEMPOMETA1a MONITORA ENERO-ABRILNDICE DE GESTIN ACUMULADO
INICIOTRMINOMETA PARCIALNDICE DE GESTIN PARCIAL
DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURA - DELINEANTES DE ARQUITECTURA E INGENIERA.
Promover la generacin de espacios que coadyuven al desarrollo de la calidad de vida de la comunidad a partir de fortalecer los lazos de cooperacin con la sociedad.Identificar comunidades beneficiarias.
Identificar tipos de asesoras requeridas24 enero de 2007.
25 julio de 2007.30 mayo de 2007.
30 noviembre de 2007.Elaborar cuatro (4) levantamientos con sus respectivos planos por cada semestre acadmico de los proyectos con la comunidad.Feria de atencin al ciudadano, localidad San Cristobal, Engativa, Kennedy75.00%75.00%
Realizar comits con los convenios ya firmados para la generacin de actividades y productos.Apoyar la gestin tcnica a seis (6) asesoras por parte de un estudiante y un docente que participen en el consultorio tcnico.Se asesoraron a las siguientes personas: Mara Arbelez, David Fonseca y Mara Quevedo50.00%50.00%
1
METAS
45,24%
INDICE GESTION DEPENDENCIA
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
METAS
INDICE GESTION DEPENDENCIA
45,24%
0
0
0
0
-
FORMATO MONITORA PLAN ESTRATGICO OPERATIVO 2009
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
-
Indicadores Plan de Desarrollo 2005-2009.
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
-
PROYECCIN (1/3)
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
INDICADORES
INDICADORES INSTITUCIONALES
ID 01Utilizacin y distribucin del talento humano profesoral
ID 01-01Total de nmero de profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad (Incluye docentes de ciencias basicas)
ID 01-02
CLCULO:
Total nmero profesores de planta
_______________________________________________________________ X 100
Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-03
CLCULO:
Total de profesores ocasionales
____________________________________________________________ X 100
Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-04
CLCULO:
Total profesores hora ctedra
____________________________________________________________ X 100
Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-05
CLCULO:
Total profesores Tiempo Completo y Medio Tiempo (planta y ocasionales)
_______________________________________________________________ X 100
vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-06
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral Semanal delos profesores de planta y ocasionales(TC yMT) vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-07
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de palnta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la catedra
__________________________________________________________ X 100
Total de disponibilidad semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-08
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la docencia
________________________________________________________ X 100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-09
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la investigacin
_____________________________________________________________________X100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-10
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la proyeccion social
X 100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-11
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la administracion acadmica
X100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-12
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados al desarrollo institucional
________________________________________________X100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-13
CLCULO:
Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta TC y MT
X100
Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio
ID 01-14
CLCULO:
Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores ocasionales TC y MT
X100
Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio
ID 01-15
Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta ms ocasionales TC y MT
X100
Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio
ID 01-16
Total de la catedra semanal asignada a los profesores de catedra
X100
Total de la intensidad de catedra semanal de los planes de estudio
ID 01-17
Numero total de alumnos matriculados
X100
Docentes de TC
4.4.2.2Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional Carcter Financiero Indicadores
INGRESOS
IP 01.18
Rentas Propias
X100
Ingreso total
IP 01.19
Derechos Acadmicos
X100
Ingreso total
IP 01.20
Venta de Bienes y Servicios
X100
Ingreso total
IP 01.21
Aportes
X100
Ingreso total
IP 01.21.1
Ingresos presupuesto nacional no condicionado
X100
Ingreso total
IP 01.21.2
Ingresos presupuesto nacional condicionado
X100
Ingreso total
IP 01.22
Ingresos por rendimientos financieros
X100
Ingreso total
4.4.2.2Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional Carcter Financiero Indicadores
PRESUPUESTO AO 2006
IP 01.24
Gastos de funcionamiento
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.25
Servicios personales
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.26
Docentes de planta
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.27
Docentes de catedra
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.28
Docentes ocasionales
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.29
Personal Administrativo
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.30
Honorarios
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.31
Supernumerarios
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.32
Otros servicios personales
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.33
Aprendices
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.34
Gastos generales
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.35
Trasferencias
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.36
Inversiones
X100
total gastos y apropiaciones
4.4.1Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional Indicadores Generales (SUE)
IR 0Indice de Multidiscilinariedad
1Nmero de programas acadmicos ofrecidos por la institicion
2A.Total de grupos de investigacin de la institucin reconocidos por colciencias
3A.Nmero de grupos de investigacion presentados al sistema de investigacin de la institucin y al sistema de ciencia y tecnologia
4B.Docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a la Investigacin
5A.Numero de programas de Maestra de la institucin en funcionamiento
6A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Doctorado
7A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Maestria
8A.Total de programas de pregrado con acreditacion de calidad
9B.Total programas de pregrado acreditables de la institucin
10A.Total puntaje obtenido por los libros de texto elaborados por los docentes de la institucin en el ao
11B.Total docentes en tiempos completos equivalentes excluyendo los de catedra (TDTCEEC)
12A.total programas curriculares de pregrado radicados en el CNA (en proceso de acreditacin de calidad)
13B.Total programas acreditables de la institucin,menos los programas con acreditacion de calidad vigentes
14Nmero de revistas indexadas publicadas por la institucin
15B.Numero total de revistas de la institucin
16IR 11(DCO-3)Nmero de matriculados por primera vez en primer curso en todos los niveles de formacin,modalidades de enseanza y por areas del conocimiento.
17IR 12(DCO-4)Poblacin estudiantil total,discriminada por nivel de formacin, modalidades de enseanza y por areas del conocimiento
18A.Total proyectos de investigacion activos,aprobados interna y externamente,en ejecucin en el ao
19B.docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a la investigacin (DTCEI)
20A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas
21A.Nmero total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas
22A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas
23A1.Nmero total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas
24B.Docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a investigacin (DTCEI)
25A.Puntaje total por libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin (1 libro anual)
26A1.Nmero de libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin
27B.Docentes tiempos completos equivalentes dedicados a la investigacin (DTCEI)
INSTITUCIONALES-ACADMICOS
SEGUIMIENTO DE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AO 2005
TOTALTCMTPO
DOCENTES PLANTA987622
DOCENTES OCASIONALES775721
DOCENTES HORA CATEDRA276
TOTAL DOCENTES451132.542.5175274
133
DEDICACION SEMANAL DOCENTES DE CATEDRA573
se excluyen docentes de tiempo completo que laboran
DISPONIBILIDAD HORARIA
DOCENTES PLANTA3,7403,280460133
DOCENTES OCASIONALES2,8402,3205205,300
DEDICACION A LA INVESTIGACION533.3943
PROYECCION SOCIAL153850
PLANES DE ESTUDIO86386,150
DEDICACION A LA DOCENCIA577
ADMINISTRACION ACADEMICA785
DESARROLLO INSTITUCIONAL223
DEDICACION CATEDRA3845
SEGUIMIENTO DE INDICADORES ACADMICOS
NOMBREAO 2005
INDICADORProgramadoEjecutadoResultado
ID 01Utilizacin y distribucin del talento humano profesoral
ID 01-01Total de nmero de profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad (Incluye docentes de ciencias basicas)(451)43345118
ID 01-02
Total nmero profesores de planta (Tc.76 , Mt22)24.2%21.7%-2.5%
X 100
Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad (451)
ID 01-03
Total de profesores ocasionales (tc 56,5 Mt 22,5)13.8%17.1%3.3%
X 100
Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-04
Total profesores hora ctedra 27664.8%61.2%-3.6%
X 100
Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-05
Total profesores Tiempo Completo y Medio Tiempo (planta y ocasionales)38.1%38.8%0.7%
X 100
vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-06
Total de disponibilidad laboral Semanal delos profesores de planta y ocasionales(TC yMT) vinculados a los programas acadmicos de la Universidad6,6006,580-20
ID 01-07
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la catedra (4095+3594)28.4%58.43%30.03%
X 100
Total de disponibilidad semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-08
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la docencia50.2%8.77%-41.43%
X 100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-09
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la investigacin10.1%8.11%-1.99%
X 100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-10
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la proyeccion social16.4%2.33%-14.07%
X 100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-11
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la administracion acadmica14.5%11.93%-2.57%
X 100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-12
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados al desarrollo institucional8.8%3.39%-5.41%
X 100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-13
Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta TC y MT23.8%43.30%19.50%
X 100
Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio
ID 01-14
Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores ocasionales TC y MT13.1%32.88%19.78%
X 100
Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio
ID 01-15
Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta ms ocasionales TC y MT35.9%76.18%40.28%
X 100
Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio
ID 01-16
Total de la catedra semanal asignada a los profesores de catedra64.1%6.63%-57.47%
X 100
Total de la intensidad de catedra semanal de los planes de estudio
ID 01-17
Numero total de alumnos matriculados (5.010)28.128.60.53
X 100
Docentes de TC (175)
Proyeccin Indicadores Acadmicos
INDICADOR20052006200720082009
ID 01Utilizacin y distribucin del talento humano profesoral
ID 01-01Total de nmero de profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad (Incluye docentes de ciencias basicas)(451)433448458474487
ID 01-02
Total nmero profesores de planta/sobre Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad105/433 24,2%107/448 23,9%110/458 24,0%114/474 24,0%115/487 23,6%
ID 01-03
Total de profesores ocasionales/sobre Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad60/433 13,8%61/448 13,6%62/458 13,5%62/474 13,1%62/487 12,7%
ID 01-04
Total profesores hora ctedra /sobre Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad268/433 64,8%280/448 62,5%286/458 62,4%298/474 62,8%310/487 63,6%
ID 01-05
Total profesores Tiempo Completo y Medio Tiempo (planta y ocasionales) /sobre total de profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad165/433 38,1%168/448 37,5%172/458 37,5%176/474 37,1%177/487 36,3%
ID 01-06
Total de disponibilidad laboral Semanal delos profesores de planta y ocasionales(TC yMT) vinculados a los programas acadmicos de la Universidad6,6006,7206,8807,0407,080
ID 01-07
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la catedra/ contra Total de disponibilidad semanal de los profesores (TC y MT)1.878/6600 28,4%2.016/6720 30,0%2.664/6880 30,0%2.115/7040 30,0%2.124/7080 30,0%
ID 01-08
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la docencia/ contra Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)3.312/6600 50,2%3.360/6720 50,0%3.440/6880 50,0%3.520/7040 50,0%3.540/7080 50,0%
ID 01-09
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la investigacin/contra Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)666/6600 10,1%940/6720 14,0%963/6880 14,0%985/7040 14,0%992/7080 14,0%
ID 01-10
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la proyeccion social/contra Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)1.083/6600 16,4%1.088/6720 15,0%1.032/6880 15,0%1.056/7040 15,0%1.062/7080 15,0%
ID 01-11
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la administracion acadmica/contra Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)953/6600 14,5%873/6720 13,0%894/6880 13,0%915/7040 13,0%920/7080 13,0%
ID 01-12
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados al desarrollo institucional/ contra Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)584/6600 8,8%537/6720 8,0%550/6880 8,0%563/7040 8,0%566/7080 8,0%
ID 01-13
Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta TC y MT / sobre Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio1.995/5.228 23,8%1.374/5.496 25,0%1.496/5.756 26,0%1.564/6.016 26,0%1.642/6.316 26,0%
ID 01-14
Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores ocasionales TC y MT /sobre Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio684/5.228 13,1%769/5.496 14,0%805/5.756 14,0%842/6.016 14,0%884/6.316 14,0%
ID 01-15
Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta ms ocasionales TC y MT /sobre Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio1.878/5.228 35,9%2.143/5.496 39,0%2.302/5.756 40,0%2.406/6.016 40,0%2.526/6.316 40,0%
ID 01-16
Total de la catedra semanal asignada a los profesores de catedra /sobre Total de la intensidad de catedra semanal de los planes de estudio3.349/5.228 64,1%3.352/5.496 60,0%3.453/5.756 60,0%3.609/6.016 60,0%3.789/6.316 60,0%
ID 01-17
Numero total de alumnos matriculados/ por Docentes de TC6.642/165 28,16.842/168 40,77.082/172 41,17.222/176 41,07.542/177 42,6
FINANCIEROS
SEGUIMIENTO DE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AO 2005
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VALOR TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS18,924,000,000
DETALLERECURSOS DE LA NACINRENTAS PROPIASTOTAL
RENTAS PROPIAS8,070,000,0008,070,000,000
DERECHOS ACADMICOS6,753,000,0006,753,000,000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS1,112,000,0001,112,000,000
APORTES8,509,000,0008,509,000,000
NO CONDICIONADO7,929,000,0007,929,000,000
CONDICIONADOS580,000,000580,000,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS980,000,000980,000,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS0
VALOR TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS19,457,070,000
DETALLERECURSOS DE LA NACINRENTAS PROPIASTOTAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO7,929,000,0009,556,070,00017,485,070,000
SERVICIOS PERSONALES7,640,806,8256,737,000,00014,377,806,825
DOCENTES DE PLANTA3,959,847,8463,959,847,846
DOCENTES DE CTEDRA179,829,6872,499,000,0002,678,829,687
DOCENTES OCASIONALES256,062,1971,743,000,0001,999,062,197
PERSONAL ADMINISTRATIVO3,037,065,0061,658,590,0004,695,655,006
HONORARIOS208,002,089501,000,000709,002,089
SUPERNUMERARIOS31,000,00031,000,000
OTROS SERVICIOS PERSONALES220,000,000220,000,000
APRENDICES84,000,00084,000,000
GASTOS GENERALES1,866,000,0001,866,000,000
TRASFERENCIAS209,396,700953,070,0001,162,466,700
INVERSIONES580,000,0001,392,000,0001,972,000,000
Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional -Indicadores Financieros
PRESUPUESTO AO 2005
INGRESOSPresupuestadoPlan DesarrolloDiferencia
IP 01.18
Rentas Propias42.64%51.75%-9.11%
X100
Ingreso total
IP 01.19
Derechos Acadmicos35.68%38.70%-3.02%
X100
Ingreso total
IP 01.20
Venta de Bienes y Servicios5.88%6.32%-0.44%
X100
Ingreso total
IP 01.21
Aportes44.96%48.28%-3.32%
X100
Ingreso total
IP 01.21.1
Ingresos presupuesto nacional no condicionado41.90%44.99%-3.09%
X100
Ingreso total
IP 01.21.2
Ingresos presupuesto nacional condicionado3.06%3.29%-0.23%
X100
Ingreso total
IP 01.22
Ingresos por rendimientos financieros5.18%5.56%-0.38%
X100
Ingreso total
FUNCIONAMIENTO MAS INVERSIN92.79%105.59%-12.80%
4.89%97.68%
Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional -Indicadores Carcter Financiero
PRESUPUESTO AO 2005
EGRESOSPresupuestadoPlan DesarrolloDiferencia
IP 01.24
Gastos de funcionamiento89.86%96.70%-6.84%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.25
Servicios personales73.90%82.50%-8.60%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.26
Docentes de planta20.35%28.50%-8.15%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.27
Docentes de ctedra13.77%14.60%-0.83%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.28
Docentes ocasionales10.27%9.90%0.37%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.29
Personal Administrativo24.13%25.30%-1.17%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.30
Honorarios3.64%1.50%2.14%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.31
Supernumerarios0.16%0.30%-0.14%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.32
Otros servicios personales1.13%1.50%-0.37%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.33
Aprendices0.43%0.80%-0.37%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.34
Gastos generales9.59%8.30%1.29%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.35
Trasferencias5.97%5.80%0.17%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.36
Inversiones10.14%3.30%6.84%
X100
total gastos y apropiaciones
FUNCIONAMIENTO MAS INVERSIN100.00%100.00%0.00%
AO 2006
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VALOR TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS20,486,200,000
DETALLERECURSOS DE LA NACINRENTAS PROPIASTOTAL
RENTAS PROPIAS8,800,000,0008,800,000,000
DERECHOS ACADMICOS7,439,000,0007,439,000,000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS1,141,000,0001,141,000,000
APORTES9,804,200,0009,804,200,000
NO CONDICIONADO9,134,200,0009,134,200,000
CONDICIONADOS670,000,000670,000,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS930,000,000930,000,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS0
VALOR TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS20,486,200,000
DETALLERECURSOS DE LA NACINRENTAS PROPIASTOTAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO9,134,200,0009,512,000,00018,646,200,000
SERVICIOS PERSONALES8,904,676,0006,443,000,00015,347,676,000
DOCENTES DE PLANTA5,134,884,0005,134,884,000
DOCENTES DE CTEDRA2,710,336,0002,710,336,000
DOCENTES OCASIONALES413,136,0001,565,061,0001,978,197,000
PERSONAL ADMINISTRATIVO646,320,0004,220,627,0004,866,947,000
HONORARIOS217,312,000217,312,000
SUPERNUMERARIOS63,000,00063,000,000
OTROS SERVICIOS PERSONALES282,000,000282,000,000
APRENDICES95,000,00095,000,000
GASTOS GENERALES1,684,000,0001,684,000,000
TRASFERENCIAS229,524,0001,385,000,0001,614,524,000
INVERSIONES670,000,0001,170,000,0001,840,000,000
Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional -Indicadores Carcter Financiero
PRESUPUESTO AO 2006
INGRESOSPresupuestadoPlan DesarrolloDiferencia
IP 01.18
Rentas Propias42.96%57.69%-14.73%
X100
Ingreso total
IP 01.19
Derechos Acadmicos36.31%43.73%-7.42%
X100
Ingreso total
IP 01.20
Venta de Bienes y Servicios5.57%6.77%-1.20%
X100
Ingreso total
IP 01.21
Aportes47.86%51.66%-3.80%
X100
Ingreso total
IP 01.21.1
Ingresos presupuesto nacional no condicionado44.59%48.14%-3.55%
X100
Ingreso total
IP 01.21.2
Ingresos presupuesto nacional condicionado3.27%3.52%-0.25%
X100
Ingreso total
IP 01.22
Ingresos por rendimientos financieros4.54%5.95%-1.41%
X100
Ingreso total
FUNCIONAMIENTO MAS INVERSIN95.35%115.30%-19.95%
Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional -Indicadores Carcter Financiero
PRESUPUESTO AO 2006
EGRESOSPresupuestadoPlan DesarrolloDiferencia
IP 01.24
Gastos de funcionamiento91.02%96.70%-5.68%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.25
Servicios personales74.92%82.50%-7.58%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.26
Docentes de planta25.07%28.50%-3.43%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.27
Docentes de ctedra13.23%14.60%-1.37%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.28
Docentes ocasionales9.66%9.90%-0.24%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.29
Personal Administrativo23.76%25.30%-1.54%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.30
Honorarios1.06%1.50%-0.44%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.31
Supernumerarios0.31%0.30%0.01%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.32
Otros servicios personales1.38%1.50%-0.12%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.33
Aprendices0.46%0.80%-0.34%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.34
Gastos generales8.22%8.30%-0.08%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.35
Trasferencias7.88%5.80%2.08%
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.36
Inversiones8.98%3.30%5.68%
X100
total gastos y apropiaciones
FUNCIONAMIENTO MAS INVERSIN100.00%100.00%0.00%
FINANCIEROS
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Presupuestado
Plan Desarrollo
Diferencia
SUE
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0000
SEGUIMIENTO DE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MATRICULADOS EN DOCTORADO8
MATRICULADOS EN MAESTRIA17
PUNTAJE TOTAL POR ARTICULOS48.5
4.4.1SEGUIMIENTO DE INDICADORES SUE
NOMBREAO 2005AO 2006
INDICADORProgramadoEjecutadoResultadoProgramadoEjecutadoResultado
1IR 0Nmero de programas acadmicos ofrecidos por la institicion1413-114
2A.Total de grupos de investigacin de la institucin reconocidos por colciencias1101
A1.Nmero de grupos de investigacion presentados al sistema de investigacin de la institucin (38+33) 33235.5033.52
3A2.Nmero de grupos de investigacion presentados al sistema de ciencia y tecnologia(11+18) 18214.512.52
4B.Docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a la Investigacin(13,565+ verificar2830228
5A.Numero de programas de Maestra de la institucin en funcionamiento0000
6A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Doctorado128-413
7A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Maestria717108
8A.Total de programas de pregrado con acreditacion de calidad0001
9B.Total programas de pregrado acreditables de la institucin9908
10A.Total puntaje obtenido por los libros de texto elaborados por los docentes de la institucin en el ao NOMBRES DE LIBROS4812.5-35.572
11B.Total docentes en tiempos completos equivalentes excluyendo los de catedra (TDTCEEC) (0,07)16118120150
12A.total programas curriculares de pregrado radicados en el CNA (en proceso de acreditacin de calidad)1102
14Nmero de revistas indexadas publicadas por la institucin0002
15B.Numero total de revistas de la institucin3303
16IR 11(DCO-3)Nmero de matriculados por primera vez en primer curso en todos los niveles de formacin,modalidades de enseanza y por areas del conocimiento. PRIMER PERIODO 200615831,461-1221583
17IR 12(DCO-4)Poblacin estudiantil total,discriminada por nivel de formacin, modalidades de enseanza y por areas del conocimiento PRIMER PERIODO 200650795,009.5-69.55079
18A.Total proyectos de investigacion activos,aprobados interna y externamente,en ejecucin en el ao(38+33) 333535.50.536
20A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas80-88
21A.Nmero de artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas10-11
22A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas120-1215
23A1.Nmero de artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas40-44
25A.Puntaje total por libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin (1 libro anual) VINCULAR CUALES LIBROS- MARTHA6036-2465
26A1.Nmero de libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin VINCULAR CUALES LIBROS- MARTHA53-25
*La Investigacin en la Universaidad VINCULAR CUADRO ESTADISTICAS
Proyeccin Indicadores (SUE)
INDICADOR20052006200720082009
IR 0Indice de Multidisciplinariedad
Nmero de programas acadmicos ofrecidos por la institicion1414151516
A.Total de grupos de investigacin de la institucin reconocidos por colciencias11345
A1.Nmero de grupos de investigacion presentados al sistema de investigacin de la institucin (38+33)22334
A2.Nmero de grupos de investigacion presentados al sistema de ciencia y tecnologia(11+18)22334
B.Docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a la Investigacin2828303234
A.Numero de programas de Maestra de la institucin en funcionamiento00101
A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Doctorado1213141516
A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Maestria78888
A.Total de programas de pregrado con acreditacion de calidad01112
B.Total programas de pregrado acreditables de la institucin98764
A.Total puntaje obtenido por los libros de texto elaborados por los docentes de la institucin en el ao487296120144
B.Total docentes en tiempos completos equivalentes excluyendo los de catedra (TDTCEEC)150150150150150
A.total programas curriculares de pregrado radicados en el CNA (en proceso de acreditacin de calidad)12345
Nmero de revistas indexadas publicadas por la institucin02233
B.Numero total de revistas de la institucin33444
IR 11(DCO-3)Nmero de matriculados por primera vez en primer curso en todos los niveles de formacin,modalidades de enseanza y por areas del conocimiento.15831583167818201845
IR 12(DCO-4)Poblacin estudiantil total,discriminada por nivel de formacin, modalidades de enseanza y por areas del conocimiento50795079517453165316
A.Total proyectos de investigacion activos,aprobados interna y externamente,en ejecucin en el ao(38+33)3536373839
A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas88888
A.Nmero de artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas11111
A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas1215182124
A1.Nmero de artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas44556
A.Puntaje total por libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin (1 libro anual)6065707575
A1.Nmero de libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin55555
-
PROYECCIN (2/3)
Oficina de Planeacin, Sistemas y Desarrollo - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
INDICADORES
INDICADORES INSTITUCIONALES
ID 01Utilizacin y distribucin del talento humano profesoral
ID 01-01Total de nmero de profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad (Incluye docentes de ciencias basicas)
ID 01-02
CLCULO:
Total nmero profesores de planta
_______________________________________________________________ X 100
Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-03
CLCULO:
Total de profesores ocasionales
____________________________________________________________ X 100
Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-04
CLCULO:
Total profesores hora ctedra
____________________________________________________________ X 100
Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-05
CLCULO:
Total profesores Tiempo Completo y Medio Tiempo (planta y ocasionales)
_______________________________________________________________ X 100
vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-06
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral Semanal delos profesores de planta y ocasionales(TC yMT) vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-07
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de palnta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la catedra
__________________________________________________________ X 100
Total de disponibilidad semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-08
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la docencia
________________________________________________________ X 100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-09
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la investigacin
_____________________________________________________________________X100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-10
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la proyeccion social
X 100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-11
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la administracion acadmica
X100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-12
CLCULO:
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados al desarrollo institucional
________________________________________________X100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-13
CLCULO:
Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta TC y MT
X100
Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio
ID 01-14
CLCULO:
Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores ocasionales TC y MT
X100
Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio
ID 01-15
Total de la carga acadmica semanal asignada a los profesores de planta ms ocasionales TC y MT
X100
Total de carga acadmica constitutiva de los planes de estudio
ID 01-16
Total de la catedra semanal asignada a los profesores de catedra
X100
Total de la intensidad de catedra semanal de los planes de estudio
ID 01-17
Numero total de alumnos matriculados
X100
Docentes de TC
4.4.2.2Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional Carcter Financiero Indicadores
INGRESOS
IP 01.18
Rentas Propias
X100
Ingreso total
IP 01.19
Derechos Acadmicos
X100
Ingreso total
IP 01.20
Venta de Bienes y Servicios
X100
Ingreso total
IP 01.21
Aportes
X100
Ingreso total
IP 01.21.1
Ingresos presupuesto nacional no condicionado
X100
Ingreso total
IP 01.21.2
Ingresos presupuesto nacional condicionado
X100
Ingreso total
IP 01.22
Ingresos por rendimientos financieros
X100
Ingreso total
4.4.2.2Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional Carcter Financiero Indicadores
PRESUPUESTO AO 2006
IP 01.24
Gastos de funcionamiento
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.25
Servicios personales
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.26
Docentes de planta
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.27
Docentes de catedra
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.28
Docentes ocasionales
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.29
Personal Administrativo
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.30
Honorarios
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.31
Supernumerarios
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.32
Otros servicios personales
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.33
Aprendices
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.34
Gastos generales
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.35
Trasferencias
X100
total gastos y apropiaciones
IP 01.36
Inversiones
X100
total gastos y apropiaciones
4.4.1Acuerdo 04 de Abril 20 de 2005 Plan de Desarrollo Institucional Indicadores Generales (SUE)
IR 0Indice de Multidiscilinariedad
1Nmero de programas acadmicos ofrecidos por la institicion
2A.Total de grupos de investigacin de la institucin reconocidos por colciencias
3A.Nmero de grupos de investigacion presentados al sistema de investigacin de la institucin y al sistema de ciencia y tecnologia
4B.Docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a la Investigacin
5A.Numero de programas de Maestra de la institucin en funcionamiento
6A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Doctorado
7A.Total docentes de planta T:C matriculados en programas de Maestria
8A.Total de programas de pregrado con acreditacion de calidad
9B.Total programas de pregrado acreditables de la institucin
10A.Total puntaje obtenido por los libros de texto elaborados por los docentes de la institucin en el ao
11B.Total docentes en tiempos completos equivalentes excluyendo los de catedra (TDTCEEC)
12A.total programas curriculares de pregrado radicados en el CNA (en proceso de acreditacin de calidad)
13B.Total programas acreditables de la institucin,menos los programas con acreditacion de calidad vigentes
14Nmero de revistas indexadas publicadas por la institucin
15B.Numero total de revistas de la institucin
16IR 11(DCO-3)Nmero de matriculados por primera vez en primer curso en todos los niveles de formacin,modalidades de enseanza y por areas del conocimiento.
17IR 12(DCO-4)Poblacin estudiantil total,discriminada por nivel de formacin, modalidades de enseanza y por areas del conocimiento
18A.Total proyectos de investigacion activos,aprobados interna y externamente,en ejecucin en el ao
19B.docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a la investigacin (DTCEI)
20A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas
21A.Nmero total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad,publicados en revistas del extranjero indexadas
22A.Puntaje total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas
23A1.Nmero total por artculos elaborados por investigadores de la Universidad, publicados en revistas nacionales indexadas
24B.Docentes en tiempos completos equivalentes dedicados a investigacin (DTCEI)
25A.Puntaje total por libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin (1 libro anual)
26A1.Nmero de libros elaborados por investigadores de la Universidad como producto de la investigacin
27B.Docentes tiempos completos equivalentes dedicados a la investigacin (DTCEI)
INSTITUCIONALES-ACADMICOS
SEGUIMIENTO DE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AO 2005
TOTALTCMTPO
DOCENTES PLANTA987622
DOCENTES OCASIONALES775721
DOCENTES HORA CATEDRA276
TOTAL DOCENTES451132.542.5175274
133
DEDICACION SEMANAL DOCENTES DE CATEDRA573
se excluyen docentes de tiempo completo que laboran
DISPONIBILIDAD HORARIA
DOCENTES PLANTA3,7403,280460133
DOCENTES OCASIONALES2,8402,3205205,300
DEDICACION A LA INVESTIGACION533.3943
PROYECCION SOCIAL153850
PLANES DE ESTUDIO86386,150
DEDICACION A LA DOCENCIA577
ADMINISTRACION ACADEMICA785
DESARROLLO INSTITUCIONAL223
DEDICACION CATEDRA3845
SEGUIMIENTO DE INDICADORES ACADMICOS
NOMBREAO 2005
INDICADORProgramadoEjecutadoResultado
ID 01Utilizacin y distribucin del talento humano profesoral
ID 01-01Total de nmero de profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad (Incluye docentes de ciencias basicas)(451)43345118
ID 01-02
Total nmero profesores de planta (Tc.76 , Mt22)24.2%21.7%-2.5%
X 100
Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad (451)
ID 01-03
Total de profesores ocasionales (tc 56,5 Mt 22,5)13.8%17.1%3.3%
X 100
Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-04
Total profesores hora ctedra 27664.8%61.2%-3.6%
X 100
Total profesores vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-05
Total profesores Tiempo Completo y Medio Tiempo (planta y ocasionales)38.1%38.8%0.7%
X 100
vinculados a los programas acadmicos de la Universidad
ID 01-06
Total de disponibilidad laboral Semanal delos profesores de planta y ocasionales(TC yMT) vinculados a los programas acadmicos de la Universidad6,6006,580-20
ID 01-07
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la catedra (4095+3594)28.4%58.43%30.03%
X 100
Total de disponibilidad semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-08
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la docencia50.2%8.77%-41.43%
X 100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-09
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la investigacin10.1%8.11%-1.99%
X 100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-10
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la proyeccion social16.4%2.33%-14.07%
X 100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-11
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados a la administracion acadmica14.5%11.93%-2.57%
X 100
Total de disponibilidad Semanal de los profesores (TC y MT)
ID 01-12
Total de disponibilidad laboral horaria semanal de los profesores de planta y ocasionales (TC yMT) dedicados al desarrollo institucional8.8%3.39%-
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