avance - poder judicial del estado de san luis potosí de...de acuerdo al informe del tercer...
Post on 09-Aug-2021
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Fin:
Propósito:
Código
P-FM
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo
Bajo
18,50% 0,00%
81%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
En este programa se aplicó aspectos susceptibles de mejora para este ejercicio. Durante los siguientes
trimestres se deberá dar cumplimiento al indicador del propósito y del fin.
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
62,50%
Incrementar la productividad y mejorar la calidad de los servicios que se
prestan.
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Jurisdiccional
Trimestral
0,00%
AVANCE DE GESTION
Programa de implementación del uso del expediente electrónico
Agilidad en el ritmo de trabajo del Juzgados Civiles y Mercantiles
Ejecución de los procesos documentados y aplicación del expediente
electrónico en los Juzgados Civiles y Mercantiles
Nombre del
indicadorPorcentaje de tiempos disminuidos en el tramite de los asuntos
Fin:
Propósito:
Código
P-SEA
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo
Bajo
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
72,80%
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
86%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
Este programa esta vinculado al programa del Uso del expediente electrónico en los Juzgados civiles y
mercantiles, en virtud de la actualización del Manual de Procedimientos así como por el reforzamiento
en capacitación a los usuarios del SICEE. No se reporta avance a los componentes señalados en la MIR
Avance
0,00% 13,60% 0,00%
AVANCE DE GESTION
Programa para atender las necesidades inmediatas del Sistema Informático para el
control de expedientes electrónicos (SICEE)
La Administración de Justicia es pronta y expedita
Capacidad para atender las necesidades inmediatas de los usuarios del Sistema
Informático para el Control de Expedientes Electrónicos (SICEE)
Nombre del
indicadorPorcentaje de requerimientos debidamente atendidos
Los usuarios del SICEE son atendidos de manera inmediata
Fin:
Propósito:
Código
P-SEVYD
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo
Bajo
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
33,33%
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
47%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
El avance posterior de este programa estará enfocado al cumplimiento del componente, proposito y fin
Avance
13,33% 0,00% 0,00%
AVANCE DE GESTION
Programa de reorganización administrativa de la Oficialía de Partes Común
Turnar las demandas digitalizadas en tiempo y forma a los Juzgados
Mercantiles Y Civiles de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado
de San Luis Potosí.
Capacidad para atender las demandas que ingresan a la Oficialía de Partes
Común con la implementación del expediente electrónico, en los Juzgados
Mercantiles y Civiles.
Nombre del
indicador
Porcentaje de las demandas recibidas por día para los Juzgados
Mercantiles y Civiles turnadas Debidamente digitalizadas.
Las demandas que ingresan a los Juzgados Mercantiles y Civiles debidamente
capturadas y digitalizadas.
Fin:
Propósito:
Código
P-RH
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo
Bajo
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
0,00%
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
63%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
El cumplimiento del componente, proposito y fin señalados en la MIR, será fundamental para
determinar si el programa cumple con las expectativas del personal categorías administrativas.
Avance
12,50% 50,00% 0,00%
AVANCE DE GESTION
Programa de capacitación para el personal categorías administrativas del Poder Judicial
Mejoramiento continuo de las actividades laborales del personal administrativo
El programa de capacitación cumplen con las necesidades del personal
administrativo
Nombre del
indicadorPorcentaje de trabajadores capacitados
Trabajadores identificados con la capacitación recibida
Fin:
Propósito:
Código
P-SEA
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo
Bajo
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
75,00%
Estratégico
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
75%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
Se informa que para el cumplimiento del fin y del propósito, es necesario que cada una de las áreas que
integran el Poder Judicial remitan sus propuestas de programas durante el mes de julio del año en curso
para que estos se realicen en 2019
Avance
0,00% 0,00% 0,00%
AVANCE DE GESTION
Programa de capacitación de Presupuesto basado en Resultados
Aplicación de recursos en base a resultados
Conocimiento de una planeación con base en resultados para su correcta
aplicación al presupuesto
Nombre del
indicador
Porcentaje de servidores judiciales debidamente capacitados con
las aptitudes y elementos para realizar una correcta planeación
Conocimiento de la metodología de Marco Lógico
Fin:
Propósito:
Código
P-ATI-RF
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo
Bajo
AVANCE DE GESTION
Programa de implementación de la Interface Sistema Integral de Administración -
Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental.
Cumplimiento al artículo 40, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Los registros presupuestales que se capturan en la Dirección de Recursos
Materiales se realizan en tiempo real y por única vez (Interface SIA-SAACG)
Nombre del
indicador
Porcentaje de avance trimestral de los programas operativos
(Informe financiero)
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
25,00%
Los registros se realizan en tiempo real
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
25,00% 25,00% 0,00%
75%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
En este programa se aplicaron los aspectos susceptibles de mejora para su conclusión en este año.
Durante los siguientes trimestres se deberá dar cumplimiento al indicador del propósito y del fin.
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
Fin:
Propósito:
Código
P-RF
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto Medio-Bajo
Medio Bajo
0,00%11,76% 0,00% 11,75% 0,00% 0,00% 0,00%
7to.
Trimestre
Avance
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
24%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
Se reprograman las actividades en el siguiente trimestre para su conclusion en diciembre de 2019.
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
2do.
Trimestre1er. Trimestre
5to.
Trimestre
6to.
Trimestre
Conciliación de los Saldos emitidos del Sistema de cuentas por pagar con el del
SAACG.NET
Gestión
2018 2019
AVANCE DE GESTION
Programa de mejora del Sistema de Cuentas por Pagar
Adecuada gestión de las cuentas por pagar
El sistema de Cuentas por Pagar esta vinculado con el Sistema Automatizado de
Administración de Contabilidad Gubernamental en sus catálogos y validación
de fechas.
Nombre del
indicador
Disminución de errores en la captura de información que alimenta
el Sistema de cuentas por pagar
Fin:
Propósito:
Código
P-RM
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo
Bajo
AVANCE DE GESTION
Programa para realizar con eficiencia las activ idades de la Dirección de Recursos
Materiales.
Eficiente productividad
Conclusión e Implementación del manual de procedimientos para la ejecución
correcta en las actividades de la Dirección de Recursos Materiales
Nombre del
indicador
Porcentaje de áreas que ejecutan correctamente los procesos
señalados en el Manual
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
12,50%
Procesos debidamente aplicados
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
12,50% 0,00% 0,00%
25%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
Programa en el que se aplicó aspectos susceptibles de mejora para este ejercicio. Es importante
comentar que el avance del indicador del componente está sujeto a la conclusión del manual de
procedimientos y el avance del indicador del fin y del propósito está sujeto a su implementación y al uso
adecuado de dicho manual
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
Fin:
Propósito:
Código
P-RM
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo
Bajo
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
El tiempo de realización de este programa es de 18 meses, e inicio en el mes de mayo 2017, por lo que
concluye en noviembre 2018
Equilibrio razonable en la administración de inventarios
Gestión
Porcentaje
Dirección de Recursos Materiales y Tecnologías de Información
Administrativo
Trimestral
5to.
Trimestre
6to.
Trimestre
16,66% 16,66%
AVANCE DE GESTION
Programa para regular el uso de los materiales y suministros del Poder Judicial
Norma administrativa que regule el manejo y uso, además del control de los
materiales y suministros.
Adecuado stock de materiales y suministros en los Juzgados foráneos
Nombre del
indicador
Porcentaje de disminución en las solicitudes de requerimientos de
abastecimiento de materiales de consumo.
16,66% 8,33% 0,00% 0,00%
Avance
58,31%
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
Fin:
Propósito:
Código
P-AJ
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo
Bajo
Áreas que ejecutan correctamente los procesos señalados en el Manual
AVANCE DE GESTION
Programa para realizar con eficiencia las activ idades del Archivo Judicial
Eficiente productividad
Implementación del manual de procedimientos para la ejecución correcta en las
actividades del Archivo Judicial
Nombre del
indicadorPorcentaje de procesos debidamente aplicados
75%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
Para el cumplimiento del componente, proposito y fin será necesario que el órgano de control interno
lleve a cabo las revisiones correspondientes.
Avance
12,50% 62,50% 0,00%
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
0,00%
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
Fin:
Propósito:
Código
P-ATI
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo
Bajo
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
25,00%
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
75%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
Con el avance oportuno de este programa se pretende dar cumplimiento al propósito que es contar
con un plan o programa de trabajo que evite la vulnerabilidad de los equipos de computo y aires
acondicionados
Avance
25,00% 25,00% 0,00%
AVANCE DE GESTION
Programa Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de computo y aires
acondicionado
Prolongar la vida útil de los bienes informáticos y el equipo de aire
acondicionado a través de programa de mantenimiento adecuado
Plan o programa de trabajo para evitar la vulnerabilidad de daño en los equipos
de computo y aires acondicionado
Nombre del
indicadorPorcentaje de cumplimiento del Programa de Trabajo
Disminución de servicios por necesidades recurrentes
Fin:
Propósito:
Código
P-I
Alcance del
indicador:
Tipo de indicador:
Unidad de medida
Responsable del
programa
Ámbito
Frecuenc ia o
Periodic idad de la
recolecc ión de datos
Sentido esperado
Alto
Medio
Medio-Bajo
Bajo
AVANCE DE GESTION
Programa de capacitación del Instituto de Estudios Judiciales
La Administración de Justicia es efectiva.
Capacitación del personal alineada con los cambios estructurales en las Leyes y
las necesidades de una impartición de justicia efectiva.
Nombre del
indicador
Porcentaje de servidores judiciales con aptitudes y conocimientos
acordes en las materias
4to.
Trimestre
34,96%
Personal jurisdiccional actualizado
Gestión
Porcentaje
Secretaría Ejecutiva de Administración
Administrativo
Trimestral
15,00% 28,88% 0,00%
79%
Avance ascendente
CO MENTARIO S:
De acuerdo al informe del tercer trimestre se observa un avance oportuno en el desarrollo de las
actividades (capacitaciones) señaladas en la MIR (Matriz de indicadores de Resultados).
Avance
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Indicadores de Gasto
Porcentaje
Presupuesto de Egresos
Devengado
TGP
TE
Indicador
TGP 65,11 %
TE
PRESUPUESTO
Nombre del Indicador:
Proporción Gasto Programable
Objetivo del Indicador:
Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de EgresoBase de Comparación
Formula: Medios de Verificación:
Presupuesto de Egresos
o Cuenta Públicax 100
$771.104.435,96
$1.184.248.067,70
Miles de pesos
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Porcentaje
Presupuesto de Egresos
TGP
TE
Indicador
TGP 60,50 %
TE
Indicadores de Gasto
PRESUPUESTO
Nombre del Indicador:
Proporción Gasto de Operación (corriente)
Objetivo del Indicador:
Determinar la participación del gasto de operación con respecto al total de egresos
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso Base de Comparación
Formula: Medios de Verificación:
Presupuesto de Egresos
o Cuenta Públicax 100
Miles de pesos
$716.445.011,44
$1.184.248.067,70
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Porcentaje
Presupuesto de Egresos
TGP
TE
Indicador
0,81 %
Indicadores de Gasto
PRESUPUESTO
Nombre del Indicador:
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital
Objetivo del Indicador:
Determinar la participación del gasto Gasto de Inversión y/o Capital con respecto al total de egresos
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso Base de Comparación
Formula: Medios de Verificación:
Presupuesto de Egresos
o Cuenta Públicax 100
Miles de pesos
TGP $9.604.464,15
TE $1.184.248.067,70
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Porcentaje
Presupuesto de Egresos
SP
TGO
Indicador
SP 95,59 %
TGO
Indicadores de Gasto
PRESUPUESTO
Nombre del Indicador:
Servicios Personales en el Gasto de Operación
Objetivo del Indicador:
Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación
Variables que intervienen: Unidad de Medida:
SP=Servicios PersonalesTGO=Total de gastos de Operación (corriente) Base de Comparación
Formula: Medios de Verificación:
Presupuesto de Egresos
o Cuenta Públicax 100
Miles de pesos
$684.878.385,97
$716.445.011,44
top related