1.1.1.1.212.000-minist. trabajo seguridad soc
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1.1.1.1.212.000-MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
PP- 212-001
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como organizaciónestatal rectora del Sistema de Administración del Trabajo y delSector Trabajo y Seguridad Social gestiona el proceso de políticapública sociolaboral, para la atención de los actores del mercadode trabajo; las organizaciones estatales, paraestatales y de lasociedad civil que realizan actividades de administración deltrabajo, los grupos sociales en desventaja social y la poblaciónen general; propiciando la elevación de los niveles de calidad devida, la generación y mejoramiento de un clima de concertación ydiálogo social, la agregación de valor a la productividad nacionala través de intervenciones innovadoras y pertinentes; en aras depreservar el estado de derecho, la paz y justicia social en elpaís; coadyuvando así al desarrollo de la Nación.
MISION INSTITUCIONAL:
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será la organizaciónestatal capaz de retomar y fortalecer su papel de rectoría delSistema de Administración del Trabajo en el país y del SectorTrabajo y Seguridad Social en coordinación con otros organismospertenecientes a éste y los demás sectores estatales; y por mediode la formulación y coordinación de la ejecución de políticalaboral y social que responda anticipada y acertadamente afenómenos tales como: el aumento en los niveles de pobreza yotras patologías sociales, cambios en la composición de la fuerzalaboral y de las estructuras del mercado de trabajo; elcrecimiento del sector informal, la atención de trabajadoresinmigrantes y otros factores relacionados con la apertura demercados.
VISION INSTITUCIONAL:
1.Sistema Nacional de intermediación, orientación e inserciónlaboral.2.Certificación de Competencias Laborales.3.Economía Laboral para el Fortalecimiento de la DemocraciaEconómica. (Cooperativismo, micro empresa sales y asociaciones).4.Fiscalización de las condiciones de trabajo.5.Proyecto: Gestión migratoria ordenada con fines laborales de, eny hacia Costa Rica.6.Programa de inspección integral e inter-institucional a nivel
PRIORIDADES INSTITUCIONALES:
PP- 212-002
nacional.7.Programa de función preventiva de la Inspección de Trabajo.8.Proyecto: Sistema de indicadores para el control y evaluación dela inversión de los recursos con origen en el Fondo de DesarrolloSocial y Asignaciones Familiares (FODESAF).9.Programa de fortalecimiento de la acción estatal en materia desalud ocupacional.10.Pensiones y Jubilaciones.11.Automatización del MTSS.
82,507,860,000ACTIVIDADES CENTRALES 89.39%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %
3,436,880,000ASUNTOS DEL TRABAJO 3.72%5,102,675,000DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 5.53%1,252,585,000PENSIONES Y JUBILACIONES 1.36%
92,300,000,000 100.00%Totales
0.1. Mejorar los medios y la cobertura para la convergenciaoportuna de oferentes y demandantes de mano de obra, buscando deesta manera la reducción del desempleo por causas friccionales.0.2. Crear normas para la certificación de competencias laboralesdando énfasis en las áreas más dinámicas de la economía.0.3. Promover la adquisición y democratización de propiedad yempresas de y para los trabajadores financiados con fondos deahorro y cesantía.0.4. Desarrollar una movilidad migratoria que esté en función delas posibilidades y requerimientos de empleo de los sectoresproductivos del país.0.5. Orientar la intervención de manera integral hacia lossectores definidos como prioritarios, en razón de suvulnerabilidad para el respeto de sus derechos humanos ylaborales.0.6. Sensibilizar, capacitar y asesorar a los diferentes actoresque participan en el ámbito laboral sobre la aplicación del marcojurídico que rige las relaciones laborales para el debido respetode los derechos de los trabajadores.0.7. Disponer de información sistematizada que fundamente la tomade decisiones relacionada con los procesos de asignación derecursos del FODESAF y de control, seguimiento y evaluación de lagestión institucional que se realice con éstos.0.8. Fortalecer la prevención en salud ocupacional mediante laintegración y coordinación de la acción estatal en esta materia.0.9. Fortalecer los servicios de la Dirección de Pensiones creandoun proceso de producción más ágil y conforme a las obligacionesestablecidas en la legislación.10. Mejorar los sistemas informáticos de la institución quecontribuya a la eficiencia y eficacia de los servicios que brinda
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
PP- 212-003
el MTSS a sus usuarios internos y externos.
1.Tasa de desempleo abierto.2.Entes establecidos para la certificación laboral.3.% de acciones de fiscalización de oficio focalizadas en áreasde mayor vulnerabilidad laboral.4.Planes piloto con asociaciones solidaristas, cooperativistas ylas entidades administradoras de los fondos de cesantía, paraactividades productivas, que generen empleo en actividades de outsourcing.5.Número de trabajadores migrantes regularizados insertados enempleos formales.6.Número de programas sociales que reciben recursos del Fondo porconvenio con evaluación de efecto.7.Porcentaje de instituciones involucradas en el sistema de SaludOcupacional.8.Porcentaje de pensionados de los regímenes de Hacienda yRegistro Público con reajustes atendidos oportunamente.9.Sistemas informáticos institucionales mejorados y desarrollados.
INDICADORES DE RESULTADOS:
PP- 212-004
43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 3,963,299,914 5,729,539,600 8,950,186,1002
21 ASUNTOS ECONÓMICOS 8,950,186,100 5,729,539,600 3,963,299,914
211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GEN 3,950,799,915 5,717,039,600 7,437,061,100
2112 ASUNTOS LABORALES EN GENERAL 3,950,799,914 5,717,039,600 7,437,061,100
2190 ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS 12,500,000 12,500,000 1,513,125,000
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 39,641,964,068 62,276,760,400 83,349,813,9003
35 PROTECCIÓN SOCIAL 83,349,813,900 62,276,760,400 39,641,964,068
352 PENSIONES 31,008,899,073 41,681,098,000 48,038,085,000
3522 PENSIÓN POR VEJEZ 911,299,072 1,242,298,000 1,252,585,000
3524 OTRAS PENSIONES 30,097,600,000 40,438,800,000 46,785,500,000
3530 AYUDA A FAMILIAS 0 18,012,044,000 31,338,567,000
3550 EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 203,160,558 233,635,000 259,580,000
3560 INV. Y DES. RELACIONADOS CON LA
PROTECCION SOCIAL
6,744,581,298 37,285,400 37,906,900
3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 1,685,323,140 2,312,698,000 3,675,675,000
43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 43,249,679,581 67,493,300,350 90,988,110,000
11 GASTOS DE CONSUMO 9,515,166,000 7,192,474,350 5,176,719,288
111 REMUNERACIONES 4,441,371,992 5,749,784,000 7,772,030,000
1111 SUELDOS Y SALARIOS 3,697,882,094 4,781,935,000 6,475,239,000
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 743,489,897 967,849,000 1,296,791,000
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 735,347,296 1,442,690,350 1,743,136,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81,472,944,000 60,300,826,000 38,072,960,292
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
36,419,820,862 58,056,084,700 78,876,790,000
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
1,540,819,230 2,116,947,000 2,507,514,000
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
112,320,199 127,794,300 88,640,000
2 GASTOS DE CAPITAL 355,584,402 512,999,650 1,311,890,000
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 266,010,000 453,199,650 300,574,902
PP- 212-005
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 300,574,902 453,199,650 266,010,000
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,045,880,000 59,800,000 55,009,500
2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR
PRIVADO
55,009,500 59,800,000 1,045,880,000
43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 4,441,371,992 5,749,784,000 7,772,030,000
001 INGRESOS CORRIENTES 4,441,371,992 5,749,784,000 7,772,030,000
1 SERVICIOS 654,057,128 1,099,313,000 1,340,617,000
001 INGRESOS CORRIENTES 654,057,128 1,099,313,000 1,340,617,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 102,671,647 354,877,350 416,069,000
001 INGRESOS CORRIENTES 102,671,647 354,877,350 416,069,000
5 BIENES DURADEROS 300,574,902 453,199,650 266,010,000
001 INGRESOS CORRIENTES 260,230,613 19,785,650 0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 40,344,288 433,414,000 266,010,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,051,578,813 60,289,326,000 81,459,394,000
001 INGRESOS CORRIENTES 38,051,578,813 60,289,326,000 81,459,394,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55,009,500 59,800,000 1,045,880,000
001 INGRESOS CORRIENTES 0 0 56,000,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 55,009,500 59,800,000 989,880,000
PP- 212-006
43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
729 ACTIVIDADES CENTRALES 1,988,750,959 62,596,383,000 82,507,860,000
731 ASUNTOS DEL TRABAJO 1,794,242,755 2,109,921,000 3,436,880,000
732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 1,387,123,140 2,057,698,000 5,102,675,000
734 PENSIONES Y JUBILACIONES 911,299,072 1,242,298,000 1,252,585,000
735 TRANSFERENCIAS Y APORTES VARIOS 37,523,848,055 0 0
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 612 0 612
RESUMEN DE PUESTOS
3 0 31 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
64 0 643 ADMINISTRATIVO
425 0 4254 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
69 0 695 TECNICO
50 0 509 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
1,296,791,000 7,772,030,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
6,475,239,000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,850,356,000 0 2,850,356,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 46,800,000 0 46,800,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES 3,658,000 0 3,658,000
PP- 212-007
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONESCODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y
CARGAS SOCIALESBASET O T A L
00205 DIETAS 51,542,000 0 51,542,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 859,649,000 0 859,649,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
1,206,830,000 0 1,206,830,000
00303 DECIMOTERCER MES 488,528,000 0 488,528,000
00304 SALARIO ESCOLAR 490,484,000 0 490,484,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 477,392,000 0 477,392,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 546,117,000 546,117,000
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 29,467,000 29,467,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 280,500,000 280,500,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 88,606,000 88,606,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 177,101,000 177,101,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 175,000,000 175,000,000
43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000
INGRESOS CORRIENTES 43,509,910,195 67,513,086,000 91,044,110,000
001 INGRESOS CORRIENTES 43,509,910,195 67,513,086,000 91,044,110,000
FINANCIAMIENTO 95,353,788 493,214,000 1,255,890,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 95,353,788 493,214,000 1,255,890,000
PP- 212-008
43,605,263,983 68,006,300,000 92,300,000,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 4,441,371,992 5,749,784,000 7,772,030,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,605,665,122 2,434,798,600 2,850,356,000
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,605,665,122 2,434,798,600 2,850,356,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 32,643,933 77,836,000 102,000,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,475,295 23,980,000 46,800,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES 3,231,385 7,000,000 3,658,000
00205 DIETAS 18,937,251 46,856,000 51,542,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,059,573,039 2,269,300,400 3,522,883,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 596,906,406 594,404,200 859,649,000
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
716,107,218 776,114,800 1,206,830,000
00303 DECIMOTERCER MES 283,045,731 367,087,000 488,528,000
00304 SALARIO ESCOLAR 232,251,341 260,106,000 490,484,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 231,262,340 271,588,400 477,392,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
308,566,257 430,691,000 575,584,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
283,985,387 408,603,000 546,117,000
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
24,580,869 22,088,000 29,467,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
434,923,640 537,158,000 721,207,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
179,955,751 209,851,000 280,500,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
49,769,315 66,269,000 88,606,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
101,480,274 132,538,000 177,101,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
103,718,299 128,500,000 175,000,000
1 SERVICIOS 654,057,128 1,099,313,000 1,340,617,000
101 ALQUILERES 219,878,874 284,000,000 349,600,000
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
219,878,874 282,000,000 347,600,000
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES
0 2,000,000 2,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 111,771,093 126,900,000 154,400,000
PP- 212-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,311,528 9,400,000 8,000,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 72,853,977 72,400,000 95,200,000
10203 SERVICIO DE CORREO 3,724,010 4,000,000 5,000,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 30,881,577 41,100,000 46,200,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,481,205 36,495,000 50,400,000
10301 INFORMACION 4,486,930 26,000,000 30,000,000
10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 64,280 2,233,000 7,500,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,023,695 4,262,000 8,600,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES 906,300 4,000,000 4,300,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 106,960,173 149,500,000 174,000,000
10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 1,000,000 6,000,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
3,788,524 2,500,000 10,000,000
10406 SERVICIOS GENERALES 103,150,464 120,000,000 142,000,000
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 21,185 26,000,000 16,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 85,515,606 161,763,790 229,117,000
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 6,110,403 15,221,000 40,580,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 60,686,971 109,117,790 141,187,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 6,152,817 16,067,000 20,950,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,565,414 21,358,000 26,400,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
25,571,092 60,000,000 65,000,000
10601 SEGUROS 25,571,092 60,000,000 65,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 9,143,732 29,690,801 44,700,000
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 8,168,244 25,000,000 39,100,000
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
975,488 3,290,801 5,100,000
10703 GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL
0 1,400,000 500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 66,329,000 238,539,409 258,850,000
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES
Y TERRENOS
39,641,944 162,729,409 151,200,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
2,542,445 5,000,000 27,700,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
10,298,461 25,000,000 27,200,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
2,529,000 8,050,000 8,800,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
11,217,150 11,760,000 25,050,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
45,000 25,000,000 16,400,000
PP- 212-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
55,000 1,000,000 2,500,000
109 IMPUESTOS 21,381,478 11,500,000 13,550,000
10902 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 20,437,900 3,500,000 5,000,000
10999 OTROS IMPUESTOS 943,578 8,000,000 8,550,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 24,872 924,000 1,000,000
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 10,475 500,000 1,000,000
19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 14,397 424,000 0
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 102,671,647 354,877,350 416,069,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 58,024,835 142,070,000 180,830,000
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,609,596 60,000,000 75,600,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
0 2,000,000 2,000,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 27,415,238 77,770,000 100,830,000
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0 2,300,000 2,400,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,938,225 7,971,000 10,925,000
20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0 0 1,000,000
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,938,225 7,971,000 9,925,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
2,604,675 31,300,000 35,170,000
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 467,349 2,000,000 4,160,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
352,519 1,000,000 1,100,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 61,486 2,000,000 2,100,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
1,222,137 20,000,000 21,110,000
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 239,535 3,000,000 3,200,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 92,101 1,800,000 1,900,000
20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA
CONSTRU.Y MANTEN.
169,545 1,500,000 1,600,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,672,899 33,400,000 41,440,000
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 217,668 7,800,000 7,490,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,455,230 25,600,000 33,950,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
33,431,010 140,136,350 147,704,000
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
4,877,584 36,404,350 43,240,000
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
248,219 2,015,000 2,517,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
26,930,980 63,400,000 69,389,000
PP- 212-011
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 374,397 11,080,000 8,570,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 713,534 10,000,000 5,060,000
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
224,277 5,500,000 5,920,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
43,113 4,144,000 4,388,000
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
18,902 7,593,000 8,620,000
5 BIENES DURADEROS 300,574,902 453,199,650 266,010,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300,574,902 453,199,650 266,010,000
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
0 1,500,000 300,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 69,533,325 129,300,000 0
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 3,997,959 25,650,000 26,500,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 28,788,665 105,845,650 70,100,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 196,486,783 162,400,000 154,210,000
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
183,777 3,000,000 3,200,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
0 10,354,000 5,000,000
50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO
1,584,391 15,150,000 6,700,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,051,578,813 60,289,326,000 81,459,394,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
36,398,439,383 58,044,584,700 78,863,240,000
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANOS DESCONCENTRADO
92,546,000 11,019,028,000 12,693,883,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
36,293,393,383 47,013,056,700 64,656,232,000
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES
PUBLICAS FINA.
12,500,000 12,500,000 13,125,000
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO
CORRIENTE
0 0 1,500,000,000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 447,600 6,000,000 6,000,000
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 447,600 6,000,000 6,000,000
603 PRESTACIONES 561,375,963 1,092,240,000 1,137,300,000
60301 PRESTACIONES LEGALES 63,130,191 70,240,000 106,100,000
60399 OTRAS PRESTACIONES 498,245,772 1,022,000,000 1,031,200,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
978,014,884 981,107,000 1,339,101,000
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ASOCIACIONES
716,924,384 723,907,000 1,012,581,000
PP- 212-012
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO
PROYECTO LEY2009PPTO DE
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES
261,090,500 257,200,000 326,520,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
980,783 37,600,000 25,113,000
60601 INDEMNIZACIONES 980,783 37,600,000 25,113,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
112,320,199 127,794,300 88,640,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
112,320,199 127,794,300 88,640,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55,009,500 59,800,000 1,045,880,000
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN
FINES DE LUCRO
55,009,500 59,800,000 1,045,880,000
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ASOCIACIONES
0 0 795,000,000
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
FUNDACIONES
55,009,500 59,800,000 249,380,000
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
COOPERATIVAS
0 0 1,500,000
PP- 212-013
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.212.000 MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.-
PARA EL AÑO 2009
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 2,316,389,556
9544 1MINISTRO (e) ........................... 1,121,850 13,462,20000101
16600 2VICEMINISTRO a 1,076,750 Cls c/u (e) ... 2,153,500 25,842,00000101
4680 1DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e) ....... 904,550 10,854,60000101
4905 1DIRECTOR GRAL.ADM.FINANCIERO (e) ....... 904,550 10,854,60000101
5022 1DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e) ........ 904,550 10,854,60000101
5030 1DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e) ..... 904,550 10,854,60000101
2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e) .................... 652,188 7,826,25600101
5986 5GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 596,350 Cls
c/u ....................................
2,981,750 35,781,00000101
13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ................. 586,969 7,043,62800101
5985 2GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 530,250 Cls
c/u ....................................
1,060,500 12,726,00000101
9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .......... 500,806 6,009,67200101
4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 449,550 5,394,60000101
11733 4PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 434,700
Cls c/u ................................
1,738,800 20,865,60000101
11732 25PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 415,300
Cls c/u ................................
10,382,500 124,590,00000101
11736 1PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B ........... 415,300 4,983,60000101
11731 26PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 386,100
Cls c/u ................................
10,038,600 120,463,20000101
3584 5CONSULTOR a 372,850 Cls c/u (e) ........ 1,864,250 22,371,00000101
11730 117PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 363,550
Cls c/u ................................
42,535,350 510,424,20000101
11458 3PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a
350,650 Cls c/u ........................
1,051,950 12,623,40000101
969 1ASESOR B (e) ........................... 342,050 4,104,60000101
11729 168PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a
335,700 Cls c/u ........................
56,397,600 676,771,20000101
11457 6PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a
334,000 Cls c/u ........................
2,004,000 24,048,00000101
11511 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 ........... 316,700 3,800,40000101
1067 1ASESOR LEGAL B ......................... 316,450 3,797,40000101
968 2ASESOR A a 306,300 Cls c/u (e) ......... 612,600 7,351,20000101
6571 1INSP. PROF. DE TRABAJO B ............... 301,250 3,615,00000101
11456 3PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a
299,550 Cls c/u ........................
898,650 10,783,80000101
11728 47PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a
295,850 Cls c/u ........................
13,904,950 166,859,40000101
12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 282,750 3,393,00000101
15785 35TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 270,700 Cls
c/u ....................................
9,474,500 113,694,00000101
15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 (e) ............ 270,700 3,248,40000101
3680 1CONTADOR 2 ............................. 250,150 3,001,80000101
15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3 ............... 250,000 3,000,00000101
15775 2TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 248,300 Cls
c/u ....................................
496,600 5,959,20000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 212-014
GastoObjeto
15312 1TECNICO EN INFORMATICA 2 ............... 222,100 2,665,20000101
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 212,700 2,552,40000101
14714 3TECNICO 4 a 201,850 Cls c/u ............ 605,550 7,266,60000101
13267 13SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 200,650 Cls c/u 2,608,450 31,301,40000101
15307 14TECNICO EN INFORMATICA 1 a 199,750 Cls
c/u ....................................
2,796,500 33,558,00000101
2331 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 ............. 198,150 2,377,80000101
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 195,500 2,346,00000101
155 2ADMINISTRADOR 1 a 193,000 Cls c/u ...... 386,000 4,632,00000101
12876 14SECRETARIO a 193,000 Cls c/u ........... 2,702,000 32,424,00000101
14703 1TECNICO 3 (2 horas) .................... 48,250 579,00000101
14703 1TECNICO 3 .............................. 193,000 2,316,00000101
14692 2TECNICO 2 a 185,800 Cls c/u ............ 371,600 4,459,20000101
10608 19OFICINISTA 3 a 182,650 Cls c/u ......... 3,470,350 41,644,20000101
14681 1TECNICO 1 .............................. 179,100 2,149,20000101
15998 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2 ......... 178,650 2,143,80000101
10603 13OFICINISTA 2 a 176,100 Cls c/u ......... 2,289,300 27,471,60000101
16145 3TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 174,750
Cls c/u ................................
524,250 6,291,00000101
10819 23OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 171,600
Cls c/u ................................
3,946,800 47,361,60000101
354 5AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a
170,400 Cls c/u ........................
852,000 10,224,00000101
10598 2OFICINISTA 1 a 170,400 Cls c/u ......... 340,800 4,089,60000101
16355 2TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 168,500 Cls
c/u ....................................
337,000 4,044,00000101
16350 15TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 164,400 Cls
c/u ....................................
2,466,000 29,592,00000101
16344 4TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 159,350 Cls
c/u ....................................
637,400 7,648,80000101
9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A
PUESTOS SOBREPAGADOS
2,013,00000101
25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
43,229,00000101
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
34,581,00000399
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
393,015,44400101
87RECARGO DE FUNCIONES 3,658,00000202
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
433,944,00000399
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
365,764,00000302
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
8,867,00000399
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
841,066,00000302
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 212-015
GastoObjeto
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
859,649,00000301
180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
95,709,00000101
5,397,885,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 729
PP- 212-016
1.1.1.1.212.000 - MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Dirigir la ejecución del proceso de gestión de políticasociolaboral, brindar asesoría técnica y garantizar a losprogramas ejecutores los insumos necesarios para desarrollar lagestión ministerial.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
P.01. Servicios técnicos y deapoyo a las áreassustantivas del Ministeriode Trabajo y SeguridadSocial.
Población objetivodel MTSS.
Unidadesejecutoras delMTSS.
P.02. Servicios de asesoríaJurídica.
Consultantes delservicio.
Población engeneral.
P.03. Servicios de Auditoría. Unidades auditadas.Dependencias delMTSS.
P.04. Información sobre elmercado laboral.
Organizaciones yconsultantes deinformación.
Población engeneral.
P.05. Acciones de investigación,formación y divulgación conperspectiva de género.
Hombres y mujerestrabajadores(as).
Poblacióntrabajadora.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:06. Sensibilizar, capacitar y asesorar a los diferentes actores que
participan en el ámbito laboral sobre la aplicación del marcojurídico que rige las relaciones laborales para el debido respetode los derechos de los trabajadores.
10. Mejorar los sistemas informáticos de la institución que contribuyaa la eficiencia y eficacia de los servicios que brinda el MTSS asus usuarios internos y externos.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:
PP- 212-017
O.01. Brindar un mejor servicio de información, a través de laincorporación de tecnologías más recientes.
O.02. Mejorar el servicio de asesoría laboral por medio de la atenciónmediante línea 800-trabajo.
O.03. Sensibilizar a la población acerca del trabajo adolescentepeligroso.
O.04. Mejorar los procesos de pago disminuyendo el margen de error en elmismo.
O.05. Aumentar la calidad y disminuir el tiempo en que se realizan losestudios de auditoría.
O.06. Maximizar la inversión en capacitación contribuyendo al mejordesempeño laboral de los funcionarios del Ministerio de Trabajo ySeguridad Social.
O.07. Fortalecer la gestión institucional, mediante el mejoramiento delsistema de estadísticas internas.
O.08. Capacitar en derechos laborales a sectores de la docencia privada yotras actividades productivas.
O.09. Disminuir la discriminación por género en los servicios que prestael Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2008 2009 2010 2011 2012Tipo
O.01. % de mejoría en el rendimiento de la red de datos.Gestión
0.00 0.0040.00 0.000.00
Archivo.Fuentes de Datos:
O.02. % de consultas atendidas y evacuadas.Gestión
0.00 0.00100.00 0.000.00
Registro.Fuentes de Datos:
O.03. N° de espacios en medios de comunicación colectiva donde se informa
sobre el trabajo decente.
Gestión
0.00 0.002.00 0.000.00
Archivo.Fuentes de Datos:
O.04. % Disminución en el margen de error en los pagos.Gestión
0.00 0.0075.00 0.000.00
Sistemas informáticos.Fuentes de Datos:
O.05. % de estudios realizados.Gestión
80.00 100.0090.00 0.000.00
Registros de protocolo.Fuentes de Datos:
O.06.01. % de actividades de capacitación reproducidas por quienes las
recibieron.
Gestión
0.00 0.0020.00 0.000.00
Registros de Protocolo.Fuentes de Datos:
PP- 212-018
O.06.02. % de maximización de los recursos asignados a capacitación en los
funcionarios que reproducen la misma.
Gestión
0.00 0.00100.00 0.000.00
Archivo de gestión.Fuentes de Datos:
O.07. % de dependencias del MTSS generando estadísticas internas.Gestión
0.00 0.0050.00 0.000.00
Registros.Fuentes de Datos:
O.08. N° de personas capacitadas.Gestión
0.00 0.00180.00 0.000.00
Mediciones y estadísticas.Fuentes de Datos:
O.09. N° de dependencias del MTSS brindando servicio libre de discriminación
por género.
Gestión
13.00 39.0026.00 0.0052.00
Mediciones y estadísticas del Dpto. de género.Fuentes de Datos:
P.02. N° de servicios de asesoría Jurídicca brindados .Gestión
0.00 0.004,641.00 0.000.00
Registros.Fuentes de Datos:
P.03. N° de servicios de Auditoría.Gestión
0.00 0.0055.00 0.000.00
Informes de auditoría.Fuentes de Datos:
P.04. N° de estudios realizados.Gestión
0.00 0.005.00 0.000.00
Documentos.Fuentes de Datos:
P.05. N° de acciones de investigación, formación y divulgación con
perspectiva de género.
Gestión
0.00 0.0098.00 0.000.00
Archivo de gestión.Fuentes de Datos:
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
14,147,274,970 DIRECCION Y ADMINISTRACION 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
365,066,310 ASESORIA JURIDICA 2 ASESORÍA JURÍDICA.
366,426,530 GESTION DE AUDITORIA 3 GESTIÓN DE AUDITORÍA.
216,762,770 DIRECCIÓN GRAL. PLANIFICACIÓN 4 PLANIFICACIÓN
132,593,760 UNIDAD DE GÉNERO 5 GÉNERO.
67,279,735,660 DESPACHO DEL MINISTRO 6 TRANSFERENCIAS VARIAS.
82,507,860,000Total del Programa 729
PP- 212-019
PP- 212-020
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 82,507,860,000
001 INGRESOS CORRIENTES 82,102,070,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 405,790,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 202 0 202
3 0 31 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
22 0 223 ADMINISTRATIVO
120 0 1204 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
16 0 165 TECNICO
40 0 409 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P
TOTAL
PROY.
82,507,860,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 2,483,258,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 892,989,000
00101 001 1111 2112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 892,989,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 29,840,000
00201 001 1111 2112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 18,800,000
00202 001 1111 2112 RECARGO DE FUNCIONES 2,549,000
00205 001 1111 2112 DIETAS 8,491,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,043,697,000
00301 001 1111 2112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 270,445,000
00302 001 1111 2112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 334,731,000
00303 001 1111 2112 DECIMOTERCER MES 149,807,000
00304 001 1111 2112 SALARIO ESCOLAR 141,300,000
00399 001 1111 2112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 147,414,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 175,328,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 166,344,000
00401 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 166,344,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 8,984,000
00405 001 1112 2112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
200
PP- 212-021
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-5 8,984,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 341,404,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 85,433,000
00501 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 85,433,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 27,024,000
00502 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 27,024,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 53,947,000
00503 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 53,947,000
200
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 175,000,000
00505 001 1112 2112 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE TRABAJO (ASETRABAJO), (APORTE
PATRONAL, SEGÚN LEY N° 6970 DEL 07-11-1984).
Ced. Jur.: 3-002-234608 175,000,000
200
1 SERVICIOS 826,600,000
101 ALQUILERES 26,000,000
10101 001 1120 2112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 24,000,000
10104 001 1120 2112 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 2,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 153,800,000
10201 001 1120 2112 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,000,000
10202 001 1120 2112 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 95,200,000
10203 001 1120 2112 SERVICIO DE CORREO 5,000,000
10204 001 1120 2112 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 45,600,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 30,600,000
10301 001 1120 2112 INFORMACION 16,000,000
10302 001 1120 2112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4,100,000
10303 001 1120 2112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 7,200,000
10304 001 1120 2112 TRANSPORTE DE BIENES 3,300,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 153,000,000
10405 001 1120 2112 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS QUE
DESARROLLEN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: VIÁTICOS,
INVENTARIOS, ENTRE OTROS). 10,000,000
10406 001 1120 2112 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE
LIMPIEZA, VIGILANCIA Y OTROS SERVICIOS
GENERALES). 142,000,000
PP- 212-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00
10499 001 1120 2112 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
PARA EL PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR
(RITEVE) DE LOS VEHICULOS, POR CONVENIOS QUE NO
ESTAN A NOMBRE DEL MINISTERIO. Y OTROS RUBROS
CONTEMPLADOS EN ESTA SUBPARTIDA). 1,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 119,250,000
10501 001 1120 2112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 20,100,000
10502 001 1120 2112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 53,300,000
10503 001 1120 2112 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 20,350,000
10504 001 1120 2112 VIATICOS EN EL EXTERIOR 25,500,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 65,000,000
10601 001 1120 2112 SEGUROS 65,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 28,500,000
10701 001 1120 2112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA BRINDAR CAPACITACIÓN Y SEMINARIOS EN EL
EXTERIOR A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO
ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑE). 23,000,000
10702 001 1120 2112 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CUBRIR LOS GASTOS OCASIONADOS EN ATENCIÓN
A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN). 5,000,000
10703 001 1120 2112 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 500,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 235,950,000
10801 001 1120 2112 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 145,700,000
10804 001 1120 2112 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 27,700,000
10805 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 25,200,000
10806 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 8,000,000
10807 001 1120 2112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 20,350,000
10808 001 1120 2112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 8,000,000
10899 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,000,000
109 IMPUESTOS 13,500,000
10902 001 1310 2112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 5,000,000
10999 001 1310 2112 OTROS IMPUESTOS
(PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTO AL RUEDO
"MARCHAMOS" DE LOS VEHÍCULOS DE LA
INSTITUCIÓN). 8,500,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 1,000,000
19902 001 1120 2112 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA LA CANCELACION DE INTERESES A EMPRESAS
QUE OTORGAN BIENES O SERVICIOS AL MINISTERIO
EN CASO DE ATRASO EN EL PAGO). 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 282,730,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 117,600,000
PP- 212-023
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00
20101 001 1120 2112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 75,600,000
20102 001 1120 2112 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 2,000,000
20104 001 1120 2112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 37,600,000
20199 001 1120 2112 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,400,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 9,900,000
20202 001 1120 2112 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,000,000
20203 001 1120 2112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 8,900,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 28,960,000
20301 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,100,000
20302 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,100,000
20303 001 1120 2112 MADERA Y SUS DERIVADOS 2,100,000
20304 001 1120 2112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 16,960,000
20305 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,200,000
20306 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,900,000
20399 001 1120 2112 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN. 1,600,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 36,480,000
20401 001 1120 2112 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7,430,000
20402 001 1120 2112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 29,050,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 89,790,000
29901 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 19,890,000
29902 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 2,500,000
29903 001 1120 2112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 39,900,000
29904 001 1120 2112 TEXTILES Y VESTUARIO 7,470,000
29905 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,000,000
29906 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5,920,000
29907 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 4,150,000
29999 001 1120 2112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,960,000
5 BIENES DURADEROS 154,910,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 154,910,000
50103 280 2210 2112 EQUIPO DE COMUNICACION 20,800,000
50104 280 2210 2112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 35,400,000
50105 280 2210 2112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 84,110,000
50106 280 2210 2112 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 3,200,000
50107 280 2210 2112 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 5,000,000
50199 280 2210 2112 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6,400,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,509,482,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 77,342,678,000
60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 12,693,883,000
60102 001 1310 2112 CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO). (PARA
GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS SEGÚN LEY N°
6727).
200
PP- 212-024
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00
Ced. Jur.: 3-007-084843 123,883,000
60102 001 1310 3530 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES
FAMILIARES (FODESAF). (SEGÚN LEY DEL IMPUESTO
SOBRE VENTAS N° 3914 DEL 17/07/67 Y SUS
REFORMAS, LEY N° 5662 DEL 23/12/74).
Ced. Jur.: 3-007-045795-19 12,570,000,000
210
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 64,635,670,000
60103 001 1310 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 4,502,000
200
60103 001 1310 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 4,502,000
202
60103 001 1310 3530 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI).
(SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY N° 7648 DEL
09/12/1996).
Ced. Jur.: 3-007-042039 6,957,686,000
204
60103 001 1310 3530 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA
FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE,
REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE NIÑAS O NIÑOS
DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL, INCLUSO LOS
AGREDIDOS, SEGÚN LEY N° 7972 DEL 09/12/99).
Ced. Jur.: 3-007-042039 685,700,000
205
60103 001 1310 3550 COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI).
(PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE
OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 5251 DEL 11-07-73).
Ced. Jur.: 3-007-045795 259,580,000
207
60103 001 1310 3524 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA
FINANCIAR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO
CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN
ARTÍCULO N° 14, INCISO B, DE LA LEY N° 7972 DEL
22/12/99).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,545,200,000
214
60103 001 1310 3530 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA
EL FONDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA
FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN EDUCATIVA
DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE
RIESGO SOCIAL, LEY N° 7972 DEL 22/12/99).
Ced. Jur.: 3-007-042039 338,200,000
215
60103 001 1310 3524 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA
CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO DE LAS
PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO
ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO 77 DE
LA LEY N° 7983 DEL 18/02/00).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,768,200,000
220
PP- 212-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00
60103 001 1310 3524 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES DE ADULTOS
MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE NO ESTÉN
CUBIERTOS POR OTROS REGÍMENES, SEGÚN LEY
Nº7983).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 40,472,100,000
230
60103 001 1310 3530 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (PARA
DAR FINANCIAMIENTO Y CONTINUIDAD AL PROGRAMA
SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN LEY N° 4760,
CAPITULO IV, ARTÍCULO 14, INCISO B) DEL
04/05/1971).
Ced. Jur.: 4-000-042-144 9,600,000,000
235
60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINA. 13,125,000
60106 001 1310 2190 INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
(INFOCOOP). (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY N°
6756 DEL 5 DE MAYO DE 1982).
Ced. Jur.: 4-000-045015 13,125,000
200
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6,000,000
60201 001 1320 2112 BECAS A FUNCIONARIOS 6,000,000
603 PRESTACIONES 37,950,000
60301 001 1320 2112 PRESTACIONES LEGALES 31,750,000
60399 001 1320 2112 OTRAS PRESTACIONES
(PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO). 6,200,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,009,101,000
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 682,581,000
60401 001 1320 3530 ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA. (PARA
GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY N°
7935 DEL 15/11/1999, ARTÍCULO 12-15, INCISO C,
ARTÍCULO 51 DE LA CARTA MAGNA).
Ced. Jur.: 3-002-111362 113,171,000
200
60401 001 1320 3530 ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE (AGECO).
(PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE AGECO; ASÍ COMO EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE
PROMUEVAN UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y UNA
VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y PRODUCTIVA PARA LOS
ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL,
SEGÚN ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE COSTA RICA).
Ced. Jur.: 3-002-045586 397,200,000
205
60401 001 1320 3530 CIUDAD DE LOS NIÑOS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN
Y SALARIOS, SEGÚN LEY N° 7157 DEL 19-06-1990).
Ced. Jur.: 3-007-112502 168,710,000
208
60401 001 1320 3530 CIUDAD DE LOS NIÑOS (ESTAMPILLAS DE NAVIDAD).
(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEYES N° 2291
DEL 14-11-58 Y N° 4849 DEL 24-09-71).
Ced. Jur.: 3-007-112502 500,000
210
PP- 212-026
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00
60401 001 1320 3530 ASOCIACIÓN CLUB DE LEONES DE SAN FRANCISCO DE
DOS RÍOS. (PARA EL ALBERGUE PARA ADULTOS
MAYORES, SEGÚN LEY N° 218 DEL 08/08/39 Y SUS
REFORMAS).
Ced. Jur.: 3-002-105190 3,000,000
215
60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 326,520,000
60402 001 1320 3530 FUNDACION MUNDO DE OPORTUNIDAD). (PARA
FINANCIAR EL PROYECTO DE CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS
DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY N° 7972 DEL
22/12/99).
Ced. Jur.: 3-006-227840 253,520,000
202
60402 001 1320 3570 FUNDACIONES. PARA DISTRIBUIR POR EL MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A FUNDACIONES CON
FINES CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS, ARTÍSTICOS,
DEPORTIVOS, BENÉFICOS, DE RECREO, DE BIENESTAR
SOCIAL Y OTROS, A EFECTOS DE PROMOVER EL
DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL. LOS
RECURSOS SERÁN GIRADOS CONFORME A LA
PROGRAMACIÓN FINANCIERA QUE REALICE EL
MINISTERIO DE HACIENDA, CON BASE EN LA
PROGRAMACIÓN QUE PRESENTE EL DESTINATARIO Y LA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL ESTADO, SEGÚN
LEY N° 5338 DEL 28/08/1973 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 2-100-042012 73,000,000
695
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 25,113,000
60601 001 1320 2112 INDEMNIZACIONES
(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR JUICIOS
LABORALES, SEGÚN LEY N° 8508). 25,113,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 88,640,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 88,640,000
60701 001 1330 3560 FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA EN
COSTA RICA (UNICEF). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY
N° 8254 DEL 04/05/98).
Ced. Jur.: 3-003-352294 8,809,900
200
60701 001 1330 2112 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).
(CUOTA ORDINARIA SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO
APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ARTÍCULO
132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT).
Ced. Jur.: 3-003-061516 50,733,100
202
60701 001 1330 3560 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL
(OISS). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CARTA
CONSTITUCIONAL DE LA OISS APROBADA EN 1954, LEY
N° 7214 DEL 18-12-1990).
Ced. Jur.: 3-003-114237 24,705,000
204
60701 001 1330 3560 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL
(OISS). (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ARTÍCULO 3
DE LOS ESTATUTOS DE LA OISS, ESTABLECIDO POR
LEY N° 7214 DEL 18-12-1990).
205
PP- 212-027
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-729-00
Ced. Jur.: 3-003-114237 4,392,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250,880,000
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 250,880,000
70302 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 249,380,000
70302 280 2320 3530 FUNDACION MUNDO DE OPORTUNIDADES. (PARA
FINANCIAR EL PROYECTO DE CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS
DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY N° 7972 DEL
22/12/99).
Ced. Jur.: 3-006-227840 63,380,000
220
70302 280 2320 3530 FUNDACIÓN HOGAR PARA ANCIANOS ALFREDO Y DELIA
GONZÁLEZ FLORES. (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
EN EL HOGAR, SEGÚN ARTÍCULO 51 DE LA CARTA
MAGNA).
Ced. Jur.: 3-007-045436 20,000,000
225
70302 280 2320 3530 FUNDACIONES. (PARA DISTRIBUIR POR EL MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A FUNDACIONES CON
FINES CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS, ARTÍSTICOS,
DEPORTIVOS, BENÉFICOS, DE RECREO, DE BIENESTAR
SOCIAL Y OTROS, A EFECTOS DE PROMOVER EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. LOS
RECURSOS SERÁN GIRADOS CONFORME A LA
PROGRAMACIÓN FINANCIERA QUE REALICE EL
MINISTERIO DE HACIENDA, CON BASE EN LA
PROGRAMACIÓN QUE PRESENTE EL DESTINATARIO Y LA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL ESTADO, SEGÚN
LEY N° 5338 DEL 28/08/1973 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 2-100-042012 166,000,000
230
70303 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS 1,500,000
70303 280 2320 3530 COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE TRABAJO Y
PRODUCCIÓN DE TRABAJADORES DE CORTE Y
CONFECCIÓN Y ARTESANÍA DE VILLA ESPERANZA DE
PAVAS. (PARA LA COMPRA DE MAQUINAS DE COSER,
SEGÚN LEY N° 4179).
Ced. Jur.: 3-004-045501 1,500,000
205
PROGRAMA 731
PP- 212-028
1.1.1.1.212.000 - MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
ASUNTOS DEL TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓNUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de lainspección y mediación en los conflictos derivados de la relaciónde trabajo y a través de acciones de asesoramiento o facilitaciónen materia de los derechos de asociación, de salarios y de saludocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía delas relaciones entre empleados y empleadores.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
P.01. Acciones de InspecciónLaboral en SedeAdministrativa y Judicial.
Patronos ytrabajadores.
Patronos ytrabajadores.
P.02. Servicios de asesoría,conciliación y medación enconflictos laboralesindividuales y colectivos.
Patronos ytrabajadores.
Patronos ytrabajadores.
P.03. Servicios de registro yacreditación de lasorganizaciones socialeslaborales.
Trabajadores ypatronos condiferenciaslaborales.
Patronos ytrabajadores.
P.04. Servicios de fijación yrevisión de salariosmínimos para el sectorprivado.
trabjadores ypatronos.
Población engeneral .
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:5. Orientar la intervención de manera integral hacia los sectores
definidos como prioritarios, en razón de su vulnerabilidad para elrespeto de sus derechos humanos y laborales.
6. Sensibilizar, capacitar y asesorar a los diferentes actores queparticipan en el ámbito laboral sobre la aplicación del marcojurídico que rige las relaciones laborales para el debido respetode los derechos de los trabajadores.
PP- 212-029
8. Fortalecer la prevención en salud ocupacional mediante laintegración y coordinación de la acción estatal en esta materia.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Orientar las inspecciones laborales en conjunto con otras
instituciones hacia los sectores definidos como prioritarios, enrazón de su vulnerabilidad para el debido respeto de sus derechoshumanos y laborales.
O.02. Mejorar el impacto de las acciones de inspección enfocándose enaquellos sectores económicos y territorios consideradosprioritarios.
O.03. Verificar el cumplimiento de las ordenes judiciales dereinstalación de trabajadores despedidos en forma ilegal, cubiertospor derechos especiales, en los casos denunciados por la DirecciónNacional de Inspección (D.N.I.).
O.04. Mejorar el servicio de registro y atención de las organizacionessociales reduciendo el porcentaje de estudios preventivos.
O.05. Divulgar los derechos laborales fundamentales, para incrementarel nivel de conocimiento entre los trabajadores y empleadoresacerca de sus derechos y obligaciones laborales.
O.06. Ampliar la cobertura en los servicios de asesoría y consultaslaborales.
O.07. Uniformar criterios jurídicos en la atención al usuario en materiade conciliación laboral entre funcionarios del MTSS dedicados ala prestación de ese servicio.
O.08. Fortalecer las políticas orientadas a detectar los casos detrabajadora embarazada o en período de lactancia.
O.09. Facilitar insumos de información oportuna y actualizada en materiasalarial a funcionarios de la Dirección Nacional de Inspección(D.N.I.), aprobados por el Consejo de Salarios a efecto de quepermita apoyar criterios técnicos en el tema.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2008 2009 2010 2011 2012Tipo
O.01. % de inspecciones coordinadas.Gestión.
0.00 10.005.00 0.000.00
Informes de gestión DNI.Fuentes de Datos:
O.02.01. % de inspecciones de oficio focalizadas en sectores vulnerables.Gestión.
25.00 70.0050.00 0.000.00
Informes Estadísticos DNI.Fuentes de Datos:
PP- 212-030
O.02.02. % de incremento de inspección laboral en zonas prioritarias.Gestión.
0.00 0.006.00 0.000.00
Informes Estadístico de la DNI.Fuentes de Datos:
O.03. % de casos verificados, registrados y reportados.Gestión.
0.00 0.0085.00 0.000.00
Informes Estadísticos de la DNI.Fuentes de Datos:
O.04.01 % de Organizaciones Sociales informadas.Gestión.
0.00 0.0050.00 0.000.00
Informes Estadísticos Dpto. Organizaciones Sociales.Fuentes de Datos:
O.04.02. N° de organizaciones sociales capacitadasGestión.
10.00 0.0016.00 0.000.00
Informes estadísticos.Fuentes de Datos:
O.04.03. % de disminución de los estudios preventivos.Gestión.
0.00 0.002.00 0.000.00
Informe Anual de Gestión.Fuentes de Datos:
O.05. Nº de foros realizados.Gestión.
0.00 0.002.00 0.000.00
Unidad de Gestión.Fuentes de Datos:
O.06. % de incremento en la atención con respecto al 2008.Gestión.
0.00 0.0020.00 0.000.00
Archivo Dpto. Relaciones laborales.Fuentes de Datos:
O.07. Foros realizados.Gestión.
0.00 0.006.00 0.000.00
Archivo del RAC.Fuentes de Datos:
O.08. N° de casos registrados y reportados.Gestión.
0.00 0.002.00 0.000.00
Registros de las Unidades de Gestión.Fuentes de Datos:
O.09 % de revisiones y modificaciones emitidas.Gestión.
0.00 0.00100.00 0.000.00
Informe del Dpto de Salarios.Fuentes de Datos:
P.01. Nº de acciones de inspección.Gestión.
15,875.00 0.0012,030.00 0.000.00
Informe Estadístico de Org. Sociales.Fuentes de Datos:
P.02. Nº de acciones de asesoría, concilación y mediación en conflictos
laborales individuales y colectivos.
Gestión.
37,200.00 0.0059,935.00 0.000.00
Informes estadístico RACFuentes de Datos:
P.03. % de acciones de registro de organizaciones sociales.Gestión.
85.00 0.0085.00 0.000.00
Informe Anual de labores de Org. Sociales.Fuentes de Datos:
P.04. Nº de consultas, revisión y fijacion de salarios mínimos.Gestión.
0.00 0.0012,290.00 0.000.00
Informes del Dpto de Salarios.Fuentes de Datos:
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
2,960,621,620 TUTELAJE DE LA LEGISLACION LAB 1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.
143,065,840 DEPTO. MED. SEG. E HIG. OCUP. 2 TUTELAJE DE CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.
246,861,900 ASUNTOS LABORALES 3 ASUNTOS LABORALES.
86,330,640 SALARIOS MÍNIMOS 4 SALARIOS MÍNIMOS
3,436,880,000Total del Programa 731
PP- 212-031
PP- 212-032
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-731-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 3,436,880,000
001 INGRESOS CORRIENTES 3,357,080,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 79,800,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 230 0 230
20 0 203 ADMINISTRATIVO
171 0 1714 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
30 0 305 TECNICO
9 0 99 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P
TOTAL
PROY.
3,436,880,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 3,012,630,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 1,082,760,000
00101 001 1111 2112 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,082,760,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 44,051,000
00201 001 1111 2112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,000,000
00205 001 1111 2112 DIETAS 43,051,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 1,440,261,000
00301 001 1111 2112 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 368,637,000
00302 001 1111 2112 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 510,769,000
00303 001 1111 2112 DECIMOTERCER MES 192,022,000
00304 001 1111 2112 SALARIO ESCOLAR 177,071,000
00399 001 1111 2112 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 191,762,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 228,645,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 216,921,000
00401 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 216,921,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 11,724,000
00405 001 1112 2112 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-5 11,724,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 216,913,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 111,399,000
PP- 212-033
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-731-00
00501 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 111,399,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 35,175,000
00502 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 35,175,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 70,339,000
00503 001 1112 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 70,339,000
200
1 SERVICIOS 225,237,000
101 ALQUILERES 136,500,000
10101 001 1120 2112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 136,500,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,450,000
10302 001 1120 2112 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,200,000
10303 001 1120 2112 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 250,000
10304 001 1120 2112 TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000,000
10402 001 1120 2112 SERVICIOS JURIDICOS
(PARA EL PAGO A JUECES EJECUTORES DE SENTENCIA
EN COBRO DE MULTAS POR INFRACCIONES LABORALES). 1,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 62,687,000
10501 001 1120 2112 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 16,900,000
10502 001 1120 2112 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 45,787,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,000,000
10701 001 1120 2112 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA EL PAGO DE DIFERENTES CURSOS DE
CAPACITACION A INSPECTORES LABORALES Y
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ASUNTOS DEL
TRABAJO). 13,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,600,000
10807 001 1120 2112 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 2,250,000
10808 001 1120 2112 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 5,850,000
10899 001 1120 2112 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,119,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 22,080,000
20104 001 1120 2112 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 22,080,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000
PP- 212-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-731-00
20203 001 1120 2112 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 3,700,000
20301 001 1120 2112 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,000,000
20304 001 1120 2112 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 1,700,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500,000
20402 001 1120 2112 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 32,739,000
29901 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 10,050,000
29903 001 1120 2112 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 18,489,000
29904 001 1120 2112 TEXTILES Y VESTUARIO 600,000
29905 001 1120 2112 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,000,000
29999 001 1120 2112 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 600,000
5 BIENES DURADEROS 79,800,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 79,800,000
50103 280 2210 2112 EQUIPO DE COMUNICACION 4,400,000
50104 280 2210 2112 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 22,600,000
50105 280 2210 2112 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 52,800,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,094,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 11,744,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 11,744,000
60103 001 1310 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 5,872,000
200
60103 001 1310 2112 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 5,872,000
202
603 PRESTACIONES 47,350,000
60301 001 1320 2112 PRESTACIONES LEGALES 34,350,000
60399 001 1320 2112 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). 13,000,000
PROGRAMA 732
PP- 212-035
1.1.1.1.212.000 - MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de lapoblación trabajadora y su familia a través de procesos deintermediación de empleo, apoyo a la microempresa, prevención yerradicación del trabajo infantil y protección del trabajadoradolescente, así como la generación de oportunidades de movilidadsocial para los grupos en desventaja social.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
P.01. Acciones de protección altrabajador.
Adolescentestrabajadores, niñostrabajadores,personas condiscapacidad.
Público engeneral.
P.02. Servicios de administraciónde recursos FODESAF.
Beneficiarios deprogramas sociales.
Ejecutoras deprogramas sociales
P.03. Servicios deIntermediación, orientacióny prospección de la ofertay la demanda.
Personasdesempleadas,subempleadas yempresarios.
Personasdesempleadas,subempleadas yempresarios.
P.04. Generación de empleo conapoyo económico eincorporación en proyectosde intéres comunal osocial.
Personasdesempleadas debajos recursoseconómicos ycostarricenses.
Grupos organizadosde personasdesempleadas conproyectosespecíficos.
P.05. Servicios financieros y nofinancieros a lamicroempresa.
Microempresarios concrédito PRONAMYPE.
Microempresarios.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Mejorar los medios y la cobertura para la convergencia oportuna de
oferentes y demandantes de mano de obra, buscando de esta manera lareducción del desempleo por causas friccionales.
PP- 212-036
2. Crear normas para la certificación de competencias laborales dandoénfasis en las áreas más dinámicas de la economía.
3. Promover la adquisición y democratización de propiedad y empresasde y para los trabajadores financiados con fondos de ahorro ycesantía.
4. Desarrollar una movilidad migratoria que esté en función de lasposibilidades y requerimientos de empleo de los sectoresproductivos del país.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Promover en el sector empresarial las condiciones para certificar
que los productos elaborados en los diferentes sectores de laeconomía estén libres de trabajo infantil
O.02. Elaborar un Plan de cumplimiento de la Ley 7600 en coordinación contodas las Unidades del Ministerio para realizar las accionesadecuadas en materia de discapacidad.
O.03. Brindar la oportunidad de empleo a jóvenes de Colegios Técnicos yTelesecundaria a través del establecimiento de empresasproductivas.
O.04. Generar información pertinente para la toma de decisiones, control,seguimiento y evaluación de la gestión institucional.
O.05. Agilizar la relación entre los oferentes y demandantes de empleo,con el fin de ampliar la cobertura y reducir el tiempo deinteracción entre las partes.
O.06. Brindar la capacitación oportuna a jóvenes en condiciones depobreza por medio del Programa Nacional de Empleo (PRONAE).
O.07. Regular la movilidad migratoria con fines laborales.
O.08. Apoyar a beneficiarios referidos por el sector social con recursosdel Programa Nacional de Empleo (PRONAE).
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2008 2009 2010 2011 2012Tipo
O.01. Nº de actividades agropecuarias cubiertas (pesca).Gestión.
1.00 3.002.00 4.000.00
Informes de actividades de capacitación.Fuentes de Datos:
O.02. Plan Insitucional en materia de Discapacidad elaborado.Gestión.
0.00 0.001.00 0.000.00
Documentos de archivo de la Dirección de Seguridad Social.Fuentes de Datos:
O.03. % de jóvenes capacitados participando en empresas productivas.Resultado.
0.00 0.0030.00 0.000.00
Informes de colocación de créditos.Fuentes de Datos:
O.04. N° de informes de evaluación de efecto realizadas a las ejecutoras que
reciben fondos por convenios.
Gestión.
PP- 212-037
3.00 9.006.00 0.000.00
Evaluaciones realizadas.Fuentes de Datos:
O.05. % de cobertura ampliado en relación con el año anterior.Resultado.
10.00 10.0010.00 0.000.00
Base de datos.Fuentes de Datos:
O.06. N° de millones efectivamente asignados a capacitación de jóvenes.Gestión.
0.00 0.0060.00 0.000.00
Informes de capacitación.Fuentes de Datos:
O.07.01 Anteproyecto de Ley presentado a la Asamblea Legislativa.Gestión.
0.00 0.001.00 0.000.00
Anteproyecto.Fuentes de Datos:
O.07.02 N° de trabajadores migrantes en empleos formales durante el 2009.Gestión.
2,500.00 2,500.002,500.00 0.000.00
Informes de la Unidad de Migración Laboral.Fuentes de Datos:
O.08. % del total de recursos del PRONAE efectivamente destinados a
beneficiarios del Sector Social.
Gestión.
0.00 0.0020.00 0.000.00
Base de datos del PRONAEFuentes de Datos:
P.01. Nº de acciones de protección especial al trabajador.Gestión.
0.00 0.001,092.00 0.000.00
Informes.Fuentes de Datos:
P.02. Nº de servicios de Administración del FODESAF.Gestión.
0.00 0.004,102.00 0.000.00
Informes.Fuentes de Datos:
P.03. Nº de acciones de intermediación y prospección de empleo.Gestión.
0.00 0.0046,316.00 0.000.00
InformesFuentes de Datos:
P.04. Nº de subsidios al desempleo.Gestión.
0.00 0.0013,336.00 0.000.00
Base de datos.Fuentes de Datos:
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,381,171,470 PROTECCION ESPECIAL AL TRABAJA 1 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL
598,713,090 GESTION Y ADMINISTRACION DE PR 2 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF.
1,909,083,770 INTERMEDIACION LABORAL 3 INTERMEDIACIÓN LABORAL.
1,157,706,670 APOYO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 4 APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.
5,046,675,000Total del Programa 732
PP- 212-038
PP- 212-039
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 5,102,675,000
001 INGRESOS CORRIENTES 4,342,475,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 760,200,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 83 0 83
7 0 73 ADMINISTRATIVO
66 0 664 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
9 0 95 TECNICO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P
TOTAL
PROY.
5,102,675,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,165,515,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 442,028,000
00101 001 1111 3570 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 442,028,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,000,000
00201 001 1111 3570 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 548,638,000
00301 001 1111 3570 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 131,897,000
00302 001 1111 3570 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 180,665,000
00303 001 1111 3570 DECIMOTERCER MES 74,915,000
00304 001 1111 3570 SALARIO ESCOLAR 73,931,000
00399 001 1111 3570 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 87,230,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 87,660,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 83,170,000
00401 001 1112 3570 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 83,170,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 4,490,000
00405 001 1112 3570 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-5 4,490,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 83,189,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 42,725,000
PP- 212-040
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-00
00501 001 1112 3570 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 42,725,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 13,491,000
00502 001 1112 3570 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 13,491,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 26,973,000
00503 001 1112 3570 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 26,973,000
200
1 SERVICIOS 244,980,000
101 ALQUILERES 187,100,000
10101 001 1120 3570 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 187,100,000
102 SERVICIOS BASICOS 600,000
10204 001 1120 3570 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 600,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,100,000
10302 001 1120 3570 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,200,000
10303 001 1120 3570 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 900,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000
10402 001 1120 3570 SERVICIOS JURIDICOS
(PARA EL PAGO DE GESTIONES LEGALES POR
ADJUDICACION DE PROPIEDADES, SERVICIO ASESOR
LEGAL, Y OPERACIONES DE COBROS JUDICIALES). 5,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 43,430,000
10501 001 1120 3570 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,330,000
10502 001 1120 3570 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 39,600,000
10503 001 1120 3570 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 600,000
10504 001 1120 3570 VIATICOS EN EL EXTERIOR 900,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,200,000
10701 001 1120 3570 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES CON
EMPLEADORES, CON EL FIN DE ESTABLECER ALIANZAS
ESTRATEGICAS, NUEVAS EXIGENCIAS DEL MERCADO
LABORAL). 1,100,000
10702 001 1120 3570 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER REUNIONES EN EL AREA DE
DISCAPACIDAD). 100,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,500,000
10801 001 1120 3570 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 2,500,000
10807 001 1120 3570 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 950,000
PP- 212-041
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-00
10808 001 1120 3570 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 1,050,000
109 IMPUESTOS 50,000
10999 001 1310 3570 OTROS IMPUESTOS
(PARA EL PAGO DEL MARCHAMO, CORRESPONDIENTE AL
VEHICULO ASIGNADO A ESTE PROGRAMA). 50,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,470,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 13,150,000
20104 001 1120 3570 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,150,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 750,000
20203 001 1120 3570 ALIMENTOS Y BEBIDAS 750,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 950,000
20304 001 1120 3570 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 950,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
20402 001 1120 3570 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,120,000
29901 001 1120 3570 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4,300,000
29903 001 1120 3570 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,100,000
29904 001 1120 3570 TEXTILES Y VESTUARIO 500,000
29907 001 1120 3570 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 160,000
29999 001 1120 3570 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 60,000
5 BIENES DURADEROS 21,200,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21,200,000
50103 280 2210 3570 EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000
50104 280 2210 3570 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 8,200,000
50105 280 2210 3570 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 12,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,853,510,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,504,510,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 4,510,000
60103 001 1310 3570 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,255,000
200
60103 001 1310 3570 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,255,000
202
60108 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE 1,500,000,000
60108 001 1310 2190 FIDEICOMISO #02-99 (PRONAMYPE). (PARA IMPULSAR
PROCESOS HACIA LA MOVILIDAD SOCIAL QUE
DESARROLLEN CAPACIDADES EMPRESARIALES EN LOS
SECTORES MÁS VULNERABLES EN RIESGO Y EXCLUIDOS
200
PP- 212-042
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-00
DE LAS OPORTUNIDADES QUE GOZAN LA SOCIEDAD
COSTARRICENSE,;SEGÚN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO
#02-99-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL/BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
"MTSS/PRONAMYPE/BANCO POPULAR").
Ced. Jur.: 2-100-042012 1,500,000,000
603 PRESTACIONES 1,019,000,000
60301 001 1320 3570 PRESTACIONES LEGALES 15,000,000
60399 001 1320 3570 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO. INCLUYE ¢1.000
MILLONES PARA EL FINANCIAMIENTO DE AUXILIO A
TRABAJADORES A DISTRIBUIR POR LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE EMPLEO, PARA EL PROGRAMA NACIONAL
DE EMPLEO (PRONAE), PARA PROMOVER LA
CAPACITACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS
DESOCUPADAS, FAVORECER EL DESARROLLO DE
PROYECTOS, BRINDAR EMPLEO TEMPORAL A PERSONAS
DESOCUPADAS Y PROMOVER LA FORMACIÓN OCUPACIONAL
MEDIANTE POLÍTICAS SUPERVISADAS, SEGÚN DECRETO
EJECUTVO N° 29044-MTSS-COMEX, ARTÍCULO 3°). 1,004,000,000
604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 330,000,000
60401 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 330,000,000
60401 001 1320 3570 ASOCIACIONES. (PARA DISTRIBUIR A TRAVÉS DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, PARA
ASOCIACIONES CON FINES MÉDICOS, CIENTÍFICOS,
ARTÍSTICOS, CULTURALES, RELIGIOSOS, DEPORTIVOS,
BENÉFICOS, DE RECREO, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS,
CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL,
INTEGRAL, ECONÓMICO, CULTURAL, ASÍ COMO DE
BIENESTAR INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES. LOS
RECURSOS SERÁN GIRADOS POR EL MINISTERIO DE
HACIENDA CONFORME A LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Y CON BASE EN LA PROGRAMACIÓN QUE PRESENTE EL
DESTINATARIO Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
DEL ESTADO (LEY N° 218 DE 08/08/39 Y SUS
REFORMAS).
Ced. Jur.: 2-100-042012 330,000,000
695
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 795,000,000
703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 795,000,000
70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 795,000,000
70301 001 2320 3570 ASOCIACIONES. (PARA DISTRIBUIR A TRAVÉS DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA
ASOCIACIONES CON FINES MÉDICOS, CIENTÍFICOS,
ARTÍSTICOS, CULTURALES, RELIGIOSOS, DEPORTIVOS,
BENÉFICOS, DE RECREO, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS,
CON EL FIN DE PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EN LAS COMUNIDADES. LOS
RECURSOS SERÁN GIRADOS POR EL MINISTERIO DE
205
PP- 212-043
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-732-00
HACIENDA CONFORME A LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Y CON BASE EN LA PROGRAMACIÓN QUE PRESENTE EL
DESTINATARIO Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
DEL ESTADO (LEY N° 218 DEL 08/08/1939 Y SUS
REFORMAS).
Ced. Jur.: 2-100-042012 56,000,000
70301 280 2320 3570 ASOCIACIONES. (PARA DISTRIBUIR A TRAVÉS DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA
ASOCIACIONES CON FINES MÉDICOS, CIENTÍFICOS,
ARTÍSTICOS, CULTURALES, RELIGIOSOS, DEPORTIVOS,
BENÉFICOS, DE RECREO, BIENESTAR SOCIAL Y OTROS,
CON EL FIN DE PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EN LAS COMUNIDADES. LOS
RECURSOS SERÁN GIRADOS POR EL MINISTERIO DE
HACIENDA CONFORME A LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Y CON BASE EN LA PROGRAMACIÓN QUE PRESENTE EL
DESTINATARIO Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
DEL ESTADO (LEY N° 218 DE 08/08/1939 Y SUS
REFORMAS).
Ced. Jur.: 2-100-042012 739,000,000
205
PROGRAMA 734
PP- 212-044
1.1.1.1.212.000 - MINIST. TRABAJO SEGURIDAD SOC.
PENSIONES Y JUBILACIONES
DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
La Dirección Nacional de Pensiones es el ente público responsablede declarar derechos de pensión o jubilación con cargo alPresupuesto Nacional, atendiendo las demandas de los usuariossegún la normativa vigente.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
P.01. Declaración de derechos depensión y jubilación.
Adultos quepresentan solicitudde pensión.
Personas en edadde pensionarse.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:0.9. Fortalecer los servicios de la Dirección de Pensiones creando un
proceso de producción más ágil y conforme a las obligacionesestablecidas en la legislación.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Implementación del sistema de Revalorizaciones Automáticas
desarrollado durante el 2007.
O.02. Modernización del Archivo General de Pensionados.
# Indicadores
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas
2008 2009 2010 2011 2012Tipo
O.01.01. N° de reajustes realizados en forma automática de los Regímenes de
Hacienda y Regstro Público.
Gestión.
0.00 0.004,000.00 0.000.00
Registros documentales de control cuantitativos, aplicados por la DNP.Fuentes de Datos:
O.01.02. % de Pensionados de los regímenes de Hacienda y Registro Público con
reajustes atendidos oportunamente.
Gestión.
0.00 0.0080.00 0.000.00
Registros documentales de control cuantitativos.Fuentes de Datos:
O.02.01. Nº de expedientes expurgados.Gestión.
0.00 0.004,000.00 0.000.00
Registros documentales de control cuantitativos, aplicados por la DNP.Fuentes de Datos:
PP- 212-045
O.02.02. Nº de expedientes digitalizados e indexados.Gestión.
0.00 0.004,000.00 0.000.00
Registros documentales de control cuantitativos, aplicados por la DNP.Fuentes de Datos:
P.01. N°. acciones de gestión de pensiones.Gestión.
0.00 0.0032,123.00 0.000.00
Informes.Fuentes de Datos:
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,252,585,000 DIRECCIÓN NACIONAL PENSIONES 1 PENSIONES Y JUBILACIONES.
1,252,585,000Total del Programa 734
PP- 212-046
PP- 212-047
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-734-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,252,585,000
001 INGRESOS CORRIENTES 1,242,485,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 10,100,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 97 0 97
15 0 153 ADMINISTRATIVO
68 0 684 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
14 0 145 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P
TOTAL
PROY.
1,252,585,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 1,110,627,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 432,579,000
00101 001 1111 3522 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 432,579,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 24,109,000
00201 001 1111 3522 TIEMPO EXTRAORDINARIO 23,000,000
00202 001 1111 3522 RECARGO DE FUNCIONES 1,109,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 490,287,000
00301 001 1111 3522 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 88,670,000
00302 001 1111 3522 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 180,665,000
00303 001 1111 3522 DECIMOTERCER MES 71,784,000
00304 001 1111 3522 SALARIO ESCOLAR 98,182,000
00399 001 1111 3522 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 50,986,000
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 83,951,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 79,682,000
00401 001 1112 3522 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 79,682,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 4,269,000
00405 001 1112 3522 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-5 4,269,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 79,701,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 40,943,000
PP- 212-048
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-734-00
00501 001 1112 3522 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 40,943,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 12,916,000
00502 001 1112 3522 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 12,916,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 25,842,000
00503 001 1112 3522 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 25,842,000
200
1 SERVICIOS 43,800,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14,250,000
10301 001 1120 3522 INFORMACION 14,000,000
10303 001 1120 3522 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 250,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,000,000
10499 001 1120 3522 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROCESO DE
DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
DE PENSIONADOS). 15,000,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,750,000
10501 001 1120 3522 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,250,000
10502 001 1120 3522 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,500,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000
10701 001 1120 3522 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS , ASÍ COMO OTROS
DE ACTUALIZACIÓN, A SABER: ELABORACIÓN DE
INDICADORES, ELABORACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
( MS PROJECT ), PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN,
CALIDAD EN EL SERVICIO Y GERIATRÍA (TRATO
ADULTO MAYOR) ENTRE OTROS). 2,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,800,000
10801 001 1120 3522 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 3,000,000
10805 001 1120 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 2,000,000
10806 001 1120 3522 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 800,000
10807 001 1120 3522 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 1,500,000
10808 001 1120 3522 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 1,500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,750,000
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 28,000,000
PP- 212-049
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.212.000-734-00
20104 001 1120 3522 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 28,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 175,000
20203 001 1120 3522 ALIMENTOS Y BEBIDAS 175,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,560,000
20301 001 1120 3522 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 60,000
20304 001 1120 3522 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 1,500,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,960,000
20401 001 1120 3522 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 60,000
20402 001 1120 3522 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,900,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 18,055,000
29901 001 1120 3522 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 9,000,000
29902 001 1120 3522 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 17,000
29903 001 1120 3522 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 8,900,000
29905 001 1120 3522 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 60,000
29907 001 1120 3522 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 78,000
5 BIENES DURADEROS 10,100,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10,100,000
50101 280 2210 3522 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 300,000
50103 280 2210 3522 EQUIPO DE COMUNICACION 300,000
50104 280 2210 3522 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,900,000
50105 280 2210 3522 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,300,000
50199 280 2210 3522 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 300,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,308,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4,308,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 4,308,000
60103 001 1310 3522 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,154,000
200
60103 001 1310 3522 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,154,000
202
603 PRESTACIONES 33,000,000
60301 001 1320 3522 PRESTACIONES LEGALES 25,000,000
60399 001 1320 3522 OTRAS PRESTACIONES
(PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). 8,000,000
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