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ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

SOCIALIZACIONPDRC CUSCO AL 2030

Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

Sub Gerencia de Planeamiento

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

PARTE I: FASE PROSPECTIVA

PDRC CUSCO AL 2030



CONTENIDO

PARTE I: FASE PROSPECTIVA

I.- ¿PORQUE ACTUALIZAR EL PDRC ANTERIOR?

II.- FASES DEL PROCESO

III.- CRONOLOGIA DE TRABAJO

IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

I.- ¿ PORQUE ACTUALIZAR EL PDCR ANTERIOR ?


PDRC ANTERIOR PDRC AL 2030

1 Elaboración y aprobación 2008-2010 Nueva metodología se aprobó 2014

2 Desarticulación con los Objetivos Nacionales PEDN – 8 ejes

Articulado al PEDN – 6 ejes

3 Desarticulado a planes sectoriales y niveles de gobierno (PDLC)

Existe una sola metodología

4 Enfoque situacional Enfoque territorial y prospectivo

5 Línea base que dificulta el monitoreo y seguimiento

Línea de base priorizada y articulada a los Objetivos Nacionales

6 Contexto anterior Nuevos contextos y escenarios

II.- FASES DEL PROCESO

DESCRIPCION

¿Qué contiene el documento?

1.- PROSPECTIVA

Caracterización del territorio

Diseño Modelo Conceptual

Construcción de Escenarios

¿Quiénes participan?

Municipalidades provinciales, distritales, oficinasdesconcentradas, empresasprivadas, organizaciones sociales, técnicosespecialistas, gobierno regional y público engeneral

¿Qué vamos a lograr?

PDRC CUSCO AL 2030

2.- ESTRATEGICA

Construcción ESCENARIO APUESTA

VisiónObjetivos estratégicosIndicadores y metas

INSTITUCIONAL

Identifica, los pasos que debe implementar la Entidad para alcanzar los objetivos territoriales.

Misión institucionalobjetivos estratégicosIndicadores y metas

PEI

F A S E S

MONITOREO Y SEGUIMIENTO


III.- CRONOLOGÍA DE TRABAJO

AÑO 2015

PREPARACION

SETIEMBRE

Capacitación Nueva

Metodología

OCTUBRE

LANZAMIENTO

NOVIEMBRE

TALLERES ETAPA

PROSPECTIVA 1

TALLERES PROVINCIALES DESCENTRALIZADOS

I N I

C I

O D

E L

P

R O

C E

S O


AÑO 2016

FEBRERO -MARZO

TALLERESETAPA

PROSPECTIVA 2

MAYO

TALLERESETAPA

ESTRATEGICA

JULIO

PDRC AL 2030

F I N

D E

L

P R

O C

E S

O

MESAS DE TRABAJO SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO

2.- DISEÑO MODELO CONCEPTUAL = EJES DEL DESARROLLO

3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DE TENDENCIAS

4.- IDENTIFICACION DE VARIABLES - VARIABLES ESTRATÉGICAS

5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLES ESTRATEGICAS

6.- CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

1.- CARACTERIZACION DEL TERRITORIO = DIAGNOSTICO FISICO

1. SISTEMA AMBIENTAL

Zonas naturales, relieve, hidrografía, ANP, zonas riesgo, etc.

2. SISTEMA POBLACIONAL

Población, centros mas poblados, poblaciones vulnerables

3. SISTEMA RELACIONALRedes de comunicación vial, transporte y telecomunicaciones

Zonas producción agropecuaria, minera, gas, comercio y servicios

Infraestructura educativa, de salud, seguridad, recreación

Bienes del patrimonio material e inmaterial, circuitos turísticos

4. SISTEMA PRODUCTIVO

5. SISTEMA EQUIPAMENTAL

6. SISTEMA PATRIMONIAL


DINAMICA ECONOMICA

CRECIMIENTO URBANO

REDES DE COMUNICACION

PRESTACION DE SERVICIOS

1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL

Productivo

Relacional

Ambiental

Poblacional

Integrando los 6 sistemas(mapas)


1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL

CO

NF

IGU

RA

CIO

N D

EL

TE

RR

ITO

RIO

“Concentración centro – periferia” y“Débil integración de espacios”

MODELO CONCEPTUAL

DERECHOS HUMANOSE INCLUSIÓN SOCIAL

• Protección e inclusión social • Igualdad de género• Cohesión social• Derechos colectivos• Seguridad alimentaria

GESTIÓN DEL AMBIENTE

• Gestión ambiental• Gestión del Riesgo de

Desastre• Recursos Naturales

COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA• Territorio sostenible• Corredores económicos• Infraestructura productiva• Articulación y comunicaciones

DESARROLLOECONOMICO SOSTENIBLE

• Competitividad regional

OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS

• Educación • Salud • Agua y saneamiento• Vivienda• Energía• Telecomunicaciones• Transporte público

ESTADO Y GOBERNABILIDAD

• Gestión pública• Participación ciudadana

Estructura sistemática del territorio y los componentes que lo integran

2.- MODELO CONCEPTUAL:EJES DEL DESARROLLO REGIONAL


Territorio

TRATADOS COMERCIALES

DEMANDA POR RECURSOS

NATURALES

CAMBIO CLIMATICO

CONTAMINACION

AMBIENTAL

ACTIVIDAD TURISTICA

USO DE TECNOLOGIAS

CRECIMIENTO POBLACIONAL

3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DETENDENCIAS


4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS


Análisis estructural - MICMAC

VARIABLE ESTRATEGICA: DE RESULTADO (objetivos del plan)

MODELO CONCEPTUAL

DERECHOS HUMANOSE INCLUSIÓN SOCIAL

• PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

• IGUALDAD DE GÉNERO• Cohesión social• Derechos colectivos• Seguridad alimentaria

GESTIÓN DEL AMBIENTE

• GESTIÓN AMBIENTAL• GESTIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRE• RECURSOS NATURALES

COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA• TERRITORIO SOSTENIBLE• Corredores económicos• Infraestructura productiva• Articulación y comunicaciones

DESARROLLOECONOMICO SOSTENIBLE

• COMPETITIVIDAD REGIONAL

OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS

• EDUCACIÓN • SALUD • AGUA Y SANEAMIENTO• Vivienda• Energía• Telecomunicaciones• Transporte público

ESTADO Y GOBERNABILIDAD

• GESTIÓN PÚBLICA• Participación ciudadana



Territorio



Territorio

5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS

5.1.- ANALISIS CAUSAL


5.2 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ACTORES

ALUMNOSACCESO Y CALIDAD

EDUCATIVA

RENIEC

ONGs

GOBIERNO REGIONAL -

DIRESA

MINISTERIO DE

EDUCACION

GOBIERNO REGIONAL -

DREC

GOBIERNOS PROVINCIALES

Y LOCALES

PADRES DE FAMILIA

DOCENTES

SECTOR PRIVADO



4,8% 6,4%8,8%

13,5% 11,5%8,9%

14,5%

24.5%

27.7%

10,6% 10,9%

15,4%

24,0% 22,8% 21,5%25,5%

36,4%

48.8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora


5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - HISTORICA

Departamento de Cusco:NIVEL SATISFACTORIO en Matemática y Comprensión Lectora

Fuente: MINEDU – SECRECE 2007-2015



5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - PROVINCIAL

RE

SU

LTA

DO

DE

LA

S IN

TE

RV

EN

CIO

NE

S

“Desigual Desarrollo Humano”

Territorio

Nivel de avance: 1=muy bajo 2=bajo 3=medio 4= bueno 5= muy bueno


5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLESESTRATEGICAS

Territorio

6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS

ESCENARIO APUESTA

ESCENARIOS EXPLORATORIOS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO ÓPTIMO


ESCENARIO 1 (POSITIVO)Aeropuerto Internacional

Chinchero

ESCENARIO 4 (NEGATIVO)Intensifica el Cambio

Climático

ESCENARIO 2 (POSITIVO)Integración Macro Región Sur

ESCENARIO 3 (POSITIVO)Minería

2021 2030 Turismo Macro SurCambio

ClimáticoMineria

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se

encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática.27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00%

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se

encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00%

Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00%

ESCENARIOS

OPTIMOEXPLORATORIOSTENDENCIALCOMPONENTE VARIABLES INDICADORES

DATO

ACTUAL

Acceso y

Calidad

Educativa

2. OPORTUNIDAD Y ACCESO A

SERVICIOS

Territorio

6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS


2021 2030 Turismo Macro SurCambio

ClimáticoMineria

Porcentaje de población en pobreza (monetaria) 18,20% 9,38% 4,83% 2,90% 3,50% 4,00% 12,00% 3,00%

Indice de Desarrollo Humano (IDH) 0,443 0,470 0,499 0,944 0,6 0,51 0,46 0,4

Violencia física contra las mujeres ejercida alguna vez por parte del

esposo o compañero (%)41% 47% 47% 5% 40,00%

Brecha entre el ingreso mensual femenino y el ingreso mensual

masculino (%)24,0% 28,9% 28,9% 13,10% 25,00% 30,00%

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran

en el nivel satisfactorio en Matemática.27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00%

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran

en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00%

Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00%

Razón de mortalidad materna 95 134 134 5 150 120

Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años 16,70% 18% 15% 2% 12% 20% 12%

Proporción de anemia en menores de 36 meses 53,10% 48,0% 34,0% 6,30% 30,00% 40,00% 30,00%

Hogares que se abastecen de agua mediante red pública % 88,50% 90,4% 93,0% 100% 95,00% 85,00% 98,00%

Hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública

de alcantaril lado %58,50% 61,8% 70,49% 100% 75% 65% 85%

Eficacia en el Gasto Público 89,27% 90% 92% 100%

Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un

problema central41,78% 35,00% 30,00% 10,00% 40,00%

Índice de productividad agrícola 0,20 0,19 0,19 0,9 0,15

Valor bruto de la produccion pecuaria

(miles de soles)415.457S/. 407.129S/. 407.129S/. 418.000S/. 400.000S/.

Valor agregado manufacturero per capita 978S/. 1.251S/. 1.785S/. 23.092S/. 1.800S/. 2.000S/.

Índice de diversisficación de exportaciones 0,61 0,63 0,67 0,97 0,48

% Inversión pública destinada a CTI 1,5% 3% 5,5% 10% 8% 6% 10% 10%

5. COHESIÓN

TERRITORIAL E

INFRAESTRUCTURA

Nivel de bienestar socio

economicoPromedio de ingreso mensual per cápita regional 1.081S/. 1.644S/. 2.334S/. 306.113S/. 4.200S/. 2.500S/.

Volumen de agua almacenado (m3) con frecuencia mensual (MMC) 120

Caudal promedio mensual (m3/s) por cuenca

Indice de Cumplimiento de la Gestión de Residuos Sólidos 24,3

Número de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales (AAA)

Nivel del Riesgo de

Desastres

Número de emergencias y desastres desencadenadas por fenomenos

naturales a nivel regional30

ESCENARIOS

OPTIMOEXPLORATORIOSTENDENCIALCOMPONENTE

(6)VARIABLES (6) INDICADORES (25)

DATO

ACTUAL

4. DESARROLLO

ECONÓMICO

SOSTENIBLE

Nivel de Competitividad y

Diversificación Productiva

1. DERECHOS

HUMANOS E

INCLUSIÓN SOCIAL

Nivel de Vulnerabilidad e

Inclusión Social

Nivel de Igualdad de

Género

2. OPORTUNIDAD Y

ACCESO A

SERVICIOS

Acceso y Calidad Educativa

Acceso y Calidad en Salud

Acceso de Saneamiento

Básico

3. ESTADO Y

GOBERNABILIDAD

Nivel de Gestión Pública y

Participación Ciudadana

6. GESTIÓN DEL

AMBIENTE

Disponibilidad de Recursos

Hídricos

Nivel de Calidad Ambiental

CONCLUSIONES:

ETAPA PROSPECTIVA

27

MUCHAS GRACIAS


Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestoy Acondicionamiento Territorial


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